Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683 | 2026 | 12/10/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DE-SENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL TERZO TRIMESTRE 2026 (DISTINTA N. 3/2026) | RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | |
| 3682 | 2026 | 12/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO NEL MESE DI AGOSTO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 69.030,58 | OPA/GEF/CS | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3681 | 2026 | 12/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.431,56 | OPA/GEF/CS | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3680 | 2026 | 12/10/26 | Dott. Fabrizio VERI’ | Dott. Giancarlo Ciotti | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.323,50 | OPA/GEF/CS | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3679 | 2026 | 12/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2026 (DAL 13/08/2026 AL 31/08/2026) - | € 1.443,49 | OPA/GEF/CS | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3678 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE CODICE 4640 | € 546,56 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3677 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD RETRAINIG” CODICE 4585 | € 2.220,39 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3675 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL “UPDATE PARTOANALGESIA” CODICE 4557 | € 737,81 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3674 | 2026 | 10/10/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Annalisa Palmitesta | MEDICO DI MEDICINA GENERALE – RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA, SEDE DI CEPAGATTI – PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DEI MEDICI SOSTITUTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE DAL 01/09/2026 AL 31/10/2026. | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||||
| 3673 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD RETRAINING” CODICE 4587 | € 1.537,19 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3672 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI IN EMERGENZA SUL TERRITORIO CODICE 4415 | € 1.912,95 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3671 | 2026 | 10/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING CODICE 4580 | € 1.195,60 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3666 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZAMPA GESTIONI E SERVIZI S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9266906224 - CUP G77H21083210007 – COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI | € 9.858,59 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3665 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1347/1 DEL 30/09/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3664 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BCDD4B0344, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI ALCUNE UNITÀ OPERATIVE DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3214 DEL 11.09.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL. | € 6.282,37 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3663 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B257213F61, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’UOC SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2520 DEL 17.07.2024 - CUP G27H19002600005 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKING CONSULTING DI MANNOCCHI FRANCO & C. SNC. | € 11.154,86 oltre IVA ed Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3662 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB9CC9F2D0, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER IL PROGETTO DI UN ASCENSORE PRESSO IL NUOVO DAY HOSPITAL ONCOLOGICO - EMATOLOGICO, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1954 DEL 29.05.2026 - CUP G27H20004130005 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECHNOSOIL SRL. | € 6.242,47 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3661 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CERS DI PENNE – COMPARTO 2 – PRIMO PIANO, QUALE MISURA ADOTTATA IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS NR. 36/2023, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2295 DEL 26.06.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA INTERSTELLAR SRLS. | € 91.028,69 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3660 | 2026 | 09/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ERBE ITALIA SRL (DET.AFF.NR.2508/26). CIG: BC370CAEBD; | € 152.134,00 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3659 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAFCFFE6CC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO L’IMMOBILE SITO IN SCAFA (PE), QUALE MISURA ADOTTATA IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS NR. 36/2023, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1182 DEL 02.04.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI SERVIZI SRL. | € 37.471,19 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3658 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA - DOCENTI UNIVERSITARI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE- ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA - DOCENTI UNIVERSITARI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE- ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3657 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | “SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1221 DEL 05.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B0D145C8F4 – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VE.MA. PROGETTI SRLS. | € 21.924,86 IVA al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3656 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ALL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO E DI N. 2 MONTALETTIGHE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA – CIG BD19575D64. - AGGIUDICAZIONE. | € 20.747,87, oltre oneri previdenziale e IVA di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3655 | 2026 | 09/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 (DET.AFF.NR.2419/26) TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE ANNO 2026, ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA.- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 CIG: BC19D01772; | € 11.895,00 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3654 | 2026 | 09/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DELIBERA NR. 1345/26) PER GLI OSPEDALI DI COMUNITA’ DI CITTA’ SANT’ANGELO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE E MONTESILVANO. | €15.372,00 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3653 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.413,69 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3652 | 2026 | 09/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 RELATIVE AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO ANNO 2026, ALLA DITTA AB MEDICA DV SRL- CIG:88385477B7; | € 95.000,00 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3651 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Fabrizio Veri' | Dott. Giancarlo Ciotti | OPPORTUNITIES FOR HEALTH S.R.L.- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.518,00 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3650 | 2026 | 09/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DELIBERA NR. 794/26) – CIG: B8CBFFFCDB. | € 27.670,98 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3647 | 2026 | 09/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BD42DEF550, PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PALAZZINA “B” DEL P.O. DI PESCARA, ATTIVITÀ N. 68.4.B - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs.36/2023. | € 26.854,10 oltre IVA e INARCASSA | AA.GG/GEF/C.S. | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||
| 3645 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1346/1 DEL 30/09/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3644 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.632,13 | OPA/GEF/CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3643 | 2026 | 09/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1297/2026- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO SANITARIO AFFERENTE UOC DI EMATOLOGIA P.O. PESCARA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | Contabilità Generale anno 2026 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO | 09/10/26 | 24/10/26 | apri |
| 3641 | 2026 | 08/10/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3640 | 2026 | 08/10/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE SOMME REGIONE ABRUZZO – ART.23 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIEPUBBLICHE E PRIVATE. FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE FARMACIE URBANE E RURALI (LEGGE 8 MARZO 1968 N.221 E S.M.I) ANNI 2025/2026. | Liquidazione | €53.810,49 | AAGG; SEF; CS | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | |
| 3639 | 2026 | 08/10/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 7442,61 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale | 12/10/26 | 26/10/26 | apri | |
| 3638 | 2026 | 08/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3637 | 2026 | 08/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | Affari Generali e Legali UOS Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3636 | 2026 | 08/10/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione rimborso vaccini | 330,00 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 12/10/26 | 26/10/26 | apri | |
| 3635 | 2026 | 08/10/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di SETTEMBRE 2026. | Liquidazione | 2 | € 7.022,41 | OPA/CS/GEF/TEP | 09/10/26 | 24/10/26 | apri |
| 3634 | 2026 | 08/10/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi di luglio e agosto 2026 | € 60.026,31 | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | |||
| 3633 | 2026 | 08/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA SOCIETA' ADRIATICA RISORSE SPA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.9141501/2026 DEL 24/09/2026 | 2.055,10 | AA GG/GEF/C.S. | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3632 | 2026 | 08/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 2 UPS DA 60 KVA AUT 60’ PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA S.I.R.T.A. SRL DI ROMA (RM) - ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ BD27008CEB] | €.48.240,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3631 | 2026 | 08/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. PER SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI NEI LOCALI UBICATI PRESSO L'EX REPARTO DI RADIOLOGIA ED AREA CUCINE DEL P.O. DI PESCARA | 26.310,00 | AA GG/GEF/C.S. | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3630 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI RIFERITI AI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2026 OLTRE ANTICIPO DEL MESE DI OTTOBRE 2026 | 12/10/26 | 27/10/26 | apri | ||||
| 3629 | 2026 | 08/10/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE ONERI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DAVINCI XI IS4000 S/N SK0596 INSTALLATO C/O L’ASL DI PESCARA - PERIODO 2025-2026 – CIG 88385477B7 | € 2.479,00 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3628 | 2026 | 08/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DEL PAZIENTE CON LESIONI CUTANEE CODICE 4440 | € 170,67 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 09/10/26 | 24/10/26 | apri | ||
| 3627 | 2026 | 08/10/26 | dott. Federico De Nicola | Luigi D'Addazio | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE-PERIODO 01/07/2026-30/09/2026 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE-PERIODO 01/07/2026-30/09/2026 | 1 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | |
| 3626 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI SETTEMBRE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI SETTEMBRE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3625 | 2026 | 08/10/26 | dott. Federico De Nicola | Luigi D'Addazio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL'ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL'ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2026 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3624 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NELLE MENSILITÀ DA MAGGIO AD AGOSTO 2026, A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.008,00 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3623 | 2026 | 08/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 48.079,40 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3622 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1328/1 DEL 30/09/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3621 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 3.777,51 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3620 | 2026 | 08/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 3.383,02 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3619 | 2026 | 08/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1209/53 DEL 01/10/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3618 | 2026 | 07/10/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO DI SCAFA, DISTRETTO DI CEPAGATTI E DEL S.E.R.D. DI PESCARA " IDENTIFICATI DAL CIG BD3E83D1A2. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | € 26.169,38 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3618 | 2026 | 07/10/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO DI SCAFA, DISTRETTO DI CEPAGATTI E DEL S.E.R.D. DI PESCARA " IDENTIFICATI DAL CIG BD3E83D1A2. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | € 26.169,38 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3617 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 SITA PRESSO L'AEROPORTO D'ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SOCIETA' SAGA SPA - PERIODO AGOSTO 2026 | 4.553,65 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3616 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO OTTOBRE 2026 | 2.162,25 | AA GG/GEF/C,S, | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3615 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N.68 INTERNI 17-18-19-27-28-29 - PERIODO SETTEMBRE 2026 | 4.125,00 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3614 | 2026 | 07/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 1 CONDIZIONATORE MARCA MITSUBISHI TRIAL SPLIT DA 18000+9000+9000 BTU PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI DIALISI DEL P.O. DI POPOLI ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. DI ROMA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD2777D449] | €. 3.707,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3613 | 2026 | 07/10/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO DEL P.O. DI PESCARA, IN PROSSIMITÀ DEL TUNNEL PREFABBRICATO DEL P.S." IDENTIFICATI DAL CIG BD3EEFF545. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | euro 13.066,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3613 | 2026 | 07/10/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO DEL P.O. DI PESCARA, IN PROSSIMITÀ DEL TUNNEL PREFABBRICATO DEL P.S." IDENTIFICATI DAL CIG BD3EEFF545. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | euro 13.066,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3612 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAGA PER L'UTILIZZO DELLA PALAZZINA E PARCHEGGIO 118 PRESSO L'AEROPORTO - PERIODO SETTEMBRE 2026 | 3.442,00 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3611 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TROIA DANTE & C. SNC PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELLA ASL DI PESCARA - PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2026 | 340,20 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3610 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO IV° TRIMESTRE 2026 | 34.500,00 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3609 | 2026 | 07/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION S.R.L. PER SMALTIMENTO RIFIUTI REFLUI RADIOATTIVI COMECER - PERIODO 01/07/2026 AL 30/09/2026 | 5.665,02 | AA GG/GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3608 | 2026 | 07/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LA NUOVA FLESSIBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO | € 350,00 | Collegio Sindacale GEF | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3607 | 2026 | 07/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL RINNOVO DEL CCNL DEL COMPARTO SANITA’ | € 190,00 | Collegio Sindacale GEF | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3606 | 2026 | 07/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO ORDINANZA TRIBUNALE DI AVEZZANO DEL RGN 1004/26 | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | |||||
| 3605 | 2026 | 07/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD” CODICE 4457 | € 3.279,35 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3604 | 2026 | 07/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA” CODICE 4482 | € 1.503,03 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3603 | 2026 | 07/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320260005899554000 | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | |||||
| 3602 | 2026 | 07/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL “CORSO TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE NEONATALE” CODICE 4483 | € 2.145,17 | collegio sindacale GEF TEP | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3601 | 2026 | 07/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON PRESIDI SOVRAGLOTTICI IN EMERGENZA. RETRAINING” CODICE 4477 | € 1.093,12 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3600 | 2026 | 07/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TECNICHE DI EMOSTASI NEL SOCCORSO PREOSPEDALIERO” CODICE 4453 | € 3.757,58 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 08/10/26 | 23/10/26 | apri | ||
| 3599 | 2026 | 07/10/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||||
| 3598 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1206/53 DEL 01/10/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3597 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Paola Troiano | DETERMINA N. 3457 DEL 29/09/2026. PARZIALE RETTIFICA. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||||
| 3596 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Paolo Di Fabrizio | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 80127 | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||||
| 3595 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | HAPPY LIFE SRL SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO SETTEMBRE 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLISPECIALISTICO VILLA SAN GIUSEPPE “ DI PETACCIATO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.055,00 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3594 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1204/53 DEL 01/10/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3593 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 43.166,32 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3592 | 2026 | 07/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 598,07 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3591 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | APOLLO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.164,58 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3590 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA 1203/53 DEL 01/10/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3589 | 2026 | 07/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 38.402,49 | OPA/GEF/CS | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3588 | 2026 | 07/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3587 | 2026 | 06/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2026 | omissis | € 4.137,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 07/10/26 | 22/10/26 | apri |
| 3586 | 2026 | 06/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.647,15 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 07/10/26 | 22/10/26 | apri |
| 3585 | 2026 | 06/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE AGOSTO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE AGOSTO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.792,40 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 07/10/26 | 22/10/26 | apri |
| 3584 | 2026 | 06/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI SETTEMBRE 2026 E PREGRESSI | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI SETTEMBRE 2026 E PREGRESSI | omissis | € 2.422,20 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 07/10/26 | 22/10/26 | apri |
| 3583 | 2026 | 06/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD3EFB1828] | € 1.493,28 | AA.GG./GEF/C.S. | 07/10/26 | 22/10/26 | apri | ||
| 3582 | 2026 | 06/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UNSISTEMA ELETTRONICO/AUTOMATICO DI RILEVAMENTO TROPPO PIENO SULL’ IMPIANTO AUTOCLAVE UBICATO PRESSO LA CASA FAMIGLIA DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA LGR&C DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD3E482D87] | €. 870,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||
| 3581 | 2026 | 06/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. | 3.384,90 | AA GG/GEF/C.S. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||
| 3580 | 2026 | 06/10/26 | Ing.Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | |||||
| 3579 | 2026 | 06/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 8.931,71 | OPA/GEF/CS | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||
| 3578 | 2026 | 06/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Simona Biondi | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO APPARTENENTE ALLE DISCIPLINE DI “PSICHIATRIA”, O DI “ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE”, O DI “FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA”, O DI “MALATTIE INFETTIVE”, O DI “MEDICINA INTERNA” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DIPENDENZE DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||||
| 3577 | 2026 | 06/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | APPLICAZIONE ART. 61 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22 E S.M.I. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||||
| 3576 | 2026 | 06/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI DI PRESTAZIONI SANITARIE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||||
| 3575 | 2026 | 06/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 55000 | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||||
| 3574 | 2026 | 06/10/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA-N000067 DEL 31/07/2026 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | |||||
| 3573 | 2026 | 06/10/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI SETTEMEBRE 2026. | Liquidazione rimborso vaccino | 330 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 06/10/26 | 20/10/26 | apri | |
| 3572 | 2026 | 05/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA' OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA | 1.130,00 | AA GG/GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3571 | 2026 | 05/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER APERTURA PORTA IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO VIA VALLE FURCI PESCARA E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN COMBINATORE TELEFONICO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO ELEVATORE DELLA GUARDIA MEDICA DI BUSSI SUL TIRINO , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C.I.G. BD3023B2AB | €. 600,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3570 | 2026 | 05/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. | 2.841,00 | AA GG/GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3569 | 2026 | 05/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA N.9601467628 DEL 30/09/2026 IN FAVORE DELLA DITTA I.P.PLUS S.R.L. | 15.159,19 | AA GG/GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3568 | 2026 | 05/10/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso spese per visite occasionali | €.20,00 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||
| 3567 | 2026 | 05/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | Convenzione, ex deliberazione n. 1785 del 28/11/2024 tra A.S.L. di Pescara e Fondazione Caritas – Onlus Casa Alloggio “Il Samaritano” per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e management dei pazienti con infezione da HIV/AIDS e patologie correlate. Liquidazione del periodo 01/07/2026 – 30/09/2026 | € 110.593,20 | OPA/GEF/CS | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3566 | 2026 | 05/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Dott. Giancarlo Ciotti | OPPORTUNITIES FOR HEALTH S.R.L.- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 45.458,00 | OPA/GEF/CS | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3565 | 2026 | 05/10/26 | Liquidazione fattura relativa agi addebiti servizi di misura competenze anno 2025 POD ProduzioneITP0AE75295342 a favore della Società E-DISTRIBUZIONE S.p.a. | €. 323,91 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3564 | 2026 | 05/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 RAFFRESCATORI DOPPIA VENTOLA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD01D96FA8] | €.5.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3563 | 2026 | 05/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture + note credito periodo noleggio Agosto – Settembre 2026 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. | €. 13.821,80 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3562 | 2026 | 05/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BD323B8554, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI ANTIVOLATILI SULLE FACCIATE DELLA PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA -. AGGIUDICAZIONE. | € 2.474,31 oltre IVA e INARCASSA | AA.GG./GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3561 | 2026 | 05/10/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA UBICATO AL PIANO SECONDO, ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA” – INVITO ALLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | AA.GG./GEF/C.S. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3560 | 2026 | 05/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 60.084,35 | OPA/GEF/CS | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3559 | 2026 | 05/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 10.948,00 | OPA/GEF/CS | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3558 | 2026 | 05/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | NON DA SOLI SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO AGOSTO 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 21.607,00 | OPA/GEF/CS | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3557 | 2026 | 05/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO E DUE MONTALETTIGHE PER LE ESIGENZE DELLA PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA – CIG BD136CBEDC. - AGGIUDICAZIONE. | € 42.773,53 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/10/26 | 21/10/26 | apri | ||
| 3556 | 2026 | 05/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL ME.PA ALLA SOCIETÀ ACCA SOTFWARE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 4 LICENZE ANNUALI CERTUS POWER PACK – 2°, N. 4 LICENZE ANNUALI PRIMUS POWER PACK – 2°; N. 1 LICENZA ANNUALE CERTUS POWER PACK E N. 1 LICENZA ANNUALE PRIMUS POWER PACK – CIG BD17C39A6F. - AGGIUDICAZIONE. | € 1.461,56, IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3555 | 2026 | 02/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1350 DEL 07.10.2025 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||||
| 3554 | 2026 | 02/10/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE SUL TERRITORIO CODICE 4419 | € 1.229,75 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||
| 3553 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Simonetta Pincione | ANTICIPAZIONE DI CASSA DIPENDENTE C.A. MATRICOLA 32275 | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3552 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Miriam Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE BIOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3551 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.966,88 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 07/2026. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3550 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Miriam Marziale | DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2026). | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3549 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 48880. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 D. LGS. 267/00. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3548 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2026. | 05/10/26 | 20/10/26 | apri | ||||
| 3547 | 2026 | 02/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESECUZIONE ORDINANZA N. 20453/25 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||||
| 3546 | 2026 | 02/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1459 DEL 29.10.2025 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||||
| 3545 | 2026 | 02/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 700 C.P.C. RGN 1299/2026 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||||
| 3544 | 2026 | 02/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESECUZIONE ORDINANZA N. 20453/25 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||||
| 3543 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI LUGLIO 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.239,81 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3542 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 82.826,95 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3541 | 2026 | 02/10/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 20/11/2019 [Omissis], LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | € 190,32 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||
| 3540 | 2026 | 02/10/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 21/08/2018 [Omissis], LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | € 273,28 | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | |||
| 3539 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 60.066,10 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3538 | 2026 | 02/10/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL DI PESCARA – PERIODO LUGLIO 2025- SETTEMBRE 2026. CIG 7920276285. | € 10.452,80 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3537 | 2026 | 02/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO 2026. | € 2.794,14 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3536 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.472,03 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3535 | 2026 | 02/10/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO LA U.O.C. SALA GESSI E GASTROENTEROLOGIA UBICATA AL PIANO SECONDO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | AA.GG./GEF/C.S. | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3534 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 127.853,78 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3533 | 2026 | 02/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 481.873,99 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3532 | 2026 | 02/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | €18.123,58 | OPA/GEF/CS | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3531 | 2026 | 01/10/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | : LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PESCARA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI E PRESIDI PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PER PAZIENTI DIABETICI DI CUI AL DGR NUM.116 DEL 15.02.2024 E DGR NUM.DPF003/17 DEL 23.02.2026 - COMPETENZA AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE | 3 | €8.684,38 | AAGG; SEF; CC | 02/10/26 | 17/10/26 | apri |
| 3530 | 2026 | 01/10/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.989,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.989,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3529 | 2026 | 01/10/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE UBICATO AL PIANO TERZO, ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | € 165.000,00 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3528 | 2026 | 01/10/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI EMATOLOGIA PEDIATRICA UBICATO AL PIANO QUINTO, ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | euro 142.288,85 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3527 | 2026 | 01/10/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MINDFULNESS-BASED RELAPSE PREVENTION (MBRP) | € 650,00 | Collegio Sindacale GEF | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3526 | 2026 | 01/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 30.190,78 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3525 | 2026 | 01/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2026 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 989.173,15 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3524 | 2026 | 01/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 23.628,92 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3523 | 2026 | 01/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSI TICKET AGOSTO 2026 | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 01/10/26 | 16/10/26 | apri |
| 3522 | 2026 | 01/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 2.428,08 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3521 | 2026 | 01/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | €1.219,82 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3520 | 2026 | 01/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA PER MANUTENZIONE IEX PERIODO APRILE/GIUGNO 2026 | 203.563,03 | AA GG/GEF/C.S. | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3519 | 2026 | 01/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2026 - DAL 12/07/2026 AL 31/07/2026 - | € 1.734,34 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3518 | 2026 | 01/10/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3517 | 2026 | 01/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Danilo Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI A C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||||
| 3516 | 2026 | 01/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 113.223,09 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2026. | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||||
| 3515 | 2026 | 30/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2026 | € 6.517,13 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3514 | 2026 | 30/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA MONDIALPHARMA SA | RIMBORSO SOMMA DITTA MONDIALPHARMA SA | € 706,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3513 | 2026 | 30/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO DI UNA PARTE DEI RIFIUTI POSIZIONATI PRESSO IL PRIMO PIANO E SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA “I” DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD2C5BF8DC] | €. 4.000,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3512 | 2026 | 30/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 6582527 PER FORNITURA DI CASSETTE IN LEGNO PER FETI E ARTI AMPUTATI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA (PE). ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD195D6D70] | €. 16.920,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3511 | 2026 | 30/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA V.G.L. ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE, QUOTA ANNO 2025, SU IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 2/2025 SITUATO PRESSO LA SEDE DEL DSB DI PIANELLA (PE) | 93,34 | AA GG/GEF/C.S. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3510 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO ECOCARDIOCOLORDOPPLER CODICE 4387 | € 3.689,26 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3509 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON PRESIDI SOVRAGLOTTICI IN EMERGENZA” CODICE 4481 | € 1.366,39 | COLLEGIO SINDACLE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3508 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “FOOD IMPROVEMENT AGENT” CODICE 4420 | € 136,64 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3507 | 2026 | 30/09/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 E PRECEDENTI | omissis | € 6.190,64 | uoc affari generali collegio sindacale uoc GEF uoc TEP | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3506 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER DOCENZA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN RELAZIONE AL CORSO BLS-D EROGATO DAL CENTRO E.A.S.C. A FAVORE DELL’AZIENDA ALFASIGMA SPA | € 2.873,99 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3505 | 2026 | 30/09/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 3071.00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - UOC TEP - UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI - COLLEGIO SINDACALE | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3504 | 2026 | 30/09/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI AGOSTO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI AGOSTO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3503 | 2026 | 30/09/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | omissis | € 8.024,90 | uoc affari generali e legali uoc TEP collegio sindacale uoc GEF | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | |
| 3502 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO ALTO” CODICE 4573 | € 1.844,63 | COLLEGIO SINDACLE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3501 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO CODICE 4424 | e 3.552,63 | COLLEGIO SINDACLE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3500 | 2026 | 30/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MINDFULNESS-BASED RELAPSE PREVENTION (MBRP) | € 650,00 | Collegio Sindacale GEF | 01/10/26 | 16/10/26 | apri | ||
| 3499 | 2026 | 30/09/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO PROCEDURE INFERIMERISTICHE PER L’ESECUZIONE DI CISTOSCOPIE CODICE 4635 | € 1.263,86 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 02/10/26 | 17/10/26 | apri | ||
| 3498 | 2026 | 30/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BC83244047, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | euro 140.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/09/26 | 15/10/26 | ||
| 3497 | 2026 | 30/09/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 8.248,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 8.248,00 | contabilità 2026 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | |
| 3496 | 2026 | 30/09/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.959,80; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.959,80; | contabilità 2026 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | |
| 3495 | 2026 | 30/09/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 906,35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 906,35 | contabilità 2026 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | |
| 3494 | 2026 | 30/09/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | liquidazione della fattura elettronica emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 1.862,35 | liquidazione della fattura elettronica emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 1.862,35 | contabilità 2026 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | |
| 3493 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Marziale Miriam | DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3492 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Scipione Danilo | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027. MESE DI SETTEMBRE 2026 | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3491 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Calogiuri Lazzarina | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9079 – CONSERVAZIONE DEL POSTO PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA, A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO DI DIRIGENTE MEDICO IN ALTRA DISCIPLINA, PRESSO ASL PESCARA | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3490 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Grossi Romina | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3489 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Grossi Romina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3488 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione Simonetta | ESECUZIONE DELIBERA NR. 957/26 DEL 22/06/2026 | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3487 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Palombo Virginia | RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N.15547; DECORRENZA 1^ OTTOBRE 2026. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3486 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Scipione Danilo | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2026 | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3485 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Di Francesco Maria | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITÀ DI N. 2 DIPENDENTI, PROFILO INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3484 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Nardicchia Monica | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO MATR. 9286. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3483 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Di Francesco Maria | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITÀ DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI). | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3482 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Troiano Paola | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60015, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3481 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Biondi Simona | LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3480 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Petricciuolo Salvatore | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2026 | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3479 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Grossi Romina | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2026. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3478 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Palombo Virginia | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.32274; DECORRENZA 01.10.2026. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3477 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Grossi Romina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2026. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3476 | 2026 | 30/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Di Fabrizio Paolo | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20135 | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||||
| 3475 | 2026 | 30/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 29.941,59 | OPA/GEF/CS | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3474 | 2026 | 30/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO AGOSTO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD02DEA91C] | €. 1.248,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3472 | 2026 | 29/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 17.865,84 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3471 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA 1184/53 DEL 28/09/2026). | € 1.245,00 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3470 | 2026 | 29/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC89ECD12F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI E DELL’U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIGITECNO SNC. | € 610,00 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3469 | 2026 | 29/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 09.04.2024 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 01.05.2026 – 31.07.2026 A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA. | € 46.126,69 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3468 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 86.013,67 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3467 | 2026 | 29/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 11.678,29 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3466 | 2026 | 29/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE | 4 | €26.680,62 | AAGG; SEF; C.S. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri |
| 3465 | 2026 | 29/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I – COMPETENZA AGOSTO 2026. | LIQUIDAZIONE | 3 | €191.697,21 | AAGG; SEF; CS | 30/09/26 | 15/10/26 | apri |
| 3464 | 2026 | 29/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 47.249,80 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3463 | 2026 | 29/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA V.G.L. ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE, QUOTA ANNO 2026, SU IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 1/2021 SITUATO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DI PIANELLA (PE) | 555,00 | AA GG/GEF/C.S. | 29/09/26 | 14/10/26 | |||
| 3462 | 2026 | 29/09/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, DELL’IMPIANTO EVAC, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ED ANTINCENDIO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DA ESEGUIRE PRESSO L’U.O.C. DI GERIATRIA SITO AL PIANO SESTO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” | 7 | AA.GG./GEF/C.S. | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3460 | 2026 | 29/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 39.071,25 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3459 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 34.574,12 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3458 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 205.568,56 | OPA/GEF/CS | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3457 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 5980, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||||
| 3456 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118. | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 30/09/26 | 15/10/26 | apri |
| 3455 | 2026 | 29/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 30/09/26 | 15/10/26 | apri |
| 3454 | 2026 | 29/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO N. 4881 4882 TRAINING REGIONALE SALUTE E SICUREZZA CHIMICA 2026. LE STRATEGIE E LE MODALITA DEL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOCIDI SUL TERRITORIO NAZIONALE: PROVVEDIMENTI | € 1861,20 | Collegio Sindacale GEF | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | ||
| 3453 | 2026 | 29/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 393 DEL 24.06.2010 | 29/09/26 | 14/10/26 | apri | |||||
| 3452 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ARCHEOLOGO DOTT. CHERSTICH LUCA | 4.750,00 | AA GG/GEF/S.C. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3448 | 2026 | 28/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.363-455/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD. | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.363-455/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD. | € 1.478,66 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/09/26 | 15/10/26 | apri | ||
| 3447 | 2026 | 28/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI GERIATRIA UBICATO AL PIANO SESTO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3446 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.724,80 RELATIVO AL I TRIMESTRE DELL’ANNO 2026. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3445 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.458,80. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3444 | 2026 | 28/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA AGOSTO 2026. | LIQUIDAZIONE | 4 | €136.490,83 | AAGG; SEF; CS | 30/09/26 | 15/10/26 | apri |
| 3443 | 2026 | 28/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE SEDE FARMACEUTICA N.12 DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - “FARMACIA CENTRALE SRL” (COD.197PE) CON LA DOTT.SSA RUGIA SHOHERH. | autorizzazione | 1 | AAGG | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3442 | 2026 | 28/09/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. OMISSIS, II° trimestre anno 2026. | € 1.177,38 | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |||
| 3441 | 2026 | 28/09/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi: novembre/dicembre 2025, da gennaio a giugno 2026 (elenco di liquidazione MG 2026 12). | € 17.026,71 | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |||
| 3440 | 2026 | 28/09/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale istituita presso la ASL di Pescara, II° trimestre 2026. | € 11.455,74 | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |||
| 3439 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.425,50. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3438 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 136.003,70 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2026. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3437 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 7 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO EASY S2HP 02527 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD023BB1C1] | €. 6.650,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3436 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 4 GRATE IN GRIGLIATO ZINCATO DA INSTALLARE PRESSO LA GUARDIA MEDICA DI BUSSI SUL TIRINO (PE), ALLA DITTA PIAF SNC DI GAGLIARDI R & C DI POPOLI (PE) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD027CEE73] | €. 650,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3435 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS , PANNELLI DIBOND, TARGHE IN ALLUMINIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI POPOLI SPOLTORE E PESCARA , ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD025C5086] | €. 725,31 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3434 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI POPOLI E PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA DI BIASE PAOLO DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD026DB5EE] | €. 2.500,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3433 | 2026 | 28/09/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PULIZIA FOGNE PRESSO SEDE CASA FAMIGLIA “LA ROSA” IN VIA VALLE FURCI PESCARA E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO EX HOTEL PARADISO DI MONTESILVANO ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [BD1D9F7637] | € 4.129,58 | AA.GG./GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3432 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO LUGLIO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD02C54A11] | €. 3.508,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3431 | 2026 | 28/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA D’INGRESSO REPARTO UTIC DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD029F5529] | €. 534,40 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3430 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF DI PESCARA PER CORSO DI FORMAZIONE L3 ADDETTI ANTINCENDIO AGGIUNTIVI A QUELLI GIA' PRESENTI IN AZIENDA - EDIZIONE 1/OTTOBRE/2026 | 2.940,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3429 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF DI PESCARA PER ESAMI IDONEITA' TECNICA DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO - EDIZIONE 14/SETTEMBRE /2026 | 928,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3428 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. | 21.182,11 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3427 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. - LAVORI PER MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE | 2.332,57 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3426 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.C. IMPIANTI S.R.L. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N.3 | 3.951,44 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3425 | 2026 | 28/09/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG BCD3AF1331, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.140 D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” ALLA DITTA SARAULLO FRANCESCO. APPROVAZIONE DEI LAVORI AFFIDATI E COPERTURA DELLA SPESA | EURO 72.073,52 compreso iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3424 | 2026 | 28/09/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BD1DD757F7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 55 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO. AGGIUDICAZIONE. | € 1.006,50 | AA.GG./GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3423 | 2026 | 28/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | RETTIFICA DETERMINA N.3373 DEL 24/09/2026 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.9601277064 DEL 30/06/2026 | 13.976,28 | AA GG/GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3422 | 2026 | 28/09/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “FORNITURA DI PILE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE DI VARIO UTILIZZO IN DOTAZIONE ALL’ASL DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | 7 | € 109.150,00 al netto di IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | |
| 3421 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 21.810,67 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3420 | 2026 | 28/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 148.866,47 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3419 | 2026 | 28/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 15.621,40 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3418 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLE RIPARAZIONI EDILI DI UNA PORZIONE DEL P.T. DELLA PALAZZINA "D" - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE C/O UOC DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 494,27 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3417 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI A SERVIZIO RISTORAZIONE E LAVORI DI MODIFICA INTERNA C/O I LOCALI DELLA LOGOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 516,72, comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3416 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDAROBA. | € 1.333,29 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3415 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PENNE. | € 586,34 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3414 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 2.396,05 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3413 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CUP DI 2° LIVELLO A SERVIZIO DELLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 258,67 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3412 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARSI C/O LA UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 659,74 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3411 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA. | € 2.271,65 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3410 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MODIFICHE INTERNE DA EFFETTUARSI C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI. | € 210,89 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3409 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI PREESISTENTI IN SCAFA AREA EX SAMA. | € 1.421,73 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3408 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MODIFICHE INTERNE DI N. DUE LOCALI DELLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | € 333,30 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3407 | 2026 | 25/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI C/O LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 1.345,54 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3394 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6480859 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA LTM VIDEO EEG (RIF. FONDI FONDAZIONE CONAD) DA DESTINARE ALLA UOC PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EB NEURO SPA - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG: BCDCBB386A; | € 48.678,00 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3393 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DELIBERA NR. 1344/26) PER LE CASE DI COMUNITA’ DI PESCARA, SCAFA, MONTESILVANO. | € 32.683,80 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3390 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (DELIBERA NR. 1345/26) PER GLI OSPEDALI DI COMUNITA’ DI CITTA’ SANT’ANGELO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE E MONTESILVANO. | € 6.772,50 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3389 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DELIBERA NR. 1344/26) PER LE CASE DI COMUNITA’ DI SCAFA, PESCARA, MONTESILVANO. | € 52.242,75 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3388 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DELIBERA NR. 1345/26), PER GLI OSPEDALI DI COMUNITA’ CITTA’ SANT’ANGELO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE E MONTESILVANO. | € 52.242,75 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3386 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA SEAB INSTRUMENTS SRL (DELIBERA NR. 1344/26) PER LE CASE DI COMUNITA’ DI CEPAGATTI, PENNE, MONTESILVANO, PESCARA, SCAFA, SPOLTORE. | € 21.155,40 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3381 | 2026 | 25/09/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA CGM TELEMEDICNE SRL (DELIBERA NR. 1344/26) PER LE CASE DI COMUNITA’ DI MONTESILVANO, PESCARA, SCAFA. | € 3.107,34 | OPA/GEF/CS | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||
| 3371 | 2026 | 24/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Anna Di Donato | OGGETTO: RIMBORSO SPESE A PAZIENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE PROT. “MONUMENTAL6 – MMY3009” DA EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI EMATOLOGIA. RESPONSABILE DELLO STUDIO PROF. MAURO DI IANNI. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri | ||||
| 3370 | 2026 | 24/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Anna Di Donato | RIMBORSO SPESE A PAZIENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA SPERIMENTAZIONE PROT. “MONUMENTAL6 – MMY3009” DA EFFETTUARSI PRESSO LA UOC DI EMATOLOGIA. RESPONSABILE DELLO STUDIO PROF. MAURO DI IANNI. | 28/09/26 | 13/10/26 | apri |
