Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 2026 | 29/05/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALLA FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI - ETS (F.I.L. - ETS) CON SEDE A ALESSANDRIA | Liquidazione quota associativa | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1960 | 2026 | 29/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STA.RI. S.T.P. – (DET.2980/2024) - CIG B191EB0712 | € 5.030,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1959 | 2026 | 29/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO A FAVORE DELLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL (DET. 21/2026) - CIG.B9B11D0D78 | € 405,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1958 | 2026 | 29/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 35.385,83 | OPA/GEF/CS | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1957 | 2026 | 29/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 600.944,10 | OPA/GEF/CS | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1956 | 2026 | 29/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 29/05/26 | 13/06/26 | apri |
| 1955 | 2026 | 29/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 29/05/26 | 13/06/26 | apri |
| 1954 | 2026 | 29/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB9CC9F2D0, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE PER IL PROGETTO DI UN ASCENSORE PRESSO IL NUOVO DAY HOSPITAL ONCOLOGICO – EMATOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 5.116,78 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1953 | 2026 | 29/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ.DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - | € 2.601,51 | OPA/GEF/CS | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1950 | 2026 | 28/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OPERATIVO TERRITORIALE (COT) PRESSO VIA EX SAMA IN SCAFA (PE) - DEL.908/2023 CIG Z2E3B512C0 - FINANZIAMENTO PNRR – M6C1 11.2.2, | € 3.501,89 compresa di IVA al 22% e Inarcassa L.P | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1949 | 2026 | 28/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G.E.T.E. S.R.L. (DELIBERA 2479/2023) CUP G67H21030210006 CIG. 9741524FE6 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SPOLTORE (PE) | € 327.743,92 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1948 | 2026 | 28/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Trasferimento di titolarità della sede Farmaceutica Unica del Comune di Roccamorice (PE) in capo alla società FARMACIA MAIELLA SRL e autorizzazione direzione della stessa in capo alla Dott.ssa Manuela Di Gregorio | AUTORIZZAZIONE | 1 | AAGG | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |
| 1946 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIATRICA (AIEOP) CON SEDE A BOLOGNA. | liquidazione quota associativa | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1945 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATR. 8977, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1944 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1943 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 15460. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 E S.M.I. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1942 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2026 | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1941 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2026. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1940 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI MAGGIO 2026 | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1939 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1938 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO SENIOR. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1937 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1936 | 2026 | 28/05/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1935 | 2026 | 28/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 223.787,35 | OPA/GEF/CS | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1934 | 2026 | 28/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2026 (GENNAIO-MARZO 2026) - | € 9.121,13 | OPA/GEF/CS | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1933 | 2026 | 28/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. – (DET. N. 1681/26) – CIG: BB8EBD525A | € 383,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | apri | ||
| 1932 | 2026 | 28/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 20.462,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/05/26 | 13/06/26 | |||
| 1931 | 2026 | 28/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. (DET. N. 1682/26) – CIG: BB7ACE4F73 | € 1.280,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1930 | 1930 | 28/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | "LAVORI DI TINTEGGIATURA DA ESEGUIRE PRESSO LA PALAZZINA DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASL DI PESCARA" IDENTIFICATI DAL CIG BB8ED6E3DE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | - Determina a contrarre ed affidamento diretto | 1 | € 44.575,43 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri |
| 1927 | 2026 | 28/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI TRE MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BBD3D178C5] | € 4.575,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1926 | 2026 | 28/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione di Gara. | 9 | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri |
| 1929 | 2026 | 27/05/26 | dott federico de nicola | iannascoli carla giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 142,40; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 142,40; | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |
| 1928 | 2026 | 27/05/26 | dott federico de nicola | iannascoli carla giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.443,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.443,00 | 2026 | sef opa collegio sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |
| 1925 | 2026 | 27/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 539/2026. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||||
| 1924 | 2026 | 27/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1986 DEL 29.12.2023 RGE 636-2025 | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||||
| 1923 | 2026 | 27/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1390 DEL 10.09.2024 | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||||
| 1922 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.809,35 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, IDRICO 2025 2° SEMESTRE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | € 2.809,35 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1921 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL PER. IND. CHIAVAROLI ANDREA – (DET.2107/2025) - CIG B72A01C812 | €15.339,50 IVA non soggetta | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1920 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. PERIODO MARZO 2026 (DET. 1854/2026) - CIG. BBC13CA1A5 | € 2.612,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1919 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STA.RI. S.T.P. – (DET.2417/2023) - CIG Z9F3BE1EAE | € 17.251,29 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1918 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STA.RI. S.T.P. – (DET.972/2026) - CIG BAE4E3C06D | € 4.062,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1917 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COLANGELO STEFANO IMPRESA COSTE (DET. 521/2026) CIG. B9E555C159 – ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DEI LAVORI AFFIDATI | € 39.460,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1916 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO S.P.A. (DET. 830/2021) CIG. 8903660CA8 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 | € 50.642,44 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1915 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO APRILE 2026 | € 1.550,53 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1914 | 2026 | 27/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DELL’ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LE NUOVE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA, IDENTIFICATO DAL CIG BB8774D833, AFFIDATO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT B) DLGS 36/23 CON DETERMINA N. 1671 DEL 12/05/2026 - ANNULLAMENTO AFFIDAMENTO. | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1913 | 2026 | 27/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBD198C40B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI E DELL’U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 14.745,57 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1912 | 2026 | 27/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 1° TRIMESTRE 2026 (01 GENNAIO 2026 - 31 MARZO 2026)- | € 144.544,17 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1911 | 2026 | 27/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 175.423,62 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1909 | 2026 | 27/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Valentina Mancini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2026 PERSONALE ASL PESCARA, COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI SCREENING GRATUITO HCV E HIV (DELIBERA N. 226 DEL 27.02.2026). RETTIFICA. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||||
| 1908 | 2026 | 27/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 29.240,89 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1907 | 2026 | 27/05/26 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | CSS S.R.L. “PORTO D’ATTRACCO” -LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIOE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA FEBBRAIO A APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 75.484,80 | OPA/GEF/CS | 28/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1906 | 2026 | 27/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026 | € 11.017,63 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1905 | 2026 | 27/05/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEL MESE DI APRILE 2026. | € 3487.00 | Ufficio Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | |
| 1904 | 2026 | 27/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA APRILE 2026. | LIQUIDAZIONE | 4 | €139.774,08 | AAGG SEF CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri |
| 1903 | 2026 | 27/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci aventi diritto erogati dalle Farmacie afferenti al comprensorio territoriale ASL PE – competenza APRILE 2026 | LIQUIDAZIONR | 3 | €27.819,74, | AAGG SEF CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri |
| 1902 | 2026 | 27/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PESCARA per il pagamento del servizio di erogazione degli Ausili e Presidi per l’Assistenza Integrativa per Pazienti Diabetici di cui al DGR num.116 del 15.02.2024 e DGR num.DPF003/17 del 23.02.2026 - competenza APRILE 2026 | LIQUIDAZIONE | 3 | €3.136,12 | AAGG SEF CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri |
| 1901 | 2026 | 27/05/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fattura elettronica n 3/PA del 31.01.2026 emessa dalla Farmacia Dr. D’Addario Iolando per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate 2026. | Liquidazione fattura farmacia | 277,06 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico | 27/05/26 | 10/06/26 | apri | |
| 1900 | 2026 | 27/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N.29 DEL COMUNE DI PESCARA - FARMACIA MASSARI SRL DAI LOCALI DI VIA DI SOTTO 117/1 E 117/2 A VIA DI SOTTO 115 DEL COMUNE DI PESCARA | autorizzazione | 1 | AAGG | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | |
| 1899 | 2026 | 27/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2026 | € 120.673,78 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1898 | 2026 | 27/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 91.521,12 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1897 | 2026 | 27/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 2.683.678,30 | OPA/GEF/CS | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1896 | 2026 | 26/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL PI AGGIORNATO AI CCNL ALLA L. BILANCIO 2025 E ALLA L. N. 108/2025 | € 330,00 | Collegio Sindacale GEF | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1895 | 2026 | 26/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO | €500,00 | Collegio Sindacale GEF | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1894 | 2026 | 26/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 7 DIPENDENTI AL CORSO RISCHI MOBBING STALKING MOLESTIE E VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO | €1050,00 | Collegio Sindacale GEF | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1893 | 2026 | 26/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN IMPIANTO ECOGUIDATO ED ECG GUIDATO DI PICC | € 800,00 | Collegio Sindacale GEF | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1892 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||||
| 1891 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 13090. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 E S.M.I. | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||||
| 1890 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||||
| 1889 | 2026 | 26/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALE PRESSO LA GERIATRIA ALA SUD. 6°PIANO P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 56.386,78 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1888 | 2026 | 26/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA 3M FORNITURE SRLS (DET. N. 710/2026) - CIG. BA909D7572. | € 728,49 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1887 | 2026 | 26/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.738/26. CIG: BAAC8F80F5 | € 3.226,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1886 | 2026 | 26/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A. (DET. N. 520/2023 – CIG: ZBF398B739 | € 1.066,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1885 | 2026 | 26/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI RIMINI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI PER CONTRAVVENZIONI – VERBALE NR. K20289029 DEL 20/09/2024 - TARGA GG586PX. | € 361,67 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/05/26 | 11/06/26 | apri | ||
| 1884 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB1214D1E7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA INSTALLARE SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | € 149.900,00 oltre iva | AA.GG/GEF/C.S. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1883 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0008235 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA FASTWEB SPA. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | |||||
| 1882 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0008235 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA FASTWEB SPA. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | |||||
| 1881 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA | RIMBORSO SOMMA DITTA | € 3.400,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1880 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2026 | € 8.736,29 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1879 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||
| 1878 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.250/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.250/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1101,20 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1877 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA' SANT'ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA' SANT'ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||
| 1876 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | |||
| 1875 | 2026 | 26/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2026 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2026 | € 9.884.600,06 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 28/05/26 | 12/06/26 | apri | ||
| 1874 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2026 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 34.574,12 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1873 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°552/1 DEL 30/04/2026). | € 402,90 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1872 | 2026 | 26/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.487,34 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1870 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-00870 DEL 30/04/2026). | € 1.856,15 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1869 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 22.876,95 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1868 | 2026 | 26/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1867 | 2026 | 26/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 190 DEL 07/05/2026 - | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1866 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA-N000002 DEL 22/01/2026 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | |||||
| 1865 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 12/03/2026 DELLA DITTA AKITO SRL RELATIVA ALLA DELIBERA N. 281/2026. CIG BAA861F6DB. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | |||||
| 1864 | 2026 | 26/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA | € 449.247,17 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||
| 1863 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 72075 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | 26/05/26 | 10/06/26 | apri | ||||
| 1862 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE ANNUALITA’ 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRAREGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 57.853,67 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1861 | 2026 | 25/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 6327222, PER LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA PRESSO LA NUOVA SEDE DEL CSM IN STRADA VIA VALLE FURCI PESCARA, ALLA DITTA 3D SRL DI PESCARA. AI SENSI DELL’ EX ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. BBC10A7AFA | € 21.469,44 IVA 10%inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1860 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2026. | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||||
| 1859 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO IN QUIESCENZA, IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. N. 200329. | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||||
| 1858 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 18/05/2026, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 17 MAGGIO 2026. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||||
| 1857 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI APRILE 2026. | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||||
| 1856 | 2026 | 25/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL ME.PA PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA SOFTWARE AUTOCAD LT GOV. NEW SINGLEUSER ELD 3 – YEAR SUBSCRIPTION” – CIG BBA2CA722C | € 1.425,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1854 | 2026 | 25/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO MARZO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.2.612,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1853 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEL SALDO 2025 PER LE PRESTAZIONI EROGATI IN FAVORE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE VILLA ARMONIA E VILLA MARGHERITA GESTITI DALLA SOCIETÀ KOS CARE SRL. | € 27.721,76 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1852 | 2026 | 25/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 189 DEL 07/05/2026 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1851 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1850 | 2026 | 25/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 2.515.617,53 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1849 | 2026 | 25/05/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Aprile 2026 – | Liquidazione | 4.244.761,99 | AAGG - SEF - CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | |
| 1848 | 2026 | 25/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | |
| 1847 | 2026 | 25/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | |
| 1846 | 2026 | 25/05/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI MARZO E APRILE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI MARZO E APRILE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC- AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1845 | 2026 | 22/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G.&C. - (DET. N. 3885/25) CIG: B8FDBDF3BC – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 27.992,58 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1844 | 2026 | 22/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE) – ULTIMO AVVISO PER MANCATO PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE – VERBALE VXC 110 2022 | € 115,20 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1843 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2025 ALLA FONDAZIONE GIMEMA FRANCO MANDELLI ONLUS CON SEDE A ROMA | liquidazione contributo associativo | Affari Generali e Legali - Bilancio e Gestione Economico e Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1842 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1841 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MAGGIO 2026. | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1840 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MAGGIO 2026. | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1839 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1838 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MAGGIO 2026 | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1837 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2026 | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||||
| 1836 | 2026 | 22/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 188 DEL 07/05/2026 - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1835 | 2026 | 22/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURE N°230/P3 DEL 09/05/2026 E LA N°231/P3 DEL 09/05/2026). | € 2.421,69 | OPA/GEF/CS | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1834 | 2026 | 22/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – DET. N.1679/26 – CIG: BB7ABF4967. | € 4.040,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1833 | 2026 | 22/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2026 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 10.542,82 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | |||
| 1832 | 2026 | 22/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI E SISTEMI INSTALLATI NELLA NUOVA SALA DI CRIOBIOLOGIA E DI SERVIZI INTEGRATIVI (IOPQ)” IDENTIFICATO DAL CIG BBB6CB4F68:-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 | - Determina a contrarre e di Affidamento. | 2 | € 34.709,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri |
| 1831 | 2026 | 21/05/26 | dott. Enrico Croce | TRIBUNALE DI PESCARA- RICORSO RG 2438/2025- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | |||||
| 1830 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2026 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1829 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2026. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2026. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1828 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2026 - MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1827 | 2026 | 21/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL DH ONCOLOGICO E DEL DH EMATOLOGICO, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 2239 DEL 24.06.2024 - CUP G27H20004130005 - LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA PER LA VERIFICA PAESAGGISTICA A FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA. | € 162,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1826 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL ELETTRICO (AFF. NR.982/26) – CIG: BAE9CF5733. | €1.050,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1825 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.1507/26). CIG BB29BB0314; | €1.655,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1824 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (AFF. NR. 721 /26) – CIG: BA91DA3BAF. | € 16.250,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1823 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.6285384 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2026 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG:BB880B28DE; | € 24.000,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1822 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL BRACCIOLO PRELIEVI PER POLTRONA MODELLO HT440 IN USO PRESSO LA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SOUL HEALTH SOLUTION SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BBB65B0550; | € 750,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1821 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI TARATURA DI UNA BILANCIA ANALITICA MATRICOLA NR.0038107004 IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB9CFECC1E; | €452,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1820 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.6285430 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2026, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: BB880E1FA5; | €10.000,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1819 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 E PREGRESS | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 E PREGRESS | omissis | € 8.088,30 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 22/05/26 | 06/06/26 | apri |
| 1818 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FILTRI PER ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI MARCA KLS MOD. MARCAVDEL PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BBA4672B21; | 1.116,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1817 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN FANTOCCIO PER LA VALUTAZIONE CEM PRESSO LA UOSD FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TECNOLOGIE AVANZATE SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB9E09B0AC; | € 4.900,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1816 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL ELETTRICO (AFF. NR.984 /26) – CIG: BAE9EAAFD0. | €774,00 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1815 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM SRL (AFF. NR.601/26) – CIG: BA8C470FA4. | € 3.550,00 | OPA/GEF/CS | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1814 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (AFF. NR.1506/26) – CIG: BB2A53E594. | €2.567,50 | OPA/GEF/CS | 25/05/26 | 09/06/26 | apri | ||
| 1813 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LA UOC EX RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (AFF. NR.3428/25) – CIG:B7DD0E615A. | €3.061,18 | OPA/GEF/CS | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1812 | 2026 | 21/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO LA UOC GERATRIA DEL P.O. DI PESCARA SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (AFF. NR.3428/25) – CIG:B7DD0E615A. | €1.147,95 | OPA/GEF/CS | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1811 | 2026 | 21/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL CORPO VECCHIO 1B DEL P.O. DI POPOLI” – CIG 9166906224 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | - Autorizzazione al subappalto. | ///////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | |
| 1810 | 2026 | 21/05/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO – VASTO – CHIETI N° FA/2026/35 DEL 08/05/2026 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2026/24188 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO – VASTO – CHIETI N° FA/2026/35 DEL 08/05/2026 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2026/24188 | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1809 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE APRILE ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE APRILE ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.870,13 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 22/05/26 | 06/06/26 | apri |
| 1808 | 2026 | 21/05/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO – VASTO – CHIETI N° FA/2026/35 DEL 08/05/2026 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2026/24188 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO – VASTO – CHIETI N° FA/2026/35 DEL 08/05/2026 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2026/24188 | Ufficio affari Generali e Legali SEF Collegio Sindcale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1807 | 2026 | 21/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2026 | omissis | € 3.580,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 22/05/26 | 06/06/26 | apri |
| 1806 | 2026 | 21/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 1678/2026) - CIG. BB7ADDEDC2. | € 1.686,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1805 | 2026 | 21/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB564FB3D7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI E DELL’U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA. - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1430 DEL 23/04/2026. | -Revoca Determina. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||
| 1804 | 2026 | 21/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B6F0A26198, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO NAVETTA” DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2052 DEL 06.06.2025 - LIQUIDAZIONE 4º E 5º BIMESTRE A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO INTERCOOP. | 25.451,40 € | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/05/26 | 06/06/26 | apri | ||
| 1803 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CARDIOLOGIA CON UTIC DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1802 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 9264 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1801 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 1^ GIUGNO 2026 DIPENDENTE MATRICOLA N.22470. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1800 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1799 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA D’EMERGENZA-URGENZA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA E DI LANCIANOVASTO- CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1798 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1797 | 2026 | 20/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 41444 - - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEL POSTO IN ATTESA DELL’ESITO DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI. | 21/05/26 | 05/06/26 | apri | ||||
| 1796 | 2026 | 20/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 187 DEL 07/05/2026. - | € 3.973,75 | OPA/GEF/CS | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | ||
| 1795 | 2026 | 20/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | DETERMINA N. 1668 DEL 12/05/2026 - RETTIFICA OGGETTO IN “PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E DI ESECUZIONE LAVORI (CSE) RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA, AI PIANI 3° NORD, 6° SUD, OVEST ED EST, 8° NORD, OVEST ED EST. CIG BB986ADA4E. AUTORIZZATORIA N. 10.6/2026”. | - Rettifica Determina. | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | |
| 1794 | 2026 | 20/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | DETERMINA N. 1669 DEL 12/05/2026- RETTIFICA OGGETTO IN “PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA 1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E DI ESECUZIONE LAVORI (CSE) RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA, AI PIANI 1° EST, 5° NORD, SUD, OVEST ED EST, 7° NORD, SUD ED EST. - CIG. BB8FAC887C. AUTORIZZATORIA N. 10.6/2026. | - Rettifica Determina. | ///////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | |
| 1793 | 2026 | 20/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 124.126,76 | OPA/GEF/CS | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | ||
| 1792 | 2026 | 20/05/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MARZO 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | |
| 1791 | 2026 | 20/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ID 2880 - LOTTO 12 -PER LA SEDE AZIENDALE DELLA GUARDIA MEDICA SITA ALLA VIA VERROTTI DI PIANELLA (PE). CIG BB831B59F8 | € 8.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | ||
| 1790 | 2026 | 20/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB348B7C75, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA SITA AL PIANO PRIMO – ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 104.971,38 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/05/26 | 04/06/26 | apri |
| 1789 | 2026 | 19/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - LOTTO 12 -PER LA SEDE AZIENDALE DELLA GUARDIA MEDICA E CENTRO PRELIEVI DI BUSSI SUL TIRINO (PE). CIG BB8E56C826 | € 8.000,00 | AA.GG/GEF/C.S. | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1788 | 2026 | 19/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | Determina n. 1493 del 28/04/2026- rettifica oggetto in “PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA 1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE – D.L. – CSE - RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA, AI PIANI 1° EST, 5° NORD, SUD, OVEST ED EST, 7° NORD, SUD ED EST. CIG BB3D73316B. AUTORIZZATORIA N. 10.6/2026” | AA.GG./GEF/C.S. | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | |||
| 1787 | 2026 | 19/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | Determina n. 1612 del 06/05/2026 - rettifica oggetto in “PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE – D.L. - CRE - RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA, AI PIANI 3° NORD, 6° SUD, OVEST ED EST, 8° NORD, OVEST ED EST. CIG BB58ED4C7A. AUTORIZZATORIA N. 10.6/2026” | AA.GG/GEF/C.S. | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | |||
| 1786 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI APRILE 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 19/05/26 | 03/06/26 | apri |
| 1785 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°221/P3 DEL 09/05/2026). | € 7.199,98 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1784 | 2026 | 19/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - | € 2.279,19 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1783 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 6.855,11 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1782 | 2026 | 19/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 132.588,44 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1781 | 2026 | 19/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE APRILE ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE APRILE ANNO 2026 | omissis | € 3.272,16 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 20/05/26 | 04/06/26 | apri |
| 1780 | 2026 | 19/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA UNICA DEL COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA (PE) IN CAPO AL DOTT. PIETRO BELCANTO. | autorizzazione | 1 | AAGG | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | |
| 1779 | 2026 | 19/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 E MESI PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 E MESI PREGRESSI | omissis | € 4.315,85 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 20/05/26 | 04/06/26 | apri |
| 1778 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI APRILE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI APRILE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale SEF | 20/05/26 | 04/06/26 | apri | ||
| 1777 | 2026 | 19/05/26 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Dott. Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GEN-APR 2026 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. GEN-APR 2026 | € 19.344,31 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1776 | 2026 | 19/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 1481/26) CIG: BB576B43E4 – INTERVENTI VARI IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI ACQUE PRESSO IL P.O. DI PESCARA | € 3.684,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1775 | 2026 | 19/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 1.105,29 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1774 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 9.852,60 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1773 | 2026 | 19/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 561/1 DEL 30/04/2026). | € 418,46 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1772 | 2026 | 18/05/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE MEDICO CONVENZIONATO | € 1.500,00 | COLEGIO SINDACALE TEP | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1772 | 2026 | 18/05/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE MEDICO CONVENZIONATO | € 1.500,00 | COLEGIO SINDACALE TEP | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1771 | 2026 | 18/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.518,64 | OPA/GEF/CS | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | ||
| 1770 | 2026 | 18/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026 - | € 1.825,05 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1769 | 2026 | 18/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°648/53 DEL 08/05/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1768 | 2026 | 18/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 110.068,41 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1767 | 2026 | 18/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2026 (GENNAIO/MARZO 2026) - | € 6.837,57 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1766 | 2026 | 18/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°647/53 DEL 08/05/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1765 | 2026 | 18/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026 | € 8.595,56 | OPA/GEF/CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1764 | 2026 | 18/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ INMI LAZZARO SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 205,00. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | |
| 1763 | 2026 | 18/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “GAS NATURALE 17- LOTTO 8 – ABRUZZO, MOLISE” - PER LA SEDE DELLA SEDE EROGATIVA DI TORRE DE’ PASSERI. – CIG BB83406356. | € 39.900,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1762 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI (DET. N. 1146/26) - CIG. BB130E82AE. | € 13.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1761 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 30/01/2026 AL 29/04/2026 SUGLI AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA – DET.2238/25 - C.I.G. B54D4CD701. | € 6.477,87 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1760 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FIMES DI GELSUMINI AGOSTINO – (DET. N. 355/26) – CIG: BA3D2276EE. | € 1.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1759 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 625/26) – CIG: BA99846FA7 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 6.138,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1758 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (DET. N. 1638/26 – CIG: BB8E3E7723. | € 265,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1757 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N. 1076/26) – CIG: BAF9BC5E57 – MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS | € 2.990,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1756 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N. 1620/26) – CIG: BB8D139CE6 – SOSTITUZIONE SENSORI. | € 753,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1755 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2026 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | € 346.028,85 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1754 | 2026 | 18/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3” LOTTO 1- PER LE ESIGENZE DEL SUEM 118 DELLA ASL DI PESCARA– CIG BB879C0D9C | € 30.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1753 | 2026 | 18/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO P.O. PESCARA (UFFICI EX BANCA)” - CIG BB9ECE65A7. | - Affidamento | € 5.934,52 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | |
| 1752 | 2026 | 18/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | |
| 1751 | 2026 | 18/05/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 1.567,90 | AAGG - SEF - CS | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | |
| 1750 | 2026 | 15/05/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||||
| 1749 | 2026 | 15/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO MALATTIE RARE: CONOSCERE PER RICONOSCERLE: PROVVEDIMENTI | € 154,40 | Collegio Sindacale GEF | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1748 | 2026 | 15/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1.184,41 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1747 | 2026 | 15/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 26.533,16 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1746 | 2026 | 15/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°646/53 DEL 08/05/2026). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1745 | 2026 | 15/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026. - | €. 213.583,75 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1744 | 2026 | 15/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI APRILE 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026 | € 113.795,93 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1743 | 2026 | 15/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.597,90 | GEF/OPA/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1742 | 2026 | 15/05/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB82B6EBD4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI UNA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI INGEGNERIA CLINICA – HTA DELLA ASL DI PESCARA. - REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1636 DEL 07/05/2026. | OPA/GEF/CS | 16/05/26 | 31/05/26 | apri | |||
| 1741 | 2026 | 15/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°638/53 DEL 05/05/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1740 | 2026 | 15/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBA725B780, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 3° - PRIMO PIANO. - AGGIUDICAZIONE. | € 83.243,75 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1739 | 2026 | 15/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1738 | 2026 | 15/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Sig.ra Mancini Valentina | DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2026 PROGETTO HCV HIV | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||||
| 1728 | 2026 | 14/05/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Marzo e Aprile 2026. Delibera n. 1789 del 29/12/2025 CIG: BA0B9C40FF | LIQUIDAZIONE | 1 | 18/05/26 | 02/06/26 | apri | ||
| 1727 | 2026 | 14/05/26 | dott.ssa Manuela Fazia | Rosalba Mancini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE DI LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI MARZO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso Ticket MARZO 2026 CERS PE-SUD e PE-NORD | 1.752,33 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - COLLEGIO SINDACALE - TRATTAMENTO ECONOMICO E GESTIONE FINANZIARIA | 19/05/26 | 03/06/26 | apri | |
| 1725 | 2026 | 14/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Sig.ra Antonella Caruso | Liquidazione e pagamento della somma di €1.510,00 (Euro millecinquecentodieci,00) quale rimborso per somme erroneamente versate alla U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sul c.c.p. n. 72513757 intestato a ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Tesoreria Anni 2025 - 2026, per l’iscrizione ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1510,00 | OPA / GEF / CS | 15/05/26 | 30/05/26 | apri |
| 1724 | 2026 | 14/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Sig.ra Antonella Caruso | ANNULLAMENTO della Determina n.1562 del 05/05/2026 relativa alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.510,00 (Euro millecinquecentodieci,00) quale rimborso per somme erroneamente versate alla U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sul c.c.p. n. 72513757 intestato a ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Tesoreria Anni 2025 - 2026, per l’iscrizione ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato. | OPA GEF | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | |||
| 1721 | 2026 | 14/05/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO. APRILE 2026. | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||||
| 1718 | 2026 | 14/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA RELATIVA AL CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2025 PIÙ ACCONTO AL PERIODO DI MARZO 2026 - CONDOMINIO VIA PESARO N.54 DI PESCARA. | € 1.254,62 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1717 | 2026 | 14/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2026 | € 5223,05 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1716 | 2026 | 14/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI APRILE | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI APRILE | € 5187,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 15/05/26 | 30/05/26 | apri | ||
| 1715 | 2026 | 14/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2026 | € 3345104,42 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 15/05/26 | 30/05/26 | apri |
