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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
869/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. X00168 del 31.07.2015 a favore di Janni & Ceschi S.r.l. di Masera (VB) per la fornitura di n. 1 carrellino angolare unicraft 4 pezzi. O.d.A. n. 2262943 - CIG Z3F1578870 $134.68 Ditta Janni & Ceschi S.r.l.
868/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O DI PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] $19,764.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
867/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 20213/2015 del 07.08.2015 a favore di Emme di MIANO Elvira di VENARIA Reale (TO) per la fornitura di n. 1 carrello pieghevole in alluminio max 100Kg. O.d.A. n. 2267965 - CIG ZE315807F. $67.39 Ditta EMME di Miano Elvira
866/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. FATTPA 21_15 dell'11.12.2015 a favore Miamed S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1 Orologio per sala operatoria. O.d.A. n. 2498398 - CIG ZB8170D998. $1,549.40 Ditta MIAMED S.r.l.
865/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE TRE POMPE UBICATE C/O LA CENTRALE ARIA ASPIRATA P.O. PESCARA. C.I.G. [Z2C161F21D] $9,150.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
864/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] $1,131.67 Ditta CABO MEDICAL
863/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione canone di locazione mesi di Novembre-Dicembre 2015, Gennaio 2016, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa alla Via Castellari 23 ed a dibiti ad Uffici UTAP. $18,627.50 Società SIELMI Immobiliare S.r.l.
862/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F.Cardone Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio con fornitura combustibile, conduzione, manutenzione impianti tecnologici - Registrazioni contabili. $20,915.39 Ditta SIRAM S.p.A.
861/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F.Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. $30,126.43 GALA S.p.A.
860/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di OTTOBRE 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. $1,256.67 Ditta BIOH S.r.l.
859/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 POSTI PRESE ARIA-STRUMENTI SALE OPERATORIE DI OCULISTICA P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZE217E245B. $366.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A.
858/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA DI N. 13 CARRELLI PORTA BOMBOLE DA LT. 5 E N. 1 DA LT. 10 OCCORRENTI AI VARI AMBULATORI DELL'AREA VESTINA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL SEDE DI CHIETI. C.I.G. Z5B17E253A $939.40 Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A.
857/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BATTERIE SENTINEL PRESSO LA R.S.A. DI CITTÁ S. ANGELO, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZB016E3EAE] $610.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A.
856/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ARIA ASPIRATA SALE OPERATORIE P.O. DI PESCARA + MANUTENZIONE SERBATOIO OSSIGENO SITUATO C/O IL PIAZZALE PRESIDIO DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z2A17E2AA6] $976.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A.
855/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidsazione fattura n. 166/2015 del 28.07.2015 a favore di Electronic Center di Benevento (BN) per la fornitura di n. 30 ventilatori a soffitto vortice. O.d.A. n. 2258395 - CIG ZEE1570DFC $1,488.89 Ditta ELETTRONIC CENTER
854/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture ASL Pescara - Periodo: Agosto - Settembre 2015. BONIFICO BANCARIO. $62.10 GALA S.p.A.
853/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 004600691140/2015 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito Pescara - Scadenza immediata. $29.84 ENEL ENERGIA S.p.A.
852/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze della Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. $40,361.36 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.
851/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip $5,241.12 PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
850/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $8,979.11 Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A.
849/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. $5,006.20 Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l.
848/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio lavaggio autovetture ASL di Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Novembre 2015 (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). $375.76 Società TROIA Dante & C. s.n.c.
847/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione su frigoriferi ubicati c/o diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Delibera n. 592 del 20.05.2015 - CIG: 58360447DB). $11,712.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
846/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. $148.50 Società Con Energia S.p.A.
845/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Determina n. 634 / 22.09.2015 - CIG: Zd716196f0). $3,721.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
844/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Determina n. 623 / 16.09.2015 - CIG: Z141616A39). $8,845.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
843/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL Pescara. (AUT 1 - Periodo: Novembre 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 17.01.2016. $10,862.77 TOTAL ERG S.p.A.
842/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 6 - 15/2015. Incarico professionale con determina dirigenziale n. 65/GPE del 20.12.2012. Incarico rep. n. 20064 del 23.01.2013. CIG ZD706C4012. 1 Sal Lavori. $2,360.19 Arch. L. LEOMBRONI
841/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Nobembre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 28.12.2015. Sistemazione contabile. $9,171.35 ENEL S.p.A.
840/STP 2015 29/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Ottbre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 30.11.2015. Sistemazione contabile. $6,612.25 ENEL S.p.A.
819 2015 29/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO n. 905216 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA , PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N. 7 FRIGORIFERI E N.6 CONGELATORI SOTTOBANCO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. 7 $14,283.76 NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA
818 2015 29/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI Servizio noleggio di apparecchi televisivi ai degenti dell’Azienda USL di Pescara. Determinazioni. CONTRATTO ATTIVO DIM SRL
299 2015 29/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”TENUTOSI A ROMA IL 19/11/2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
102/GPA 2015 29/12/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture 2015 Immobiliare 48 Srl Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. 3 € 48,324.40 IMMOBILIARE 48 S.r.l.
101/GPA 2015 29/12/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 3/01 Contratto rep. N. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
72 M.L. 2015 29/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,038.74 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
72 M.L. 2015 29/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,038.74 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
817 2015 26/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga contratti per la fornitura di contenitori per campioni bioptici- CIG XB71229572 NESSUN ONERE QURE SRL
816 2015 25/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga contratti per la fornitura di dispositivi di bende elastiche NESSUN ONERE DITTE VARIE
815 2015 24/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga contratti per la fornitura di dispositivi di viscoelastici NESSUN ONERE DITTE VARIE
839/STP 2015 23/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Ruote" per i lettini in dotazione all'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 242476740 - CIG ZE216EF8B8. $1,605.52 Ditta G.R. Gruppo Rappresentanze s.a.s.
814 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 E 59 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ PROTESI ORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA - CIG 6386531C18 2 NESSUN ONERE DOTT. ERASMO-CANALINI-LIBERI
813 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 E 59 DEL D.LGS. 163/2006 , FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA “FONRITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL DI PESCARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 897 DEL 7/08/2015 2 NESSUN ONERE DOTT. LOCOCO-AGOSTINONE-CAFARELLI
812 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga accordo quadro per la fornitura di medicazioni avanzate 0 NESSUN ONERE DITTE VARIE
811 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici in TNT 0 NESSUN ONERE DITTE VARIE
810 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale 0 NESSUN ONERE DITTE VARIE
809 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 1 $30,500.00 DITTE VARIE
807 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10, LETT. C), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA CIG. 63361650C5 0 $61,000.00 DITTE VARIE
806 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO N.2 DELLA RDO N.946947 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER LA U.O. DI FISICA RIABILITATIVA DEL PO.O. DI POPOLI 0 $25,620.00 FISIOSPORT ITALIA
805 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C), DEL D. LGS 163/2006, DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA E LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI (SANGUE OCCULTO) E FORNITURA DEI REATTIVI E NECESSARI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL CARCINOMA COLONRETTALE, PER LA ASL DI PESCARA. 0 0 $24,400.00 MEDICAL SYSTEMS
804 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 alle ditte Rays srl e Molnlycke Health Care srl della fornitura di dispositivi per medicazione nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con delibera n. 1297/2013 CIG X88178A5A3 2 $48,678.00 RAYS SRL- MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
803 2015 23/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 710 DEL 25/06/2014, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22/12/2015 CIG. 5837620C68 11 $73,200.00 DITTE VARIE
298 2015 23/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROTOCOLLO INFORMATICO, MANUALE DI GESTIONE, DOCUMENTI DIGITALI SISTEMI DI CONSERVAZIONE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROTOCOLLO INFORMATICO, MANUALE DI GESTIONE, DOCUMENTI DIGITALI SISTEMI DI CONSERVAZIONE” TENUTOSI A ROMA IL 17/11/2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
144 2015 23/12/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 26280 = RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO, AI SENSI DELL'ART. 23, CO. 3) DEL CCNL 01/09/05 E S.M.I. Collegio Sindacale, Ufficio Organizz. Programmazione AA.GG., Ufficio Tratt. Ec. Pers. P.O. Popoli
838/STP 2015 22/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 7.12.2015. Sistemazione contabile $2,045.16 ENI S.p.A.
837/STP 2015 22/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Liquidazione fatture Agosto - Settembre - Ottobre 2015 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. $13,682.16 Ditta GEDI s.n.c.
836/STP 2015 22/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Luglio - Ottobre 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. $2,569.26 VESTINA GAS S.r.l.
802 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per farmaci antiblastici 0 NESSUN ONERE DITTE VARIE
801 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici 0 NESSUN ONERE DITTE VARIE
800 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI- CIG 6456949ADE 2 NESSUN ONERE DOTT. GASBARRI- DI BATTISTA- PALMIERI
799 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI : FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI BASATI SU METODOLOGIA MOLECOLARE E DEDICATI ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE NUCLEARA LASER MEDICINE - ESSEMEDICAL - EXPERTEAM
798 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE
797 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE DEL SANGUE INTERO E PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, DA DESTINARE ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE PACO - GADA
796 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI FORNITURA DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI 0 NESSUN ONERE CORMED CARDIOVASCOLARE - SMITHS MEDICAL ITALIA
795 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, E DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, COMPRENSIVO DI UN SISTEMA DI TELEMEDICINA PER VALIDAZIONE ESAMI IN REMOTO E ASSEGNAZIONE DI UNITÀ DI SANGUE A DISTANZA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA, PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA, PENNE E POPOLI, (CONTRATTO N. 1051/2014 - DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 112 DEL 13.02.2014 - CIG 513310436C). 1 NESSUN ONERE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS
794 2015 22/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN APPARECCHIO PER ASSISTENTE ALLA TOSSE NIPPY PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE PD 0 $377.21 MEDICAIR SUD SRL
228 2015 22/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Rinnovo abbonamenti opere "Leggi d'Italia Professionale" del Gruppo WoltersKluwer UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
143 2015 22/12/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 11230. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DEL CCNL QUADRO DEL 07/08/98 E S.M.I. Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara
142 2015 22/12/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 48110. DISTACCO SINDACALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 14 DEL CCNQ 07/08/98 SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI. Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara
141 2015 22/12/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO.DIPENDENTE MATR. N. 15810 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 1 del C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara
89 2015 22/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 244/2015 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisori n. 244/2015 Società Autostrade Viacard $960.99 Collegio Sindacale, AA.GG
88 2015 22/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di novembre e dicembre spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mese di novembre e dicembre spese bancarie e commissioni $2,301.87 Collegio Sindacale, AA.GG
87 2015 22/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2015 Versamento: IRPEF € 5.398.173,21; INPS € 17.980,00; IRAP € 1.672.630,13; € INPDAP € 6.852.601,37; IRPEF € 5.993,77 sospesa terremotati; ENPAM € 195.563,68 $14,142,942.15 Collegio Sindacale, AA.GG
792 2015 21/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE ROCHE DIAGNOSTICS- MOVI- BC TRADE- MEDTRONIC - FARMACIUA OSPEDALIERA
791 2015 21/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: INDIZIONE, QUALE ASL CAPOFILA, IN UNIONE DI ACQUISTO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO, DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO, COSTRUITE IN CONFORMITÀ AL TIPO A1 DEL D.M. N. 487 DEL 20/11/1997 E AL TIPO B DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 1789, SUDDIVISE IN NUMERO 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL’UNIONE D’ACQUISTO. CIG Z2A17B4760 2 $1,639.28 LEXMEDIA SRL
790 2015 21/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO CONTRATTO N. 137/2014 DITTA BIOTRONIK ITALIA SPA- AFFINCAMENTO PRODOTTI 1 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA BIOTRONIK ITALIA SPA
397 2015 21/12/15 G. Barile S. Pincione Emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente matricola n. 29020 R.M.O. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
396 2015 21/12/15 Dr. G. Barile S. Pincione Emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente matricola n. 71665 D.G.A. ri-emissione emolumenti Allegato contabile $345.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
395 2015 21/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia - Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €.1.245,08 per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 2 € 1,245.08 AA.GG GEF C.S. DSM
297 2015 21/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA” e “ PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI “. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA” e “ PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI “ TENUTISI NEL MESE DI DICEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
115 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia Liquidazione oneri 3° trimestre 2015. Alcologia. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
114 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 e MARZO Alcologia Ser.T. Tocco da Casauria -Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
113 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
112 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
111 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
110 2015 21/12/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
100/GPA 2015 21/12/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese dicembre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
99/GPA 2015 21/12/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese dicembre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
86 2015 21/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 990/2015 Sistemazione provvisorio n. 990/2015 $239.26 Collegio Sindacale, AA.GG
85 2015 21/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 1029/2015 Sistemazione provvisorio n. 1029/2015 $112.99 Collegio Sindacale, AA.GG
71 M.L. 2015 21/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015 (Commissione per il sostegno).MESE NOVEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $53,585.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
71 M.L. 2015 21/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015 (Commissione per il sostegno).MESE NOVEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $53,585.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
835/STP 2015 18/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA DEL P.O. PESCARA PREVISTI ALL'INTERNO DEL "SERVIZIO GESTIONE GLOBALE DELLENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ASL DI PESCARA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE. C.I.G.: 2559758B1D. $25,998.31 R.T.I. CNS (CPL CONCORDIA) OMNIA SERVITIA
789 2015 18/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE INTEGRAZIONE ACCODO QUADRO IN ESSERE CON LA DITTA STEELCO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARMADI ENDOSCOPICI PER LE ESGENZE DELLA ASL DI PESCARA 1 € 5358.24 STEELCO
787 2015 18/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto n. 1140/2014 stipulato con la ditta Molnlycke Health Care srl per la fornitura di camici chirurgici, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara in fase di espletamento CIG 652525284A 1 $95,160.00 MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
786 2015 18/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE CIG X4A178A598 1 $12,187.80 MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
713 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. Srl- R.S.A. " Santa maria Ausiliatrice" di Montesilvano ( PE)-liquidazione e pagamneto degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre in applicazione del DCA 32/2015 del 12/03/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
711 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città Sant'Angelo ( PE): liquidazione e pagamento deglia cconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015- in applicazione dello schema di Contratto di cui Al DCA n. 32/2015 del 12/03/2015 1 voci di conto: 07.02.012.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
710 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Laboratorio di Analisi ARS MEDICA di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
709 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditataALA SNC , di Pes ara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
708 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Rad. Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
707 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS diPescara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
706 2015 18/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS(Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese diOttobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. n° 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
394 2015 18/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di €. 3.442,86 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 16/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
394 2015 18/12/15 Dr. G. Barile S. Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Dicembre 2015 trattamento accessorio personale dipendente Allegato contabile $916,358.70 Collegio Sindacale, OPA, GEF
393 2015 18/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di € . 1.530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 2 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
393 2015 18/12/15 Dr. G. Barile S. Pincione Emissione mandato di pagamento agli eredi dell'ex-dipendente matr. 41440 D.B.L. ri-emissione emolumenti Allegato contabile $1,194.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
392 2015 18/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € . 622,54 mese di novembre 2015 . Rif. Determina n. 172 /DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
237 2015 18/12/15 Dott.ssa Granchelli Piano regionale di prevenzione sanitaria 2010-2012 "Non mandare in fumo la tua gioventù. Unplagged un programma scolastico mirato alla prevenzione dell'uso del tabacco". Finalizzazione fondi € 30.000,00 $30,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF
41 2015 18/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Novembre 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
18 2015 18/12/15 Dott. Bruno Ciuca Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: MARZO - NOVEMBRE 2015 Rimborsi Contabilita' finanziaria 2014- 2015 GEF- OPA
4 2015 18/12/15 dr.ssa A.Ambrosi Recepimento delle raccomandazioni ministeriali n.16 e n.17 Adozione aziendale raccomandazioni Ministeriali n.° 16 Aprile 2014 e n.17 Dicembre 2014 0 Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.; Direzione Generale AUSL Pescara; Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi; Ufficio gestione del Patrimonio; Ufficio Affari Legali ed Assicuraz. Ufficio Relazioni con il pubblico; Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli; Direzione Area Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche; Dipartimento di Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale; Dipartimento di Medicina; Dipartimento di Chirurgia;Dipartimento Materno Infantile; Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie;Dipartimento Diagnsi e cura dei tumori; Dipartimento dei Servizi;Dipartimento di Emergenza Urgenza; Servizio Tossicodipendenze; Servizio Alcologia;Aree distrettuali ;U.O.S. Assistenza intermedia;Collegio Sindacale.
785 2015 17/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10, LETTERA C DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO CON TRE O PIU' OPERATORI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC GENETICA UMANA DEL P.O. DI PESCARA 0 $20,000.00 DITTE VARIE
705 2015 17/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Cramanico" di Pescara( PE)-liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20 Ottobre 2014 1 voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
704 2015 17/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Sant'Arcangelo di Romagna (RIMINI)- liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Novembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
703 2015 17/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Novembre 2015 emessa dall' istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche ( MC) . 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
702 2015 17/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi VILLA COSTANZA - LOB SRL -di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento saldodovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Aprile a Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 AA.GG./SEF/CS
388 2015 17/12/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.74575 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2014/2015 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $3,441.40 Collegio Sindacale, OPA
387 2015 17/12/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.72535 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2015 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $211.43 Collegio Sindacale, OPA
386 2015 17/12/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.38185 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $1,231.11 Collegio Sindacale, OPA
383 2015 17/12/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF -STIPENDI MESE Dicembre e 13^ 2015 trattenute previdenziali, assicurative e fiscali Allegato contabile $13,294,868.39 Collegio Sindacale, OPA, GEF
296 2015 17/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
295 2015 17/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL MASTER "MANAGEMENT SANITARIO". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL MASTER "MANAGEMENT SANITARIO" CHE SI TERRA' A L'AQUILA NEL CORSO DELL'ANNO ACCADEMICO 2015-2016.. RICHIESTA $1,500.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
84 2015 17/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma $237.00 Collegio Sindacale, AA.GG
70 M.L. 2015 17/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $3,223.20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
70 M.L. 2015 17/12/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $3,223.20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
834/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep.200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura anno 2015 4° trim. CNS (Fornitura combustibile 4° trimestre: 12 mag. - 11 ago. 2015) (CIG2559758B1D) $146,913.66 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
833/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep.200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture anno 2015 4° trim. CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria 4° trimestre: 12 maggio - 11 agosto 2015) (CIG2559758B1D) $47,154.73 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
832/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581-06.08.2014. Liquidazione fattura n.30.06.15 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA Srl (Impianti e Manutenzione Ordinaria 4° trim.:12 mag.-11 ago. 2015) (CIG2559758B1D) $751,186.27 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
831/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 29.06.15 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Fornitura combustibile 4° trim: 12 maggio - 11 agosto 2015) CIG 2559758B1D $146,327.18 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
830/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. S.n.c. per il servizio lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Settembre - Ottobre 2015. (Determina affidamento n. 2141 del 13.03.2014 - CIG ZDC0DE1DC6). $650.87 Società TROIA Dante & C. s.n.c.
829/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIAMED DELLA RIPARAZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL TAVOLO OPERATORIO VANTO OPT IN USO C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. [Z40179AF8C] $400.00 Ditta MIAMED S.r.l.
828/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PP.OO. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del C S A. C.I.G.: 2559758B1D $3,172.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
827/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: OTTOBRE 2015. Scadenza immediata $410.41 VERITAS Energia
826/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. D. Rinaldi Liquidazione fatture anno 2015 a favore di SACIM System S.r.l. (Delibera di aggiudicazione n. 345/2015). CIG 5992319A10. $150,260.00 Ditta SACIM S.r.l.
825/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Agosto - Settembre 2015. $19,087.92 GALA S.p.A.
824/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. per affidamento, mediante utilizzo del M.E.P.A., di fornitura e posa in opera di Tende per le esigenze di questa Azienda. (Determina n. 667 del 05.08.2014 - CIG Z230FB6599). $12,521.67 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
823/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. $749.80 Società Con Energia S.p.A.
822/STP 2015 16/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Penne. CIG 374885442F. $3,351.08 Ditta BIOH S.r.l.
784 2015 16/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. 2 $12,200.00 LIFE TECHNOLOGIES - VWR INTERNATIONAL
783 2015 16/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETTERA C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INTEGRATI PER IL CONGELAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE E PRODOTTI PER TERAPIA CELLULARE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. 0 $48,800.00 MILTENYI BIOTEC
782 2015 16/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI “Servizio di gestione delle attività psicoeducative e riabilitative psicosociali di una casa famiglia”. Erogazione pasti. Determinazioni. 0 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA CONSORZIO SGS
700 2015 16/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Dr. Gino Marchegiani SNC: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
699 2015 16/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Dr. Di Iorio Mario: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
698 2015 16/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015 in applicazione dello shema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
697 2015 16/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
696 2015 16/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata ALHENA SAS, di Pescara(Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
391 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città S. Angelo (PE) della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 3 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
390 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 4,207.94 AA.GG GEF C.S. DSM
389 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all ' Associazione Diversuguali della somma di € 2.100,03 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 2,100.03 AA.GG GEF C.S. DSM
388 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
387 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede in Pescara, della somma complessiva di €. 3.967,65 relativa al mese di Novembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 3 € 3,967.65 AA.GG GEF C.S. DSM
386 2015 16/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 4.781,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 4,781.08 AA.GG GEF C.S. DSM
294 2015 16/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 27 gennaio 2014. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 8/224. Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 27 gennaio 2014. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 8/224. ALLEGATO A Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
821/STP 2015 15/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 10, D. Lgs. n. 163/2006, del servizio di manutenzione full - risk delle macchine Lavapadelle, installate presso l'ASL di Pescara. $34,404.00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
820/STP 2015 15/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, mediante utilizzo del Me.PA., ai sensi dell'art. 125 D. Lgs.n.163/2006, per le esigenze della nuova Sala Parto del P.O.Pescara, - n. 1 (uno) "Orologio per Sala Operatoria" - O.d.A. n. 2498398 - CIG ZB8170D998 - n. 1 (uno) "Lavabo per chirurghi" - O.d.A. n. 2505382 - CIG ZC61715015 $5,766.94 Ditta MIAMED S.r.l.
819/STP 2015 15/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla Ditta Giansante Costruzioni Edili ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z1E172401E. $12,788.42 Ditta GIANSANTE Costruzioni Edili
781 2015 15/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO N. 412/2013, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TELEFLEX, IN ESITO A DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 113 DEL 5.2.2013,SENZA AUMENTO DI SPESA. 0 NESSUN ONERE TELEFLEX MEDICAL SRL
779 2015 15/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SUDDIVISI IN NN. 9 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. 2 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA componenti della commissione valutatrice: D.ssa dalia Palmieri - D.ssa Francesca Gasbarri - Dr. Sergio Santangelo
712 2015 15/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di Cura Privata " Medaglia d'Oro" De Cesaris-RSA di spoltore (PE)-Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di novembre 2015 in applicazione del DCA 32/2015 del 12/03/2015 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
701 2015 15/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). 1 voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
695 2015 15/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
385 2015 15/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di € 1.254,08 per il mese di NOVEMBRE 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 1,254.08 AA.GG GEF C.S. DSM
376 2015 15/12/15 Dr. G. Barile Pincione/Gizzarelli Pagamento stipendi mese di Dicembre 2015 Stipendi Dicembre 2015 Distinta per ruolo lettera banca $11,568,580.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
227 2015 15/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Polizza kasko dipendenti liquidazione di una franchigia UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
98/GPA 2015 15/12/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione e pagamento della somma di € 39,47 per rimborso acqua a favore del Condominio dello stabile sito in Pescara alla Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 (periodo 29.04.2014 - 06.10.2014). 1 € 39.47 Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli)
83 2015 15/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma $247.50 Collegio Sindacale, AA.GG
40 2015 15/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Novembre 2015. 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
39 2015 15/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
694 2015 14/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
693 2015 14/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Novembre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
384 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Roccamorice (PE) della somma complessiva di € . 1.147,62 per il mesi di Agosto Settembre e Ottobre 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
383 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
382 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell' importo complessivo di €. 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 0 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
381 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R.N. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI ( PE ) dell' importo complessivo di € . 765,08 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
380 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
379 2015 14/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani (PE) della somma complessiva di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
293 2015 14/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO CHE SI TERRA' A MILANO IL GIORNO 16/12/2015. RICHIESTA $140.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
818/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Presa atto comunicazione Enel S.p.A. / ENEL S.p.A.
817/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Faieta s.a.s. (Determina affidamento n. 690/15). $1,830.00 Ditta FAIETA s.a.s.
816/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture n. 5574 e 7158 emessa da SIRAM S.p.a. $34,320.00 Ditta SIRAM S.p.A.
815/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n.1986/2015 emessa dalla SIRAM S.p.a. e ceduta a Unicredit. $2,331.42 Ditta SIRAM S.p.A.
814/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 2 TELERADIOGRAFI PRESENTI C/O LE RADIOLOGIE DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E D.S.B. DI SCAFA. C.I.G. [Z90174027C] $3,660.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
813/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Soc. Giansante Costruz.ni Edili relativa a lavori di "ristrutturazione di parte dell'ala ovest del 4° piano P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo blocco parto e la fornitura di apparecchiature varie" CIG 6328484E31 - CUP G21E15000190005. $466,632.34 Società GIANSANTE Costruzioni Edili
812/STP 2015 11/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione IMU anno 2015 Comune di Pescara. $38,817.00 IMU Comune di Pescara
777 2015 11/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 E DELL'ART.59 DEL d.lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI NEUROPACH PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROGIA DEL P.O. DI PESCARA 0 $12,200.00 FIMAS
776 2015 11/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI VARIANTE QUALITATIVA ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA E AGHI DA INSULINA PER PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA 0 0 $0.00 ROCHE DIAGNOSTICS
775 2015 11/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI MANIPOLAZIOINE CELLULARE PER L’IMPIEGO CLINICO DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE (SEPARATORE CELLULARE CLINIMACS N. INVENTARIO CESPITI 54791) PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 0 $48,800.00 MILTENYI BIOTEC
692 2015 11/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
691 2015 11/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
690 2015 11/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
689 2015 11/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
378 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di €.2.295,24 per il periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
377 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell'importo complessivo di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
376 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di MANOPPELLO (PE) dell'importo complessivo di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
375 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA ( PE ) dell'importo complessivo di €. 382,54i mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
374 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di primo Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di €. 3.060,32 per il periodo Luglio/Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 3,060.32 AA.GG GEF C.S. DSM
373 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € . 937,34 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 937.34 AA.GG GEF C.S. DSM
372 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
371 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
370 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 1.530,16 per il periodo Ottobre e Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
369 2015 11/12/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento allo Studio tecnico Geom Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
292 2015 11/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. NINO MARINO AL MASTER IN CHIRURGIA MININVASIVA PEDIATRICA. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. NINO MARINO AL MASTER IN CHIRURGIA MININVASIVA PEDIATRICA CHE SI TERRA' A BOLOGNA NEL CORSO DELL'ANNO 2016. RICHIESTA $1,500.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
291 2015 11/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “43^ Congresso Simfer”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “43^ Congresso Simfer”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
811/STP 2015 10/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ATRIO DEL PIANO QUARTO DEL MONOBLOCCO P.O. / PESCARA ALLA DITTA MODUS FM S.p.A. DI PESCARA ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [ZDD1783B20] $10,980.00 Ditta MODUS FM S.p.A.
774 2015 10/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI PER LA REGIONE ABRUZZO” CIG ZF51781A60 2 $421.82 LEXMEDIA SRL
688 2015 10/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata Pierangeli di Pescara liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al I (primo) quadrimestre 2015 ( Gennaio-Aprile 2015 ) in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
687 2015 10/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al I (primo) quadrimestre 2015 ( Gennaio-Aprile 2015 ) in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
226 2015 10/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO 02.03.2010. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
225 2015 10/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA. ATTO DI CITAZIONE RG. N. 2091/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
44 2015 10/12/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 17.597,30 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2015 + N.V. (800353650) mese di Dicembre 2015. 17597.3
38 2015 10/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
17 2015 10/12/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
810/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Ing. L. Lauriola INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DIPARTE DELL'ALA OVEST DEL 4° PIANO P.O. PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO PARTO. CIG 598693FDD Approvazione Perizia di Variante tecnica e Suppletiva. $1,079,000.00 Ditta GIANSANTE Costruzioni Edili
809/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 7/PA del 27.07.2015 a favore di Nuova Ferut s.n.c. di Tavullia (PU) per la fornitura di n. 1 carrello saliscale O.d.A. n. 2262911 - CIG Z62157890C $123.06 Ditta NUOVA FERUT S.n.c.
808/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n.A224/19.09.2015 a favore di Global Express s.r.l. di Roma per la fornitura di n. 50 punte HSS da L 3,00, n. 50 punte HSS da L 5,00, n. 50 punte HSS da 8,00 O.d.A. n. 2298035-CIG Z4315B37BF $164.70 Ditta GLOBAL EXPRESS S.r.l.
807/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture n. 55 / PA del 02.10.2015 a favore di PALANO S.r.l. di Martano (LE) per la fornitura di n. 50 punte Widia da mm. 5x85, n. 50 punte Widia da mm. 6x100, n. 50 punte Widia da mm. 9, n. 50 punte Widia da mm. 8x120 e n. 50 punte Widia da mm. 10x120 - O.d.A. n. 2297845 - CIG Z2115B3768. $872.30 Ditta PALANO S.r.l.
806/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 15/37/2015 dell'08.09.2015 a favore di Black Box Network Services S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 100 spine coassiale TV, n. 50 prese bipasso O.D.A. n. 2316721 - CIG Z0615BC624. $155.55 Ditta BLACK BOX NETWORK SERVICES S.r.lo.
805/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture n. 247PA del 30.09.2015 e la n. 281PA del 31.10.2015 a favore di Meci S.r.l. di Sestri Levante (GE) per la fornitura di n. 500 multiprese O.d.a. n. 2319037 - CIG ZB915B3732. $2,006.90 Ditta MECI S.r.l.
804/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 27 del 15.09.2015 a favore di Agrindustrial s.n.c. di Lucera (FG) per la fornitura di n. 50 prese TV O.D.A. n. 2300613 - CIG Z2915B98AB. $18.91 Ditta AGRINDUSTRIAL s.n.c.
803/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 2462 del 30.09.2015 a favore di Tecnolinea S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) per la fornitura di n. pz. 10 nastro adesivo 50mm x 25 mt. Colore giallo/nero O.D.A. n. 2300631 - CIG Z1A15B988C. $36.60 Ditta TECNOLINEA S.r.l.
802/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 24 del 31.10.2015 a favore di F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di mt. 500 di cavo gommato da 3x2,5 mmq, mt. 500 di cavo gommato da 3x1,5 mmq e n. 10 svitol spray da 200ml O.D.A. n. 2370898 - CIG Z6E15BD763. $1,030.90 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
801/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 20 del 30.09.2015 a favore di F.lli Appignani s.a.s. di Pescara per la fornitura di n. 10 pile al litio 3,6V 1200mAh O.D.A. n. 2318943 - CIG Z161DDDDE. $54.90 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
800/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura n. FATTPA 5_15 del 02/11/2015 a favore di COSMAC S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il D.S.B. di Pescara Sud (Via Rieti) CIG Z1C11862D7. $7,779.52 Ditta COSMAC S.r.l.
799/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese: SETTEMBRE 2015 - Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F $1,256.67 Ditta BIOH S.r.l.
798/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessivaz di € 222,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) come saldo anno 2015 espletato dal Comune di Alanno per gli spazi adibiti ad Uff. della Salute nei Luoghi di Lavoro. Periodo: ANNO 2015. $222.00 TARI Comune di Alanno
797/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione delle fatture nn. 5340132191 del 27.06.2014 e 5340198444 del 26.9.2014 relative al "Servizio di gestione assistenza e manutenz.ne full-risk apparecchiature medicali" in uso c/o la AUSL di Pescara. C.I.G. 26331808DE. $3,050.00 Ditta SIEMENS S.p.A.
796/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINC.LE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2016 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2015. $312.44 Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara
795/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 162,68 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2016 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2015. $162.68 Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara
794/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Recepimento nuove coordinate bancarie INPS - Gestione ex INPDAP. / INPS ex Gest.ne INPDAP
793/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Settembre - Ottobre 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.2013) - CIG 45420645C8. $156,577.64 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l.
792/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Ulteriori provvedimenti in ordine al "Servizio manutentivo Autoveicoli in uso alla Azienda U.S.L. di Pescara - sedi territoriali di Pescara (Lotto n. 1) e Penne (Lotto n. 3) - Delibera di aggiudicazione n. 1264/2013. Ditta GEDI s.n.c.
791/STP 2015 09/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Ulteriori provvedimenti in ordine alla fornitura in noleggio di una unità di emergenza per la produzione di aria medicinale compressa a servizio del P.O. di Pescara. Determina di affidamento n. 62 del 29.01.2015. Registrazioni contabili $3,000.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
772 2015 09/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D. LGS. 163/2006, DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI FILTRI E COLONNE PER IL PLASMA TRATTAMENTO SELETTIVO DI PAZIENTI AFFERENTI ALL’ASL DI PESCARA-SEZIONE DI AFERESI TERAPEUTICA DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL 3. 0 0 NESSUN ONERE /
771 2015 09/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura aperta”, indetta con Delibera n. 833 del 27.07.2015, per la fornitura in service di un sistema per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 e minimizzazione del rischio trasfusionale, da utilizzare nei tre Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli ed anche sul territorio della ASL di Pescara. 0 2 NESSUN ONERE DOTT.SSA P. ACCORSI - DOTT.SSA P. STRIANI - DOTT.SSA A. QUAGLIETTA
770 2015 09/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, indetta con Determina Dirigenziale n. n. 614 del 24.09.2015, per l’affidamento della fornitura di durata triennale, suddivisa in n. 2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata di: Lotto n. 1 = fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi di Pescara; Lotto n. 2 = fornitura di test immunocromatografico manuale per la ricerca del sangue occulto nelle feci occorrente ai Laboratori Analisi di Popoli e Penne. 0 2 NESSUN ONERE DOTT. G. DI IORIO- DOTT.SSA S. ROSSI- DOTT. A. TRACANNA
769 2015 09/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MARIFARMA PER LA FORNITURA DI CATETERI PERITONEALI A DOPPIA CUFFIA, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 59 - SCADENZA 31.03.2019), (CIG 4932364B86). 0 0 NESSUN ONERE MARIFARMA SRL
686 2015 09/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
685 2015 09/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
684 2015 09/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
374 2015 09/12/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Attribuzione incarico professionale denominato “VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE E NEUROPSICOLOGICHE ATTRAVERSO LA TESTISTICA” istituito presso la U.O.C. CSM Sud a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr. B.A.S. ( matricola 75398). attribuzione incarico Allegato contabile $566.76 Collegio Sindacale, OPA, GEF
373 2015 09/12/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Attribuzione incarico professionale denominato “GESTIONE DEI CENTRI DIURNI E DELLE ATTIVITA' RIABILITATIVE” istituito presso la U.O.C. CSM SUD a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr. M. C. D. (matricola 71975). attribuzione incarico Allegato contabile $68.21 Collegio Sindacale, OPA, GEF
372 2015 09/12/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Attribuzione incarico professionale denominato “VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE E NEUROPSICOLOGICHE ATTRAVERSO LA TESTISTICA" istituito presso la U.O.C. CSM Nord a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr F. Z. ( matricola 60982). attribuzione incarico Allegato contabile $68.21 Collegio Sindacale, OPA, GEF
290 2015 09/12/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTRNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHED E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE RESPIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ECM 8/633 ED 2. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTRNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHED E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE RESPIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ECM 8/633 ED 2 . ALLEGATO A Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
289 2015 09/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO specialistico in materia amministrativa ed al corso amministrativo in materia contabile. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO specialistico in materia amministrativa ed al corso amministrativo in materia contabile. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
82 2015 09/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 dell' imposta sul Valore Aggiunto mese di novembre 2015 Pagamento con F 24 dell' imposta sul Valore Aggiunto mese di novembre 2015 $16,814.00 Collegio Sindacale, AA.GG
81 2015 09/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 11.520,06 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento IVA con fatture intracomunitarie $11,520.06 Collegio Sindacale, AA.GG
80 2015 09/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di novembre 2015 Versamento: IRPEF € 4.967.167,04; INPS € 18.068,00; IRAP € 1.321.296,96; € INPDAP € 5.148.265,32; IRPEF € 9.674,28 sospesa terremotati; ENPAM € 164.504,84 $11,628,976.44 Collegio Sindacale, AA.GG
43 2015 09/12/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 68.020,40 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze Ex RUPA CTN) relative ai mesi Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2015. 68020.4
42 2015 09/12/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 5.304,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2015 – (Consip Telefonia Mobile). 5304.22
767 2015 07/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI Affidamento alla Ditta La Nnova Perla Srls di Popoli (PE), ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo cpv, del D.Lgs 163/2006, del servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. 1 $7,920.00 LA NUOVA PERLA SRLS
683 2015 07/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
682 2015 07/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà Onlus di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
681 2015 07/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
680 2015 07/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
768 2015 04/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO proroga contratto informatico n. 917/2013 stipulato con la ditta Vedise Hospital spa in virtù di determina dirigenziale n. 686/2013 0 nessun onere VEDISE HOSPITAL SPA
764 2015 04/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO variante quantitativa quadro stipulato in virtù di determina n. 21 del 19/01/2015 per la fornitura di elettrostimolatori cardiaci nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta con delibera n. 1411/2015 0 $182,878.00 ditte varie
679 2015 04/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Pescara (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
288 2015 04/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE” TENUTOSI A D AREZZO DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
224 2015 04/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Liquidazione premi assicuratici polizze AUSL Pescara periodo 31/12/2015 – 31/12/2016 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
37 2015 04/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
36 2015 04/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
790/STP 2015 03/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture emesse dalla SIRAM S.p.A. per lavori di manutenzione straordinaria. $137,726.48 Ditta SIRAM S.p.A.
789/STP 2015 03/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione ingiunzione di pagamento n. 00000468034. $89,080.69 SO.G.E.T. S.p.A.
788/STP 2015 03/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore della ditta Siemens S.p.a. (Determine nn. 868/2014, 162 del 25.02.2014 e 589/2014). $12,849.04 Ditta SIEMENS S.p.A.
787/STP 2015 03/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore della ditta Siemens S. p. A. (Determine nn. 370/2015 e 423 del 08.06.2015 revisione prezzi per adeguamento ISTAT) $346,518.62 Ditta SIEMENS S.p.A.
786/STP 2015 03/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione saldo IMU anno 2015 Comune di Montesilvano. $4,939.00 IMU Comune di Montesilvano
678 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Investimenti Ceresio S.r.l. Villa Miralago -liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
677 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
676 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi LA GOCCIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
675 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ITALIAN HOSPITAL GROUP s.p.a. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
674 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GRUPPO INCONTRO società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
673 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
672 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Atena S.r.l. di Montecerignone (Pu) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
671 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
670 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
669 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
668 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni s.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
667 2015 03/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
79 2015 03/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 957-958 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisori n. 957-958 Società Autostrade Viacard $1,859.19 Collegio Sindacale, AA.GG
69 M.L. 2015 03/12/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 216.88 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
69 M.L. 2015 03/12/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 216.88 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
41 2015 03/12/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2015 / 30.11.2015. 54953.88
785/STP 2015 02/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Ing. L. Lauriola Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, della Fornitura di Lastre in acciaio l'allestimento della mostra permanente "Razza Umana" c/o il Presidio Ospedaliero di Pescara. CIG ZB417640F0 $12,184.23 Ditta TECMA S.p.A.
763 2015 02/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella ANDREA FLORINDI ACQUISIZIONE DI N.50 LAVELLI PORTATILI AUTONOMI PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA (CIG X92158C7E4) 4 $39,619.50 MEDISPO SRL
762 2015 02/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI Presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della società Baxter SpA, alla società Gambro Hospal Srl. 0 0 nessun onere BAXTER SPA
761 2015 02/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N. 946947, E PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLE DITTE FISIOSPORT, EMS ITALIA, EMAC SRL E CHINESPORT DELLA FORNITURA DI DIVERSE ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI PESCARA 6 $49,466.00 FISIOSPORT-EMS ITALIA-
760 2015 02/12/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.1029895, E PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA DELL'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SUL MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'AR..125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DI "N.1 INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO" 4 $26,352.00 BAYER SPA
367 2015 02/12/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 60907,72397) in esecuzione delle deliberazioni n° 1128 del 19/10/2015 e n° 1130 del 19/10/2015. attribuzione incarico Allegato contabile $501.32 Collegio Sindacale, OPA, GEF
287 2015 02/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FIORENZO SANTOLIERI AL CONVEGNO "UNA NUOVA VISIONE PER UN NUOVO ORIZZONTE CRITICITA', PROPOSTE ED ESPERIENZA IN UNA SANITA' CHE CAMBIA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FIORENZO SANTOLIERI AL CONVEGNO "UNA NUOVA VISIONE PER UN NUOVO ORIZZONTE CRITICITA', PROPOSTE ED ESPERIENZA IN UNA SANITA' CHE CAMBIA" CHE SI TERRA' A TORINO DAL 21 AL 22 NOVEMBRE 2015.. RICHIESTA $170.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
286 2015 02/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE SUGLI ACCESSI VASCOLARI. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE SUGLI ACCESSI VASCOLARI CHE SI è TENUTA A MILANO DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE. RICHIESTA $526.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
285 2015 02/12/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/799 A REG. N. 8/972. II INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE. LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/799 A REG. N. 8/972. II INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE. PROSPETTO RIEPILOGATIVO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
284 2015 02/12/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA". LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA" DICEMBRE 2015. COMUNICAZIONI VARIE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
283 2015 02/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA ROSARIA DI GIROLAMO E FRANCESCA DE NARDIS AL CONVEGNO "IL BAMBINO PARLATORE TARDIVO: DAL PRIMO COLLOQUIO LOGOPEDICO ALLA VALUTAZIONE INDIRETTA". AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA ROSARIA DI GIROLAMO E FRANCESCA DE NARDIS AL CONVEGNO "IL BAMBINO PARLATORE TARDIVO: DAL PRIMO COLLOQUIO LOGOPEDICO ALLA VALUTAZIONE INDIRETTA" TENUTOSI A MACERATA DAL 16 AL 20 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $380.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
236 2015 02/12/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Settembre 2015 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $932.14 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
235 2015 02/12/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Settembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara 1 $17,267.18 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
234 2015 02/12/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,862.30 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
223 2015 02/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizza rct/o QBE INSURANCE (LIMITED) EUROPE (richiesta del 28/10/2015) UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
222 2015 02/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 09.07.10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
221 2015 02/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli liquidazione di premio polizza rct/o periodo 30 ottobre 2015 – 30 aprile 2016 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
220 2015 02/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1457/15 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
35 2015 02/12/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
784/STP 2015 01/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, mediante utilizzo del MEPA, della fornitura di n. 2 (due) Vasche Travaglio / Parto per le esigenze della nuova Sala Parto del Presidio Ospedaliero Pescara. R.d.O. 1016171 - CIG 6469396A75. $44,000.52 Ditta MIAMED S.r.l.
783/STP 2015 01/12/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DSB CARMINE DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D $973.77 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
666 2015 01/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara:  liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre  2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. 1 voci  di  conto: 07.02.01.03.10    07.02.01.03.11    07.02.01.03.23    autorizzazione 271/2015.  AA.GG./SEF/CS
665 2015 01/12/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena di Città S.Angelo (Pe):  liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. 1 voci  di  conto: 07.02.01.03.10    07.02.01.03.11    07.02.01.03.23    autorizzazione 271/2015.  AA.GG./SEF/CS
282 2015 01/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA GENNARO AL SEMINARIO "PROSPETTIVE DELLA RIABILITAZIONE: DAI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA GENNARO AL SEMINARIO "PROSPETTIVE DELLA RIABILITAZIONE: DAI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE" TENUTOSI A PINETO (TE) DAL 27/11/2015 AL 18/12/2015. RICHIESTA $130.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
281 2015 01/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL "CORSO FAD INMATERIA DI ANTICORRUZIONE" - I TRANCHE - . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL "CORSO FAD INMATERIA DI ANTICORRUZIONE" - I TRANCHE - . ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
280 2015 01/12/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL WORKSHOP PRIVACY E SICUREZZA IN SANITA': STRATEGIE MANAGERIALI E PROFILI DI RESPONSABILITA'. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL WORKSHOP PRIVACY E SICUREZZA IN SANITA': STRATEGIE MANAGERIALI E PROFILI DI RESPONSABILITA CHE SI TERRA' A PISA IL 18 DICEMBRE 2015'. RICHIESTA $400.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
279 2015 01/12/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L’EDUCATRICE PROFESSIONALE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L’EDUCATRICE PROFESSIONALE”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
219 2015 01/12/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI MILANO APPELLO AVVERSO SENT. N. 9646/11 LIQUIDAZIONELEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
78 2015 01/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di ottobre e novembre spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mese di ottobre e novembre spese bancarie e commissioni $2,309.84 Collegio Sindacale, AA.GG
77 2015 01/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio Srl Pagamento fattura Studio Ufficio Srl $180.00 Collegio Sindacale, AA.GG
76 2015 01/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP sesta rata dell'imposta sul bollo virtuale Pagamento con F 24 EP sesta rata dell'imposta sul bollo virtuale $6,082.67 Collegio Sindacale, AA.GG
75 2015 01/12/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2016 Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2016 $41,334.00 Collegio Sindacale, AA.GG
782/STP 2015 30/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Catignano. $203.00 TA.RI Comune di Catignano
781/STP 2015 30/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 004601139325 / 2015 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito Pescara - Scadenza immediata. $29.84 ENEL S.p.A.
780/STP 2015 30/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 17 anno 2015 a favore della Ditta Vivai BARRETTA S.r.l. per il servizio di "Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della ASL di Pescara. CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015) $17,795.82 Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l.
779/STP 2015 30/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.sssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 9906 anno 2014 emessa dalla SIRAM S.p.A. Ceduta ad Unicredit Factoring. CIG: 054158306E). $2,479.39 Ditta SIRAM S.p.A.
759 2015 30/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO E/O SUB LOTTO DI GARA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE (suddivisi in numero 5 lotti e relativi sub lotti), PER IL SETTORE DI BATTERIOLOGIA, MICOLOGIA E PARASSITOLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA 0 NESSUN ONERE //
758 2015 30/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MENARINI DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA, PER PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 663/2014 CIG 5188375E7B. 1 NESSUN ONERE DITTA MENARINI DIAGNOSTICS
757 2015 30/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CAMPOVERDE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 666/2013, RELATIVO AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, INCLUSA LA FORNITURA DEI RELATIVI CONTENITORI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. $34,257.60 DITTA CAMPOVERDE
664 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci  di  conto: 07.02.01.03.18     07.02.01.03.19  autorizzazione 272/2015.  AA.GG./SEF/CS
663 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
662 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni s.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
661 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
660 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
659 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortoma (Al). 1 voci di conto: 07.02.01.12.17 autorizzazione 276/2015. AA.GG./SEF/CS
658 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
657 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
656 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
655 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I.. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
654 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
653 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
652 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
651 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
650 2015 30/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
368 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale familiari per la Tutela della salute Mentale PERCORSI della somma complessiva di €. 5.519,83 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 5,519.83 AA.GG GEF C.S. DSM
367 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl sede in Via Amendola n. 214 - Sambuceto della somma di € . 929,64 Mesi di Giugno. Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE AA.GG GEF C.S. DSM
366 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro Comune di ALANNO (PE), della somma complessiva di €. 765,08 mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
365 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro Comune di Pescara, dell'importo di €. 3.146,45 mese di Agosto 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 1 € 3,146.45 AA.GG GEF C.S. DSM
365 2015 30/11/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali nonché IRAP ed IRPEF STIPENDI MESE Novembre 2015 10824191,58 Collegio Sindacale, OPA, GEF
364 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le Pescara, della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 1 € 4,207.94 AA.GG GEF C.S. DSM
363 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (Pe), dell'importo di €. 1.147,62 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 3 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
362 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (Pe), dell'importo di €. 1.291,17 mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 2 € 1,291.17 AA.GG GEF C.S. DSM
361 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (Pe), della somma di €. 765,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
360 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,000.00 AA.GG GEF C.S. DSM
359 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,200.00 AA.GG GEF C.S. DSM
358 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,500.00 AA.GG GEF C.S. DSM
357 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, di € . 752,68 Mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 2 AA.GG GEF C.S. DSM
356 2015 30/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (Pe), della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . LIQUIDAZIONE 2 AA.GG GEF C.S. DSM
278 2015 30/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE” ANNO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
232 2015 30/11/15 Dott. Franco RUGGERI Sig. Marcello DI BATTISTA PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI LUGLIO 2015. PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI LUGLIO 2015. 1 // 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali
218 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE AVVOCATO DI PARTE UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
217 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE AVVOCATO DI PARTE UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
216 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 12 novembre 2012 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
215 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 24 luglio 2010 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
214 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 13 maggio 2014 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
213 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 30 marzo 2012 ulteriore liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
212 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 1456/15. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
211 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC RG. 1628/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
210 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. L'AQUILA RICORSO NOTIFICATO IL 16.11.10 LIQUIDAZIONE FASE DI MERITO LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
209 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 199/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
208 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli GIUDICE DI PACE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE RG N. 6006/14 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
207 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 l. 689/81. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
206 2015 30/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli GIUDICE DI PACE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG N. 2083/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
97/GPA 2015 30/11/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Pagamento della quota condominiale dello stabile sito in Pescara, Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 - ANNO 2015. 2 € 1,407.95 Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli)
68 M.L. 2015 30/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DICEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $24,179.10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
68 M.L. 2015 30/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DICEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $24,179.10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
755 2015 27/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X6F16BE4CD) 4 $48,678.00 ARCHIS SRL
649 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi UTOPIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
648 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
647 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
646 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi LA GOCCIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
645 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ITALIAN HOSPITAL GROUP s.p.a. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
644 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GRUPPO INCONTRO società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
643 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
642 2015 27/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 1 voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
363 2015 27/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Novembre 2015. Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Novembre 2015. n. 4 prospetti contabili $19,247.63 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
277 2015 27/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE TENUTOSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
641 2015 26/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
640 2015 26/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
639 2015 26/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
638 2015 26/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
637 2015 26/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Masci Dr. ssa Giovanna SAS, Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
355 2015 26/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (Pe), della somma di €. 765,08 Mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
354 2015 26/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Montesilvano (Pe), della somma di € . 3.137,55. Mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 3,137.55 AA.GG GEF C.S. DSM
353 2015 26/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
18 2015 26/11/15 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Ottobre 2015. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
17 2015 26/11/15 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Settembre 2015. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
778/STP 2015 25/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura PAE0028846/2015 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. $34,807.44 Ditta FASTWEB S.p.A.
777/STP 2015 25/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL Pescara (AUT.1 - Periodo: Ottobre 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.12.2015. $12,543.33 TOTAL ERG S.p.A.
776/STP 2015 25/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 05.11.2015. Sistemazione contabile. $1,485.55 ENI S.p.A.
775/STP 2015 25/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Ulteriori provvedimenti in ordine al Servizio di manutenzione programmata impianto gas medicali del P.O. di PESCARA (Determina di affidamento n. 892 del 27/10/2014). Registrazioni contabili. $19,764.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
636 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: CASA VINCENZIANA G. Andreoli - Centro il Girasole di Orvieto (Tr). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
635 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (Mc). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
634 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO. 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
633 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. di Venafro (Is). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
632 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva laboratorio ARS MEDICA SAS di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
631 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
630 2015 25/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Ottobre 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
360 2015 25/11/15 Dr. G. Barile Pincione/Olivieri Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Novembre 2015 trattamento accessorio prospetti $832,863.85 Collegio Sindacale, OPA, GEF
359 2015 25/11/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della DIRIGENZA del Trattamento accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2014 Retribuzioni di Risultato 2014 prospetti $3,547,255.54 Collegio Sindacale, OPA, GEF
358 2015 25/11/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente dell'area COMPARTO del Trattamento Accessorio - Produttività Collettiva competenza anno 2014 produttività collettiva 2014 prospetti $2,764,421.83 Collegio Sindacale, OPA, GEF
357 2015 25/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Servizio ristorazione dipendenti. Provvedimenti. Adeguamento costo di compartecipazione lavoratori e conguaglio gennnaio 2014 09/2015. parere e prospetti contabili 0 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
356 2015 25/11/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Rapagnetta Monica, C.P.S. infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
352 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di € . 232,41 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 232.41 AA.GG GEF C.S. DSM
351 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,000.00 AA.GG GEF C.S. DSM
350 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,000.00 AA.GG GEF C.S. DSM
349 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,000.00 AA.GG GEF C.S. DSM
348 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,000.00 AA.GG GEF C.S. DSM
347 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,200.00 AA.GG GEF C.S. DSM
346 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,200.00 AA.GG GEF C.S. DSM
345 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "L'ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,200.00 AA.GG GEF C.S. DSM
344 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,250.00 AA.GG GEF C.S. DSM
343 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,250.00 AA.GG GEF C.S. DSM
342 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "L'ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,250.00 AA.GG GEF C.S. DSM
341 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,500.00 AA.GG GEF C.S. DSM
340 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 2,500.00 AA.GG GEF C.S. DSM
339 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 LIQUIDAZIONE 2 € 2,500.00 AA.GG GEF C.S. DSM
338 2015 25/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 614.95 AA.GG GEF C.S. DSM
276 2015 25/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARCELLO BOZZI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARCELLO BOZZI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' TENUTOSI AD AREZZO 26/11/2015. RICHIESTA $250.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
275 2015 25/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO TENUTOSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
40 2015 25/11/15 Ing. Marco De Benedictis Affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n. 5/PA del 19/10/2015 di € 2.074,00 IVA compresa. C.I.G. [Z1416861B2] 2074
20 2015 25/11/15 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2015. Rimborso spese 2 AA.GG., COLLEGIO SINDACALE, T.E.P., G.E.F.
774/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 192 IN USO PRESSO IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z86129B894] $19,520.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.R.L.
773/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 POMPA SOFFIANTE EGA DA INSTALLARE C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. Z2D1740B19 $1,464.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
772/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUL COMPRESSORE BOTTARINI UBICATO PRESSO LA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZF7171690E] $1,220.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
771/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA DI N. 2 RIDUTTORI PER BOMBOLA + N. 2 INNESTI UNI DA UTILIZZARE C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI C.I.G. ZA9171699A. $671.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
770/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma di € 2631,42 a favore della SO.G.E.T. S.p.A. per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, riguardante i locali siti nel Comune di San Valentino adibiti a sede di Distretto. $2,631.42 SO.G.E.T. S.p.A.
769/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di DATA 4 S.r.l. per "Servizio assistenza tecnica e telemonitoraggio su n. 3 quietanzatrici automatiche e per interevento di sostituzione aggiornamento su n. 3 quietanzatrici (determine n. 425 / 2015 e 497 / 2015). $4,819.00 Ditta DATA4 S.r.l.
768/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture ASL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Settembre 2015. Bonifico bancario. $213,467.89 GALA S.p.A.
767/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DIAGNOSTICA DI RADILOGIA II DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z241710CE3] $7,930.00 A.T.I. SIEMEMS - PHILIPS - HC
766/STP 2015 24/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Settembre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.10.2015. Sistemazione contabile. $5,550.83 ENEL S.p.A.
629 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
628 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà Onlus di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
627 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
626 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
625 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
624 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Luglio 2015, per modifica rette di cui al D.C.A. n. 13/2015 del 26/2/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
623 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento a completamento del saldo relativo al I (primo) semestre 2015 delle fatture emesse ad integrazione par i mesi di Aprile-Maggio Giugno, per modifica rette di cui al D.C.A. n. 13/2015 del 26/2/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
622 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 . autorizzazione 270/2015 AA.GG./SEF/CS
621 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI Di AGOSTO E SETTEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEl COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 DEL 12/3/2015 E S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
620 2015 24/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I.. 1 voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 AA.GG./SEF/CS
337 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell'importo complessivo di €. 1.530,16 mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 1,350.16 AA.GG GEF C.S. DSM
336 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Istituto Onnicomprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell'importo di €. 382,54 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
335 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Associazione onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
334 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune diTURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
333 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali, della somma di € . 464,82 . Mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 464.82 AA.GG GEF C.S. DSM
332 2015 24/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
274 2015 24/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE LUIGI MICCOLIS AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE LUIGI MICCOLIS AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 24 AL 27/11/2015. AUTORIZZAZIONE $690.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
273 2015 24/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA LOMBARDI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA LOMBARDI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' CHE SI TERRA' AD AREZZO IL 25/11/2015. AUTORIZZAZIONE $250.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
272 2015 24/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” E “LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” E “LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
130 2015 24/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. Collegio Sindacale, Ufficio Organizz. Programmazione AA.GG., Ufficio Gestione Econom. E Finanz.
67 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $49,525.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
67 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $49,525.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
66 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: OTTOBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,860.18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
66 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: OTTOBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,860.18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
65 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,970.20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L.
65 M.L. 2015 24/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,970.20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L.
765/STP 2015 23/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di Smantellamento e Rifacimento Impermeabilizzazione porzione di terrazzo 1° piano del P.O. di Pescara - CIG 6412435CC0. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. $74,659.55 Impresa ECOIMPIANTI di Di Gregorio L.
764/STP 2015 23/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). $12,768.81 Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l.
763/STP 2015 23/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. F. Aloisantonio APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI RADIOLOGICI CARESTREAM c/o UU.OO. RADIOLOGIA PENNE-POPOLI-SCAFA-TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z5A172DE75. $3,660.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
762/STP 2015 23/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. F. Aloisantonio APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE BARRIERA USCITA PARCHEGGIO INTERNO P.O. DI PENNE ALLA DITTA FA.PA DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z0217351F7] $1,473.15 Ditta FA.PA S.r.l.
753 2015 23/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO), PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA”. CIG ZEF173C6CA 4 $1,822.31 A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL
354 2015 23/11/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. MAGNOCAVALLO NICOLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
353 2015 23/11/15 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2015 Pagamento quote e arretrati prospetti contabili $61,111.87 Collegio sindacale, AAGG
331 2015 23/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Cooperativa Sociale AUSILIATIRCE, di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
330 2015 23/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATIRCE, sede in Montesilvano , della somma di € . 752,67 . Mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 752.67 AA.GG GEF C.S. DSM
271 2015 23/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANANI AL CORSO DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANANI AL CORSO DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE TENUTOSI A D AREZZO DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE $1,144.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
270 2015 23/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE VERO MICHITELLI AL SEMINARIO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE VERO MICHITELLI AL SEMINARIO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE $1,000.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
231 2015 23/11/15 M.C. MINNA P. ROMANO Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Bellante Serena Autorizzazione Tirocinio DIP
103 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
102 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 3° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
101 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna Liquidazione Oneri 3°trimestre 2015 . voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
100 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
99 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
98 2015 23/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2015 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
25 2015 23/11/15 Dr.ssa Rita Mazzocca LIQUIDAZIONE E PAAMENTO FATTURAZIONE EMESSA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO CON SEDE AD ALEDDANDRIA [RAG.SOC. 9033] PER PRESTAZIONI RESE AD UN MINORE RESIDENTE A MONTESILVANO UNA FATTURA ELET Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
11 2015 23/11/15 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2015 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di NOVEMBRE 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di OTTOBRE 2015 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 4,015,73 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
752 2015 20/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1006580, PUBBLICATA IN DATA 05/11/2015 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE LA FORNITURA DI “ACQUA OSSIGENATA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XBB16BE4B2) 6 $6,100.00 AIESI HOSPITAL SERVICE
751 2015 20/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO), PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA”. 2 $1,690.01 LEXMEDIA SRL
269 2015 20/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA", REG. ECM 8/398. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA", REG. ECM 8/398 TENUTOSI DAL 01/10/2014 AL 29/10/2014. ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
268 2015 20/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MANUELA FAZIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MANUELA FAZIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 23 AL 24 NOVEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE $740.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
267 2015 20/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE SI TERRA' A ROMA DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE $2,440.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
266 2015 20/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008” TENUTOSI NELL'ESTATE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
86 2015 20/11/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2015 vedi oggetto $15,749.64 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
85 2015 20/11/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $10,169.36 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
84 2015 20/11/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $12,515.52 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
83 2015 20/11/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $391,140.98 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
750 2015 19/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 1636/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ZIENDA ASL DI PESCARA, IN MODALITA’ SERVICE, COMPRENSIVI DELL’UTILIZZO DI GENERATORI E FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO. 0 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA Dr. Achille Lococo Dr. Maurizio Basti - Dr. Claudio Caporale
265 2015 19/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, ALFIERO GIZZARELLI E LA DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, ALFIERO GIZZARELLI E LA DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE” CHE SI TERRA A ROMA IL 19/11/2015. AUTORIZZAZIONE $900.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
264 2015 19/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "PATOLOGIA NEOPLASTICA CUTANEA EPITELIALE", N° REG. ECM 8/253 LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "PATOLOGIA NEOPLASTICA CUTANEA EPITELIALE", N° REG. ECM 8/253 ANNO 2014. ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
263 2015 19/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ANMCO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ANMCO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 TENUTOSI DAL 15/09/2014 AL 14/10/2014. ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
228 2015 19/11/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/09/2015 – 30/09/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/09/2015 – 30/09/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
16 2015 19/11/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
761/STP 2015 18/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006) PER FORNITURA SEGNALETICA E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE / DIFFUSIONE SONORA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIAZI AZIENDALI. C.I.G. [Z641728FC6]
749 2015 18/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1380/2015 STIPULATO CON LA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 962 DEL 2/09/2015 CIG 5943312038 2 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA NUTRICIA ITALIA SPA
748 2015 18/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1106/2011 STIPULATO CON LA DITTA INNOVA MEDICA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1045/2011 CIG 03773696BE 1 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA INNOVA MEDICA SPA
745 2015 18/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI ACCESSORI ECOGRAFO PHILIPS MODELLO 800-232100 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA 1 $6,368.40 ARCHIS SRL
351 2015 18/11/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente POLIDORO ANNA EMMA, C.P.S. ESP. - Ostetrica - Cat. "Ds" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/02/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
350 2015 18/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2015 Contratti relativi a numero 43 Borsisti di cui uno sospeso. n. 30 prospetti contabili $77,707.01 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
349 2015 18/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2015 Contratti relativi a numero tre Assistenti Religiosi n. 8 prospetti contabili $7,378.80 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
262 2015 18/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO "VALUTATORI NAZIONALE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE: EVENTO DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO "VALUTATORI NAZIONALE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE: EVENTO DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE" CHE SI TERRA' DAL 19 AL 20 NOVEMBRE A ROMA. AUTORIZZAZIONE $250.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
261 2015 18/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA” TENUTOSI A ROMA IL 5 E 6 NOVEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
128 2015 18/11/15 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti Commissione esaminatrice del concorso avviso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di scienza dell'alimentazione e dietetica, dell'area medica e delle specialità mediche. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa LIQUIDAZIONE 0 1,138.41 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF
760/STP 2015 17/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di manutenzione straordinaria Ambulatorio Malattie Infettive e sala attesa di Diabetologia - CIG Z15168A699. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. $12,474.10 Impresa COSMAC S.r.l.
746 2015 17/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI Determina n.716/2015. Rettifica. NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA
744 2015 17/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ANTONELLA MAURIZIO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 1, ULT. CPV, DEL D.LGS. N.163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSA "EZ-IO" PER L'U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA DEL P.O. DI PESCARA 1 $1,720.35 TELEFLEX MEDICAL SRL
741 2015 17/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEDA - GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE", SPA IN FIRENZE, DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO E ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI TECNICHE SOTTESE E DERIVANTI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE, INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 911/2015, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO CON ELICOTTERI PER OPERAZIONI DI EMERGENZA (HEMS), ELIAMBULANZA (HAA), RICERCA E SOCCORSO IN MONTAGNA (HSAR), PER LA REGIONE ABRUZZO". CIG Z681720F6E 1 $11,224.00 GEDA SPA
740 2015 17/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZACON ELICOTTERI PER LA REIONE ABRUZZO”. CIG ZF5172036E 2 $396.46 LEXMEDIA SRL
619 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
618 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/3/2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.16 autorizzazione 275/2015 AA.GG./SEF/CS
617 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
616 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
615 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale:Azienda Socio Sanitaria G.Mancinelli di Montelparo (Fm). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
614 2015 17/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). 1 voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
348 2015 17/11/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 301,41 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito quote a carico ante DPR 538/86 (comparto) competenza 11/2015. Pagamento rate ammortamento. Elenco nominativi. Modello F24 301.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
329 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
328 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede ini Montesilvano (Pe) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
327 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento allo Studio tecnico Geom Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
326 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
325 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 765.54 AA.GG GEF C.S. DSM
324 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
323 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia . Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario Associato Palmerio - Marinelli, Tocco da Casauria, della somma di €. 697,23. Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 LIQUIDAZIONE 4 € 697.23 AA.GG GEF C.S. DSM
322 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento alla Coop. Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.777,99 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 3 € 2,777.99 AA.GG GEF C.S. DSM
321 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale familiari per la Tutela della salute Mentale PERCORSI della somma complessiva di €. 5.519,83 relativa al mese di Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 5,519.83 AA.GG GEF C.S. DSM
320 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO PROGETTO LAVORO "BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA - Legge Regionale n. 94/2000". STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/12/2015 - 29/02/2016 CONVENZIONE 1 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
319 2015 17/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 3 € 1,245.08 AA.GG GEF C.S. DSM
205 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. LIQUIDAZIONE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
204 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA . LIQUIDAZIONE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
203 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 23 giugno 2013 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
202 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
201 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG. 537/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
200 2015 17/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
95/GPA 2015 17/11/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Liquidazione fattura n. 21 del 02.11.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara Via Paolini, 47 - INT. 27, 28, 29. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
21 2015 17/11/15 dott.ssa Scimia rag Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :settembre 2015. liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa € 7,080.00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
739 2015 16/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA DI DISPOSITIVI MEDICI AD ULTRASUONI NELLE MORE DELL’AGGIDUICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DLEIBERATIVO N. 811/2015 CIG X2616BE4BC 1 $48,678.00 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
737 2015 16/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.924027 E PER L'EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LABOINDUSTRIA L'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SUL MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETI DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DI N.2 CENTRIFUGHE DA BANCO NON REFRIGERATE 5 $8,522.92 LABOINDUSTRIA
344 2015 16/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. n. 5 prospetti contabili $32,843.83 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
343 2015 16/11/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Ottobre 2015. Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0072082/15 del 30/10/2015 $3,656.69 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
318 2015 16/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella (Pe) della somma di €. 1.147,62 per il mese di Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
317 2015 16/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di €. 2.100,03 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 2,100.03 AA.GG GEF C.S. DSM
260 2015 16/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 187/00", N° REG. ECM 8/210. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 187/00", N° REG. ECM 8/210 ANNO 2014. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
225 2015 16/11/15 Dott. Cianci Dott. Caponetti Giulietta Di Luzio Rimborso somma a favore sig.ra R.B. $36.00
199 2015 16/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA E CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA . LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
198 2015 16/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA TAR N. 593/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
64 M.L. 2015 16/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio relativo alla dipendente D.D. Liquidazione equo Indennizzo. 2,003.36 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
64 M.L. 2015 16/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio relativo alla dipendente D.D. Liquidazione equo Indennizzo. 2,003.36 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
759/STP 2015 13/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI ESTENSIONE SISTEMI CONTROLLO ACCESSI C/O ALCUNE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.r.l. DI TERMOLI (CB). C.I.G. [ZAD1718C04] $2,854.80 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
758/STP 2015 13/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 5408 anno 2014 SIRAM S.p.A. ceduta ad Unicredit Factoring (Manutenzione Immobile stagione anno 2013 conguaglio finale). CIG 054158306E $20,915.39 Ditta SIRAM S.p.A.
736 2015 13/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” CIG 6346165D04 2 NESSUN ONERE DOTT. LAURI- DELLA SCIUCCA- LATTANZIO
613 2015 13/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
612 2015 13/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche. 1 voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
611 2015 13/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. 1 voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
610 2015 13/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. 1 voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
609 2015 13/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
316 2015 13/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (Pe) della somma complessiva di €. 3.442,86 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 3 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
259 2015 13/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI GIULINO DEL FRATE, ROBERTO CAROTA E SERGIO MATERA AL CORSO "SWITCH OFF AL DIGITALE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI GIULINO DEL FRATE, ROBERTO CAROTA E SERGIO MATERA AL CORSO "SWITCH OFF AL DIGITALE" CHE SI TERRA' A ROMA IL 17 NOVEMBRE. RICHIESTA $478.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
258 2015 13/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CATIA PISONI AL XXV CONGRESSO NAZIONALE SIUMP. RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUMP CHE SI TERRA' A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2015. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CATIA PISONI AL XXV CONGRESSO NAZIONALE SIUMP. RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUMP CHE SI TERRA' A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $60.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
257 2015 13/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANGELA RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUM. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANGELA RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUM CHE SI TERRA' A ROMA DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $480.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
256 2015 13/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZXIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 15/05/2015. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZXIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 15/05/2015. MODELLO A Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
255 2015 13/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “RESPONSABILITA’ E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “RESPONSABILITA’ E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE” tenutosi a Roma dal 28 al 30 ottobre 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
97 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 Ser.t Pescara voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
96 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
95 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
94 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
93 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
92 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
91 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
90 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 3°Trimestre 2015. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
89 2015 13/11/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:2° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria –Alcologia. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
735 2015 12/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTI VARI 1 $29,542.49 SVAS BIOSANA- ABBOTT SRL- COREMEC
734 2015 12/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA, SUDDIVISI IN 225 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA 2 $0.00 GIUSEPPE CALABRESE-DOTT.SSA RITA DI GIANFILIPPO-DOTT.SSA ADINA DI NARDO
342 2015 12/11/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa ROSSI MARCELLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
341 2015 12/11/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 41440, C.P.S. infermiere cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 05/11/2015, a seguito di decesso avvenuto in data 04/11/2015. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d'atto della cessazione dal servizio certificato di morte + indennità mancato preavviso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
315 2015 12/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede in Pescara, della somma complessiva di €. 3.967,65 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 3 € 3,967.65 AA.GG GEF C.S. DSM
314 2015 12/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma complessiva di €. 11.234,24 relativa ai mesi di Agosto e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 6 € 11,234.24 AA.GG GEF C.S. DSM
313 2015 12/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
254 2015 12/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO "D.M. 11/12/2009. VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO "D.M. 11/12/2009. VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO. MODELLO A Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
253 2015 12/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI RITA CACCIAGRANO E VITTORIO ACCONCIA AL CORSO "LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI RITA CACCIAGRANO E VITTORIO ACCONCIA AL CORSO "LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $2,140.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
252 2015 12/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIV CONGRESSO NAZIONALE AME”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIV CONGRESSO NAZIONALE AME” TENUTOSI A RIMINI DAL 5 ALL'OTTONOVEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
127 2015 12/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 72450. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED IN MODO ASSOLUTO AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 L. 274/91. Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
74 2015 12/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di ottobre spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mese di ottobre spese bancarie e commissioni Lettere $2,269.80 Collegio Sindacale, AA.GG
73 2015 12/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma Allegati $1,332.28 Collegio Sindacale, AA.GG
72 2015 12/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma $22,419.60 Collegio Sindacale, AA.GG
33 2015 12/11/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
251 2015 11/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”TENUTOSI A RIMINI DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
126 2015 11/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 280 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
63 M. L. 2015 11/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $1,471.54 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L.
63 M. L. 2015 11/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $1,471.54 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L.
62 M.L. 2015 11/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO, MARZO, APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $8,792.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
62 M.L. 2015 11/11/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO, MARZO, APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $8,792.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
24 2015 11/11/15 DR. De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
732 2015 10/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA INTERMEDIX SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURA MEDICALE DI PROPRIETA’ (ACIST®) CIG Z6F1707199 2 $18,300.00 INTERMEDIX SRL
731 2015 10/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA MARIFARMA SRL DI STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO CIG 49037427E8 2 $74,360.00 MARIFARMA SRL
312 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSLIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.505,36. Mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 LIQUIDAZIONE 2 € 1,505.36 AA.GG GEF C.S. DSM
311 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma complessiva di €. 4.590,48 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 4,590.48 AA.GG GEF C.S. DSM
310 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.777,99 relativa al mese di Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 3 € 2,777.99 AA.GG GEF C.S. DSM
309 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
308 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Associazione Onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
307 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell'importo complessivo di €. 1.147,62 per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 3 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
306 2015 10/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 36.354,81 per le attività svolte nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2015 LIQUIDAZIONE 3 € 36,354.81 AA.GG GEF C.S. DSM
250 2015 10/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA ATTIVAZIONE SECONDA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. ATTIVAZIONE SECONDA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICA E AMMISSIONE CORSISTI CHE SI INIZZIERA' IL 19 NOVEMBRE 2015. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
249 2015 10/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MIRELLA SCIMIA AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MIRELLA SCIMIA AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA CHE SI TERRA' A ROMA DAL 18 AL 19 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $364.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
248 2015 10/11/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIEDNDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHE E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE REPSIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ecm 8/633 LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIEDNDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHE E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE REPSIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ecm 8/633 SVOLTOSI DAL 23 AL 27 MARZO 2015. MODELLO A Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
61 M.L. 2015 10/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1115 del 01/08/2013 dalla Commissione di Verifica de L'Aquila relativo al dipendente M.G. presa d'atto verbale 1115 del 01/08/2013 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
61 M.L. 2015 10/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1115 del 01/08/2013 dalla Commissione di Verifica de L'Aquila relativo al dipendente M.G. presa d'atto verbale 1115 del 01/08/2013 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
23 2015 10/11/15 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di OTTOBRE 2015 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
757/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. - per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda Usl di Pescara. Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. $27,299.06 Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.
756/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINESPORT S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 PEDALIERA SINGOLA DA UTILIZZARE PER IL LETTINO ELETTRICO IN USO PRESSO LA RIABILITAZIONE DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4515DF06B] $90.61 Ditta CHINESPORT S.p.A.
755/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA CON POSA IN OPERA DI RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO DELLA R.S.A. DI CITTÁ S. ANGELO, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZB016E3EAE] $1,830.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
754/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio DETERMINA N. 706 DEL 20.10.2015 - RETTIFICA VOCE DI CONTO DA REGISTRARE. CIG Z0216A9489. $2,440.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
753/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 3262015/FERT EL del 15.10.2015 a favore di F.E.R.T. S.A.S. di ROMA per la fornitura di n. 50 punte ferro da mm. 10, n. 50 punte ferro da mm. 11 e n. 50 punte ferro da mm. 12 - O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8. $807.53 Ditta F.E.R.T. s.a.s.
752/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 0000173/Z del 30.09.2015 a favore di Link Group S.p.A. di Pioltello (MI) per la fornitura di n. 10 lucchetti da mm. 70 - O.d.A. N. 2304104 - CIG Z3415C0F54. $193.74 Ditta LINK GROUP S. p.A.
751/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 4774 del 30.09.2015 a favore di Gruppo Giodicart S.r.l. di Trani (BA) per la fornitura di n. 100 pezzi adesivo carta mm. 19x50 - O.d.A. n. 2300655 - CIG ZC815B9862. $70.76 Gruppo GIODICART S.r.l.
750/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI N. 23 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. $749.00 Complesso Condominiale ANTARA 1
749/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $7,987.57 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
748/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIM.TO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $686.86 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
747/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIM.TO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $5,490.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
746/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip. $5,321.12 Ditta Programm di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
745/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n.101275/2015 a favore di VERITAS Energia. Periodo: Settembre 2015. $228.56 VERITAS Energia S.p.A.
744/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mese di AGOSTO 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.2013) - CIG 45420645C8. $79,163.76 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l.
743/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 5482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TA.RI) anno 2015 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2015. $5,482.00 TA.RI Comune di S. Valentino in A.C.
742/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SECONDA TELE- CAMERA NEL BUNKER DELL'ACCELLERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6D16E2E95]. $1,464.00 R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS
741/STP 2015 09/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 5407 anno 2014 SIRAM S.p.A. ceduta ad Unicredit Factoring (Gestione Calore esercizio anno 2013: conguaglio finale) CIG: 054158306E. $1,260.00 Ditta SIRAM S.p.A.
733 2015 09/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI Determinazione n.703/ABS del 29.10.2015. Rettifica. 0 NESSUN ONERE SIG.RUSSI
730 2015 09/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA ARCHIS SRL DI COTONINI PER NEUROCHIRURGIA E CLIPS TIPO RANEY ADULTI- CIG X9316BE4B3 2 $12,000.00 ARCHIS SRL
729 2015 09/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI Servizio Ambulanza per trasporto neonatale. Determinazioni. 1 $39,000.00 EUROPA SOCCORSO SCARL
305 2015 09/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 46.322,01 per le attività svolte nei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015 LIQUIDAZIONE 3 € 46,322.01 AA.GG GEF C.S. DSM
71 2015 09/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 2.308,54 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento IVA con fatture intracomunitarie $2,308.54 Collegio Sindacale, AA.GG
29 2015 09/11/15 dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro P.O. Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e non autosufficienza - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 323/2015) . Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 12194,88 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio liquidazione straortdinario Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P.
8 2015 09/11/15 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/15) Rimborso 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Servizio Gestione Economico-Finanziario
728 2015 06/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI : Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura aperta”, indetta con Delibera n. 839 del 27.07.2015, per la fornitura in service di un sistema per l’amplificazione e quantizzazione in real-time PCR e HRM, come sistema diagnostico che utilizzi la tecnologia sia in Real Time PCR che in High-resolution melt, per le analisi di espressione genica, analisi di metilazione di DNA, genotipizzazione, analisi di mutazione e ricerca dei miRNA, per la UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara. 1 NESSUN ONERE DOTT.SSA ACCORSI DOTT.SSA GIANCOLA DOTT.SSA QUAGLIETTA DOTT. SPADANO DOTT.SSA DI BERNARDO
727 2015 06/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, A FAVORE DELLA DITTA SIAD, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 484 DEL 21 LUGLIO 2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. 0 $47,580.00 SIAD HEALTHCARE SPA
304 2015 06/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO COGNITIVO INTERPERSONALE S.C.Int DI ROMA CONVENZIONE 2 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
125 2015 06/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 280 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEL POSTO, AI SENSI DELL'ART. 24, CO. 2 DEL CCNL 05/12/96 E S.M.I. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
124 2015 06/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente Matr. N. 36110. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Ammin e San P.O. Pescara
123 2015 06/11/15 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente Matr. N. 15094. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett.b) del CCNL Integrativo del 20/09/01 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, UOSD Sistemi Inform. E Telecom.
32 2015 06/11/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015. 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
12 2015 06/11/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssaLaura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
9 2015 06/11/15 Ing.A.Busich Sig.G.Chiavaroli Liquidazione competenze personale dipendentedi € 1.479,96 per i corsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs 81/2008 $1,479.96 AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-AFO
726 2015 05/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BELLCO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MONITOR PER TRATTAMENTI DIALITICI CRRT CON PLASMA ASSORBIMENTO CON RESINE PER PAZIENTI SETTICI E/O IPERCAPNICI E LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 6 - SCADENZA 31.03.2019), (CIG 4930054941). 0 NESSUN ONERE DITTA BELLCO
608 2015 05/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). 1 voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015 AA.GG./SEF/CS
607 2015 05/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva RUTOLO M. Eleonora S.R.L. di Pescara:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
606 2015 05/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo ed Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
605 2015 05/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano laboratorio analisi-cliniche-microbiologiche "ARS MEDICA S.A.S. di Valli Ileana & C." struttura privata accreditata in via pre-definitiva liquidazione e pagamento in acconto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 e 12/3/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
604 2015 05/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
340 2015 05/11/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Perticaroli Fiorella, C.P.S. Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 21/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici , ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
303 2015 05/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pescara della somma di €. 3.442,86 per il mese di Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
302 2015 05/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Amministrazione Provinciale di Pescara della somma di €. 3.751,31 per il mese di Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE € 3,751.31 AA.GG GEF C.S. DSM
301 2015 05/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
300 2015 05/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMIONIA per la Salute Mentale . Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Regionale Familiari per la tutela della salute mentale "Percorsi" di Pescara" di Pescara della somma di €. 6.666,67 per le attività del progetto di "Assistgenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale" svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rir det. n. 127/DSM del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 6,666.67 AA.GG GEF C.S. DSM
299 2015 05/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Incontro della somma di €. 5.778,22 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 5,778.22 AA.GG GEF C.S. DSM
247 2015 05/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CONGEDI PARENTALI”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CONGEDI PARENTALI” TENUTOSI A PESCARA IL 16 SETTEMBRE. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
70 2015 05/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul valore aggiunto del mese di OTTOBRE 2015 Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul valore aggiunto del mese di OTTOBRE 2015 $11,889.00 Collegio Sindacale, AA.GG
740/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Mancini & Mancini - MEPA - CIG ZEA13F51EC. $1,300.00 Ditta Mancini & Mancini S.r.l.
739/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture n. 8838/2014, 8529/2014, 331/2015, 332/2015 emesse da SIRAM S.p.A. cedute ad UNICREDIT Factoring (054158306E). $477,247.93 Ditta SIRAM S.p.A.
738/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. FATTPA 2_15 del 08.09.2015 a favore di POSATEC s.a.s. per lavori complementari per la sistemazione del reparto di Oncologia del P.O. di Pescara CIG ZC515C59B5.
737/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 08.09.2015 a favore di POSATEC s.a.s. per lavori di sostituzione pavimentazione della controsoffittatura del corridoio centrale del reparto di Oncologia del P.O. di Pescara. CIG ZBB158DDBA. $35,832.91 Ditta POSATEC s.a.s.
736/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura n. 43/15 del 29.09.2015 a favore di INTELCOM s.r.l. per lavori di adeguamento e messa a norma Ambulatorio di Odontoiatria e realizzazione spogliatoi nel D.S.B. di Penne. CIG ZAF14F1F1F. $24,970.04 Ditta INTELCOM S.r.l.
735/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura n. 9/05 del 09.09.2015 a favore di PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di facciata padiglione Nord del P.O. di Penne. CIG Z9115E3CCA $24,803.82 Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l.
734/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Edilconfort s.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II Periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z61166A8A6. $26,190.07 Ditta EDILCONFORT S.r.l.
733/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI STUDI MEDICI E RISANAMENTO IGIENICO CONTROSOFFITTATURA DELLA U.O.C. DI PSICHIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Intelcom s.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II Periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZA716682A6. $31,741.20 Ditta INTELCOM S.r.l.
732/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E BONIFICA LOCALE VASCHE STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE/FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CAMPOVERDE S.r.l. DI MILANO. C.I.G. [ZD216F12CD] $4,209.00 Ditta CAMPOVERDE S.r.l.
731/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE / FISICA SANITARIA DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA COMECER S.P.A. DI CASTEL BOLOGNESE (RA). C.I.G. [Z3F16F1266] $5,600.65 Ditta COMECER S.p.A.
730/STP 2015 04/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE MATERIALE) SU IMP.TO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE/FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA COMECER S.P.A. DI CASTEL BOLOGNESE (RA). C.I.G. [ZF616F11B8] $6,986.21 Ditta COMECER S.p.A.
723 2015 04/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA PETRELLA OGGETTO: Accordo quadro per servizio di ossigeno terapia a mezzo di lox presso i reparti ospedalieri, in contenitore da 31 L comprensivi di consumabile e carrello di spostamento. Determinazioni. CIG X6016BE4AE 1 $24,400.00 VIVISOL SRL
722 2015 04/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA PETRELLA OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura, in service, di poligrafi comprensiva di assistenza tecnica, accessori (ventilatore Autoc-pap resmart) e material di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. CIG X8816BE4AD 1 $24,400.00 VIVISOL SRL
721 2015 04/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA PETRELLA OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura, in service, di ventilatori meccanici Elisèe 150, comprensiva di assistenza tecnica full risk e materiale di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. CIG X3816BE4AF 1 $48,678.00 VIVISOL SRL
603 2015 04/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. 1 voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. AA.GG./SEF/CS
338 2015 04/11/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dr. DI LORENZO ROBERTO Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
298 2015 04/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria della somma di €. 2.490,16 per i mesi di Luglio e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 5 € 2,490.16 AA.GG GEF C.S. DSM
246 2015 04/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CONVEGNO HOT TOPICS IN DIAGNOSI PRENATALE E MEDICINA FETALE. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CONVEGNO HOT TOPICS IN DIAGNOSI PRENATALE E MEDICINA FETALE CHE SI TERRA' DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $890.40 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
245 2015 04/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XIV CONGRESSO NAZIONALE AME. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XIV CONGRESSO NAZIONALE AME CHE SI TERRA' A RIMINI DAL DAL 5 ALL'OTTO NOVEMBRE. RICHIESTA $1,280.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
244 2015 04/11/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA” TENUTOSI A FIRENZE DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
197 2015 04/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli RICORSO TAR PESCARA.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
196 2015 04/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 702 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
195 2015 04/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 341/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
194 2015 04/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 16 ottobre 2003 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
729/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma di € 3.191,20 già pagata a favore dell'ENI S.p.A. x fornitura gas metano a n. 11 utenze della Sezione di Popoli. (2015 Aut. 57 sub 2) $3,191.20 ENI S.p.A.
728/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Del Signore relativa a lavori di manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla R.S.A./ D.S.B. di Cepagatti. CIG 5986936FDD - CUP G34H140008000005. $65,230.00 Società DEL SIGNORE S.r.l.
727/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Meta S.r.l. (Determina affidamento n. 509/2015). CIG Z601590EBC. $18,488.06 Ditta META S.r.l.
726/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per Via Nazionale Adriatica Nord ASL Pescara - Periodo: Novembre - Dicembre 2014. BONIFICO BANCARIO. $3,202.13 GALA S.p.A.
725/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Città S. Angelo. $8,823.00 TA.RI Comune di Città S. Angelo
724/STP 2015 03/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssaL. Evangelista Ing. L. Lauriola Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio energia con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione impianti tecnologici". Registrazioni contabili. $480,513.72 Ditta SIRAM S.p.A.
719 2015 03/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella DARIA RAPINO INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1097/2014 STIPULATO CON LA DITTA BARD SPA IN VIRTU’ DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 509 DEL 2/07/2014 CIG X130FD950E 1 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA BARD SPA
297 2015 03/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Liquidazione e pagamento della somma di €. 38,42 risultante dalla fattura FA-2012 n. 1788 del 04/10/2012 in favore della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per visita fiscale a dipendente assente per malattia LIQUIDAZIONE 2 € 38.42 AA.GG GEF C.S. DSM
296 2015 03/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Impresa di Pulizie Sprint di Orsini Andrea , della somma di € . 1.394,46 per il periodo Marzo/Agosto 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 0 € 1,394.46 AA.GG GEF C.S. DSM
243 2015 03/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO" CHE SI TERRA' A TREVISO IL 06 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $300.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
242 2015 03/11/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARINO NARDI AL CONGRESSO ATTUALITA' IN SENOLOGIA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARINO NARDI AL CONGRESSO ATTUALITA' IN SENOLOGIA CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $870.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
193 2015 03/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 3346/11 LIQUIDAZIONE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
28 2015 03/11/15 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San valentino e Tocco da Casauria nel mese di ottobre 2015 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. Restituzione somme indebitamente riscosse 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P.
723/STP 2015 02/11/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 39/PAF a favore di Colore Amico S.r.l. di Villar Dora (TO) per la fornitura di mt. 300 di cavo TV - O.d.A. n. 2263781 - CIG Z721579F02 $212.28 Ditta COLORE AMICO S.r.l.
714 2015 02/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella PAOLO TERAMO NOMINA DEL DR ETTORE PAOLANTONIO AD ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, GUARDAROBA E RIFACIMENTO LETTI OCCORRENTE ALLA ASL DI PESCARA 0 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA DR BOZZI E DR PAOLANTONIO
713 2015 02/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI. 0 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA
712 2015 02/11/15 dott.ssa Tiziana Petrella ROBERTO PETRINI “Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico effettuato presso l’ASL di Pescara”. Determinazioni. 0 $1,370,258.20 BIOSTER SPA
602 2015 02/11/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell' anno 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. 1 voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
295 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali della somma di €. 4.200,06 per i mesi di Agosto e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 6 € 4,200.08 AA.GG GEF C.S. DSM
294 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) , della somma complessiva di € . 2.324,10 per i mesi di Marzo e Aprile 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 2,324.10 AA.GG GEF C.S. DSM
293 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Ass.ne Onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
292 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Tocco da Casauria ( PE ) dell'importo di €. 2.295,24 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 3 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
291 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Giugno, Luglio , e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE €. 1.147,62 AA.GG GEF C.S. DSM
290 2015 02/11/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € . 1,245,08 per il mese di Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE € 1,245.08 AA.GG GEF C.S. DSM
192 2015 02/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC . RICORSO RG. 2170/2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
191 2015 02/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 02.02.12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
190 2015 02/11/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA. OPPOSIZIONE PER D.I. N. 684/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
69 2015 02/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento del secondo accordo IRES 2015 con modello F 24 EP Versamento del secondo accordo IRES 2015 con modello F 24 EP $212,815.20 Collegio Sindacale, AA.GG
68 2015 02/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2015 Versamento : IRPEF € 3.100.768,47; INPS € 15.839,00; IRAP € 629.735,45; INPDAP € 3.595.722,04; IRPEF € 6.010,29 rata terremotati Allegati $7,450,345.71 Collegio Sindacale, AA.GG
67 2015 02/11/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 804/2015 pagamento con F 24 EP dell' imposta sul valore aggiunto del mese di agosto 2015 Sistemazione provvisorio n. 804/2015 pagamento con F 24 EP dell' imposta sul valore aggiunto del mese di agosto 2015 $9,101.00 Collegio Sindacale, AA.GG
60 M.L. 2015 02/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1122 del 20/01/2014 dalla Commissione di Verifica de L'Aquilarelativo al dipendente D.T. P. presa d'atto verbale 1121 del 20/01/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
60 M.L. 2015 02/11/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1122 del 20/01/2014 dalla Commissione di Verifica de L'Aquilarelativo al dipendente D.T. P. presa d'atto verbale 1121 del 20/01/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
39 2015 02/11/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 6.598,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2015 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2015. 6598
6 2015 02/11/15 Dirigente Dott.ssa M.C. Minna FONDI CONSULTORIALI ANNO 1999 – PROGETTO K01 ANNO 2004. RIFINALIZZAZIONE. 0 $0.00 -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale -UOC Gestione Economica e Finanziaria
722/STP 2015 30/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Vivai Barretta s.r.l. x il servizio Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015). $17,795.82 Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l.
721/STP 2015 30/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssaF. Cardone Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di LUGLIO 2015 su automezzi della ASL - Sez.ne di Popoli. C.I.G. 5210869122. $73.20 Autocarrozzeria BRATTELLI Remo
720/STP 2015 30/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 118,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo T.a.r.i. (saldo Anno 2015) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: Saldo ANNO 2015. $118.00 Comune Torre de' Passeri T.A.R.I.
719/STP 2015 30/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Ing. L. Lauriola RSA/CEPAGATTI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO STRUTTURA EDILE E MESSA A NORMA IMPIANTI. CIG: 598693FDD CUP: G34H14000800005 Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva. $600,000.00 Ditta DEL SIGNORE S.r.l.
718/STP 2015 30/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 RAMPE PER DISABILI PER INGRESSO PALAZZINA DIREZIONE GENERALE ALLA DITTA INFISSI VALFINO Snc DI CASTILENTI (TE), ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z7616DB18C] $2,074.00 Ditta INFISSI VALFINO S.n.c.
710 2015 30/10/15 TIZIANA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI mod. LIFEPAK®” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XB016BE4AC) 6 $48,678.00 PHYSIO CONTROL ITALY SRL
709 2015 30/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI TRE O PIU' OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI PR ALLERGOLOGIA, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA-PROSECUZIONE FORNITURA 0 $0.00 DITE VARIE
708 2015 30/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI: LOTTO 1 = FORNITURA DI KIT/SET PER LA LAVORAZIONE MANUALE A CIRCUITO CHIUSO DEGLI EMOCOMPONENTI AL FINE DI OTTENERE E CONSERVARE CORRETTAMENTE I PRODOTTI PER USO TOPICO PRP E GEL PIASTRINICO, CORREDATO DI SOVRASACCA PER LA CONSERVAZIONE E DA SALDATORE PER LA SOVRASACCHE; LOTTO 2 = FORNITURA DI SET/KIT PER LA RACCOLTA/LAVORAZIONE A CIRCUITO CHIUSO DEL PLASMA O SIERO AL FINE DI OTTENERE E CONSERVARE CORRETTAMENTE COLLIRI, DOTATO DI ALMENO 10 MINISACCHE DI CONSERVAZIONE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA, E CONTESTUALE PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 522 DEL 7.07.2014 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE. 0 NESSUN ONERE BIOMED DEVICE
601 2015 30/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena di Città S.Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. 1 voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. AA.GG./SEF/CS
378 2015 30/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
289 2015 30/10/15 S. TROTTA P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
241 2015 30/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ROSSANA D'AMICO E SILVANA MARINI AL XXII CONGRESSO NAZIONALE SICP QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DELLE CURE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ROSSANA D'AMICO E SILVANA MARINI AL XXII CONGRESSO NAZIONALE SICP QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DELLE CURE" DAL 4 AL 7 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $900.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
240 2015 30/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CORSO DI FORMAZIONE "DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CORSO DI FORMAZIONE "DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 5 AL 6 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $850.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
88 2015 30/10/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ARCADIA” di Catignano (PE) Liquidazione oneri : 1°e 2° trimestre 2015. Ser.T. Pescara - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
87 2015 30/10/15 Dr. Pietro D'Egidio Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e curriculare con la Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche ( SEAGS ) dell'UNIVERSITA' degli Studi "G,D'ANNUNZIO" di Chieti-Pescara Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale
59 M.L. 2015 30/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3332 del 24/05/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo al dipendente M.D. presa d'atto verbale 3332 del 24/05/2012 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
59 M.L. 2015 30/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3332 del 24/05/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo al dipendente M.D. presa d'atto verbale 3332 del 24/05/2012 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
58 2015 30/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
58 M.L. 2015 30/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
58 M.L. 2015 30/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
717/STP 2015 29/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso AFFIDAMENTO FPO DI CONDIZIONATORI PER IL PRONTO SOCCORSO (N. 2) E LOCALE CENTRALINO TELEFONICO (N. 2) DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. DETERMINA N. 206 DEL 18/03/2015 - PROVVEDIMENTI. C.I.G.: Z5816C2E05 $9,272.00 Ditta CPL CONCORDIA GROUP
705 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR PIV-2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE C.E., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI $904.00 MEDIGAS ITALIA
704 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 505/2015 STIPULATO CON LA JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA IN VIRTU’ DI ATTO DELIBERATIVO N. 16/2015- CIG 524308067C 1 NESSUN ONERE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
703 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Nomina DEC relativo al “Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara, compresa la progettazione del servizio”.
702 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE DITTA ARP SERVICE - VARIANTE QUANTITATIVA-PROSECUZIONE FORNITURA
701 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER ATTIVITA' DI SCREENING ONCOLOGICO DITTA ARP SERVICE- PROSECUZIONE FORNITURA 0 $0.00 ARP SERVICE
700 2015 29/10/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Rif. Determina n.629 del 01.10.2015. Determinazioni in merito allo scarto di documentazione. 2 PLURIMA SPA
600 2015 29/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). 1 voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. AA.GG./SEF/CS
599 2015 29/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
239 2015 29/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING.RI LO MELE VINCENZO, LUIGI LAURIOLA E DARIO RINALDI AL VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING.RI LO MELE VINCENZO, LUIGI LAURIOLA E DARIO RINALDI AL VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE CHE SI TERRA' A BARI DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $2,520.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
217 2015 29/10/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Luglio-Settembre 2015. Liquidazione reperibilità 2 TEP-DIP
598 2015 28/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Settembre 2015. 1 voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
377 2015 28/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
376 2015 28/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
337 2015 28/10/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Anticipazione di cassa a avore del dipendente matr. 60737 $3,500.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
336 2015 28/10/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.817,72, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2015. Mensilità Ottobre 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.817,72 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento €. 29817,72 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
335 2015 28/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Ottobre 2015. Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Ottobre 2015. n. 7 prospetti contabili $21,796.76 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
238 2015 28/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IMAGE GUIDED RADATION THERAPY. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IMAGE GUIDED RADATION THERAPY CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 31 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $393.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
237 2015 28/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE RENATO CERBO AL “I° CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO ANIRCEF - SISC.”. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE RENATO CERBO AL “I° CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO ANIRCEF - SISC.” CHE SI TERRA' A ROMA DAL 29 AL 31 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $960.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
236 2015 28/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNALISA VANGONE E GINA VALERIO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNALISA VANGONE E GINA VALERIO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO CHE SI TE3RRA' A RIMINI DAL 7 AL 10 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $1,600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
235 2015 28/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CESARE PELAGATTO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CESARE PELAGATTO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO CHE SI TERRA' A RIMINI DAL 7 AL 10 NOVEMBRE 2015. RICHIESTA $650.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
234 2015 28/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIWA CERMET IDEA S.R.L. per iL: “CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATO AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ NEL SETTORE SANITARIO” E “Codice comportamento dei dipendenti PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIWA CERMET IDEA S.R.L. per iL: “CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATO AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ NEL SETTORE SANITARIO” E “Codice comportamento dei dipendenti PUBBLICI”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
189 2015 28/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Liquidazione appendici alla polizza infortuni cumulativa società unipolsai N. 102815274 categorie da N. 1 a N. 5, N. 102815289 categoria N. 7 Periodo 31/12/2013 – 31/12/2014 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
188 2015 28/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 03 maggio 2013 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
122 2015 28/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 37670 . TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Ematologia Clinica P.O. Pescara; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI
716/STP 2015 27/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara. (periodo 01/01/2015-31.03.2015) (Delib. n. 710 02.07.2012) $257,835.30 Ditta Hospital Consulting S.p.A.
715/STP 2015 27/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). CIG 6300303681. $19,585.65 Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l.
714/STP 2015 27/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O. di Penne. $225.09 Ditta Di Simone L. & C. s.n.c.
713/STP 2015 27/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163 / 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G. 2559758B1D $19,947.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
698 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA TEOFARMA srl. 1 $620.00 TEOFARMA SRL
697 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 contratto informatico n. 894/2014 stipulato con la ditta Alcon Italia in virtù di determina dirigenziale n. 466/2014 0 NESSUN ONERE ALCON ITALIA SPA
696 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA PHARMATEX ITALIA. 1 $6,440.50 PHARMATEX
695 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL VACCINO TIFOIDEO VIVO PER USO ORALE DENOMINATO “VIVOTIF 2000 MIL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DELL’AUSL DI PESCARA. 3 $2,125.00 PAXVAX
694 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE CIG ZB416C10E4 2 $396.46 LEXMEDIA S.R.L.
677 2015 27/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA CRINOS SpA. 0 $550.00 CRINOS
597 2015 27/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Settembre 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
375 2015 27/10/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Conferimento incarico di docenza a psicologo esperto in psicooncologia per la realizzazione del progetto denominato "Progetto per la salute mentale del personale dell'U.O.C. di Ematologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Pescara" presso l'U.O.C. di Ematologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Pescara." Conferimento incarico docenza omissis n.247/2009 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
374 2015 27/10/15 Dott. Marco D'Alessandro Salvatore Tenaglia Borsa di Studio in Dottorato di Ricerca in "Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche" XXXI ciclo, di durata triennale, istituita dall'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara convenzionata con questa Istituzione Sanitaria ed assegnata al Dott. Manlio Mascia dipendente dell'impresa industriale convenzionata ACOM Spa. Attività di ricerca/studio da svolgere presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare e Terapia Radio-Metabolica della Ausl di Pescara. Borsa di Studio 3 O.P.A. - Collegio Sindacale
334 2015 27/10/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2015 trattamento accessorio personale dipendente Allegati vari $882,520.20 Collegio Sindacale, OPA, GEF
333 2015 27/10/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dr. Serci Tito, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
332 2015 27/10/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di ottobre 2015 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
331 2015 27/10/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.816,29 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL), trattenuti a dipendenti di questa U.S.L. nel mese di ottobre 2015. Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 35,816.29 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
330 2015 27/10/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Stipendi mese ottobre 2015 trattenute previdenziali ed assistenziali stipendi Ottobre 2015 Allegati vari $6,897,652.98 Collegio Sindacale, OPA, GEF
288 2015 27/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ( PE ) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Giugno, Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
287 2015 27/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di € . 3.442,86 per il periodo Luglio-Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 1 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
286 2015 27/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € . 614,95 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 4 € 614.95 AA.GG GEF C.S. DSM
285 2015 27/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di € . 3.825,40 per il periodo Marzo-Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 3,825.40 AA.GG GEF C.S. DSM
215 2015 27/10/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/08/2015 – 31/08/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/08/2015 – 31/08/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
20 2015 27/10/15 Dr.ssa Mirella Scimia Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 610,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Agosto 2015. Liquidazione compensi spettanti Tabella riepilogatiiva 610
19 2015 27/10/15 Dr.ssa Mirella Scimia Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Maggio 2015. Liquidazione compensi spettanti Tabella riepilogatiiva 440
18 2015 27/10/15 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Agosto - Settembre 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari
18 2015 27/10/15 Dr.ssa Mirella Scimia Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Aprile 2015. Liquidazione compensi spettanti Tabella riepilogatiiva 440
17 2015 27/10/15 Dr.ssa Mirella Scimia Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Marzo 2015. Liquidazione compensi spettanti Tabella riepilogatiiva 440
16 2015 27/10/15 Dr. Sandro Petricone Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 74 del 30 Settembre 2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 3° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.22 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
329 2015 26/10/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di ottobre 2015; Voce: Altri debiti diversi trattenute su stipendi Allegati vari $309,272.92 Collegio Sindacale, OPA, GEF
328 2015 26/10/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2015. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Ottobre 2015. Specifica versamenti ai creditori. € 15,016.41 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
327 2015 26/10/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig. Palmucci Zopito, C.P.S. Esperto tecnico di laboratorio cat- DS- con rapporto di lavoro a tempo di indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2016. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
233 2015 26/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "RESPONSABILITA' E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "RESPONSABILITA' E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE". RICHIESTA E PREVENTIVO $1,210.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
212 2015 26/10/15 M.C. MINNA P. ROMANO Autorizzazione Tirocinio Servizio Sociale Papa Cristina Autorizzazione tirocinio DIP
91/GPA 2015 26/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione e pagamento della somma di € 27,41 per rimborso acqua a favore del Condominio dello stabile sito in Pescara alla Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 (periodo 12.112013 - 28.04.2014) 2 € 27.41 Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli)
90/GPA 2015 26/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Chieti, 21 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. 2 € 144.00 Condominio Via Chieti
712/STP 2015 23/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 2562/2015 a favore di Di Silvestro S.r.l. di Giulianova (TE) per la fornitura di Condizionatori Monosplit - O.d.A. n. 2268045 - CIG Z9D115809B4. $679.54 Ditta DI SILVESTRO S.r.l.
711/STP 2015 23/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 63/2015 a favore di Net Service di Castellana Grotte (BA) per la fornitura di Sirene - O.d.A. n. 2162224 - CIG ZD614BE83C. $679.54 Ditta NET SERVICE
693 2015 23/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 68/2015 stipulato con la ditta Fiab spa 0 NESSUN ONERE FIAB
692 2015 23/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CIASCUN SUB LOTTO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN NN. 41 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. 3 NESSUN ONERE DOTT. LANCI- DOTT.SSA D'0AURELIO- DR.SSA CORRIDONI
691 2015 23/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DTF. AFFIDAMENTO CIG X7D1613911 0 $494.83 MEDICAIR SUD SRL
690 2015 23/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 MUNITO DI BORSA DA TRASPORTO IN CARROZZINA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA, IN SERVICE, APPARECCHIO NIPPY CLEARWAY E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE FDR. CIG XA5163910 0 $1,211.70 MEDICAIR SUD SRL
689 2015 23/10/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 913802, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RAYS E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “SIRINGHE STERILI MONOUSO 3 PEZZI CONO LUER 1ML (SENZA AGO).CIG X1658C7CE 3 $24,000.00 RAYS SRL
596 2015 23/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. AA.GG./SEF/CS
373 2015 23/10/15 Dott. Valerio Cortesi Maria Rita Santilli Delibera n. 907/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Popoli mesi di Luglio/Agosto/Settembre 2015. - Liquidazione Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
284 2015 23/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 1.147,62 periodo Luglio / Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 5 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
232 2015 23/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “CONGRESSO SIED”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “CONGRESSO SIED” ANNO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
211 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara 1 $4,878.78 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
210 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo 0 $585.90 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
209 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2015 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara 0 $660.69 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
208 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2015 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,480.64 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
207 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara 1 $15,851.90 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
206 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,510.25 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
205 2015 23/10/15 Dott.Caponetti Piano regionale di prevenzione sanitaria 2010-2012 "Educazione delle affettività e prevenzione HIV". Finalizzazione fondi € 18461,60 $18,461.60 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF
19 2015 23/10/15 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2015. Rimborso spese 2 AA.GG., COLLEGIO SINDACALE, T.E.P., G.E.F.
710/STP 2015 22/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE DEGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Società Generale Lavori S.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZBC163A604. $7,405.58 SOCIETÁ GENERALE LAVORI S.r.l.
688 2015 22/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Lohmann & Rauscher srl in esito a determina dirigenziale n. 32/2015CIG 6438206FA6 0 $57,987.97 LOHMANN & RAUSCHER SRL
687 2015 22/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Sanic srl in esito a determina dirigenziale n. 32/2015 CIG Z4216A6DE6 0 $15,263.54 SANIC SRL
686 2015 22/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Nuova Farmec srl in esito a determina dirigenziale n. 381/2015 CIG Z4216A6DE6 0 $7,911.71 NUOVA FARMEC SRL
685 2015 22/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con le ditte Rays srl e Molnlycke Health Care srl in esito a determina dirigenziale n. 215/2015CIG ZB916A6D9E 0 $8,700.01 RAYS SRL- MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL
595 2015 22/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
326 2015 22/10/15 Dr. G. Barile Pincione/Gizzarelli Pagamento stipendi mese di Ottobre 2015 Stipendi Ottobre 2015 Distinta per ruolo $6,284,065.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
283 2015 22/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Comune di Pianella (PE) della somma di €. 860,78 per il mese di Settermbre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 860.78 AA.GG GEF C.S. DSM
282 2015 22/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore - sede in Caramanico Terme - della somma complessiva di € . 1.867,62 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 9 € 1,867.62 AA.GG GEF C.S. DSM
281 2015 22/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma complessiva di € . 1.505,36 mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 LIQUIDAZIONE 2 € 1,505.36 AA.GG GEF C.S. DSM
231 2015 22/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO PRESSO L’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO “P. GIACCONE” DI PALERMO. AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO PRESSO L’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO “P. GIACCONE” DI PALERMO CHE SI TERRA' A PALERMO DAL 26 AL 30 OTTOBRE 2015 . RICHIESTA $490.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
66 2015 22/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 807-881/2015 Sistemazione provvisori n. 807-881/2015 Allegati $385.00 Collegio Sindacale, AA.GG
684 2015 21/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. 2 $12,200.00 EUROCLONE SPA - LIFE TECHNOLOGIES SRL
683 2015 21/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 16372006- DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIO E SISTEMA DI DRENAGGIO PER LA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. 1 $36,600.00 B BRAUN
682 2015 21/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determine dirigenziali nn. 7/2015 e 470/2015 per la fornitura di dispositivi medici per laparoscopia 0 // SCS-TELEFLEX-JOHNSON-ARCHIS-CHIRURMEDICA-COVIDIEN
681 2015 21/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determina dirigenziale n. 7/2015 e n. 325/2015 per la fornitura di medicazioni avanzate 0 // ERREKAPPA-EUROFARM-CONVATEC
680 2015 21/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determina dirigenziale n. 7/2015 con le ditte Beaver Visitec International e Boston Scientific spa 0 // BEAVER VISITEC INTERNATIONAL-BPSTON SCIENTIFIC
594 2015 21/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
593 2015 21/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione dello schema di contratto di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 13/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.16 autorizzazione 275/2015 AA.GG./SEF/CS
592 2015 21/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 AA.GG./SEF/CS
591 2015 21/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Settembre 2015 all'utente M.A. residente nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
372 2015 21/10/15 Dr. Paolo Fazii Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Valutazione della performance dei terreni agarizzati Chromatic Strepo B e Chromatic VRE nello screening della colonizzazione e dell'infezione streptococcica ematica, meningea e di altra sede nel bambino immunocompetente ed ematologico" da realizzare presso l'unità operativa di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula convenzione 4 O.P.A. - Collegio Sindacale
371 2015 21/10/15 Dott. Federico De Nicola Salvatore Tenaglia RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO CON L'ENTE DI FORMAZIONE E CONSULENZA "FOCUS s.r.l.", CON SEDE IN PESCARA. Rinnovo Convenzione 3 O.P.A. - Collegio Sindacale
370 2015 21/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
369 2015 21/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 10 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
368 2015 21/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
367 2015 21/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
366 2015 21/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
325 2015 21/10/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig. Musa Renato, Operatore Tecnico autista ambulanza cat.- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2016. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
280 2015 21/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Det. n. 266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somme di € 32.321,65 relativo al periodo Luglio/Settembre 2015. LIQUIDAZIONE 8 € 32,321.65 AA.GG GEF C.S. DSM
279 2015 21/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”.INTEGRAZIONE . Riferimento Deliobera D. G. n.659 del 15/10/2012. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell'importo di € 4.282,33 relativo al periodo Luglio/Settembre 2015. LIQUIDAZIONE 4 € 4,282.33 AA.GG GEF C.S. DSM
278 2015 21/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all ' Istituto Comprensivo di Scuola dell' Infanzia , Primaria e Secondaria di 1 grado con sede in Popoli ( PE ) dell' importo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
277 2015 21/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCNIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO S.F.P.I.D. DI ROMA CONVENZIONE 1 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
230 2015 21/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SPLIT PAYMENT”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SPLIT PAYMENT” ANNO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
186 2015 21/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI MILANO OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DEL 30.12.13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
185 2015 21/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli GIUDICE DI PACE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 4.7.13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
184 2015 21/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1331/08 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
121 2015 21/10/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 70319 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara
120 2015 21/10/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 75596 - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Popoli
119 2015 21/10/15 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 450 - PRESA D'ATTO NUOVO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara
117 2015 21/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 2810 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO TEMPO PIENO 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Malattie Infettive P.O. Pescara; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI
57 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi rimborso di pagamento non dovuto richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita $103.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
57 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi rimborso di pagamento non dovuto richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita $103.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
57 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi rimborso di pagamento non dovuto richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita $103.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
56 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,285.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
56 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,285.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
56 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,285.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
55 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $9,828.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
55 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $9,828.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
55 M.L. 2015 21/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $9,828.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
7 2015 21/10/15 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze per attività ADI svolte da personale dipendente periodi vari anno 2015. Pagamento 2 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Servizio Gestione Economico-Finanziario, Ufficio ADI
709/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 1/FE 2015 a favore dell'Ing. A. Claudio MARTELLA per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) per "Lavori di completamento del consultorio materno infantile e del costruendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). CIG 5506374392. $7,612.80 Ing. A. Claudio Martella
708/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: set. 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.11.2015. $10,900.36 TOTAL ERG S.p.A.
707/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele P.I. A. Di Gregorio AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS-HC-PHILIPS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LAVAENDOSCOPI FARMEC MOD. SOLUSCOPE 3 MATR. 34314, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI FISIOPATIOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZE516A96E4] $2,806.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
706/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele P.I. A. Di Gregorio AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI C/O DAY HOSPITAL DI DERMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z0216A9489] $2,440.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
705/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele P.I. A. Di Gregorio AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - HC DELLA SOSTITUZIONE DI N. 4 FILTRI HEPA SU 2 CAPPE CYTOSAFE, IN USO PRESSO IL SERVIZIO UFA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1416A9868] $1,342.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
704/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $9,454.22 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
703/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO X LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $5,490.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
702/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO NELLA COLONNA MONTANTE DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI C/O IL 4° PIANO DEL P.O. DI PESCARA ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e ervizi in economia) C.I.G. [Z0716E2D90] $36,600.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
701/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] $1,373.72 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
700/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTO RIPARAZIONE DELLA LINEA MONTANTE OSSIGENO AMBULATORI DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF410EA8D2]. $2,390.77 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
699/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB]. $9,882.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
698/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma di € 545,72 già pagata a favore dell'ENI S.p.A. per fornitura gas metano a n. 2 utenze della Sezione di Popoli. (2015 Aut. 57 sub 2). $545.72 ENI S.p.A.
697/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture ASL Pescara. Rid bancario. Scadenza: 06.10.2015. Sistemazione contabile. $937.61 ENI S.p.a.
696/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento Comune di Montesilvano. (TARI 2015). $3,147.00 Comune Montesilvano T.A.R.I.
695/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.a. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 07.09.2015. Sistemazione contabile. $1,010.01 ENI S.p.A.
694/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. A Busich Liquidazione fattura a favore di Siram S.p.A. ceduta a Unicredit Factoring. $10,890.00 Ditta SIRAM S.p.A.
693/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 04.08.2015. Sistemazione contabile $1,015.92 ENI S.p.A.
692/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Maggio - Giugno 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. $1,315.35 VESTINA GAS S.r.l.
691/STP 2015 20/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture ditta DIM S.r.l. per manutenzione impianti, sistema eliminacode e segnaletica, anno 2015. $12,749.00 Ditta DIM S.r.l.
679 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE VDE, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO CIG X4A161390C $634.40 LINDE MEDICALE SRL
678 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE PN CIG XF5161390E $634.40 LINDE MEDICALE SRL
676 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D'AM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG XCD161390F $997.78 MEDICAIR SUD SRL
675 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA KIT AEROSOLTERAPIA (TIPO NEBULIZER SET DAR REF 260/5032) PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CPP CIG X22161390D $634.40 LINDE MEDICALE SRL
673 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER ECG mod. SPIDERVIEW” PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA NON INVASIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X551613912) 3 $15,600.00 SORIN GROUP ITALY S.R.L.
672 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) DEL D.Lgs N.163 DEL 12 APRILE 2006, DEL SERVIZIO TRADUZIONE DELL’ “OPUSCOLO SULLA GRAVIDANZA” IN 6 LINGUE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CONSULTORIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X2D1613913) 1 $15,298.80 INTERLANGUAGE S.R.L.
671 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, indetta con Determina Dirigenziale n. 473 del 15.07.2015, CIG 6332920AE6, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata triennale per l’aggiudicazione della fornitura di un sistema per sacche criogeniche per il congelamento e la conservazione di cellule staminali emopoietiche e prodotti per terapia cellulare per le esigenze dell’Istituto dei tessuti e biobanche afferente al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie della ASL di Pescara. 1 NESSUN ONERE DOTT.SSA ACCORSI - DOTT.SSA BONFINI - DOTT.SSA VILLANOVA
670 2015 20/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE. NESSUN ONERE COCCIONE SRL
590 2015 20/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Suore ospedaliere (Villa S.Giuseppe) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
589 2015 20/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro Via Pesaro (Fondazione Papa Paaolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex at. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
588 2015 20/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Determinazione dirigenziale n. 563 del 1/10/2015 avente oggetto "Casa di ura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del saldo annualità 2014 in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014" - modifica ed integrazione in autotutela. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 autorizzazione 265/2014. AA.GG./SEF/CS
324 2015 20/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2015 Contratti relativi a numero 41 Borsisti di cui uno sospeso. n. 28 prospetti contabili $77,577.94 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
323 2015 20/10/15 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di OTTOBRE 2015 Pagamento quote e arretrati prospetti contabili $42,158.84 Collegio sindacale, AAGG
276 2015 20/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € . 11.039,66 mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 4 € 11,039.66 AA.GG GEF C.S. DSM
275 2015 20/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € . 5.519,83 mese di Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 5,519.83 AA.GG GEF C.S. DSM
202 2015 20/10/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2015. // // - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
183 2015 20/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 1723/14 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
89/GPA 2015 20/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Ottobre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). 2 € 2,590.00 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
88/GPA 2015 20/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Ottobre 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
87/GPA 2015 20/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione canone mesi Agosto - Dicembre 2015 per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep. n. 69. 1 € 7,886.00 Sig. Marco Boilini
86/GPA 2015 20/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione canone mesi Agosto - Dicembre 2015 per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep. n. 66. 1 € 8,269.85 Sig. Marco Boilini
18 2015 20/10/15 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P. O. Penne. Periodo richieste dal 20 luglio 2015 al 15 ottobre 2015 Rimborso Tickets 1 AA.GG. , PNA, COLLEGIO SINDACALE, G.E.F.
15 2015 20/10/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
10 2015 20/10/15 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2015 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di OTTOBRE 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di SETTEMBRE 2015 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 $3,592.31 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
690/STP 2015 19/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MEZZO AZIENDALE - FIAT DOBLÒ TARGA EB742KY - AL TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI / RANDAGI DI PICCOLA TAGLIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SCAFA ALLA DITTA FAIETA Sas DI PESCARA. C.I.G. [Z2B169D792] $1,830.00 Ditta FAIETA s.a.s.
667 2015 19/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 16372006- AGGIONAMENTO SOFTWAE DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI ANESTESIA "MOD.ZEUS E PRIMUS" PRESENTI NEL BLOCCO OPERATORIO DI PESCARA 1 $181,767.80 DRAGER
666 2015 19/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA APPARECCHIO PER AEROSOL MODELLO AERONEB PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CS. CIG XC21613909 $1,279.20 LINDE MEDICALE SRL
665 2015 19/10/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “MATRICE EMOSTATICA STERILE DI GELATINA BOVINA O SUINA E TROMBINA DI ORIGINE ANIMALE”, SUDDIVISE IN N. 3 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. 2 NESSUN ONERE DR. ACHILLE LOCOCO - DR. DONATO ZOTTA - DR. VITTORIO PEZZUTO
664 2015 19/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE MRL, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA NOLEGGIO E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X9A161390A $1,279.20 LINDE MEDICALE SRL
587 2015 19/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro San Massimo e Centro Beato Nunzio (Fondazione Papa Paaolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex at. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
586 2015 19/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
585 2015 19/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata laboratorio di analisi Dr. Gino Marchegiani S.N.C. SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 AA.GG./SEF/CS
584 2015 19/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e SUE S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 AA.GG./SEF/CS
365 2015 19/10/15 Dott. Federico De Nicola Dott. Claudio Pantani Attribuzione di indennità di turno e di terapia intensiva alla Sig.ra F.F. per il periodo 01/07/2010 al 31/08/2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
364 2015 19/10/15 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°272/557 del 30.09.2015 emessa dall'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 7.288,05. Liquidazione fattura 2 n. 294/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
322 2015 19/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2015 Contratti relativi a numero tre Assistenti Religiosi n. 9 prospetti contabili $7,379.75 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
321 2015 19/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. n. 5 prospetti contabili $32,842.75 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
229 2015 19/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO” TENUTOSI A MILANO DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2015. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
228 2015 19/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA CARLONI E FRANCESCA SANITÀ AL CORSO DI FORMAZIONE “APOTEKE GOLD” AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA CARLONI E FRANCESCA SANITÀ AL CORSO DI FORMAZIONE “APOTEKE GOLD TENUTOSI A FERMO IL 13 OTTOBRE 2015” RICHIESTA $140.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
182 2015 19/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 13 luglio 2010 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
181 2015 19/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 03 giugno 2015 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
116 2015 19/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni RECUPERO STIPENDIALE RECUPERO STIPENDIALE 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; UOC GRU
85/GPA 2015 19/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Pagamento relativo al consumo acqua per lo stabil e in Pescara alla Via Pesaro - PESCARA. 2 € 120.00 Condominio Via Pesaro
79 2015 19/10/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2015 vedi oggetto $15,599.48 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
78 2015 19/10/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $12,366.27 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
77 2015 19/10/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $11,588.98 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
76 2015 19/10/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $550,582.47 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
34 2015 17/10/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
583 2015 16/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
582 2015 16/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (Mc). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
581 2015 16/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
580 2015 16/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
579 2015 16/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
274 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia.Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € 622,54 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 € 622.54 AA.GG GEF C.S. DSM
273 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di € 2.992,47 per i mesi di Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 9 € 2,992.47 AA.GG GEF C.S. DSM
272 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
271 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 per il periodo Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
270 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 1.229,90 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 1,229.90 AA.GG GEF C.S. DSM
269 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 2.295,24 per il periodo Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
268 2015 16/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all ' Associazione Diversuguali della somma di € 2.100,03 per il mese di Luglio 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 6 € 2,100.03 AA.GG GEF C.S. DSM
54 2015 16/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
54 M.L. 2015 16/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
54 M.L. 2015 16/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
11 2015 16/10/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssaLaura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Settembre 2015. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
10 2015 16/10/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssaLaura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Agosto 2015. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
689/STP 2015 15/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture / nota credito anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 335/15). CIG ZD113DF20F. $20,226.10 Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l.
688/STP 2015 15/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. S.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara Periodo: Luglio-Agosto 2015 (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). $1,100.44 Ditta TROIA Dante & C. s.n.c.
687/STP 2015 15/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Giugno Luglio Agosto 2015 Ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. $17,686.49 Ditta GEDI s.n.c.
686/STP 2015 15/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Periodo: Agosto 2015 Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.09.2015. Sistemazione contabile. $5,143.97 ENEL S.p.A.
685/STP 2015 15/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per affidamento, mediante utilizzo del M.E.P.A., di fornitura e posa in opera di Tende per le esigenze di questa Azienda. (Determina n. 667 del 05.08.2014 - CIG Z230FB6599) $6,901.82 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
661 2015 15/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, del D.Lgs 163/2006 alla ditta Teleflex Medical srl della fornitura di maschere laringee CIG X671613905 1 $32,909.90 TELEFLEX MEDICAL SRL
578 2015 15/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro San Clemente (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
577 2015 15/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro Madonna del Monte (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
576 2015 15/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro Tabor (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
575 2015 15/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
363 2015 15/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSICIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2015. Liquidazione e pagamento nota addebito 4 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
362 2015 15/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
320 2015 15/10/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa SANTOPONTE GIULIANA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 21/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
267 2015 15/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Citta' Sant' Angelo ( PE ) della somma di €. 382,54 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
266 2015 15/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di €. 382,54 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
265 2015 15/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 4.664,88 per il mese di Luglio 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 11 € 4,664.88 AA.GG GEF C.S. DSM
227 2015 15/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE PERIODO TRIMESTRI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE PERIODO TRIMESTRI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
226 2015 15/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GRAZIANO DI MARCO E DOTT.SSA CHIARA DI CANDILO AL CONGRESSO NI.SAN. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GRAZIANO DI MARCO E DOTT.SSA CHIARA DI CANDILO AL CONGRESSO NI.SAN CHE SI TERRA' A PADOVA DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $628.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato
199 2015 15/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione LLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN.SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. LLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN.SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV.
198 2015 15/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Rifinalizzazione Fondi di €.100.000,00. Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Rifinalizzazione Fondi di €.100.000,00. AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV.
197 2015 15/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione Liquidazione spese seminario di aggiornamento: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Agaricus" ai tecnici di Prevenzione Franco Patanè e Lucio Marchetti. Liquidazione spese seminario di aggiornamento: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Agaricus" ai tecnici di Prevenzione Franco Patanè e Lucio Marchetti. AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F.
196 2015 15/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione Autorizzazione partecipazione dei dipendenti D.ssa Carla GRANCHELLI e D.ssa Valeria MARISI al "48° Congresso Nazionale SITI" che si svolgerà a Milano dal 14 al 17 Ottobre 2015. Autorizzazione partecipazione dei dipendenti D.ssa Carla GRANCHELLI e D.ssa Valeria MARISI al "48° Congresso Nazionale SITI" che si svolgerà a Milano dal 14 al 17 Ottobre 2015. AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F.
180 2015 15/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli RICORSO G.L. ANNO 2007. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
31 2015 15/10/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
30 2015 15/10/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015 1 v.c. 0702011519 aut. 344/2015 Uffici: SEF - AA.GG - CS
16 2015 15/10/15 Dr.ssa Mirella Scimia Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 270,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazionio rese al di fuori dell'orario di servizio. Febbraio 2015. Liquidazione compensi spettanti. Tabella riepilogatiiva 270
660 2015 14/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE INTERO E DELLE SUE COMPONENTI, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 $222,000.00 GADA ITALIA - PACO
659 2015 14/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 $70,000.00 GADA ITALIA
574 2015 14/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
361 2015 14/10/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione Onlus "Thun di Bolzano per la realizzazione di un progetto di "terapia ricreativa di ceramico-terapia" da realizzare presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula convenzione 8 O.P.A. - Collegio Sindacale
360 2015 14/10/15 Dott. Valerio Cortesi Flavia Esquilino Delibera n. 997/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Penne mese di settembre 2015. - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
225 2015 14/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA RAMUNDO ALL’ 11° CONFERENZA MONDIALE “UNESCO CHAIR IN BIOETHICS” AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA RAMUNDO ALL’ 11° CONFERENZA MONDIALE “UNESCO CHAIR IN BIOETHICS” CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL20 AL 22 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $1,300.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
195 2015 14/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione "Rimborso della somma di €.6,564,10 ai comuni di Pescara e Spoltore per somministrazione pasti per alunni Celiaci", anno scolastico 2014/2015 "Rimborso della somma di €.6,564,10 ai comuni di Pescara e Spoltore per somministrazione pasti per alunni Celiaci", anno scolastico 2014/2015 AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV.
53 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
53 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
53 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
52 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $56,310.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
52 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $56,310.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
52 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $56,310.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
51 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $128.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
51 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $128.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
51 M.L. 2015 14/10/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $128.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
22 2015 14/10/15 DR. De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
359 2015 13/10/15 Dr. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l'attuazione e prosecuzione del Progetto "La giagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". Liquidazione omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
224 2015 13/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO "IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO: DAL NORMALE AL PATOLOGICO". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO "IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO: DAL NORMALE AL PATOLOGICO" CHE SI TERRA' A CHIETI DAL 16 AL 16 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $350.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
179 2015 13/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROC. PEN. N. 6600/12. RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
114 2015 13/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG. STEFANO CHERUBINI. RECESSO ANTICIPATO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA 1 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
86 2015 13/10/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
85 2015 13/10/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
84 2015 13/10/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:1° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
29 2015 13/10/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015. 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
684/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso Ing. L. Lauriola LAVORI DI INSTALLAZIONE / REVISIONE INFISSI C/O LA U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA E IL POLO DIDATTICO DEL P.O. DI PESCARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.N. TEKNOINFISSI s.n.c. Ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZD315E0DDE. $6,024.48 Ditta F.N. TEKNOINFISSI S.r.l.
683/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 222,00 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2015) per gli spazi adibiti a Guardia Medica. $222.00 Comune Bussi sul Tirino
682/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D]. $686.86 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
681/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE TRE POMPE UBICATE NELLA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z2C161F21D]. $9,150.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
680/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di fornitura ed installazione impianto di filodiffusione c/o l'U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara. CIG: Z8B167045E. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006. $2,635.20 Ditta ETAN Sicurezza s.a.s.
679/STP 2015 12/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Sert - Via Monte Faito Pescara - Periodo: Settembre 2015. Scadenza immediata. $29.84 ENEL S.p.A.
658 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E GALENICI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE Hospital Service, LA.RA Medica e Bioindustria LIM,
657 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA INGYNIUS DA DESTINARE ALLA UOC DI GINECOLOGIA E OSTERICIA DEL P.O. DI PESCARA CIG 6428643C04 1 $48,562.48 INNOVA MEDICA
656 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: REVISIONE PREZZI DEL “MATERIALE ODONTOIATRICO” OGGETTO DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA DENTEX ITALIA S.A.S. IN VIRTU’ DELLA DELIBERA N. 604 DEL 27.07.2009. 0 NESSUN ONERE DENTEX
655 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MEDICI 0 $16,560.26 VIVISOL SRL
654 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB AZIENDALE 0 $1,416.42 MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL
653 2015 12/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI GUAINE DI PROTEZIONE MONOUSO PER DISPOSITIVI ANTIMORSO E SEGMENTI DI APPOGGIO PER LE ESIGENZE DEL DSB DI SCAFA 1 $12,200.00 SIRA
573 2015 12/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio rad. medica 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
572 2015 12/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
571 2015 12/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I.. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
570 2015 12/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
358 2015 12/10/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto Obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: luglio- agosto e residuo mesi precedenti. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
319 2015 12/10/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig.ra Pierdomenico Lilla, C.P.S. Infermiere pediatrico cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/01/2016. accettazione recesso del rapporto di lavoro del Sig.ra Pierdomenco Lilla domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
264 2015 12/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € 1.053,81 per il mese di Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 5 € 1,053.81 AA.GG GEF C.S. DSM
193 2015 12/10/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Robuffo Giorgio, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Pavone Francesco, Felicione Alessio, Maiella Katia e dell'ing. D'Intino Franco al "16 Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che si svolgerà a Bologna dal 14 al 16 ottobre 2015. Autorizzazione Convegno $1,710.00 ABS-DIP
65 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP quinta rata dell'imposta sul bollo virtuale Pagamento con F24 EP quinta rata dell'imposta sul bollo virtuale $6,082.67 Collegio Sindacale, AA.GG
64 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisiorio n. 721/2015 rata quarta imposta sul bollo virtuale Sistemazione provvisiorio n. 721/2015 rata quarta imposta sul bollo virtuale € 6. 082,67 Collegio Sindacale, AA.GG
63 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 575/2015 per versamento primo acconto IRES con F24EP Sistemazione provvisorio n. 575/2015 per versamento primo acconto IRES con F24EP $76,829.80 Collegio Sindacale, AA.GG
62 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 466-487/2015. Sistemazione provvisori n. 466-487/2015 $4,931.87 Collegio Sindacale, AA.GG
61 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2015. Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2015 $19,342.00 Collegio Sindacale, AA.GG
60 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 12.516,00 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento IVA su fatture intracomunitarie £. 12.516,00 Collegio Sindacale, AA.GG
59 2015 12/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Settembre 2015 Versamento: IRPEF € 3.059.20710; INPS € 16.878,00; IRAP € 906.621,36; INPDAP € 3.601,978,54; IRPEF € 6.010,29 rata terremotati Allegati $7,703,794.82 Collegio Sindacale, AA.GG
21 2015 12/10/15 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di settembre 2015 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
652 2015 09/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.933079 E AGGIUDICAZIONEALLA DITTA SIDEM, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA SIDM BM-337, CORREDATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASISTENZA TECNICA FULL-RISK PER UN PERIODO DI 4 ANNI 3 $48,800.00 SIDEM
651 2015 09/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE FORNITURA DI PROTESI FONATORIE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OTORINOLARINGOIATRA :PROSECUZIONE FORNITURA 0 A.DI.MED
318 2015 09/10/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig. Di Clemente Aldo, C.p.s. infermiere -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/01/2016. accettazione recesso del rapporto di lavoro del Sig. Di Clemente Aldo domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
263 2015 09/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara della somma complessiva di € 11.902,95 per i mesi di Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 10 € 11,902.95 AA.GG GEF C.S. DSM
223 2015 09/10/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE: INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE: INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW" CHE SI TERRA' A ROMA IL 19 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $360.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
222 2015 09/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE” CHE SI è TENUTO DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
84/GPA 2015 09/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico Pubblica Amministraz.ne, della fornitura: -"presa TV coassiale diritta maurer" - O.d.A. n.2300613 - CIG Z6E15BD763; -"presa diritta BICO bipasso 2P+T 16° P17/11"-O.d.A. n.2316721-CIG Z0615BC624; -"multipresa universale 5 prese con interrutore bianca" - O.d.A. n. 2319037 - CIG ZB915B3732; 3 € 18,91 € 155,55 € 2.006,90 € 2.181,36 Ditte Agrindustrial Ricambi Pinto Black Box Network Servic. Meci S.r.l.
676/STP 2015 08/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 12/06 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Fornitura combustibile 3° trimestre 12 feb. - 11 mag. 2015). CIG 2559758B1D $122,388.07 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
675/STP 2015 08/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura anno 2015 3° trimestre CNS (Fornitura combustibile 3° trim.: 12 feb. - 11 mag. 2015). CIG 2559758B1D $149,882.60 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
674/STP 2015 08/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi A. Di Gregorio APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZA EL184LK SUEM 118 SEDE DI PESCARA AL CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z65166D5D9]. $854.00 Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO
673/STP 2015 08/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa V. Schiazza Procedura per Affidamento Incarico Tecnico finalizzato al Miglioramento Sismico di parte del vecchio P.O. di Popoli identificato "C2". / /
649 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI ACCESSORI PER ECOGRAFO SIEMENS ACUSON S 2000 PER LE ESIGENZE DELLA UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA 1 $5,053.00 SIEMENS
646 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA (KIT PROCEDURALI.) 2 $345.73 LEXMEDIA S.R.L.
645 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO RIMOZIONE E SMALTIMENTO, CON BONIFICA DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE,DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEI LIQUIDI DI SCARTO RADIOLOGICI, SITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI PENNE E DI POPOLI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. AFFIDAMENTO. CIG X5116138F9 2 $6,100.00 DI NIZIO EUGENIO SRL
644 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITON PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE $47,083.46 MIAMED
643 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE 2 NESSUN ONERE C.CAPORALE-S. CORDESCHI-G. LAVOPA
642 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI TABLET PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 903500." AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 1 $23,663.50 HITECO SRL
641 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI OROPEDIA E OCULISTICA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA (CIG 6299808E02). 2 NESSUN ONERE DOTT. AGOSTINONE-DI BATTISTA- CAFARELLI- LANCI- ERASMO
640 2015 08/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA ASSISTITA MECCANICA DOMICILIARE. DETERMINAZIONI 0 $260,000.00 VIVISOL SRL
569 2015 08/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Fondazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo (Fg). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
357 2015 08/10/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLA FONDAZIONE GIMENA Onlus di ROMA - PROG.Y17 e AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n.5 del 5/02/1998". Liquisazione contributo omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
356 2015 08/10/15 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2015/44 del 25.09.2015 emessa dall'I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI con sede in Roma, per un importo di € 35,88. Liquidazione fattura 2 omissis n.291/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
317 2015 08/10/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr.7630 e 7150), ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L. del 3/11/2005 e art.5 C.C.N.L. 5.7.2006-Area dirigenza medica e veterinaria.Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier $9,468.73 Collegio Sindacale, OPA, GEF
262 2015 08/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 10.732,56 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 LIQUIDAZIONE 7 € 10,732.56 AA.GG GEF C.S. DSM
192 2015 08/10/15 D.ssa Carla GRANCHELLI Silvia Capacchione "Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Luglio - Agosto 2015". "Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Luglio - Agosto 2015". AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F.
191 2015 08/10/15 dr Antonio CAPONETTI Silvia Capacchione Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2013. Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano. Rifinalizzazione Fondi. Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2013. Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano. Rifinalizzazione Fondi. AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./DIP. PREV.
188 2015 08/10/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Rimborso spese per la partecipazione dei tecnici della Prevenzione: Cianciaruso Roberta, Di Renzo Emanuela e Maiella Katia al Corso di Formazione (obbligatorio) "Rischi da sovraccarico biomeccanico" che si è svolto a Giulianova (TE) dal 22 al 23 settembre 2015. Rimborso spese 3 $65.10 TEP-GEF-DIP
187 2015 08/10/15 M.C.MINNA P. ROMANO Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Giuliani Alessandra Aautorizzazione Tirocinio DIP
186 2015 08/10/15 M.C.MINNA P. ROMANO Autorizzazione Tirocinio Servizio Sociale Salvitti Chiara Aautorizzazione Tirocinio DIP
111 2015 08/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 39500 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO TEMPO PIENO 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Area Distr. PE NORD; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE UOC GRU; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI
110 2015 08/10/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA NO NO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
672/STP 2015 07/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Liquidazione fattura n. 5602/2010 emessa da SIRAM S.p.A. $20,400.00 Ditta SIRAM S.p.A.
671/STP 2015 07/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Karinzia Italia S.r.l. relativa a "lavori di adeguamento della R.S.A. Di Tocco da Casauria". (Anticipazione). CIG 610426894D - CUP G71E14000500005. $5,510.07 Società Karinzia Italia S.r.l.
670/STP 2015 07/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture anno 2015 3° trim. CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria 3° trimestre 12 febbraio - 11 maggio 2015) (CIG: 559758B1D). $769,618.11 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
669/STP 2015 07/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/ 581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 13/06 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Impianti e Manutenzione Ordinaria 3° trimestre (12 febbraio - 11 maggio 2015) (CIG: 2559758B1D). $766,516.61 R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l.
668/STP 2015 07/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom G. Trusso APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME SU PORTE INTERNE PRESSO UU.OO. FISICA SANITARIA E MEDICINA EST P.O. PESCARA DITTA AFA SYSTEMS S.r.l. DI TERMOLI (CB). C.I.G. [9916458D5]. $732.00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
639 2015 07/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 - LOTTO N. 12 (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 138/2014) CIG 5088151B06 1 NESSUN ONERE ST. JUDE MEDICAL
355 2015 07/10/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Delibera n. 467 del 29/04/14 Autorizzazione 305/2014 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo luglio-settembre 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
354 2015 07/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n.296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
353 2015 07/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento nota contabile 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
352 2015 07/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
351 2015 07/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2015 Liquidazione compensi 2 omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
350 2015 07/10/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2015 Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
349 2015 07/10/15 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 02.09.2015 al 30.09.2015 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
316 2015 07/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Settembre 2015. Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0064451/15 del 28/09/2015 $3,656.69 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
261 2015 07/10/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000." Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. to Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
260 2015 07/10/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Alanno (PE) della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
259 2015 07/10/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (PE) della somma di €. 669,64 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 669.64 AA.GG GEF C.S. DSM
258 2015 07/10/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
257 2015 07/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
256 2015 07/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma complessiva di €. 4.260,10 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 4,260.10 AA.GG GEF C.S. DSM
221 2015 07/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIUSEPPE DI BARTOLOMEO AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIUSEPPE DI BARTOLOMEO AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. RICHIESTA $1,340.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
220 2015 07/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ANTONIO BIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ANTONIO BIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $1,340.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
219 2015 07/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSTINO CERRITELLI E FRANCO CILLI AL CONGRESSO NAZIONALE SIP. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSTINO CERRITELLI E FRANCO CILLI AL CONGRESSO NAZIONALE SIP CHE SI TERRA' A TAORMINA DALL' 11 AL 15 OTTOBRE 2015 . RICHIESTA $600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
667/STP 2015 06/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa V. Schiazza MODIFICA DETERMINA N. 587 DEL 03.09.2015 $14,396.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
638 2015 06/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 CIG 5088046462 0 $6,540.00 BOSTON SCIENTIFIC SPA
637 2015 06/10/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, CON UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA DI TERAPIA TPEP UNIKO E, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL PO DI POPOLI. AFFIDAMENTO. 4 $20,800.00 LINDE MEDICALE SRL
636 2015 06/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE FORNUTURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA 1 $46,732.42 MALVESTIO
635 2015 06/10/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO revoca determina n. 594/ABS dell’11/09/2015 avente ad oggetto la risoluzione dei contratti stipulati con la società Distrex spa. 1 NESSUN IMPEGNO DISTREX SPA
348 2015 06/10/15 Dott. Valerio Cortesi Dott. Davide Grande Liquidazione AUSL BOLOGNA per consulenze prestate nel periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2015 per UOS di Gastroenterologia del P.O. di PENNE. Liquidazione compensi 1 Contabilità Generale 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
218 2015 06/10/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 770 DEL 26/11/2012 E N. 910 DEL 9/12/2013. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNI 2013 E 2014. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 770 DEL 26/11/2012 E N. 910 DEL 9/12/2013. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNI 2013 E 2014. RICHIESTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Ass.za Sanitaria di Base
184 2015 06/10/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/07/2015 – 31/07/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/07/2015 – 31/07/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
178 2015 06/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 203/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
634 2015 05/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. 5 $12,200.00 VODEN - VWR INTERNATIONAL PBI - LIFE TECHNOLOGIES - SIGMA ALDRICH - DBA
255 2015 05/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale-Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 1.245,08 . Periodo Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n . 172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 € 1,245,08 AA.GG GEF C.S. DSM
254 2015 05/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico . " Riferimenti Delibera D.G. n. 1298/DSM del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione all' Associazione ALBA dell' importo di € 4.283,01 relativo al periodo Gennaio/Giugno 2015. LIQUIDAZIONE 2 € 4,283.01 AA.GG GEF C.S. DSM
177 2015 05/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 07 aprile 2006 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
176 2015 05/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 04 agosto 2014 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
175 2015 05/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 128/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO4490,78 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
83/GPA 2015 05/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. 2 € 9,902.54 Ditta MR SERVICE S.r.l.
82/GPA 2015 05/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di: - "cavo gommato fror - varie misure e flaconi di svitol" - O.d.A. n. 2370898 - CIG Z6E15BD763; - "Pile al Litio 3,6V 1200 mAh" - O.d.A. n. 2318943 - CIG Z1615DDDDE. 2 € 54,90 € 1.030,90 Ditta F.lli Appignani s.a.s.
81/GPA 2015 05/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di: - "Punte rettificate HSS3, HSS 5, HSS 8"- O.d.A. n. 2300631 - CIG Z4315B37BF; - "Lucchetti in ottone mm. 70 standard cisa" - O.d.A. n. 2304104 - CIG Z3415C0F54; - "Punte rettificate HSS10, HSS 12, HSS 11" - O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8; -"Punte widia per pietra marmo-cemento varie misure"- O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8 4 € 164,70 € 193,74 € 807,03 € 872,30 € 2.037,77 Ditte Global Express S.r.l. Link Gruppo F.E.R.T. Palano S.r.l.
80/GPA 2015 05/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz.ne, della fornitura di "Nastro adesivo 50 mm. x 25 mt. Sicurezza giallo/nero" - O.d.A. n. 2300631 - CIG Z1A15B988C, e di "Nastro adesivo carta per carrozzeria rt. 19 x 50 mt." - O.d.A. n. 2300655 - CIG ZC815B9862. 2 € 36,60 € 70,76 € 107,36 Ditta TECNOLINEA S.r.l. Gruppo Giodicart S.r.l.
58 2015 05/10/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 799-800 Società Autostrade Viacard. Sistemazione provvisori n. 799-800 Società Autostrade Viacard. Lettere $1,976.40 Collegio Sindacale, AA.GG
50 2015 05/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
50 M.L. 2015 05/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
50 M.L. 2015 05/10/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
36 2015 05/10/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2015 / 30.09.2015. 54953.88
666/STP 2015 02/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura LA00032605 a favore della Ditta Fastweb S.p.a. $48,394.19 Ditta FASTWEB S.p.A.
665/STP 2015 02/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio con fornitura combustibile, conduzione, manutenzione impianti tecnologici - Registrazioni contabili. $1,260.69 Ditta SIRAM S.p.A.
664/STP 2015 02/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Luglio / Agosto 2015. Bonifico bancario. $281,899.23 GALA S.p.A.
663/STP 2015 02/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] $32,294.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
662/STP 2015 02/10/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom G. Trusso APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARACOLPI DI PROTEZIONE PER PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE PRESSO U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. PESCARA. C.I.G. [ZE3165408F]. $976.00 Ditta DIM S.r.l.
632 2015 02/10/15 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI OGGETTO: Acquisto della specialità medicinale “MEROPENEM HIKMA 1gr” in danno della ditta risultata aggiudicataria. 0 $30,690.00 HIKMA ITALIA SPA
631 2015 02/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA TWIN HELIX PER LA FORNITURA DI MATERIALE FIRB PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MALATTITE INFETTIVE E TROPICALI DEL P.O. DI PESCARA. 1 $1,220.00 TWIN HELIX
568 2015 02/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 all'utente M.A. residente nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014. AA.GG./SEF/CS
567 2015 02/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nell'anno 2009. bilancio di esercizio-finanziario anno 2008, autorizzazione 233/2009. AA.GG./SEF/CS
566 2015 02/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
565 2015 02/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
347 2015 02/10/15 Dott. Valerio Cortesi Maria Rita Santilli Delibera n. 907/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici pressi l'Area medica del P.O. mesi di Luglio/Agosto 2015. - Liquidazione Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
253 2015 02/10/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia.Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € 1.245,08 mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172 /DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 4 € 1,245.08 AA.GG GEF C.S. DSM
216 2015 02/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL 43° CONGRESSO NAZIONALE DI SIMFER CHE SI TERRÀ A FERRARA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2015. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL 43° CONGRESSO NAZIONALE DI SIMFER CHE SI TERRÀ A FERRARA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $640.50 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
215 2015 02/10/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE” CHE SI è TENUTO DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
79/GPA 2015 02/10/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione canone di locazione alla Società DLARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara alla Via Pesaro 1 € 42,090.00 Società DLARR 3 S.r.l.
629 2015 01/10/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara: Determinazioni in merito allo scarto di documentazione. 1 SOPRINTENDENZA ABRUZZO
628 2015 01/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.924028 E AGGIUDICAZIONE PER L'EFFETTO ALLA DITTA AARSMED DI N.2 TONOMETRI A SOFFIO CON FUNZIONE DI PACHIMETRIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE DELLA ASL DI PESCARA 4 $30,756.00 AARSMED
627 2015 01/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.946380 E AGGIUDICAZIONE PER L'EFFETTO ALLA DITTA OLYMPUS DI N.2 GASTROSCOPI PER LA UOC DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI 4 $31,720.00 OLYMPUS
626 2015 01/10/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con Determina Dirigenziale n. 362 del 8.06.2015 e successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 409 del 22.06.2015, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura, di durata biennale, di Radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico, per la UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara. 1 NESSUN ONERE VALERIO DE FRANCESCO - ANGELO DI NICOLA - GALILEO CAMPLONE
625 2015 01/10/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI N.1 STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELLA UOC TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE- CIG ZAC1552883 1 $10,980.00 SENSORMEDICS
564 2015 01/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
563 2015 01/10/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena " di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del D.C.A: n. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni osprdalere erogate nell'anno 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
315 2015 01/10/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.70543, 570,4950,60816,75025 e 2430), in esecuzione delle deliberazioni n° 918 del 24/8/2015, n°933 del 25/08/2015, n° 1002 del 16/9/2015, n°1000 del 16/09/2015, n°1001 del 16/09/2015 e n° 1003 del 16/09/2015 riconoscimento indennità per valorizzazione incarichi assegnati Allegato contabile $8,034.52 Collegio Sindacale, OPA, GEF
314 2015 01/10/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva ai Componenti del Collegio Sindacale per il periodo Agosto 2015. Liquidazione compensi mensili Organo Aziendale mese di Agosto 2015. n. 1 prospetto contabile 3271.97 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
174 2015 01/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI MILANO RICORSO RG. 183/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
173 2015 01/10/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 238/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
17 2015 01/10/15 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P. O. di Penne per i mesi di luglio - agosto - settembre 2015 Rimborso spese 0 AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
661/STP 2015 30/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO-MEDICALI PRESENTI NELLA EX SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z801641A35]. 3 $12,200.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
660/STP 2015 30/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott. A. Scudieri A. Di Gregorio PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163 / 2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO AUSL DI PESCARA". - Aggiudicazione definitiva. 1 $14,862.10 Ditta CABO MEDIACAL s.a.s.
659/STP 2015 30/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: conguaglio Luglio - Agosto 2015. Scadenza: 08.10.2015. 1 $224.52 VERITAS Energia
624 2015 30/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI N.1 AMBULANZA PER IL TRASPORTO NEONATALE E DI N.1 AMBULANZA PER IL TRASPORTO ASSISTITO MATERNO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 DELLA ASL DI PESCARA TULLIO SPINA- VINCENZINO LUPI-MAURO D'AGOSTINO
622 2015 30/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO CON TRE O PIU' OPERATORI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC GENETICA UMANA DEL P.O. DI PESCARA $18,300.00
621 2015 30/09/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Richiesta somministrazione lavoro (01.10.2015 – 31.10.2015). Determinazioni. $34,367.00 MANPOWER SRL
620 2015 30/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. 0 NESSUN ONERE RAOUL FRANCHI - CLAUDIO CAPORALE - LAMBERTO ZARA
346 2015 30/09/15 Dr. Giustino Parruti Stipula Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". Stipula convenzione 3 O.P.A. - Collegio Sindacale
313 2015 30/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott.ssa Chiarieri Luciana, Dirigente psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01.01.2016 collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
312 2015 30/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. David Dan, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01.12.2015 collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
217 2015 30/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ROBERTO PERILLI AL CORSO DI FORMAZIONE "PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ROBERTO PERILLI AL CORSO DI FORMAZIONE "PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO CHE SI TERRA' A MILANO DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2015". RICHIESTA $1,400.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
214 2015 30/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO AL CORSO DI AGGIRONAMENTO "LA RADIOLOGIA NELLA TRAUMATOLOGIA E NELLE URGENZE EMORRAGICHE ADDOMINALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO AL CORSO DI AGGIRONAMENTO "LA RADIOLOGIA NELLA TRAUMATOLOGIA E NELLE URGENZE EMORRAGICHE ADDOMINALI CHE SI TERRA' A L'AQUILA DAL 05 AL 07 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $40.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
213 2015 30/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 42 DEL 27 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2014. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 42 DEL 27 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2014. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Ass.za Sanitaria di Base
172 2015 30/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1130/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
109 2015 30/09/15 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 26540. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
49 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
49 M.L. 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
49 M.L. 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 **** **** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
48 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,367.96 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
48 M.L. 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,367.96 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
48 M.L. 2015 30/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,367.96 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
27 2015 30/09/15 Dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° settembre 2015 sino al 30 settembre 2015 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate restituzione ticket 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale ,
26 2015 30/09/15 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1595,44 agli assistiti residenti nei comujni dell'Area Distrettuale majella-Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vacino iposensibilizzante Rimborso costo vaccino 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale ,
8 2015 30/09/15 Ing.A.Busich sig.G.Chiavaroli Liquidazione per la fornitura degli estintori ditta CSQ di Santa Teresa di Spoltore per corsi antincendio con VV.F comando Provinciale di Pescara richiesta estintori $109.80 AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-GEF
7 2015 30/09/15 Ing.A.Busich estensoresig.ra C.Macedonio Pagamento di € 3.076,00 per la formazione degli operatori sanitari dell'Azienda ASL di Pescara svolta dal Corpo Forestale dei Vigili del Fuoco di Pescara delibera n.192/febbr 2013 - richiesta preventivo- preventivo VV.F $3,076.00 AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-GEF
658/STP 2015 29/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2014-2015 fattura LA00063138 del 30.06.2012 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. 2 $119,621.04 Ditta FASTWEB S.p.A.
657/STP 2015 29/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Giansante Costruz.ni Edili relativa a lavori "ristrutturazione di parte dell'ala ovest del 4° piano del P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo blocco parto e la fornitura di apparecchiature varie". (Anticipazione) CIG 6328484E31 - CUP G21E15000190005. 4 $146,684.59 Società Giansante Costruzioni Edili
562 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
561 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
560 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
559 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
558 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
557 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
556 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
555 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
554 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. AA.GG./SEF/CS
553 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio nelle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
552 2015 29/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Luglio 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
345 2015 29/09/15 Prof. Agostino Consoli Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.S.A.D." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Fondazione ed Informazione della Persona con Diabete". Stipula convenzione 3 O.P.A. - Collegio Sindacale
344 2015 29/09/15 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Progetto Obiettivo Regionale "Incremento e miglioramento della qualità del processo delle donazioni di organi e tessuti ed iniziative per l'informazione delle donazioni ed iniziative per il potenziamento delle attività di prelievo organi piano annuale 2011" - Liquidazione compensi al personale dipendente dei PP.OO. di Pescara e Popoli. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
343 2015 29/09/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
342 2015 29/09/15 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
341 2015 29/09/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 291 del 21.09.2015 e n° 295 del 22.09.2015, enesse dalla FONDAZIONE "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" - Istityto C.S.S. Mendel di Roma - per un totale di € 12.162,85. Liquidazione fattura omissis 5 n. 294/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
340 2015 29/09/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° 2015/440/PA del 21.096.2015 emessa dall'Azienda U.S.L. TERAMO per un importo di € 797,34. Liquidazione fattura omissis 4 n. 294/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
339 2015 29/09/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2015/825 del 09.09.2015 emessa dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 158,40. Liquidazione fattura 3 n. 294/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
338 2015 29/09/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Patrizia Sanzone Liquidazione e Pagamento Fattura elettronica emessa dalla "TURISOL S.r.l, Agenzia Viaggi e Rurismo" di Pescara per partecipazione a convegno - autorizzazione di spesa n. 105/2010. Liquidazione fattura 1 n.105/2010 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
212 2015 29/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA" CHE SI TERRA' A ROMA IL 5 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $120.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
211 2015 29/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ANTONIO BUSICH AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ANTONIO BUSICH AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA" CHE SI TERRA' A ROMA IL 5 OTTOBRE 2015. RICHIESTA $60.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
210 2015 29/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “BASE PER RSPP E ASPP”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “BASE PER RSPP E ASPP”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
183 2015 29/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Rimborso spese per la partecipazione del dott. Pavone Francesco al Convegno "Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura le prospettive. Il piano 2014-2015" che si è svolto a Lodi (MI) dall'8 all'11 settembre 2015. Rimborso spese 1 $781.24 TEP-GEF-DIP
14 2015 29/09/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Assistente Amministrativo Terra A. L. Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: AGOSTO 2015 - SETTEMBRE 2015 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
656/STP 2015 28/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fattura anno 2015 a favore di DE NISI S.r.l. Unipersonale. (Determina di affidamento n. 307 del 20.04.2015 - CIG Z711407B0). 5 $1,560.79 Ditta DE NISI S.r.l.
655/STP 2015 28/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI SOMMA URGENZA X PUNTELLATURA SOLAIO LOCALI MAGAZZINO ECONOMALE (EX CUCINA DEL P.O. PESCARA) ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZC8161FAD3. / $4,270.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
654/STP 2015 28/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM Srl DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (affidati ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in econiomia) SU SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZB01419B51] / $2,440.00 Ditta DIM S.r.l.
619 2015 28/09/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO proroga tecnica ex art. 57, comma 2 lett. c) dell’accordo quadro stipulato in virtù di determina n. 21 del 19/01/2015 per la fornitura di elettrostimolatori cardiaci CIG 609536457E 0 € 232,190.40 ST. JUDE-MEDICO-BOSTON-MARIFARMA-PELLECCHIA-FIAB-SVAS-SORIN-MEDTRONIC-ARCHIS-MOSCA-BIOTRONIK
618 2015 28/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRONA DEL SITEMA POWEER TOWER SILENCE 12/02 PER LE ESIGENZE DELL'ODONTOIATRIA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI PENNE 1 $7,307.80 SIRONA DENTAL SYSTEM srl
617 2015 28/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI N.1 SPIROMETRO PER LE ESIGENZE DELLA UOC FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. 1 $11,872.31 CAREFUSION
616 2015 28/09/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 5015100830 DEL 31.01.2015 DELLA DITTA VIVISOL SRL MONZA. CONGUAGLIO LUGLIO - DICEMBRE 2014, SERVIZIO OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE. 3 Già PREVISTO VIVISOL SRL
615 2015 28/09/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA HEINZ ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 187/2012 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI APROTEICI CIG 3596409A95 1 NESSUN IMPEGNO DI SPESA HEINZ ITALIA SPA
311 2015 28/09/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di settembre 2015 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
310 2015 28/09/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.522,61 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL), trattenuti a dipendenti di questa U.S.L. nel mese di settembre 2015. Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 35,522.61 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
309 2015 28/09/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa PLACIDO GIUSEPPINA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/11/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
308 2015 28/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig.ra Margiotta Silvana, C.P.S. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tmpo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/12/2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
307 2015 28/09/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.721,26, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2015. Mensilità Settembre 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.721,26 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento €. 29721,26 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
252 2015 28/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Riferimento Delibera G.R.n. 659/DSM del 15/10/2012. Terza annualita'-rinnovo convenzioni periodo 01/10/2015 - 30/09/2016 . CONVENZIONE 4 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
251 2015 28/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.06 AA.GG GEF C.S. DSM
250 2015 28/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 4 € 1,530.06 AA.GG GEF C.S. DSM
249 2015 28/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA della somma di €. 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
248 2015 28/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 4,580.48 AA.GG GEF C.S. DSM
209 2015 28/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT. LUIGI D'AMELIO PRESSO LA CASA DI CURA VILLAVERDE DI FERMO AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT. LUIGI D'AMELIO PRESSO LA CASA DI CURA VILLAVERDE DI FERMO. RICHIESTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
208 2015 28/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALOGHIAMO CON FEGATO E PANCREAS: LA BILIOPANCREATICA”. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALOGHIAMO CON FEGATO E PANCREAS: LA BILIOPANCREATICA”. RICHIESTA $134.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
181 2015 28/09/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2014. PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2014. // // - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
171 2015 28/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR N. 63/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
170 2015 28/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 26/03/13. SENTENZA TRIB. PESCARA 637/12. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
78/GPA 2015 28/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/ 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 20 (venti) Condizionatori monospit. - O.d.A. N. 2268045 - CIG Z9D15809B4. / € 11,211.56 Ditta Di Silvestro S.r.l.
57 2015 28/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mesi di agosto e settembre spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mesi di agosto e settembre spese bancarie e commissioni Lettere $2,337.61 Collegio Sindacale, AA.GG
653/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERPENTINE PRESSO LA R.S.A. DI CITTÁ SANT'ANGELO. C.I.G. [Z271153BF0] 2 $549.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
652/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO 2015. C.I.G. [033506478D] 5 $4,761.12 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
651/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO 2015. C.I.G. [033506478D] 1 $2,745.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
650/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITÁ DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA AL SERVIZIO DEL P.O DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] 2 $1,220.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
649/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. PESCARA. PERIODO: GEN. - FEB. 2015. C.I.G. [033506478D] 2 $1,373.72 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
648/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE C/O LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z611623653]. 4 $750.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
647/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA DI N. 8 RAMPE ALTA PRESSIONE A 5 POSTI BOMBOLA PER 02, COMPRENSIVO DI N. 8 RACCORDI RICCIO RD MED 02 E N. 8 RASTRELLIERE A 5 POSTI PER BOMBOLE, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZF2161F384. 2 $6,100.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
646/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. 5 $1,256.67 Ditta BIOH S.r.l.
645/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Luglio - Agosto 2015. 1 $30,056.64 GALA S.p.A.
644/STP 2015 25/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 a favore di INFOTEAM s.r.l. (Determina affidamento n. 342/15). 4 $140.00 Ditta INFOTEAM S.r.l.
551 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. AA.GG./SEF/CS
550 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
549 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
548 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
547 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento del saldo finale dovuto pe le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
546 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo annualità 2014 in applicazione del combinato disposto dei decreti del commissario ad acta n. 59/2015 e n. 64/2015 relativi alle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014. AA.GG./SEF/CS
545 2015 25/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
306 2015 25/09/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Settembre 2015. Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico 6909955.58 Collegio Sindacale, OPA, GEF
305 2015 25/09/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2015. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Settembre 2015. Specifica versamenti ai creditori. € 16,656.29 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
304 2015 25/09/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Settembre 2015. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. € 255,278.67 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
207 2015 25/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "NORMATIVE E COMPETENZE DEL COORDINATORE IN RAPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", N° REG. ECM 8/188. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "NORMATIVE E COMPETENZE DEL COORDINATORE IN RAPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", N° REG. ECM 8/188 DEL PIANO FORMATIVO 2014. RICHIESTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
83 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) . Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
82 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” . di Viterbo Liquidazione Oneri 2° Trimestre 2015. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
81 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI “ di Varazze (SV) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
80 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ . Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
79 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 . voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
78 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
77 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) . Liquidazione oneri 2°Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
76 2015 25/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 2°trimestre 2015 . Ser.T. Pescara – Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
643/STP 2015 24/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fattura anno 2015 a favore di GMP S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria presso Sale Operatorie nn. 3 - 5 - 11 presso il Blocco Operatorio. (Determina di affidamento n. 243 del 25.03.2015 CIG ZEF12B2B10). 2 $26,676.79 Ditta GMP S.r.l.
642/STP 2015 24/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura anno 2015 a favore di MA.MI. SUD per lavori di manutenzione straordinaria (Determina di affidamento n. 296/2015 - CIG Z50133D721). 3 $14,765.43 Ditta MA.MI. SUD
614 2015 24/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Indizione di  una gara d’appalto mediante “procedura in economia per cottimo fiduciario”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura suddivisa in n. 2 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata di: Lotto 1 = fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi di Pescara; Lotto n. 2 = fornitura di test immunocromatografico manuale per la ricerca del sangue occulto nelle feci occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Popoli e Penne. 0 NESSUN ONERE
613 2015 24/09/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Determina dirigenziale n.110/ABS del 20.02.2015. Determinazioni. $4,545.29 ATI RECORD DATA SRL/PLURIMA SPA
544 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale C.A.R.S.I.C. di Venafro (Is). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
543 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
542 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
541 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
540 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/5015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. AA.GG./SEF/CS
539 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. AA.GG./SEF/CS
538 2015 24/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara: liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
303 2015 24/09/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Settembre 2015 Accessorie Settembre 2015 Prospetti vari € 881,541.04 Collegio Sindacale, OPA, GEF
302 2015 24/09/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 Trattenute associative Specifica dei versamenti € 1,650.82 Collegio Sindacale, OPA, GEF
301 2015 24/09/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 Trattenute assicurative Specifica dei versamenti € 20,579.57 Collegio Sindacale, OPA, GEF
300 2015 24/09/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 Trattenute sindacali Specifica dei versamenti € 31,714.01 Collegio Sindacale, OPA, GEF
247 2015 24/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Coop. Sociale Ausiliatrice di Montesilvano (PE) della somma di €. 4.580,48 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 3 € 4,580.48 AA.GG GEF C.S. DSM
206 2015 24/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALFIO IERACI AL CORSO DI FORMAZIONE “THIRTEENTH DERMATOPATHOLOGY AND ORAL PATHOLOGY SELF-ASSESSMENT WORKSHOP” AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALFIO IERACI AL CORSO DI FORMAZIONE “THIRTEENTH DERMATOPATHOLOGY AND ORAL PATHOLOGY SELF-ASSESSMENT WORKSHOP CHE SI TERRA' A ROMA DAL 29 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2015” RICHIESTA $500.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
205 2015 24/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NUNZIA SEMPERLOTTI AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA”. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NUNZIA SEMPERLOTTI AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA” che si terrà a Fermo dal 28 al 30 settembre 2015. RICHIESTA $550.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
17 2015 24/09/15 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Maggio - Agosto 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
612 2015 23/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 921015 IN DATA 14.8.2015, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CREMASCOLI & IRIS E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L’ INCISIONE CUTANEA DEL TALLONE DEI NEONATI. 4 $47,580.00 CREMASCOLI & IRIS
537 2015 23/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno e Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
536 2015 23/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
535 2015 23/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
534 2015 23/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Masci Dr. ssa Giovanna SAS, Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
533 2015 23/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
337 2015 23/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula Convenzione con la "CROCE ITALIA" Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l'attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per un periodo dal 01 Ottobre 2015 al 31 Marzo 2016. Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
336 2015 23/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
335 2015 23/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 15 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
334 2015 23/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
333 2015 23/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
299 2015 23/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese ai Componenti del Collegio Sindacale per il periodo Luglio 2015. Liquidazione compensi mensili Organo Aziendale oltre a rimborso spese II Trimestre 2015 per un componente. n. 2 prospetti contabili; documentazione probatoria spese trasferta. $3,718.47 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
298 2015 23/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Settembre 2015. Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Settembre 2015. n. 5 prospetti contabili $23,765.68 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
297 2015 23/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig. Aloia Michele, coadiutore amministrativo cat. -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2016. collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
296 2015 23/09/15 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di SETTEMBRE 2015 Pagamento quote e arretrati prospetti contabili $51,028.54 Collegio sindacale, AAGG
246 2015 23/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale HORIZON 2, sede Pescara, della somma di €. 7.991,04 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 7 € 7,991.04 AA.GG GEF C.S. DSM
16 2015 23/09/15 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2015 Rimborso spese 2 AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
641/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza Liquidazione fatture/note credito anno 2015 a favore della Ditta Siemens S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01/04/2015 - 30.06.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012) 5 $448,850.60 Ditta SIEMENS S.p.A.
640/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa L. Evangelista Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per fornitura di PILE per le esigenze dell'ASL di Pescara (affidamento, ai sensi dell'art.125, c.11, D. Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del M.E.P.A.) - (Determina n. 41/GPA del 14.05.2014 - CIG: ZBD0ED249F). 8 $3,343.41 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
639/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture ditta Appignani. 12 $1,894.40 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
638/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio Liquidazione fattura ditta Appignani. CIG ZA41538899. 5 $244.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
637/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. fornitura gas metano Catignano - Montesilvano. Sistemazione contabile. 1 $128.28 Soc. ENI S.p.A.
636/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G. 2559758B1D / $9,540.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
635/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. / $10,553.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
634/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi A. Di Gregorio APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 commi lett. c) e 11 del D. Lgs. 163/2006). C.I.G. [ZD716196F0] / $3,721.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
633/STP 2015 22/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Determina n. 847 del 9 Ottobre 2014 avente ad oggetto "Liquidazione fattura n. 29 anno 2014 - Pagamento parziale in favore della Ditta Omnia Servitia". - Provvedimenti - Liquidazione nota credito Omnia n. 2/2015). 2 $242,240.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
611 2015 22/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER SEPARATORE IMMUNOMAGNETICO CLINIMACS (CESPITE N. 54791) DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. 1 NESSUN ONERE DITTA MILTENYI BIOTEC
610 2015 22/09/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEL CONTRATTO N. 981/2014 STIPULATO CON LA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PER LA FORNITURA DI BISTURI A ULTRASUONI, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 811/2014- CIG. Z191629F70 1 $30,404.00 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
532 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest S.N.C. di Pescara liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015.. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
531 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
530 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
529 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
528 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Ars Medica SAS di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
527 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.n.c., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
526 2015 22/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
332 2015 22/09/15 Dott. Marco D'Alessandro Maria Rita Santilli Delibera n.807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2015 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.333/2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
295 2015 22/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo onero contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Agosto 2015. Rimborso mensile oneri contributivi sostenuti per il Direttore Generale. Nota Asl Teramo 0056358/15 del 24/08/2015 $3,656.69 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
294 2015 22/09/15 Dr. G. Barile Gizzarelli/Pincione Pagamento stipendi mese di Settembre 2015 Stipendi Settembre 2015 Distinta per ruolo Lettera banca $6,239,385.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
245 2015 22/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.664,88 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 5 € 4,664.88 AA.GG GEF C.S. DSM
244 2015 22/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale INCONTRO della somma di €. 5.778,22 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 3 € 5,778.22 AA.GG GEF C.S. DSM
204 2015 22/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI” TENUTOSI A L'AQUILA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
169 2015 22/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Tribunale Pescara. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 3130/11. Liquidazione legale incaricato UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
168 2015 22/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 19 febbraio 2010 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
75 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
74 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2015. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
73 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2015. Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
72 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 . ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
71 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
70 2015 22/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 2°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
46 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $133.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
46 M.L. 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $133.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
46 M.L. 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $133.44 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
45 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $15,080.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
45 M.L. 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $15,080.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
45 M.L. 2015 22/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $15,080.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
20 2015 22/09/15 Dr.ssa Rita Mazzocca Associazione P.A. - Croce Europea Valconca P.A. di Mercatino Conca (PU)- LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO/LUGLIO e AGOSTO 2015 PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA PAZIENTE DIALIZZATO 3 FATTURE Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
9 2015 22/09/15 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di SETTEMBRE 2015 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di SETTEMBRE 2015 e del rimborso spese per la seduta effettuata nel mese di LUGLIO 2015 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 $3,067.19 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
606 2015 21/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE , AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI LEONI PLUS, PER INCUBATRICE DA TRASPORTO V-808, PER IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLYMPIC COOL-CAP, PER FOTOTERAPIA NEOBLUE™ BLANKET, PER NEBULIZZATORE AERONEB SOLO”, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE 2 $181,780.00 BURKE & BURKE SPA
605 2015 21/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVIDIEN, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI DI “UN SISTEMA A RADIOFREQUENZA PER L’ABLAZIONE DEL TESSUTO MUCOSO IN PAZIENTI CON ESOFAGO DI BARRET “HALOFLEX” E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. 2 $181,780.00 COVIDIEN ITALIA SPA
525 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento del saldo finale dovuto pe le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2009. voci di conto: 56.01.01 autorizzazione 196/2009. AA.GG./SEF/CS
524 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
523 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
522 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi Dott. Gino Marchegiani e Figli S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
521 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
520 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
519 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. AA.GG./SEF/CS
518 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
517 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
516 2015 21/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
331 2015 21/09/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Stipula convenzione con l'Associazione Onlus ADA MANES di Pescara per la realizzazione del progetto "Facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai bambini di ogni luogo e provenienza soliale. Stipula convenzione 5 O.P.A. - Collegio Sindacale
293 2015 21/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2015 Contratti relativi a numero 41 Borsisti di cui uno sospeso. n. 26 prospetti contabili $79,123.34 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
292 2015 21/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2015 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 8 prospetti contabili $4,919.40 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
291 2015 21/09/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. n. 7 prospetti contabili $32,842.74 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
290 2015 21/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Sig.ra Remigio Carmela, collaboratore amministrativo professionale cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/11/2015. accettazione recesso di lavoro della Sig.ra Remigio Carmela domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
179 2015 21/09/15 Dott.ssa Granchelli Progetto obiettivo a rilevanza nazionale denominato "implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni HPV" Linea Progettuale 13 - Finalizzazione risorse € 85.150,93 Finalizzazione progetto 0 $85,150.93 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
178 2015 21/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Revoca determina n. 158/DIP del 21/08/2015 $1,200.00 GEF-DIP
177 2015 21/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Autorizzazione alla partecipazione dei tecnici della Prevenzione: Cianciaruso Roberta, Di Renzo Emanuela e Maiella Katia al Corso di Formazione (obbligatorio) "Rischi da sovraccarico biomeccanico" che si svolgerà a Giulianova (TE) dal 22 al 23 settembre 2015. Autorizzazione Corso di Formazione $150.00 GEF-DIP
108 2015 21/09/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 OPERATORI TECNICI ACCALAPPIACANI (CAT. B) PRESSO LA A.U.S.L. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 0 112,06 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF
604 2015 18/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA DI STAMPATI IN PIANO, FASCICOLI, BLOCCHI, BOLLETTARI, BUSTE VARIE (PER SERVIZI SANITARI, COMMERCIALI E A SACCO”, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZE51620A7C 4 $1,822.31 A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL
515 2015 18/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
13 2015 18/09/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
203 2015 17/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 9/6/2015. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 9/6/2015 CHE SI SVOLGERA' NELLE DATE MENZIONATE NELLA PROPOSTA FORMATIVA. PROPOSTA FORMATIVA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
77/GPA 2015 17/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 1 "Carrello pieghevole in alluminio max 100 Kg". O.d.A. N. 2267965 - CIG ZE31807F. 1 € 67.39 Ditta EMME di Miano Elvira
76/GPA 2015 17/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. 1 € 44.588,58 _(anno 2015)_ € 22.294,25 (anno 2016) I.N.P.S. (Gest.ne ex INPDAP)
44 2015 17/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $26,710.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
44 M.L. 2015 17/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari fatture dei medici liberi professionisti $26,710.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
44 M.L. 2015 17/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari fatture dei medici liberi professionisti $26,710.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
15 2015 17/09/15 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), Gestita da Alfa-Omega-Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di Luglio - Agosto 2015. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
632/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 31.15 del 30.06.2015 a favore di Intelcom S.r.l. relativa a lavori di completamento Consultorio Materno Infantile e del costituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). (Delibere nn. 1160 del 27.11.2013 e 933 del 03.09.2014). CIG: 5506374392. 4 $76,565.96 Ditta INTELCOM S.r.l.
631/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Sert - Via Monte Faito Pescara - Periodo: Agosto 2015. Scadenza immediata. 1 $29.84 ENEL S.p.A.
630/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: Agosto 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.10.2015. 2 $10,884.30 TOTAL ERG S.p.A.
629/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GENNAIO 2015. C.I.G. [033506478D] 6 $5,441.28 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
628/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.p.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO PER CRIOCON-SERVAZIONE E RELATIVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GEN. - FEB. 2015. C.I.G. [033506478D] 4 $5,490.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
627/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: FEBBRAIO 2015. C.I.G. [033506478D] 6 $5,577.30 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
626/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 35/PA del 24.06.2015 a favore di Sinercom S.r.l. per manutenzione/riparazione di un UPS - CIG Z8A14E8505 (determina affidamento 424/2015). 2 $1,067.50 Ditta SINERCOM S.r.l.
625/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 PIEMME per pubblicazione post - aggiudicazioni relativa all'aggiudicazione definitiva appalto integrato, ai sensi art. 53, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 per la "Progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturaz.ne e messa a norma P.O./Pescara Santo Spirito, nonchè la fornitura apparecchiature e attrezzature, sulla base del Progetto Prelimin. 2 $639.28 Ditta PIEMME S.p.A.
624/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. 3 $26,931.10 GALA S.p.A.
623/STP 2015 16/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi A. Di Gregorio APPROVAZIONE CONSUNTIVI ANNO 2014 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006). C.I.G. [Z141616A39]. / $8,845.00 Ditta F.lli Appignani s.a.s.
602 2015 16/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 857483 PUBBLICATA SUL MEPA IN DATA 10.6.2015, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KALTEK E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LAME MONOUSO E SUPPORTI AD ESSE DEDICATI” PER ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI PESCARA 3 $47,580.00 KALTEK SRL
600 2015 16/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE "PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA, SUDDIVISI IN 225 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA 0
599 2015 16/09/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 OTTOBRE 2014 CON LA DITTA NUOVA FARMEC, PER L'ACQUISIZIONE, IN SERVICE, DELLA SOLUSCOPE E.N.T/PAA" 2 $48,678.00 DITTA NUOVA FARMEC
598 2015 16/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 901734, PUBBLICATA IN DATA 21/07/2015 SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA SAGO MEDICA SRL SPA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ZAINI PER IL SOCCORSO. CIG ZE615644CB 3 $12,200.00 SAGO MEDICA SRL
514 2015 16/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
513 2015 16/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
512 2015 16/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Cpngregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. AA.GG./SEF/CS
243 2015 16/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pianella (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Agosto 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
242 2015 16/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali della somma di €. 4.270,80 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 662.54 AA.GG GEF C.S. DSM
241 2015 16/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento CGIL di Pescara della somma di €. 662,54 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 662.54 AA.GG GEF C.S. DSM
167 2015 16/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA . ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 26/04/2012. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
166 2015 16/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 16 marzo 2011 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
69 2015 16/09/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2015 vedi oggetto $14,529.99 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
68 2015 16/09/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $9,966.84 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
67 2015 16/09/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $14,529.99 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
66 2015 16/09/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $411,981.03 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
56 2015 16/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma a seguito reintroito Rimborso somma a seguito reintroito €90.00 Collegio Sindacale, AA.GG
55 2015 16/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provv. 707/2015 Sistemazione provv. 707/2015 Allegati $114.00 Collegio Sindacale, AA.GG
43 2015 16/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $6,902.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
43 M. L. 2015 16/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $6,910.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
43 M. L. 2015 16/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $6,910.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
28 2015 16/09/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
14 2015 16/09/15 Dr.ssa Scimia Redazione determina Sig.ra Rosalba Zaino. P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 610,00 al personale dipendente dell'AUSL di Pescara per le prestazionio rese al di fuori dell'orario di servizi. Gennaio 2015. Liquidazione compensi spettanti. Tabella riepilogativa. 610
597 2015 15/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con l’atto deliberativo n. 525 del 6.05.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura in service di durata quinquennale, a lotto unico, di sistemi di preservazione e trasferimento sottovuoto dei campioni biologici da collocare nelle Sale Operatorie e sistemi che, oltre al sottovuoto, consentano il riempimento automatico del fissativo nei contenitori porta-campione, da collocarsi sia presso l’Anatomia Patologica del P.O. di Pescara, che presso le Sale Operatorie dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli della ASL di Pescara. 1 NESSUN ONERE ECONOMICO DOTT.SSA SINDICI - DOTT. CIFARATTI - DOTT. SANTANGELO
511 2015 15/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
510 2015 15/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. AA.GG./SEF/CS
330 2015 15/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
329 2015 15/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
328 2015 15/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
327 2015 15/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
326 2015 15/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2015. Liquidazione e pagamento nota addebito 4 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
289 2015 15/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. Spina Tullio, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. 502/92. domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
240 2015 15/09/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario assocoato Palmiero-Marinelli sede in Via Filomusi, 2 Tocco da Casauria, della somma di € , 900,20 per i mesi Marzo, Aprile e Maggio 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 LIQUIDAZIONE 3 € 900.20 AA.GG GEF C.S. DSM
202 2015 15/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LUCIO DI TOMMASO, AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CANE IN ACCRESCIMENTO". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LUCIO DI TOMMASO, AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CANE IN ACCRESCIMENTO" CHE SI TERRA' DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2015. RICHIESTA $280.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
75/GPA 2015 15/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 2/01 Contratto rep. n. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. 2 € 7,588.80 MAGNA GRECIA S.r.l.
622/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura BIOH Srl per fornitura Filtri Sterili P.O. PESCARA. CIG 374885442F. 9 $16,941.66 Ditta BIOH S.r.l.
621/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Penne. CIG 374885442F. Vari $2,513.31 Ditta BIOH S.r.l.
620/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore di FOTOCARD Group S.r.l. di Montesilvano (PE) (Determine di affidamento n. 359/03.05.2015 e n. 400/28.05.2015). 3 $5,185.00 Ditta FOTOCARD Group S.r.l.
619/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 a favore di SICOR S.p.A. di Pero (MI) per lavori di mmanutenzione straordinaria su rilevatori gas installati c/o il Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara - CIG Z5813EA14E. 2 $1,406.54 Ditta SICOR S.p.A.
618/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. Fornitura gas metano Catignano. Scadenza immediata. 3 $27.28 Società ENI S.p.A.
617/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. 3 $139.50 CON ENERGIA S.p.A.
616/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 10 - 15 a favore di Vivai Barretta Garden S.r.l. di Giugliano (NA). (Determina affidamento n. 8 del 14.01.2015). CIG ZA012B8D63. 2 $1,220.00 Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.
615/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. G. Trusso Procedura in economia espletata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 per l'affidamento di "Lavori di ristrutturazione dei Servizi Igienici dell'Atrio presso l'Accettazione Sanitaria P.O. di Pescara - Aggiudicazione definitiva. CIG Z0614866EE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 01/09/2015. 1 $46,664.32 Ditta ELETTRONICA Antonio Occulto S.r.l.
614/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Pagamento della somma di € 21.486,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizi nettezza urbana (TARI) alle strutture sanitarie di Popoli. Periodo: ANNO 2015. 1 $21,486.00 TARI Comune di Popoli
613/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma di € 50,13 a favore dell'ENEL Energia per fornitura energia elettrica a n. 1 utenza della Sez. di Popoli. Scadenza Pagamento: 13.07.2015. 3 $50.13 ENEL Energia S.p.A.
612/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL MICROSCOPIO OTTICO LEIKA MOD. DM 500D IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE] 2 $8,662.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
611/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS-PHILIPS-HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ECOGRAFO SIEMENS - MOD. G50 S/N GEE10382 - DI PROPRIETÁ DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" IN USO C/O L'U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z8A160A1A8] / $6,100.00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
610/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUIGI MICHELUCCI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA PESA PERSONE MOD. RWS MATR. 0301 IN USO PRESSO L'U.O.C. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2915DE9DA]. / $350.00 Ditta Luigi MICHELUCCI
609/STP 2015 14/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione box gas medicali e sostituzione telai infissi gradinata nel P.O. di Penne. CIG: Z2B147BF70. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, D. lgs. 163/2006. 1 $14,881.07 Impresa EDILMA Costruzioni
509 2015 14/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
325 2015 14/09/15 Dott. Giuliano Lombardi Maria Rita Santilli Del. N.588 del 07/06/13 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare". Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento VII erogazione - autorizzazione n. 246/2013. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
288 2015 14/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. Trovato Angelo, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del Dlgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. 502/92. domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
287 2015 14/09/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dr. DI GIROLAMO GABRIELE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 20/03/2008, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 388/2000. Art. 80 - Maggiorazione dei periodi di servizio prestati in presenza di riconoscimento di invalidità civile superiore al 74%- Istanza di riconoscimento corredata da verbale attestante lo stato di invalido civile con invalidità superiore al 74%. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
286 2015 14/09/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DI GIROLAMO GABRIELE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/11/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni Domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
285 2015 14/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. Antonio Vizioli, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi del 15 nonies D.lgs. 502/92 domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
239 2015 14/09/15 R. CERBO P.FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (Pe) dell'importo di €. 1.147,62 mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 3 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
238 2015 14/09/15 R. CERBO P.FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € 16.559,49 per i mesi di Marzo. Aprile e Maggio 2015 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 LIQUIDAZIONE 6 € 16,559.49 AA.GG GEF C.S. DSM
237 2015 14/09/15 R. CERBO P.FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa lavoro al Comune di Pescara dell'importo di €. 3.442,86 mese di Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
236 2015 14/09/15 R. CERBO P.FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento allo Studio Lucidi della somma di €. 765,08 per i mesi di Giugno e Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
176 2015 14/09/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 508 DEL 06/05/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 02/03/2015. PERIODO 02/03/2015 – 01/04/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 508 DEL 06/05/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 02/03/2015. PERIODO 02/03/2015 – 01/04/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
165 2015 14/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE LATINA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 1652/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
164 2015 14/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA . OPPOSIZIONE A D.I. N. 1709/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
163 2015 14/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENT. 1505/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
69 2015 14/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
68 2015 14/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna Liquidazione Oneri 2°trimestre 2015 . voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
67 2015 14/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
66 2015 14/09/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
27 2015 14/09/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento dei compensi relativi al mese di Agsto 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
19 2015 14/09/15 DR. De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO ed AGOSTO 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
14 / PEA PES D.S.B. PE NORD 2015 14/09/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2015. Rimborso Ticket PE NORD 1 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
608/STP 2015 11/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Luglio 2015 (e conguaglio Giugno 2015). Bonifico bancario. 1 $28,295.20 GALA S.p.A.
607/STP 2015 11/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Luglio 2015. Bonifico bancario. 1 $209,490.31 GALA S.p.A.
606/STP 2015 11/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom G. Trusso AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 10 RIALZI PER RUBINETTI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA D.M.P. S.n.c. DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z0F15B398] / $732.00 Ditta D.M.P. S.n.c.
605/STP 2015 11/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi A. Di Gregorio AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 CARRELLI PORTABOMBOLE PER OSSIGENO PER LE ESIGENZE DELLA RSA DI CITTÁ SANT'ANGELO ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). CIG Z6C15F0D76 / $244.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
595 2015 11/09/15 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 915621, pubblicata in data 04.08.2015 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di monitor defibrillatori per le esigenze dell’AUSL di Pescara. $39,900.00 ZOLL - SATO
594 2015 11/09/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO risoluzione contratti stipulati con la ditta Distrex spa 2 NESSUN ONERE DISTREX SPA
593 2015 11/09/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI E SIGILLANTI STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 780 DEL 26/07/2013, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 656 DEL 9/06/2015 CIG. 6336181DF5 1 € 151,379.21 BAXTER SPA
508 2015 11/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
284 2015 11/09/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 09/2015. Pagamento rate ammortamento. Elenco nominativi. Modello F24 23,585.39 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
25 2015 11/09/15 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate restituzione ticket 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale ,
604/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione canone di locazione mesi di Agosto Settembre Ottobre 2015, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. $18,627.50 Soietà SIELMI Immobiliare S.r.l.
603/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 4.342,00 relativo al provvedimento_di_accertamento_TARES_Annualità_2013_per_omesso_/ parziale_versamento_tributo_TARES_2013_(cod._3944)_ed_omesso_/ parziale_versamento_della_maggiorazione_servizi_indivisibili_(cod._3955) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. $4,342.00 TARES Comune Tocco da Casauria
602/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della fattuura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. $3,770.01 Ditta BIOH S.r.l.
601/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio FORNITURA DI UN RIDUTTORE DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON INNESTO UNI ANGOLATO CON PORTAGOMMA + N. 6 INNESTI UNI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2C15F0DDC] $512.40 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
600/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture ditta Renzetti Luigi. CIG ZD21351877. 3 $976.00 Ditta RENZETTI Luigi s.a.s.
599/STP 2015 10/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture ditta DIM. CIG ZA909625C4. Manutenzione sistema eliminacode. 1 $4,529.25 Ditta DIM S.r.l.
591 2015 10/09/15 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo cpv, del D.LGS 163/2006 della fornitura di stampati per le esigenze delle U.O.C. di Nefrologia/Dialisi e della Struttura di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara 0 1,554.28 PREMIATO STABILIMENTO DEI COMUNI
507 2015 10/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in accinto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015 emessa dall' ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
506 2015 10/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
505 2015 10/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento deli saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. AA.GG./SEF/CS
504 2015 10/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
324 2015 10/09/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 01 Ottobre al 31 Marzo 2016. Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
283 2015 10/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. Di Bartolomeo Paolo, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 nonies del D.Lgs. N. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d' atto opzione esercitata ai sensi dell 'art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92. domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
201 2015 10/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VERO MICHITELLI, E DOTT.SSE LAZZARINA CALOGIURI E LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE “LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI INTRODOTTE. PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI”. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VERO MICHITELLI, E DOTT.SSE LAZZARINA CALOGIURI E LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE “LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI INTRODOTTE. PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI” CHE SI TERRA' A PESCARA IL 16 SETTEMBRE. RICHIESTA $1,050.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
200 2015 10/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PRIVACY: LA TUTELA DEI DATI. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PRIVACY: LA TUTELA DEI DATI ANNO 2014. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
199 2015 10/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PFA DI INFORMATICA, N° REG. ECM 8/518, N° REG. ECM 8/524. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PFA DI INFORMATICA, N° REG. ECM 8/518, N° REG. ECM 8/524 ANNO 2014. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
198 2015 10/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/796. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/796 tenutosi dal 13 al 14 luglio 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
171 2015 10/09/15 M.C.MINNA P. ROMANO Autorizzazione Tirocinio Post Lauream Cardone Donatella Autorizzazione Tirocinio DIP
107 2015 10/09/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni ESECUZIONE SENTENZA N. 827 DEL 09/07/2015 LIQUIDAZIONE 0 96.91 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF
74/GPA 2015 10/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Settembre 2015, int. 17, 18 e 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
73/GPA 2015 10/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Settembre 2015, int. 27, 28 e 29 siti in Pescara alla Via Paolini. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
54 2015 10/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 14.315,54 per Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento iva su fatture intracomunitarie $14,315.54 Collegio Sindacale, AA.GG
15 2015 10/09/15 dott.ssa Scimia rag Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :luglio e agosto 2015. liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 12190 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
13 2015 10/09/15 dott.ssa Scimia rag Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :maggio,giugno e risiduo mesi precedenti 2015. liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa € 10,840.00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
13 PE NORD 2015 10/09/15 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate. Agosto 2015. Prestazioni Domiciliari PE NORD 1 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale
589 2015 09/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 0 $122,000.00 GRAFICA REVENTINO
588 2015 09/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DI CUI ALL’ART. 59, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO, FASCICOLI, BLOCCHI, BOLLETTARI, BUSTE VARIE (PER SERVIZI SANITARI, COMMERCIALI E A SACCO). CIG ZB515FD781 2 $1,740.74 LEXMEDIA SRL
323 2015 09/09/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMIN 107A2303" effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Sperimentazione Principale Dr. Paolo di Bartolomeo. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
197 2015 09/09/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA ED AL CORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA ED AL CORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
162 2015 09/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno a favore delle Poste Italiane Spa UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
53 2015 09/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2015 Versamento: € 3.573.602,38IRPEF; € 17.974,00 INPS; € 910.958,33 IRAP; € 3.612.926,22 INPDAP; € 6.010,29 IRPEF sospesa terremotati $7,231,963.41 Collegio Sindacale, AA.GG
26 2015 09/09/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Giugno 2015 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
25 2015 09/09/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015. 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
598/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Del Signore S.r.l. relativa a lavori di manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla R.S.A. / D.S.B. di Cepagatti. (Acconto) CIG 5986936FDD - CUP G34H140008000005. 3 $60,545.85 Società DEL SIGNORE S.r.l.
597/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINESPORT S.P.A. DI N. 2 SENSORI DITO PER PULSOSSIMETRI PORTATILI SAT - 500, IN USO C/O L'U.O.C. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4515DF06B] / $172.34 Ditta CHINESPORT S.p.A.
596/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF - H185 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3515DE92A] / $427.00 Ditta OLYMPUS ITALIA
595/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÁ PER ELETTROMEDICALI DA INSTALLARE C/O L'AMBULATORIO NEUROLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3615DE583] / $488.00 R.T.I. Siemens - Philips - H.C.
594/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL DENTALE RX IN DOTAZIONE AGLI AMBULATORI ODONTOIATRICI DEL D.S.B. DI PESCARA SUD. C.I.G. [Z2115DE3C6] / $390.40 R.T.I. Siemens - Philips - H.C.
593/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/H.C./PHILIPS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAVVIO DEL SISTEMA POLIFUNZIONALE RX GE DEFINIUM 6000 IN USO PRESSO IL D.S.B. DI PESCARA NORD. C.I.G. [ZB215DE88A] / $1,830.00 R.T.I. Siemens - Philips - H.C.
592/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: luglio 2015). Bonifico Bancario. Scadenza: 14.09.2015. 4 $15,058.28 TOTAL ERG S.p.a.
591/STP 2015 08/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom G. Trusso APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA C/O DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZE915F8088] / $12,200.00 Ditta DIM S.r.l.
503 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
502 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
501 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.14 autorizzazione 270/2015 AA.GG./SEF/CS
500 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 AA.GG./SEF/CS
499 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I (primo) semestre 2015 (Gennaio- Giugno) in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
498 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del I (primo) semestre 2015 (Gennaio-Giugno) in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 AA.GG./SEF/CS
497 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/5015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 AA.GG./SEF/CS
496 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura privata Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento, in acconto, delle prstazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nei mesi di Luglio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n.35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 AA.GG./SEF/CS
495 2015 08/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
322 2015 08/09/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
321 2015 08/09/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto Obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: maggio-giugno e residuo mesi precedenti. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
320 2015 08/09/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Stipula Convenzione con l'Associazione Onlus ADA MANES di Pescara per la realizzazione del progetto "Diagnosi, Management e Follow Up delle Disfunsioni del Basso Tratto Urinario (LUTD) nelle Malformazioni Congenite delle Vie Urinarie in Età Pediatrica. Stipula convenzione 8 O.P.A. - Collegio Sindacale
319 2015 08/09/15 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.08.2015 al 31.08.2015 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
318 2015 08/09/15 Dott. Mario Dragani Patrizia Sanzone Del n.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2015, da imputare all'autorizzazione n. 166/2011. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
282 2015 08/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dott. Sorgi Gino, Dirigente medico a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro Dott. Sorgi Gino con decorrenza dal 01/10/2015 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
281 2015 08/09/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 60019, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro matr. 60019. domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
196 2015 08/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROF. RAOUL FRANCHI AL CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA PLASTICA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROF. RAOUL FRANCHI AL CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA PLASTICA CHE SI TERRA' A MILANO DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2015 RICHIESTA $700.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
106 2015 08/09/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 02 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI 12 MESI, A N. 2 ORTOTTISTI - ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PREVENZIONE OCULISTICA A FAVORE DELLA TERZA ETA" AFFERENTE ALLA U.O.S.D. OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE DELLA AUSL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 0 280,18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
16 2015 08/09/15 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Maggio - Luglio 2015 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari
9 / PEA PES D.S.B. PE SUD 2015 08/09/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2015. Rimborso Ticket PE SUD 1 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
590/STP 2015 07/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa V. Schiazza Lavori per Ripristino Controsoffitti c/o U.O.C. Radioterapia Oncologica P.O. Pescara a seguito allagamenti. (CIG Z6F15F4046). 2 $1,136.14 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
589/STP 2015 07/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a. 1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. / $18,300.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
588/STP 2015 07/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/ 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. / $9,577.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
586 2015 07/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, ALLA DITTA SIGMA ALDRICH SRL, DELLA FORNITURA DI REAGENTI OCCORRENTI PER IL PROTOCOLLO DI STUDIO DAL TITOLO “OTTIMIZZAZIONE DELLE METODICHE DI ISOLAMENTO E BANCAGGIO DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI DALLA GELATINA DI WHARTON”, APPROVATO CON DELIBERA N. 222 DEL 10.04.2014, NELL’AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO DI VALENZA NAZIONALE “POTENZIAMENTO BIOBANCA DEL SANGUE CORDONALE” 1 $1,000.00 SIGMA ALDRICH SRL
585 2015 07/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARE: - SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI; - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI; - FORNITURA DI “PROTESI ORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZA015FD1D8 6 $6,938.14 A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL
317 2015 07/09/15 Dott. Federico De Nicola Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra D.P.I. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
195 2015 07/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CONGRESSO "TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CONGRESSO "TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI" CHE SI TERRA' A L'AQUILA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2015. RICHIESTA $246.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
194 2015 07/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT EMIDIO DI NINNI AL 29° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE CHE SI TERRA' A BRESSANONE DAL 31 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT EMIDIO DI NINNI AL 29° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE CHE SI TERRA' A BRESSANONE DAL 31 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE. RICHIESTA $1,210.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO.
193 2015 07/09/15 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ANGELO VACRI AL CONVEGNO "CARDOLOGIA" 2015. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ANGELO VACRI AL CONVEGNO "CARDOLOGIA" 2015 CHE SI TERRA' A MILANO DAL 21 AL 24 SETTEMBRE. RICHIESTA $1,180.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO
168 2015 07/09/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Giugno 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. $11,640.28 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
167 2015 07/09/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. $826.70 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
166 2015 07/09/15 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Giugno 2015 $1,630.05 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
42 2015 07/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $54,785.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
42 M.L. 2015 07/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $54,785.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
42 M.L. 2015 07/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $54,785.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
582 2015 04/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con l’atto deliberativo n. 1335 del 26.11.2014 e successivo atto di rettifica mediante Determina Dirigenziale n. 195 del 26.03.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura, a lotto unico, di durata quinquennale, di materiale accessorio alla lavorazione e impiego del sangue ed emocomponenti, per le esigenze della UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia, della ASL di Pescara. 2 NESSUN ONERE MEMBRI COMMISSIONE TECNICA
581 2015 04/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PROTESI MORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z9C15EDF92 4 $1,791.47 LEXMEDIA SRL
494 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
493 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via prefefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
492 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
491 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
490 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
489 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
488 2015 04/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
192 2015 04/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO FAD IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO FAD IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ACCREDITATO PRESSO L'AGENAS (ID 124320). PROGETTO FORMATIVO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
191 2015 04/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625 ED 2. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625 ED 2. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
163 2015 04/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.A.S.L. periodo Maggio-Giugno 2015 Liquidazione Reperibilità 2 $650.12 TEP-DIP
105 2015 04/09/15 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente Matr. N. 51070. Aspettativs senza retribuzione, ai sensi dell'art.12 co. 8, lett. c) del CCNL 20/09/01 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara
12 Area Distrettuale Pescara 2015 04/09/15 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Da Maggio ad Agosto 2015. Rimborso vaccini Area Distrettuale Pescara 1 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale
9 2015 04/09/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup del P.O. di Popoli. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
8 2015 04/09/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Luglio 2015. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 2 O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
587/STP 2015 03/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa V. Schiazza SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE MEDICALI DEL DSB PE SUD E DELLA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA P.O. PESCARA (CIG Z9715E5204). 3 $14,884.00 R.T.I. Siemens - Philips - H.C.
580 2015 03/09/15 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 902500, pubblicata in data 22.07.2015 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Burke & Burke e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di monitor multiparametrici per le esigenze dell’AUSL di Pescara. $39,900.00 BURKE & BURKE SPA
487 2015 03/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
486 2015 03/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I semestre 2015 (Gennaio-Giugno 2015) in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. AA.GG./SEF/CS
485 2015 03/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
484 2015 03/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
316 2015 03/09/15 Dott. Paolo Di Berardino Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Madicina Sperimentale e Xhirurgia per genotipizzazione HCV. Liquidazione fattura 1 omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
234 2015 03/09/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento ditta Nuova Legatoria di Cepagatti (PE) della somma di €. 2.940,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 2,940.16 AA.GG GEF C.S. DSM
190 2015 03/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE I, N° REG. ECM 8/624 ED 3 .4. 6, 7, 8, 9. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE I, N° REG. ECM 8/624 ED 3 .4. 6, 7, 8, 9. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
189 2015 03/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635 ED DA 1 A 5. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635 ED DA 1 A 5. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
188 2015 03/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED. 12,13,14. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED. 12,13,14. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
187 2015 03/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO VASCOLARE" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/626 ED DA 1 A 5. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO VASCOLARE" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/626 ED DA 1 A 5. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
186 2015 03/09/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/586 ED DA 2 A 6. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/586 ED DA 2 A 6. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
162 2015 03/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Autorizzazione Volontariato Di Ninni Federica Autorizzazione Volontariato DIP
161 2015 03/09/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Autorizzazione alla partecipazione del dr. Pavone Francesco al Convegno "Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura le prospettive. Il piano 2014-2018" che si svolgerà a Lodi (MI) dall' 8 all'11 settembre 2015. Autorizzazione Convegno $1,200.00 ABS- DIP
104 2015 03/09/15 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente Matr. N. 39290. Risoluzione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37 co. 1, lett. b) del CCNL 01/09/05 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara
483 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
482 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. AA.GG./SEF/CS
481 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari all' 85% annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere nel mese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
480 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari all' 85% annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere nel mese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. AA.GG./SEF/CS
479 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
478 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli aconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
477 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
476 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Luglio 2015. voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. AA.GG./SEF/CS
475 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
474 2015 02/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
315 2015 02/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2015 Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
314 2015 02/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di AGOSTO 2015 Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
313 2015 02/09/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 132 del 07.08.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande -Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 481,00. Liquidazione fattura 8 n.294/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
280 2015 02/09/15 Dr. G. Barile L. Olivieri Dipendente matricola 54320 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 26/04/2002 all’08/09/2007 e dal 03/11/2008 al 18/05/2012 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila Sezione Lavoro e Previdenza rubricato al reg. gen. N. 998/13 Esecuzione sentenza prospetti contabili sentenza $21,973.26 Collegio Sindacale, OPA, GEF
279 2015 02/09/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., nonché il riconoscimento indennità retribuzione unificata(ex equiparazione) al dirigente medico dr. G.R. (matr.6990) avente diritto ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L del 3/11/2005 e art. 5 C.C.N.L. 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari allegato contabile $16,134.41 Collegio Sindacale, OPA, GEF
103 2015 02/09/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA MARIA ZAFFARANO. RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
52 2015 02/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di agosto spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mese di agosto spese bancarie e commissioni Allegati $1,461.66 Collegio Sindacale, AA.GG
51 2015 02/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. Fattura € 130.00 Collegio Sindacale, AA.GG
50 2015 02/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 437-567/2015 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisori n. 437-567/2015 Società Autostrade Viacard Allegati $4,687.30 Collegio Sindacale, AA.GG
49 2015 02/09/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 571/2015. Sistemazione provvisorio n. 571/2015. Allegati $94.50 Collegio Sindacale, AA.GG
35 2015 02/09/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 51.943,68 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze SPC relative ai mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015. 51943.68
18 2015 02/09/15 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di AGOSTO 2015 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
11 PE NORD 2015 02/09/15 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel periodo da Maggio a Luglio 2015. Prestazioni Domiciliari PE NORD 1 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale
586/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Giugno - Luglio 2015 su automezzi della ASL - Sez. di Popoli. C.I.G. 5210869122. Vari $2,685.54 Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l.
585/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. Per fornitura energia elettrica Convenzione Consip energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Luglio 2015. RID Bancario. 9 $20,580.67 GALA S.p.A.
584/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE DELLA FORNITURA DI N. 01 SENSORE SPQ2 PER MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEN UTILIZZATO C/O L'U.O. DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. DI POPOLI. C.I.G. Z27159616B. 5 $134.20 Ditta BURKE & BURKE S.p.A.
583/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio Liquidazione fatture ditta CRIMO ITALIA S.R.L. CIG Z5F0CAED45. 8 $3,962.51 Ditta CRIMO ITALIA S.r.l.
582/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura ditta DIM. CIG ZD413F53D6. 3 $5,124.00 Ditta DIM S.r.l.
581/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della fattura n. 5340197436 del 25/09/2014 relativa all'aggiornamento tecnologico del frazionatore ed iniettore mobile schermato in dotazione c/o la Medicina Nucleare del P.O./Pescara. C.I.G. Z3E11DE518. 5 $4,880.00 Ditta SIEMENS S.p.A.
580/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 107,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TA.RI (acconto Anno 2015) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: Acconto ANNO 2015. 2 107.00 TA.RI Comune di Torre de' Passeri
579 2015 01/09/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO MOLECOLARE E DEI RELATIVI KIT DIAGNOSTICI PER APPARECCHIATURA GENEXPERT, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. 0 $48,798.78 CEPHEID SRL
579/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma complessiva di € 10.531,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) espletato dal Comune di Tocco Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune.- Periodo: ANNO 2015. 2 $10,531.00 TA.RI Comune di Tocco da Casauria
578/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott. A. Scudieri Geom. G. Trusso PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163 / 2006 PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELL'ATRIO C/O L'ACCETTAZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. - Aggiudicazione definitiva. 2 $46,664.32 Ditta ELETTRONICA A. Occulto S.r.l.
577 2015 01/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FIBROLARINGOSCOPI A FIBRA OTTICA, FLESSIBILI, UTILIZZABILI CON COLONNE STORZ. CIG ZA215D9CA7 0 NESSUN ONERE
577/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura ditta PRONTOMED. CIG Z7613FAF2D 3 $488.00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
576/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI) per l'anno 2015 a favore del Comune di Penne. 1 $61,145.00 TA.RI Comune di Penne
575 2015 01/09/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 29.350,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2015. 2 $29,350.00 A.N.A.C.
575/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione a favore della ditta AUTOFFICINA DI DOMENICANTONIO S.r.l. di Alanno per il servizio di lavaggio autovetture AUSL sede territoriale di Popoli. C.I.G. ZE00E12667. 1 $722.85 AUTOFFICINA Di Domenicantonio S.r.l.
574/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 a favore del'Impresa Edile Feliziani Mirko gestore della Ditta Feliziani Italo relativa a lavori di realizzazione di una scala d'emergenza con imp.to monta lettighe a servizio del Reparto UTIC del P.O./Pescara (Delibere n. 592/2013 e n. 106/2014 CIG 5299738424). 2 $15,769.81 Impresa Edile Feliziani Italo (Feliziani Mirko)
573/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi: Giugno - Luglio 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.20135) - CIG 45420645C8. 7 $164,211.19 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l.
572/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Periodo: Lug. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 31.08.2015. Sistemazione contabile. 1 $6,627.60 ENEL S.p.A
571/STP 2015 01/09/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL di Pescara" RTI CNS/OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORI F3, F4 P.O. PESCARA ALLA DITTA - COMPONENTE IL R.T.I. - OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a. 1) del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D / $48,800.00 Ditta OMNIA Servitia S.r.l.
473 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
472 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
471 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
470 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
469 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
468 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015. voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 AA.GG./SEF/CS
467 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Santo Stefano di porto Potenza Picena (Mc). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
466 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincwnziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
465 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 - in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
464 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
463 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 34/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. AA.GG./SEF/CS
462 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
461 2015 01/09/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli di Montelparo (Fm). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
312 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n.296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
311 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
310 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
309 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
308 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
307 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 7 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
306 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
305 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
304 2015 01/09/15 Dott. Leonardo Paloscia Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
278 2015 01/09/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex 27/b ed ex 27/c CCNL 8/6/2000 ai dirigenti medici (matr. 3520,1120,2670 e 3480) in esecuzione delle deliberazioni n. 279 del 09/03/2015, n. 642 del 4/06/2015, n. 581 del 26/05/2014, n. 1176 del 23/10/2014 e n. 881 del 7/8/2015 riconoscimento indennità per valorizzazione incarichi assegnati allegato contabile $8,188.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
161 2015 01/09/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SU POLIZZE DI RCT/O Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 14/07/2015) UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
102 2015 01/09/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COORDINAMENTO DI AREA SANITARIA – PROFILO TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 0 840,53 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
72/GPA 2015 01/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. 3 € 19,805.08 IMMOBILIARE 48 S.r.l.
71/GPA 2015 01/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "n. 1 - Carrello per scale -pedana maggiorata ribaltabile" - O.d.A. n. 2262911 - CIG Z62157890C. 1 € 123.06 Ditta NUOVA FERUT s.n.c. di Ambrogio Nespoli & C.
70/GPA 2015 01/09/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "n. 1 - Carrellino angolare unicraft 4 pezzi - portata 150 Kg." - O.d.A. n. 2262943 - CIG Z3F1578870. 1 € 134.68 Impresa JANNI & CESCHI
41 2015 01/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,340.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
41 M.L. 2015 01/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,340.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
41 M.L. 2015 01/09/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $5,340.06 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
34 2015 01/09/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 6.595,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2015 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2015. 6595.5
573 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENNTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO2) LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006, PER IL NOLEGIO DELL’APPARECCHIATURA “REENLIGHT XS” E PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO M/USO “FIBRE MOXY”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG 6358531A97 1 $122,425.10 TEGEA SRL
572 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE Nomina commissione procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura, in conto deposito, di “impianti cocleari e protesi acustiche dell’orecchio medio” per la U.O di ORL del P.O. di Pescara 2 NESSUN ONERE DOTT. BIANCHEDI- DOTT. LAVOPA- DOTT. SODANO
570 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI. CIG X87158C7DE 2 $1,918.29 LEXMEDIA SRL
570/STP 2015 31/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza porzione della facciata del padiglione Nord P.O. di Penne.- APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori con provvedimento di "somma urgenza" - CIG Z9115E3CCA. 1 $23,770.50 Impresa PEGASO Costruzioni S.r.l.
569/STP 2015 31/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione a favore dell'ACI della somma di € 1.369,84 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà. Scadenza: 30.09.2015. Bonifico bancario. 1 $1,369.84 A.C.I. Centro Delegato di Penne
568 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG XAF158C7DD 2 $174,074.00 LEXMEDIA SRL
567 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI. CIG XD7158C7DC 2 $1,639.28 LEXMEDIA SRL
566 2015 31/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LA ASL DI PESCARA 0 NESSUN IMPEGNO DI SPESA
460 2015 31/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
459 2015 31/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
458 2015 31/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
303 2015 31/08/15 x Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza dr. Nicola Baldassarre Maria Rita Santilli Del. N. 169/2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa ai mesi di GIUGNO-LUGLIO 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
302 2015 31/08/15 x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dr.Annalisa Vangone Maria Rita Santilli Delibera n.807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2015 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.333/2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
185 2015 31/08/15 Dott. Cianci P. ARQUILLA ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICAE AMMISIONE CORSISTI ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICAE AMMISIONE CORSISTI Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
160 2015 31/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli REGISTRAZIONE SENTENZA N. 257/2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
159 2015 31/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO RICORSO AVVERSO SENT. 867/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
158 2015 31/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO CIVILE . ATTO DI CITAZIONE DEL 27/12/04. PATROCINIO LEGALE UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
69/GPA 2015 31/08/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Cavo Coassiale TV 75 OHM - cod. 307180 - mt. 300" - O.d.A. n. 2263781 - CIG Z721579F02. 1 € 212.28 Ditta COLORE AMICO S.r.l.
68/GPA 2015 31/08/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Ventilatori a soffitto senza luce" - O.d.A. n. 2258395 - CIG ZEE1570DFC - 1 € 1,488.89 Impresa ELECTRONIC CENTER
457 2015 28/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
233 2015 28/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di primo Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 1,530.16 AA.GG GEF C.S. DSM
232 2015 28/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Roccamorice (PE) della somma complessiva di € . 1.147,62 per il mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
568/STP 2015 27/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture a favore di Siram S.p.A. cedute a Unicredit Factoring. (Determine di affidamento nn. 24/ 2014, 409/2014 e 23/2015). Vari $27,938.00 Ditta SIRAM S.p.A.
565 2015 27/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE DEL SESTO QUINTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.lgs 163/2006, IN RELAZIONE AL CONTRATTO N1021/2014, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FIMAS (LOTTO 12 - CIG 505838033A) 0 $32,726.74 FIMAS
564 2015 27/08/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11 ULTIMO CPV, D.LGS. N. 163/2006 DELLA FORNITURA DI RUBINETTI A TRE VIE ALLA DITTA MOVI SPA. CIG. X04158C7DB 0 $18,300.00 MOVI SPA
456 2015 27/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.n.c., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
455 2015 27/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
454 2015 27/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
277 2015 27/08/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Agosto 2015 Accessorie Agosto 2015 Prospetti vari $930,174.50 Collegio Sindacale, OPA, GEF
276 2015 27/08/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 Trattenute associative Specifica dei versamenti $1,647.08 Collegio Sindacale, OPA, GEF
275 2015 27/08/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 Trattenute assicurative Specifica dei versamenti $21,256.57 Collegio Sindacale, OPA, GEF
274 2015 27/08/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 Trattenute sindacali Specifica dei versamenti $31,907.94 Collegio Sindacale, OPA, GEF
231 2015 27/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
230 2015 27/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani (PE) della somma di €. 382,54 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
229 2015 27/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma complessiva di € 464,82 per i mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 LIQUIDAZIONE 1 € 464.82 AA.GG GEF C.S. DSM
228 2015 27/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pietranico (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
160 2015 27/08/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Rimborso spese per la partecipazione del dott. A.C., R.G. e B.N. al corso "La valutazione rischio stess lavoro correlato" che si è svolto ad Aversa (CE) dal 19 al 20 giuno 2015. Rimborso spese 3 $401.06 GEF-TEP-DIP
563 2015 26/08/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELISICILIA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA E DELLE VERIFICHE STRUTTURALI NECESSARIE PER IL DEPOSITO AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DI PESCARA E ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'USO NELLE ORE NOTTURNE DELL'ELISUPERFICIE DELLA ASL DI PESCARA PRESSO L'ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE DIREZIONE OPERAZIONI CENTRO DI ROMA 1 $39,040.00 ELISICILIA SRL
562 2015 26/08/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO, A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETA’ LIMACORPORATE SPA ALLA SOCIETA’ ZIMMER SRL, NELLA TITOLARITA’ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA 0 NESSUN IMPEGNO DI SPESA LIMACORPORATE SPA- CORMAN HOSPITAL- ZIMMER SRL
561 2015 26/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 857116 E, PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA INVENTIS DELL'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SU MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMPEDENZIOMETRO MOD CLARINET BASIC - PLUS, COMPLETO DI STAMPANTE TERMICA INTEGRATA 4 $5,228.70 INVENTIS SRL
453 2015 26/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 25/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
273 2015 26/08/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 37330, C.P.S. esperto fisioterapista cat- DS- con rapporto di lavoro a tempo indetermiato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 09/10/2015. Accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 37330 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
272 2015 26/08/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 54150 Infermiere esperto cat. -DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. Accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
65 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ I QUATTRO VENTI” di Passerano-Marmorito(AT) – Care Service : Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
64 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) -Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca-Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
63 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP)- Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2015- Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
62 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 Ser.T. Pescra-Ser.T.Tocco da Casauria-Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
61 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia-Liquidazione oneri 2° trimestre 2015. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
60 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
59 2015 26/08/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 Ser.T. Pescara voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
10 / PEA PES D.S.B. PE NORD 2015 26/08/15 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Da Aprile a Luglio 2015. Rimborso Ticket PE NORD 4 Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
567/STP 2015 25/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Giu. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 30.07.2015. Sistemazione contabile. 9 $5,444.30 ENEL S.p.A.
566/STP 2015 25/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di realizzazione rampa di collegamento U.O. di Rianimazione e sistemazione aree esterne del P.O. di Pescara. CIG ZC011BA357. 5 $37,228.80 Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l.
565/STP 2015 25/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI Anno 2015 - Comune di Elice. 2 $58.00 TA.RI Comune di Elice
452 2015 25/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
451 2015 25/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
450 2015 25/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
449 2015 25/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
271 2015 25/08/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di agosto 2015 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
270 2015 25/08/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.561,12 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di agosto 2015. Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 35,561.12 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
269 2015 25/08/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2015. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Agosto 2015. Specifica versamenti ai creditori. € 14,119.92 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
268 2015 25/08/15 Dr. G. Barile Dott. Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese agosto 2015. Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico $6,468,865.51 Collegio Sindacale, OPA, GEF
267 2015 25/08/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Agosto 2015. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. € 253,912.03 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
227 2015 25/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello (PE) della somma di €. 1.229,90 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 12 € 1,229.90 AA.GG GEF C.S. DSM
226 2015 25/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Alanno (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
564/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Soc. Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. Vari $2,399.40 Società Con Energia S.p.A.
563/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. Fornitura gas metano Catignano. Scadenza immediata. 4 $5,215.27 Società ENI S.p.A.
562/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa V. Schiazza Ripristino Funzionalità Accelleratore Lineare in uso presso Radioterapia P.O. di Pescara (mod. Primus - prod. Siemens - inv. 6500475) a seguito allagamenti. 3 $159,119.00 R.T.I. Siemens - Philips - H.C.
561/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. A. Di Giovanni Interventi per la sostituzione della pavimentazione e della controsoffittatura del corridoio centrale del Reparto di Oncologia del P.O. di Pescara. (012/15/D). OPERE COMPLEMENTARI - CIG ZC515C59B5 • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi degli art. 57 c. 5 e 125 del D.Lgs. 163 / 2006 e dell'art. 10, comma 2, sub. 1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia. Affidamento incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l'Uficio Gestione del Patrimonio. 2 $15,400.00 Ditta POSATEC
560/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture/nota credito a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 07.07.2015. Sistemazione contabile. Fatture Elettroniche $56,595.54 ENI S.p.A.
559 2015 24/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con la ditta ACRAF Angelini per la fornitura di disinfettanti, nelle more della stipula dei nuovi contratti 0 $24,400.00 ACRAF ANGELINI F.
559/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: conguaglio Giugno - Luglio 2015. Scadenza: 07.09.2015. 2 $176.01 VERITAS Energia S.p.A.
558/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Marzo - Aprile 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. Fatture Elettroniche $5,678.99 VESTINA GAS S.r.l.
557/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta Philips S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZ.NE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01.01.2015 - 31.03.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). 4 $558,609.53 Ditta PHILIPS S.p.A.
556/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza Liquidazione fattura/nota credito anno 2015 a favore della Ditta Siemens S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01.01.2015 - 31.03.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). 3 $449,460.60 Ditta SIEMENS S.p.A.
555/STP 2015 24/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza Liquidazione fattura n. 000176/0CP del 30.06.2015 a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara (periodo Apr. - Giu. 2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012 CIG 26331808DE). 2 $257,835.30 Ditta HOSPITAL Consulting S.p.A.
448 2015 24/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Missionarie della Città della Carità - di Tortona (Al). voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. AA.GG./SEF/CS
301 2015 24/08/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Patrizia Sanzone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - "SEGRETERIA TECNICA DELL'ORGANISMO REGIONALE PER L'ACCREDITAMENTO (ORA) " Procedura Autorizzazione/Accreditamento del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda ASL di Pescara Liquidazione Contributo 1 omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
266 2015 24/08/15 Dr. G. Barile Gizzarelli/Pincione Pagamento stipendi mese di Agosto 2015 Stipendi Agosto 2015 Distinta per ruolo Lettera banca $6,752,752.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
67/GPA 2015 24/08/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di agosto 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). 2 € 2,590.00 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
66/GPA 2015 24/08/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di agosto 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
65/GPA 2015 24/08/15 Ing. V. Lo Mele Liquidazione canone di concessione per locali siti in Pescara 1 € 17,442.00 Comune di Pescara
64 2015 24/08/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $357,343.87 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
40 2015 24/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo $8,976.52 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
40 M.L. 2015 24/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo $8,976.52 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
40 M.L. 2015 24/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo $8,976.52 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
8 2015 24/08/15 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di AGOSTO 2015 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di AGOSTO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di 07-08/2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 $3,677.70 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Collegio Sidnacale
447 2015 21/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi da Febbraio a Dicembre dell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
184 2015 21/08/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO “LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO SANITARIO”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO SANITARIO” TENUTOSI DAL 13 AL 14 LUGLIO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
158 2015 21/08/15 A. CAPONETTI P. ROMANO Liquidazione e pagamento fattura in favore del Centro Ascolto Psicologi Associati per partecipazione del dott. A.C., R.G.e B.N. al corso "La valutazione rischio stress lavoro correlato" che si è svolto ad Aversa (CE) dal 19 al 20 giugno 2015. Pagamento fattura Centro Ascolto Psicologi Associati $1,200.00 GEF-DIP
157 2015 21/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli Sinistro del 8 maggio 2006 liquidazione del danno UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
24 2015 21/08/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
23 2015 21/08/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
446 2015 20/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata Radiologia medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
300 2015 20/08/15 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntgive rese nel mese di GIUGNO 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
299 2015 20/08/15 Dott. Federico De Nicola-Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°A-2015 del 28.05.2015 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per l'importo di € 16.202,00. Liquidazione fattura 3 omissis n.291/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
298 2015 20/08/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° ZAOV2-2015-112/10 del 19.03.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 716,00. Liquidazione fattura 2 omissis n.291/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
297 2015 20/08/15 Dr. Renato Cerbo Autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Associazione Onlus Forenscis Pischè di Pescara per la realizzazione del progetto "Supporto agli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e supporto agli operatori del Servizio di Inclusione Sociale dei Giovani Adulti con Disabilità Neuropsichica". Stipula convenzione 10 O.P.A. - Collegio Sindacale
183 2015 20/08/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI” TENUTOSI A ROMA IL 9 LUGLIO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
156 2015 20/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 744/2015 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
155 2015 20/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1505/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
154 2015 20/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA 3430/13. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
101 2015 20/08/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA GIULIA DI STEFANO. RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
100 2015 20/08/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA MANUELA DI ROCCO. RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
558 2015 19/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE ISTITUZIONE DI UN REGISTRO CONTRATTI UOC ABS E APPROVAZIONE DI UNA GUIDA OPERATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E DI UN MANUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 5 //
445 2015 19/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate neli mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
444 2015 19/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva ARS MEDICA S.A.S. di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
15 2015 19/08/15 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2015 Rimborso spese 2 AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
553 2015 18/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA CON FORMULA CHIAVI IN MANO DI N.2 SISTEMI DI MONITORAGGIO SUDDIVISI IN N.2 LOTT 2 // Dott.A. Albani- Dott. A. Trovato-Dott. M.A Della Guardia
443 2015 18/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
442 2015 18/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
296 2015 18/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 10 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
295 2015 18/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
225 2015 18/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 6.460,55 per le attività integrative svolte nei mesi di Dicembre 2014, Gennaio, Febbraio e Marzo 2015. LIQUIDAZIONE 2 € 6,460.55 AA.GG GEF C.S. DSM
224 2015 18/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 4.859,66 per le attività integrative svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015. LIQUIDAZIONE 2 € 4,859.66 AA.GG GEF C.S. DSM
153 2015 18/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA- RICORSO AVVERSO ORDINANZA DEL 9.5.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
152 2015 18/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 412/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
551 2015 17/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE Approvazione della RDO n 834551 e aggiudicazione alla ditta IDS, per l'effetto, della fornitura di apparecchi per aerosolterapia per le esigenze della UOC di Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli 5 $24,000.00 IDS
294 2015 17/08/15 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.07.2015 al 31.07.2015 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
182 2015 17/08/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "Didattica Delle Emozioni Come Fattore Di Protezione", N° REG. ECM 8/780. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "Didattica Delle Emozioni Come Fattore Di Protezione", N° REG. ECM 8/780 TENUTOSI DAL 17 AL 18 GIUGNO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
151 2015 17/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1125/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
150 2015 17/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA- SEZ. LAVORO RICORSO RG 203/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
149 2015 17/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA- SEZ. LAVORO RICORSO NOT. IL 3/6/15. TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
549 2015 14/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara. Variante qualitativa. 1 $0.00 RTI CRESTREAM HEALTH ITALIA SRL/FASTWEB ITALIA SPA/IASI SPA
548 2015 14/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E QUALITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 4, DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 16.07.2014 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC S.R.L. . 2 $18,300.00 MILTENYI BIOTEC S.R.L.
12 2015 14/08/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
554/STP 2015 13/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di adeguamento e messa a norma Ambulatorio di Odontoiatria e realizzazione spogliatoi nel D.S.B. di Penne CIG: ZAF14F1F1F AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. 1 $32,673.77 Impresa INTELCOM S.r.l.
553/STP 2015 13/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. F. Aloisantonio Lavori di tinteggiatura e risanamento dell'U.O. di Afo Chirurgia, Ambulatorio e Sala Gessi dell'Ortopedia del P.O. di Penne. CIG: 6300303681. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. 1 $76,407.32 Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l.
547 2015 13/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE RDO N.877622 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDICAL DI SALVATORE ARIANNA, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI SISTEMI CONTENITORI PER TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 7 $42,700.00 MEDICAL DI SALVATORE ARIANNA
546 2015 13/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE RDO N.833372 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LABOINDUSTRIA PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.1 ARMADIO INFIAMMABILE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 6 $2,586.40 LABOINDUSTRIA
293 2015 13/08/15 Dott. Valerio Cortesi Patrizia Sanzone Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA per visita medico-fiscale. Liquidazione fattura 1 omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
292 2015 13/08/15 Dott. Valerio Cortesi Patrizia Sanzone Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI per visite medico-fiscali Liquidazione fatture 1 omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
148 2015 13/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 04/05/2009. Liquidazione del legale di controparte. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
61 2015 13/08/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2015 vedi oggetto $15,397.54 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
545 2015 12/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI Approvazione della RDO n. 876638, pubblicata in data 23/06/2015 sul MEPA - finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata biennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare e di sottoscrivere in via definitiva alla Ditta LAMONEA S.r.l. la fornitura di “Sacche sottosacrali graduate per controllo perdite ematiche post partum” per le esigenze della ASL di Pescara. (CIG X44149A4A5) 3 $12,200.00 LAMONEA SRL
544 2015 12/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARP AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER ATTIVITA' DI SCRRENING ONCOLOGICO
543 2015 12/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARP AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE O nessuno
542 2015 12/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGAOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA SUL MEPA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI LETTINI PORTA PAZIENTE IDONEI ALLE PROCEDURE ENDOSCOPICHE 2 nessuno
265 2015 12/08/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.723,83, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2015. Mensilità Agosto 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.723,83 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento €. 29723,83 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
264 2015 12/08/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Agosto 2015. Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Agosto 2015. n. 7 prospetti contabili € 20,953.09 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
60 2015 12/08/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $9,723.98 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
552/STP 2015 11/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di adeguamento edile per la realizzazione dell'ambiente per la manipolazione dei reperti chirurgici del blocco operatorio del P.O. di Pescara. CIG ZC011BA357. 3 $7,867.31 Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l.
551/STP 2015 11/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata e prospetto laterale della Chiesa del vecchio P.O. Pescara alla Ditta Coccia Vincenzo S.r.l. di Mosciano S. Angelo (TE), ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 - CIG ZF2139A706. 6 $7,700.00 Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l.
550/STP 2015 11/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 3060/2015 a favore di A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione post - aggiudicazioni relativa all'aggiudicazione definitiva appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 per "La progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. / Pescara Santo Spirito, nonchè la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base del Progetto Preliminare". 2 $1,179.37 Ditta A. Manzoni S.p.A.
541 2015 11/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: INDIZIONE, QUALE ASL CAPOFILA, IN UNIONE DI ACQUISTO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI AVEZANO – SULMONA – L’AQUILA – LANCIANO – VASTO – CHIETI E TREAMO, DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE, AI SENSI DELL’ART. 59, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ACCORDI QUADRO (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL’UNIONE D’ACQUISTO) CON UN OPERATORE ECONOMICO, SENZA RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE. CIG Z9815B3334 0 $1,822.31 A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA
540 2015 11/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SUBENTRO DELLA SOCIETA’ TEC MED S.r.l., ALLA SOCIETA’ OFTALMEDICA S.R.L. NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 761 DEL 08.07.2014, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5766329D36). 1 nessuno TEC MED
539 2015 11/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “COLORANTE TISSUTALE PER INTERVENTI VITREORETINICI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X2E149A499) 6 $24,400.00 ALFA INTES SRL
538 2015 11/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER INCUBATRICI E MATERASSINO PER FOTOTERAPIA”, per le esigenze per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X3E158C7CD). 2 $24,400.00 MEDICA VALEGGIA
263 2015 11/08/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente ORRU' RITA, C.P.S. ESP. - Infermiere - Cat. "Ds" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente ORRU' RITA. Istanza del dipendente Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
262 2015 11/08/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2015 Contratti relativi a numero 42 Borsisti di cui due sospesi. n. 25 prospetti contabili € 77,592.39 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
147 2015 11/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 8 dicembre 2014. Liquidazione del danno. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
146 2015 11/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 5 marzo 2015. Liquidazione del danno. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
59 2015 11/08/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $10,927.36 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
48 2015 11/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 384/2015 Sistemazione provvisorio n. 384/2015 Allegati $1,307.91 Collegio Sindacale, AA.GG
47 2015 11/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 570/2015 Sistemazione provvisorio n. 570/2015 Lettere $72.00 Collegio Sindacale, AA.GG
46 2015 11/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvissorio n. 407/2015. Sistemazione provvissorio n. 407/2015. Allegati $2,176.78 Collegio Sindacale, AA.GG
45 2015 11/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvissorio n. 370/2015 Sistemazione provvisorio n. 370/2015 Allegati $64.24 Collegio Sindacale, AA.GG
24 2015 11/08/15 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di luglio 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate restituzione ticket 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale ,
549/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture nn. PA854/2015 e PA855/2015 Scadenza immediata. 3 $441.84 Società Sorgenia S.p.A.
548/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione parcella relativa alla quota del 40% corrispondente al saldo della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Incarico profressionale con determina dirigenziale n. 65/GPE del 20.12.2012. Incarico rep. n. 200.64 del 23.01.2013. CIG ZD706C4012. 2 $1,979.33 Arch. L. Leombroni
547/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Aprile Maggio Giugno 2015 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. Fatture elettroniche $23,602.30 Ditta GEDI s.n.c.
546/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O: di Penne. 1 $373.32 Ditta Di Simone L. & C.
545/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. n. 163/2006, nonchè del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi in economia, per la fornitura di n. 1 Bombola di Esafloruro di Zolfo 3.7 da 40 litri per le urgenti esigenze dell'U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Pescara. CIG ZA7156127A. / $1,464.00 Ditta RIVOIRA S.p.A.
544/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Spoltore. 6 $1,780.00 TA.RI Comune di Spoltore
543/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Pianella. 2 $2,314.00 TA.RI Comune di Pianella
542/STP 2015 10/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito, Pescara - Periodo: Giugno 2015. Scadenza immediata. 1 $30.28 ENEL S.p.A.
537 2015 10/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI Servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia assistita meccanica domiciliare. Determinazioni. $260,000.00 VIVISOL SRL
536 2015 10/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara. Determinazioni. 2 PLURIMA SPA
535 2015 10/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI QUATTRO ACCORDI QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE PROVINCE DI PESCARA, CHIETI, L’AQUILA E TERAMO. CIG ZA015B006A. 1 $2,045.10 LEXMEDIA SRL
534 2015 10/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PE RLA FORNITURA DI CARRELLI 2 $0.00 TIZIANA LOMBARDI-ENZO CAFARELLI-GIOVANNI GIOVANNUCCI
532 2015 10/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORE DI LIQUIDI A CIRCUITO CHIUSO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XE9158C7CF) 7 $24,400.00 IN.CAS SRL
261 2015 10/08/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2015 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 8 prospetti contabili € 4,918.73 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
260 2015 10/08/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. n. 5 prospetti contabili € 32,842.74 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
259 2015 10/08/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo onero contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Luglio 2015. Rimborso mensile oneri contributivi sostenuti per il Direttore Generale. Nota Asl Teramo 0051014/15 del 24/07/2015 € 3,656.69 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
258 2015 10/08/15 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di AGOSTO 2015 Pagamento quote e arretrati prospetti contabili € 38,239.73 Collegio sindacale, AAGG
223 2015 10/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. Rif.to Determina n.127/DSM del 29/04/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 6,666.67 AA.GG GEF C.S. DSM
222 2015 10/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ di FERRARA – CONVENZIONE 2 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
98 2015 10/08/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO DR. NAPOLANO FLAVIOLUCIA MIRIA. NO NO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
97 2015 10/08/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA NO NO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO
39 2015 10/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
39 M.L. 2015 10/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
39 M.L. 2015 10/08/15 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L.
33 2015 10/08/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 106.803,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2015 / 31.07.2015 nonché per interventi tecnici e sostituzione schede. 106803.88
32 2015 10/08/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 21.568,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2015 + N.V. (800353650). 21568
531 2015 07/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE DELLA RDO N.852376 E PER L'EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURKE &BURKE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE NEONATALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 6 $12,200.00 BURKE &BURKE
291 2015 07/08/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.C.B. AL "CONGRESSO INTERNAZIONALE ISEH - International Society for Experimental Hematology Annual Meeting". KYOTO (GIAPPONE). Partecipazione Congresso - Autorizzazione omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
221 2015 07/08/15 R.CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella (PE) della somma di€. 765,08 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina n. 316DSM dal 21/11/2014 LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
220 2015 07/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 36.585,56 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 LIQUIDAZIONE 2 € 36,585.56 AA.GG GEF C.S. DSM
219 2015 07/08/15 R.CERBO P. FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 91.717.09 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 LIQUIDAZIONE 2 €.91.717,09 AA.GG GEF C.S. DSM
155 2015 07/08/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/06/2015 – 30/06/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/06/2015 – 30/06/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
154 2015 07/08/15 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/05/2015 – 31/05/2015. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/05/2015 – 31/05/2015. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
31 2015 07/08/15 Ing. Marco De Benedictis Gaetanino Di Michele Liquidazione della somma di € 8.621,33 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2015 – (CONSIP). $8,621.33
30 2015 07/08/15 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione delle fatture n. PAE0006863 del /31/03/2015, n. PAE0008544 del 30/04/2015 e la n. PAE0011998 del 31/05/2015, per un totale di € 2.271,18 IVA esclusa della ditta Fastweb. $2,271.18
541/STP 2015 06/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. A. Di Giovanni Lavori di rifacimento della pavimentazione degli atri e del pontile di collegamento del P.O. Di Popoli - (06/15/D). • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. 2 $65,000.00 Ditta SOC.TÁ ITALIANA SERVIZI S.r.l.
530 2015 06/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE, DA UTILIZZARE NEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ANCHE SUL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZBD15AA148 3 $1,822.31 A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA
529 2015 06/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO CHE UTILIZZI LA TECNOLOGIA SIA IN REAL-TIME PCR CHE IN HIGH-RESOLUTION MELT. CIG Z2415A9F43 3 $1,822.31 A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA
528 2015 06/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI Delibera n.824 del 24.07.2015. Determinazioni. = NESSUN ONERE
527 2015 06/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE RDO N.880711 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRESENIUS KABI, PER L'EFFETO, DELLA FORNITURA DI N.22 POLTRONE PRELIEVO PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA 6 $79,261.34 FRESENIUUS KABI
441 2015 06/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
440 2015 06/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
439 2015 06/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2015. AA.GG./SEF/CS
438 2015 06/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. AA.GG./SEF/CS
290 2015 06/08/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 119 del 13.07.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande -Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 331,00. Liquidazione fattura 6 n.294/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
289 2015 06/08/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE14-2 del 30.06.2015, emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA - Dipartimento dI Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo complessivo di € 39.535,96. Liquidazione fattura 6 n.294/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
257 2015 06/08/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 8810, Coadiutore Amministrativo - Cat. "B" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2015. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Matr. n. 8810. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
256 2015 06/08/15 Dr. G. Barile L. Olivieri Ex dipendente matricola 46155/ASL di Pescara. Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, , interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara - Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza - n. 625/2014. INTEGRAZIONE. integrazione sentenza 625/2014 prospetto contabile $3,289.72 Collegio Sindacale, OPA, GEF
255 2015 06/08/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., nonché il riconoscimento indennità retribuzione unificata(ex equiparazione) ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto, ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L. del 3/11/2005 e art.5 C.C.N.L. 5.7.2006-Area dirigenza medica e veterinaria e sanitaria.Liquidazione arretrati Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari allegati contabili $156,415.45 Collegio Sindacale, OPA, GEF
44 2015 06/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di LUGLIO 2015. Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di LUGLIO 2015. $14,138.00 Collegio Sindacale, AA.GG
43 2015 06/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2015 Versamento: € 1.600.693,03 IRPEF; € 19.815,00 INPS; € 929.415,59 IRAP; € 3.673.187,61 INPDAP; € 13.990,19 INPDAP; € 6.254,51 IRPEF sospesa terremotati. $6,356,092.54 Collegio Sindacale, AA.GG
17 2015 06/08/15 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di LUGLIO 2015 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
526 2015 05/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE, DA UTILIZZARE NEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ANCHE SUL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. CIG X8E158C7CB 2 $929.10 LEXMEDIA SRL
525 2015 05/08/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI IMPIANTABILI (LOTTO 1) CIG 5088041043 0 € 283,553.60 MEDTRONIC ITALIA SPA
524 2015 05/08/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 782/2013 PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI (LOTTO 3) CIG 49037427E8 2 € 143,925.60 MARIFARMA SRL
288 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
287 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
286 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 8 n.296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
285 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 14 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
284 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
283 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
282 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 11 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
281 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
280 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 2 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
279 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 5 n. 296/2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
278 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2015 Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
277 2015 05/08/15 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di LUGLIO 2015 Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
254 2015 05/08/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/b CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.770) in esecuzione della deliberazione n° 844 del 27/07/2015 riconoscimento indennità per valida professionalità allegato contabile $3,852.07 Collegio Sindacale, OPA, GEF
145 2015 05/08/15 dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 14 febbraio 2015. Liquidazione del danno. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
42 2015 05/08/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di giugno e luglio spese bancarie e commissioni. Sistemazione provvisori mese di giugno e luglio spese bancarie e commissioni. Lettere $4,313.04 Collegio Sindacale, AA.GG
540/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. A. Di Giovanni Interventi di riparazione e/o sostituzione del manto impermeabile di copertura del Polo Sanitario di Tocco da Casauria - (07/15/D). • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. 4 $77,900.00 Ditta SEGENIA S.r.l.
539/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. A. Di Giovanni Interventi per la sostituzione della pavimentazione e della controsoffittatura del corridoio centrale del Rep.to di Oncologia del P.O. di Pescara - (012/15/D) • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia. CIG ZBB158DDBA • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. 4 $46,300.00 Ditta POSATEC
538/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssaF. Cardone Liquidazione fatture a favore di PROGRAMM Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. 6 $7,846.68 Ditta PROGRAM di Autonoleggio F.no S.r.l.
537/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture / note credito a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. 10 $95,025.21 Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l.
536/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture Gala S.p.A. cedute a Banca Sistema per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Maggio - Luglio 2014 BONIFICO BANCARIO. 5 $1,460.40 GALA S.p.A.
535/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 136/2015PA a favore di Idem Group S.n.c. di Gioia Del Colle (BA) per la fornitura di "Tasselli in nylon con vite TSP e collare Maurer" - O.d.A. n. 2031944 - CIG Z6413ED97C. 2 $48.80 Ditta IDEM GROUP s.n.c.
534/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 01/0C8/2015 a favore di Moreno & Co. S.r.l. di Gambettola (FC) per fornitura di Tasselli metallici 9 mm. Occhiolo chiuso - O.d.A. n. 2030188 - CIG ZC913EAB2C. 1 $80.52 Ditta MORENO & Co. S.r.l.
533/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR S.P.A. PER LA DURATA DI UN ANNO. C.I.G. [Z3C15A1D72]. / $6,161.00 Ditta SICOR S.p.A.
532/STP 2015 04/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. V. Lo Mele AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI X MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PRESSO U.F.A. P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGICA PREVENZIONE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINA N. 75/STP DEL 03/02/2015. C.I.G. [ZBB15A1F52]. / $3,698.43 A.O. Spedali Civili di Brescia
523 2015 04/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “PRODOTTO ASPORTATORE DI CEROTTO ADESIVO” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X4C13E8880) 4 $15,600.00 CONVATEC ITALIA
522 2015 04/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “MASCHERE APERTE PER OSSIGENOTERAPIA OXYMASK”, per le esigenze DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X741520BFC) 2 $4,880.00 MEDICA VALEGGIA S.P.A.
521 2015 04/08/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI PER VENTILAZIONE INFANT FLOW”, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XAB158C7C4). 2 $48,678.00 CAREFUSION ITALY 311 S.R.L.
520 2015 04/08/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI N.2 PELLICOLE PER CONTROLLI DI QUALITA' IN RADIOTERAPIA PER LE ESIGENZ DELLA UOSD DI FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA 1 $871.25 TECNOLOGIE AVANZATE
519 2015 04/08/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE APPROVAZIONE RDO N.875433 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MIAMED, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.5 CARRELLI PER LE ESIGENZE ELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA 6 $35,368.41 MIAMED SRL
437 2015 04/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
436 2015 04/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva ARS MEDICA S.A.S. di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
435 2015 04/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
276 2015 04/08/15 Dott. Paolo Di Berardino Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "MC/PR/1400/007/11" effettuato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara. Responsabile dello Studio Dr. Mariusz Szymanski. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
275 2015 04/08/15 Dott. Paolo Di Berardino Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "IM101-151 "ACTION" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Luidi Di Matteo. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
218 2015 04/08/15 R. CERBO P. FORESTIERO Progetto ARMIONIA per la Salute Mentale . Liquidazione e pagamento all'Ass.ne ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di "Assistgenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale" svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rir det. n. 127/DSM del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 6,666.66 AA.GG GEF C.S. DSM
15 2015 04/08/15 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Rimborso Assistenza Indiretta - Cepagatti Maggio - Giugno 2015 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari
531/STP 2015 03/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fatture Geom. Mario Tudini, lavori di manutenzione c/o palazzina ex IVAP Centro Alzheimer e Centro Manopausa del P.O. di Pescara. CIG 4650613F3D. 4 $6,945.27 Impresa Geom. M. TUDINI
530/STP 2015 03/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Soc.tà Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale Pescara. Periodo: Giugno 2015 (Determina affidamento n. 1012 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). 2 $456.28 Ditta TROIA Dante
529/STP 2015 03/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura a favore di ACCORD per "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza igienica nelle sale operatorie del P.O. di Pescara (Delibera n. 1084 del 30.09.2014 - Determina n. 1012 del 05.12.2014). 2 $125,677.79 Società ACCORD Ascensori S.r.l.
528/STP 2015 03/08/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio Liquidazione fattura a favore di MIAMED per "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza igienica nelle sale operatorie del P.O. di Pescara (Delibera n. 1084 del 30.09.2014 - Determina n. 1012 del 05.12.2014). 2 $67,217.17 Società MIAMED
518 2015 03/08/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DIMARCOBERARDINO PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO CHE UTILIZZI LA TECNOLOGIA SIA IN REAL-TIME PCR CHE IN HIGH-RESOLUTION MELT. CIG Z0115A01C7 2 € 802.28 LEXMEDIA SRL
434 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
433 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
432 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
431 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
430 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
429 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
428 2015 03/08/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
274 2015 03/08/15 Dott. Giuliano Lombardi Maria Rita Santilli Del. N.588 del 07/06/13 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare". Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento IV erogazione - autorizzazione n. 246/2013. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
253 2015 03/08/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dipendente Matr. n. 16160, Operatore Tecnico Addetto Assistenza - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 16160. Istanza del dipendente Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
252 2015 03/08/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 52600, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 52600. Istanza del dipendente Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
217 2015 03/08/15 R. CERBO P. FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: "Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale". Stipula Protocollo d'Intesa. Rif. Delibera D.G. n. 401 del 09/04/2014,. Proroga periodo mesi 12 CONVENZIONE 3 € 0.00 AA.GG GEF C.S. DSM
152 2015 03/08/15 Dott. Franco RUGGERI Sig. Marcello DI BATTISTA PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015. PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015. 1 // 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali
38 2015 03/08/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $13,076.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
38 M.L. 2015 03/08/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $13,076.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
38 M.L. 2015 03/08/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $13,076.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
13 2015 03/08/15 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Fatture mese di Giugno 2015. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
12 2015 03/08/15 Dr. Sandro Petricone Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 54 del 30 Giugno 2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 2° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.22 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
11 2015 03/08/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Assistente Amministrativo Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: GIUGNO/LUGLIO 2015 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
517 2015 31/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE BABYLOG E CALEO”, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X50158C7C0). 2 $48,678.00 DRAEGER MEDICAL ITALIA S.PA.
516 2015 31/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA Sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con la ditta “Astra Zeneca Spa” di Basiglio (MI), ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi e per gli effetti dell’art.57 comma 2 lett.b) e dell’art.59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, per la fornitura di specialità medicinali denominate “CAPRELSA”, nelle formulazioni 300 MG E 100 MG. 3 $43,890.00 ASTRA ZENECA SPA
515 2015 31/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICo-diagnostici “SISTEMA EU-GEN”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6350492FC4). 1 $115,948.80 EUROSPITAL S.P.A.
514 2015 31/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di dispositivi medici in TNT nelle more dell’espletamento delle procedura di gara indetta con delibera n. 631/2015 CIG 635769470E 0 $73,200.00 MON & TEX S.R.L- BETATEX S.P.A.-ALFA INTES (INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE )-NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.
513 2015 31/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga del contratto stipulato con la ditta IDS prodotti Chimici sas di D’Agostino per la fornitura di lame e manici per laringoscopi CIG. 5723599F4C 0 NESSUN ONERE IDS prodotti Chimici sas di D’Agostino
512 2015 31/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Proroga del contratto stipulato con la ditta 3 M Italia spa per la fornitura di lame monouso per tricotomia CIG. 49424796B1 0 NESSUN ONERE 3 M ITALIA SPA
427 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (Rn). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
426 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
425 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento cinguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
424 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
423 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
422 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 AA.GG./SEF/CS
421 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva SO.PRE.MA S.R.L., di Montesilvano:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
420 2015 31/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via pre-fedinitiva IGEA SAS di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
273 2015 31/07/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2015 e saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2015. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
272 2015 31/07/15 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. Di Pescara Popoli (saldo al 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2015). Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
251 2015 31/07/15 Dr. G. Barile Rag. L. Olivieri Ex dipendente matricola 17130/A.U.S.L. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell'indennità sostitutiva per n. giorni 14 di ferie non godute oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 628/2015 Esecuzione sentenza prospetti, sentenza $2,084.55 Collegio Sindacale, OPA, GEF
216 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.548,67 per il mese di Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 16 € 4,548.67 AA.GG GEF C.S. DSM
215 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello (PE) della somma di €. 1.229,90 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 12 € 1,229.90 AA.GG GEF C.S. DSM
214 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.992,47 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 18 € 2,992.47 AA.GG GEF C.S. DSM
213 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG GEF C.S. DSM
212 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 16 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
211 2015 31/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 4 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
144 2015 31/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE RG 8571/08. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
96 2015 31/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Lazzarina Calogiuri DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 30.07.2015. RETTIFICA. RETTIFICA DETERMINA N.93 DEL 30.07.2015 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR.SAN P.O. POPOLI; DIR. AMM.VA P.O. POPOLI.
95 2015 31/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO SIG.RA CARMEN DE BARTOLO. RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
94 2015 31/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA GIULIA MALANDRA. RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;
22 2015 31/07/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015. 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
527/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: Maggio - Giugno 2015. Scadenza immediata. 2 $163.55 VERITAS Energia S.p.A.
526/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura n. 1/2015 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) per "Lavori di completamento del consultorio materno infantile e del costruendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE)".- CIG 5506374392. 5 $31,695.89 Ing. MARTELLA Claudio
525/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 23421628 a favore di Gruppo 24 Ore - Il Sole 24 Ore S.p.A. pubblicazione avviso di gara Vendita Immobile di Proprietà ASL. CIG 93132E076. 2 $1,952.00 GRUPPO 24 ORE S.p.A.
524/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Giugno 2015. Bonifico bancario. 1 $241,785.18 GALA S.p.A.
523/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e videosorveglianza dell'Ausl Pescara - I e II trim. 2015. (Delibera n.200 del 15.09.2011 - CIG 0651212523). 2 $85,096.10 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
522/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e video sorveglianza dell'AUSL di Pescara - 1° e 2° trimestre 2015. - (Delibera n. 1200 del 15/09/2011 - CIG 0651212523). 2 $69,683.32 Ditta FASTWEB S.p.A.
521/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Melozzi Angelo Costruzioni S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria realizzazione nuovi ambulatori e servizi presso i reparti di Oncologia ed Ematologia - 5° piano - Pescara. CIG ZB010DF4B7. 3 $39,041.02 Ditta MELOZZI Angelo Costruzioni
520/STP 2015 30/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.a. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di pescara (AUT 1 - Periodo: Giugno 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.08.2015. 2 $12,550.99 TOTAL ERG S.p.a.
511 2015 30/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Determinazioni. 1 $82,116.73 MANPOWER SRL
510 2015 30/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO LE SEDI DEL DSB DI PESCARA SUD E PRESSO IL P.O. DI PENNE 2 € 2,623.00 IACONE TRASPORTI
250 2015 30/07/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 13.990,19 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 07/2015. Pagamento rate ammortamento. Elenco nominativi. Modello F24 13,990.19 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
249 2015 30/07/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.489,31 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di luglio 2015. Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 35,489.31 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
248 2015 30/07/15 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di luglio 2015 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
210 2015 30/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pescara della somma di €. 3.442,86 per il mese di Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 17 € 3,442.86 AA.GG GEF C.S. DSM
143 2015 30/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG. 1459/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
142 2015 30/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 18/3/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
93 2015 30/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Lazzarina Calogiuri C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ PERMANENTE AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L. 274/91. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO INIDONEITA' PERMANENTE 1 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR.SAN P.O. POPOLI; DIR. AMM.VA P.O. POPOLI.
58 2015 30/07/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
57 2015 30/07/15 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena Liquidazione 1° Trimestre 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
47 2015 30/07/15 Dott. Ildo Polidoro Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale recupero somma per debito orario maturato ****** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze,
519/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni Liquidazione fatture anno 2015 a favore di DE.VA Costruz.ni S.r.l. per lavori adeguamento e risanamento igienico per gli interni nn. 20, 29 e 30 per Uffici UTSLL. CIG Z78139C5DF e lavori di adeguamento e risanamento igienico locali SIAN. (CIG ZBA1463D70). 9 $21,782.65 Ditta DE.VA Costruzioni S.r.l.
518/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mese di Maggio 2015. (Delibera n. 665 del 27.06.2015) - CIG 45420645C8. 4 $79,163.76 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l.
517/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Ing. L. Lauriola "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl di Pescara" RTI CNS/OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORI C1 E C5 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA - COMPONENTE IL R.T.I. - OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D / $41,480.00 OMNIA SERVITIA S.r.l.
516/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 79/87 IN USO C/O IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2412E33C9]. 5 $12,200.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
515/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 103/93 IN USO C/O IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZF313C305D] 5 $6,100.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
514/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FI 9 DEL 10.06.2015 A FRONTE DEL LAVORO DI RIPARAZIONE DI UN ARMADIO FRIGO N. INV. 66513 IN USO C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZD714C3014]. 2 $244.00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
513/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione della somma di € 608,33 a favore dell'EDISON ENERGIA S.pPA. per fornitura gas metano agli Uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. Periodo: Luglio 2014 - Maggio 2015. Scadenza pagamento: 22.07.2015. 1 $608.33 EDISON ENERGIA S.p.A.
512/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzuione Consip Energia elettrica 10 - lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sez. Popoli (2015 Aut. 56 sub 2). C.I.G. 5373900A8F. 1 $26,172.31 GALA S.p.A.
511/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott. F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI UNA UNITÁ DI EMERGENZA PER LA PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2015. C.I.G. [Z4312F8594]. 8 $1,220.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
510/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott. F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA CENTRALE OSSIGENO C/O IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G.: Z2511AC237. 4 $3,904.00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
509/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDILE DELLE SALE ENDOSCOPICH3E C/O LA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA META S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z601590EBC. / $30,319.91 Ditta META S.r.l.
508/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SALE ENDOSCOPICHE C/O LA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi art. 125, co 8 II periodo, D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZEC1590277. / $23,180.00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
507/STP 2015 29/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi Geom. G. Trusso AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE C/O LE SALE ENDOSCOPICHE DELLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D.Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZEB1590137. / $46,360.00 Ditta CPL Concordia Group
419 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Maggio 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carutà - di Tortona (Al). voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. AA.GG./SEF/CS
418 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
417 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva S. Camillo S.A.S. di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
416 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
415 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
414 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva S.Antonio S.N.C. liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
413 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
412 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
411 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi San Stef.Ar Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 269/2015. AA.GG./SEF/CS
410 2015 29/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 267/2015. AA.GG./SEF/CS
271 2015 29/07/15 Dott. Tullio Spina Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ADRICESTA" di Pescara per la realizzazione del progetto "Valutazione ecocardiografica intracardiaca e post-operatoria dei pazienti sottoposti ad intervento di chiusura percutanea del forame ovale pervio"". Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
270 2015 29/07/15 Dott. Tullio Spina Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ADRICESTA" di Pescara per la realizzazione del progetto "Occlusioni Coronariche Totali (CTO) Follow Up dei Pazienti sottoposti a PCI". Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
247 2015 29/07/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Luglio 2015. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. € 252,360.85 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
246 2015 29/07/15 Dr. G. Barile Dott.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Stipendi mese di Luglio 2015. Pagamento verso enti ed erario riepilogo $5,646,456.54 Collegio Sindacale, OPA, GEF
209 2015 29/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore sede Caramanico Terme della somma complessiva di € .1.245,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 8 € 1,245.08 AA.GG GEF C.S. DSM
208 2015 29/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 Liquidazione e pagamento all'Associazione DIVERSUGUALI della somma complessiva di €. 2.100,06 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 LIQUIDAZIONE 2 € 2,100.06 AA.GG GEF C.S. DSM
207 2015 29/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma complessiva di € .2.295,24 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. LIQUIDAZIONE 8 € 2,295.24 AA.GG GEF C.S. DSM
206 2015 29/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia Liquidazione e pagamento all'Associazione DIVERSUGUALI della somma complessiva di € . 232,41 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 232.41 AA.GG GEF C.S. DSM
141 2015 29/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO D.I. 2059/07. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
140 2015 29/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA - RICORSO D.I. 1280/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
139 2015 29/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 92/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
138 2015 29/07/15 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 259/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
56 2015 29/07/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1°TRIMESTRE 2015 Ser.T Pescara –Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
55 2015 29/07/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2015 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
54 2015 29/07/15 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 1° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
37 2015 29/07/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $115.67 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
37 M.L. 2015 29/07/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $115.67 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
37 M.L. 2015 29/07/15 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $115.67 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
21 2015 29/07/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Giugno 2015 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
20 2015 29/07/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Maggio 2015. 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
10 2015 29/07/15 Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale Assistente Amministrativo Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: MARZO/LUGLIO 2015 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2015 GEF- OPA
509 2015 28/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICo-diagnostici “EUSEPSCREEN ED EUSEPSCREEN LATTANTI”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X9C1520BFB). 1 $25,376.00 EUROSPITAL S.P.A.
508 2015 28/07/15 TIZIANA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “VALVOLE EX-PRESS” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X411520BF7) 3 € 15,600.00 TEC MED MARCHE SRL
507 2015 28/07/15 TIZIANA PETRELLA ROBERTO PETRINI Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizazione nelle strutture ed aree di pertinenza dell’ASL di Pescara. Determinazioni. 0 € 21,000.00 ATTILIO ZUCCARINI
506 2015 28/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4C1520BFD). 2 $12,200.00 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
506/STP 2015 28/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. A. Di Giovanni LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE PER REALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER LA MANIPOLAZIONE DEI REPERTI CHIRURGICI DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI PESCARA - OPERE COMPLEMENTARI (015B/14D) • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 57 c. 5 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 2, sub. 1 del Regolamento Interno Aziendale x esecuzione lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. 2 $3,133.00 Ditta COCCIA Vincenzo
505 2015 28/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO saturimetri mod. Radical e Radical 7 (prod. Masimo), per le esigenze DELL’u.o. di NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X981520BE2). 3 $47,580.00 MASIMO EUROPE LTD
409 2015 28/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
408 2015 28/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 34/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. AA.GG./SEF/CS
407 2015 28/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
269 2015 28/07/15 Dr. Renato Cerbo Autorizzazione alla stipula della Convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Montesilvano per la realizzazione del progetto " L'ARC per la Neuropsichiatria Infantile". Stipula convenzione 5 O.P.A. - Collegio Sindacale
268 2015 28/07/15 Dr. Renato Cerbo Autorizzazione alla stipula della Convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Montesilvano per la realizzazione del progetto "Accoglienza, Valutazione, Osservazione. Il Volontario in Neuropsichiatria Infantile". Stipula convenzione 5 O.P.A. - Collegio Sindacale
267 2015 28/07/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE - autorizzazione n. 473/2006. Liquidazione compensi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
266 2015 28/07/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA701 del 22.07.2015 emessa dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per um importo di € 314,80. Liquidazione fattura 5 n.294/2015. O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
265 2015 28/07/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Stipula Convenzione con l'Associazione Onlus WILLCLOWN di Spoltore (Pe) per la realizzazione del progetto "Clown in corsia". Stipula convenzione 4 O.P.A. - Collegio Sindacale
264 2015 28/07/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Stipula convenzione con l'ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS in collaborazione convenzionata con il Conservatorio "LUISA D'ANNUNZIO" di Pescara per lo svolgimenhto delle attività di tirocinio dei laureandi del corso di musicoterapia. Stipula convenzione 10 O.P.A. - Collegio Sindacale
150 2015 28/07/15 D.ssa Rossana CASSIANI Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010/2012. "PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'". FINALIZZAZIONE FONDI. PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010/2012. "PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'". FINALIZZAZIONE FONDI. AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F.
41 2015 28/07/15 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 469/2015. sistemazione provvisorio n. 469/2015 Allegati $122.00 Collegio Sindacale, AA.GG
36 2015 28/07/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,327.72 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
36 M.L. 2015 28/07/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,327.72 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
36 M.L. 2015 28/07/15 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,327.72 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
19 2015 28/07/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Aprile 2015. 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
505/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fatture nn. 4 e 5 MEPA/2015 a favore di FERRAMENTA CENTRALE PICCIONI LUCIA di Tarquinia (VT) per la fornitura di "Viti da 6 ed 8 mm. con relativi tasselli per le esigenze istituzionali dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - OO.dd.AA. n. 2023602 - CIG ZB513DF647 e 2029480 - CIG ZDA13E849D. 4 $251.08 FERRAMENTA CENTRALE di Piccioni Lucia
504 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: "PROCEDURA APERTA", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI E CON LE MODALITA' DEL CONTO DEPOSITO, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG Z03158BAD7 4 € 1,822.31 A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA
504/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura n. 82 / 2015 a favore di Galiano Calogera Rita di Catania per la fornitura di un UPS - O.d.A. N. 21662250 - CIG Z6E14BE7A8. 4 $573.03 Ditta Galiano Calogera R.
503 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REATTIVI OCCORRENTI ALL’ESECUZIONE CON TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLA DEFINIZIONE DIAGNOSTICA DELLE EMOPATIE, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 131,760.00 NUCLEAR LASER MEDICINE - EXPERTEAM- ESSEMEDICAL- I.L.
503/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso Liquidazione fatture ditta GDL Falegnameria e arredamenti di De Lellis Sergio: Lavori presso P.O. Di Pescara. 2 $3,766.00 Ditta GDL di De Lellis Sergio
502 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTI QUALITATIVE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA ITALIA SRL PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI AUTOMATICI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 471 DEL 30.04.2014. 0 0 NESSUN ONERE GADA ITALIA SRL
502/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura Ditta Società Italiana Servizi S.r.l. Lavori R.S.A. / D.S.B. Cepagatti. CIG 598693F00. 1 $11,672.96 Società Italiana Servizi S.r.l.
501 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Revoca del lotto n. 4, facente parte della gara d’appalto, mediante “procedura aperta”, indetta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con Determina Dirigenziale n. n. 362 del 8.06.2015 , successivamente rettificata con Determina dirigenziale n. 409 del 22.06.2015e affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 11, ultimo cpv. del D. Lgs 163/2006, alla Ditta AAA, della fornitura di i “MIBI Kit da 5 fl. per marcatura con Tc 99m”, per la UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara, alle medesime condizioni economiche di cui al Lotto n. 14 aggiudicato alla Ditta in parola con atto deliberativo n. 1042/2014. 1 € 30,360.00 ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SRL
501/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio Liquidazione fattura Ditta Elettronic Auto. Assistenza Tecnica erogazione ossigeno ambulanze 118. CIG Z101377EE5. 2 $732.00 Ditta ELETTRONIC AUTO
500 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO Affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto PROTIFAR 225 GR alla ditta Nutricia Italia spa. 2 NESSUN ONERE NUTRICIA ITALIA SPA
500/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura Ditta DIM. Manutenzione sistemi accesso e videosorveglianza. CIG ZE111329A2. 3 $6,649.00 Ditta DIM S.r.l.
499 2015 27/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI “TEGADERM™ CHG” MEDICAZIONE DI FISSAGGIO I.V. CON CLOREXIDINA GLUCONATA (tutte le misure), PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. UTILIZZATRICI DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (6349105730). 2 $181,708.00 3M ITALIA S.R.L.
499/STP 2015 27/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fattura Ditta Data4. Assistenza tecnica quietanzatrici. CIG ZAC114475F. 1 $1,830.00 Ditta DATA4
498 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 782/2013 PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI (LOTTO 3) CIG 49037427E8 0 € 31,200.00 MARIFARMA SRL
497 2015 27/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO revoca affidamento in favore della ditta Health Solution srl della fornitura di dispositivi per parto vuoto assistito disposto con determina n. 468/2015 e contestuale affidamento della corrispondente fornitura in favore della ditta RI.MOS srl CIG 6335906B06 2 NESSUN ONERE HELATH SOLUTION SRL- RIMOS SRL
495 2015 27/07/15 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XEC1520BF9). 2 $48,678.00 BES s.a.s
406 2015 27/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-fedinitiva Carboni di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
405 2015 27/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via pre-fedinitiva Ars Medica S.A.S. di Valli Ileana & C.: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
404 2015 27/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano strittura privata accreditata in via pre-fedinitiva Igea di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. AA.GG./SEF/CS
263 2015 27/07/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "G. PATTERNS" effettuato presso la U.O.C. DI Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta AMGEN. Liquidazione compensi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
262 2015 27/07/15 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Anna Rita Bellono Determinazione Dirigenziale n. 211/PEA-PES/U.O.C. Ematologia del 08.06.2015. Rettifica. Rettifica 1 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - Dir. Sanitaria
245 2015 27/07/15 Dr. G. Barile Pincione/Gizzarelli Ri-emissione mandato di pagamento agli eredi dell'ex-dipendente O.T. Accalappiacani con matricola aziendale 18810 ri-emissione stipendio 10/2014 provv.entrata $1,131.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
244 2015 27/07/15 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Si €. 29.709,05, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2015. Mensilità Luglio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.709,05 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento €. 29.709,05 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A.
243 2015 27/07/15 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Dipendente Matr. n. 60172, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/09/2015. Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 60172. Istanza del dipendente Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP,
242 2015 27/07/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.73385 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013/2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $1,325.26 Collegio Sindacale, OPA
241 2015 27/07/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.7710 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2014/2015 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $3,966.80 Collegio Sindacale, OPA
240 2015 27/07/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.10165 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2013 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $1,017.39 Collegio Sindacale, OPA
239 2015 27/07/15 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.36865 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione $751.67 Collegio Sindacale, OPA
238 2015 27/07/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Luglio 2015 determinazione accessorie tabulati $1,090,780.36 Collegio Sindacale, OPA, GEF
237 2015 27/07/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015 disposizione di versamento prospetti $1,641.92 Collegio Sindacale, OPA, GEF
236 2015 27/07/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015. disposizione di versamento prospetti $21,403.17 Collegio Sindacale, OPA, GEF
235 2015 27/07/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015 disposizione di versamento prospetti $32,032.77 Collegio Sindacale, OPA, GEF
205 2015 27/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma di €. 4.207,94per il mese di Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 24 € 4,207.94 AA.GG GEF C.S. DSM
204 2015 27/07/15 S. TROTTA A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 7 € 765.08 AA.GG GEF C.S. DSM
181 2015 27/07/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
92 2015 27/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci Pubblico avviso di mobilità volontaria per titoli e colloquio, riservato ad un dirigente medico della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, giusta delibera di indizione numero 418 del 9 aprile 2015. Liquidazione compensi spettanti alla Commissione Esaminatrice 1 NO UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
91 2015 27/07/15 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 1 NO UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
64/GPA 2015 27/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione canone periodo Luglio - Agosto - Settembre 2015. 1 € 120,413.60 Società AZIMUT
18 2015 27/07/15 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Marzo 2015 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
403 2015 24/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del nuovo tetto di spesa di cui al D.C.A. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'annualità 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 AA.GG./SEF/CS
402 2015 24/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del nuovo tetto di spesa di cui al D.C.A. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'annualità 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 AA.GG./SEF/CS
401 2015 24/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro il Girasole di Orvieto (Tr). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
400 2015 24/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 AA.GG./SEF/CS
234 2015 24/07/15 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2015. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Luglio 2015. Specifica versamenti ai creditori. € 17,606.80 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
180 2015 24/07/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI” TENUTOSI A ROMA NEL MESE DI MAGGIO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
179 2015 24/07/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI” TENUTOSI A BOLOGNA DAL 28 AL 30 MAGGIO 2015. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
63/GPA 2015 24/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione e spese registrazione mese di luglio 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). 1 € 2,770.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
62/GPA 2015 24/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di luglio 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. 2 € 2,592.50 LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s.
498/STP 2015 23/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola Liquidazione fatture anno 2015 a favore dell'Ing. Domenico Di Giampaolo per prestazioni professionali rese per "Progettazione esecutiva, progettazione sicurezza e direzione lavori per trattamento aria, impianto di illuminazione c/o Reparto Pediatria 3° piano ala nord del P.O. di Pescara". CIG 31471126F9. 4 $9,401.74 Ing. D. Di Giampaolo
497/STP 2015 23/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 3 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE ALLA DITTA DATA4 S.r.l. DI SAN BONIFACIO (VR) PER LA DURATA DI TRE ANNI. C.I.G. [ZEF15816FB] / $21,960.00 Ditta DATA4
493 2015 23/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA CORMANN HOSPITAL SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 755/2013 PER LA FORNITURA DI “MATERIALI E MEZZI PER OSTEOSINTESI (LOTTO 25) CIG ZD515814E0 0 € 36,400.00 CORMAN HOSPITAL
492 2015 23/07/15 TIZIANA PETRELLA PAOLA FORESTIERO GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO: " FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOIO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA . RDO N. 855141". CIG: Z951125CD2 5 $48,678.00 CITY OFFICE
491 2015 23/07/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA.CIG Z09157EB9E 2 € 1,766.10 LEXMEDIA SRL
399 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata Casa di Cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 AA.GG./SEF/CS
398 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata Casa di Cura Pierangeli-Synergo, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 AA.GG./SEF/CS
397 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 AA.GG./SEF/CS
396 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara : liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 AA.GG./SEF/CS
395 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
394 2015 23/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 AA.GG./SEF/CS
203 2015 23/07/15 R. CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara somma di €. 1.147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 7 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
202 2015 23/07/15 R. CERBO A. MARRONE Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia Liquidazione e pagamento all a Commerciale Teatina S.R.L. sede in Via Amendola, 214 Sambuceto (PE) della somma complessiva di € 697,23 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. LIQUIDAZIONE 3 € 697.23 AA.GG GEF C.S. DSM
201 2015 23/07/15 R. CERBO A. MARRONE Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara somma di €. 1.147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 4 € 1,147.62 AA.GG GEF C.S. DSM
178 2015 23/07/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI”. ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
149 2015 23/07/15 D.ssa Rossana CASSIANI Silvia Capacchione Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Finalizzazione Fondi di €.100.000,00. Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Finalizzazione Fondi di €.100.000,00. AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
61/GPA 2015 23/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa F. Cardone Liquidazione quote condominiali ordinarie anno 2015 immobile sito in Via Paolini, 68 - Pescara. 2 € 30,513.04 Condominio EDILNOVA
60/GPA 2015 23/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Sirene" - O.d.A. N. 2162224 - CIG ZD614BE83C. 2 € 679.54 Ditta NET SERVICE
59/GPA 2015 23/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D. Lgs. 163 / 2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Contatti magnetici". O.d.A. n. 2162167 - CIG ZAA14BEB15 - 2 € 240.03 Ditta CHIARATI SISTEMI S.r.l.
58/GPA 2015 23/07/15 Ing. V. Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Lettori badge e relativi componenti" per le esigenze dell'ASL di Pescara. OO.dd.AA. nn. 2162213 - CIG Z271ABE726 n. 2162480 - CIG ZB214CCBCE. 8 € 32,687.46 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
490 2015 22/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMA AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE DI FREEBETA HCG E PAPP-A, PER LO SCREENING PRENATALE DI PATOLOGIE FETALI, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL PO DI PESCARA,. 2 € 48,458.44 DASIT SPA
489 2015 22/07/15 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVICE PER LA VISUALIZZAZIONE ENDOCARDICA E ENDOLUMINALE DELL’ANATOMIA E DELLA FISIOLOGIA CARDIACA E DEI GRANDI VASI, MEDIANTE CATETERI AD ULTRASUONI (CIG 6316938624) 2 NESSUN ONERE DOTT. PALOSCIA- DOTT. MASCELLANTI- P. PACE
488 2015 22/07/15 TIZIANA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “STRUMENTARIO CHIRURGICO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XCE149A495) 3 € 47,580.00 ARCHI SRL
486 2015 22/07/15 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO DETERMINA 207 DEL 31.03.2015. DETERMINAZIONI. 3 € 2,031.85 DUSSMANN SERVICE SRL
393 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
392 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
391 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata Radiologia medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
390 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento saldo (15%) relativo al periodo Agosto-Dicembre 2014 per prestazioni residenziali rese dall'ANFFAS-ONLUS Conero - CO.SER. "Casa Giovanna" di Loreto (AN) ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014. AA.GG./SEF/CS
389 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
388 2015 22/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione: Santo Stefano. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. AA.GG./SEF/CS
233 2015 22/07/15 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Luglio 2015. Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Luglio 2015. n. 7 prospetti contabili $22,215.94 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
232 2015 22/07/15 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento stipendi mese di Luglio 2015 Stipendi luglio 2015 Distinta per ruolo $7,857,192.00 Collegio Sindacale, OPA, GEF
177 2015 22/07/15 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “DURC ON LINE”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “DURC ON LINE” TENUTOSI A A MILANO IL 16 GIUGNO 2015 . ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
148 2015 22/07/15 D.ssa Rossana CASSIANI Silvia Capacchione Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
147 2015 22/07/15 D.ssa Rossana CASSIANI Silvia Capacchione Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio di malattie da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio di malattie da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
146 2015 22/07/15 D.ssa Rossana CASSIANI Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d),e) e art.11, COMMA 4 DEL MEDESIMO ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d),e) e art.11, COMMA 4 DEL MEDESIMO ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
145 2015 22/07/15 Dott.ssa Cassiani Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,544.90 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
144 2015 22/07/15 Dott.ssa Cassiani Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Maggio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. $12,187.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
143 2015 22/07/15 Dott.ssa Cassiani Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Maggio 2015 $1,629.38 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
55 2015 22/07/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento Dr MELISSANO LUIGI vedi oggetto 1 $99.32 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
54 2015 22/07/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2015 vedi oggetto $15,397.54 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
53 2015 22/07/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $11,300.96 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
52 2015 22/07/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA .T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $12,503.85 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
51 2015 22/07/15 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTTSSA T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto $409,988.92 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
14 2015 22/07/15 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2015 Rimborso spese 2 O.P.A. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
496/STP 2015 21/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATO IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015. C.I.G. [ZBB116C1DB]. 5 $6,588.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
495/STP 2015 21/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa F. Cardone LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATO IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2014. C.I.G. [ZBB116C1DB]. 3 $3,294.00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
494/STP 2015 21/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa L. Evangelista PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. EX DETERMINA n. 306 / 2014. / Società Di Domenicantonio A. S.r.l.
493/STP 2015 21/07/15 Ing. Vincenzo Lo Mele S. Lombardi A. Di Gregorio AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CARRELLI PORTABOMBOLE PER OSSIGENO PER LE ESIGENZE DELL'AFO CHIRURGICA DEL P.O DI PENNE ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z181570D2C] / $146.40 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
485 2015 21/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 70,000.00 GADA ITALIA S.R.L.
484 2015 21/07/15 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z69157AB4A NESSUN ONERE
483 2015 21/07/15 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 340 DEL 29.05.2015 PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA: DETERMINAZIONI 1 NESSUN ONERE MEDTRONIC ITALIA SPA
481 2015 21/07/15 TIZIANA PETRELLA SERENA SETTE PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TEGA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI PENIENI TEGEA
387 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
386 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura n. 293/E relativa al mese di Giugno 2015. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
385 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
384 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. AA.GG./SEF/CS
383 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
382 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. AA.GG./SEF/CS
381 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi casa di cura Pierangel s.r.l. - sentenza 387/2013 del tribunale di Pescara. voci di conto: 39.04.01 39.04.02 autorizzazione 486/2006 - 08.01.03.01.01 AA.GG./SEF/CS
380 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'ANFFAS Onlus Conero Coser "Casa Giovanna" di Loreto (AN). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. AA.GG./SEF/CS
379 2015 21/07/15 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo-Aprile e Maggio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 AA.GG./SEF/CS
261 2015 21/07/15 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO Rimborsi omissis Contabilità Generale 2015 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
260 2015 21/07/15 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2015/374 dell'08.05.2015 emessa dall'ASL 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI per un importo di € 5.771,84.