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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari Data pubblicazione Data fine pubblicazione Visualizza
330 / STM 2021 15/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione della fattura n. VEL050 del 29.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 1000 tessere ISO con banda magnetica per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z872FD797F 1 € 2.928,00 Ditta AFA SYSTEM S.r.l. 15/04/21 30/04/21 apri
329 / STM 2021 15/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione della fattura n. 000009/PA del 29.03.2021 emessa dalla ditta SC INDUSTRIES S.r.l. di Torino (TO) per la fornitura di n. 2 transpallet manuale per le esigenze dei magazzini di farmacia del PP.OO. di Pescara e Popoli. CIG. ZE53101184 1 € 756,40 Ditta SC INDUSTRIES S.r.l. 15/04/21 30/04/21 apri
328/STM 2021 15/04/21 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E BIOLOGICI PRESSO U.F.A. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL DI MILANO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z42315C2AE € 46.116,00 AA.GG./GEF/C.S. 15/04/21 30/04/21 apri
327/STM 2021 15/04/21 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi “LAVORI DI ALLESTIMENTO SCHERMATURE ANTI-X SALA ENDOSCOPICA 3 – GASTROENTEROLOGIA – DEL P.O. DI PESCARA” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. IVO PALMIERI DI FALCONARA MARITTIMA (AN), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. C. I. G.: Z4D315AA31 € 7.952,84 AA.GG./GEF/C.S. 15/04/21 30/04/21 apri
326 / STM 2021 15/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 lampade di emergenza Beghelli 1499L per le esigenze degli spazi comuni del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 6105318 CIG ZC53131E2B € 2.592,50 Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. 15/04/21 30/04/21 apri
142/DSM 2021 15/04/21 DOTT. ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE gestita da INTEGRAL TRANSPERSONAL INSTITUTE DI MILANO. CONVENZIONE 2 / AA.GG/ COLL. SIND/ 15/04/21 30/04/21 apri
141/DSM 2021 15/04/21 DOTT. ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA ITALIANA DI COGNITIVISMO CLINICO Srl – SICC - ROMA CONVENZIONE 2 // AA.GG./ COLL. SIND/ 15/04/21 30/04/21 apri
140/DSM 2021 15/04/21 DOTT. ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif. Delibera DG. N. 1785 del 31/12/2020. LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ 15/04/21 30/04/21 apri
113/DAPE 2021 15/04/21 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Manuela FAZIA). Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2021/201 del 24.02.2021 e n° FE/2021/261 del 16/03/2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI id Ancona, presidio Umberto I, con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 132,10. Liquidazione e pagamento nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, presidio Umberto I, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel anno 2020 CONTABILITAì 2021 SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE. 15/04/21 30/04/21 apri
112/DAPE 2021 15/04/21 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI, IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/463 del 15.03.2021 e n° 100/486 del 15.03.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 1.117,59. Liquidazione e pagamento nei confronti dell’AOU Policlinico Umberto I – Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel mese di dicembre 2020 . CONTABILIUTA' 2021 SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE 15/04/21 30/04/21 apri
325 / STM 2021 14/04/21 Ing. Antonio Busich D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola Funzioni di assistenza al RUPCIG 860775829 di cui a Delibera n. 269/16.02.2021 - Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e vigente Contratto. Anticipazione di cui all'art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. Richiesta Avv. Laura Maceroni del 08.04.2021 Avv. Laura Maceroni di Roma. 15/04/21 30/04/21 apri
324 / STM 2021 14/04/21 Ing. Antonio BUSICH Dott. Antonello SCUDIERI Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Sud del P.O. Pescara" - determina a contrarre 3 Operatori Economici 14/04/21 29/04/21 apri
186 2021 14/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) OPA/SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
185 2021 14/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) OPA/SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
184 2021 14/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) OPA/SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
183 2021 14/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) OPA/SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
182 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
181 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
181 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
180 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
179 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
178 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M: Catenazzi OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
177 2021 14/04/21 Dott.ssa F. Rancitelli Dott. M. Catenazzi OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 AA.GG./SEF/CS 14/04/21 29/04/21 apri
139-DSM 2021 14/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO : VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2021 delibera n. 1786 del 31/12/2020. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 23.415,17 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021. LIQUIDAZIONE 2 €. 23.415,17 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 14/04/21 29/04/21 apri
138-DSM 2021 14/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.610,89 mese di MARZO 2021. Rif. Delibera 1780 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE 3 €. 1.610,89 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 14/04/21 29/04/21 apri
137-DSM 2021 14/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 4.200,06 – mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE 1 €. 4.200,06 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 14/04/21 29/04/21 apri
111/DAPE 2021 14/04/21 Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico Dott.ssa Annalisa Di Giovanni Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” , e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Attività di supporto indiretto. Liquidazione compensi al personale. n.1 omissis contabilità anno 2021 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 15/04/21 30/04/21 apri
14 2021 14/04/21 Dott.ssa Armida Merlini Sig. Maurizio Maurizi Riconoscimento e determinazione Provvidenze economiche a favore delle Farmacie Rurali(Legge .221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)- Indennità Disagiata Residenza biennio 2020/2021 e Contributo Aggiuntivo 2020(rif.to 2019)-Liquidazione Anno 2020 - verbale Commissione P.E.F.R. € 128.126,50 Ufficio AA.GG. -Ufficio GEF- Collegio Sindacale 14/04/21 29/04/21 apri
323/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 656/20 - CIG: Z222DAAD30). 1 € 4.965,40 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
322/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 1090/20 - DET. N. 219/21) C.I.G: ZCE2FABCF8-Z3C30F366C. 1 € 13.583,75 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
321/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SMANTELLAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICO SANITARI, RISCALDAMENTO E RECUPERO ARIA ALL’INTERNO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO, E NUOVA PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALL’IMPRESA PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZAA3150CE4 € 2.928,32 AA.GG./GEF/C.S. 13/04/21 28/04/21 apri
320/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO MARZO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). 1 € 587,80 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
319/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA, PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. Z981F57E5E. 1 € 729,56 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
318/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. DI CHIETI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELL'ASL DI PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. C.I.G. Z091ED2C7C. 1 € 336,72 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
317/STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN COMPRESSORE A SERVIZIO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA EDILIA & CO DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZDF3150B7D € 3.050,00 AA.GG./GEF/C.S. 13/04/21 28/04/21 apri
316 / STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione della fattura n. VEL043 del 15.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 20 unità di controllo multifunzione planets per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z302F30BC3 1 € 13.615,20 Ditta AFA SYSTEM S.r.l. 13/04/21 28/04/21 apri
315 / STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione delle fatture n. 1920024497 del 31.12.2020 - n. 1920000687 del 31.01.2021 e n. 1920003222 del 28.02.2021 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 1 € 234,00 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. 13/04/21 28/04/21 apri
314 / STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica + allaccio contatore Distretto di Torre de’ Passeri. 1 € 731,04 Società ENEL Energia S.p.A. 13/04/21 28/04/21 apri
313 / STM 2021 13/04/21 Ing. Antonio BUSICH Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo Gennaio – Febbraio 2021 Distretto di Torre de’ Passeri. 1 € 92,21 Società ENEL Energia S.p.A. 13/04/21 28/04/21 apri
176 2021 13/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) OPA/SEF/CS 13/04/21 28/04/21 apri
175 2021 13/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) OPA/SEF/CS 13/04/21 28/04/21 apri
174 2021 13/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto 0702010809 (aut.266/2020) OPA/SEF/CS 13/04/21 28/04/21 apri
173 2021 13/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021 OPA/SEF/CS 13/04/21 28/04/21 apri
172 2021 13/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) OPA/SEF/CS 13/04/21 28/04/21 apri
136-DSM 2021 13/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 3.442,86. Mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. LIQUIDAZIONE 0 €. 3.442,86 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 13/04/21 28/04/21 apri
135/DSM 2021 13/04/21 DOTT. ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE 1 € 1912.70 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ 13/04/21 28/04/21 apri
110/DAPE 2021 13/04/21 Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico Dott.ssa Tiziana Nasuti Deliberazione N. 330 del 14.03.2019 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2020 - 21, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre 2020 –marzo 2021. Liquidazione compensi al personale. contabilità anno 2021 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 14/04/21 29/04/21 apri
108/DAPE 2021 13/04/21 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/79 del 15.01.2021 e n° 100/220 del 04.02.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 833,95. Liquidazione e pagamento, nei confronti della AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di dicembre 2020. Contabilità 2021 . SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. 13/04/21 28/04/21 apri
107/DAPE 2021 13/04/21 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Liquidazione delle fatture elettroniche n° FTVE/2020/178 del 04.12.2020 di € 802,00 e n° FTVE/01/2021 di € 349,20 del 27.01.2021 emesse dalla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per un importo complessivo di € 1.151,20. Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di luglio, agosto e novembre 2020. Contabilità 2021 SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. 13/04/21 28/04/21 apri
106/DAPE 2021 13/04/21 IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 813 del 31.12.2020 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 122,36. Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestazioni ambulatoriali occasionali anno 2020. Contabilità 2021 SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. 13/04/21 28/04/21 apri
69 /PESCARA 2021 13/04/21 DOTT GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. PIERO BRANDIMARTE (MATR 8809) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 12 CO.5, DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 13/04/21 28/04/21 apri
27 2021 13/04/21 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 26.606,37 a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per spese relative ad una parte delle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. 13/04/21 28/04/21 apri
312 / STM 2021 12/04/21 Ing. Antonio Busich D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola Aggiudicazione appalto CIG 8675315868 – CUP G21B21000970005 “Palazzina ‘C’ – 2^ Livello – Area dedicata alla Deospedalizzazione Pazienti Semintensiva / Intensiva” (nell’ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020). Aggiudicazione Appalto per la Esecuzione dei Lavori in oggetto. R.T.I. composto da CO.GE.D. Srl di Chieti (mandataria) e S.P.I.L.T. Srl di Ancona 13/04/21 28/04/21 apri
311/STM 2021 12/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M. & P. BUILDING S.R.L. (DET. N. 913/20) CIG: 84618424EB. 1 € 12.661,73 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 12/04/21 27/04/21 apri
310/STM 2021 12/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO MARZO - DET. N. 966/20 - CIG: ZAE2F196D4. 1 € 6.765,34 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 12/04/21 27/04/21 apri
309 / STM 2021 12/04/21 Ing. Antonio BUSICH Dott. Antonello SCUDIERI Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano rialzato (lato dx) del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'Uff. Patenti Speciali dell'Asl di Pescara" - determinazione a contrarre 4 € 49.369,75 OPERATORI ECONOMICI 12/04/21 27/04/21 apri
134-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 3.600,00 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021 LIQUIDAZIONE 2 €. 3.600,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
133-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
132-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €.1.477,49 per il mese di MARZO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE 2 €.1.477,49 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
131-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
130-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
129-DSM 2021 12/04/21 DOTT ANTONIO CAPONETTI DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 12/04/21 27/04/21 apri
104/DAPE 2021 12/04/21 Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine Patrizia Sanzone Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di febbraio 2021. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contabilità anno 2021 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 13/04/21 28/04/21 apri
103/DAPE 2021 12/04/21 Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di FEBBRAIO 2021. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contabilità anno 2021 TEP-OAP-COLLEGIO SINDACALE 13/04/21 28/04/21 apri
55/UOC 2021 12/04/21 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano Dr.ssa M. V., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12/ /2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. .ssa M. V- matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12//2000. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. n. 02 € 00.000,00 AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. 16/04/21 01/05/21 apri
27 HTA 2021 12/04/21 ING. LO MELE VINCENZO DOTT. DI NUNZIO DANIELE LIQUIDAZIONE FATTURA CEDUTA A IFITALIA SPA PER SINISTRO N. 4411604 DEL 30.04.2019 1 € 31.056,41 DITTA PHILIPS SPA 12/04/21 27/04/21 apri
004/DAPO 2021 12/04/21 Dott Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Marzo 2021 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 12/04/21 27/04/21 apri
3 2021 12/04/21 dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 E RESIDUI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale 13/04/21 28/04/21 apri
308/STM 2021 09/04/21 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IIMPIANTO ELEVATORE IV5 PRESSO PALAZZINA “C” - COVID HOSPITAL - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z3D314925E € 12.566,00 AA.GG./GEF/C.S. 09/04/21 24/04/21 apri
102/DAPE 2021 09/04/21 IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE,IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. Liquidazione della fattura elettronica n° A/2020/329 del 04.03.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.110.09. Liquidazione e pagamento nei confronti dell' A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per prestazioni rese nell'anno 2020. CONTABILIATA' 2021 SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . 09/04/21 24/04/21 apri
101/DAPE 2021 09/04/21 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URGENZA-EMERGENZA Liquidazione delle fattura elettronica n° 2018/500/904 del 07.12.2018 emessa dall’ AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per l’importo di € 571,10. Liquidazione e pagamento nei confronti dell' AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per prestazioni rese nell'anno 2018. Contabilità 2021 SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . 09/04/21 24/04/21 apri
100/DAPE 2021 09/04/21 Dott. Valterio Fortunato Patrizia Sanzone Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di gennaio 2021 e saldo prestazioni mesi precedenti effettuate nell’anno 2020. Liquidazione compensi al personale. n.5 omissis contabilità anno 2021 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE 09/04/21 24/04/21 apri
99/DAPE 2021 09/04/21 Dott. Valterio Fortunato Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.1575/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel mese di gennaio 2021 Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contabilità anno 2021 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 09/04/21 24/04/21 apri
26 2021 09/04/21 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 11.119,31 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese aprile 2021. 09/04/21 24/04/21 apri
26 HTA 2021 09/04/21 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. DANIELE DI NUNZIO LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.1/21 HTA – CIG Z3A2FE0B6C) 1 € 9.760,00 DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL 09/04/21 24/04/21 apri
25 2021 09/04/21 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. 09/04/21 24/04/21 apri
24 2021 09/04/21 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 3.894,90 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. 09/04/21 24/04/21 apri
13/A.D. PESCARA 2021 09/04/21 DR.SSA RITA MAZZOCCA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. MARZO 2021 LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI 1 30.99 UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA 09/04/21 23/04/21 apri
12/A.D. PESCARA 2021 09/04/21 DR.SSA RITA MAZZOCCA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGòI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA. MESE DI MARZO 2021 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE 1 UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSOANLE 09/04/21 23/04/21 apri
307 / STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio BUSICH Dott. Antonello SCUDIERI Procedura, identificata dal CIG ZE4311713C da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento Piano Primo Palazzina L del P.O. di Pescara" - aggiudicazione 1 € 16.078,55 IVA esclusa Ditta EDILPINI S.r.l. 08/04/21 23/04/21 apri
306/STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio Busich Roberto Di Berardino AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI DA UTILIZZARE PRESSO VARI UFFICI E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6089043. (CIG: Z4731152AF). € 274,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
305/STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio Busich Roberto Di Berardino AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1 KIT PIEDI ANTIVIBRANTE PER U.T.A. ROOFTOP CLIVET CPAN - XH3 SIZE2 ZEPHIR 2 DA INSTALLARE PRESSO LA CAMERA CALDA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA - ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6088867 - CIG: ZF03114954. € 439,20 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
304/STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio Busich Roberto Di Berardino AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI PILE DI VARIE TIPOLOGIE DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI ED UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI - O.D.A. N. 6100899. (CIG: ZBD31222F9). € 2.821,64 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
303/STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio Busich Roberto Di Berardino APPROVAZIONE OFFERTA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI GESTIONE N. 3 POMPE VUOTO PER LE ESIGENZE DELLA RSA DI CITTÀ S. ANGELO, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. - (CIG: Z70313B4CD). € 5.490,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
302/STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA N. FD 72 DEL 12.03.2021 EMESSA DALLA DITTA GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.R.L. DI MOLFETTA (BA) PER LA FORNITURA DI N. 60 BARRIERE PARA FIATO PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID ASL PESCARA - (CIG: ZCE30E8517). 1 € 7.246,80 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
301/STM 2021 08/04/21 ING. ANTONIO BUSICH GEOM GIUSEPPE TRUSSO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 18.04.2016 N°50 TV INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELLA ASL DI PESCARA PERIODO 2° SEMESTRE 2019 - 1° SEMESTRE 2021 1 €. 5.460,14 UFF. TRATTAMENTO DEL PERSONALE 08/04/21 23/04/21 apri
298 / STM 2021 08/04/21 Ing. Antonio BUSICH Dott. Antonello SCUDIERI Procedura, identificata dal CIG 86746779E9 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli" - aggiudicazione 2 € 63.529,84 - IVA esclusa Ditta CAGEDI S.r.l. 08/04/21 23/04/21 apri
171 2021 08/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2021 voce di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/2021) OPA/SEF/CS 08/04/21 23/04/21 apri
170 2021 08/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 voci di conto n.0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) OPA/SEF/CS 08/04/21 23/04/21 apri
169 2021 08/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) OPA/SEF/CS 08/04/21 23/04/21 apri
168 2021 08/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto 0702010809 (aut266/2020) OPA/SEF/CS 08/04/21 23/04/21 apri
31/GEF 2021 08/04/21 DOTT.SSA MARIA RUFFINI Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Collegio Sindacale; AA.GG 08/04/21 23/04/21 apri
25 HTA 2021 08/04/21 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. DANIELE DI NUNZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE N.2 TABLET SAMSUNG IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ATI DELLA ASL PESCARA ALLA DITTA HITECO SPA ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020. 1 € 254,98 DITTA HITECO SPA 08/04/21 23/04/21 apri
23 2021 08/04/21 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2021. 08/04/21 23/04/21 apri
297/STM 2021 07/04/21 Ing. Antonio Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI CONGUAGLIO 2020 - CONDOMINIO VIA PESARO. € 382,42 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 08/04/21 23/04/21 apri
296/STM 2021 07/04/21 Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI E CONPAT PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 5° SAL - (DELIB. N. 103/19). CIG: 74907434AC. 1 € 375.901,90 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale 16/04/21 01/05/21 apri
13 2021 07/04/21 Dott.ssa Armida Merlini Sig. Maurizio Maurizi Pagamento alle Farmacie Convenzionate della AUSL Pescara-Acconto Anno 2021-comma 4-art.8-DPR 371/98- ruolo contabile-omissis € 1.320.063,92 Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale 07/04/21 22/04/21 apri
12 2021 07/04/21 Dott.ssa Armida Merlini Sig. Maurizio Maurizi Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Febbraio 2021 ruolo contabile-omissis € 3.526.303,03 Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale 07/04/21 22/04/21 apri
07/DAPN 2021 07/04/21 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo gennaio-marzo 2021. rimborso tickets 1 euro 284,99 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario 07/04/21 22/04/21 apri
06/DAPN 2021 07/04/21 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021 rimborso personale religioso euro 1.500,00 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario 07/04/21 22/04/21 apri
167 2021 06/04/21 Dott.ssa Francesca RANCITELLI Dott. Mauro CATENAZZI FONDAZIONE GRUBER Onlus liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da APRILE a SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) OPA/SEF/CS 06/04/21 21/04/21 apri
128-DSM 2021 06/04/21 DOTT SABATINO TROTTA DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021. LIQUIDAZIONE 2 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 08/04/21 23/04/21 apri
126/DSM 2021 06/04/21 SABATINO TROTTA progetto borsa lavoro. liquidazione e pagamento al piccolo bar della somma di € 765,08 per i mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021. Rif.to Delibera DG N 1563 del 24/12/2019 e N 1784 del 31/12/2020 liquidazione 1 € 765,08 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ 06/04/21 21/04/21 apri
68/PESCARA 2021 06/04/21 DOTT. Giuseppe BARILE DOTT.SSA Lazzarina CALOGIURI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 38360 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. 09/04/21 24/04/21 apri
98/DAPE 2021 02/04/21 Dott. Vincenzino Lupi Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO. 2 Bilancio 2021 OPA; CS; TEP 02/04/21 17/04/21 apri
97/DAPE 2021 02/04/21 Dott. Vincenzino Lupi Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 2 Bilancio 2021 OPA; CS; TEP 02/04/21 17/04/21 apri
67/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE 2021 02/04/21 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL COTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANIATARIA LOCALE DI PESCARA 02/04/21 17/04/21 apri
66/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE 2021 02/04/21 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO CONCORSO PUBBLICO , PER TITOLI E ED ESAMI , CON PROCEDURA AGGREGATA PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - AREA DI PSICOLOGIA -PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA , DI AVEZZANO -SULMONA - L'AQUILA , DI TERAMO E DI LANCIANO - VASTO - CHIETI (CODICE CONCORSO 23.283 02/04/21 17/04/21 apri
65/U.OC. DINAMICHE DEL PERSONALE 2021 02/04/21 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA LEILA COLUCCI PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N . 3 CPS INFERMIERI (CAT D) , N. 1 O.S.S. (CAT BS) E N.1 C.P.S OSTETRICA (CATD) 02/04/21 17/04/21 apri
24 HTA 2021 02/04/21 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. DANIELE DI NUNZIO Liquidazione fattura RIGEL SPA (Determina n. 62/19 - CIG Z492A5368D) 1 € 1.372,50 DITTA RIGEL SPA 02/04/21 17/04/21 apri
125/DSM 2021 01/04/21 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 191,27 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. LIQUIDAZIONE 1 € 191,27 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ 02/04/21 17/04/21  
124/DSM 2021 01/04/21 SABATINO TROTTA Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Marzo 2021 CONVENZIONE 2 / AA.GG./ COLL. SIND/ 08/04/21 23/04/21 apri
08/CERS AREA MAIELLA 2021 01/04/21 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Fioralba De Benedictis restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. n.2 Ufficio O.P. ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 02/04/21 17/04/21 apri
95/DAPE 2021 31/03/21 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione delle fattura elettroniche n° 192238 del 24/07/2019; n°202322 del 23/06/2020; n° 202603 del 13/11/2020 emesse dalla FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 242,18. Liquidazione e pagamento a favore della FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA.per prestazioni sanitarie specialistiche rese nell' anno 2019/20. Contabilità 2021 SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. 07/04/21 22/04/21 apri
46/UOC 2021 31/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Marzo 2021. Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara. prospetti contabili 35.786,74 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio 07/04/21 22/04/21 apri
45/UOC 2021 31/03/21 Dott. Giuseppe Barile Pincione/Olivieri Ri-emissione mandato di pagamento stipendio mese di Marzo 2021 dipendente matr. 20206 Collegio Sindacale, AAGG, GEF 07/04/21 22/04/21 apri
23/DIP 2021 31/03/21 dott. Fabrizio Lodi Daniele Di Marco ATTIVAZIONE ED UTILIZZODELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LGS.VO N. 194/2008 FINALIZZATO ALL'INCREMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI NONCHE' LA REGISTRAZIIONE DEI CONTROLLI SULLE STESSE. TRIENNIO 2021-2023 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 4) Uffici del Dipartimento di Prevenzione 08/04/21 23/04/21 apri
28/AFO 2021 30/03/21 Dott. A Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CARLA AROMATARIO WEBINAR SIMULAZIONE DAJE. domanda € 200,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. 30/04/21 15/05/21 apri
42/UOC 2021 29/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano Dipendente Dr.ssa M.V., Dirigente Medico, matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condecorrenza 01/06/2021. r.ssa M.V. matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. n. 01 € 00.000,00 AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. 12/04/21 27/04/21 apri
41/UOC 2021 29/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 07/04/21 22/04/21 apri
35/UOC 2021 26/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Febbraio 2021 Liquidazione delle fatture a personale autonomo. prospetti contabili € 166.968,95 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 07/04/21 22/04/21 apri
33/UOC 2021 25/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. prospetti contabili 68.455,80 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 07/04/21 22/04/21 apri
32/UOC 2021 24/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. prospetti contabili 6.405,89 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 07/04/21 22/04/21 apri
31/UOC 2021 23/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott. Grossi/Olivieri Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Febbraio 2021 (COV20). Liquidazione e pagamento dei compensi. prospetti contabili 190.717,57 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 07/04/21 22/04/21 apri
23/UOC 2021 22/03/21 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di marzo 2021. lavoratori dipendenti prospetti contabili 15.142,99 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. 12/04/21 27/04/21 apri
65/UOC 2021 17/02/21 Dott. Giuseppe Barile Dott.Palmitesta/Di Tommaso modifica- integrazione determina nr. 21 del 21/01/2021. Modifica -integrazione AA.GG., SEF, Collegio Sindacale 06/04/21 21/04/21 apri