Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | 2026 | 13/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE AL MASTER II LIVELLO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA | € 6000,00 | Collegio Sindacale GEF | 14/04/26 | 29/04/26 | apri | ||
| 1276 | 2026 | 13/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL CCNL 2022-2024 DELLA DIRIGENZA SANITARIA. NOVITA, APPROFONDIMENTI E RELAZIONE CON CCNL 2019-2021 | € 330,00 | Collegio Sindacale GEF | 14/04/26 | 29/04/26 | apri | ||
| 1274 | 2026 | 13/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 183 DEL 02.02.2024 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1273 | 2026 | 13/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RGN 6663/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1272 | 2026 | 13/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 2045/2020 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1258 | 2026 | 13/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800000539 DEL 21/01/2026 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 906/2024. CIG B1FD8F5A15. | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1257 | 2026 | 13/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONEFATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL PRIMO BIMESTRE 2026 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1256 | 2026 | 13/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL PRIMO BIMESTRE 2026 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |||||
| 1255 | 2026 | 13/04/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI MESI DI NOVEMBRE 2025 E MARZO 2026 E ANTICIPO MESE DI APRILE 2026 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||||
| 1254 | 2026 | 13/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.213,94 | OPA/GEF/CS | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||
| 1253 | 2026 | 13/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 4.379,04 | OPA/GEF/CS | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||
| 1252 | 2026 | 13/04/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB326EEB14, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FRONT OFFICE AL PIANO 1° DELLA CASA DI COMUNITÀ DI CEPAGATTI (EX CERS)” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione | € 9.075,95 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | |
| 1251 | 2026 | 13/04/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[V.V.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/03/2026 al 31/03/2026 CIG: BA0B9414E3 | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||
| 1250 | 2026 | 10/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 2.200,50 | OPA/GEF/CS | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1249 | 2026 | 10/04/26 | federico de nicola | antonino ricci | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL 55° CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA, DAL 24 AL 28 OTTOBRE 2025, NELLA CITTÀ DI PADOVA E AL RIMBORSO SPESE; PNRRMAD-2022-12376730 - CUP G23C22003540007; | 1762,80 | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |||
| 1248 | 2026 | 10/04/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica 21 del 20/03/2026 emessa da Iperbarica Adriatica Srl di Fano per l’importo di € 3.542,00 per prestazioni specialistiche in regime di urgenza | Liquidazione della fattura elettronica 21 del 20/03/2026 emessa da Iperbarica Adriatica Srl di Fano per l’importo di € 3.542,00 per prestazioni specialistiche in regime di urgenza | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |
| 1247 | 2026 | 10/04/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica 59/1G del 23/03/2026 emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 42,49 per prestazioni specialistiche varie. | Liquidazione della fattura elettronica 59/1G del 23/03/2026 emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 42,49 per prestazioni specialistiche varie. | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |
| 1246 | 2026 | 10/04/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 54.393,20 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 54.393,20 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |
| 1245 | 2026 | 10/04/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/279 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 111,55. | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/279 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 111,55. | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |
| 1244 | 2026 | 10/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 1.699,60 | OPA/GEF/CS | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1243 | 2026 | 10/04/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2026 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1242 | 2026 | 10/04/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | “ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO GP220 S/I-A + ATS OFF. 1445/00” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG BB201F457A | ACQUISTO | 102400 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |
| 1240 | 2026 | 10/04/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2026. | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||||
| 1241 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BASIC TRAUMA CARE” CODICE 4473 | €5.123,98 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 11/04/26 | 26/04/26 | apri | ||
| 1239 | 2026 | 09/04/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO. FEBBRAIO E MARZO 2026. | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||||
| 1238 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA VINCENZA GIANFREDA PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “LA SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ: CONCETTI ED EVIDENZE EMRGENTI” PRESSO ASL DI PESCARA IL 9/10/2024 | € 400,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 11/04/26 | 26/04/26 | apri | ||
| 1237 | 2026 | 09/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB1298E19B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASSISTENZA EDILE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO IL P.O. “S. MASSIMO” DI PENNE – BLOCCO B – SPAZI ATTIVI. - AGGIUDICAZIONE. | € 14.820,36 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1236 | 2026 | 09/04/26 | ING. LUIGI LAURIOLA | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITÀ IN SCAFA (PE) – DET.503/23 CIG 9846887436 – FONTE DI FINANZIAMENTO PNRR MISURA 6.C1 SUBMISURA 1.1. | € 38.064,00 IVA al 22% e Inarcassa L.P. compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1235 | 2026 | 09/04/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX + TABELLA STRADALE IN FERRO CON ACCESORI PER IL MONTAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BB2615395E | € 782,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1234 | 2026 | 09/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2026 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 329,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1233 | 2026 | 09/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI MARZO 2026 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC | € 178,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1232 | 2026 | 09/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RI.MO.TER SRL (DET N. 2150 DEL 16/06/2025) - C.I.G. B6E1BB7E9A – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 | € 4.799,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1231 | 2026 | 09/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S2 SOC.DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L. – DET.3460/25 - CIG B84F1EAE46 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. | € 58.077,99 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1230 | 2026 | 09/04/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | Liquidazione fatture a favore della Società D.LLAR 3 per canone di locazione locali siti in Via Pesaro n.50 -periodo 2° Trimestre 2026 | euro 34.500,00 + iva al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1227 | 2026 | 09/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA | RIMBORSO SOMMA DITTA | € 1544,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||
| 1226 | 2026 | 09/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA | RIMBORSO SOMMA DITTA | € 521,91 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 13/04/26 | 28/04/26 | apri | ||
| 1225 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 962 DEL 8.07.2025 | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |||||
| 1224 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ACLS” CODICE 4449 | €12.570,83 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 11/04/26 | 26/04/26 | apri | ||
| 1223 | 2026 | 09/04/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009 [Omissis], DETERMINAZIONI. | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||||
| 1222 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott.ssa Chiara Di Paolo | ANNULLAMENTO DETERMINA N.1175 DEL 02 APRILE 2026 | U.O.C. Affari Generali e Legali, U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, U.O.C. Trattamento Economico del Personale. | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |||
| 1221 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN2019/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | |||||
| 1220 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 10/04/26 | 25/04/26 | apri | ||
| 1219 | 2026 | 09/04/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2026 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||||
| 1218 | 2026 | 09/04/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||||
| 1217 | 2026 | 09/04/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1216 | 2026 | 09/04/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di GENNAIO 2026 | Liquidazione | 2 | € 4.737,87 | OPA/GEF/TEP/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri |
| 1215 | 2026 | 09/04/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote aggiuntive specialisti | 8.036,05 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Trattamento Economico del Personale | 10/04/26 | 24/04/26 | apri | |
| 1214 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MARZO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 72.908,06 | OPA/GEF/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1213 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.085,53 | OPA/GEF/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1212 | 2026 | 09/04/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 29.653,52 | OPA/GEF/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1211 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 1.971,59 | OPA/GEF/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1210 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GENNAIO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 304.501,06 | OPA/GEF/CS | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1209 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/01/2026-31/03/2026 | IMBORSO TICKETS | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | |
| 1208 | 2026 | 09/04/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - “SEGRETERIA TECNICA DELL’ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (O.T.A.). PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE ASL DI PESCARA E DELLE SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE | Liquidazione spettanze | Affari Generali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico e Finanziaria | 09/04/26 | 24/04/26 | apri | ||
| 1207 | 2026 | 08/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURE ASL TERAMO N. NPA/2026/68 DEL 30/03/2026 E N. NPA/2026/71 DEL 30/03/2026 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATE IN CONTABILITÀ. | LIQUIDAZIONE FATTURE | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 08/04/26 | 23/04/26 | apri | ||
| 1206 | 2026 | 08/04/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 08/04/26 | 23/04/26 | apri | ||
| 1205 | 2026 | 08/04/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 08/04/26 | 23/04/26 | apri | ||
| 1204 | 2026 | 08/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIOMARZO 2026. | IQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 08/04/26 | 23/04/26 | apri | ||
| 1203 | 2026 | 07/04/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER CANONE DI CONCESSIONE D’USO LOCALI SITI ALLA P.ZZA 6 APRILE 2009 E VIA SAN ROCCO – CONTRATTO REP. 264/25 DEL 6/3/2025 -ANNO 2026. | € 4.752,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/04/26 | 23/04/26 | apri | ||
| 1202 | 2026 | 03/04/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. | € 3.537,04 | OPA/GEF/CS | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1201 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE SPESE SANITARIE E ACCESSORIE SOSTENUTE IN UE PER ASSISTENZA SANITARIA PZ D.C.A. (Autorizzazione preventiva del CRR prot. n. 130254/2025 del 28/11/2025 e prot. 132064/2025 del 02/12/2025). | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1200 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. B.G. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1199 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA M.C. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1198 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO FT-2024-753/2 PER DOPPIO PAGAMENTO PER SPESE SANITARIE SOSTENUTE PRESSO NS NOSOCOMIO | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1197 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA S.T. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1196 | 2026 | 03/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA G.S. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1195 | 2026 | 03/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB130DC8C5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA ESEGUIRE PRESSO IL “BLOCCO B” – SPAZI ATTIVI, DEL P.O. DI PENNE, QUALE MISURA ADOTTATA IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. - AGGIUDICAZIONE. | € 36.730,56 oltre IVA e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1194 | 2026 | 03/04/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA FONZI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DIMISSIONI PROTETTE DA OSPEDALE” - CODICE 4665 | € 1.366,39 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1192 | 2026 | 03/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE SMS MASSIVI RELATIVI ALLA FATTURA N° AS00804070 DEL 18 MARZO 2026 | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | |||||
| 1191 | 2026 | 03/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 11/01/2026 AL 11/03/2026 | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | |||||
| 1193 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.101,39 | OPA/GEF/CS | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1190 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | Liquidazione canoni Periodo Febbraio/Aprile 2026 e rimborso spese per lavori eseguiti al Comune di Spoltore per l’utilizzo dei locali adibiti a CERS. | € 26.390,81 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1189 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 848/26 CIG BAC5FA5A69) -ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO IL C.E.R.S DI PESCARA SUD – CONSUNTIVO N.CON-0010-2026- DEL 27/02/2026 | € 1188,00 + iva al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1188 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 867/26 CIG BAAC78C492) -ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA – CONSUNTIVO N.CON-0007-2026- DEL 25/02/2026 | € 6.300,00 + iva al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/04/26 | 18/04/26 | apri | ||
| 1187 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Antonio Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-FTE-0000007 DEL 13/02/2026 A FAVORE DELLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL (DET. 2097/2025) CIG B738D4F647 | € 2.290,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||
| 1186 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Micangeli Daniela | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 51.996,53, COME DA NOTA PROT. N. 0022343/26 DEL 05/03/2026. | 07/04/26 | 22/04/26 | apri | ||||
| 1185 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 23.420,95 | OPA/GEF/CS | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1184 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 09/01/2026 DELLA DITTA HIMSS ITALY S.R.L. - C.I.G. B8E8F47CAC – CUP G26G22000110001. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |||||
| 1183 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25306 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA ANTHESI S.R.L. - C.I.G. B9D73FA373. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |||||
| 1182 | 2026 | 02/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG BAFCFFE6CC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO AI DETTAMI DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL’IMMOBILE SITO IN SCAFA (PE). - AGGIUDICAZIONE. | € 145.046,92, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1181 | 2026 | 02/04/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. | € 28.043,19 | OPA/SEF/CS | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1180 | 2026 | 02/04/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi: novembre e dicembre 2025 - gennaio e febbraio 2026. | € 12.098,06 | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |||
| 1179 | 2026 | 02/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL PRIMO TRIMESTRE 2026 (DISTINTA N. 1/2026) | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |
| 1178 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2026. | € 19.113,17 | OPA/GEF/CS | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1177 | 2026 | 02/04/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 42.904,58 | OPA/GEF/CS | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1176 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 6.938,56 | OPA/GEF/CS | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1175 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott.ssa Chiara Di Paolo | LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE VETERINARIO E AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO TECNICO E RUOLO AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO “D.LGS. N. 32/2021 – ATTIVITA’ PROGETTUALE “INCREMENTO CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE – SAGRE, FESTE PATRONALI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE, RISTORAZIONE ETNICA E AMBULANTE, RISTORAZIONE PRODOTTI ITTICI”. ANNO 2025” | U.O.C. Affari Generali e Legali, U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |||
| 1174 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 02/04/26 | 17/04/26 | apri |
| 1173 | 2026 | 02/04/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 02/04/26 | 17/04/26 | apri |
| 1172 | 2026 | 02/04/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL ELECTRO SYSTEM S.R.L. – (DET. N. 4161/25) – CIG: B90AB3B20A – CERTIFICATO DI FINE LAVORI | € 28.010,90 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1171 | 2026 | 01/04/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 GENNAIO DEL 2013, ORDINANZA 17/2026 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. | € 5.582,30 | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |||
| 1170 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 3239/25) – CIG: B85CB2D888 | € 950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1168 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SAGA SPA PER L’UTILIZZO DELLA PALAZZINA E PARCHEGGIO 118 PRESSO AEROPORTO – PERIODO MARZO 2026 | € 3442,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1167 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 15444 CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1166 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MARZO 2026 | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1165 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1164 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MARZO 2026 | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1163 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 71418, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/20102. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1162 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 131.898,28 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2026. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1161 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | RECEPIMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA SANITÀ– TRIENNIO 2022-2024. ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1160 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 23/02/2026, RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2022-2024 ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1159 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1158 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 1230, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1157 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1156 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MARZO 2026. | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||||
| 1155 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 375 CONFEZIONI DI PILE STILO AA PLUS E N. 375 CONFEZIONI DI PILE MINISTILO AAA PLUS PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MAESTRIPIERI S.R.L. DI SERRA RICCO’ (GE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BAF9E3C711 | € 2.333,26 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1154 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 10 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO EASY S2HP CODICE 002527 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. BAF9D8E77A | € 8.954,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1153 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI E INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI PRESSO BLOCCO OPERATORIO P.O. PESCARA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL, AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVI. C. I. G. [BB191D3D5A] | € 3.425,76 | AA.GG./GEF/C.S. | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1152 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA REALIZZAZIONE GRAFICHE PER INDICAZIONI, SEGNALETICHE E PLASTIFICAZIONI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BB038F87EC | € 3.498,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1151 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 - C. I. G. BB087A3328. | € 4.114,39 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1150 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAVIND S.R.L. – DETERMINA N.4172/2025 - CIG B94F29F3F1. | € 59.682,51 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1149 | 2026 | 01/04/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 163 del 06/03/2026 a favore della Ditta SAR Srl (Det. 709/2026) CIG. BA8F45990C | €. 1.992,00+IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1148 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA - (DET. 793 DEL 09/03/2026) - CIG BAAA741E6A. | € 584,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1147 | 2026 | 01/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO GUERRINO FOSCA – (DET.2887/2025) - CIG BA88BD6A1F. | € 2.406,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1146 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB130E82AE, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO UPS, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE ACCESSORIE PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA 118 CHIETI – PESCARA. AGGIUDICAZIONE. | € 16.470,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1145 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB18D3A213, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 35 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE. | € 640,50 | AA.GG./GEF/C.S. | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1144 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAF5C12D61, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA REALIZZARE PRESSO IL P.O. “S. MASSIMO” DI PENNE – BLOCCO B, SECONDO E TERZO PIANO - SPAZI ATTIVI, QUALE MISURA ADOTTATA IN REGIME DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. - AGGIUDICAZIONE | € 100.587,54 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1143 | 2026 | 01/04/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. - (DET. 1079 /2024 - CIG B0C92DBA3B) | € 28.731,19 con IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | ||
| 1142 | 2026 | 01/04/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B5FA0DBF56 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | |||
| 1141 | 2026 | 01/04/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA ASL PESCARA N. 995 DEL 11/07/2025 RECANTE “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA “POLIAMBULATORIO MEDICO CHIRURGICO SAN PAOLO” PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE (EUNT). LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE. | Liquidazione competenze al personale | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | ||
| 1140 | 2026 | 31/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PROCEDIMENTO CORTE DEI CONTI PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CONTABILE N. 551/2025 | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | |||||
| 1139 | 2026 | 31/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 385/2025 | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | |||||
| 1138 | 2026 | 31/03/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | :STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. | € 3.376,34 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1137 | 2026 | 31/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026 E FT. N°8P00027460 DEL 2° BIM 2026 (118) | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |||||
| 1136 | 2026 | 31/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 201 DEL 23/12/2025 DELLA PRIME SERVICE S.R.L. C.I.G. B7C63F7A3E. | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |||||
| 1135 | 2026 | 31/03/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI MARZO 2026 E PREGRESSI | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI MARZO 2026 E PREGRESSO | omissis | € 2.060,77 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARA | 09/04/26 | 24/04/26 | apri |
| 1134 | 2026 | 31/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I.- COMPETENZA FEBBRAIO 2026 | 3 | €197.182,54 | AAGG SEF CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri |
| 1133 | 2026 | 31/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Iacone Maria | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.368 DEL 04/02/2026. | Liquidazione compensi | € 18.522,50 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 02/04/26 | 17/04/26 | apri | |
| 1132 | 2026 | 31/03/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. | € 7.225,36 | OPA/SEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1131 | 2026 | 31/03/26 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2026 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |
| 1130 | 2026 | 31/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 2.428,08 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1129 | 2026 | 31/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2026 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 443.320,55 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1128 | 2026 | 31/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 24.818,69 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1127 | 2026 | 31/03/26 | Dott.Fabrizo Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 9.888,75 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1126 | 2026 | 31/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 45.411,02 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1125 | 2026 | 31/03/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO E SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 18.001,28 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1124 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAHT STUDIO SRL – (DET. 2333/23) CIG B7E815E1C4 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 | € 74.054,84 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1123 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CASA DI COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO PNRR - ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI AFFIDATI | € 570.080,53 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1122 | 2026 | 31/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CASA DI COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO ASL PESCARA - ANTICIPAZIONE 20% DEI LAVORI AFFIDATI. | € 105.397,13 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1121 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TOTO COSTRUZIONI S.R.L. – CUP G37H21038090006 CIG 9742008F4F – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 | € 302.362,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1120 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DELLA COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) -DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO ASL PESCARA - ANTICIPO 20% LAVORI AFFIDATI | € 66.468,47 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1119 | 2026 | 31/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAEEED9B3C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA REALIZZARE PRESSO IL P.O. “S. MASSIMO” DI PENNE – BLOCCO B: PIANO TERRA E PRIMO PIANO - SPAZI ATTIVI, QUALE MISURA ADOTTATA IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. - AGGIUDICAZIONE. | Procedura adottata in regine di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 | € 46.594,51 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |
| 1118 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ING. STEFANO SENES – (DET.247/23) – CUP G67H21030210006 E CIG 9415878455 | € 16.337,41 con IVA al 22% e INTERCASSA esclusi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1117 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAHT STUDIO SRL – (DET. 2796/25) CIG B7E815E1C4 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 | € 50.539,07 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1116 | 2026 | 31/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | Liquidazione fattura in favore della Ditta CO.GE.PRI. S.r.l. per i lavori di realizzazione di un Ospedale della Comunità presso un nuovo complesso Sanitario ubicato nel Comune di Montesilvano (PE) - Delibera 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – finanziamento PNRR - anticipazione 20% lavori affidati | € 326.836,61 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 1115 | 2026 | 31/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E ARRETRATI. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E ARRETRATI. | € 5298.00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |
| 1114 | 2026 | 30/03/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, ULTERIORI ADEMPIMENTI (2). | 2850 | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | |||
| 1107 | 2026 | 30/03/26 | d.ssa D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara e di prodotti dietetici a pazienti affetti da fenilchetonuria. | Liquidazione | 3.019,74 | AAGG - SEF - CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |
| 1103 | 2026 | 30/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIOE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA FEBBARIO 2026 | 4 | €27.571,01 | AAGG SEF CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri |
| 1102 | 2026 | 30/03/26 | d.ssa D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Febbraio 2026 – | Liquidazione | 3.973554,53 | AAGG -SEF -CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | |
| 985 | 2026 | 23/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Rosalba Mancini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO TICKET FEBBRAIO 2026 CERS PE-SUD E PE-NORD | € 1.179,67 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI -COLLEGIO SINDACALE-TRATTAMENTO ECONOMICO E GESTIONE FINANZIARIA | 01/04/26 | 16/04/26 | apri | |
| 895 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6101730 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RIPARAZIONE DI NR. 1 VIDEOCOLOSCOPIO MOD.CFEZ1500DL IN DOTAZIONE ALLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG. BAB2F9A2F2 | € 16.842,95 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri |
