Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°853/1 DEL 30/06/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2513 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 75.621,27 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2512 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°852/1 DEL 30/06/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2511 | 2026 | 13/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI NR. 1 VIDEOCOLOSCOPIO OLYMPUS IN USO PRESSO LA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG: BC4F4BF5BB; | € 2.888,96 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2510 | 2026 | 13/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE IN GARANZIA DI UN ISTEROSCOPIO STORZ KARL DEL P.O. DI PESCARA, IN USO PRESSO LA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BC4F272FA9; | €2.019,10 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2509 | 2026 | 13/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, QUALE RDO N. 6333795, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI N° 4 SISTEMI DI ANESTESIA DRAGER, MOD. ZEUS, IN DOTAZIONE ALLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. PESCARA – CIG: BC371CF622; | € 169.863,04 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2508 | 2026 | 13/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, QUALE RDO N. 6374025, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N° 2 GENERATORI ELETTROCHIRURGICI ERBE IN DOTAZIONE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. PESCARA – CIG: BC370CAEBD; | € 152.134,00 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2507 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEFROLOGIA E DIALISI. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2506 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 69 INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DESTINATI AL PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO SANITARIO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. - DIPARTIMENTO DELLE FUNZIONI TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2505 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 69 INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DESTINATI AL PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO SANITARIO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE MENTALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2504 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI GIUGNO 2026 | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2503 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 69 INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DESTINATI AL PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO SANITARIO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2502 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 69 INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO DESTINATI AL PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO SANITARIO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. - DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA URGENZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||||
| 2501 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 6.883,30 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2500 | 2026 | 13/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. - | € 37.691,25 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2499 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 437.869,92 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2498 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°816/53 DEL 30/06/2026). | € 3.660,14 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2497 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2496 | 2026 | 13/07/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | € 33.236,62 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2495 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°815/53 DEL 30/06/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2494 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 34.467,18 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2493 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 26.056,55 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2492 | 2026 | 13/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 37.380,28 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2491 | 2026 | 13/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETÀ GABBIANO TIRRENO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.247/47 DEL 001/07/2026 DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.321,00 | OPA/GEF/CS | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2490 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 9742043C32, ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELL' OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) E CASA DI COMUNITÀ (CDC) DI MONTESILVANO (PE) - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6 C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) E MISURA M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC ) - CIG 9742043C32, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1478 DEL 29.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI SRL. | € 6916,43 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2489 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 9742043C32, ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELL' OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) E CASA DI COMUNITÀ (CDC) DI MONTESILVANO (PE) - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6 C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) E MISURA M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC ) - CIG 9742043C32, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1478 DEL 29.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI SRL. | € 185.679,38 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2488 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 9742043C32, ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELL' OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) E CASA DI COMUNITÀ (CDC) DI MONTESILVANO (PE) - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6 C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) E MISURA M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC ) - CIG 9742043C32, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1478 DEL 29.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI SRL. | € 323.868,88 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2487 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B8F93C213D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023, PER L’”AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI ESTERNI DA INSTALLARE PRESSO IL 2 LIVELLO DEL PADIGLIONE NORD DEL PO DI PENNE, DA DESTINARE AD ALA TECNICA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3976 DEL 17.11.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SRL. | € 30.055, 51 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2486 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 9742043C32, ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELL' OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) E CASA DI COMUNITÀ (CDC) DI MONTESILVANO (PE) - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6 C1 - 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) E MISURA M6 C1 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC ) - CIG 9742043C32, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1478 DEL 29.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI SRL. | € 3.963,60 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | ||
| 2485 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 66.663,16 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2484 | 2026 | 10/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | €. 9.785,72 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2483 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | : LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°813/53 DEL 30/06/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2481 | 2026 | 10/07/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | Liquidazione canone e rimborso spese per lavori eseguiti presso i locali adibiti a CERS in via Mattatoio Vecchio n. 17,19 e 21 di Spoltore - periodo maggio-luglio 2026. | € 26.390,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2479 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 49.153,68 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2478 | 2026 | 10/07/26 | Dirigente Dott.Fabrizio Veri | Dott. Giancarlo Ciotti | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO A APRILE 2026 E DEL SALDO DELLE FATTURE N°233/5 DEL 02/12/25 E N°18/5 DEL 09/01/26 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 33.726,94 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 31/07/26 | apri | ||
| 2477 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°925/53 DEL 07/07/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2476 | 2026 | 10/07/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 28 NOVEMBRE 2016, ADEMPIMENTI | € 69,58 | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | |||
| 2475 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI QUINZIO LINO PITTORE EDILE - DETERMINA 2233/2026 CIG. BC161850E9 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 33.200,52 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2474 | 2026 | 10/07/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 2266/2026) CIG: BC18BF020A – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 39.178,94 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2467 | 2026 | 10/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 9.503,37 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2466 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2026 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.037.013,77 | OPA/GEF/CS | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2465 | 2026 | 10/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE IN BERGAMO (BG), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.072,00. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | |
| 2464 | 2026 | 10/07/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GIUGNO 2026 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MAGGIO 2026 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||||
| 2463 | 2026 | 10/07/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GIUGNO 2026. | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||||
| 2459 | 2026 | 09/07/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | Liquidazione fatture | 629.848,24 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico | 10/07/26 | 24/07/26 | apri | |
| 2458 | 2026 | 09/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | |
| 2457 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026 | € 54.668,38 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2456 | 2026 | 09/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1223 DEL 24/07/2024. CIG B2CE5700ED. | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | |||||
| 2455 | 2026 | 09/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 482\BG DEL 09/03/2026 DELLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP SRL C.I.G. BAA8943E54. | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | |||||
| 2454 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 8.748,40 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2453 | 2026 | 09/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ASSOCIAZIONE ARCADIA "LA CASA DEL SOLE" DI LORETO APRUTINO (PE) - LIQUIDAZIONE PARZIALE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° SEMESTRE 2025 (01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025) - ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - | € 3.296,13 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2452 | 2026 | 09/07/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Maggio e Giugno 2026. Delibera n. 1789 del 29/12/2025 CIG: BA0B9C40FF | LIQUIDAZIONE | 13/07/26 | 28/07/26 | apri | |||
| 2451 | 2026 | 09/07/26 | D.ssa Luisa Evangelista | Dott. Claudio Pantani | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2025/31.12.2025. | 2 | € 136.626,49 | OPA/GEF/CS/TE | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | |
| 2450 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2026). | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||||
| 2449 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 473.590,29 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2448 | 2026 | 09/07/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2026. | € 2.761,34 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2447 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 8.759,41 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2446 | 2026 | 09/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 2° SEMESTRE 2025 (01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025) - | € 22.377,60 | OPA/GEF/CS | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2445 | 2026 | 09/07/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026 | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||||
| 2444 | 2026 | 09/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC4E1E0311, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 1° - PRIMO PIANO. - AGGIUDICAZIONE | € 73.932,76 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2443 | 2026 | 09/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9 - CUP G17H210387100006 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 DEL 29/05/2026: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL P.O. DI PENNE (PE) – FONTE DI FINANZIAMENTO PNRR DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISURA M6 C1 AA – SUB MISURA 1.1 E 1.2.2 | € 233.305,19 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2442 | 2026 | 08/07/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2026. | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||||
| 2440 | 2026 | 08/07/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA RIETI N. 47 DI PESCARA – PERIODO II SEMESTRE 2026- E RIMBORSO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2026. | euro 124.584,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2438 | 2026 | 08/07/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COLANGELO STEFANO IMPRESA COSTE (DET. 521/2026) CIG. B9E555C159 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 78.400,00 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2435 | 2026 | 08/07/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 INTERNI 17, 18, 19 E 27, 28, 29 - PERIODO LUGLIO 2026 | euro 4125,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2433 | 2026 | 08/07/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2026 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO | euro 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/07/26 | 25/07/26 | apri | ||
| 2432 | 2026 | 08/07/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 9.394,55 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 08/07/26 | 22/07/26 | apri | |
| 2431 | 2026 | 08/07/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2430 | 2026 | 08/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO MERCE DAL DSB DI SCAFA ALLA CASA DELLA COMUNITA’ DI SCAFA , ALLA DITTA GAM ARREDI DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) (PE) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2428 | 2026 | 08/07/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | BANCO POSTA – PROVVEDIMENTI | BANCO POSTA – PROVVEDIMENTI | € 200,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | ||
| 2427 | 2026 | 08/07/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 09/07/26 | 24/07/26 | apri | |||
| 2426 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6409931 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2026, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: BC29F2B2A5; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2425 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI GENNAIO 2026 (DET.AFF. NR.897/26). CIG:BAC46BAA4B; | €2.440,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2424 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6427240 - AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK CONTRATTO ANNUALE 12 MESI DEI PORTATILI ZIEHM, NEURONAVIGATORE ENDONAUT E DEL TAVOLO DA SALA OPERATORIA PRESSO LE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:BC427A32C3; | € 95.953,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2423 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI – CIG:7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2422 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED (DET.AFF. N.1657/26). CIG:BB7AFDB1D0; | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2421 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2025 (DET.AFF.NR.4392/25). CIG: B97FDEDE30; | € 23.180,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2420 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 RELATIVA ALLA PROCEDURA RDO NR. 6410128 INERENTE UN GUASTO ACCIDENTALE EXTRACONTRATTUALE DEL SISTEMA BRILLIANCE ICT 128 SLICE INV. E004570 PRESSO LA UOC DI RADIOLOGIA PIANO TERRA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PHILIPS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. - CIG:BC29FCA5DA. | € 20.547,85 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2419 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.6374373 ED AFFIDAMENTO PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” 02 SERIALE C2990 PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PER IL PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2027, ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG BC19D01772; | € 47.580,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2418 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA KELL SRL (DELIBERA NR.1716/25). CIG: B8E5A102A1; | € 78.591,50 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2417 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.6409943 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2026 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | €27.450,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2416 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 INERENTE IL RIPRISTINO FUNZIONALITA’ ORIGINALE DEL SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL REPARTO NIDO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. - CIG:BBF78236ED. | € 3.586,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2415 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEL MICROSCOPIO OPERATORIO PRESENTE NELLA SALA OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE SRL/ HOSPITAL CONSULTING SPA/ FACILITY MED - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BC0998BA46; | €5.978,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 07/08/26 | apri | ||
| 2414 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA EUROCOLUMBUS SRL (AFF. NR. 4315/25) – CIG: B96C71AE1F. | € 9.201,67 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2413 | 2026 | 08/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED (DET.AFF.NR.1309/26). CIG: BB0407AA01; | € 3.660,00 | OPA/GEF/CS | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2412 | 2026 | 07/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2026). | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||||
| 2411 | 2026 | 07/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2026). | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||||
| 2410 | 2026 | 07/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2026). | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||||
| 2409 | 2026 | 07/07/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI MESE DI GIUGNO 2026 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||||
| 2408 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC4E5255C7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA DIREZIONALE E DELLA SEGNALETICA IDENTIFICATIVA INTERNA PER LE ESIGENZE DELL’OSPEDALE DI SAN VALENTINO IN A.C. - AGGIUDICAZIONE | € 2.125,80 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2407 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ING. STEFANO SENES – (DET.247/23) – CUP G67H21030210006 E CIG 9415878455 – ACCONTO TERZO SAL - FINANZIAMENTO DEL PNRR-M6C1 SUBMISURA 1.1 CASA DELLA COMUNITA’. | € 18.100,80 con IVA al 22% e INARCASSA inclusi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2406 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBA725B780, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CERS DI PENNE – COMPARTO 3 – PRIMO PIANO, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 15.05.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL. | € 77.985,17 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2405 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | NITURA N. 4 LICENZE PER IL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM EDIFICIUS CON RELATIVI MODULI, N. 1 PROGRAMMA DI PREVENZIONE INCENDI ANTIFUOCUS CON RELATIVI AGGIORNAMENTI E N. 1 PROGRAMMA COMPENSUS FULL PER LA REDAZIONE DI PARCELLE E CORRISPETTIVI LAVORI PUBBLICI, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2139 DEL 15.06.2026 - CIG BBD3EF1FEB - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA. | € 10.151,62 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2404 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL DH ONCOLOGICO E DEL DH EMATOLOGICO, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 2239 DEL 24.06.2024 - CUP G27H20004130005 - LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA. | € 819,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2403 | 2026 | 07/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B9745F90A8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROVA DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO NORMA EN-13501-1 SU PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PARETE INSTALLATI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER IL CERS DI PENNE, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4301 DEL 12.12.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISTITUTO GIORDANO SPA. | € 4.257,31 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/07/26 | 23/07/26 | apri | ||
| 2402 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO INFEZIONI DA STEC: STRATEGIE DI SORVEGLIANZA INTEGRATA IN OTTICA ONE HEALTH: PROVVEDIMENTI | € 1100,00 | Collegio Sindacale GEF | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2401 | 2026 | 07/07/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2024/2025. | € 1844,63 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2400 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INCIDENT MANAGEMENT E DATA BREACH: DALLA RILEVAZIONE ALLA GESTIONE OPERATIVA E ALLA COMUNICAZIONE | € 430,00 | Collegio Sindacale GEF | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2399 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO N 4912 LA CARNE COLTIVATA: UN FUTURO SEMPRE PIU PROSSIMO. PROVVEDIMENTI | € 1210,0 | Collegio Sindacale GEF | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2398 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE SICP 2026 | € 563,48 | Collegio Sindacale GEF | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2397 | 2026 | 07/07/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||||
| 2396 | 2026 | 07/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NELL’ANNO 2023 – 7° ELENCO. | 14.568,00 | OPA/GEF/CS | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2395 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1815 DEL 6.12.2024 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||||
| 2394 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 111 DEL 02.02.2026 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||||
| 2393 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 98 DEL 28.01.2022 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||||
| 2392 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi: marzo e aprile 2026 (elenco di liquidazione MG 2026 10). | € 3.587,38 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||
| 2391 | 2026 | 07/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura IRCSS Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. Milano n° 2662000247 del 24.06.2026. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||
| 2390 | 2026 | 07/07/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di maggio 2026 | € 36.356,55 | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | |||
| 2389 | 2026 | 06/07/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2026 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||||
| 2388 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO - DETERMINA 1090/2026 CIG. BAF89CA7D5 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | €.25.100,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2387 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 1927/26) CANONE GIUGNO 2026 – CIG: BBD3D178C5 | €.1.250,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||
| 2386 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINE PER CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTI UBICATE PRESSO LA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI LANCIANO (CH) . AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC2461E5F6 | €.2.360,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2385 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 5 GRADINI COMPLETI DI ALZATE DA POSIZIONARE PRESSO L’ENTRATA DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI SPOLTORE , ALLA DITTA TECNO MARMI SAS DI PIANELLA (PE) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC247E7F14 | €.820,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2384 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO PORTONE A DUE ANTE UBICATO PRESSO LA RSA DI CITTA’ S. ANGELO , ALLA DITTA ARREDAMENO FUSCO MASSIMO DI PIANELLA (PE) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC435900B2 | €.850,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2383 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE E MAGGIO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B | €.779,74 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2382 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER CONSUMI INERENTI AL PERIODO DA MARZO 2026 A GIUGNO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 5.109,69 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2381 | 2026 | 06/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | MANUTENZIONE FULL RISK PER N.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI COMECER (N.1 IMPIANTO PER METABOLICA 6.10 E N.1 IMPIANTO PER DIAGNOSTICA 2.10) – DET.4077/2025 CIG B8CAC74C40 – PERIODO DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 | €.5.665,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2380 | 2026 | 05/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA MAGGIO 2026 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 157.603,49 | OPA/GEF/CS | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2377 | 2026 | 05/07/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2376 | 05/07/26 | Dott.ssa Fazia Manuela | Mancini Rosalba | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso Ticket Maggio 2026 CERS PE-SUD e PE-NORD | 902,43 | Ufficio Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico e Gestione Finanziaria | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2375 | 2026 | 05/07/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI MAGGIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI MAGGIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2374 | 2026 | 05/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI - FARMACIA DE LUCA RADOCCHIA SAS DEL DOTT. DE LUCA RADOCCHIA GIUSEPPE E FIGLIO, SEDE FARMACEUTICA UNICA DEL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI (PE). COD. 126PE | autorizzazione | 1 | AAGG | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | |
| 2373 | 2026 | 05/07/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 06/07/26 | 21/07/26 | apri | ||
| 2372 | 2026 | 05/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2026). | 07/07/26 | 22/07/26 | apri | ||||
| 2371 | 2026 | 03/07/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 3 AVVIATORE PORTATILE 12V MARCA BETA PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA , ALLA DITTA COMES SRL. DI PALERMO (PA) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BC2499FA2F. | € 3.220,80 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2370 | 2026 | 03/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LUCSA S.R.L. - (DET. N. 1955/25) CIG: B61F1F4FE4. | € 44.815,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2369 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA UOC DI PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2368 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC REUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2367 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 - CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.183/10. | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2366 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2365 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2364 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||||
| 2363 | 2026 | 02/07/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO LUGLIO 2026 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2362 | 2026 | 02/07/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO N.50 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2026 | € 34.500,00 + iva 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2361 | 2026 | 02/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI GIUGNO 2026 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 98,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2360 | 2026 | 02/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RRIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/04/2026-30/06/2026- PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/04/2026-30/06/2026- | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Intramoenia | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2359 | 2026 | 02/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione della 2° fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) pervenuta nel mese di Giugno 2026, per fornitura con posa in opera di un impianto di distribuzione gas medicinale presso la Geriatria Ala sud 6°piano P.O. di Pescara. CIG. 9364006E31 | € 55.434,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2358 | 2026 | 02/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura relativa alla messa fuori servizio cabina – messa fuori servizio cab. Cantiere ASL DJ202711894 POD IT001E75251267 interruzione del 06/08/2025 Pescara a favore della Società E-DISTRIBUZIONE S.p.a. | € 473,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2357 | 2026 | 02/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture relative a consumi gas metano periodo Marzo Aprile Maggio 2026 a favore della Ditta Enel Energia Spa. | €.10.240,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2356 | 2026 | 02/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura relativa a consumi fornitura gas Business periodo di riferimento dal 01/03/2026 al 30/04/2026 a favore della Ditta Metamer S.r.l.. | € 2.408,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2355 | 2026 | 02/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 3D S.R.L. PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA PRESSO LA PALAZZINA “LA ROSA” SEDE DELLA CASA FAMIGLIA DEL CSM DI PESCARA SITA IN STRADA VIA VALLE FURCI, (DET. 1861/26) - CIG BBC10A7AFA | € 18.131,17 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2354 | 2026 | 02/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0 | € 14.039,14 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2353 | 2026 | 02/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 1095/26) PRIMA RATA 2026 – CIG: BAFA697C38. | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | ||
| 2352 | 2026 | 02/07/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE PER VARIAZIONE CATASTALE (NUOVO FRAZIONAMENTO) DEL FABBRICATO AD USO OSPEDALIERO / RSA DI TOCCO DA CASAURIA AL GEOM. DOMENICO TRACANNA DI PESCARA- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. CIG BC39D05EC6. | € 9.796,00 oltre CNG e IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2351 | 2026 | 02/07/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE APRILE E MAGGIO 2026. | € 1.740,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2350 | 2026 | 02/07/26 | ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZZ70503220, ZZ70503303 E ZZ70509702 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G2200011000 | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |||||
| 2349 | 2026 | 02/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA-N000045 DEL 22/04/2026 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |||||
| 2348 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 1821/26) – CIG: BB9CFECC1E; | € 551,44 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2347 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DELIBERA N. 1427/24) – CANONE TRIMESTRE MARZO/APRILE/MAGGIO 2026 CIG: B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2346 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF.NR.1818/26). CIG BBA4672B21; | € 1.361,52 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2345 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.1656/26). CIG: BB7AE46398; | € 2.019,10 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2344 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (AFF. NR. 900/26) RELATIVO AL PERIODO 01/03/2026–31/05/2026, CIG: BA92478F00. | € 17.080,00 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 2343 | 2026 | 02/07/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 690,50; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 690,50; | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2342 | 2026 | 02/07/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.996,35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.996,35 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2341 | 2026 | 02/07/26 | dott. Federico De Nicola | iannascoli carla giuseppina | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 26.436,35 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 26.436,35 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2340 | 2026 | 02/07/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 2.864,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 2.864,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2339 | 2026 | 02/07/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2025 (DET.AFF.NR.2917/25). CIG: B7EFE2F237; | € 17.080,00 | OPA/GEF/CS | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | ||
| 3232 | 2026 | 01/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2026. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOC Trattamento economico del Personale | 01/07/26 | 16/07/26 | apri | ||
| 2338 | 2026 | 01/07/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI APRILE 2026 (INTEGRAZIONE). | Liquidazione rimborso vaccino desensibilizzante | 316.80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 02/07/26 | 16/07/26 | apri | |
| 2337 | 2026 | 01/07/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GIUGNO 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GIUGNO 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 682,21 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario - UOS Intramoenia | 03/07/26 | 18/07/26 | apri | |
| 2336 | 2026 | 01/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL SECONDO TRIMESTRE 2026 (DISTINTA N. 2/2026) | SSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 02/07/26 | 17/07/26 | apri | |
| 2335 | 2026 | 01/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MAGGIO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MAGGIO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 6,860,95 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/07/26 | 18/07/26 | apri |
| 2334 | 2026 | 01/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 6.599,35 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/07/26 | 18/07/26 | apri |
| 2333 | 2026 | 01/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2026 | omissis | € 3,350,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/07/26 | 18/07/26 | apri |
| 2331 | 2026 | 30/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I COMPETENZA MAGGIO 2026. | LIQUIDAZIONE | 3 | €207.924,50 | AAGG SEF CS | 06/07/26 | 21/07/26 | apri |
| 2330 | 2026 | 30/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PESCARA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI E PRESIDI PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PER PAZIENTI DIABETICI DI CUI AL DGR NUM.116DEL 15.02.2024 E DGR NUM.DPF003/17 DEL 23.02.2026 - COMPETENZA MAGGIO 2026 | LIQUIDAZIONE | 3 | €4.926,97 | AAGG SEF CS | 06/07/26 | 21/07/26 | apri |
| 2329 | 2026 | 30/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DELL EMERGENZA URGENZA SULLA GESTIONE DEL CODICE LILLA IN PRONTO SOCCORSO | €4.300 | Collegio Sindacale GEF | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2328 | 2026 | 30/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FARMACEUTICA N.2 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE) IN CAPO ALLA SOCIETÀ FARMACIA MISSONI SRL. COD.178PE | autorizzazione | 1 | AAGG | 01/07/26 | 16/07/26 | apri | |
| 2327 | 2026 | 30/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA MAGGIO 2026. | LIQUIDAZIONE | 4 | €139.795,05 | AAGG SEF CS | 06/07/26 | 21/07/26 | apri |
| 2326 | 2026 | 30/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA MAGGIO 2026 | liquidazione | 4 | €27.253,29 | AAGG SEF CS | 06/07/26 | 21/07/26 | apri |
| 2325 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA SANTO SPIRITO, NONCHÉ LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE, SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 68 DEL 25.01.2016, CIG 582649716E – CUP G21E14000030008 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | € 289.531,00 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2324 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC233C62B4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALAZZINA “A” DEL P.O. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 15.209,55 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2323 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA SANTO SPIRITO, NONCHÉ LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE, SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 68 DEL 25.01.2016, CIG 582649716E – CUP G21E14000030008 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA (CIG 7971685A8F) A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCHITETTO PALMINO. | € 10.758,80 IVA al 22% e Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2322 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBD198C40B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI E DELL’U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAITEC SRL. | € 17.989,60 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2321 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.3 – RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - CUP G47H21064110006 - CIG 9415852EDD, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE ARIC NR. 343 DEL 25.11.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO CESTRONE. | € 46.163,79 IVA al 22% e Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2320 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.3 – RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - CUP G47H21064110006 - CIG 974195753C, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1477 DEL 29.09.2023. LIQUIDAZIONE SAL 4 E 4A A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE A S.C. A R. L.. | € 65.435,02 IVA al 22% compresa ed € 221.873,10 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2319 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC2767AE40, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E VIE DI FUGA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALAZZINA “D” DEL P.O. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 32.176,04 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2318 | 2026 | 30/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA SANTO SPIRITO, NONCHÉ LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE, SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 68 DEL 25.01.2016, CIG 582649716E – CUP G21E14000030008 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI (CIG 801763380D) A FAVORE DELLA DITTA LENZI CONSULTANT SRL. | € 8.125,40 IVA ed Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2317 | 2026 | 29/06/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2315 | 2026 | 29/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ENILIVE SPA (DET. 1754/26) - CIG B879C0D9C. | € 29.447,57 //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2314 | 2026 | 29/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. – (DET. N. 2161/2026) – CIG: BBC1850D3E | € 2.704,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | |||
| 2313 | 2026 | 29/06/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2023 E 2025 ALLA SIG.RA PERRONE ANNA LUCIA QUALE QUOTA SPETTANTE ALLA ASL PER L’UTILIZZO DI LOCALE SITO NEL COMUNE DI CARAMANICO. | euro 352,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||
| 2312 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40333 - CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.183/10. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2311 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GIUGNO 2026 | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2310 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2309 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DETERMINAZIONE N.2251 DEL 23/06/2026, AD OGGETTO: “DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026).” RETTIFICA PARZIALE. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2308 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2307 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2306 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO EDP. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2305 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37180 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2304 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37095 | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2303 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 54.306,87 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2302 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 57.423,13 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2301 | 2026 | 29/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2026. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri | ||||
| 2294 | 2026 | 26/06/26 | Ing.Marco De Benedictis | liquidazione contributo di € 9.286,18 spettante a Consip S.p.A. per le attività di centrale di committenza Contributo Contratto esecutivo cig derivato (B1FD8F5A15) scaturente dal Contratto Quadro Servizi di Sicurezza da Remoto, di Compliance e Controllo lotto 1 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) – CIG B1FD8F5A15. | 30/06/26 | 15/07/26 | apri |
