Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. VEL050 del 29.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 1000 tessere ISO con banda magnetica per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z872FD797F | 1 | € 2.928,00 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | |
| 329 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 000009/PA del 29.03.2021 emessa dalla ditta SC INDUSTRIES S.r.l. di Torino (TO) per la fornitura di n. 2 transpallet manuale per le esigenze dei magazzini di farmacia del PP.OO. di Pescara e Popoli. CIG. ZE53101184 | 1 | € 756,40 | Ditta SC INDUSTRIES S.r.l. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | |
| 328/STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E BIOLOGICI PRESSO U.F.A. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL DI MILANO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z42315C2AE | € 46.116,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | ||
| 327/STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “LAVORI DI ALLESTIMENTO SCHERMATURE ANTI-X SALA ENDOSCOPICA 3 – GASTROENTEROLOGIA – DEL P.O. DI PESCARA” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. IVO PALMIERI DI FALCONARA MARITTIMA (AN), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. C. I. G.: Z4D315AA31 | € 7.952,84 | AA.GG./GEF/C.S. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | ||
| 326 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 lampade di emergenza Beghelli 1499L per le esigenze degli spazi comuni del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 6105318 CIG ZC53131E2B | € 2.592,50 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | ||
| 142/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE gestita da INTEGRAL TRANSPERSONAL INSTITUTE DI MILANO. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND/ | 15/04/21 | 30/04/21 | apri |
| 141/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA ITALIANA DI COGNITIVISMO CLINICO Srl – SICC - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ | 15/04/21 | 30/04/21 | apri |
| 140/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif. Delibera DG. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | 15/04/21 | 30/04/21 | apri |
| 113/DAPE | 2021 | 15/04/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Manuela FAZIA). | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2021/201 del 24.02.2021 e n° FE/2021/261 del 16/03/2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI id Ancona, presidio Umberto I, con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 132,10. | Liquidazione e pagamento nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, presidio Umberto I, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel anno 2020 | CONTABILITAì 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | ||
| 112/DAPE | 2021 | 15/04/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI, IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/463 del 15.03.2021 e n° 100/486 del 15.03.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 1.117,59. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’AOU Policlinico Umberto I – Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel mese di dicembre 2020 . | CONTABILIUTA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | ||
| 325 / STM | 2021 | 14/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Funzioni di assistenza al RUPCIG 860775829 di cui a Delibera n. 269/16.02.2021 - Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e vigente Contratto. | Anticipazione di cui all'art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Richiesta Avv. Laura Maceroni del 08.04.2021 | Avv. Laura Maceroni di Roma. | 15/04/21 | 30/04/21 | apri | |
| 324 / STM | 2021 | 14/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Sud del P.O. Pescara" - determina a contrarre | 3 | Operatori Economici | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 186 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 185 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 184 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 183 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 182 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 181 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 181 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 180 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 179 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 178 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 177 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | ||
| 139-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | : VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2021 delibera n. 1786 del 31/12/2020. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 23.415,17 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 23.415,17 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 14/04/21 | 29/04/21 | apri |
| 138-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.610,89 mese di MARZO 2021. Rif. Delibera 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.610,89 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 14/04/21 | 29/04/21 | apri |
| 137-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 4.200,06 – mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.200,06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 14/04/21 | 29/04/21 | apri |
| 111/DAPE | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” , e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 15/04/21 | 30/04/21 | apri |
| 14 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Riconoscimento e determinazione Provvidenze economiche a favore delle Farmacie Rurali(Legge .221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)- Indennità Disagiata Residenza biennio 2020/2021 e Contributo Aggiuntivo 2020(rif.to 2019)-Liquidazione Anno 2020 - | verbale Commissione P.E.F.R. | € 128.126,50 | Ufficio AA.GG. -Ufficio GEF- Collegio Sindacale | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | |
| 323/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 656/20 - CIG: Z222DAAD30). | 1 | € 4.965,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 322/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 1090/20 - DET. N. 219/21) C.I.G: ZCE2FABCF8-Z3C30F366C. | 1 | € 13.583,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 321/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SMANTELLAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICO SANITARI, RISCALDAMENTO E RECUPERO ARIA ALL’INTERNO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO, E NUOVA PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALL’IMPRESA PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZAA3150CE4 | € 2.928,32 | AA.GG./GEF/C.S. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 320/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO MARZO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 587,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 319/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA, PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. Z981F57E5E. | 1 | € 729,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 318/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. DI CHIETI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELL'ASL DI PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. C.I.G. Z091ED2C7C. | 1 | € 336,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 317/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN COMPRESSORE A SERVIZIO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA EDILIA & CO DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZDF3150B7D | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 316 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. VEL043 del 15.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 20 unità di controllo multifunzione planets per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z302F30BC3 | 1 | € 13.615,20 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 315 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione delle fatture n. 1920024497 del 31.12.2020 - n. 1920000687 del 31.01.2021 e n. 1920003222 del 28.02.2021 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 234,00 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 314 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica + allaccio contatore Distretto di Torre de’ Passeri. | 1 | € 731,04 | Società ENEL Energia S.p.A. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 313 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo Gennaio – Febbraio 2021 Distretto di Torre de’ Passeri. | 1 | € 92,21 | Società ENEL Energia S.p.A. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 176 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 175 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 174 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 173 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021 | OPA/SEF/CS | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 172 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 136-DSM | 2021 | 13/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 3.442,86. Mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri |
| 135/DSM | 2021 | 13/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | 13/04/21 | 28/04/21 | apri |
| 110/DAPE | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 330 del 14.03.2019 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2020 - 21, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre 2020 –marzo 2021. | Liquidazione compensi al personale. | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 14/04/21 | 29/04/21 | apri | |
| 108/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/79 del 15.01.2021 e n° 100/220 del 04.02.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 833,95. | Liquidazione e pagamento, nei confronti della AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di dicembre 2020. | Contabilità 2021 . | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 107/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FTVE/2020/178 del 04.12.2020 di € 802,00 e n° FTVE/01/2021 di € 349,20 del 27.01.2021 emesse dalla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per un importo complessivo di € 1.151,20. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di luglio, agosto e novembre 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 106/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 813 del 31.12.2020 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 122,36. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestazioni ambulatoriali occasionali anno 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 69 /PESCARA | 2021 | 13/04/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. PIERO BRANDIMARTE (MATR 8809) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 12 CO.5, DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||||
| 27 | 2021 | 13/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 26.606,37 a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per spese relative ad una parte delle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |||||
| 312 / STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Aggiudicazione appalto CIG 8675315868 – CUP G21B21000970005 “Palazzina ‘C’ – 2^ Livello – Area dedicata alla Deospedalizzazione Pazienti Semintensiva / Intensiva” (nell’ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020). | Aggiudicazione Appalto per la Esecuzione dei Lavori in oggetto. | R.T.I. composto da CO.GE.D. Srl di Chieti (mandataria) e S.P.I.L.T. Srl di Ancona | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | ||
| 311/STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M. & P. BUILDING S.R.L. (DET. N. 913/20) CIG: 84618424EB. | 1 | € 12.661,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 12/04/21 | 27/04/21 | apri | |
| 310/STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO MARZO - DET. N. 966/20 - CIG: ZAE2F196D4. | 1 | € 6.765,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 12/04/21 | 27/04/21 | apri | ||
| 309 / STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano rialzato (lato dx) del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'Uff. Patenti Speciali dell'Asl di Pescara" - determinazione a contrarre | 4 | € 49.369,75 | OPERATORI ECONOMICI | 12/04/21 | 27/04/21 | apri | |
| 134-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 3.600,00 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.600,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 133-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 132-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €.1.477,49 per il mese di MARZO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €.1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 131-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 130-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 129-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 104/DAPE | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di febbraio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 13/04/21 | 28/04/21 | apri |
| 103/DAPE | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OAP-COLLEGIO SINDACALE | 13/04/21 | 28/04/21 | apri |
| 55/UOC | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dr.ssa M. V., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12/ /2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. | .ssa M. V- matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12//2000. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. | n. 02 | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | 16/04/21 | 01/05/21 | apri |
| 27 HTA | 2021 | 12/04/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDUTA A IFITALIA SPA PER SINISTRO N. 4411604 DEL 30.04.2019 | 1 | € 31.056,41 | DITTA PHILIPS SPA | 12/04/21 | 27/04/21 | apri | |
| 004/DAPO | 2021 | 12/04/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Marzo 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 12/04/21 | 27/04/21 | apri | ||
| 3 | 2021 | 12/04/21 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 E RESIDUI ANNO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | 13/04/21 | 28/04/21 | apri | |
| 308/STM | 2021 | 09/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IIMPIANTO ELEVATORE IV5 PRESSO PALAZZINA “C” - COVID HOSPITAL - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z3D314925E | € 12.566,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | ||
| 102/DAPE | 2021 | 09/04/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE,IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2020/329 del 04.03.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.110.09. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per prestazioni rese nell'anno 2020. | CONTABILIATA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | ||
| 101/DAPE | 2021 | 09/04/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URGENZA-EMERGENZA | Liquidazione delle fattura elettronica n° 2018/500/904 del 07.12.2018 emessa dall’ AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per l’importo di € 571,10. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per prestazioni rese nell'anno 2018. | Contabilità 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | ||
| 100/DAPE | 2021 | 09/04/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di gennaio 2021 e saldo prestazioni mesi precedenti effettuate nell’anno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE | 09/04/21 | 24/04/21 | apri |
| 99/DAPE | 2021 | 09/04/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1575/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel mese di gennaio 2021 | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 09/04/21 | 24/04/21 | apri |
| 26 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 11.119,31 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese aprile 2021. | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | |||||
| 26 HTA | 2021 | 09/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.1/21 HTA – CIG Z3A2FE0B6C) | 1 | € 9.760,00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | |
| 25 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | |||||
| 24 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.894,90 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | |||||
| 13/A.D. PESCARA | 2021 | 09/04/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. MARZO 2021 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 30.99 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA | 09/04/21 | 23/04/21 | apri |
| 12/A.D. PESCARA | 2021 | 09/04/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGòI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA. MESE DI MARZO 2021 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSOANLE | 09/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 307 / STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG ZE4311713C da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento Piano Primo Palazzina L del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 1 | € 16.078,55 IVA esclusa | Ditta EDILPINI S.r.l. | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 306/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI DA UTILIZZARE PRESSO VARI UFFICI E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6089043. (CIG: Z4731152AF). | € 274,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 305/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1 KIT PIEDI ANTIVIBRANTE PER U.T.A. ROOFTOP CLIVET CPAN - XH3 SIZE2 ZEPHIR 2 DA INSTALLARE PRESSO LA CAMERA CALDA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA - ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6088867 - CIG: ZF03114954. | € 439,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 304/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI PILE DI VARIE TIPOLOGIE DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI ED UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI - O.D.A. N. 6100899. (CIG: ZBD31222F9). | € 2.821,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 303/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE OFFERTA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI GESTIONE N. 3 POMPE VUOTO PER LE ESIGENZE DELLA RSA DI CITTÀ S. ANGELO, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. - (CIG: Z70313B4CD). | € 5.490,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 302/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FD 72 DEL 12.03.2021 EMESSA DALLA DITTA GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.R.L. DI MOLFETTA (BA) PER LA FORNITURA DI N. 60 BARRIERE PARA FIATO PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID ASL PESCARA - (CIG: ZCE30E8517). | 1 | € 7.246,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 301/STM | 2021 | 08/04/21 | ING. ANTONIO BUSICH | GEOM GIUSEPPE TRUSSO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 18.04.2016 N°50 TV INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELLA ASL DI PESCARA PERIODO 2° SEMESTRE 2019 - 1° SEMESTRE 2021 | 1 | €. 5.460,14 | UFF. TRATTAMENTO DEL PERSONALE | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 298 / STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 86746779E9 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli" - aggiudicazione | 2 | € 63.529,84 - IVA esclusa | Ditta CAGEDI S.r.l. | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 171 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2021 | voce di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/2021) | OPA/SEF/CS | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 170 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 | voci di conto n.0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 169 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 168 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut266/2020) | OPA/SEF/CS | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 31/GEF | 2021 | 08/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Collegio Sindacale; AA.GG | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |||
| 25 HTA | 2021 | 08/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE N.2 TABLET SAMSUNG IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ATI DELLA ASL PESCARA ALLA DITTA HITECO SPA ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020. | 1 | € 254,98 | DITTA HITECO SPA | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 23 | 2021 | 08/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2021. | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |||||
| 297/STM | 2021 | 07/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI CONGUAGLIO 2020 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 382,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | ||
| 296/STM | 2021 | 07/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI E CONPAT PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 5° SAL - (DELIB. N. 103/19). CIG: 74907434AC. | 1 | € 375.901,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | 16/04/21 | 01/05/21 | apri | |
| 13 | 2021 | 07/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della AUSL Pescara-Acconto Anno 2021-comma 4-art.8-DPR 371/98- | ruolo contabile-omissis | € 1.320.063,92 | Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | |
| 12 | 2021 | 07/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Febbraio 2021 | ruolo contabile-omissis | € 3.526.303,03 | Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | |
| 07/DAPN | 2021 | 07/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo gennaio-marzo 2021. | rimborso tickets | 1 | euro 284,99 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 06/DAPN | 2021 | 07/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021 | rimborso personale religioso | euro 1.500,00 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | |
| 167 | 2021 | 06/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da APRILE a SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | 06/04/21 | 21/04/21 | apri | ||
| 128-DSM | 2021 | 06/04/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 08/04/21 | 23/04/21 | apri |
| 126/DSM | 2021 | 06/04/21 | SABATINO TROTTA | progetto borsa lavoro. liquidazione e pagamento al piccolo bar della somma di € 765,08 per i mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021. Rif.to Delibera DG N 1563 del 24/12/2019 e N 1784 del 31/12/2020 | liquidazione | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | 06/04/21 | 21/04/21 | apri | |
| 68/PESCARA | 2021 | 06/04/21 | DOTT. Giuseppe BARILE | DOTT.SSA Lazzarina CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 38360 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 09/04/21 | 24/04/21 | apri | ||||
| 98/DAPE | 2021 | 02/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO. | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP | 02/04/21 | 17/04/21 | apri |
| 97/DAPE | 2021 | 02/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP | 02/04/21 | 17/04/21 | apri |
| 67/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL COTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANIATARIA LOCALE DI PESCARA | 02/04/21 | 17/04/21 | apri | ||||
| 66/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO CONCORSO PUBBLICO , PER TITOLI E ED ESAMI , CON PROCEDURA AGGREGATA PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - AREA DI PSICOLOGIA -PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA , DI AVEZZANO -SULMONA - L'AQUILA , DI TERAMO E DI LANCIANO - VASTO - CHIETI (CODICE CONCORSO 23.283 | 02/04/21 | 17/04/21 | apri | ||||
| 65/U.OC. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N . 3 CPS INFERMIERI (CAT D) , N. 1 O.S.S. (CAT BS) E N.1 C.P.S OSTETRICA (CATD) | 02/04/21 | 17/04/21 | apri | ||||
| 24 HTA | 2021 | 02/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura RIGEL SPA (Determina n. 62/19 - CIG Z492A5368D) | 1 | € 1.372,50 | DITTA RIGEL SPA | 02/04/21 | 17/04/21 | apri | |
| 125/DSM | 2021 | 01/04/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 191,27 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 191,27 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | 02/04/21 | 17/04/21 | ||
| 124/DSM | 2021 | 01/04/21 | SABATINO TROTTA | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Marzo 2021 | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |
| 08/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 01/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. | n.2 | Ufficio O.P. ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/04/21 | 17/04/21 | apri | ||
| 95/DAPE | 2021 | 31/03/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione delle fattura elettroniche n° 192238 del 24/07/2019; n°202322 del 23/06/2020; n° 202603 del 13/11/2020 emesse dalla FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 242,18. | Liquidazione e pagamento a favore della FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA.per prestazioni sanitarie specialistiche rese nell' anno 2019/20. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | ||
| 46/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Marzo 2021. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara. | prospetti contabili | 35.786,74 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 45/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio mese di Marzo 2021 dipendente matr. 20206 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | |||
| 23/DIP | 2021 | 31/03/21 | dott. Fabrizio Lodi | Daniele Di Marco | ATTIVAZIONE ED UTILIZZODELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LGS.VO N. 194/2008 FINALIZZATO ALL'INCREMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI NONCHE' LA REGISTRAZIIONE DEI CONTROLLI SULLE STESSE. TRIENNIO 2021-2023 | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 4) Uffici del Dipartimento di Prevenzione | 08/04/21 | 23/04/21 | apri | |||
| 28/AFO | 2021 | 30/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CARLA AROMATARIO WEBINAR SIMULAZIONE DAJE. | domanda | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | 30/04/21 | 15/05/21 | apri | |
| 42/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa M.V., Dirigente Medico, matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condecorrenza 01/06/2021. | r.ssa M.V. matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 41/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. | Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri | ||
| 35/UOC | 2021 | 26/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Febbraio 2021 | Liquidazione delle fatture a personale autonomo. | prospetti contabili | € 166.968,95 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 33/UOC | 2021 | 25/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. | prospetti contabili | 68.455,80 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 32/UOC | 2021 | 24/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. | prospetti contabili | 6.405,89 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 31/UOC | 2021 | 23/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Febbraio 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi. | prospetti contabili | 190.717,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 07/04/21 | 22/04/21 | apri |
| 23/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di marzo 2021. | lavoratori dipendenti | prospetti contabili | 15.142,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | 12/04/21 | 27/04/21 | apri |
| 65/UOC | 2021 | 17/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | modifica- integrazione determina nr. 21 del 21/01/2021. | Modifica -integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | 06/04/21 | 21/04/21 | apri |
