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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
809 2017 29/12/17 Alberto Cianci PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO.
353/TEP 2017 29/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n°1107, n° 1115 e n° 1116 del 11/12/2017 e del 14/12/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 1115 e n°1142 del 149/12/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione a dirgenti vari n°1 prospetto contabile € 138.545,44 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
170/GRU/PESCARA 2017 29/12/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Silvana Peluso LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE MEDICO PER L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI "RIANIMAZIONE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE" DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. 1 € 529,00 U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., U.O.C. G.E.F.,
37 2017 29/12/17 Liquidazione della somma di € 6.596,61 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2018 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2018.
352/TEP 2017 28/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig,ra Rasetta Giuseppina, C.p.s. assistente sociale -cat.D-. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/02/2018. collocamento a riposo per limiti età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
808 2017 27/12/17 Dott. Alberto CIANCI Aggiudicazione gara d’appalto sotto soglia per l’affidamento del servizio di noleggio televisori ai degenti del P.O. di Pescara. 1 € 25.010,00 I.I. DITTA DIM SRL
807 2017 27/12/17 Alberto Cianci PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA INDETTA CON DELIBERA N°1087/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA.
806 2017 27/12/17 Alberto Cianci PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO.
351/TEP 2017 27/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Tinacci Maria Gabriella, puericultrice esperta cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/02/2018. collocamento a riposo per limiti età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
208/ala 2017 27/12/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del novembre 2011 liquidazione del danno
36 2017 27/12/17 liquidazione delle fatture n. 0128343 del 21/07/2016 e n. 0012786 del 26/01/2017 di € 23.277,60 IVA inclusa della Ditta 3M Italia S.p.a. per rinnovo licenza d’uso software Grouper.
516/DAPE 2017 22/12/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-19 del 31.10.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 25.353,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
515/DAPE 2017 22/12/17 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Annarita Bellono Assegnazione temporanea locali in favore dell'Associazione AL Abruzzo Onlus. Autorizzazione. 3 ===== OPA - GPA - Collegio Sindacale
498/DSM 2017 22/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
497/DSM 2017 22/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 5 €. 2.100,03 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
496/DSM 2017 22/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 € 1147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
265 2017 22/12/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
264 2017 22/12/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Ottobre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti $17,470.49 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
263 2017 22/12/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Ottobre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $2,221.45 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
262 2017 22/12/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Ottobre 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $1,349.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
261 2017 22/12/17 Dott. Caponetti Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Finalizzazione per € 35.000 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi diu una unità di collaboratore Tecnico Biologo presso il Servizio igiene degli Alimenti e nutrizione. Finalizzazione $35,000.00 Uff. O.P.A ed- Uff. T.E.P.
107/SEF 2017 22/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori N. 1029-1030/2017 spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori N. 1029-1030/2017 spese bancarie e commissioni € 303,20 Collegio Sindacale; AA. GG.
106/SEF 2017 22/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni Anno 2017 Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni Anno 2017 € 16.961,70 Collegio Sindacale; AA. GG.
23 2017 22/12/17 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di novembre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . Restituzione ticket 1
805/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI LEONI PLUS, PER INCUBATRICE DA TRASPORTO V-808, PER IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLYMPIC COOL-CAP, PER FOTOTERAPIA NEOBLUE™ BLANKET, PER NEBULIZZATORE AERONEB SOLO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7331089E03)
804/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALI REATTIVI PER IMMUNOEMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 73311310B0)
803/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEPARATORE CELLULARE MOD. TRIMA E SPECTRA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 73161169E8)
802/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CARDIOMONITOR SPACELABS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZFA20F9739)
801 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI Affidamento del servizio di “assistenza e supporto al sw Thema Client ed applicativi lato server” per le esigenze della Farmacia Ospedaliera. € 32.972,94 softnet
800 2017 21/12/17 Alberto Cianci FORNITURA DI DEFRIBILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 845/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA
799/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUSCETTIBILITA’ ALLA MALATTIA CELIACA “XELIGEN XL” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z712148375)
798/ABS 2017 21/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI PROSECUZIONE DELIBERA N° 533 DEL 06/06/2016 – CONTRATTO 2016/796 DITTA MILTENYI BIOTEC SRL
796 2017 21/12/17 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione di servizi di copertura assicurativa (RCT/O e ALL RISKS PROPERTY), suddivisi in n.2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata. Nomina commissione giudicatrice. o o  Dott.ssa Annamaria Ambrosi  Dott. Lorenzo Fabri  Dott. Giovanni Modesti;
663 2017 21/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
662 2017 21/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
661 2017 21/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
660 2017 21/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
659 2017 21/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
495/DSM 2017 21/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° di Pescara della somma di €. 35.745,00 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 35.745,00 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
494/DSM 2017 21/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
493/DSM 2017 21/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/07/2017 – 30/09/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 5.000,00 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
492/DSM 2017 21/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.442,86 periodo di 01/09/2017 – 30/11/2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 3.442,86 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
350/TEP 2017 21/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Dicembre 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Dicembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie Nr. 2 allegati € 24.239,48 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
206/Afo 2017 21/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SHEILA FERRI AL CONVEGNO "DIAGNOSTICARE E COMPRENDERE LA SINDROME DI ASPERGER NEGLI ADULTI". Domanda € 220,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
205/aFO 2017 21/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE RIMBORDO FREQUENZA MASTER II LIVELLO IN TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA RESPIRATORIA. Domanda € 4000,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
204/Afo 2017 21/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA DIODATI AL MASTER DI II LIVELLO IN ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE PALLATIVE. Domanda € 4000,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
203/Afo 2017 21/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
202/Afo 2017 21/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNA D'ATTILIO E ROBERTA POMPONIO AL CONGRESSO S.I.S.118. Domande € 860,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
169 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 44855. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
168 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 15810 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
167 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 2930 - PRESA D'ATTO DEL COMANDO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 2 DELLA LEGGE N. 37 DEL 01/02/89. DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
166 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 75220. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHè' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17. DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. POPOLI DIREZIONE SANITARIA P.O. POPOLI UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
165 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 48370. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHè' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17. DIREZIONE AMMINISRATIVA P.O. PESCARA DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
164 2017 21/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3810 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. € 99.919,97 DSB PESCARA NORD DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECOMICO DEL PERSONALE
105/SEF 2017 21/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di DICEMBRE € 3.635,51 Collegio Sindacale; AA. GG.
104/SEF 2017 21/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2017 € 13.382.122,11 Collegio Sindacale; AA. GG.
29/ADPE 2017 21/12/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate.Novembre 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 620,88 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
831 / STP 2017 20/12/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. F. Aloisantonio Affidamento " Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia piano terra Palazzina 'B' da destinare a 'Distribuzione per Conto' " Provvedimento che dispone l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v. (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi) Richiesta preventivo prot. n. 2201/STP/19.12.2017; Computo Metrico Estimativo a firma del RUP F. Aloisantonio 5.247,77 Del Signore Srl di Sulmona (AQ) (offerente affidataria); Pegaso Costruzioni Srl di Pescara (offerente interessata).
830 / STP 2017 20/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta SEDIMA- 1 € 25.254,00 Ditta SEDIMA S.r.l.
797 2017 20/12/17 Cianci Alberto FORNITURA ENDOPROTESI VASCOLARI. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 177/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA.
658 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
657 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
656 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS/
655 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
654 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
653 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
652 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
651 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
650 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
649 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
648 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
647 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG/SEF/CS
646 2017 20/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voc di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
514/DAPE 2017 20/12/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n. COEL 665 del 29.09.2017 e storno totale della fattura elettronica n. ESEL 365 del 09.12.2016 con nota di credito n. NCESEL 105 del 21.04.2017 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano. Liquidazione fattura elettronica e storno totale di fattura elettronica erroneamente addebitata alla ns ASL. Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
513/DAPE 2017 20/12/17 Dott. Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°23 del 01.11.2017 emessa dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo di € 3.343,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
512/DAPE 2017 20/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
511/DAPE 2017 20/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
510/DAPE 2017 20/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
349/TEP 2017 20/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2017 Trattamento accessorio dipendenti prospetti contabili € 659.379,76 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
348/TEP 2017 20/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 67.612,82, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2017. Mensilità Dicembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.67.612,82 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 67.612,82 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
201/Afo 2017 20/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XVI CONGRESSO NAZIONALE AME”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
163/GRU/PESCARA 2017 20/12/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA RICCIUTI GIUSEPPINA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
162/GRU/PESCARA 2017 20/12/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO PSICOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT. BURATTINI STEFANO No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
131 2017 20/12/17 dott. Moreno Di Pietrantonio Dott. Paolo Frattone Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
103/SEF 2017 20/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 945/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 945/2017 Società Autostrade Viacard € 876,38 Collegio Sindacale; AA.GG.
102/SEF 2017 20/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di novembre Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di novembre € 3.538,13 Collegio Sindacale; AA.GG.
80 2017 20/12/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese NOVEMBRE 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $34,495.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
79 2017 20/12/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di NOVEMBRE 2017 - Ing. L. C. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $460.13 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
78 2017 20/12/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di NOVEMBRE 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $4,357.98 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L.
77 2017 20/12/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a N.9 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo LUGLIO OTTOBRE 2017. liquidazione di compensi ai componenti medici fatture dei medici libero professionisti $4,445.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico Finanziaria
36/ADMNS 2017 20/12/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI NOVEMBRE 2017 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
25/ADMM 2017 20/12/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo aprile-maggio-giugno 2017 Liquidazione compensi 3
829 / STP 2017 19/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 295/15 - CIG Z0C1E767BA). 1 € 15.355,75 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
828 / STP 2017 19/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 485/16 - CIG 2559758B1D) 1 € 9.760,00 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
827 / STP 2017 19/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) Periodo: Settembre - CIG 45420645C8 1 € 109.166,86 Ditta DIOGENE COOP.SOCIALE
826 / STP 2017 19/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE CONSUNTIVI/PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA. C.I.G. [Z4C215E151] € 1.037,00 Ditta DIM S.r.l.
825 / STP 2017 19/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizo degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara". PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DI N. 2 PORTE PEDONALI ALL'INGRESSO PRINCIPALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z7D2161F8C € 3.416,00 Ditta CPL CONCPORDIA
795 2017 19/12/17 Alberto Cianci FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 821/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA TEMPORANEA
794 2017 19/12/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 319062, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARS CHIRURGICA SRL DELLA FORNITURA DI N. 1 UNITA’ DI CONTROLLO VIKY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA 3 39.890,19 i.e.; ARS CHIRURGICA SRL
793 2017 19/12/17 Alberto Cianci VARIANTE QUANTITATIVA DITTA JOHNSON & JOHNSON SPA
645 2017 19/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. Voce di conto07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 OPA/SEF/CS
644 2017 19/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 OPA/SEF/CS
643 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2017. VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
642 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
641 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
640 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
639 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. VOCI DI CONTO 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
638 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autroiz.272/17 AA.GG./SEF/CS
637 2017 19/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 OPA/SEF/CS
636 2017 19/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 OPA/SEF/CS
635 2017 19/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268 /2017 OPA/SEF/CS
634 2017 19/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
491/DSM 2017 19/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Novembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
490/DSM 2017 19/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Ottobre e Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
347/TEP 2017 19/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Dicembre 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 19.055,44 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
346/TEP 2017 19/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Dicembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi. trattenute su stipendi prospetti contabili € 296.769,31 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
345/TEP 2017 19/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese dicembre e 13 ^ 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 13.108.575,90 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
200/Afo 2017 19/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONELLA MAURIZIO AL CORSO DI AGG.TO "ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E ALTRI PROFESIONISTI". Domanda € 280,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
824 STP 2017 18/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs n. 50/2017 e s.m.i., del "Servizio di Verifica della Progettazione Esecutiva e di supporto al RUP per la Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dei Lavori del DSB di Pescara SUD ed annesso Poliambulatorio" R.d.O. n. 1747182 - CIG: Z452079F1B 5 € 4.923,29 SOCIETA' GIAMBERARDINO srl di Pretoro (CH)
792 2017 18/12/17 Dott. Alberto CIANCI : PROROGA CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA n.1159/2014 E AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA 0 0 DITTE VARIE
633 2017 18/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2017 (APRILE-GIUGNO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
632 2017 18/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. voci di conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) AA.GG./SEF/CS
489/DSM 2017 18/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE / € 382,54 SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/
344/TEP 2017 18/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dip. Matricola n. 74592, C.P. Assistente Sociale Esperto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 21/05/2016 al 31/01/2018, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 388 del 23/12/2000 in favore del dipendente matricola n. 74592. istanza di attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
259/DIP 2017 18/12/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Liquidazione spese "XIII Convegno dell'Amministrazione Pubblica in materia di Controllo dei Prodotti Fitosanitari e dei Residui di Fitofarmaci negli Alimenti" al dipendenti Tecnico della Prevenzione Franco Patanè. Liquidazione spese "XIII Convegno dell'Amministrazione Pubblica in materia di Controllo dei Prodotti Fitosanitari e dei Residui di Fitofarmaci negli Alimenti" al dipendenti Tecnico della Prevenzione Franco Patanè. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne
199/Afo 2017 18/12/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla CORSO ETC (EUROPEAN TRAUMA COURSE). PROVVEDIMENTI Fatture Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
198/Afo 2017 18/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1762 ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria.
130 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Molise” (CB). 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
129 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà - San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
128 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
127 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
126 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
125 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
124 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
123 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
122 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017 Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
121 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 3° trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
120 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
119 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 3°trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
118 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
117 2017 18/12/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
823 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: NOVEMBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 14.01.2018 1 € 13.426,19 Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
822 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE PRIMARIA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA”. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. C.I.G.: 2559758B1D € 3.839.405,10 R.T.I. / C.N.S. - OMNIA SERVITIA
821 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA S.r.l. - III^ Annualità di Servizio 2016/2017 - IV Trimestre - Periodo: 12/05/2017 - 11/08/2017) (CIG: 2559758B1D) 1 € 915.443,04 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
820 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H. - PHILIPS M.S. - H.C. DELLA SOSTITUZIONE DI N. 2 FILTRI HEPA SULLA CAPPA JUPITER IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI GENETICA ONCO-EMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z771DFAE87] € 854,00 R.T.I./ SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - HOSPITAL CONSULTING
819 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. -H.C. - PHILIPS M.S. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'ECOGRAFO IN USO PRESSO IL CONSULTORIO DI PENNE. C.I.G. [ZE22130DF6] € 732,00 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS
818 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 124PA/2017 del 29.11.2017 emessa dalla ditta L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO di Gioia Tauto (RC) per la fornitura di n. 20 Termoconvettori ventilati per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z6720BCE1E 1 € 731,76 Ditta L'ELETTRONICA di MACINO Vincenzo
817 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 80/PA del 13.11.2017 emessa dalla ditta PACOM S.r.l.s. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 1 Porta Tagliafuoco REI per le esigenze della Direzione Strategica del P.O. di Pescara. CIG Z3D206EF68 1 € 538,02 Ditta PACOM S.r.l.s.
816 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 7 del 31.05.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura 1 € 164,70 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
815 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: OTTOBRE 2017. 1 € 223.146,88 ENEL ENERGIA S.p.A.
814 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 581,30 Società ENI GAS E LUCE S.p.A.
813 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte degli oneri di sicurezza "DUVRI" relativi all'affidamento mediante M.E.P.A. della fornitura con posa in opera di tende per le esigenze della ASL di Pescara. C.I.G. Z230FB6599 1 € 165,92 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
812 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. FI32 del 20.09.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara relative agli interventi in manutenzione straordinaria effettuati su frigoriferi / congelatori presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZDD1FF0BA0 1 € 1.708,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
811 / STP 2017 15/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. FI31 del 20.09.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara relative agli interventi in manutenzione straordinaria effettuati su frigoriferi / congelatori presso diverse UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZEA1FF0C30 1 E 5.185,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
488/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
487/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
486/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
485/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1530,16 periodo OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 1530,16 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
484/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
483/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 854,95 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
482/DSM 2017 15/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TORRE DE’ PASSERI (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 407/DSM del 19/10/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
258/DIP 2017 15/12/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Liquidazione spese partecipazione della D.ssa Valeria Marisi al "Gruppo di Studio Nazionale - Inquinamento Indoor" - il 14 Dicembre 2017. Liquidazione spese partecipazione della D.ssa Valeria Marisi al "Gruppo di Studio Nazionale - Inquinamento Indoor" - il 14 Dicembre 2017. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne
84 2017 15/12/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $24,092.95
83 2017 15/12/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $22,514.24
82 2017 15/12/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $34,651.45
81 2017 15/12/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $657,154.42
20/DAPN 2017 15/12/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2017 Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
790 2017 14/12/17 Dott.Alberto CIANCI OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI PER LE ESIGENZE U.O. UNITÀ TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA (UTIC) ASL DI PESCARA – PROSECUZIONE CONTRATTO 0 0 DITTA ACTIVA
631 2017 14/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 (GENNAIO-MARZO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. Voci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
630 2017 14/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 (GENNAIO-MARZO 2017) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. Coci di conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
629 2017 14/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
628 2017 14/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
627 2017 14/12/17 Dott.F. Caracciolo Dott. Q: Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voci di conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
509/DAPE 2017 14/12/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Del. n. 625 del 10/07/2017 “Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di raccolta – anno 2017”- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)” CON SEDE IN NEBRASKA (USA). Liquidazione fattura estera. n.4 omissis contbilità anno 2017 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
481/DSM 2017 14/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 417/DSM del 30/10/2017. LIQUIDAZIONE / € 382,54 SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./
343/TEP 2017 14/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Nobilio Sergio, C.p.s. Infermiere cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
342/TEP 2017 14/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Di Nicolantonio Lucio, operatore tecnico magazziniere cat. -B -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposi per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/02/2018. collocamento a riposo per limiti età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
341/TEP 2017 14/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi Dicembre 2017 e tredicesime emolumenti personale dipendente prospetti contabili € 11.228.819,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
340/TEP 2017 14/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Anticipazioni di cassa su conguagli fiscali voce 210 anticipazioni per conguagli fiscali prospetti contabili € 90.650,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
339/TEP 2017 14/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2017 Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. nr. 29 fogli allegati € 84.349,11 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
197/aFO 2017 14/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AI CORSI “PERCORSI ASSISTENZIALI” . Domanda Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
161 2017 14/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 44140 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL LAVORATORE AI SENSI DELL'ART. 37, CO. 1, LETT. B) DEL CCNL DEL 01/09/95 Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. Pescara UOC Trattamento Economico del Personale
160 2017 14/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 75681 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. Pescara UOC Trattamento Economico del PErsonale
159 2017 14/12/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 75681 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. Direzione Amministrativa P.O. Pescara Direzione Sanitaria P.O. UOC Trattamento Economico
101/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 4,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
100/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 282,95 Collegio Sindacale; AA.GG.
99/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma €70,57 Collegio Sindacale; AA.GG.
98/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata mediante con F24 EP con scadenza 31/12/2017 Pagamento dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata mediante con F24 EP con scadenza 31/12/2017 € 8.403,41 Collegio Sindacale; AA.GG.
97/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2018 Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2018 € 6.806,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
96/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES Pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES € 298.464,69 Collegio Sindacale; AA.GG.
95/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.024,20 mese di NOVEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.024,20 mese di NOVEMBRE 2017 € 6.024,20 Collegio Sindacale; AA.GG.
94/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2017 € 2.466.079,41 Collegio Sindacale; AA.GG.
93/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2017 € 18.583,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
92/SEF 2017 14/12/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2017 € 7.461508,88 Collegio Sindacale; AA.GG.
35/ADMNS 2017 14/12/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESI di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 Nota debito UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
35 2017 14/12/17 Liquidazione della somma di € 15.541,48 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2017.
22/ALPI 2017 14/12/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo:OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
810 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'ANNO 2017, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione adibiti ad Uffici della "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro". € 1.836,00 Comune di ALANNO
809 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 623,24 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI PESCARA. Scadenza pagamento: 16.12.2017. € 623,24 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA.
808 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E 1 € 992,63 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
807 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Penne, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981DF57E5E 1 € 659,13 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
806 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F 1 € 2.151,84 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
805 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDLAIERO DI PESCARA. C.I.G. [ZF31FF1E4D] 1 € 2.264,32 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
804 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER N. 7 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO VARI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDLAIERO DI PESCARA. C.I.G. [Z1E1FF2790] 1 € 1.695,80 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
803 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 333/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 7.905,60 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
802 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208) - 1 € 695,40 Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c.
801 / STP 2017 13/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura LA00063138 del 30/6/2012 (Saldo) a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523) - 1 € 33.613,54 Società FASTWEB S.p.A.
789 2017 13/12/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: presa d’atto della fusione per incorporazione delle società “Alfa Wassermann”, “Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite” e “Biofutura Pharma” nella “ALFASIGMA SPA”. 6 senza aggravio di spesa ditta ALFASIGMA
788/ABS 2017 13/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI IN NITINOL PTFE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ORL DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZDE212BF6D)
787/ABS 2017 13/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI ENDOTRACHEALI VIVASIGHT-DL PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z1220D830C)
786 2017 13/12/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XOFIGO”. 1 €9726,2 DITTA BAYER SPA
626 2017 13/12/17 Dott. F: Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBGULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
508/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Ottobre e Novembre 2017. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
507/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
506/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio sindacale.
505/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
504/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
503/DAPE 2017 13/12/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. n.8 omissis contbilità anno 2017 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
480/DSM 2017 13/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
338/TEP 2017 13/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariod'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 30.681,64 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
337/TEP 2017 13/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 -30/06/2018 e quote arretrate. Mese Dicembre 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 36.502,98 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
800 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di sostituzione motocompressori e materiale vario su frigoriferi in dotazione presso diverse UU. OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z461E06665 1 € 4.611,60 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
799 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture Periodo Luglio / Agosto 2017 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Delibera n. 592 /15 - CIG 58360447DB). 1 € 5.563,20 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
798 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z6E2118000] € 735,66 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM HOSPITAL CONSULTING
797 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura a favore della IECOM s.r.l. (già INTELCOM) (delibera n. 933/14). 1 € 44.870,52 Ditta IECOM S.r.l.
796 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI + SOSTITUZIONE CORDONI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA, ORTOPEDIA OVEST, OTORINO, PNEUMOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z2A20B986B € 732,00 Ditta KLIFER S.r.l.
795 / STP 2017 12/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO N. 2 STANZE DEL DAY SURGERY DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. ZZD420B9828 € 2.440,00 Ditta KLIFER S.r.l.
625 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
625 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
623 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
622 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
621 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
620 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
619 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
618 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 7.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
617 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
616 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara VOCI DI CONTO 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
615 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
614 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2017. Voce di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) OPA/SEF/CS
613 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. Voce di conto07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
612 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
611 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
610 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
609 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2017. voce di conto07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) OPA/SEF/CS
608 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
607 2017 12/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
606 2017 12/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 1728/1 del 30/11/2017 del mese di NOVEMBRE 2017. - Voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
336/TEP 2017 12/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.963,84 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
335/TEP 2017 12/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Dicembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP 11 prospetti contabili € 1.997,55 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
334/TEP 2017 12/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Dicembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati 7 prospetti contabili € 1.331,70 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
333/TEP 2017 12/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Pompa Maria Pia, infermiere generico esperto cat. C con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/02/2018. presa atto del recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
332/TEP 2017 12/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Lattanzio Maria Maddalena, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/02/2018. collocamento a riposo per limiti età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
219 2017 12/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - ORDINANZA N. 1020/16 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO € 217,90 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
218 2017 12/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSI RRGG. 141-143-144/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 10.067,93 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
217 2017 12/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG 147/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.063,74 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
216 2017 12/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 19.5.10. LIQUIDAZIONE CTP € 5.188,99 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
215 2017 12/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE MILANO - SENTENZA N. 3430/15 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO € 217,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
196/Afo 2017 12/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSSELLA GIOVANELLI AL CORSO “ONCOPLASTIC BREST MEETING “. Domanda € 1.300,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane
23/ALPI 2017 12/12/17 dott. Bruno Ciuca rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 TEP- GEF
794 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 334/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 5.965,76 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
793 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 5507 del 27/09/2017 emessa dalla ditta C2 S.r.l. di Cremona (CR) per la fornitura di n. 1 distributore di alimentazione UPS, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG ZA71FCF180. 1 € 195,20 Ditta C2 S.r.l.
792 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. 1 € 3.498,60 Soc.tà A.C.A. S.p.A. - Azienda Consortile Acquedottistica
791 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Settembre / Ottobre 2017. Vestina Gas S.r.l. 1 € 1.116,90 Società VESTINA GAS S.r.l.
790 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 10.729,70 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
789 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quota acqua condominio locali siti in Via R. Paolini, 68. € 1.780,72 Condominio EDILNOVA
788/ STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione IMU Saldo anno 2017 Immobile Comune di Pescara. € 16.372,00 Comune di PESCARA
787 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione IMU Saldo anno 2017 Immobile Comune di Montesilvano. € 4.939,00 Comune di MONTESILVANO
786 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Dicembre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
785 2017 11/12/17 Dott. Alberto CIANCI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE A FAVORE DELLA DITTA CODAN. PROROGA CONTRATTO 0 0 DITTA CODAN
785 / STP 2017 11/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Dicembre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
784 20147 11/12/17 Alberto Cianci VARIANTE QUANTITATIVA DITTA MEDTRONIC
605 2017 11/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
604 2017 11/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
479/DSM 2017 11/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1.530,16 mesi di Ottobre e Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
478/DSM 2017 11/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.295,24 AA.GGG. COLL. SIND. S.E.F.
477/DSM 2017 11/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
476/DSM 2017 11/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
214 2017 11/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 2069/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 31.614,20 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
213 2017 11/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 199/2017 E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.821,44 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
212 2017 11/12/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE DI CASSAZIONE. RICORSO AVVERSO SENT. N. 1239/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. € 6.036,48 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
195/Afo 2017 11/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ECOGRAFIA EMERGENZA URGENZA.”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
158 2017 11/12/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 39265 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. UOC TEP; UOC GRU; DIREZIONE AMM.VA P.O. PE; DIREZIONE SAN. P.O. PE; COORDINATORE PROF.NI SANITARIE, AREA INFERMIERISTICA - OSTETRICA; UFF. INFERMIERISTICO PP.OO. Pescara, Penne, Popoli; UOC EMATOLOGIA CLINICA P.O. PE; ILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE.
34 2017 11/12/17 Liquidazione della somma di € 28.470,82 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2017.
502/DAPE 2017 09/12/17 Dott. Rossano Di Luzio Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2007/136 del 23.02.2007, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 660,12. Liquidazione fattura. Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
784 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIVISORIO PRESSO IL DSB DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z30212EEA7 € 2.440,00 Ditta CPL CONCORDIA GROUP
783 2017 07/12/17 Dott.Alberto CIANCI OGGETTO: DELIBERA N.1248 DEL 06.11.2014 FORNITURA IN SERVICE, DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO, PER LA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”. SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE. SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE. 0 0 UROLOGY DIAGNOSTIC
783 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. di Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z981F57E5E 1 € 231,80 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
782 2017 07/12/17 DOTT. Alberto CIANCI Gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di risparmio fiscale – RdO n. 1745602. Nomina commissione giudicatrice. Nomina commissione giudicatrice 2 0 Dott. Rico Ronaldo Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Faccia
782 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Direzione Lavori) - Reparto Gravi Cerebropatie P.O./Popoli - 1 € 86.888,90 Ing. A. Claudio MARTELLA
781/ABS 2017 07/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “SISTEMA DI POSIZIONAMENTO BARIATRICO” PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI. (CIG ZBC20F10DB)
781 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Agosto/Settembre/Ottobre 2017 (delibera n. 314/15). 1 17.795,82 Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l.
780/ABS 2017 07/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA LAVAENDOSCOPI “ADAPTASCOPE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4320F1194)
780 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA. (Determina n. 483/16 - CIG 2559758B1D). 1 4.599,40 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
779/ABS 2017 07/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI KIT HEMOSPRAY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z021FB8951)
779 / STP 2017 07/12/17 Ing. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 185,92312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2017. € 185,92 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PESCARA
778/ABS 2017 07/12/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DI ANSE PER RESETTOSCOPIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG 7295563909)
778 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2018 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2017. € 312,44 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - PESCARA
777 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO RISCALDATO PER FIBROSCOPI N. INV. 84159 DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. ZC32119BD0 € 1.098,00 Ditta STEELCO S.p.A.
776 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARMADI ASCIUGA STRUMENTI DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. Z3E20D1168 € 1.464,00 Ditta STEELCO S.p.A.
775 / STP 2017 07/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 1 ARMADIO ASCIUGA STRUMENTI DELLA DITTA STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA UBICATO AL 7° PIANO ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV). C.I.G. Z6A2056795 € 1.098,00 Ditta STEELCO S.p.A.
603 2017 07/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 81_17 del 30/11/2017 del mese di NOVEMBRE 2017. voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
602 2017 07/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. voci di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
601 2017 07/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 AA.GG./SEF/CS
600 2017 07/12/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 voci di conto 07020140318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
501/DAPE 2017 07/12/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie. n.7 omissis contbilità anno 2017 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
500/DAPE 2017 07/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio sindacale.
499/DAPE 2017 07/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
498/DAPE 2017 07/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2017. Liquidazione personale medico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
497/DAPE 2017 07/12/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2017. Liquidazione competenze personale infermieristico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
475/DSM 2017 07/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3.308,97 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 3.308,97 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
474/DSM 2017 07/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 4590,48 mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 4590,48 SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./
473/DSM 2017 07/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 SEF./ AA.GG./ COLL. SIND./
331/TEP 2017 07/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di NOVEMBRE 2017 - Dipendente matr. 24490 ri-emissione stipendio reintroitato prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
330/TEP 2017 07/12/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Sarra Cinzia, c.p.s assiste sociale -cat.D -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 06/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
194/Afo 2017 07/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
777 2017 06/12/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del prodotto “YOXA integratore alimentare”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. 1 € 1287,00 iva compresa DITTA NEUPHARMA
776 2017 06/12/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO - DELIBERA n. 664 del 17.06.2014 0 0 ID&CO
775 2017 06/12/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 €1450,00 IVA esclusa ditta Farmaceutica Internazionale
774 2017 06/12/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLAPROCEDURA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI NECESSARI ALLA UO DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. 0 Dott. Modesto LANCI Dr. Renato Marroncelli • Dr. ssa Patrizia D'Aurelio Dirigente
774 / STP 2017 06/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0220F1D79 € 1.708,00 Ditta CPL CONCORDIA
773 / STP 2017 06/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2017 e s.m.i., della fornitura di "Gruppo di continuità (UPS) - Modello Sentinel Dual 3300 VA", per le esigenze della Sala Criobiologica del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3947271 - CIG Z16207A31B. € 1.143,14 Ditta SITEC di Falvo & C. s.a.s.
599 2017 06/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
598 2017 06/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
597 2017 06/12/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
496/DAPE 2017 06/12/17 Dott. Rossano Di Luzio Salvatore Tenaglia STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON LA SOCIETA’ FORMATIVA accreditata “PLUCONFORM SRLS” CON SEDE LEGALE IN SPOLTORE (PE). Stipula convenzione per tirocinio formativo per O.S.S. 6 OPA - Collegio Sindacale.
472/DSM 2017 06/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
471/DSM 2017 06/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 765,08 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
470/DSM 2017 06/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
469/DSM 2017 06/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Novembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.912,70 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
193/Afo 2017 06/12/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO DI BASE ECOGRAFIA INTERNISTICA. Modello A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
34/ADMNS 2017 06/12/17 dott.ssa Rita Mazzocca assistenza indiretta rimborso vaccini mese di novembre 2017 elenco richiesta UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
772 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale RMN P.O. / Popoli. (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). 1 € 19.032,00 Ing. A. Claudio MARTELLA
771 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA ACQUA POTABILE E PRESSO U.O. NEONATOLOGIA P.O. PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z0020EF5B7 € 1.927,60 Ditta CPL CONCORDIA
770 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €URO 121,70 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.01.2018. € 121,70 INAIL / PESCARA
769 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'ANNO 2016, al Comune di Alanno (PE) quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno Stazione Eed adibiti ad Uffici della "Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro". € 1.836,00 Comune di ALANNO
768 / STP 2017 05/12/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola Affidamento servizio tecnico "Verifica Vulnerabilità Sismica Palazzina 'G' vecchio P.O. Pescara " - CIG Z34205136A Procedura di affidamento ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2017 t.v. per la Verifica di Vulnerabilità Sismica della Palazzina G. Vwerbale gara del 08.11.2017; Lettera Invito prot. n. 1839/STP/23.10.2017 e relativi allegati (con la esclusione della documentazione tecnica palazzina G in quanto voluminosa); Elenco dei 101 OO.EE. invitati; Comunicazioni 1 e 2 trasmesse a tutti gli OO.EE.. -RTI costituito da: Ing. Andrea Bagagli / Pescara, Ing. Stefano Bagagli / Pescara, Studio Geologico Prospezione Geognostica & Mineraria / Manoppello (Pe); -RTI costituito da: Laboratorio Tecnologico Matera Srl / Matera, Geologo Fedele Massimiliano Colucci / Taranto, Marte Srlu / Rende (CS).
767 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PAZIENTE PRESSO IL LOCALE TAC DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZC120B9ECD] € 2.074,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING.
766 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-PHILIPS M.S.-H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL REGGITELECAMERA DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA AESCULAP S/N 492144 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z3620D1A09] € 732,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING.
765 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO ULTRASUONI INV. 41579 IN USO C/O IL D.S.B. DI PIANELLA ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [ZD820B9E23] € 1.464,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING.
764 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DELLA FORNITURA DI N. 2 ADATTATORI CHE COLLEGANO I CAVI A FIBRA OTTICA STORZ ALLE FONTI LUMINOSE OLYMPUS, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z4220D571E] € 915,12 Ditta OLYMPUS ITALIA
763 / STP 2017 05/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO MOD. GIF H185 MATR. 2612064 IN USO PRESSO LA GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZFA210D8D1] € 976,00 Ditta OLYMPUS ITALIA
192/Afo 2017 05/12/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
75/ML 2017 05/12/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per il mese di OTTOBRE 2017 - Ing. L. C. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 799,17 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
773 2017 04/12/17 Alberto Cianci Proroga contratti aventi ad oggetto canoni di noleggio ed assistenza per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara
468/DSM 2017 04/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 622.54. AA.GG COLL SIND. S.E.F.
467/DSM 2017 04/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di NOVEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
466/DSM 2017 04/12/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di NOVEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 232,41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
329/TEP 2017 04/12/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. PETRUCCI GIAMPIERO, C.P. Assistente Sociale Esperto – Cat. “Ds” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
191/AFO 2017 04/12/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP .TE SIMONA SCARSELLI CORSO DI AGG.TO "SPERIMENTAZIONE CON RADIOFARMACI: ASPETTI NORMATIVI ED ESPERIENZE PRATICHE. € 90,00 domanda Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
157 2017 04/12/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 3430 in aspettativa ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 11, del D. Lgs. n. 502/92. Rientro in servizio. Rientro in servizio dipendente a tempo indeterminato. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione Presenze GRU
156 2017 04/12/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 70747. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS 267/00. Concessione Permessi per assolvimento mandato elettorale. UOC GRU UOC TEP DIRETTORE MEDICO ORL UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA
74/ML 2017 04/12/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni 41220,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
772 2017 01/12/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: DETERMINA/ABS N.761 DEL 28.11.2017- RETTIFICA 0 3300 I.E. Ditta Olympus Italia
762 / STP 2017 01/12/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a)D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., della fornitura di "Porta tagliafuoco REI 120 reversibile DX/SX" per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3920079 - CIG Z3D206EF68 € 538,02 Ditta PA.COM. S.r.l.
596 2017 01/12/17 Dott. Paolo ZAPPALA' Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
595 2017 01/12/17 Dott. Paolo ZAPPALA' Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) OPA/SEF/CS
594 2017 01/12/17 Dott. Paolo ZAPPALA' Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) OPA/SEF/CS
495/DAPE 2017 01/12/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Novembre 2017. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis c TEP-GEF-OPA- UFFICIO CURE PRIMARIE-COLLEGIO SINDACALE
494/DAPE 2017 01/12/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anni 2015-2016 - all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. Liquidazione e pagamento Rquota associativa. n.2 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA.COLLEGIO SINDACALE
493/DAPE 2017 01/12/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: ottobre 2017 Liquidazione compensi al personale. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
211/ala 2017 01/12/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione di franchigia relativa a un sinistro su polizza di rct/o Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 10 novembre 2017)
210/ala 2017 01/12/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione di franchigie relative a due sinistri su polizze di rct/o Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 16 novembre 2017)
209/ala 2017 01/12/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro dell'1 dicembre 2016 liquidazione del danno
155/GRU/PESCARA 2017 01/12/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE STATISTICO MATEMATICO (CAT. D) 2 € 683,28 UOC GRU, UOC TEP, UOC GEF
28/ADPE 2017 01/12/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 221/22 del 6.10.2017 emessa dalla Azienda di Servizi alla Persona-Istituti Milanesi Martiniee e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede a Milano per prestazioni rese a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 4 2032,08 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
020/DAPO 2017 01/12/17 Dott. Federico de Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di Ottobre 2017 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale SEF
771/ABS 2017 30/11/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICODIAGNOSTICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z8820F1091)
770/ABS 2017 30/11/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REATTIVI PER LA RICERCA DI ANTIGENI RARI NEI GLOBULI ROSSI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZF720F7DE7)
769/ABS 2017 30/11/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI OTSC PROCTOLOGY PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA. CIG (Z1C20DDA10)
768/ABS 2017 30/11/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORE SOLARIS PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. CIG (ZC120E058E)
593 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
592 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
591 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
590 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
589 2017 30/11/17 Do.. P. Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 73_17 del 31/10/2017 del mese di OTTOBRE 2017. voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
588 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1553/1 del 31/10/2017 del mese di OTTOBRE 2017. - Voci di conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
587 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dptt. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) AA.GG./SEF/CS
586 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. VOCI DI CONTO n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
585 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
584 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG/SEF/CS
583 2017 30/11/17 Dott. P.Zappalà Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione dei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
582 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
581 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
580 2017 30/11/17 Dott. P. Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
579 2017 30/11/17 Dott. P.Zappalà Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
465/DSM 2017 30/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./
33/ADMNS 2017 30/11/17 dott. Stefano Boccabella ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESI di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 Note debito UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
7 / UPPSI 2017 30/11/17 Ing. Antonio BUSICH Giuseppe DI PAOLO Pagamento di € 1.392,00 al Comando Provinciale dei VV.FF. di Pescara per esami idoneità tecnica art. legge 609/96. 2 € 1.392,00 Comando VV.FF. di Pescara
766 2017 29/11/17 Dott. Alberto CIANCI SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DA PARTE DEL CENTRO CINOFILO GHINDERO’S DI D’ALONZO CARMINE, DETERMINAZIONI 0
765/ABS 2017 29/11/17 ALBERTO CIANCI ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI E SET EXANGUINOTRASFUSIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEONATOLOGIA-TIN DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZAA20E3B2A)
764 2017 29/11/17 ALBERTO CIANCI Servizio di pulizie, sanificazione e sanitizzazione ambientale da effettuarsi presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali della ASL di Pescara. Variante qualitativa DUSSMANN
761 / STP 2017 29/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI "Lavori di realizzazione di un impianto TV presso l'U.O.C. di Chirurgia II del P.O. di Pescara" - Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. € 1.760,00 Ditta DIM S.r.l.
760 / STP 2017 29/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA (Determina n. 125/17 - CIG ZD21D0BFB2). 1 € 15.514,95 Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l.
759 / STP 2017 29/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di SETTEMBRE 2017 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F 1 € 837,77 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
492/DAPE 2017 29/11/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita LP3 - Progetto denominato R.A.CH.ELE" del. N.616/2017 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni relativa al mese di Ottobre 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
491/DAPE 2017 29/11/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di popoli e Penne mese di Ottobre 2017. - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
490/DAPE 2017 29/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Ottobre 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
489/DAPE 2017 29/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Ottobre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. Liquidzione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
488/DAPE 2017 29/11/17 DR. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2017. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
487/DAPE 2017 29/11/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Delibera D.G.616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Ottobre 2017 Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
486/DAPE 2017 29/11/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2017 P.O. di Penne. Liquidazione compensi al personale. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
464/DSM 2017 29/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA INTERNAZIONALE DI PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE – (S.I.P.S.I.) - ROMA CONVENZIONE 2 / AA.GG./ COLL. SIND./
328/TEP 2017 29/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Iachini Eva, C.P.S. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
327/TEP 2017 29/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Novembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi. trattenute su stipendi prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
326/TEP 2017 29/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese novembre 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 7.000.825,01 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
190/Afo 2017 29/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA 2017”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
154/GRU/PESCARA 29/11/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO – DOTT.SSA. RICCIARDI ILDA ROSARIA. 1 UOC GEF, UOC TEP, UOC GRU, DIR. SAN. P.O., DIR.DIP.EMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE
73/ML 2017 29/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente Dirigente medico Dott. Giulio Di Matteo per la partecipazione alle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL per i mesi da Marzo a Ottobre 2017 . liquidazione di compensi al componente 4770,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
72/ML 2017 29/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di OTTOBRE 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 6059,88 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
33 2017 29/11/17 Liquidazione della somma di € 7.539,68 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2017 – (Consip Mobile 6).
763 2017 28/11/17 Alberto Cianci FORNITURA DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 604/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA. Affiancamento tecnologico prodotti 0
761 2017 28/11/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 FIBROSCOPIO MODELLO ENT-T3. 1 5000 I.E. OLYMPUS ITALIA
760 2017 28/11/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA -1457/2015. DETERMINAZIONI. 0 € 7614,00 i.e
759 2017 28/11/17 Dott. Alberto CIANCI FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I MANIPOLI "CUSA EXCEL", PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PROSECUZIONE CONTRATTO. 1 7329,00 i.e ditta New Tech
758 2017 28/11/17 Dott. Alberto CIANCI Manutenzione attrezzature UOSD Istituto dei tessuti e biobanche. Affidamento 1 37876,50 I.E SIAD HEALTHCARE
463/DSM 2017 28/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94- mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 8.864,94 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
462/DSM 2017 28/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 4648,20. Periodo Marzo 2016 – Dicembre 2016. Rif. Determina n.63/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE / € 4648,20 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/
253/DIP 2017 28/11/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Piano Regionale della Preveznione 2014-2018 "Programma 10 Azione 3 - Gestire le Emergenze Relative alla Sicurezza Alimentare (Epidemiche e non ) e gli Eventi Straordinari" - Finalizzazione Fondi Borsista. Piano Regionale della Preveznione 2014-2018 "Programma 10 Azione 3 - Gestire le Emergenze Relative alla Sicurezza Alimentare (Epidemiche e non ) e gli Eventi Straordinari" - Finalizzazione Fondi Borsista. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF
153 2017 28/11/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 72308. Accoglimento richiesta di conservazione del posto, ai sensi dell'art. 23, co. 2 del CCNL 01/09/95 Comparto Sanità e S.M.I. Accoglimento della richiesta della conservazione del posto UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli
91/SEF 2017 28/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 841/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 841/2017 Società Autostrade Viacard € 823,59 Collegio Sindacale; AA. GG.
758 / STP 2017 27/11/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa V. Schiazza (istruttore pratica)- RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio Affidamento Lavori di adeguamento/modifiche interne piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) per l'ampliamento del Servizio Tecnico Patrimoniale. Lavori per adeguare i locali del piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) allo scopo di allocare tutti gli uffici della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale su un unico livello. Quadro Tecnico Economico dell'appalto 3307,93 + iva Dipartimento di Prevenzione e UOC Serv. Tecnico Patrimoniale.
757 2017 27/11/17 Dott. Alberto CIANCI FORNITURA DI SISTEMI E MEZZI PER INTERVENTI DI MAXILLO FACCIALE NECESSAR I ALLA AZIENDA USL – DELIBERA N.37/2014 – PROROGA CONTRATTO. 0 0 DITTE VARIE
461/DSM 2017 27/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 3 € 1147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
460/DSM 2017 27/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina n.272/DSM del 11/07/2017. LIQUIDAZIONE 3 €. 6.666,66 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
325/TEP 2017 27/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2017 Trattamento accessorio dipendenti prospetti contabili € 819.152,56 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
324/TEP 2017 27/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Retribuzione personale dipendente mensilità Novembre 2017. Conguaglio fiscale su voce paga 210 con trattenuta rateizzata. 1^ tranche conguaglio fiscale su voce 210 Lavoro straordinario diurno prospetti contabili € 25.200,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
323/TEP 2017 27/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.696,87, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2017. Mensilità Novembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.696,87 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.696,87 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
189/Afo 2017 27/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E IL BANDO TIPO ANAC N. 1/2007 ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
152/GRU/PESCARA 2017 27/11/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI C.P.S. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. Gestione Risorse Umane, U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, Dipendenti Interessati, Ufficio Rilevazione Presenze
757 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO VARIANTE AGGIUNTIVA ALL'OFFERTA N. 688-2017-SALES/GP/AC/AC DELLA SOCIETA' AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE, PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA, A SEGUITO DI SUCCESSIVA RICEZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO ANTINCENDIO APPROVATI DAI VIGILI DEL FUOCO. C.I.G. [Z231F2E864] € 8.385,32 Società AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE
756 2017 24/11/17 ALBERTO CIANCI Servizio assistenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento 13.542,00 iva inclusa sincos
756 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69. (Periodo: Luglio / Dicembre 2017). € 9.475,20 Sig.ri Marco e Dario BOILINI
755 2017 24/11/17 Alberto Cianci VARIANTE QUALITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 1298/2015.
755 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66. (Periodo: Luglio / Dicembre 2017). € 9.923,82 Sig.ri Marco e Dario BOILINI
754 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Novembre 2017 / Gennaio 2018). 1 € 7.466,40 Società S&G s.n.c.
753 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 14/2017 dell'o8.11.2017 emessa dalla ditta Klifer S.r.l. di Montesilvano (PE) relativa ai lavori di riparazione campanelli di chiamata infermieri installati sulle travi testa letto delle UU.OO. di Neonatologia, Stroke Unit e Medicina del P.O. di Pescara C.I.G. ZE21FC7437 1 € 1.120,57 Ditta KLIFER S.r.l.
752 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione a favore della ditta CELLINI GRAZIANO S.a.s. di Chieti per il servizio di lavaggio autovetture dell'ASL di Pescara - Sede territoriale di Popoli. C.I.G. Z091ED2C7C 1 € 475,80 Ditta CELLINI GRAZIANO s.a.s.
751 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] 1 € 34,77 Ditta CABO MEDICAL
750 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. 1 € 5.483,23 Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l.
749 / STP 2017 24/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. 1 € 192,89 Società Veritas Energia
485/DAPE 2017 24/11/17 Prof.Pierluigi Lelli Chiesa e Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/142 del 28/01/2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 2.224,72. Liquidazione fattura elettronica Omissis n°341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
322/TEP 2017 24/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 991, n° 992 e n° 993 del 9/11/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 990 e n° 992 del 9/11/2017 della RPU ex art. 5CCNL 5/7/2006- Area dirigenza medica/veterinaria- Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad dirgenti vari dirigente medico. n°1 prospetto contabile € 53.929,30 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
207 2017 24/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli GIUDICE DI PACE DI PESCARA. RICORSO PER D.I. RG 1670/15. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 586,69 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
206 2017 24/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 193/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.918,24 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
205 205 24/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSI N. 233E 229/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 8.194,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
204 2017 24/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 600/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.726,38 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
77 2017 24/11/17 dott. Paolo Piscione PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 Dr.ssa D.S A 241,48
753 2017 23/11/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA ORMCO DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI A SEI MESI PER MATERIALE ODONTOIATRICO 1 € 11.000,00 i.e Ditta ORMCO
752 2017 23/11/17 Dott. Alberto CIANCI SUBENTRO DELLA SOCIETÀ ACTIVA SRL ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON NEL CONTRATTO N. 415/2015- PER I PRODOTTI DELLA LINEA DEPUYSYNTHES COMPRESI NEI LOTTI 11-12-3. 1 0 ACTIVA SRL
751 2017 23/11/17 dott. Alberto Cianci OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA BURKE & BURKE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO BIOLIGHT M6000C + N.2 POSTAZIONI REMOTE 2 € 16.020,00 i.e. BURKE & BURKE
750 2017 23/11/17 ALBERTO CIANCI FRANCESCO VERI' SERVIZI DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA PER UNA PROCEDURA CONCORSUALE. CIG ZEB20B9E5B
748 / STP 2017 23/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 18/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 9.040,20 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
747 / STP 2017 23/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Ottobre - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). 1 € 414,68 Ditta TROIA Dante & C. s.n.c.
746 / STP 2017 23/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRA VI TESTA LETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017. C.I.G. [Z3A20B8F01] € 8.540,00 R.T.I / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING.
745 / STP 2017 23/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TARSU anno 2012 Comune di Pianella. € 489,00 Comune di Pianella - TARSU 2012
744 / STP 2017 23/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Lavori di impiantistica elettrica/elettronica presso la R.S.A. di Cepagatti. Presa d'atto modifica contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) D.Lgs. n.50/2016. € 436,00 Ditta DIM
484/DAPE 2017 23/11/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - III quota parte dell'annualità 2017. Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. n.1 contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
459/DSM 2017 23/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 5 €. 2.100,03 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
458/DSM 2017 23/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
249 2017 23/11/17 Dott.Caponetti Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Finalizzazione € 30.000,00 per acquisto frigoriferi industriali per vaccini e attrezzatura sanitaria varia $30,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F.
188/Afo 2017 23/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1601 ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
151 2017 23/11/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72308 . Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Giudizio inidoneità espresso dal Ministero dell'Economia e Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. UOC GRU UOC TEP P.O. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli
27/ADPE 2017 23/11/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Ottobre 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 827,47 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
749 2017 22/11/17 DR. ALBERTO CIANCI TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. PROROGA RICEVIMENTO OFFERTE DAL 27.11.2017 AL 10.01.2018. CIG ZB820D79DD 4 € 2.005,31 A. MANZONI & C. SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; PIEMME SPA; O.P.A. G.E.F. C.S.
748 2017 22/11/17 Alberto Cianci VARIANTE QUALITATIVA DITTA BAXTER S.P.A. CONTRATTO 1298/2015.
483/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
482/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
481/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
480/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
479/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
478/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
477/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
476/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 83/2017 OPA - SEF- Collegio Sindacale.
475/DAPE 2017 22/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
457/DSM 2017 22/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
456/DSM 2017 22/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Ottobre 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.394,46 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
455/DSM 2017 22/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1.530,16. AA.GG. COLL SIND. S.E.F
321/TEP 2017 22/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Novembre 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 17.880,74 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
320/TEP 2017 22/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Ottobre 2017 Liquidazione indennita ai componenti Organo Aziendale per i mese di Ottobre 2017 scheda conteggi € 3.271,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
248/DIP 2017 22/11/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2016/2017 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2016/2017 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. 1) Ufficio Gestione Economico- Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
116 2017 22/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
115 2017 22/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
114 2017 22/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Associazione Onlus “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
90/SEF 2017 22/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto € 1.336,96 Collegio Sindacale; AA. GG.
747 2017 21/11/17 Dott. Alberto CIANCI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON PIU’ OPERATORI OGNUNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA- FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER OTORINOLARINGOIATRIA NECESSARI ALLA AZIENDA USL DI PESCARA. DETERMINAZIONI. 0 0
743 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO AFO CHIRURGICA E APPOSIZIONE SISTEMA ANTISCIVOLO SU GRADINATE INGRESSO P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8B20CC12C € 3.660,00 Ditta CPL CONCORDIA
742 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN LAVABO CON MISCELATORE E INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORE SPLIT PRESSO IL DH ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6B20CC25A € 610,00 Ditta CPL CONCORDIA
741 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTLLAZIONE DI N. 3 KIT DUALSPLIT PRESSO IL CENTRO ALZHEIMER DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9120CC1CF € 3.050,00 Ditta CPL CONCORDIA
740 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COLAZZILLI COSTRUZIONI (1° certificato di pagamento) Determina n. 157/17 - CIG Z051D0CC18. 1 € 13.256,32 Ditta COLAZILLI COSTRUZIONI S.r.l.
739 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., per la fornitura di Termoventilatori ventilati per le esigenze di questa Azienda. O.d.A. n. 3962695 - CIG Z6720BCE1E. € 731,76 Ditta ELETTRONICA
738 / STP 2017 21/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CO.MAN.EDIL (1° certificato di pagamento) - Determina 790/16 - CIG 687222426. 1 € 49.940,00 Ditta CO.MAN.EDIL S.r.l.
454/DSM 2017 21/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.425,76 relativa ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017 Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 4.425,76 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
453/DSM 2017 21/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG, COLL. SIND. S.E.F.
319/TEP 2017 21/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi Novembre 2017 prospetti contabili € 6.001.667,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
318/TEP 2017 21/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 -30/06/2018 e quote arretrate. Mese Novembre 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 47.441,92 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
318/TEP 2017 21/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Novembre 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 47.441,92 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
247/DIP 2017 21/11/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/09/2017 – 30/09/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/09/2017 – 30/09/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
203/ala 2017 21/11/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 07 novembre 2016 liquidazione del danno
202/ala 2017 21/11/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 04 maggio 2013 liquidazione del danno
201/ala 2017 21/11/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 24 gennaio 2017 liquidazione del danno
187/Afo 2017 21/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GINA DI CARLANTONIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "RIVA METHOD CERTIFIED PROGRAM". MARCO GIANNINI Domanda € 395,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane
70/ML 2017 21/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO _ SETTEMBRE 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 5530,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
69/ML 2017 21/11/17 dott. Ildo Polidoro Gianni Chiavaroli Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite OTTOBRE 2017. rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 401,88 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
32/ADMNS 2017 21/11/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI OTTOBRE E PRIMA DECADE DI NOVEMBRE 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
746 2017 20/11/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: DELIBERA N.602 DEL 28.05.2014 - FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO PER CHIRURGIA GENERALE PER LE ESIGENZE DELLA UU.OO DEI PP.OO DELL’ ASL DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTO. 0 70000,00 I.E. DITTE VARIE
737 / STP 2017 20/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZAF20D1564 € 976,00 Ditta CPL CONCORDIA
736 / STP 2017 20/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.2 (due) "Sistemi di rilevamento materiale ferromagnetico" per le esigenze delle RR.MM.NN. dei Presidi Ospedalieri di Popoli e Pescara. O.d.A. n. 3820488 - C.I.G. Z921FC22D8 € 48.190,00 Ditta TEMA SINERGIE S.p.A.
735 / STP 2017 20/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI II STADIO PER OSSIGENO MEDICALE IN BY PASS PRESSO L'AMBULATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [Z2F20B9FA6] € 815,26 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
474/DAPE 2017 20/11/17 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara. Rimborsi 4 OMISSIS contabilità anno 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
452/DSM 2017 20/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con il Consorzio Humanitas – ROMA LIQUIDAZIONE 2 / AA.GG./ COLL. SIND./
317/TEP 2017 20/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Settembre 2017 e rimborso spese ad un componente mesi di Settembre e Ottobre 2017 Liquidazione indennitaai componenti Organo Aziendale per i mese di Settembre 2017 oltre rimborso spese al Presidentein relazione ai mesi di Settembre ed Ottobre 2017. scheda conteggi € 4.057,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
316/TEP 2017 20/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Novembre 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie Nr. 2 allegati € 24.187,64 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
244 2017 20/11/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Settembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $20,404.09 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
243 2017 20/11/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $2,492.80 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
242 2017 20/11/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Settembre 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $1,055.74 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
241 2017 20/11/17 Dott.Caponetti Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012."Incrementodella attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci" Liquidazione dipendenti mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $8,411.50 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
186/Afo 2017 20/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO FELACO AL CORSO IN ECOGRAFIA EMERGENZA URGENZA. Domanda € 275,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
185/Afo 2017 20/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA P.A. DOPO IL DECRETO MADIA DI MAGGIO 2017: NOVITA’ E NUOVE QUESTIONI, COMPETENZE PUNITIVE, TERMINI, VIZI SANABILI, POTERI, RESPONSABILITA’, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
150/GRU/PESCARA 2017 20/11/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. MERLA VITALONE STEFANO No No UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico
20 bis 2017 20/11/17 dott. Bruno Ciuca rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
19/DAPN 2017 20/11/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
734 / STP 2017 17/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z99204A369, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di tinteggiatura dell’intero reparto di Chirurgia II del P.O. di Pescara, compresi gli studi medici situati all’esterno dell’U.O.C.” - aggiudicazione 2 € 45.000,00 IMPRESA EDILE VALLERIANI ENRICO
473/DAPE 2017 17/11/17 dott. Federico De Nicola Attribuzione indennità di turno alla sig.ra R.S. (matr.29140) per il periodo 01/07/2014 al 31/12/2016. Attribuzione indennità contabilità anno 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
451/DSM 2017 17/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
315/TEP 2017 17/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Novembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico EDP. Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero tre Operatori Tecnici EDP 10 prospetti contabili € 998,76 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
314/TEP 2017 17/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Novembre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati 7 prospetti contabili € 1.331,68 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
184/Afo 2017 17/11/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla CONVENZIONE CON L'IPSIAS "DI MARZIO MIC HETTI" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PRESA D'ATTO. Convenzione Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale.
113 2017 17/11/17 dott. Moreno Di Pietrantonio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
112 2017 17/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2017. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
111 2017 17/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
110 2017 17/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
733 / STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEMINERALIZZAZIONE AD OSMOSI INVERSA A SERVIZIO DELLE CAMERE STERILI DELL'UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA EMATOLOGICA (U.T.I.E.) DEL P.O. DI PESCARA - AFFIDAMENTO DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/16. C.I.G. [ZC420B8FEC] € 47.580,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS M.S. - HOSPITAL CONSULTING
732 / STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570003358 del 13.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alle attività di verifica e di controllo funzionale delle segnalazioni RX presenti presso le strutture Radiologiche della Asl di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. ZC01EDCD1C 1 € 7.930,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
731 / STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570003899 del 29.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relative ai lavori di riparazione impianto chiamata infermieri da effettuare presso le UU.OO. del P.O. di Pescara, escluse dal Global Service. C.I.G. Z282002B24 1 € 10.980,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
730 / STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA, P.O. DI POPOLI ED R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO. C.I.G. ZCD1FF23BF 1 € 3.660,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
729 / STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di E 123,51 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 € 123,51 EDISON ENERGIA S.p.A.
728/ STP 2017 16/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di SETTEMBRE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 1.256,66 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
472/2017 2017 16/11/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/08/2017 al 31/08/2017. Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. n.7 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
471/DAPE 2017 16/11/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento II tranche alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l'attuazione e prosecuzione del Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza" -annualità 2017 - Rif.to Del.531 del 15.06.2017. Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis". contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
313/TEP 2017 16/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Luciani Rosanna,C.P.S. Infermiere, cat D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. recesso dal rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
312/TEP 2017 16/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2017 Con riferimento al conferimento di numero 56 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui due sospese. nr. 33 fogli allegati € 102.457,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
183/Afo 2017 16/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE MAURO BARTOLUCCI AL CORSO MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS. Domanda € 1.000,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane.
75 2017 16/11/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $13,206.69
74 2017 16/11/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $11,413.75
73 2017 16/11/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $22,721.94
72 2017 16/11/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $387,379.75
744 2017 15/11/17 ALBERTO CIANCI Fornitura materiale di consumo per le esigenze del servizio emergenza 118 della ASL di Pescara. Affidamento € 6.060,96 burke & burke
743 2017 15/11/17 Alberto Cianci presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della società GADA Italia s.r.l. alla società Cormed Cardiovascolare s.r.l., nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara.
742 2017 15/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO INNOVATIVO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “MAVIRET” (p.a. glecaprevir/pibrentasvir). 2 SENZA SPESA ABBVIE
741 2017 15/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA FORNITURA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI 2017/2018 DI CUI ALLA DELIBERA N. 948 del 26.10.2017. 2 € 38.170,00 iva INCLUSA
727 / STP 2017 15/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO IL P.O. DI POPOLI E POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7F20BF8DD € 1.830,00 Ditta CPL CONCORDIA
726 / STP 2017 15/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 a favore del Notaio Simona Camilli (determina n. 406/17-CIG 2559758B1D). 1 € 1.545,34 Notaio Simona CAMILLI
725 / STP 2017 15/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 211/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 6.832,00 Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA
724 / STP 2017 15/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 140/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 7.930,00 Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA
723 / STP 2017 15/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO - 1° Certificato pagamento - (Determina n. 542/16 - CIG 67771118E9). 1 € 35.728,39 Ditta TRAVAGLINI Domenico
470/DAPE 2017 15/11/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento II tranche alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 - azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2017 - Rif.to Del.548 del 20.06.2017. Liquidazione pagamento Ricevuta Fiscale alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis". contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
450/DSM 2017 15/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
449/DSM 2017 15/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
448/DSM 2017 15/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 3060,32 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 3 € 3060,32 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
447/DSM 2017 15/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, periodo 01/11/2017 - 31/12/2017 CONVENZIONE 3 €.6.666,66 AA.GG. COLL. SIND.
311/TEP 2017 15/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.848,50 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
310/TEP 2017 15/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitariod'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.908,33 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
182/Afo 2017 15/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSSANA D'AMICO AL CONGRESSO SICP. Domanda € 560,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
181/Afo 2017 15/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “I CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL DECRETO CORRETTIVO”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
32 2017 15/11/17 Ing. Marco De Benedictis affidamento diretto, D.LGS. n. 50 del 18/04/2016, art. 36, comma 2 lett. A), alla Ditta IdeaIt della fornitura di canali porta cavi e accessori per l’importo di € 15.002,34 IVA esclusa. C.I.G. Z8020C554C
722 / STP 2017 14/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP DI INTERVENTI PER INSTALLAZIONE N. 9 CONDIZIONATORI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PRESSO IL DSB DI POPOLI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z6520C0A5E € 5.716,92 Ditta CPL CONCORDIA GROUP
721 / STP 2017 14/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LA INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O DI PESCARA E DSB PESCARA SUD, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC820C0C8A € 3.843,00 Ditta CPL CONCORDIA
446/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento alla “Fondazione Paolo VI°” di Pescara della somma di €. 27.261,66 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 27.261,66 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
445/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.811,67 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 2.811,67 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
444/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 12.873,73 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 5 €. 12.873,73 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
443/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 2.500,00 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
442/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione PERCORSI di Pescara della somma di €. 5.000,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 5.000,00 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
441/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
440/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 232,41 Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 232,4 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
439/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
438/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.447,45. AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
437/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.677,78 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 2.677,78 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
436/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
435/DSM 2017 14/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
309/TEP 2017 14/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa BRONZI GIOVANNA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso
200 2017 14/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 442 CPC RG 2814/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.501,43 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
199 2017 14/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ PESCARA RICORSO RG 66/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.709,60 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
198 2017 14/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 369/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 11.038,56 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
197 2017 14/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 100/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
22/ADMM 2017 14/11/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di ottobre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . Restituzione ticket 1
740 2017 13/11/17 ALBERTO CIANCI Fornitura materiale di consumo per le esigenze del servizio emergenza 118 della ASL di Pescara. Affidamento. 2202,10 IVA INCLUSA ZOLL MEDICAL ITALIA SRL
469/DAPE 2017 13/11/17 Dott. Alberto Albani Patrizia Sanzone Del. n.1147/16 Prog. LP5 e Delibera D.G 616/2017 – Turni aggiuntivi di guardia medica notturna UOC di Chirurgia e Medicina d’Urgenza P.O. di Pescara effettuate nei mesi di Aprile-Maggio 2017 Liquidazione compensi al personale. Liquidazione compensi al personale. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE.
468/DAPE 2017 13/11/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 04/01/2017 – “Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi al personale. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE
467/DAPE 2017 13/11/17 Dott. Giustino Parruti Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.11.2017 al 28.02.2018 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). Proroga convezione con la Fondazione Onlus Camillo De Lellis. contbilità anno 2017 GEF.OPA- DIPARTIMENTOI DI MEDICINA- COLLEGIO SINDACALE
466/DAPE 2017 13/11/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/115 del 26.01.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 518,46. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
308/TEP 2017 13/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. GATTACECA GIANNI, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
196/ala 2017 13/11/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 22 luglio 2015 liquidazione del danno
195/ala 2017 13/11/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 23 novembre 2010 liquidazione del danno
149 2017 13/11/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 1980 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRSONALE
89/SEF 2017 13/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio Srl Pagamento fattura Studio Ufficio Srl € 120,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
88/SEF 2017 13/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 7.670,74 mese di OTTOBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 7.670,74 mese di OTTOBRE 2017 € 7.670,74 Collegio Sindacale; AA. GG.
87/SEF 2017 13/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per slit payment mese di OTTOBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per slit payment mese di OTTOBRE 2017 € 2.353.874,96 Collegio Sindacale; AA. GG.
86/SEF 2017 13/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2017 € 15.378,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
85/SEF 2017 13/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2017 € 7.635.182,40 Collegio Sindacale; AA. GG.
26/ADPE 2017 13/11/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Ottobre 2017 Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud 1 15,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
739 2017 10/11/17 Dott. Alberto CIANCI PROSECUZIONE CONTRATTO DITTA ARP SERVICE 0 0 ARP SERVICE
720 / STP 2017 10/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). 1 € 15.946,72 Ditta SCARPELLO ANTONIO
719 / STP 2017 10/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: OTTOBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.11.2017. 1 € 12.992,97 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
718 / STP 2017 10/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Novembre 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
717 / STP 2017 10/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Novembre 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
194 2017 10/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 674 €. 2.114,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
193 2017 10/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG. 263/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 4.694,56 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
192 2017 10/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) €. 26.264,16 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
191 2017 10/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO 297,53 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
190 2017 10/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 702,15 TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
180/Afo 2017 10/11/17 Dott. A. Cianci PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE REG. ECM N8/1366 DAL TITOLO "GENITORIALITA' E INFANZIE FELICI". LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e Uff. T.E.P.
25/ADPE 2017 10/11/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Ottobre 2017 Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord 1 252,09 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
738 2017 09/11/17 ALBERTO CIANCI Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. Nessuno tutte le ditte sottoscrittrici dell’accordo quadro; Distretti Sanitari di Base della ASL di Pescara; DEC per la ASL di Pescara le ASL facenti parte dell’Unione d’acquisto.
737 2017 09/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “OSPOLOT”, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. 0 € 500,00 IVA ESCLUSA DITTA OTTOPHARMA
736 2017 09/11/17 ALBERTO CIANCI Servizio di ossigenoterapia assistita meccanica domiciliare, per le esigenze della ASL di Pescara. Sostituzione Direttore dell’esecuzione del contratto. Nessuno DEC E DITTE VARIE
735 2017 09/11/17 DOTT. ALBERTO CIANCI INCREMENTO CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA 668/2015 0 0 DITTA SEDA
734 2017 09/11/17 Alberto Cianci VARIANTE QUALITATIVA DITTA MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 1403/2015
733 2017 09/11/17 ALBERTO CIANCI Fornitura licenze annuali software gestionale “Quick MMG Connect comprensivo dell’Add on Integra + Quick Visual 2.0 per i 270 medici di medicina generale della ASL di Pescara da parte della ditta Openetica e delle attività di assistenza e manutenzione annuale del software Mystar Connect da parte della ditta Meteda srl. Affidamento. 61.575,00 IVA ESCLUSA OPENETICA METEDA SRL
732 2017 09/11/17 DOTT. ALBERTO CIANCI PROSECUZIONE CONTRATTI-DELIBERA N.755/2013 0 0 DITTE VARIE
731 2017 09/11/17 DR. ALBERTO CIANCI TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO “ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI NEI DUE LOTTI SOTTO DESCRITTI: LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O, LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY”. “ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI NEI DUE LOTTI SOTTO DESCRITTI: LOTTO N. 1 – POLIZZA RCT/O, LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY”. CIG ZEA20AF863 4 € 2005.31 AGENZIE PUBLICITARIE: A. MANZONI & C.; PIEMME; RCS MEDIAGROUP; UFFICI: O.P.A. - G.E.F. - C.S. - A.L.A.
716 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z02201D33F espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di installazione paracolpi con corrimano e protezioni per radiatori presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 2 € 19.000,00 Ditta SORGENTONE COSTRUZIONI S.r.l.
715 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E MICROFONI PER CHIAMATA VOCALE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI. C. I. G. [Z9E20AA42C] € 636,84 Ditta DIM S.r.l.
714 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 440/17 - CIG Z291F3C2B1). 1 € 183,00 Ditta DIM S.r.l.
713 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 391/17 - CIG Z671F02EFA). 1 € 854,00 Ditta DIM S.r.l.
712 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 379/17 - CIG ZCC1EED98B). 1 € 2.135,00 Ditta DIM S.r.l.
711 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 302/17 - CIG Z941E972B2). 1 € 580,72 Ditta DIM S.r.l.
710 / STP 2017 09/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture Periodo Maggio / Giugno 2017 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI. (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). 1 € 5.563,20 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
465/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2017. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
464/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Ottobre 2017. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA- UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA-COLLEGIO SINDACALE
463/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento II° tranche secondo semestre 2017 personale dipendente - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". Liquidazione compensi al personale. n.3 contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
462/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
461/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
460/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
459/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
458/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
457/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione . Liquidazione Nota di Addebito. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
456/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
455/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
454/DAPE 2017 09/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Ricevuta contabile emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus denominata “VALTRIGNO Protezione Civile” con sede in via Olanda n. 3, San Salvo (Ch) relativa alla gestione del servizio di Emergenza 118 (H12 ore diurne) nel mese di Settembre 2017 attivata presso il Comune di Caramanico Terme (Pe) per effetto della Delibera n. 619/2017. Liquidazione ricevuta contabile. 7 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
434/DSM 2017 09/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.338,89 per i mesi di Settembre e Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 1.338,89 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
238 2017 09/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Stella Adelina alla riunione del Gruppo Interregionale REACH che si è svolto a Roma il 18 ottobre 2017. Rimborso spese TEP-GEF-DIP
109 2017 09/11/17 dott. Moreno Di Pietrantonio Dott. Paolo Frattone Comunità Terapeutica -IL SENTIERO.- di Chieti. Liquidazione oneri 3°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
730 2017 08/11/17 Alberto Cianci Variante quantitativa alla fornitura di materiali di consumo per l’U.O. di Anatomia Patologica della ASL di Pescara
729 2017 08/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “CRESEMBA”, per le esigenze di un paziente individuato. 2 €3.100,00 iva COMPRESA DITTAPFIZER ITALIA
728 2017 08/11/17 Alberto Cianci Proroga contratti aventi ad oggetto la fornitura in service di sistemi di analisi reagenti e materiali di consumo per i Laboratori Analisi del P.O. di Penne e del P.O. di Popoli.
709 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura N. 8 del 31/07/2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 700 pile stilo, per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZC61F27678 € 256,20 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
708 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 10 dell'11.08.2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 20 condizionatori portatili per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z4D1F94386 1 € 9.760,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
707 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura N. 9 del 31/07/2017 emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 715 pile ministilo, per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z151F3C816 € 244,24 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
706 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Affidamento del servizio tecnico "Accatastamento P.O. Popoli" CIG ZEE2073D82 7 € 13.389,60 Geom. Franco D'EGIDIO
705 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.r.l. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GASMEDICALE CON REALIZZAZIONE DI POSTO PRESA OSSIGENO ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA A SERVIZIO DELLA MEDICHERIA DELL'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z191DFAEAF] €1.929,43 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
704 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI NELLE STANZE DI INFUSIONE PRESSO IL REPARTO DI D.H. ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z981E8E696] € 9.985,70 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
703 / STP 2017 08/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PREVISTA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA” PRESSO IL P.O. DI PESCARA. APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE. C.I.G.: 2559758B1D R.T.I. / C.N.S. - OMNIA SERVITIA
453/DAPE 2017 08/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2017. Liquidazione retribuzione al personale medico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
452/DAPE 2017 08/11/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2017. Liquidazione retribuzione al personale infermieristico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale
433/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./
433/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Ottobre 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016. LIQUIDAZIONE / € 382,54 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./
431/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/
430/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
429/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.912,70 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
428/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 622.54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F
427/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
426/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
425/DSM 2017 08/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Ottobre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND
307/TEP 2017 08/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. FRATTAROLI CLAUDIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
306/TEP 2017 08/11/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. LIBERI ANTONINO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2018. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Liberi Antonino. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
233 2017 08/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Cerritelli Roberto, Amoroso Severo, Di Renzo Manuela, Cianciaruso Roberta, Pavone Francesco e Loparco Calella Simone al Corso di Formazione (obbligatorio) che si svolgerà a Colli del Tronto dal 23 al 24 novembre 2017. Autorizzazione Corso di Formazione ABS-DIP
148 2017 08/11/17 VER COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO.
147 2017 08/11/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46215 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UFFICIO INFERMIERISTICO UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
727 2017 07/11/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW TECH SRL DELLA FORNITURA DI PROTESI CRANICA SKULLPTURAS 1 10000,00 DITTA NEW TECH SRL
702 / STP 2017 07/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z1120A0B74, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura ed installazione di n.2 cancelli da posizionare tra il 3° ed il 4° piano dello stabile di via Rieti sede del D.S.B. di Pescara Sud” - aggiudicazione € 2.000,00 Ditta U.S. ASSISTENZA S.r.l.
701 / STP 2017 07/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 4° trimestre 2017. 1 € 120.413,60 Società AZIMUT S.r.l.
700 / STP 2017 07/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Luglio-Agosto 2017. Vestina Gas S.r.l. 1 € 794,91 Società VESTINA GAS S.r.l.
699 / STP 2017 07/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. 1 € 157,99 Società VERITAS ENERGIA
698 / STP 2017 07/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: SETTEMBRE 2017. 1 € € 254.003,71 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
451/DAPE 2017 07/11/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2017/104 del 02.02.2017 e FE/2017/209 del 09.02.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 575,36. Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
450/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO –Attività di formazione auditing e retraining relative al II Semestre 2016 - autorizzazione n.90/2009 - RIMBORSO SPESE. Rimborso spese al personale. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
449/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Attività di formazione auditing e retraining relative al II semestre 2016- Liquidazione compensi al personale- autorizzazione n.90/2009. Liquidazione compenso al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
448/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara – Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al II Semestre 2016 - autorizzazione n.90/2009. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
447/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone LP3 - Progetto denominato R.A.CH.ELE del.n.616/2017" -Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Settembre 2017. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
446/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. Liquidazione compensi al personale. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
445/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Agosto-Settembre 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. Liquidazione compensi al personale. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
444/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del.497/2016 - Del n. 977/2016- Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOSD di Anestesia e Terapia Intensiva del P.O. di Popoli e Penne mese di Settembre 2017- Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
443/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuate nel mese di Settembre 2017 Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
442/DAPE 2017 07/11/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 -linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara Mese di Settembre 2017. liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
179/Afo 2017 07/11/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PRYVACY: LA TUTELA DEI DATI PERSONALI", N° REG. ECM 8/1230. Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale e Uff. T.E.P.
178/Afo 2017 07/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VARI AL CORSO ISTRUTTORI ADVANCED LIFE SUPPORT IRC. RICHIESTA RIMBORSO € 6.000,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa UFF. A.B.S. e Uff. Gestione Risorse Umane.
19 2017 07/11/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :OTTOBRE 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 7190,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
18 2017 07/11/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :settembre 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 5120,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
011/VVP 2017 07/11/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Vacca Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi Tecnici Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dei Collegi Tecnici di Settembre e Ottobre 2017 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 € 870,43 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
726 2017 06/11/17 DOTT. Alberto CIANCI variante qualitativa ditta ST JUDE MEDICAL contratto N.200/2016 1 0 ST JUDE MEDICAL
725 2017 06/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO OFEV 1 € 17.210,00 IVA ESCLUSA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM
724 2017 06/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" 1 € 39.900,00 IVA esclusa DITTA ALEXION PHARMA
441/DAPE 2017 06/11/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/284 del 13/02/2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 25,80. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
440/PEA/PES 2017 06/11/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET DM 11/12/2009 N.5 OMISSIS contabilita economico patrimoniale OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
227 2017 06/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione del dott. Assogna Corrado al VII° Convegno Nazionalesulle attività negli spazi confinati "La gestione degli Ambienti Confinati nel settore Agroalimentare" che si svolgerà a Modena il 22 novembre 2017 Autorizzazione Convegno ABS-DIP
226 2017 06/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio e Briga Nicola al Corso di Formazione "La valutazione del rischio stress lavoro correlato:modelli e strumenti di intervento" VII Edizione che si è svolto ad Aversa (CE) il 27 e 28 ottobre 2017 Rimborso spese TEP-GEF-DIP
177/Afo 2017 06/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO. € 4500 Richiesta Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
176/Afo 2017 06/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. MARCO DE BENEDICTIS AL CORSO "IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE". Domanda € 1.700,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane.
175/Afo 2017 06/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. AURELIO SOLDANO AL CORSO ESECUTORE IN PTC AVANZATO. Domanda € 341,60 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
174/Afo 2017 06/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA A. M. RITA CICALO' AL WORKSHOP "PERCORSI ASSISTENZIALI". Domanda € 169,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane.
173/Afo 2017 06/11/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CONVEGNO "NUOVA RESPONSABILITA' SANITARIA". Domanda € 60,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
84/SEF 2017 06/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di OTTOBRE € 3.379,92 Collegio Sindacale; AA.GG.
83/SEF 2017 06/11/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 200,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
31 2017 06/11/17 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 32.898,85 per le fatture emesse dalla ditta Olivetti S.p.A. relative alla Delibera n.1370 del 14/12/2015.
723 2017 03/11/17 dott. Alberto CIANCI Accordo quadro sottoscritto con la Ditta Zuccarini Attilio avente ad oggetto il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza dell'ASL di Pescara”. Prosecuzione contrattuale. 0 0 DITTA ZUCCARINI
722 2017 03/11/17 Dott. Alberto CIANCI Interventi manutentivi Ditta Siad Healthcare Spa di Assago (MI). Determinazioni. 0 Ditta Siad Healthcare Spa
721 2017 03/11/17 Alberto cianci PROROGA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER BROCOSCOPIO OLYMPUS PER LE ESIGENZE DELL’AMBULATORIO DI BROCOSCOPIA DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA
697 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1° S.A.L. EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. DI MILANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z231F2E864] 1 € 6.139,69 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
696 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). 1 € 31.055,93 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
695 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 348/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 1.708,00 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
694 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA (Determina n. 42/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 1.708,00 Ditta CNS SOCIETA' COOPERATIVA
693 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 36/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 79.910,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
692 / STP 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 3 ARMADI DI ASCIUGATURA PER ENDOSCOPI IN USO PRESSO L'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) C.I.G. [Z1E20367E2] € 2.483,68 Ditta STEELCO S.p.A.
691 / STP 2017 03/11/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z92200BF54, relativa ai “lavori di realizzazione di uno studio medico e di una degenza per due posti letto presso la Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica del P.O. di Pescara (Ala Ovest – V Piano)” - aggiudicazione 2 € 47.500,00 Ditta EDILCONFORT S.r.l.
439/DAPE 2017 03/11/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassare) Patrizia Sanzone Rettifica Determine Dirigenziali n.311/PEA-PES/DEU del 07/06/2017 e n. 418/PEA-PES/DEU del 12/10/2017. Rettifica compensi al personale. contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
424/DSM 2017 03/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di OTTOBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 232,41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
423/DSM 2017 03/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 - Rif. Del. n.928 del 19/10/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 29.547,92 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 29.547,92 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
172/Afo 2017 03/11/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO AVANZATO INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale.
171/Afo 2017 03/11/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “I NUOVI OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DEI FASCICOLI INFORMATICI”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
68/ML 2017 03/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per i mesi di:GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 2143,22 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
67/ML 2017 03/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti , Dott. E.B. per i mesI: AGOSTO-SETTEMBRE 2017 - liquidazione compensi al componente tabella riepilogativa delle sedute 2455,20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
66/ML 2017 03/11/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni 40780,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
720 2017 02/11/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’ art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura in somministrazione di Tubercolina bovina ed aviare per le esigenze dell’Ufficio Sanità Animale dell’AUSL di Pescara. 1 € 3.000,00 IVA ESCL. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO "G. CAPORALE"
719 2017 02/11/17 Alberto Cianci Proroga contratti aventi ad oggetto la fornitura in service di sistemi di analisi reagenti e materiali di consumo per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara
578 2017 02/11/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz,272/17 AA.GG./SEF/CS
577 2017 02/11/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
576 2017 02/11/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
438/DAPE 2017 02/11/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Patrizia Sanzone Liquidazione e Pagamento Fattura elettronica emessa dal dott. S. D. P.- Progetto di ricerca “microvescicles (MVs) in Human epatocellular carcinoma (HCC) potential for diagnostic and therapeutic applications” autorizzazione di spesa n.222/2013. Liquidazione e pagamento fattura per prestazione professionale. n.3 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
437/DAPE 2017 02/11/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: settembre 2017. liquidazione compensi al personale. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
422/DSM 2017 02/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di OTTOBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIOQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
421/DSM 2017 02/11/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1.530,16 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
224 2017 02/11/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie mese di Luglio,Settembre e Ottobre 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $653.61 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
223 2017 02/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mezzanotte Franco Autorizzazione Tirocinio DIP
222 2017 02/11/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Liquidazione reperibiltà personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Luglio-Settembre 2017 Liquidazione Reperibilità TEP-GEF-DIP
189 2017 02/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1958/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 830,47 TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1958/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
188 2017 02/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR L'AQUILA RICORSO RG 589/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.997,21 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
186 2017 02/11/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 5474/15 € 3.217,36 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
146 2017 02/11/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 3430 - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 3-BIS, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 502/92 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA U9OC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
108 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
107 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 3° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
106 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
105 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
104 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
103 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
102 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
101 2017 02/11/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
30 2017 02/11/17 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 6.596,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2017.
718 2017 31/10/17 dott. alberto cianci Aggiudicazione gara d’appalto sotto soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software integrato per la gestione informatica del Sistema Qualità del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie. 4 € 90.517,90 IVA inclusa Equipe Srl di Ancona
575 2017 31/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
574 2017 31/10/17 Dott.F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
573 2017 31/10/17 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
572 2017 31/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
571 2017 31/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
570 2017 31/10/17 Dott. F. Caracciolo dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG/SEF/CS
569 2017 31/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
568 2017 31/10/17 Dott.F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
420/DSM 2017 31/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 € 1147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
419/DSM 2017 31/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia PNLt , IKOS AGEFORM di BARI. LIQUIDAZIONE 1 / AA.GG./ COLL. SIND./
418/DSM 2017 31/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale, gestita da Integral Transpersonale Institute di MILANO - LIQUIDAZIONE 1 / AA.GG./ COLL. SIND./
305/TEP 2017 31/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Di Muzio Arnaldo, C.P.S. assistente sanitario cat -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
170/Afo 2017 31/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE GINA VALERIO E SIMONA MANZI AL CONVEGNO "ATTUALITA' IN SENOLOGIA". Domanda € 1.720,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff. ABS e Uff. Gestione Risorse Umane.
169/Afo 2017 31/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
145 2017 31/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMESSO (CAT. A) MATR. 1980. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/11/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO UOC TEP; UOC GRU; UOC Servizio Tecnico Patrimoniale; Direzione Amministrativa AUSL Pe; Rilevazione presenze UOC GRU.
144 2017 31/10/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 8545 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett a) del C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA del 10/02/04 UOC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UOC TEP
143 2017 31/10/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15960. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO POLITICO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. UOC CHIRURGIA TORACICA P.O. PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA
717 2017 30/10/17 Alberto Cianci SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. (ZC82087BB9) 12.078,00
716 2017 30/10/17 Alberto Cianci SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI D.M. “CATETERI BAKRI APALLONCIO PER TAMPONAMENTO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. (ZE42084F4E) 12.078,00
715 2017 30/10/17 DOTT. ALBERTO CIANCI OGGETTO:RINNOVO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA PRONTOMED AVENTE AD OGGETTO FORNITURA DI PRODOTTO ANTICALCARE/BRILLANTANTE NECESSARIO AL LAVAGGIO DELLE MACCHINE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I PP.OO DELLA ASL DI PESCARA 1 10.000,00 I.E. DITTA PRONTOMED
713 2017 30/10/17 Dott. Alberto CIANCI SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER IL SISTEMA DI NOLEGGIO NIM-ECLIPSE PER LE SIGENZE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DL P.O. DI PESCARA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER IL SISTEMA DI NOLEGGIO NIM-ECLIPSE PER LE SIGENZE DELLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DL P.O. DI PESCARA 1 20000,00 I.E. DITTA MEDTRONIC
690 STP 2017 30/10/17 ING. VINCENZO LO MELE ING. LAURIOLA LUIGI Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società C.N. STRADE di CAPRIO NICOLA (SALDO) € 765,51 SOCIETA' C.N. STRADE DI CAPRIO NICOLA (SALDO)
689 STP 2017 30/10/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (1° certificato di pagamento) € 35.970,00 Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori
688 STP 2017 30/10/17 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fatture anno 2017 in favore dellìIng. Marco Rainiero relative ai servizi tecnici inerenti la Progettazione delle fondazioni e D.L. per i lavori di adeguamento a normativa antincendio n. 02 scale di sicurezza c/o Palazzina Ambulatori P.O. Pescara CIG: ZB019A0A57 Nonché PER LA progettazione DELLE DUE SCALE DI SICUREZZA CIG: ZD21EFD91A € 7.136,15 Ing. Marco Rainiero
417/DSM 2017 30/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2017 CONVENZIONE 4 0 AA.GG. COLL. SIND.
416/DSM 2017 30/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
304/TEP 2017 30/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Occhiocupo Antonietta, c.p.s. tecnico di radiologia medica Cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
303/TEP 2017 30/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. Nr. 48460 c.p.s. tecnico di radiologia medica Cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 04/01/2005 al 08/02/2010, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. riconoscimento benefici di cui alla legge nr. 80 del 23/12/2000 nr. 388. nr 2 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
302/TEP 2017 30/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese ottobre 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 6.916.337,01 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
168/Afo 2017 30/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 69 dell’16/05/2017 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
142 2017 30/10/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 20019 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001. Aspettativa per incarico a tempo determinato UOC GERIATRIA P.O. PESCARA UFFICIO INFERMIERISTICO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SANITARIA UOC TEP
141 2017 30/10/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20068 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. RIENTRO IN SERVIZIO Rientro in servizio DSB Città Sant'Angelo Ufficio Infermieristico Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria
712 2017 27/10/17 Alberto Cianci AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO. 39.900,00
711 2017 27/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" 1 € 35.000,00 IVA ESCL. DITTA ALEXION
710 2017 27/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “KYPROLIS”. 1 € 18.641,50 iva ESCLUSA DITTA AMGEN
687 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570003717 del 21.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa all'installazione di n. 3 punti chiamata infermieri presso il Nido dell'U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z2D1F267B4 1 € 1.482,30 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
686 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570003365 del 14.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 5 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. della Asl di Pescara escluse dal Global Service. C.I.G. Z801FB7750 1 € 793,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
685 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570003342 del 12.09.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. della Asl di Pescara escluse dal Global Service. C.I.G. Z4C1F4B18E 1 € 671,00 Ditta SIEMENS HELATHCARE S.r.l.
684 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570002123 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione con sostituzione di n. 18 travi testa letto complete di luci, cordone chiamata infermieri e quadro elettrico presso l'U.O. di Stroke Unit del P.O. di Pescara. C.I.G. ZD01DB3F9A 1 € 11.968,20 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
683 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PIO X (TV) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO L'U.O. DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZFA1EF23B6] 1 € 635,62 Ditta STEELCO S.p.A.
682 / STP 2017 27/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “Lavori di adeguamento igienico sanitario degli spogliatoi centralizzati – donne – del P.O. di Pescara”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara 1 OPERATORI ECONOMICI (iscritti Albo Fornitori)
301/TEP 2017 27/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Ottobre 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.874,59 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
300/TEP 2017 27/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Canale Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 3070 . Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2016 - 2017 . Prospetto contabile € 14.366,88 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
299/TEP 2017 27/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Ottobre 2017 Voce: Altri debiti Diversi trattenute su stipendi prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
221 2017 27/10/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Settepanella Angela Autorizzazione Tirocinio DIP
217 2017 27/10/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 201 DEL 06/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 201 DEL 06/03/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
216 2017 27/10/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/08/2017 – 31/08/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/08/2017 – 31/08/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
65/ML 2017 27/10/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese : SETTEMBRE 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 5792,04 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
709 2017 26/10/17 Alberto CIANCI AFFIDAMENTO FORNITURA SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 120.000,00
681 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO DETERMINAZIONE N. 458 del 12.07.2017 - INTEGRAZIONE. 1 € 17.219,19
680 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 58 del 15.09.2017 emessa dalla ditta GALIANO CALOGERO di Catania (CT) per la fornitura di n. 1 Gruppo di Continuità Digitus da 2000VA per le esigenze della Sala di Criobiologia del P.O. Pescara CIG Z2F1FCF379 1 € 190,32 Ditta GALIANO CALOGERA RITA
679 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016). Periodo: Luglio/Agosto - CIG 45420645C8 1 € 218.333,72 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
678 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Presa atto affidamento interventi di manutenzione straordinaria presso il P.O. di Penne e contestuale Liquidazione fattura a favore della Ditta OMNIA SERVITIA, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 - (CIG 7203500440). 1 € 103.063,06 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
677 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 in favore della Ditta CERICOLA. (Determina n. 295/2016 - CIG Z1F1A04B95) 1 € 8.791,32 Ditta CERICOLA S.r.l.
676 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 909/15 - CIG 6328484E31) 1 € 26.486,00 Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI
675 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura in favore della Ditta HITECO 2° canone - (Determina n. 450/14 - CIG: ZC40ECB5C1). 1 € 1.281,00 Ditta HITECO S.r.l.
674 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta TREDITEK (Determina n. 205/17 - CIG Z801D67024). 1 7.521,44 Ditta TREDITEK S.r.l.
673 / STP 2017 26/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - III Annualità di Servizio 2016 / 2017 - Periodo (12/02/2017 - 11/05/2017) (CIG: 2559758B1D) 1 € 919.112,16 Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA
567 2017 26/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
566 2017 26/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
565 2017 26/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
415/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 € 1.147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
414/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 765,08 mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
413/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 232,41 Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 €. 232,41 AA.GG. COLL. SND. S.E.F.
412/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
411/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Settembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
410/DSM 2017 26/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1.147,62 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/
24/ADPE 2017 26/10/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Settembre 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 863,76 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
708 2017 25/10/17 Dott. Alberto CIANCI Servizio di gestione del Canile Sanitario, da parte del Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine, per il periodo 01.11.2017 – 30.11.2017. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,. 1 € 11.500,00 Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine
707 2017 25/10/17 Dott. Alberto CIANCI Laboratorio di Manipolazione Cellulare per il Trapianto Emopoietico, il Potenziamento della Banca Regionale di Sangue Cordonale e la Produzione di prodotti medicinali sperimentali per Terapia Cellulare Avanzata e servizi connessi per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. Determinazioni. 0 € 80.000,00 SIAD Healthcare Spa
706 2017 25/10/17 Alberto CIANCI PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M.. 32.000,00
705 2015 25/10/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA CONVATEC RELATIVAMENTE AL LOTTO 8 SUB LOTTO 3-DELIBERA 661/2016. 1 0 DEAS SRL
564 2017 25/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
563 2017 25/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
562 2017 25/10/17 Dott. F: Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
561 2017 25/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
560 2017 25/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
298/TEP 2017 25/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2017 Trattamento accessorio dipendenti prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
297/TEP 2017 25/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DI CAMILLO FELICE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
296/TEP 2017 25/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Di Pietro Antonietta, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. presa atto del recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
167/Afo 2017 25/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO: “GENITORIALITA’ E INFANZIE FELICI”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
140 2017 25/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 36590. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. UOC TEP; UOC GRU; Direzione Amm.va P.O. PE; Direzione Sanitaria P.O. PE; Coord. prof.ni sanitarie Area Inf. - Ost.; Ufficio Inf.co PP.OO Pescara, Penne, Popoli; Rilevazione presenze P.O. PE; Dip.to Diagnosi e cura dei tumori; UOC Oncologia medica; UOSD Day H. oncologico.
139/GRU/PESCARA 2017 25/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA PISCIELLA FLORIANA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
64/ML 2017 25/10/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.09 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO _ AGOSTO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 2795,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
704 2017 24/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DEL FARMACO “CARIPUL” E FORNITURA DI MATERIALE VARIO CONNESSO DA CONCEDERE ALL’UTENTE B.F. AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA. 2 € 35.611,72 iva esclusa DITTA ACTELION - DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA
703 2017 24/10/17 Dott. Alberto Cianci APPROVIGIONAMENTO MATERIALI DI CONSUMO PER L’UOC SIMT DI PESCARA, PENNE E POPOLI, DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE.
559 2017 24/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
558 2017 24/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
557 2017 24/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
436/DAPE 2017 24/10/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara del 30/05/2017. Rimborso Ttickest per prestazioni sanitarie non effettuate. n.2 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
295/TEP 2017 24/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.355,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2017. Mensilità Ottobre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.355,88 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.355,88 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
294/TEP 2017 24/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Buscetto Immacolata Maria, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2018. collocamento per limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
293/TEP 2017 24/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Carota Maria Rosaria, ausiliario specializzato cat -A- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/01/2018. collocamento per limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
215 2017 24/10/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Pavone Francesco e Mezzanotte Franco al Seminario (obbligatorio) "Il pericolo di schiacciamento, impigliamento e cesoiamento nelle attrezzature agricole o forestali, Progetto PROMOSIC" che si è svolto a Roma il 3 ottobre. Rimborso spese TEP-GEF-DIP
214 2017 24/10/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Agosto 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $10,120.84 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
213 2017 24/10/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,192.66 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
212 2017 24/10/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Agosto 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $813.13 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
211 2017 24/10/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Programma 4-Azione4-La valutazione integrata delle malattie croniche non trasmissibili-unprogetto pilota per la gestione del Diabete di tipo 2 attraverso stili di vita corretti e idonei percorsi terapeudici assistenziali multidisciplinari"-Liquidazione dipendenti anno 2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti $11,415.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
184 2017 24/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 17.12.12 LIQUIDAZIONE CTU € 3.660,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
183 2017 24/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE LECCE RICORSO PER D.I. RG N. 1908/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 5.106,92 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
182 2017 24/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 233/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 12.053,92 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
181 2017 24/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGL 3094/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.167,30 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
180 2017 24/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO ISTANZA CAUTELARE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 6.377,23 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
166/Afo 2017 24/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PENSIONI 2017 LA MINI RIFORMA RENZI POLETTI. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
702 2017 23/10/17 DR. ALBERTO CIANCI TIZIANA DI MARCOBERARDINO GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. PROROGA RICEVIMENTO OFFERTE DAL 20.09.2017 AL 20.11.2017. CIG Z3F206DB5B ESTRATTO BANDO PREVENTIVI 4 € 2005.31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; O.P.A. - G.E.F. - C.S.
701 2017 23/10/17 Dott. Alberto CIANCI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 263628 E N. 263654, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDS SRL DELLA FORNITURA DI N.1 LETTINO REGOLABILE IN ALTEZZA E ALLA DITTA MIAMED DI N.1 LAMPADA DIAGNOSTICA MARLED E3 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. C. ORL DEL P.O. DI PESCARA. 3 € 5444.18 i.i. Ditta IDS SRL DITTA MIAMED
700 2017 23/10/17 Alberto Cianci Acquisizione sistema per indagini di microbiologia molecolare da diverse tipologie di campioni e relativi kit di reattivi per l’identificazione rapida di particolari microrganismi. Determinazioni. 1 Cepheid Srl
292/TEP 2017 23/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. LOCOCO ACHILLE, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
291/TEP 2017 23/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione compensi ed oneri relativi al mese di Ottobre 2017 a soggetti in tirocinio formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato Rimborso spese forfettario mensile tirocini formativi della durata di mesi tre finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero due Ausiliari Specializzati 8 prospetti contabili € 1.331,70 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
290/TEP 2017 23/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi Ottobre 2017 prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
289/TEP 2017 23/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Ottobre 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 49.952,78 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
208 2017 23/10/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Di Domizio Christian Autorizzazione Tirocinio DIP
179 ala 2017 23/10/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 28 dicembre 2014 liquidazione del danno
178 ala 2017 23/10/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 11 maggio 2016 liquidazione del danno
177 ala 2017 23/10/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 7 settembre 2002 determinazioni
165/Afo 2017 23/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE SIMPEL 2017. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
138/GRU/PESCARA 2017 23/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 15 OCTIES D.LGS. N^502/1992, DI N. 1 C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO – DOTT.SSA. PANICO CLAUDIA. 1 UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. PESCARA.
699 2017 20/10/17 Dott. Alberto CIANCI Fornitura di kit per la raccolta sangue di cordone ombelicale per la U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. Determinazioni. 1 DITTA PACO
698 2017 20/10/17 dott. Alberto CIANCI OGGETTO: ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TEC MED SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI - DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FACOEMULSIFICATORE STELLARIS PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. O O DITTA TEC MED
672 / STP 2017 20/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIM Srl DI PESCARA PER INSTALLAZIONE PRESSO U.O. OCULISTICA P.O. PESCARA DI APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO RICEVUTE IN DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS. C. I. G. [ZB8206515E] € 1.830,00 Ditta DIM S.r.l.
671 / STP 2017 20/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Funzioni di Collaudatore per l'Appalto CIG 510637491F - CUP G23B08000260008 - " Ristrutturazione, Ampliamento e Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale di Pescara". 2
556 2017 20/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
555 2017 20/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
554 2017 20/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
435/DAPE 2017 20/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
434/DAPE 2017 20/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
409/DSM 2017 20/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 232.41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
288/TEP 2017 20/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. SPINA TULLIO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
287/TEP 2017 20/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. BONITATIBUS GIOVANNI, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
207 2017 20/10/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Programma 4-Azione4-La valutazione integrata delle malattie croniche non trasmissibili-unprogetto pilota per la gestione del Diabete di tipo 2 attraverso stili di vita corretti e idonei percorsi terapeudici assistenziali multidisciplinari"-Finalizzazione € 50,000,00 Finalizzazione fondi € 50,000,00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F.
21 2017 20/10/17 dott. Bruno Ciuca rag. Antonietta Brancato Liquidazione fatture elettroniche n. 229/17 PA dello 07/07/2017 e n. 243/17 PA del 21/08/2017 emessa dall'azienda USL di Teramo, dell'importo complessivo 12629,00 Euro Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
20 2017 20/10/17 dott. Bruno Ciuca rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
019/DAPO 2017 20/10/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento compenso Diocesi di Sulmona - Valva. periodo Luglio - Settembre 2017 Assistenza religiosa ai ricoverati del P.o. Popoli OPA Collegio Sindacale SEF
18/DAPN 2017 20/10/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
697 2017 19/10/17 dott. ALBERTO CIANCI OGGETTO: Progetto di ricerca “Microvecicles (MVs) in human hepatocellular carcinoma (HCC) Potential for diagnostic therapeutic application”. Rif. Delibera n.1226 del 06.12.2012. Esecuzione analisi di caratterizzazione chimico-fisica e colloidale di vescicole extracellulari isolate. Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 0 4453,00 UNIVERSITA' DI BRESCIA
696 2017 19/10/17 Dott. Alberto CIANCI AFFIANCAMNETO PRODOTTI DITTA COCLEAR- DITTA ADVANCED BIONICS ITALIA 2 0 DITTA COCLEAR- DITTA ADVANCED BIONICS ITALIA
670 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PARDI ROBERTO DI SPOLTORE (PE) PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE MARCA TECNO - GAZ MOD. EUROPA XP IN USO PRESSO IL SERVIZIO U.T.A.P. DI PENNE. C.I.G. [Z221D849DD] 1 € 366,00 Ditta PARDI ROBERTO
669 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] 1 € 836,56 Ditta CABO MEDICAL
668 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali per il periodo IV Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. € 679,50 Società D.LARR 3
667 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali IV Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. € 144,00 Società D.LARR 3
666 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta ARCHIS. (Determina n. 732/16 - CIG Z701C1AF92). 1 € 549,00 Ditta ARCHIS S.r.l.
665 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. (Determina n. 48/17 - CIG Z051D2600C). 1 € 11.346,01 Ditta DATA 4 S.r.l.
664 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. - Periodo: Gennaio / Giugno - (Determina n. 497/15 - CIG ZEF15816FB). 1 € € 3.660,00 Ditta DATA 4 S.r.l.
663 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. - Periodo: Ottobre / Dicembre - (Determina n. 497/15 - CIG ZEF15816FB). 1 € 1.830,00 Ditta DATA 4 S.r.l.
662 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). II - III Trimestre 2017. 1 € 69.683,32 Società FASTWEB ITALIA S.p.A.
661 / STP 2017 19/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. - Periodo: Luglio / Settembre 2017 (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). 1 € 42.548,05 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
553 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1412/1 del 30/09/2017 del mese di SETTEMBRE 2017. - Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
552 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277 AA.GG./SEF/CS
551 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
550 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
549 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
548 2017 19/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
408/DSM 2017 19/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 5 €. 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
407/DSM 2017 19/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 31/07/2017 – 31/12/2017 – DETERMINA N. 236/DSM DEL 21/06/2017 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER IL PERIODO 01/11/2017 – 31/12/2017 CONVENZIONE 3 0 AA.GG. COLL. SIND
406/DSM 2017 19/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,50– Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 697,50 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
286/TEP 2017 19/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Ottobre 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre competenze accessorie Nr. 2 allegati € 23.635,14 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
285/TEP 2017 19/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Modifica -integrazione determina 250/tep del 19/09/2017 modifica parziale Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
206/DIP 2017 19/10/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE Affari Generali/Dip. Prevenzione/Collegio Sindacale/GEF
205/DIP 2017 19/10/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.530,00 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO S.I.A.N. PER CORSO ALIMENTARISTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.530,00 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI ALL'UFFICIO S.I.A.N. PER CORSO ALIMENTARISTI Affari Generali/Dip. Prevenzione/Collegio Sindacale/GEF
176 2017 19/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSI PER DD.II.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 10.067,93 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
175 2017 19/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROCEDIENTO PENALE RG 379/16 € 5.449,81 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
174 2017 19/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROCEDIENTO PENALE RG 379/16 € 5.449,81 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
164/AFO 2017 19/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XVI CONGRESSO NAZIONALE AME. Domanda € 600,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
163/AFO 2017 19/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO DI EMATOPATOLOGIA DEL MEDIASTINO: APPROCCIO TEORICO - PRATICO ALLE BIOPSIE MEDIASTINICHE. Domanda € 380,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
162/AFO 2017 19/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO DI FORMAZIONE NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO. III MODULO Domanda € 150,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
161/AFO 2017 19/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL NUOVONPROCESSO AMMINISTRATIVO. Domanda € 1.860,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
160/AFO 2017 19/10/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/1615 A REG. ECM N. 8/1743. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
137/GRU/PESCARA 2017 19/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. PEPE RAFFAELE No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
21/ADMM 2017 19/10/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di settembre 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . Restituzione ticket 1
695 2017 18/10/17 ALBERTO CIANCI OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica del software Alfa Scorer web e Alfa walue web. Determinazioni. NESSUNO ISSOS HMS CONSULTING
694 2017 18/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO "SOLIRIS" 1 € 39.990,00 IVA esclusa DITTA ALEXION
693 2017 18/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO "ICLUSIG" 1 € 39.990,00 IVA esclusa DITTA INCYTE BIOSCIENCES
692 2017 18/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “ALCOVER”. 1 € 1500,00 IVA ESCL. DITTA C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
691 2017 18/10/17 Dott. Alberto CIANCI FORNITURA DI TELI DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA A BASE DI SOLUZIONE IODOFORA DELIBERA N.460 DEL 2014. PROSECUZIONE CONTRATTO 0 DITTA 3M
691 2017 18/10/17 Dott. Alberto CIANCI FORNITURA DI TELI DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA A BASE DI SOLUZIONE IODOFORA DELIBERA N.460 DEL 2014. PROSECUZIONE CONTRATTO 0 DITTA 3M
690 2017 18/10/17 dott. Alberto CIANCI OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE PER TECNICA CPAP CON NOLEGGIO GRATUITO DEI GENERATORI DI FLUSSO -DELIBERA N.738 DEL 01.07.2014. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. 1 0 DIMAR sc forniture
689 2017 18/10/17 DR. ALBERTO CIANCI DR. QUIRINO CIPOLLA PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI ANALISI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORIA NANLISI DELLA ASL DI PESCARA. 0 DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S.
688 2017 18/10/17 DR. ALBERTO CIANCI DR. QUIRINO CIPOLLA PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. 0 DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S.
687 2017 18/10/17 DR. ALBERTO CIANCI DR. QUIRINO CIPOLLA PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22.12.2015 0 DITTE VARIE O.P.A. G.E.F. C.S.
660 / STP 2017 18/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di "Travi testa letto" per le esigenze delle UU.OO. di Geriatria e Cardiologia dei PP.OO. di Penne e Pescara. O.d.A. n. 3760812 - CIG Z4A1F486DB. € 47.092,00 Ditta SOSTEL S.r.l.
547 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
546 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
545 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
544 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
543 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
542 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
541 2017 18/10/17 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
540 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M: Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
539 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M: Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
538 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott M Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU). Liquidazione somme dovute a seguito Scrittura privata di transazione del 02/10/2017 Repertorio n. 200/516 del 02/10/2017. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2014, n.266/2015, n.266/2016 e n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
537 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
536 2017 18/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
405/DSM 2017 18/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
404/DSM 2017 18/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./
403/DSM 2017 18/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND./
402/DSM 2017 18/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
284/TEP 2017 18/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici in esecuzione delle delibere n° 884 e n° 885 del 2/10/2017, n°900 del 6/10/2017 e n° 907 del 9/10/2017, ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 235 del 21/03/2017, n°885 del 2/10/2017 e n° 907 del 9/10/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad dirgenti vari dirigente medico. n°1 prospetto contabile € 65.754,71 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
283/TEP 2017 18/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2017. 36 fogli allegati € 106.003,64 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
282/TEP 2017 18/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 9 fogli allegati € 9.847,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
281/TEP 2017 18/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.908,33 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
159/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. CARLO SCASSA AL CONVEGNO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI NEUROLOGIA. Domanda € 500,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
158/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. GIUSEPPE DI TOMMASO AL SEMINARIO "PENSIONI 2017. LA MINI RIFORMA RENZI-POLETTI". Domanda € 300,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
157/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE DOTT DI NINNI AL 31° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. RICHIESTA RIMBORSO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
156/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO REG. ECM N. 1656 DAL TITOLO "AGGIORNAMENTO FORMASZIONE ISPETTORI REACH CLP REGIONE ABRUZZO (ES-ESDS SOSTANZE)". RICHIESTE RIMBORSO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
155/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE PROJECT MANAGER DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA" PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 30 NOVEMBRE 2015. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
154/AFO 2017 18/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “17° CONGRESSO NAZIONALE “CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
659 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.3 "Kit basso rischio per squadre di emergenza, attrezzatura per due addetti in armadio vetrato". - O.d.A. n. 3880311 - CIG Z14200F697. € 4.803,16 Ditta FORNARI FRANCESCO
658 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 34/2017 del 01/08/2017 emessa dalla ditta LAITECH S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 20 condizionatori Olimpia Splendid tipo Unico, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG Z7B1F7FDA9 1 € 17.153,20 Ditta LAITECH S.r.l.
657 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 0000068PA dell'08/07/2017 emessa dalla ditta ELETEK SISTEMI S.r.l. di Polistena (RC) per la fornitura di n. 20 ventilatori a soffitto, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG ZCD1F360BA 1 € 963,80 Ditta ELETEK SISTEMI S.r.l.
656 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TIME RIVESTIMENTI (Determina n. 323/17-CIG ZB11EA2AFF). 1 € 5.139,59 Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l.
655 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FORCELLA IMPIANTI (Determina n. 277/17 - CIG ZC91E414A3). 1 € 4.282,97 Ditta FORCELLA IMPIANTI
654 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta CERICOLA S.r.l. (Determina n. 230/17 - CIG Z541D81D7E). 1 € 41.900,97 Ditta CERICOLA S.r.l.
653 / STP 2017 17/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'ASL di Pescara. Periodo: Febbraio / Agosto 2017 - (CIG 2971192134) - 1 € 76.576,13 Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.
433/DAPE 2017 17/10/17 Dott. Rossano Di Luzio Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione fattura a favore della Ditta Onoranze Funebri Ruggeri SAS di Berghella I. per trasporto salma. Liquidazione e pagamento fattura. n.1 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
432/DAPE 2017 17/10/17 Dott. Achille Lococo Salvatore Tenaglia Autorizzazione frequenza volontaria della Dott.ssa Isabella Pavone per effetto della Determina n. 070 del 20.02.2017 avente per oggetto: “Stipula convenzione con l’Associazione Onlus “APORA” di Pescara, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O di Pescara” da conseguire presso l’U.O.C. di ORL del P.O. di Pescara”. Autorizzazione frequenza volontaria. 2 ========== OPA - Collegio Sindacale.
280/TEP 2017 17/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Marrone Donato Lucio, Operatore tecnico addetto all' assistenza cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2017. collocamento per limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
204 2017 17/10/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione della dr.ssa S. A. alla riunione del Gruppo Interregionale REACH per il giorno 18 ottobre 2017 a Roma c/o il salone della Delegazione della Regione Toscana, Via Parigi n. 11. Autorizzazione Riunione Gruppo REACH ABS-DIP
31/ADMNS 2017 17/10/17 dott.ssa Rita Mazzocca assistenza indiretta rimborso vaccini mese di settembre 2017 elenco richiesta UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
30/ADMNS 2017 17/10/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI SETTEMBRE 2017 ELENCO RICHIEDENTI UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
018/DAPO 2017 17/10/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di settembre 2017. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. 2 OPA Collegio Sindacale SEF
535 2017 16/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
534 2017 16/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
431/DAPE 2017 16/10/17 Dott.De Francesco Valerio Patrizia Sanzone Integrazione alla Determina Dirigenziale n.334/PEA-PES DIP.DCT DEL 29/08/2017- "Prog. LP6 Attivazione turni aggiuntivi U.O. di Radioterapia" Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Giugno 2017. Liquidazione compensi al personale. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
401/DSM 2017 16/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
400/DSM 2017 16/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.187,39 Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.187,39 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
399/DSM 2017 16/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2.788,92 – Mesi di Agosto e Settembre 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.788,92 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
398/DSM 2017 16/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82 Mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
397/DSM 2017 16/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
203 2017 16/10/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Giannella Mariana Autorizzazione Tirocinio DIP
82/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 758/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 758/2017 Società Autostrade Viacard € 646,95 Collegio Sindacale; AA. GG.
81/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virrtuale quinta rata con scadenza 31/10/2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virrtuale quinta rata con scadenza 31/10/2017 € 8.394,66 Collegio Sindacale; AA. GG.
80/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2017 € 1.953.667,55 Collegio Sindacale; AA. GG.
79/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.081,18 mese di SETTEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.081,18 mese di SETTEMBRE 2017 € 5.018,18 Collegio Sindacale; AA. GG.
78/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2017 € 10.845,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
77/SEF 2017 16/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e conributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2017 Versamento ritenute e conributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2017 € 7.720.761,15 Collegio Sindacale; AA. GG.
68 2017 16/10/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $15,028.64
67 2017 16/10/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $11,955.43
66 2017 16/10/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $15,354.88
65 2017 16/10/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $388,915.37
17 2017 16/10/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :agosto 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 6420,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
9/ADV 2017 16/10/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze ad un CPSI impegnato nelle cure domiciliari presso Area Distrettuale Vestina nel periodo gennaio-luglio 2017 Pagamento spettanze personale ADI 1 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Coordinamento Aziendale ADI
18 2017 14/10/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
652 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMSENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEL TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E FORNITURA IN OPERA DI UN ASPIRATORE DENTISTICO, NELLA NUOVA SEDE DEL D.S.B. DI CEPAGATTI. C.I.G. [Z3E2002D26] € 13.420,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
651 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.- H.C.- HILIPS M.S. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 COMPRESSORE E N. 1 ASPIRATORE ENTRAMBI PER RIUNITO DENTISTICO OCCORRENTI ALL'AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL D.S.B. DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z20201AD40] € 7.320,00 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING-PHILIPS MEDICAL
650 / STP 2017 13/10/17 Antonello DI GREGORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO MARZO - MAGGIO 2017. C.I.G. [Z282002B24] € 10.980,00 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM
649 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI CESTELLI E CARRELLI MONOPOSTO PER BOMBOLE DI PICCOLA CAPACITA' OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G.[Z0C1F7DAD7] 1 € 854,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
648 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI PRIMO STADIO A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA CENTRALE DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZD21E8011A] 1 € 2.196,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
647 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 122,26 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 € 122,26 EDISON ENERGIA S.p.A.
646 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 1.256,66 Ditta BIOH S.r.l.
645 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “lavori di manutenzione straordinaria del Piano Seminterrato “G”, Servizio ex pannoloni del P.O. di Pescara, Piano Terra Palazzina “B” e nuova sede 118 di Catignano”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; approvazione dei relativi atti di gara 1 Iscritti ALBO FORNITORI
644 / STP 2017 13/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “lavori di tinteggiatura dell’intero reparto di Chirurgia II del P.O. di Pescara, compresi gli studi medici situati all’esterno dell’U.O.C.”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara 1 Iscritti ALBO FORNITORI
430/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2017. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
429/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Settembre 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA-OPA-COLLEGIO SINDACALE
428/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassare) Patrizia Sanzone Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni Aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l' Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Agosto 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
427/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
426/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2017. Liquidazione Nota di addebito. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
425/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
424/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
423/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
422/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
421/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
420/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
419/DAPE 2017 13/10/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
279/TEP 2017 13/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 Conguaglio compensi di fine mandato schede conteggi € 2.143,36 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
278/TEP 2017 13/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Giugno 2017 e Rateo Luglio 2017 scheda conteggi € 3.627,34 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
202 2017 13/10/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2016. PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2016. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
201 2017 13/10/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2017. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
643 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: SETTEMBRE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.10.2017 1 € 12.305,43 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
642 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Ottobre / Dicembre 2017)- 1 € 36.243,30 Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale
641 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società S&G. s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Agosto / Ottobre 2017)- 1 € 7.466,40 Società S&G s.n.c.
640 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Ottobre / Dicembre 2017. 1 € 42.090,00 Società D.LARR 3 S.r.l.
639 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Ottobre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
638 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Ottobre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
637 / STP 2017 12/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 132/PA del 28.06.2017 emessa dalla ditta C.A.U. di DI CARO G. & C. s.n.c. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 30 ventilatori a soffitto per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z831F19C65 1 € 508,74 Ditta C.A.U. di DI CARO G. & C. s.n.c.
418/DAPE 2017 12/10/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) Patrizia Sanzone Del.n.898/16 Prog.LP3- Progetto denominato R.A.CH.ELE del.N.616/17- "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.7 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
396/DSM 2017 12/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.869,05 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.869,05 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
395/DSM 2017 12/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Settembre 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
200 2017 12/10/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano RIMBORSO SOMMA DI CUI ALLA FATT. N. 925 DEL 28/02/2017 RIMBORSO SOMMA DI CUI ALLA FATT. N. 925 DEL 28/02/2017 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
199 2017 12/10/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio e Briga Nicola al Corso di Formazione "La valutazione del rischio stress lavoro correlato: modelli e strumenti di intervento" VII Edizione che si svolgerà ad Aversa (CE) il 27 e 28 ottobre 2017. Autorizzazione Corso di Formazione ABS-DIP
136 2017 12/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 39610 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/10/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO UOC TEP; UOC GRU; UOC Area Distrettuale Metropolitana; Dir. Amm.va P.O. Pescara; Direzione Sanitaria P.O. Pescara; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Infermieristica - Ostetrica; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara-Penne-Popoli; Rilevazione presenze UOC GRU Pescara.
134/GRU 2017 12/10/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 16320. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/di famiglia. UOC GRU UOC TEP UOS ASSISTENZA CONSULTORIALE RILEVAZIONE PRESENZE GRU
29/ADMNS 2017 12/10/17 dott.ssa Rita Mazzocca RIMBORSO TICKETS alla Sig.ra N.O. di Montesilvano (PE) UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
23/ADPE 2017 12/10/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Agosto 2017 Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Sud 1 30,99 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
686 2017 11/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “KYPROLIS”. 1 € 39.090,00 IVA ESCLUSA DITTA AMGEN
685 2017 11/10/17 DOTT. ALBERTO CIANCI VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SEDA- DETERMINA N.417/2017 1 0 DITTA SEDA
684 2017 11/10/17 DOTT. ALBERTO CIANCI FORNITURA DI DPI ANTI RX PER LE ESIGENZR DELLA ASL DI PESCARA.DETERMINAZIONI 0 0 DITTA CEA
683 2017 11/10/17 DOTT. ALBERTO CIANCI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO NUMERO 1208/2014 1 0 DITTA VYGON ITALIA
682 2017 11/10/17 DR. ALBERTO CIANCI TIZIANA DI MARCOBERARDINO CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 15.710,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE – ED ALTRI UFFICI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO -AGOSTO (ANNO 2017). 2 € 15.710,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
681 2017 11/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “LACRIMART”. 0 € 500,00 IVA ESCLUSA
636 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali adibiti a D.S.B. Sistemazione contabile. Periodo dal 2004 al 30/06/2017. € 15.020,83 Comune di Spoltore
635 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 222,00 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2017), per gli spazi adibiti a Guardia Medica. 1 € 222,00 Comune di Bussi Sul Tirino (TARI 2017)
634 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DI N. 7 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1E1FF2790] € 1.695,80 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
633 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA COLONNA MONTANTE DEI GAS MEDICALI PRESSO I LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016). C.I.G. [Z4C2002C05] € 2.583,06 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
632 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI II STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E VUOTO PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z8C1FF309F] € 3.538,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
631 / STP 2017 11/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. ZF31FF1E4D. € 2.264,32 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
533 2017 11/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
532 2017 11/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 64_17 del 30/09/2017 del mese di SETTEMBRE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
531 2017 11/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
530 2017 11/10/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
417/DAPE 2017 11/10/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Agosto 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
416/DAPE 2017 11/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Del. n. 401 del 21/04/2016 “Convenzione tra L’ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”- Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica alla Cryolab S.r.l. di Roma. Liquidazione e pagamento fattura alla Cryolab S.r.l. di Roma. n.1 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
415/DAPE 2017 11/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Delibera n.392 del 02/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo luglio-settembre 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.1 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
414/DAPE 2017 11/10/17 Dott. Tullio Spina Dr.ssa Annarita Bellono Progetto di studio "Pazienti affetti da insufficenza ventricolare sx trattati con device di supporto ventricolare percutaneo temporale "impella" da effettuarsi presso la U.O.C. di UTIC del P.O. di Pescara. Autorizzazione Progetto di studio e stipula convenzione con l'Associazione Adricesta Onlus di Pescara. n.4 UOC di UTIC P.O. Pescara-DEU-OPA-Collegio Sindacale
394/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E,F.
393/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
392/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
391/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
390/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
389/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 mese di Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 614,95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
388/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
387/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
386/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
385/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Luglio e di Agosto 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.229,90 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
384/DSM 2017 11/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
277/TEP 2017 11/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per note di debito L.336/70 (dirigenza medica) competenza 09/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 591,81 Collegio Sindacale Uff. Gest. del Patrimonio Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
135/GRU/PESCARA 2017 11/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIOPRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA SESSA BARBARA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
20/ADMM 2017 11/10/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Liquidazione epagamento del concorso spese di € 3060,94 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante rimborso spese acquisto vaccini 1
18/ADMM 2017 11/10/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di agosto 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . Restituzione ticket 1
28/ADMNS 2017 10/10/17 dott.ssa Rita Mazzocca Recupero debito dipendente A.C. deceduto UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - GESTIONE RISORSE UMANE - COLLEGIO REVISORI
529 2017 09/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
276/TEP 2017 09/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta periodo gennaio – luglio 2017 ad un componente. Rimborso spese a componenti Organi Aziendali nr. 13 fogli € 990,98 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
153/Afo 2017 09/10/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ENNIO POLLINI E MARIANO DE MATTEIS AL CONVEGNO NAZIONALE SIMPEL - RIVA DEL GARDA 10/12 OTTOBRE 2017. € 1.770,00 domanda Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
152/AFO 2017 09/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
017/DAPO 2017 09/10/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2014 all'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 328,31 Visite fiscali personale P.O. Popoli anno 2014. Liquidazione e pagamento fatture alla Azienda Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila OPA SEF Collegio Sindacale
016/DAPO 2017 09/10/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2017 Azienda Sanitaria Locale Avezzano Sulmona L'Aquila per visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli Euro 1.050,34 Visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli. Liquidazione e pagamento OPA SEF Collegio Sindacale
8/ADV 2017 07/10/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/17) Rimborso vaccini desensibilizzanti 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
630 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG 7094297F12, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di diversa distribuzione interna per adeguamento antincendio da effettuare presso la Palazzina della Direzione Sanitaria del P.O. Pescara”. - aggiudicazione 1 € 57.840,05 Ditta IECOM S.r.l.
629 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ALTIMETRO A PARETE N. INV. 77717 UBICATO PRESSO LA PEDIATRIA MEDICA D.H. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SADAL MEDICA S.R.L.S., VIA MONTE BOVE - PESCARA. C.I.G. Z491FBCF70. € 610,00 Ditta SADAL MEDICA S.r.l.s.
628 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento n. 90020140001151939 Comune di Catignano. (T.A.R.S.U. 2013).- € 1.766,00 Comune di Catignano - SO.G.E.T. (T.A.R.S.U. 2013)
627 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore DITTA ELETTRONIC AUTO - (CIG Z9A1E7A392) - 1 € 1.595,76 Ditta ELETTRNIC AUTO
626 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile / Giugno. 1 € 249.647,01 Ditta H.C. - HOSPITAL CONSULTING - S.p.A.
625 / STP 2017 06/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli Periodo: Maggio/Agosto 2017 - sede di Pescara e Penne. 1 € 9.172,28 Ditta GEDI s.n.c.
413/DAPE 2017 06/10/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Agosto 2017. Liquidazione compensi. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-DSA-OPA-COLLEGIO SINDACALE
412/DAPE 2017 06/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri progetto obiettivo di Ematologia di cui all’art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) – annualità 2017/2018 - : liquidazioni compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: agosto 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.8 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
411/DAPE 2017 06/10/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. Leonardo Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2017. Liquidazione personale medico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
410/DAPE 2017 06/10/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. Leonardo Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2017. Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
133/GRU/PESCARA 2017 06/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO 1 Euro 341,64 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
624 / STP 2017 05/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE SUI RADIATORI DEL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. € 8.963,42 R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA
623 / STP 2017 05/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA UTA A SERVIZIO DELLA U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AL CONCORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 854,00 R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA
409/DAPE 2017 05/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CA204009” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Bristol-Mayer Squibb International Corporation. Liquidazione compensi. n.9 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
408/DAPE 2017 05/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN 107A2303” effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo Liquidazione compensi. n.8 omissis contbilità anno 2017 TEP.GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
407/DAPE 2017 05/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “Hema-Charta” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta YGHEA Liquidazione compensi. n.9 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
406/DAPE 2017 05/10/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN107AIC05” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. Liquidazione compensi. n.9 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
405/DAPE 2017 05/10/17 Dott. Rossano Di Luzio Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. dipendenti e non dipendenti della A.S.L. di Pescara. Periodo: 1° Gennaio 2017- 30 Giugno 2017 Liquidazione compensi. n.8 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
404/DAPE 2017 05/10/17 Dott.ss Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 01/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017 P.O. di Penne. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA COLLEGIO SINDACALE
383/DSM 2017 05/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1.912,70 per il mese di Settembre 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.912,70 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
382/DSM 2017 05/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 622.54. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
275/TEP 2017 05/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra FERRI MARILENA, C.P.S. Esp. Assistente Sanitaria – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/12/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
17/DAPN 2017 05/10/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2017 Pagamento personale religioso Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
16/DAPN 2017 05/10/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste 01/07/2017-02/10/2017. Rimborso tickets 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Uffico Intramoenia
676 2017 04/10/17 dott. Alberto CIANCI Variante qualitativa- rdo n.1549796 2 0 FAVERO
622 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di Condizionatori tipo Unico, per le esigenze di questa Azienda. O.d.A. n. 3790351 - CIG Z7B1F7DA9 € 17.153,20 Ditta LAITECH S.r.l.
621 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z26179DA8B 1 € 5.734,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
620 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI CARDIOLOGIA, GERIATRIA, CHIRURGIA, STROKE UNIT, ORTOPEDIA, NEFROLOGIA, GINECOLOGIA, MEDICINA DEL P.O. DI PESCARA E CHIRURGIA E MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI + LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZCD1FF23BF € 3.660,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
619 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo ai mesi di GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F 1 € 6.702,16 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
618 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto - Periodo: Maggio 2017 - Vestina Gas S.r.l. 1 € 1.257,18 Società VESTINA GAS S.r.l.
617 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. 1 € 277,61 Società VERITAS ENERGIA
616 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 9.919,86 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
615 / STP 2017 04/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione CONSIP Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: AGOSTO 2017. 1 € 312.491,90 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
274/TEP 2017 04/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Procedura Esecutiva Tribunale Ordinario di Pescara – Esecuzioni Mobiliari – N. 198/2017 R.G.E. - Provvedimenti Procedura Esecutiva ASL Pescara contro ex dipendente Matricola 9100 - Presa d'atto delle discosizioni dell'autorità giudiziaria e conseguente stralcio somme e deduzione da PPT. € 368,55 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Ufficio Legale
273/TEP 2017 04/10/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig. Cecchini Antonio, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza cat- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio con decorrenza dal 15/09/2017 a seguito di decesso avvenuto in data 14/09/2017. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d'atto cessazione nr2 allegati Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
173 2017 04/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 2012/07. TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 39.399,15 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
172 2017 04/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSI EX ART. 700 CPC E 669 CPC. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 8.041,25 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
151/Afo 2017 04/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RENATO CERBO AL CORSO “LA DIMENSIONE EVOLUTIVA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE“. Domanda € 1.075,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
150/Afo 2017 04/10/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL CORSO SULLA “GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E IL BANDO TIPO ANAC N. 1/2007“. Domanda € 390,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
132/GRU/PESCARA 2017 04/10/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA BISOGNO SARA. 1 UOC TEP, UOC GEF, UOC GRU, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFFICIO INFERMIERISTICO.
62/ML 2017 04/10/17 dott. Ildo Polidoro Gianni Chiavaroli Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 296,75 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
29 2017 04/10/17 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 73.857,09 per le fatture emesse dalla ditta Telecom Italia S.p.A. relative alla Convenzione Reti Locali 5.
675 2017 03/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “OTEZLA”, nelle more di provvedimenti da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo inerenti all’acquisizione del completo fabbisogno di questa ASL di Pescara. 1 39990,00 IVA ESCLUSA DITTA CELGENE
674 2017 03/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) n. 1540 del 13.09.2017 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PROPYCIL”. 1 €500,00 IVA ESCLUSA DITTA MYLAN
614 / STP 2017 03/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Determina n. 604 del 27/09/2017 - CIG 2559758B1D - Rettifica.
613 / STP 2017 03/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - mese: Agosto - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). 1 € 330,13 Ditta TROIA Dante & C. s.n.c.
612 / STP 2017 03/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA SRL III Annualità di Servizio 2016/2017 - Periodo (12/02/2017 - 11/05/2017) (CIG: 2559758B1D) 1 € 915.443,04 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
611 / STP 2017 03/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 1.903,97 Società ENI Gas e Luce S.p.A.
528 2017 03/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
527 2017 03/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
381/DSM 2017 03/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di SETTEMBRE 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 232,41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
171 ala 2017 03/10/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione di una sanzione amministrativa relativa alla vettura EK406HW dell'Ausl di Pescara
170 2017 03/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG N. 8945/16 € 2.967,84 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
169 2017 03/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG. 141/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.283,02 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
168 2017 03/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE RG 7004/10 € 3.994,62 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
167 2017 03/10/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 1781/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.749,48 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
28 2017 03/10/17 Liquidazione della somma di € 15.587,09 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di ottobre 2017.
672 2017 02/10/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 738/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società THERABEL Gienne Pharma e NEOPHARMED GENTILI. 2 0 DITTA NEOPHARMED GENTILI
610 / STP 2017 02/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO RETTIFICA DETERMINA N. 393 DEL 21.06.2017. € 488,00 Ditta STEELCO S.p.A.
609 / STP 2017 02/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Pagamento della somma di € 23.322,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) alle strutture sanitarie di Popoli. Periodo: ANNO 2017. 1 € 23.322,00 Comune di Popoli (TARI)
608 / STP 2017 02/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Marzo. 1 € 249.647,01 Ditta H.C. (HOSPITAL CONSULTING) S.p.A.
607 / STP 2017 02/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio/Marzo. 1 € 170.419,77 Ditta PHILIPS S.p.A.
606 / STP 2017 02/10/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile / Giugno. 1 € 434.596,09 Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l.
526 2017 02/10/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
380/DSM 2017 02/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
379/DSM 2017 02/10/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di SETTEMBRE 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
272/TEP 2017 02/10/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. PROCOLI MARIO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2018. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Procoli Mario Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
198/DIP 2017 02/10/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1,052,02 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1,052,02 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF
197/DIP 2017 02/10/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO DI AGGIORANMENTO: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE BOLETACEE GENERE" CHE SI E' TENUTO A TRENTO DAL 28 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO DI AGGIORANMENTO: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' E PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DELLA FAMIGLIA DELLE BOLETACEE GENERE" CHE SI E' TENUTO A TRENTO DAL 28 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/TEP-PENNE/GEF
76/SEF 2017 02/10/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di SETTEMBRE € 3.075,26 Collegio Sindacale; AA.GG.
27/ADMNS 2017 02/10/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE agosto 2017 Nota debito UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
27 2017 02/10/17 Liquidazione della somma di € 7.570,52 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2017 – (Consip Mobile 6).
403/DAPE 2017 29/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 14 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
402/DAPE 2017 29/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
401/DAPE 2017 29/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA -SEF - Collegio Sindacale.
131/GRU/PESCARA 2017 29/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA DI ZIO ISABELLA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
130/GRU/PESCARA 2017 29/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA FEBBO FRANCESCA. 1 U.O.C. GRU, U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. INF.
22/ADPE 2017 29/09/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Agosto 2017 Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Nord 1 645,98 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
605 / STP 2017 28/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “Lavori di installazione paracolpi con corrimano e protezioni per radiatori presso la U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara”: - indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto; - approvazione dei relativi atti di gara 1 Operatore Economico
525 2017 28/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
524 2017 28/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
271/TEP 2017 28/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. MAZZOCCA ERMANNO, Operatore Tecnico – Cat. “B” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
270/TEP 2017 28/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. SABATINI CRESCENZO, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2018. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
129 2017 28/09/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20081. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato presso altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Medicina P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara
75/SEF 2017 28/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 1.217,77 Collegio Sindacale; AA.GG.
74/SEF 2017 28/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 2.073,70 Collegio Sindacale; AA.GG.
21/ADPE 2017 28/09/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 448,98 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
604 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 5.368,00 R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA
603 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA AFFIDAMENTO ESTENSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 2 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE - MATR. N. 10458 E N. 10818 - ALLA DITTA DATA4 S.r.l. DI SAN BONIFACIO (VR). C. I. G. [ZEF15816FB] € 2.593,77 Ditta DATA 4 S.r.l.
602 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI + SISTEMAZIONE CORDONI E PULSANTI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI ONCOLOGIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z611FBDCC5 € 420,90 DITTA KLIFER S.R.L.
601 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE), PER LA RIPARAZIONE DI CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI INSTALLATI SULLE TRAVI TESTA LETTO DELLE UU.OO. DI NEONATOLOGIA, STROKE UNIT E MEDICINA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. ZE21FC7437 € 1.120,57 Ditta KLIFER S.r.l.
600 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA FONTE LUMINOSA OLYMPUS EXERA CLV 190 S/N 7564981, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z381FB7B70] € 366,00 R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M.S.
599 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DELLA TARATURA DI N. 3 DOSIMETRI BERTHOLD IN DOTAZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZB81FEBE00] € 2.440,00 R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M.S.
598 / STP 2017 27/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-H.C.-PHILIPS M.S. DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PER APPARECCHIO CLINIMACS PRODIGY IN USO PRESSO L'U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z301FB7B3E] € 732,00 R.T.I. / SIEMENS H. - H.C. - PHILIPS M.S.
400/DAPE 2017 27/09/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Giugno-Luglio 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. Liquidazione ompensi al personale dipendente. n.3 omissis n.364/2015 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
399/DAOE 2017 27/09/17 Dott. Alberto Albani Patrizia Sanzone Del.n.167/2017 - "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al periodo Marzo-Agosto 2017- LP5. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
269/TEP 2017 27/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Settembre 2017 Voce: Altri debiti Diversi trattenute su stipendi prospetti contabili € 287.913,07 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
268/TEP 2017 27/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente D'Adamo Maria, operatore socio sanitario cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/12/2017. collocamento per limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
267/TEP 2017 27/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Terra Anna Lucia, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' eta con decorrenza dal 01/12/2017. collocamento per limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
266/TEP 2017 27/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramenti presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Settembre 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.846,60 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria AFFARI LEGALI
265/TEP 2017 27/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Determinazione TEP 80/2016 – Ulteriori provvedimenti a conguaglio. € 937,38 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
26 2017 27/09/17 Liquidazione della somma di € 27.477,04 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche (CT 5) relativo al periodo 01.06.2017 / 30.06.2017.
671 2017 26/09/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “REOPRO 10mg/5 MI” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 0 DITTA JANSSEN-CILAG
670 2017 26/09/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “TAGRISSO”, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. 1 39990,00 IVA ESCLUSA DITTA ASTRAZENECA
669 2017 26/09/17 DOTT. ALBERTO CIANCI DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLCANO EUROPE SA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 2 47.580,00 € VOLCANO EUROPE SA
668 2017 26/09/17 DOTT. ALBERTO CIANCI DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATLANTECH SRL DELLA FORNITURA DI GUIDE PER ANGIOPLASTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 3 46.360,00 € ATLANTECH SRL
667 2017 26/09/17 Dott. Alberto CIANCI OGGETTO: PROSECUZIONE CONTRATTO “HEMOPATCH SIGILLANTE EMOSTATICO” PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. 1 0 DITTA BAXTER
666 2017 26/09/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “VARGATEF”, nelle more dell’avvio e conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. 1 39990,00 IVA ESCLUSA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM
665 2017 26/09/17 DOTT. ALBERTO CIANCI DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA APPLIED MEDICAL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DLE PRODOTTO GELPOINT PATH APPLIED MEDICAL
664 2017 26/09/17 ALBERTO CIANCI Antonella Cuzzi OGGETTO: Lotto n. 686 della gara regionale farmaci, aggiudicata dall’Ausl di Lanciano-Vasto-Chieti con delibera n. 370/2016 – Provvedimenti per la momentanea indisponibilità della specialità medicinale INTRATECT ((Principio attivo: “Immunoglobulina umana normale”) da parte della ditta aggiudicataria. 0 324,50 DITTA OCTAPHARMA
663 2017 26/09/17 DOTT. ALBERTO CIANCI DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIA 1 2.796,16 € B. BRAUN MILANO SPA
662 2017 26/09/17 ALBERTO CIANCI Affidamento alla Ditta Datasis Group srl del Servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e Sviluppo risorse umane, della ASL di Pescara 2196 IVA INCLUSA DATASIS
661 2017 26/09/17 Alberto Cianci Francesco Verì PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, L, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI XEROX DELL’AUSL DI PESCARA
597 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZE92005C38, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura di cassette in legno per feti ed arti amputati” - aggiudicazione € 4.392,00 Falegnameria RICCI & RICCI.
596 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “Lavori di realizzazione di uno studio medico e di una degenza per due posti letto” presso la Sezione di Onco-Ematologia Pediatrica del P.O. di Pescara (Ala Ovest – V Piano): - indizione procedura negoziata per affidamento dell'appalto; - approvazione dei relativi atti di gara Operatori Economici (Albo Fornitori)
595 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/16 - CIG 666643328B). 1 € 14.584,29 Ditta SCARPELLO ANTONIO
594 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina N. 415/16 - CIG Z5F1F0B12F). 1 € 13.420,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
593 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina N. 787/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 45.140,00 Dita OMNIA SERVITIA S.r.l.
592 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 769/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 13.420,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
591 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 40,66 Società ENI S.p.A.
590 / STP 2017 26/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI 23 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. € 3.056,51 Complesso Condominiale ANTARA 1
523 2017 26/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
522 2017 26/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
378/DSM 2017 26/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie s.r.l. Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad approccio strategico – ROMA - CONVENZIONE 2 €. 0 AA.GG. COLL. SIND.
377/DSM 2017 26/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula della nuova Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dal titolo “L’A.R.C. per la Neuropsichiatria Infantile”dell’Associazione Onlus “A.R.C.” Associazione Ricerca & Counseling) di Montesilvano (Pescara) presso l’U.O.C. N.P.I. dell’Asl di Pescara periodo 01/11/2017 – 31/10/2018. CONVENZIONE 3 €. 0 AA.GG. COLL. SIND.
264/TEP 2017 26/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso "Dipendente Dr.ssa D’ALOISIO NICOLETTA, Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. " Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa D'Aloisio Nicoletta. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
263/TEP 2017 26/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2017 Trattamento accessorio dipendenti prospetti contabili € 867.810,26 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
262/TEP 2017 26/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.243,07, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2017. Mensilità Settembre 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.243,07 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.243,07 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
261/TEP 2017 26/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese settembre 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 6.991.252,70 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
192 2017 26/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Luglio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara € 13.357,68 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP
191 2017 26/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Luglio 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 1.189,04 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP
190 2017 26/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo € 1.514,03 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP
128 2017 26/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. TSRM (CAT. D) MATR. N. 40795 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO. U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; Coordinatore Distretti Sanitari di Base; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; Resp. UOS Diagnostica Senologica; Rilevazione presenze U.O.C. GRU.
59 2017 26/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni € 20.850,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
58 2017 26/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a N.10 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo GIUGNO - LUGLIO 2017. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari fatture dei medici libero professionisti € 4.670,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
57 2017 26/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti , Dott. E.B. per il mese: LUGLIO 2017 - liquidazione compensi al componente tabella riepilogativa delle sedute € 1.986,48 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
56 2017 26/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di AGOSTO 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute € 1.233,18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
25 2017 26/09/17 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Luglio e Agosto 2017.
589 / STP 2017 25/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 6700120 del 29.07.2017 emessa dalla ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. di Maglie (LE) per la fornitura di n. 20 condizionatori Beko da 9000 BTU per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z051F41B09 1 € 6.636,80 Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l.
588/ STP 2017 25/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 100/61 del 24.07.2017 emessa dalla ditta INTESA INVESTMENTS S.r.l. di Sesto Campano (IS) per la fornitura di n. 300 pile torce per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z721F47A1B 1 € 292,80 Ditta INTESA INVESTMENTS S.r.l.
587 / STP 2017 25/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 9 MEPA 2017 del 01.06.2017 emessa dalla ditta FERRAMENTA CENTRALE di Piccioni Lucia di Tarquinia (VT) per la fornitura di n.60 ganci a doppio appendiabiti per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZC51E98AB0 1 € 329,40 Ditta FERRAMENTA CENTRALE
586 / STP 2017 25/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 2017/V4/1700080 del 17.07.2017 emessa dalla ditta ELETTROSERVICE S.p.A. di Monterotondo (RM) per la fornitura di n. 20 condizionatori Beko da 12000BTU per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z0C1F41AF6 1 € 9.635,56 Ditta ELETTROSERVICE S.p.A.
585 / STP 2017 25/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. A/12 del 18.05.2017 emessa dalla ditta EDILKOM del Dott. Emanuele Maugeri di Catania (CT) per la fornitura di n. 15 specchi rettangolari con mensola per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z511E7822B 1 € 284,75 Ditta EDILKOM
376/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 € 3060,32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
375/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 € 1147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
374/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.447,45. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
373/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 6 €. 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
372/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
371/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.341,23 mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.341,23 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
370/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.384,62 relativa ai LUGLIO e AGOSTO 2017 Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.384,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
369/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
368/DSM 2017 25/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.530,16 per il mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
149/Afo 2017 25/09/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla RINNOVO BANCHE DATI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI MEDICHE. Offerta € 39.000,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
148/Afo 2017 25/09/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI: NOVITA' PROCEDURALI E OPERATIVE”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
147/Afo 2017 25/09/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "I NUOVI OBBLIGHI DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI E DEI FASCICOLI INFORMATICI. Domanda € 1.240,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
127 2017 25/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) MATR. N.16670. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/11/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO UOC TEP; UOC GRU; Direz. Amm.va P.O. Pe; Direz. Sanitaria P.O. Pe; Coord. Prof.ni Sanitarie Area Inf.ca - Ostetrica; Uff. Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli; UOSD Day Hospital Oncologico P.O. Pe; Rilevazione presenze P.O. Pe.
126/GRU/PESCARA 2017 25/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni RECUPERO STIPENDIALE No No UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
125 2017 25/09/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 48970, conservazione del posto, ai sensi dell'art. 14, co. 1 lett. A) del CCNL Integrativo del 20/09/01. Interruzione conservazione del posto. interruzione conservazione del posto concessa ai sensi dell'art. 14, co. 1 Lett. A) del CCNL Integrativo del 20/09/01. UOC GRU UOC TEP UOS Geriatria P.O. Penne Rilevazione Presenze P.O. Penne
26 2017 25/09/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI AGOSTO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
15/DAPN 2017 25/09/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
584 / STP 2017 22/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z9E1FFC59A € 2.903,60 Ditta CPL CONCORDIA
583 / STP 2017 22/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI PNEUMOLOGIA E PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S.ANGELO C.I.G. Z341EADF0C 1 € 1.000,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
582 / STP 2017 22/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] 1 € 289,38 Ditta CABO MEDICAL
581 / STP 2017 22/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 1.256,66 Ditta BIOH FILTRAZIONE S.r.l.
521 2017 22/09/17 Dott. F: Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
398/DAPE 2017 22/09/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/07/2017 al 31/07/2017. Rimbosorso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. n.9 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
397/DAPE 2017 22/09/17 Dr. Achille Lococo Salvatore Tenaglia Autorizzazione frequenza volontaria della Dott.ssa Adele Di Gioia per effetto della Determina n. 174 del 06.05.2015 avente per oggetto: Stipula convenzione con l’Associazione LASMOT Onlus di Pescara per la realizzazione del progetto “Collaborazione nella diagnosi precoce del tumore polmonare in soggetti ad alto rischio TC a basso dosaggio e marcatori molecolari” presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Presidio Ospedaliero di Pescara. Autorizzazione alla frequenza volontaria. 2 ====== OPA - Collegio Sindacale.
260/TEP 2017 22/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Settembre 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 18.952,57 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
259/TEP 2017 22/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Romano Paola, assistente amministrativo cat--C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2017. accettazione recesso dal rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
258/TEP 2017 22/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2017 Con riferimento al conferimento di numero 55 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 32 fogli allegati € 102.325,22 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
257/TEP 2017 22/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.867,58 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
580 STP 2017 21/09/17 ING. LO MELE VINCENZO DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento ai sensidell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.LGS n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di UPS per le esigenze della Sala Criobiologica del P.O. di Pescara. OO.dd.AA. nn. 3827829 - CIG: Z2F1FCF379 / 3827774 - CIG: ZA71FCF180 € 385,52 Ditta Galiano Calogera Rita di Catania - Ditta C2 srl di Cremona
579 / STP 2017 21/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE &BURKE DELLA SOSTITUZIONE FILTRI GAS, FILTRI ARIA E SENSORI OSSIGENO DELLA INCUBATRICE DA TRASPORTO COMPLETA DI VENTILATORE NEONATALE IN DOTAZIONE PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z9F1FBD6EE. € 469,70 Ditta BURKE & BURKE S.p.A.
578 / STP 2017 21/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo: 01/07/2017 - 31/12/2017. € 1.143,67 Sig.ra SECCIA PAOLA
577 / STP 2017 21/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CPL Concordia (Determina n. 332/15 - CIG Z871A1A44E). 1 € 11.956,00 Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP.
576 / STP 2017 21/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali per il periodo dal 29/12/2016 al 21/06/2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara, Via Pesaro. € 413,77 Società D.LARR 3 S.r.l.
575 / STP 2017 21/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 778,75 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al D.S.B. di Torre de' Passeri. Scadenza pagamento: 12.08.2017. 1 € 778,75 ACA S.p.A. - Azienda Consortile Acquedottistica
396/PEA/PES 2017 21/09/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET PRESTAZIONI SANITARIE N.10 OMISIS Contabilità Economica Patrimoniale OPA - GEF - Collegio Sindale
395/PEA/PES 2017 21/09/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO N.12 OMISSIS Contabilità Economica Patrimoniale OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
394/DAPE 2017 21/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Ricevuta contabile emessa dalla Associazione di Volontariato Onlus denominata “VALTRIGNO Protezione Civile” con sede in via Olanda n. 3, San Salvo (Ch) relativa alla gestione del servizio di Emergenza 118 (H12 ore diurne) in convenzione attivata presso il Comune di Caramanico Terme (Pe). Liquidazione ricevuta contabile. 4 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
393/DAPE 2017 21/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
392/DAPE 2017 21/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione Fatture Elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
391/DAPE 2017 21/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - SEF - Collegio Sindacale.
256/TEP 2017 21/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi Settembre 2017 prospetti contabili € 6.233.199,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
255/TEP 2017 21/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Santilli Maria Rita, Collaboratore amministrativo professionale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/12/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
254/TEP 2017 21/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Settembre 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 45.815,07 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
124/GRU/PESCARA 2017 21/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. TERAPISTA OCCUPAZIONALE - DOTT.SSA DI FEDERICO SIMONA. 1 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. GRU - U.O.C. G.E.F. - DIR.SAN. P.O. PESCARA - DIR. SAN. P.O. POPOLI.
100 2017 21/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2017. Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
520 2017 20/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
519 2017 20/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
367/DSM 2017 20/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
366/DSM 2017 20/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE 3 AA.GG. COLL SIND S.E.F.
365/DSM 2017 20/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG COLL. SIND. S.E.F.
253/TEP 2017 20/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle Aree della Dirigenza delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2016 Pagamento a favore degli aventi diritto del f/dpo di Perequazione anno 2016 prospetti contabili € 163.395,79 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
252/TEP 2017 20/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Determinazione dirigenziale n..203/Tep del 25/7/2017-Rettifica ed integrazione Recupero Retribuzione di Risultato 2016 dirgenti vari prospetti Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
166 2017 20/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RGL 3211/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 14.591,20 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
17 2017 20/09/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
574 / STP 2017 19/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l. Trimestre: Maggio / Luglio 2017 (delibera n. 314/15). 1 € 17.795,82 Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l.
573 - STP 2017 19/09/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Giuseppe Trusso Affidamento del servizio "Progettazione Definitiva / Esecutiva per Ristrutturazione Capannone Tecnologico vecchio P.O. Pescara per allocazione Servizio Farmacia (distribuzione farmaci)" - CIG Z601F54036 Affidamento del servizio di progettazione edificio capannone tecnologico Invito a procedura semplificata prot. n. 1372 / STP del 12.07.2017 e relativi allegati 15206,415 incl. C.n.p.a.i.a.l.p. ed iva 22% Ing. Caccialupi Marcello / Novara (affidatario del servizio) ; Sper Srl di Pescara; Ing. Antonino Prosperi di Montesilvano - PE (Professionisti che hanno rimesso preventivo-offerta per la procedura semplificata ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016.
572 / STP 2017 19/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Settembre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
571 / STP 2017 19/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Settembre 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
570 / STP 2017 19/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI APPROVAZIONE PREVENTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [ZEA1FF0C30] € 1.708,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
569 / STP 2017 19/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI APPROVAZIONE PREVENTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [ZEA1FF0C30] € 5.185,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
518 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
517 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
516 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Quintino BELFIGLIO OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1236/1 del 31/08/2017 del mese di AGOSTO 2017. - Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
515 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2016 OPA/SEF/CS
514 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2015 OPA/SEF/CS
513 2017 19/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n.268/2017 OPA/SEF/CS
251/TEP 2017 19/09/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2017) della sig.ra M. R. matricola 51195 e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017 ( per cessazione anticipata). comando in entrata lettera ente provenienza prospetto contabile € 3.368,10 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
250/TEP 2017 19/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Giansante Gina C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/12/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
189/DIP 2017 19/09/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 -PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI BORSISTA PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 -PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI BORSISTA Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF
188/DIP 2017 19/09/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/TEP/GEF
146/Afo 2017 19/09/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CIRCOLAZIONE EXSTRA CORPOREE IN AREA CRITICA DEDICATE A SEPSI E IPERCAPNIA", N° REG. ECM 8/1141. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
145/Afo 2017 19/09/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CBRNe Summit Europe 2017”. Domanda Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
144/Afo 2017 19/09/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CBRNe Summit Europe 2017”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
61 2017 19/09/17 dott. Paolo Piscione INDIZIONE AVVISO DIMMOBILITA' INTERNA PER I MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SI SENSI DELL'ART.5 DELL'AIR MMG
512 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
511 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
510 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
509 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
508 2017 18/09/17 Dott. F: Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
507 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
506 2017 18/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
390/DAPE 2017 18/09/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/663 del 23.06.2017 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 6.821,20. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
389/DAPE 2017 18/09/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°EI 201700000164 del 21.02.2017 e EI 201700000245 del 06.03.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 15.238,00 Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
388/DAPE 2017 18/09/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2016/1002 del 23.09.2016 e FE/2017/385 del 12.05.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 939,58. Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
387/DAPE 2017 18/09/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2017/5 del 13.01.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 4.302,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE
386/DAPE 2017 18/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°774/500 del 08.08.2017 emessa dall’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE con sede in Siena per un importo di € 73,00. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
385/DAPE 2017 18/09/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2017/7 del 26.06.2017 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per un importo di € 268,00. Liquidazione fattura elettronica. omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
364/DSM 2017 18/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
363/DSM 2017 18/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
362/DSM 2017 18/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
249/TEP 2017 18/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.959,53 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
187/DIP 2017 18/09/17 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 608 DEL 06/07/2017. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO APRILE 2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
165/ala 2017 18/09/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione della regolazione premio di una polizza del ramo rct/o, periodo 30 aprile 2016 - 30 aprile 2017
60 2017 18/09/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $16,287.55
59 2017 18/09/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $10,959.73
58 2017 18/09/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $41,436.09
50 2017 18/09/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $385,202.93
568 / STP 2017 15/09/17 Roberto DI BERARDINO Pagamento a favore dell'Ufficio delle Dogane di Pescara x Accisa sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno del P.O./PE- € 511,57 UFFICIO DELLE DOGANE di Pescara
567 / STP 2017 15/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Pagamento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accisa sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno del P.O./PE Codice Ditta IT00PEE193X- € 1.019,19 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI di Pescara
505 2017 15/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
504 2017 15/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
503 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
502 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
501 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
500 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
499 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
498 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
497 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
496 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott. Mauro CATENAZZI OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
495 2017 15/09/17 Dott. Franco CARACCIOLO Dott.ssa Paola TROIANO OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. Voce di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n:270/2017 OPA/SEF/CS
384/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Giuliano Lombardi Salvatore Tenaglia Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione Onlus “DUE ALI PER PESCARA” con sede in Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Ottimizzazione delle attività di Pediatria Medica d’urgenza” da conseguire presso l’U.O.C. di Pediatria Medica del P.O. di Pescara. Stipula convenzione con la fondazione Onlus DUE ALI PER PESCARA di Pescara. 5 ======= OPA - Collegio Sindacale.
383/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
382/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
381/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
380/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
379/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
378/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
377/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
376/DAPE 2017 15/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 7 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
123 2017 15/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) MATR. 13510. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/09/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO UOC Trattamento Economico; UOC G.R.U.; UOC Area Distrettuale Pescara; UOS Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale; Direzione Amm.va AUSL Pe; Rilevazione presenze UOC G.R.U.
122 2017 15/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci RETTIFICA DETERMINA NUMERO 120 DEL 13 SETTEMBRE 2017 No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
015/DAPO 2017 15/09/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Agosto 2017. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale SEF
566 / STP 2017 14/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: LUGLIO 2017. 1 € 304.487,92 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
565 / STP 2017 14/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: AGOSTO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.09.2017 1 € 10.244,98 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
494 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
493 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
492 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
491 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
490 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
489 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
488 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
487 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
486 2017 14/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
375/DAPE 2017 14/09/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Delibera D.G. 616/2017 - Turni aggiuntivi do Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortppedia e Traumatologia del P.O. di Pescara effettuati nei mesi da Aprile ad Agosto 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
182 2017 14/09/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione del dott. Caponetti Antonio all' 80° Congresso Nazionale SIMLII "La medicina del lavoro dalla ricerca alla professione" che si svolgerà a Padova dal 20 al 22 settembre 2017. Autorizzazione Congresso ABS-DIP
164 2017 14/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA DEL 6.7.2011 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.306,92 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
163 2017 14/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENT. 584/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 7.495,60 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
73/SEF 2017 14/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 1.266,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
72/SEF 2017 14/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 628/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 628/2017 Società Autostrade Viacard € 658,91 Collegio Sindacale; AA. GG.
564 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Nomina del Collaudatore per Appalto CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005 "Lavori di Miglioramento Sismico Corpo C-2 P.O. Popoli". 2 Ing. LAURIOLA LUIGI
563 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI/CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z711FA85FF € 2.196,00 Ditta CPL CONCORDIA
562 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570002784 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sulla "Diagnostica B" della Radiologia del P.O. di Penne. C.I.G. Z9F1F26613 1 € 10.370,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
561 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570002783 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione della sedia / poltrona per chirurgo in dotazione alla Sala Operatoria di Oculistica del P. O. di Pescara. C.I.G. Z2E1F35444 1 € 366,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
560 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570002782 del 20.07.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa al servizio mediante dosimetri, per il rilevamento giornaliero dei campi magnetici a cui è esposto il personale che lavora in RMN del P.O. di Popoli. C.I.G. ZAA1F0A606 1 € 17.914,37 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
559 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9570002125 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. C.I.G. ZD61E7A40E 1 € 4.880,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
558 / STP 2017 13/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570002122 del 19.06.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. ZB31E2EE73 1 3.050,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
485 2017 13/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
484 2017 13/09/17 Dott. F: Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
483 2017 13/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
482 2017 13/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
481 2017 13/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA del DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
361/DSM 2017 13/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Determina n. 355/ DSM del 11/09/2017 - Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo per il mese di Agosto 2017. ERRATA CORRIGE LIQUIDAZIONE 0 €. 400,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
360/DSM 2017 13/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 2.295,24 periodo di 01/07/2017 – 31/08/2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
359/DSM 2017 13/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.804,54 Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 4 €. 5.804,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
358/DSM 2017 13/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
248/TEP 2017 13/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa IMBASTARO TIZIANA, Dirigente Biologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
247/TEP 2017 13/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta DR. Granchelli Carla, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa atto prolungamento servizio domanda prosecuzione servizio Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
246/TEP 2017 13/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr. Vacri Angelo Ugo, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa atto prolungamento servizio domanda prosecuzione servizio Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
121 2017 13/09/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 4778. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art, 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Revoca dal 16/09/17. Revoca aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato c/o altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Anatomia Patologica - P.O. Pescara Rilevazione Presenze P.O. Pescara
120 2017 13/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1040 DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD UN CHIMICO
71/SEF 2017 13/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2017 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2017 € 1.242.280,15 Collegio Sindacale; AA. GG.
70/SEF 2017 13/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2017 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2017 € 6.966,70 Collegio Sindacale; AA. GG.
69/SEF 2017 13/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.768,39 AGOSTO 2017 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.768,39 AGOSTO 2017 € 4.768,39 Collegio Sindacale; AA. GG.
68/SEF 2017 13/09/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2017 € 7.129.354,21 Collegio Sindacale; AA. GG.
557 / STP 2017 12/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 in favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n. 181/17 - CIG: Z2B1DCEABC). 1 € 4.514,00 Ditta KARMA S.r.l.
556 / STP 2017 12/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Marzo. 1 € 434.596,09 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
480 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (FKT), REGIONALI ED EXTRA REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
479 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
478 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Caten azzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
477 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
476 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
475 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Cattenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
474 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
473 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
472 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
471 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
470 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
469 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
468 2017 12/09/17 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2015 AA.GG./SEF/CS
467 2017 12/09/17 Dott. F: Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
466 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SA.S., DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
465 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017 AA.GG./SEF/CS
464 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017) AA.GG./SEF/CS
463 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° FATTPA 58_17 del 31/08/2017 del mese di AGOSTO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
462 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) AA.GG./SEF/CS
461 2017 12/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 AA.GG./SEF/CS
245/TEP 2017 12/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 08/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 23.585,39 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
143/Afo 2017 12/09/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI LORETO AL CORSO “LA RIEDUCAZIONE NEUROCOGNITIVA NEL PAZIENTE EMIPLEGICO”. Domanda € 300,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane.
25/ADMNS 2017 12/09/17 dott.ssa Rita Mazzocca AUT.SPESA N° 324/2015 - SERVIZIO CURE DOMICILIARI DELL'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE DA SPECIASLISTI DIPENDENTI pervenute ed autorizzate nel primo semestre 2017 elenco nominativi UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
010/VVP 2017 12/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Vacca Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di DICEMBRE 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 € 2.721,00 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
555 STP 2017 11/09/17 ING. LO MELE VINCENZO DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di Condizionatori portatili per esigenze della Asl di Pescara. - O.d.A. n. 3800627 - CIG: Z4D1F94386 € 9.760,00 F.LLI APPIGNANI sas di Pescara
554 STP 2017 11/09/17 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZINA “L” DEL P.O DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z091F97FA2 € 5.124,00 DITTA CPL CONCORDIA
460 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
459 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
458 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
457 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
456 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
455 2017 11/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
374/DAPE 2017 11/09/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi al personale dipendente n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
373/DAPE 2017 11/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n.497/2016 - Prog.LP1 E LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica del P.O. Pescara mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
372/DAPE 2017 11/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
357/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 33.346,62 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 33.346,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
356/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 201/DSM del 24/05/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.785,20 relativo al periodo APRILE/GIUGNO 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 4.785,20 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
355/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.277,78 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.277,78 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
354/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
353/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
352/DSM 2017 11/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.532,50 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.532,50 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
179 2017 11/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018.- Finalizzazione di € 12.000,00 per campionamento vongole Servizio I.A.P.A., annullamento e riproposizione della Determina Dirigenziale n. 121_DIP del 06/06/2017 Finalizzazione somma € 12.000,00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF
24/ADMNS 2017 11/09/17 dott.ssa Rita Mazzocca Liquidazione fattura n. 006800675 del 28.8.2017 Azienda Unità Sanitaria Locale Unbria 1 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
19/ADMM 2017 11/09/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento di € 100,00 per un accesso domiciliare di medicina specialistica eseguito al di fuori dell'orario di servizio. Compensi per prestazione domiciliare eseguita al di fuori del proprio orario di lavoro 1
16 2017 11/09/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :luglio 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 5200,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
553 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS HELATHCARE S.r.l. a fronte della manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e trave testa letto c/o le UU.OO. del P.O. di Pescara. Periodo: Ottobre - Novembre 2016. C.I.G. ZD61D1F59F 1 € 10.248,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
552 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 6.598,00 a favore del Comune di Scafa per omesso/parziale versamento tributo TARSU IN DEROGA anno 2013 presso il Distretto Sanitario di Base, Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2013. 1 € 6.598,00 Comune di SCAFA - SO.G.E.T. - (TARSU)
551 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 7.360 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base, Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2017 1 € 7.360,00 Comune di SCAFA - SO.G.E.T. - (TA.RI.)
550 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI REVISIONE DEL MOTORE DELLA POMPA DEL VUOTO PRESSO LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z721D076C2] 1 € 382,01 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
549 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. relativa alla riparazione del pianale in fibra di carbonio su letto OPT Vanto S/N 555 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z891F26702 1 € 1.220,00 Ditta MIAMED S.r.l.
548 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 000095/06 del 30.06.2017 emessa dalla ditta Inventis S.r.l. di Padova relativa ai lavori di calibrazione impedenziometro in uso presso il reparto di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z551ECF86A 1 € 244,00 Ditta INVENTIS S.r.l.
547 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] 1 € 436,52 Ditta CABO MEDICAL
546 / STP 2017 08/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL /PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 1 € 679,30 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
371/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo:luglio 2017. liquidazione compensi. n.7 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
370/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°339/4 del 27.07.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. Liquidazione fattura elettronica omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
369/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201700001179 del 03.07.2017 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un totale complessivo di € 280,39. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
368/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 244,72. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
367/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FG1700337 del 01.06.2017 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 1.438,06. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
366/DAPE 2017 08/09/17 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-10 del 26.07.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 54.265,00. Liquidazione fattura elettronica 1 n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
365/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° EP1015 del 16.08.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 989,50. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
364/DAPE 2017 08/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° EP904 del 31.07.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 2.852,90. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
244/TEP 2017 08/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. 57030 operatore socio sanitario cat. -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 02/09/2010 al 01/09/2012, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. presa d'atto benefici legge 388/00 verbale invalidità Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
99 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica CENTRO DI SOLIDARIETÀ- SAN CRISPINO di Viterbo. Liquidazione Oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
98 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica RED 7 NOVEMBRE di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
97 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica P.A.R.S. di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
96 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone C.T. OIKOS – Jesi (AN). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
95 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica L’IMPREVISTO di Pesaro. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
94 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica I.R.S. L’AURORA di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 Ser.D. Tocco da Casauria – Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
93 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica IL SORRISO Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
92 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Centro di Solidarietà Onlus IL PONTE - Civitavecchia Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
91 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica LABIRINTO Pesaro. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017 Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
90 2017 08/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Associazione FA.C.E.D. - TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
55/ML 20147 08/09/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 317,18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
24 2017 08/09/17 Liquidazione della somma di € 48.095,40 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da aprile ad agosto 2017
23 2017 08/09/17 Liquidazione della somma di € 1.168,22 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative alla Centrale Operativa 118 dei mesi da Gennaio 2016 a Maggio 2017.
545 / STP 2017 07/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fattura 2017 a favore della SOCIETA' ITALIANA SERVIZI - II S.A.L. (Determina n. 541/15 - CIG 62474441E2). 1 € 5.864,52 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l.
544 / STP 2017 07/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese: Luglio - (Determina n. 5 / 17 - CIG: ZAB1C45063). 1 € 483,12 Società TROIA Dante & C. s.n.c.
543 / STP 2017 07/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza 30.09.2017. Bonifico bancario. 1 € 1.329,32 A.C.I. - Centro delegato di Penne.
542 / STP 2017 07/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 25-2017 del 17.02.2017 emessa dalla ditta DEOFFICE S.r.l. di Orta di Atella (CE) per la fornitura di n. 2 coperture monofacciali con portabici per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZEA1BA324D 1 € 8.420,44 Ditta DEOFFICE S.r.l.
541 / STP 2017 07/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture da Aprile a Luglio 2017 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. 1 € 26.494,02 Ditta GEDI s.n.c.
363/DAPE 2017 07/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot."CC-4047-MM-007" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta CELGENE CORPORATION. Liquidazione compensi. n.11 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
362/DAPE 2017 07/09/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che partecipato allo Prot."DSC/11/2357/44" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara,promosso dalla Ditta Italfarmaco. liquidazione compensi. n.12 omissis contbilità anno 2017 TEP- GEF- OPA-COLLEGIO SINDACALE
361/DAPE 2017 07/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che partecipato allo Studio Osservazionale Prot."Qol ROS 114" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara,promosso dalla Ditta CHILTREN INTERNATIONAL S.r.L. Liquidazione compensi. n.10 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
360/DAPE 2017 07/09/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - II quota parte dell'annualità 2017. Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale alla "FondazioneOnlus Camillo De Lellis". n.1 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
351/DSM 2017 07/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo LUGLIO e AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
350/DSM 2017 07/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 622,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
349/DSM 2017 07/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
348/DSM 2017 07/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 232,41 per il mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 232,41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
243/TEP 2017 07/09/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di LUGLIO 2017 - Dipendente matr. 26280 stipendio Prospetto contabile € 2.204,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
242/TEP 2017 07/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. 12120 collaboratore amministrativo cat. -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 22/01/2016 al 31/08/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. presa d'atto benefici legge 388/00 verbale invalidità Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
241/TEP 2017 07/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigente sanitari in esecuzione della delibera n°754 del 31/08/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL Area III S.P.T.A.del 3/11/2005 e riconoscimento ai dirigenti sanitari della delibera n° 755 del 28/08/2017 della RPU art.5 CCNL 17/10/2008 -Area SPTA-.Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ai dirigenti sanitari. N° 1 Prospetto contabile € 28.105,45 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
162 2017 07/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO AVVOCATO INCARICATO € 1.044,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
161 2017 07/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 2926/16 € 3.217,36 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
160 2017 07/09/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATO INCARICATO € 5.180,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
23/ADMNS 2017 07/09/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSO VACCINI UOACD DI MONTESILVANO - AGOSTO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
540 / STP 2017 06/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI PROCEDIMENTI IN CORSO PRESSO SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE. DETERMINAZIONI. Ing. L. Lauriola - Geomm. A. Di Giovanni, G. Trusso e F. Aloisantonio. (servizio di Global Service Energia)
539 / STP 2017 06/09/17 Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 5 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z801FB7750] € 793,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
538 / STP 2017 06/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I / SIEMENS - PHILIPS - H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO PROCESSORE FUJINON EVE S/N AA03176, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZCF1FB7AF5] € 512,40 R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - H.C.
537 / STP 2017 06/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-H185 MATR. 2612064 IN USO PRESSO L'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZEE1FAD9B1] € 4.636,00 Ditta OLYMPUS ITALIA
536 / STP 2017 06/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOBRONCOSCOPIO OLYMPUS MOD. BF-P190 MATR. 2711374 IN USO PRESSO LA CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z611FAD9ED] € 488,00 Ditta OLYMPUS ITALIA
454 2017 06/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
453 2017 06/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
452 2017 06/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
451 2017 06/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
450 2017 06/09/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
359/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
358/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
357/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
356/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2017. Liquidazione retribuzione personale medico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
355/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2017. Liquidazione retribuzione personale infermieristico. 2 bilancio 2017 OPA -TEP - Collegio Sindcale.
354/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Luglio 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis n.352/2016 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
353/DAPE 2017 06/09/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del.n.497/2016 -Del n.977/2016-Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica dei PP.OO di Popoli e Penne mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
347/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
346/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 854,95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
345/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Luglio 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.394,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
344/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
343/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
342/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 2.103,97 per il mese di Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.103,97 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
341/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di €. 622.54. Mese di AGOSTO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
340/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.243,25 per il mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236 /DSM del 21/06/201 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.243,25 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
339/DSM 2017 06/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1.530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.530,16 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
240/TEP 2017 06/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Valentini Maria Gabriella , operatore socio sanitario cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/11/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
173 2017 06/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Giugno 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara € 18.352,32 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
172 2017 06/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo € 2.218,85 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
171 2017 06/09/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Giugno 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 1.951,51 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
119/GRU/PESCARA 2017 06/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci1 PRESA D'ATTO RECESSO ANTICIPATO DAL COMANDO IN USCITA PRESSO LA ASL NAPOLI 3 SUD E RIENTRO IN SERVIZIO DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) FLAGIELLO NANDO DIPENDENTE ASL PESCARA. 1 U.O.C.TEP - U.O.C. GRU - U.O.C. GEF
22/ADMNS 2017 06/09/17 dott.ssa Rita Mazzocca Liquidazione fatture/notecredito Società Medicair per telemonitoraggio paziente P.A. residente in Montesilvano fatture UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
535 / STP 2017 05/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER LA FORNITURA DI UN LAVAOCCHI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZB21F8B716 € 528,98 Ditta CPL CONCORDIA
352/DAPE 2017 05/09/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento I tranche secondo semestre 2017 personale dipendente - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". Liquidazione compensi al personale. contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
351/DAPE 2017 05/09/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Rimborso tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. n.7 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
239/TEP 2017 05/09/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ad 1 dirigente medico in esecuzione della delibera n°758 del 31/08/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e riconoscimento della RPU art.5 CCNL 5/7/2006-Area dirigenza medico/veterinaria. Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione ad 1 dirigente medico. N° 1 Prospetto contabile € 34.768,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
118 2017 05/09/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 43420. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Determinazione Dirigenziale n. 21 del 15/02/17 - RETTIFICA. Rettifica Determinazione Dirigenziale /GRU n. 21 del 15/02/17 UOC GRU UOC TEP UOC Cardiologia P.O. Pescara Ufficio Rilev Presenze P.O. Pescara
117/GRU/PESCARA 2017 05/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO.CC. PRONTO SOCCORSO DELLA AUSL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 341,64 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F.
116/GRU/PESCARA 2017 05/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F.
115/GRU/PESCARA 2017 05/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE DA DESTINARE A MEDICO SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLO SCREENING ONCOLOGICO DEL COLON RETTO PRESSO UOSD DIAGNOSTICA E CLINICA DELL'APPARATO DIGERENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.E.F.
114/GRU/PESCARA 2017 05/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 C.P.S. – TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO – DOTT.SSE ARGENTIERI ANGELA VALENTINA E BIANCO AZAIRA. 2 U.O.C. T.E.P.-U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F.-DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA.
113/GRU/PESCARA 2017 05/09/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N^105/GRU/PESCARA DEL 30.08.2017 “PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO – DOTT.SSA. PRATO MARIA”. 1 U.O.C. T.E.P.-U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F.-DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA.
89 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Associazione Onlus “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
88 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2017 Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
87 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Molise” (CB) - 2° trimestre 2017 - Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
86 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele” di VERBANIA Liquidazione oneri 2° trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
85 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
84 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani”di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 2°trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
83 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
82 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
81 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 - Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
80 2017 05/09/17 Dott. Di Pietrantonio Moreno Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 2° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
21/ADMNS 2017 05/09/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE luglio 2017 Nota debito UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
534 / STP 2017 04/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 1.525,00 Ditta CPL CONCORDIA
533 / STP 2017 04/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DUSSMANN SERVICE (Determina n. 116 / 16 - CIG Z061D985DF). 1 € 1.242,57 Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l.
532 / STP 2017 04/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura in favore della Ditta KLIFER - (Determina n. 620 / 16 - CIG: ZA81B206D2) 1 € 30.615,90 Ditta KLIFER S.r.l.
531 / STP 2017 04/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura in favore della Ditta KLIFER - (Determina n. 140 / 17 - CIG: ZDD1D9F6BA) 1 € 7.594,73 Ditta KLIFER S.r.l.
530 / STP 2017 04/09/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE. (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 16) - Periodo: Aprile / Giugno - CIG 45420645C8 1 € 327.500,58 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
350/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n. VA-195 del 16.06.2017 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 115,80. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
349/DAPE 2017 04/09/17 Dott.Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°351/557 del 30.06.2017 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 5.804,95. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
348/DAPE 2017 04/09/17 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000203 del 17.07.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per l’ importo di € 588,12. GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
347/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 25.368,95. Liquidazione fatture elettroniche 1 n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
346/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-6 del 26.04.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 36.452,00. Liquidazione fattura elettronica 1 n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
345/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione di fatture elettroniche varie, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 1.253,53. Liquidazione fatture varie Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
344/DAPE 2017 04/09/17 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°275/4 del 13.06.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 844,19. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
343/DAPE 2017 04/09/17 Dott.Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 120,36. Liquidazione fatture elettroniche varie Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
342/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2017/163 dell’08.02.2017 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 101,40. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n. 85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
341/DAPE 2017 04/09/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°FE/2016/1150 del 23/11/2016 e n°FE/2017/187 del 09.02.2017 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 429,50. Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
338/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
337/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di AGOSTO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
336/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.147,62 per i mesi di Luglio e Agosto 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
335/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Agosto 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
334/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 3.060,32 mesi di GIUGNO e LUGLIO 2017. Rif.to Determine n. 481/DSM del 13/12/2016 e n.236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 3.060,32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
333/DSM 2017 04/09/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Agosto 2017. Rif.to Determine N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
238/TEP 2017 04/09/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Attribuzione e liquidazione arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) e d’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 16/12/2015 al 31/08/2017. Dipendente CPS Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dr. S.L.C. matricola 46345. attribuzione fascia ente di provenienza Prospetto contabile lettera ente provenienza € 2.451,44 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
142/Afo 2017 04/09/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DEL DOTT. GIOVANNI MODESTGI AL CORSO ON LINE "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA. Domanda € 159,00 AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DEL DOTT. GIOVANNI MODESTGI AL CORSO ON LINE "NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO NELLA PA.
141/aFO 2017 04/09/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MONIA DI CINTIO AL CORSO DI FORMAZIONE "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI: NOVITA' PROCEDURALI E OPERATIVE". Domanda € 540,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
140/Afo 2017 04/09/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. ALLEGATO A
112 2017 04/09/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 57030. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente ed assoluta comr dipendente di amministrazione pubblica ed a proficuo lavoro ai sensi dell'art.13 della L. 274/91. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente ed assoluta come dipendente di pubblica amministrazione ed a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. UOC GRU UOC TEP UOSD Neurofisiopatologia Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara
54 2017 04/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di LUGLIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $6,350.04 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
53 2017 04/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo FEBBRAIO - LUGLIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $8,455.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
52 2017 04/09/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $40,890.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
22 2017 04/09/17 Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2017.
529 / STP 2017 01/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto. Periodo: Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Vestina Gas S.r.l. 1 € 3.796,86 Società Vestina Gas S.r.l.
528/ STP 2017 01/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. 1 € 147,46 Società ENERGIA VERITAS
527 / STP 2017 01/09/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 5.450,45 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
168 2017 01/09/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/07/2017 – 31/07/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/07/2017 – 31/07/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
111 2017 01/09/17 dott. Vero Michitelli dott.ssa Silvana Peluso LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D. LGS. 165/00 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 6 DEL D. LGS. 165/00 1 850,00 UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINAN. UOC GRU UFFICIO AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE
110 2017 01/09/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 12980 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 UOC TRATTAMENTO ECONOMICO GESTIONE RISORSE UMANE
20/ADPE 2017 01/09/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche nn. 82/PA del 11.05.2017 e 129/PA del 4.07.2017 emesse dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo con sede a Bologna per trasfusioni a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 6 1090,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
526 / STP 2017 31/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione dei locali per il trasferimento dell'ufficio cartelle e per la realizzazione di u n ufficio amministrativo presso Direzione Sanitaria P.O. di Pescara. C.I.G. Z5816C2E05 1 € 9.272,00 Ditta CPL SOC. COOP.
525 / STP 2017 31/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino s.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. – Periodo: 16/01 - 15/02/2017- 1 € 2.238,53 Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
524 / STP 2017 31/08/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. (determ. n. 63/17)- 1 € 4.794,28 Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
449 2017 31/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE nel 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 6 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
448 2017 31/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 7 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
332/DSM 2017 31/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 431,27. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 431,27 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
237/TEP 2017 31/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Agosto 2017 Voce: Altri debiti Diversi trattenute su stipendi prospetti contabili € 292.277,60 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
236/TEP 2017 31/08/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2017 trattamento accessorio dipendenti prospetti contabili € 918.867,52 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
235/TEP 2017 31/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese agosto 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 6.430.069,87 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
158 2017 31/08/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA. RICORSO EX ART. 700CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 634,40 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
139/Afo 2017 31/08/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. Modello A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
138/Afo 2017 31/08/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018 RESTARE SUL MERCATO TUTELANDO SALUTE E AMBIENTE. Ricevute Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
109 2017 31/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMESSO (CAT. A) MATR. 1980. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01/09/2017 TRASFORMAZIONE PART - TIME UOC GRU; UOC TEP; UOC SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE; DIREZIONE AMM.VA AUSL PE;RILEVAZIONE PRESENZE UOC GRU.
108 2017 31/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 36930. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/09/2017. RIPRISTINO FULL - TIME UOC GRU; UOC TEP; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione Sanitaria P.O. Pe; Coord. Prof.ni Area Inf.ca; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli; UOC Rianimazione, Anestesia e Terapia del Dolore; Rilevazione presenze P.O. Pescara.
107 2017 31/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. N. 53955 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO; PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. PROSECUZIONE PART - TIME UOC GRU; UOC TEP; Direzione Amm.va P.O. Pe; Direzione San. P.O. Pe; Rilevazione presenze UOC GRU; Direttore UOC Area Distrettuale Montesilvano; Coord. Professioni Sanitarie Area Inf.ca; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara Penne Popoli.
106 2017 31/08/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 12120 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. 11.986,82 UOC MEDICINA LEGALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE C/O GRU
67/SEF 2017 31/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni mese di luglio € 5.711,90 Collegio Sindacale; AA.GG.
66/SEF 2017 31/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio Srl Pagamento fattura Studio Ufficio Srl € 146,40 Collegio Sindacale; AA.GG
65/SEF 2017 31/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 558/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 558/2017 Società Autostrade Viacard € 654,90 Collegio Sindacale; AA.GG.
64/SEF 2017 31/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 8,42 Collegio Sindacale; AA.GG.
63/SEF 2017 31/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Servizio di Telemedicina affidato con determina 535/2017/ABS: Provvedimenti Servizio di Telemedicina affidato con determina 535/2017/ABS: Provvedimenti € 1.194,34 Collegio Sindacale; AA.GG.
17/ADMM 2017 31/08/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di luglio 2017 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite . Restituzione ticket 1
16 2017 31/08/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo:LUGLIO/AGOSTO. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
447 2017 30/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) OPA/SEF/CS
446 2017 30/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) OPA/SEF/CS
445 2017 30/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI SRL: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI LUGLIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
137/Afo 2017 30/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL 17° CONGRESSO NAZIONALE “CONSAPEVOLEZZA E APPARTENENZA”. Domande € 3.143,70 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa, Uff. Economato e Uff. Gestione Risorse Umane.
105/GRU/PESCARA 2017 30/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE PEDIATRICO - DOTT.SSA PRATO MARIA. 1 UOC GRU - UOC TEP - UOC GEF - DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA
104 2017 30/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
19/ADPE 2017 30/08/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Luglio 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 678,62 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
014/DAPO 2017 30/08/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Luglio 2017. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. 1 OPA Collegio Sindacale SEF
523 / STP 2017 29/08/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara - sez. di Popoli. Periodo: GIUGNO 2017. 1 € 284.593,75 ENEL ENERGIA S.p.A.
522 / STP 2017 29/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone di locazione mesi di Maggio Giugno e Luglio 2017, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. 1 € 18.627,50 Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l.
521 / STP 2017 29/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: LUGLIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.08.2017 1 € 10.305,97 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
520 / STP 2017 29/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Agosto 2017). 1 € 2.592,50. Società LUCIANI DUE & C.
519 / STP 2017 29/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Agosto 2017). 1 € 2.592,50. Società LUCIANI DUE & C.
518 / STP 2017 29/08/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della società Immobiliare 48 Srl Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Luglio / Settembre 2017)- 1 € 36.243,30 Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. UNIPERSONALE
517 / STP 2017 29/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 3° trimestre 2017. 1 € 120.413,60 Società AZIMUT S.r.l.
444 2017 29/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 1° SEMESTRE 2017 (GENNAIO-GIUGNO 2017 ) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
340/PEA/PES 2017 29/08/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET N.5 OMISSIS contabilità economica patrimoniale OPA- GEF- Collegio Sindacale -
339/PEA/PES 2017 29/08/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET N.6 OMISSIS contabilità economica patrimoniale OPA- GEF - Collegio Sindacale
338/PEA/PES 2017 29/08/17 Dott.re Federico De Nicola Dott.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET N.7 OMISSIS contabilita economica patrimoniale OPA - GEF -Collegio Sindacale
337/DAPE 2017 29/08/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n.392 del 2/05/2017 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n.5 del 05/02/1998- Liquidazione e Pagamento contributo anno 2017 - alla Fondazione GIMEMA Onlus con sede a Roma. Liquidazione e pagamento contributo anno 2017 alla Fondazione GIMEMA Onlus. n.2 omissis contbilità anno 2017 GEF -OPA- COLLEGIO SINDACALE
336/DAPE 2017 29/08/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 - linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna di Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Luglio 20178 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 GEF-TEP-OPA COLLEGIO SINDACALE
335/DAPE 2017 29/08/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Luglio 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente e convenzionato. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP- UFFICIO ASSISTENZA PRIMARIA- OPA-COLLEGIO SINDACALE
334/DAPE 2017 29/08/17 Dott.De Francesco Valerio Patrizia Sanzone Delibera 977/2016 - Prog.LP - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2017 della U.O. di Radioterapia. liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
331/DSM 2017 29/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.147,62 AA.GG COLL. SIND. S.E.F.
330/DSM 2017 29/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 2.295,24 AA.G. COLL. SIND. S.E.F.
329/DSM 2017 29/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
328/DSM 2017 29/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
234/TEP 2017 29/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Colantonio Tiziana , coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 10/10/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
234/TEP 2017 29/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Colantonio Tiziana , coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 10/10/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
20/ADMNS 2017 29/08/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI LUGLIO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
443 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
442 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
441 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
440 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
439 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 1106/1 del 31/07/2017 del mese di LUGLIO 2017. - Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
438 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 50_17 del 31/07/2017 del mese di LUGLIO 2017 Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
437 2017 28/08/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 2 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
327/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Gennaio / Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 2.250,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
326/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Gennaio - Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n. 477/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 2.250,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
325/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 2.500,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
324/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio / Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 2.500,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
323/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina n. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
322/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
321/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
320/DSM 2017 28/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento alla “Fondazione Paolo VI°” di Pescara della somma di €. 37.238,34 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 37.238,34 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
103 2017 28/08/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 11230. ATTRIBUZIONE DI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DEL CCNL QUADRO DEL 07/08/98 E S.M.I. ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, UOC COSTI COMUNI AREA OSPEDALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
102/GRU/PESCARA 2017 28/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. OSTETRICA - DOTT.SSA CANTO' CLAUDIA LUIGIA. 1 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA.
101/GRU/PESCARA 2017 28/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - DOTT.SSA VENTURA JESSICA. 1 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA
100/GRU/PESCARA 2017 28/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N. 1 C.P.T. TECNOLOGO ALIMENTARE - DOTT.SSA PERILLI PATRIZIA. 1 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. G.E.F. - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
233/TEP 2017 25/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Agosto 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Agosto 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 19.868,44 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
232/TEP 2017 25/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Agosto 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.524,69 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
231/TEP 2017 25/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Giugno 2017 e fino al mese di Luglio 2017 rimborso spese documentazione di spesa € 935,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
230/TEP 2017 25/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Canale Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . Dirigente Medico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 73735 . Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . Prospetto contabile € 3.752,30 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
229/TEP 2017 25/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Canale Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n. 41460 . Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . Prospetto contabile € 2.939,54 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
157 2017 25/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno a favore delle poste italiane spa cig ZF6046D953
136/Afo 2017 25/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO: “REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017- 2018”. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
79 2017 24/08/17 dott. Moreno Di Pietrantonio dott. Paolo Frattone Comunità Terapeutica "IL SENTIERO" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
333/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2017. Liquidazione Nota di Addebito 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
332/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
331/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
330/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. OPA - GEF - Collegio Sindacale. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
329/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
328/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
327/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio sindacale.
326/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
325/DAPE 2017 23/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
156/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 27 gennaio 2016 liquidazione del danno
155/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 10 dicembre 2015 liquidazione del danno
154/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno bis
153/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno
152/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 19 settembre 2016 liquidazione del danno
151/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 19 settembre 2014 liquidazione del danno
150/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 2 febbraio 2017 liquidazione del danno
149/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione di franchigie relative a sinistri richiesta del 22 giugno 2017
148/ala 2017 23/08/17 francesca rancitelli fabrizio verì polizza libro matricola liquidazione della regolazione premio relativa al periodo 30.04.17 - 30.06.17
51/ML 2017 23/08/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GIUGNO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 1869,30 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
14/DAPN 2017 23/08/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2017. rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
228/TEP 2017 22/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Agosto 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 47.903,81 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
135/Afo 2017 22/08/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 490 DEL 21/07/2016 ULTERIORI PROVVEDIMENTI. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Ragioneria
99 2017 22/08/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 41300 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 Aspettativa senza retribuzione UOC Trattamento Economico del Personale UOC Nefrologia e Dialisi P.O. Pescara Ufficio Infermieristico
98 2017 22/08/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 13710 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20.9.01. Aspettativa senza retribuzione Ufficio Trattamento Economico del Personale UOS Controllo di Gestione e Flussi istituzionali
97 2017 22/08/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA DR. MANCINI PAOLO No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
15 2017 22/08/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
516 / STP 2017 21/08/17 Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta A.T.I. GENERAL SITI e F.lli Marinelli & C. - 2° Certificato di pagamento-(Determina n. 2/17 - CIG 68692604AD). 1 € 56.325,29 Ditta A.T.I. / GENERAL SITI e F.LLI MARINELLI & C.
515 / STP 2017 21/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE - (Stato Finale). 1 € 13.342,30 Ditta GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE
319/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 8.864,94 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
318/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
317/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 2.100,03 mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina 237/ DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.100,03 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
316/DSM 2016 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 2.996,12 Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.996,12 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
315/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
314/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
313/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
312/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 956,35 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 956,35 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
311/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
310/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
309/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
308/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mesi di LUGLIO 2017. Rif. Determine n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 854,95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
307/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
306/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – ARMONIA”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 01/09/2017 – 31/12/2017 CON IL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE) CONVENZIONE 3 0 AA.GG. COLL SIND.
305/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,68 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Gennaio – Giugno 2017. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.478/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 2.500,68 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
304/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 5.026,58 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 5.026,58 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
303/DSM 2017 21/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2017. Rif. Determina n.237/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
227/TEP 2017 21/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.311,31, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2017. Mensilità Agosto 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.311,31 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.311,31 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
226/TEP 2017 21/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento stipendi Agosto 2017 stipendi personale dipendente prospetti contabili € 6.711.637,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
54 2017 21/08/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $14,857.36
53 2017 21/08/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $11,472.41
52 2017 21/08/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $19,620.23
51 2017 21/08/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $374,963.21
302/DSM 2017 18/08/17 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
15/ADMM 2017 18/08/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1142,51 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante rimborso spese acquisto vaccini 1
134/Afo 2017 17/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
133/Afo 2017 16/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/1532 ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
436 2017 11/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
132/Afo 2017 11/08/17 Dott. A. Cianci Dott.ssa B. Zimarino AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMIDIO DI NINNI AL 31° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. Domanda € 1250,00 Uff. Org. Progr., AA.GG. Collegio Sindacale, Diretto interessato, Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Direzione Amm. P.O., Uff. Gestione Risorse Umane
131/Afo 2017 11/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITRIE PUBBLICHE: IL PROCESSO DI CERTIFICABILITA' ”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria.
435 2017 10/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
434 2017 10/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
433 2017 10/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE (PE), LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
432 2017 10/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "DOTT. G. MARCHEGIANI S.N.C." DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
324/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche 2 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
323/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche 2 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
322/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili 3 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
321/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili 7 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
320/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili 3 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
319/DAPE 2017 10/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 3 n. 83/2017 Collegio Sindacale - OPA - GEF
147 2017 10/08/17 Dott.ssa Francesca Rancitelli sinistro del 25 gennaio 2017, liquidazione del danno 6.000,00 Ufficio Affari Generali Ufficio Gestione Economica Finanziaria Ufficio Affari Legali e delle Assicurazioni
130/Afo 130 10/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “IL CONTO ANNUALE 2016” E “LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS N. 80/15. MONTESILVANO 19 MAGGIO 2017”. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
15 2017 10/08/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :giugno 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 7000,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
431 2017 09/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DOVIM SAS DI MONTESILVANO, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
430 2017 09/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
318/DAPE 2017 09/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2017. Liquidazione. 2 bilancio 2017 Collegio Sindacale - OPA - TEP
317/DAPE 2017 09/08/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2017. Liquidazione. 2 bilancio 2017 Collegio Sndacale - OPA - TEP
225/TEP 2017 09/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2017 delle indennità di carica, rimborso spese e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.958,52 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
224/TEP 2017 09/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.849,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
223/TEP 2017 09/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2017 Con riferimento al conferimento di numero 54 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 40 fogli allegati 85.630,25 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
222/TEP 2017 09/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 20.316,11 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 07/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 20.316,11 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
429 2017 08/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, BIOTEST S.N.C. di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. – 30/11/2016. IN QUALITA’ DI LABORATORIO ANALISI ADERENTE AL CONSORZIO ATQ (AUTOMAZIONE TECNOLOGIA QUALITA’ ANALITICA) – P.IVA 01959880681. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
221/TEP 2017 08/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa ZAPPACOSTA MARIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
220/TEP 2017 08/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DE BLASIO EDOARDO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
129/Afo 2017 08/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO “ Regolamenti REACH E CLP, OBBLIGHI E SCADENZE 2017 – 2018”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
428 2017 07/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "ARS MEDICA SAS" DI CEPAGATTI (PE), LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/2016 AA.GG./SEF/CS
427 2017 07/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "IGEA DI F. CIAMARONE & C. SAS" DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
316/DAPE 2017 07/08/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Patrizia Sanzone Liquidazione e Pagamento Fattura emessa dalla “ Oncotarget Journal” con sede a New York (USA)- Progetto di ricerca “microvescicles (MVs) in Human epatocellular carcinoma (HCC) potential for diagnostic and therapeutic applications” autorizzazione di spesa n.222/2013. Liquidazione e Pagamento Fattura. n.2 omissis n.222/2013 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
301/DSM 2017 07/08/17 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2792,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE / € 2792,62 SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/
219/TEP 2017 07/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. FASCIANO ANTONIO, C.P.S. Esperto – Infermiere – Cat. “DS” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
218/TEP 2017 07/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. ANTONUCCI LUCIANO, C.P.S. – Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
217/TEP 2017 07/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e riconoscimento a n° 2 Dirigenti Tecnici in esecuzione della delibera n° 652 17/07/2017 della Retrinuzione di Posizione Unificata ai sensi degli artt.26 e 28 CCNL3/11/2005, Area Dirigenza SPTA.Liquodazione arretrati. Aggiornamento RPU riepilogo analitico € 0,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
128/Afo 2017 07/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “L'ACCADEMIA DEL SAPER FARE LA COPPIA CHE FUNZIONA: QUANDO IL CLINICO ED IL PATOLOGO LAVORANO INSIEME PER LA PAZIENTE CON PATOLOGIA OVARICA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
50 2017 07/08/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $45,705.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
49 2017 07/08/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.5 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo MARZO MAGGIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $2,870.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
48 2017 07/08/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di GIUGNO 2017 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $4,670.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
47 2017 07/08/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, DOTT P.G. per i mesi di GIUGNO, LUGLIO, OTTOBRE, DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 1422.9 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
21 2017 07/08/17 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Maggio e Giugno 2017.
18/ADPE 2017 07/08/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 376/266 del 13,06,2017 emessa dall'Azienda U.S.L. Toscana Sud Est per prestazioni di assisstenza integrativa erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 3 237,46 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
17/ADPE 2017 07/08/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni domiciliari rese da medici specialisti dipendenti nell'ambito del Servizio Cure Domiciliari nel mese di luglio 2017. Liquidazione competenze accessorie 1 130,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale -Uff. Gestione Economica del Personale Uff. Gestione Economico Finanziaria
514 / STP 2017 04/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI/CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z601F95564 € 4.758,00 Ditta CPL CONCORDIA
513 / STP 2017 04/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z211F95514 € 1.464,00 Ditta CPL CONCORDIA
426 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
425 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, ALHENA S.A.S. di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
424 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
423 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA RE.LI, EROGATE NE MESE DI GIUGNO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
422 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DR. CARBONI SRL di PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
421 2017 04/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, "ALFA SNC" DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
96 2017 04/08/17 G Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 53665. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa, senza retibuzione, per incarico a tempo determinato presso altro Ente. UOC GRU UOC TEP Coordinamento Infermiesistico Rilevazione Presenze P.O. Pescara UOC Anestesia e Rianimazione
62/SEF 2017 04/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2017 € 8.394,66 Collegio Sindacale; AA.GG.
61/SEF 2017 04/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO € 13.125,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
60/SEF 2017 04/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.097,18 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.097,18 € 6.097,18 Collegio Sindacale; AA.GG.
59/SEF 2017 04/08/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO € 10.567.507,61 Collegio Sindacale; AA.GG.
512 / STP 2017 03/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DESTINATI AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z011F89CF3 € 3.294,00 Ditta CPL CONCORDIA
420 2017 03/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
419 2017 03/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di LUGLIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. - Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) AA.GG./SEF/CS
418 2017 03/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
417 2017 03/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
416 2017 03/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, DR. DI IORIO MARIO S.R.L. PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318, 0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
300/DSM 03/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
299/DSM 2017 03/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 382,54 mesi di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 e n. 242/DSM del 28/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
216/TEP 2017 03/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2017. Rettifica. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. Rettifica. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
215/TEP 2017 03/08/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. FAVALE MICHELE, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2018. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Favale Michele. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
20 2017 03/08/17 Liquidazione della somma di € 17.322,75 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di agosto 2017.
14 2017 03/08/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: GIUGNO /LUGLIO/AGOSTO. Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
511 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura triennale di Pile - varia tipologia - per esigenze della Asl di Pescara. 3 € 19.398,73 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
510 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI CESTELLO E CARRELLI MONOPOSTO PER BOBOLE DI PICCOLA CAPACITA' OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z0C1F7DAD7] € 854,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
509 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Aprile - Maggio - Giugno 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 1 € 2.468,61 Ditta B.T.S. Bus & Truck Service S.r.l.
508 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di MAGGIO - GIUGNO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 2.513,32 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
507 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 2 BOMBOLE GASARGON PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZA41840D2D] 1 € 91,50 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
506 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER N. 8 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z3F1E9FE8B] 1 € 2.086,20 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
505 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 17.488,57 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
504 / STP 2017 02/08/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI AL QUARTO PIANO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZA31F89D79 € 5.246,00 Ditta CPL CONCORDIA
415 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, RUTOLO S.R.L DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. IN QUALITA' DI LABORATORIO ANALIS VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTORIZ.272/16 AA.GG./SEF/CS
414 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA, SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA, LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2016. - 30/11/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
413 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. voci di cconto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
412 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
411 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
410 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
409 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M.Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
408 2017 02/08/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
315/DAPE 2017 02/08/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/05/2017 al 30/05/2017. Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie non effettuate. n.7 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
314/DAPE 2017 02/08/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
313/DAPE 2017 02/08/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo (delegata dr.ssa Patrizia Accorsi) Luigi Olivieri progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo),al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio,nel periodo:giugno 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.8 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
312/DAPE 2017 02/08/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo “Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Giugno 2017 autorizzazione di spesa n.352/2016. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
298/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Luglio 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
297/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
296/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Luglio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
295/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1.530,16 mesi di Marzo, Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LUIQUIDAZIONE 1 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
294/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 4.590,48 periodo di 01/03/2017 – 30/06/2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 4.590,48 AA.GGG. COLL. SIND. S.E.F.
293/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di LUGLIO 2017. Rif.to Determina N. 236/DSM del 21/06/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
292/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/04/2017 – 30/06/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 5.000,00 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
291/DSM 2017 02/08/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017. LIQUIDAZIONE 1 € 232.41 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
214/TEP 2017 02/08/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Spinozzi Antonietta, puericultrice esperta cat.-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/10/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
127/Afo 2017 02/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "FORMAZIONE PER INFERMIERI DI EMODINAMICA PER L’ATTIVITA’ DI ELETTROFISIOLOGIA " N° REG. ECM 61413. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
126/Afo 2017 02/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE REG. ECM N8/1437 DAL TITOLO "VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL'ADULTO CON DISTURBI NEUROLOGICI CONCETTO BOBATH". LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
125/Afo 2017 02/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "FORMAZIONE SUL CAMPO PER LE ATTIVITA' DI ELETTROFISIOPATOLOGIA" N° REG. ECM 8/240. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
95 2017 02/08/17 Giuseppe Barile Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 41300. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1, CCNL Integrativo del 20/09/01 -. Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali familiari. UOC GRU UOC TEP UOC Nefrologia e Dialisi P.O. Pescara Maria R. Cacciagrano Coordinatore Infermieristico
013/DAPO 2017 02/08/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Giugno 2017 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale SEF
311/DAPE 2017 01/08/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) Patrizia Sanzone Del n. 898/16 - Prog.LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
310/DAPE 2017 01/08/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. Nicola Baldassarre) Patrizia Sanzone Delibera n. 434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP- GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
309/DAPE 2017 01/08/17 Dott. Giustino Parruti Proroga convezione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" - dal 1.08.2017 al 31.12.2017 - per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990) Proroga atto di convenzione dal 1.08.2017 al 31.12.2017. n.4 contbilità anno 2017 GEF-PEA-PES-UOC MALATTIE INFETTIVE - DIP. MEDICINA-OPA-COLLEGIO SINDACALE
123/Afo 2017 01/08/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI agli EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/1532, 1586. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
94 2017 01/08/17 Giuseppe Barile Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 26111. Aspettativa , senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
93 2017 01/08/17 Giuseppe Barile Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 1360. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1, del CCNL Integrativo Area Dirigenza medica - Veterinaria del 10/02/04 Concessione aspettativa per motivi personali/di famiglia. UOC GRU UOC TEP UOC SERVIZIO EMERGENZA 118
19/ADMNS 2017 01/08/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSO VACCINI UOACD DI MONTESILVANO - LUGLIO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
19 2017 01/08/17 Liquidazione della somma di € 7.552,74 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2017 – (Consip Mobile 6).
660 2017 31/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. N. 544/ABS DEL 26/06/2017
659 2017 31/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA FARMAC-ZABBAN SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 234/2016- ADEGUAMENTO ISTAT 1 FARMAC - ZABBAN SPA
658 2017 31/07/17 TIZIANA PETRELLA Individuazione di Assistenti a DEC relativamente a molteplici procedure di appalto. Nessuno dec e assistenti
657 2017 31/07/17 TIZIANA PETRELLA Approvazione della Trattativa Diretta Mepa n. 214124 per la fornitura di AGHI intraossei "EZ-IO" per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. (CIG Z7A1F687D5)
656 2017 31/07/17 TIZIANA PETRELLA Approvazione della Trattativa Diretta Mepa n. 211875 per la fornitura di aspiratori chirurgici per le esigenze delle UU.OO. Servizio Emergenza 118 e Utic - Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara. (CIG Z6F1F5EFD6)
655/ABS 2017 31/07/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE, DI TRAPANI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISI IN N. 2 VOCI VOCE 1: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI A BATTERIA; VOCE 2: SISTEMI DI TRAPANI ORTOPEDICI ELETTRICI. 3 PREVENTIVI € 2.005,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S.
654 2017 31/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1633192 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- CIG ZA21F4CF99 4 9.516,00 € SMITHS MEDICAL SRL
653 2017 31/07/17 DOTTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO FORNITURA DI CATETERI DI “SWAN GANZ” - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 2 NESSUNO CORMED CARDIOVASCOLARE
652 2017 31/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1611993 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI TROCAR MONOUSO PER GINECOLOGIA - CIG Z381EF3313 4 48.678,00 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
503 STP 2017 31/07/17 ING. LO MELE VINCENZO Stefania Lombardi “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 364,11 CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)
502 STP 2017 31/07/17 ING. LO MELE VINCENZO DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo ME.PA., di Condizionatori da 9000 e 12000 BTU, per esigenze della ASL di PESCARA - € 16.272,36 NEON TOMA SRL di Maglie (LE) ELETTROSERVICE SPA di Monterotondo (Rm)
501 STP 2017 31/07/17 ING. LO MELE VINCENZO DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. a 0/2016, della fornitura, a mezzp ME.PA , di Pile - varie tipologia - per le urgenti esigenze della ASL di Pescara, in attesa della nuova definizione procedura di gara. O.d.A n. 374460 - CIG ZC61F27678 - O.d.A 3754426 - CIG: Z151F3C816 ; O.d.A. N. 3762130 - CIG: Z721F47A1B € 793,24 Ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara Ditta INTESA INVESTMENTS srl di Sesto Campano (IS)
308/DAPE 2017 31/07/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 04/01/2017 -“Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015” – Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo del 30% delle ore prestate nel I semestre 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.5 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
307/DAPE 2017 31/07/17 dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 - Linea Prog.9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Giugno 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP- GEF- OPA- COLLEGIO SINDACALE
306/DAPE 2017 31/07/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di tossicologia effettuate nel mese di Giugno 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP- OPA- COLLEGIO SINDACALE
213/TEP 2017 31/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese giugno 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 9.825.112,22 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
212/TEP 2017 31/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Feliciani Luigina, C.P.S. assistente sociale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/10/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
211/TEP 2017 31/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di LUGLIO 2017 competenze accessorie du stipendi prospetti contabili Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
210/TEP 2017 31/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Luglio 2017 Voce: Altri debiti Diversi trattenute su stipendi prospetti contabili € 292.543,61 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
165 2017 31/07/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/06/2017 – 30/06/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/06/2017 – 30/06/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
163/DIP 2017 31/07/17 dott. Antonio Caponetti Vincenzo Acerbo Autorizzazione Tirocinio Formativo Dott.sa Ilaria Truglia Ufficio Affari Generali, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, Collegio Sindacale.
122/Afo 2017 31/07/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “SATURATRICI MECCANICHE ED ELETTROCHIRURGIA”, N° REG. ECM 8/1353. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T. E. P.
92 2017 31/07/17 Giuseppe Barile Paolo Iacovetti Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 12240. Collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 3 - Bis, comma 11, del D.LGS. n. 502/92. Collocamento in aspettativa con conservazione del posto per nomina presso altra AUSL. UOC GRU UOC TEP UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi AUSL Pescara
91/GRU/PESCARA 2017 31/07/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Silvana Peluso PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA DR. PELLEGRINI MAURIZIO No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
46/ML 2017 31/07/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 352,57 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
651/ABS 2017 28/07/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS 50/2016, ALLA SOCIETÀ GEDA – GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE”, SPA IN FIRENZE, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’ATTUALE CONTRATTO DI ELISOCCORSO CON LA SOCIETÀ BABCOCK INTERNATIONAL. CIG ZC41F81F10 OFFERTA CONTRATTO 2 € 46.848,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
650 2017 28/07/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA DRAGER AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO PER RESPIRATORI EVITA. 1 39000 DITTA DRAGER MEDICAL ITALIA SPA
649/ABS 2017 28/07/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 19.6.2017: DICHIARAZIONE GARA DESERTA E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA.
648 2017 28/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 11.440,00 € BOSTON SCIENTIFIC SPA
500 STP 2017 28/07/17 ING. LO MELE VINCENZO ANTONELLO SCUDIERI Procedura negoziata identificata dal CIG: Z071EEC5C8, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del nD.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione presso i reparti di Radiologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara - Aggiudicazione 2 € 17.694,65 Ditta TRAVAGLINI DOMENICO
290/DSM 2017 28/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.530,16 per il periodo Aprile/Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
146 2017 28/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. ESECUZIONE SENTENZA N. 402/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.064,43 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
121/Afo 2017 28/07/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera RETTIFICA DETERMINA N. 32 DEL 21/03/2017. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
90/GRU/PESCARA 2017 28/07/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR. SPADANO RAFFAELE No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
012/DAPO 2017 28/07/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mesi di APRILE - GIUGNO 2017 Assistenza religiosa ai ricoverati OPA SEF Collegio Sindacale
647 2017 27/07/17 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro per la fornitura, in service, di poligrafi comprensiva di assistenza tecnica, accessori (ventilatore Autoc-pap resmart) e material di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. Nessuno VIVISOL
646 2017 27/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Serena SETTE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1610585 E PER L’EFFETTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEO ENDOSCOPIO PER LA CHIRURGIA DELLE VIE LACRIMALI PER DACRIOCISTORINOSTOMIA DCR E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. 5 € 60.512,00 i.i DITTA FIMAS
645/ABS 2017 27/07/17 TIZIANA PETRELLA RINNOVO CONTRATTUALE PER IL FARMACO SEVORANE. CIG ZF81F7FD09. 43.989,00 O.P.A. G.E.F. F.O. C.S.
499 / STP 2017 27/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione di due posti letto destinati al servizio di assistenza e terapia sub intensiva per pazienti di età pediatrica presso il P.O. di Pescara. C.I.G. Z851AAF735 1 € 2.200,00 Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP.
498 / STP 2017 27/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di fornitura con posa in opera di n. 3 condizionatori presso U.O. di Oncologia e Radiologia del D.S.B. Pescara Nord. C.I.G. Z49189B746 1 € 5.490,00 Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP.
497 / STP 2017 27/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento n. 13 del 24/05/2017 Comune di Civitella Casanova (TARI 2017). € 469,00 Comune di Civitella Casanova (TARI 2017)
496 / STP 2017 27/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SOCIALE (Delibera n. 672/14) - CIG Z480ECA6F6 1 € 13.136,75 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
289/DSM 2016 27/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
288/DSM 2017 27/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
287/DSM 2017 27/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
286/DSM 2017 27/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
285/DSM 2017 27/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.170,91 mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 5 € 2.170,91 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
209/TEP 2017 27/07/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 60748/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 08/06/2000 per il periodo dal 26/12/1999 al 24/03/2009, interessi legali e spese di lite, forfettarie, IVA e CAP. –. Sentenza n. 563/2017 pubblicata il 06/07/2017 - RG n. 219/2016 -. esecuzione sentenza prospetto contabile sentenza € 97.012,74 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic.
120/Afo 2017 27/07/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “L'ELENCO NAZIONALE DEGLI OIV: AGGIORNAMENTO METODOLOGICO E LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
119/Afo 2017 27/07/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/611. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
89 2017 27/07/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Ricci Alessia LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI” DELL’AZIENDA USL DI PESCARA.
644 2017 26/07/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' OGGETTO: GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI SCANNER A0 E RELATIVO SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA - RDO N.1625003”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
643 2017 26/07/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Determina n. 631 del 24/07/2017. RETTIFICA
642 2017 26/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DI BISTURI PER URETROTOMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DWEL P.O. DI PESCARA 1 10000,00 DITTA ARCHIS
641 2017 26/07/17 OGGETTO: VARIANTE QUANTITATIVA - DETERMINA N. 59 del 27.06.2017 3398,72 ditta malvestio
640 2017 26/07/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1587046 E PER L’EFFETTO FORNITURA di n.1 LAMPADA SCIALITICA A LED CON BRACCIO PORTA MONITOR + MONITOR 24” CON SISTEMA INTEGRATO GESTIONE IMMAGINI 4 67000 DITTA MAQUET
638 2017 26/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO CHIRURMEDICA SRL
495 / STP 2017 26/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO FARMACIA SEMINTERRATO E CENTRALINO P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z241F7AF4E € 3.294,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
494 / STP 2017 26/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INSTALLAZIONE N. 4 CONDIZIONATORI PRESSO LA PALESTRA FKT DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZCD1F3C4BC € 1.586,00 Ditta CPL CONCORDIA
208/TEP 2017 26/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dr. IERVESE GIULIANO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 13/07/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Attribuzione benefici previsti dall'art. 80 della L. 388/2000 in favore del Dr. Iervese Giuliano Istanza del dipendente Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
207/TEP 2017 26/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.278,04, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2017. Mensilità Luglio 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.278,04 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.278,04 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
206/TEP 2017 26/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Liquidazione e pagamento della retribuzione di posizione di variabile aziendale alla dott.ssa F.T. (matr.2930) in comando presso il Ministero della Sanità di Roma dal 1 marzo al 31 dicembre 2016 come previsto dal vigente CCNL- Area dirigenza medica/veterinaria. Pagamento variabile aziendale lettera Ministero della Salute Roma € 16.779,36 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
88 2017 26/07/17 Vero Michitelli Leila Colucci Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 60523. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali o familiari. UOC GRU UOC TEP UO Laboratorio Analisi P.O. Penne
87 2017 26/07/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. TSRM (CAT. D) MATR. N. 40795 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LOAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE U.O.C. Trattamento Economico; U.O.C. GRU; Coordinatore Distretti Sanitari di Base; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; Resp. UOS Diagnostica Senologica; Rilevazione Presenze U.O.C. GRU.
13/DAPN 2017 26/07/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2017. Rimborsi spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
637 2017 25/07/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: ACQUISIZIONE ACCESSORI LETTO OPERATORIO VANTO IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA OPERATORIA di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. 1 56.913,64 ditta miamed
635 2017 25/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA “AUTOMACS PRO SEPAROTOR STARTING KIT”. 1 10.000 i.e. Ditta MILTENYI BIOTEC SRL
634 2017 25/07/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON DELIBERAZIONE N.663/2014 DETERMINAZIONI
633 2017 25/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella RETTIFICA DEI DOCUMENTI DELLA GARA INDETTA CON DELIBERA N.286 DEL 30 MARZO 0
493 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture alla UNICREDIT FACTORING giusta atto di transazione n. 200/389/2017. 1 € 24.101,86 UNICREDIT FACTORING S.p.A.
492 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta ELETTRIMPIANTI CALICCHIA - (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). 1 € 68.539,87 Ditta ELETTRIMPIANTI CALICCHIA S.r.l.
491 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Costruzioni Ruggero. (Determina n. 79/17 - CIG Z821CE1D24) 1 € 24.128,01 Ditta COSTRUZIONI RUGGERO s.n.c.
490 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COGEFI - II SAL (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). 1 € 221.403,57 R.T.I. / COGEFI S.r.l. - ELETTROIMPIANTI CALICCHIA
489 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della recinzione esterna e dei muri di contenimento interni del Presidio Sanitario S. Valentino. C.I.G. Z1E1814198 1 € 6.600,00 Ditta CPL Concordia Soc. Coop.
488 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. dei P.O. di Pescara e Popoli. C.I.G. ZEB1A437A9 1 € 8.660,07 Ditta CPL Concordia Soc. Coop.
487 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. 1 € 175,53 Società VERITAS ENERGIA
486 / STP 2017 25/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 3.232.92 Società ENI S.p.A.
407 2017 25/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNO 2016 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE nell’Annualità 2016. - Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
305/DAPE 2017 25/07/17 Dott. Paolo Fazii Dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Tecniche molecolari di monitoraggio delle infezioni opportunistiche da CMV nei pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche” da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. Convenzione. OPA - COLLEGIO SINDACALE
304/DAPE 2017 25/07/17 Dott.Paolo Fazii Dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Trattamento pre-empitive dell’infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopietiche” da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Rinnovo. Convenzione. OPA - COLLEGIO SINDACALE
205/TEP 2017 25/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 6.123,14 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 6.123,14 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
204/TEP 2017 25/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra De Filippo Anna Maria, C.P.S. esperto fisioterapista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazionde del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
203/TEP 2017 25/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale delle Aree della Dirigenza del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2016 Retribuzione di Risultato 2016 prospetti € 4.737.265,44 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
202/TEP 2017 25/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dell'Area COMPARTO del Trattamento Accessorio - Produttività Collettiva competenza anno 2016 produttività collettiva 2016 produttività collettiva 2016 € 3.082.244,28 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
145 2017 25/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 976/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.464,30 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
144 2017 25/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 560/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.464,30 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
143 2017 25/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP EX ART. 445 BIS LIQUIDAZIONE CTU € 403,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
85 2017 25/07/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UNO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA MARANI TORO PATRIZIA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
78 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
77 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 2°trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
76 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
75 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
74 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 2° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
73 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
72 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
71 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA" di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
70 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
69 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
68 2017 25/07/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
45 2017 25/07/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE _ MAGGIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $7,810.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;Medicina Legale
44 2017 25/07/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna DETERMINAZIONE N.41 DEL 27/06/2017 relativa a:"Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MAGGIO 2017" RETTIFICA ERRORE MATERIALE. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $52,785.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Medicina Legale; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
16/ADPE 2017 25/07/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento alla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento della fattura elettronica n. 187/699 del 27.06.2017 per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara/D.S. Pescara Sud 3 24092,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
632 2017 24/07/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA" RDO N. 1601546 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
631 2017 24/07/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA" RDO N. 1597178 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
630 2017 24/07/17 TIZIANA PETRELLA accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di due sistemi per la diagnostica rapida del Clostridium difficile (antigene + tossine A e B) delle feci mediante metodica immunoenzimatica in card, ricompresi in n. due “voci” ad aggiudicazione distinta e separata. Rettifica commissione giudicatrice. Sostituzione del dr. Luigi Clerico con il dr. Claudio Palmerini. Nessuno commissari
629 2017 24/07/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/2016, E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI A DUE ANNI DI MATERIALE DI CONSUMO PER COLONNE LAPAROSCOPICHE CON TELECAMERE 3D PROD. B.BRAUN. 1 105.202.54 i.e. ditta FIMAS
627/ABS 2017 24/07/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELE SALUTE A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA REGIONE ABRUZZO. CIG Z0F1F72352 3 2005.31 O.P.A. G.E.F. C.S. A. MANZONI & C.; RCS MEDIAGROUP; PIEMME SRL.
284/DSM 2017 24/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 3.060,32 Mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3.060,32 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
283/DSM 2017 24/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
201/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi Luglio 2017 stipendi personale dipendente prospetti contabili € 11.130.462,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
200/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. DI MARCO PIERO, Infermiere Generico Esperto - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. Di Marco Oiero. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
199/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 e quote arretrate. Mese Luglio 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 29.618,03 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
198/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Maggio 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Maggio 2017. scheda conteggi € 2.162,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
197/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Luglio 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Luglio 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 21.295,61 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
196/TEP 2017 24/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.870,63 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
159 2017 24/07/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/05/2017 – 31/05/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/05/2017 – 31/05/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
84 2017 24/07/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni RECUPERO STIPENDIALE No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
18/ADMNS 2017 24/07/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO MESE GIUGNO 2017 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
18 2017 24/07/17 Liquidazione a favore della Fastweb SpA per intervento fuori manutenzione ordinaria; CIG Z631AAD879.
17 2017 24/07/17 Liquidazione della somma di € 64.798,20, 1° canone del contratto triennale Enterprise Agreement per le licenze Office.
7/ADV 2017 24/07/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze Dirigenti Medici impegnati nelle cure domiciliari presso Area Vestina periodo maggio-giugno 2017 Liquidazione spettanze Dirigenti Medici 1 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
6/ADV 2017 24/07/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/17). Rimborso vaccini 1 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
626 2017 21/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DI FARMACI CONTENENTI IL P.A. pantoprazolo - omeprazolo- esomeprazolo PER MOMENTANEA CARENZA IN ITALIA 4 € 27.500,00 iva compresa
625 2017 21/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “REPATHA”, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 43.890,00 IVA inclusa DITTA AMGEN
624 2017 21/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “NUCALA”, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 43.890,00 IVA compresa
623 2017 21/07/17 TIZIANA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1624830 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA REFERTI CLINICI MODELLO "REFERTA CD" PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI PESCARA
485 / STP 2017 21/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI PROCEDIMENTI IN CORSO PRESSO SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE. DETERMINAZIONI. N. 3 Assistenti DEC
406 2017 21/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
405 2017 21/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
404 2017 21/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
403 2017 21/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
402 2017 21/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
401 2017 21/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 305/2017 del 15/06/2017 recante: “Linee Negoziali per la regolamentazione di Prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale Privata Accreditata per l’Anno 2017. – Approvazione Schema Contrattuale e Tetti di Spesa: Stabilimenti di FKT, Studi di Radiologia, Casa di Cura, Studi Medici – Branche a visita. - Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
83 2017 21/07/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47860 - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA INIDONEITA' TEMPORANEA DI MESI 06 DSB CITTA SANT'ANGELO UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE GRU PESCARA
622 2017 20/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ZEFFIX compresse 100 mg”. 1 € 3.300,00 IVA compresa ditta Glaxosmithkline
621 2017 20/07/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI CARDIOTOCOGRAFI PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA - RDO N.1527474”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
620 2017 20/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL DELLA FORNITURA DI SISTEMA AUTOMACS PRO SEPAROTOR STARTING KIT PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GENETICA ONCO EMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA 1 € 38.289,00 i.e. MILTENYI BIOTEC SRL
619 2017 20/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 473 DEL 27/06/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 48.678,00 euro MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL BENEFIS SRL BECTON DICKINSON SRL TAU MEDICA SRL COREMEC SRL
484 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL DSB DI PESCARA NORD AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 4.023,34 Ditta CPL CONCORDIA
483 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: GIUGNO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.07.2017. 1 € 11.041,75 Società PETROLEUM ITALIA S.p.A.
482 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 137,16 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 € 137,16 Società EDISON ENERGIA S.p.A.
481 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI UTAP DI SCAFA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z591F6732C € 2.196,00 Ditta CPL CONCORDIA
480 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta RI.MO.TER (Determina n. 247/17 - CIG Z751E399FD) 1 € 2.485,65 Ditta RI.MO.TER
479 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI (Determina n. 23/17 - CIG ZA11CF48B2) 1 € 11.733,04 Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
478 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società EDIL CONFORT. 1 € 23.870,00 Società EDIL CONFORT S.r.l.
477 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Giugno - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063) 1 € 373,08 Società TROIA DANTE & C. s.n.c.
476 / STP 2017 20/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM Srl - Periodo: Aprile/Giugno 2017. (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). 1 € 42.548,05 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
400 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.33 aut.n°270/2017 OPA/SEF/CS
399 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 305 DEL 15.06.2017 RECANTE “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA RETE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE E TETTI DI SPESA STABILIMENTI FKT, STUDI DI RADIOLOGIA, CASE DI CURA, STUDI MEDICI – BRANCHE A VISITA”. Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 OPA/SEF/CS
398 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
397 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
396 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
395 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
394 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
393 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
392 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
391 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
390 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
389 2017 20/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
303/DAPE 2017 20/07/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Rimborso tickets Cassa Cup di Pescara del 06/05/2017. Rimborso tickets prestazione sanitaria. omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
302/DAPE 2017 20/07/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone OGGETTO:Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 5/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo tenutosi a Milano 11 aprile 2017. Rimborso spese al personale dipendente. omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
301/DAPE 2017 20/07/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone OGGETTO: Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Liquidazione e Pagamento contributo anni 2016-2017 - alla Fondazione Italiana Linfomi Onlus con sede ad Alessandria. Liquidazione e pagamento note contabili. omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
300/DAPE 2017 20/07/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone OGGETTO:Delibera n.392 del 2/05/2017 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 5/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. Rimborso spese personale dipendente. omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
282/DSM 2017 20/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.112,32 Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIIDAZIONE 2 €. 3.112,32 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
281/DSM 2017 20/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.042,34 per il mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.042,34 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
280/DSM 2017 20/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
279/DSM 2017 20/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54. Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
278/DSM 2017 20/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 1.147,50 mesi di Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 1.147,50 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
195/TEP 2017 20/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. MUZII PIETRO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
194/TEP 2017 20/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. LIBERI FABIO MASSIMO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
193/TEP 2017 20/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2017 delle indennità di carica, rimborso spese e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 17 allegati € 32.758,43 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
157 2017 20/07/17 Dott.Caponetti Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018.- Finalizzazione di € 30.000,00 per incentivazione dipendenti per completamento archivio vaccinale Finalizzazione somma $30,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF
156 2017 20/07/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2017. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
142 2017 20/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PAGAMENTO DI €. 400,00 + IVA PER LA PARTECIPAZIONE AL "PROGRAMMA BOLLINI ROSA 2018-2019" € 488,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
118/Afo 2017 20/07/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Sistema di Infusione Intraossea”, n° reg. ECM 8/1149. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
117/Afo 2017 20/07/17 Dott. A. Cianci Dott. P. Arquilla DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/611. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Uff. T.E.P.
116/Afo 2017 20/07/17 Dott. A. Cianci Dott. S. M. Matera LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI per L’UTILIZZO DELL’AUDITORIUM FLAIANO”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
16/ADMM 2017 20/07/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San Valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni prenotate e pagate nel mese di giugno 2017 e successivamente non eseguite . Restituzione ticket
15/ADPE 2017 20/07/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Giugno 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 818,47 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
618 2017 19/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Approvazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 60/2016, della proposta di aggiudicazione e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Expert Med Srl della procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla acquisizione di un sistema in “service”, in unico lotto, per la convalida, qualificazione e monitoraggio dei cicli di congelamento del plasma, delle temperature di conservazione e lavorazione del plasma e degli altri emocomponenti (sangue, emazie concentrate e piastrine) con il relativo software per l’analisi e la validazione del processo. € 69.052,00 Expert Med srl
617 2017 19/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “VERCYTE”, ATTUALMENTE CARENTE IN ITALIA, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 2 € 2679,60 IVA COMPRESA DITTA INTER FARMACI ITALIA SRL
616 2017 19/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Gara d’appalto mediante “Procedura aperta, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all’acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato”. CIG 70960738AE. Nomina commissione giudicatrice 2 NESSUNO  Dott. G. Di Marco  Ing. M. de Benedictis  Dott. R.Rico;
615 2017 19/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con la ditta “Applied Medical”, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 e 54 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di “materiale di consumo Alexis” per le esigenze del Blocco Operatorio del P.O. di Pescara (CIG Z401EE8AA1). 2 € 42.700,00 APPLIED MEDICAL
614 2017 19/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 889/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società Boehringer Ing. e Sanofi. 1 0 Ditte Sanofi e Boehringer ingelheim
613 2017 19/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “CYSTARAN”. 1 € 40.700,00 iva compresa DITTA LEADIANT BIOSCIENCES INC
612 2017 19/07/17 PRESA D’ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1313/2015 NESSUNO ST. JUDE MEDICAL ITALIA STARMED SORIN GROUP ITALIA
475 / STP 2017 19/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma complessiva di € 188,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TA.RI (Saldo Anno 2017) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica e Distretto ubicati nel citato Comune. - Periodo: Saldo ANNO 2017. € 188,00 Comune di TORRE DE' PASSERI - SO.G.E.T. S.p.A. - TA.RI
474 / STP 2017 19/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma complessiva di € 11.039,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TA.RI) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. - Periodo: ANNO 2017 € 11.039,00 Comune di TOCCO DA CASAURIA - SO.G.E.T. S.p.A. - (TA.RI)
473 / STP 2017 19/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] 1 € 1.049,20 Ditta CABO MEDICAL
472 / STP 2017 19/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER FORNITURA/RIPRISTINO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE UU.OO. DI ORTOPEDIA E CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z8A1F672A7 € 2.037,40 Ditta CPL CONCORDIA
388 2017 19/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
387 2017 19/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Fondazione DON CARLO GNOCCHI Onlus IRCCS Firenze. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
386 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2016 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e 07.02.01.07.05 AA.GG./SEF/CS
385 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
384 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
383 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
382 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
381 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
380 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
379 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
378 2017 19/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
299/2017 2017 19/07/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento VI tranche - gennaio-aprile 2017 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona- L'Aquila e L.P. ASL Pescara - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". Liquidazione compensi. n.7 omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE
141 2017 19/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO D.I. RG 2404/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 2.162,15 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
140 2017 19/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 17/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 11.588,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
139 2017 19/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO D.I. RG. 278/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 1.057,86 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
82/GRU/PESCARA 2017 19/07/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIODELLA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI 12 MESI DA ASSEGNARE A N.1 CHIMICO/FARMACISTA/BIOTECNOLOGO RADIOFARMACEUTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI ASSICURAZIONE DI QUALITA' IN UN REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE (NBP-MN) E STESURA DI UN PROTOCOLLO CLINICO PER LO SVILUPPO DI NUOVI RADIOFARMACI" DA SVOLGERSI PRESSO UOC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DELLA ASL DI PESCARA. 1 € 341,64 U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F.
58/SEF 2017 19/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Collegio Sindacale; AA.GG.
46 2017 19/07/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $15,633.52
45 2017 19/07/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $12,084.21
44 2017 19/07/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $18,658.71
43 2017 19/07/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $392,333.91
13/ALPI 2017 19/07/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
611 2017 18/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA SERENA SETTE Fornitura di un “PROIETTORE DI OTTOTIPO SU MONITOR LCD modello Visione Chart completo di kit attacco a muro. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36, comma 2 , lettera a) del D.Lgs 50/2016 € 2.379,00 FIMAS SRL
611 2017 18/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA SERENA SETTE Fornitura di un “PROIETTORE DI OTTOTIPO SU MONITOR LCD modello Visione Chart completo di kit attacco a muro. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36, comma 2 , lettera a) del D.Lgs 50/2016 € 9.516,00 FIMAS SRL
610 2017 18/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA JOHSNON & JOHNSON MEDICAL SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
471 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/15 - CIG 666643328B). 1 € 18.562,96 Ditta SCARPELLO ANTONIO
470 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali III Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. € 679,50 Società D.LARR 3
469 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali III Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. € 144,00 Società D.LARR 3
468 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z041DCAE38, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento ex Centro Diurno – Palazzo Cervone – ASL Pescara” ed aggiudicata con determina dirigenziale n.348 del 30.05.2017. - revoca aggiudicazione - scorrimento della graduatoria di gara - aggiudicazione alla II^ classificata € 29.000,00 Ditta DE.VA COSTRUZIONI S.r.l.
467 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO PALAZZINA “D” PIANO TERRA E PALAZZO CERVONE V° PIANO ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z591F54FF9 € 4.880,00 Ditta CPL CONCORDIA
466 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN PIEDISTALLO DI SOSTEGNO AL BUSTO COMMEMORATIVO “RENATO PAOLINI” COLLOCATO PRESSO DIREZIONE GENERALE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z251F5CB39 € 1.586,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
465 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA STANZE PER TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO T.S.A.S. (TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE) PRESSO DSB VIA PESARO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z471F5CA95 € 7.320,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
464 / STP 2017 18/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di Ventilatori a piantana ed a soffitto per le esigenze della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3738724 - CIG Z831F19C65; O.d.A. n. 3753007 - CIG ZCD1F360BA € 1.472,54 CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI s.n.c. ELETEK Sistemi S.r.l.
377 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
376 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n268/2017 OPA/SEF/CS
375 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
374 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
373 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
372 2017 18/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
298/PEA/PES 2017 18/07/17 DR FEDERICO DE NICOLA DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO N. 7 OMISSIS CONTABILITA' ECON. PATRIM 2017 COLLEGIO SINDACALE - OPA - GEF
192/TEP 2017 18/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra D'Andreagiovanni Paola, C.p.s. infermiere pediatrico cat-d- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2017 accettazione recesso rapporto di lavoro domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
191/TEP 2017 18/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Determina nr 152/tep del 31/05/2017. Modifica. presa atto modifica determina 152/tep del 31/05/2017 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
190/TEP 2017 18/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. D'Intino Franco, Dirigente ingegnere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/09/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
189/TEP 2017 18/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.828,99 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
188/TEP 2017 18/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2017 Con riferimento al conferimento di numero 50 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 38 fogli allegati 85.630,25 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
155 2017 18/07/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare la dr.ssa Evangelista Navia al Training Nazionale 2017 Ispettori regionali REACH e CPL "ES-Esds Sostanze" per i giorni 14-15 marzo 2017 a Modena. Autorizzazione convegno TEP-GEF-DIP
371 2017 17/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
297/DAPE 2017 17/07/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento VI tranche(gen.apr.2017) personale sanitario e tecnico U.O.C. Malattie Infettive P.O. di Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri, OSS - Progetto Obiettivo a rilevanza Nazionale ex art.. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 -Linea Progettuale 3 -"Diagnosi di Infezione da HIV". Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
154 2017 17/07/17 Dott.Caponetti Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012. "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui siè posto l'obiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie Liquidazione dipendenti $13,692.73 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP
153 2017 17/07/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara a tutto il mese di Maggio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $17,302.03 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
152 2017 17/07/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,940.94 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
151 2017 17/07/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Maggio 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $2,004.83 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
150 2017 17/07/17 Dott.Caponetti Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria. "Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci" - Liquidazione dipendenti per i mesi di Gennaio, Febbriao e Marzo 2017. Liquidazione dipendenti $15,726.33 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff.SEF - Uff. TEP
147 2017 17/07/17 dott. Antonio Caponetti LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b),c),d),e) E ART.11. COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART. 7,COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008 N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b),c)d),e) E ART.11. COMMA4 DEL MEDESIMO E ART. 7,COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF
115/Afo 2017 17/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “I SISTEMI DI SORVEGLIANZA TRA PRIVACY, TUTELE E NUOVE TECNOLOGIE”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
114/Afo 2017 17/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS per LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
57/SEF 2017 17/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento IRES saldo anno 2016 e primo acconto 2017 con modello F24EP Versamento IRES saldo anno 2016 e primo acconto 2017 con modello F24EP € 259.274,40 Collegio Sindacale; AA.GG.
56/SEF 2017 17/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 536/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 536/2017 Società Autostrade Viacard € 711,38 Collegio Sindacale; AA.GG.
55/SEF 2017 17/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 18.045,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
609/ABS 2017 14/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “FASCE DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZEF1F59CAE)
608/ABS 2017 14/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 190551 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z731EFE9A8)
607/ABS 2017 14/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI CARDIOLIFE AED-2150K” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZD21F433E5)
606/ABS 2017 14/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI BURKE & BURKE mod. BLT Q3” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z291F43E3B)
605/ABS 2017 14/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MORSAFE™ - ISOLATORE/CONTENITORE PER LA MORCELLAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO DEI MIOMI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z381F28429)
604 2017 14/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: PROCEDURA DI GARA VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ANTIGENE+TOSSINE A E B) DELLE FECI MEDIANTE METODICA IMMUNOENZIMATICA IN CARD, RICOMPRESI IN N.2 VOCI” AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. NOMINA COMMISSIONE 1 0  Dott. LUIGI CLERICO Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica competente per materia;  Commissario: MARIA CRISTINA GATTONE - Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica P.O. di Pescara Commissario: VINCENZO SAVINI - Dirigente Medico UO di Microbiologia e Virologia Clinica P.O. di Pescara
603 2017 14/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON D.D. N. 588/ABS DELL’11/07/2017 NESSUNO DOTT. MARIO DRAGANI- DOTT. FRANCO RAMAGLIA- DOTT. MAURIZIO PELLEGRINI
602 2017 14/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON D.D. N. 584/ABS DEL 10/07/2017 1 NESSUNO DOTT. MARIO DRAGANI- DOTT. MARCO SANTORO- DOTT. CESARE LA PALOMBARA
601 2017 14/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO BOSTON SCIENTIFIC SPA
296/DAPE 2017 14/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
295/DAPE 2017 14/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
294/DAPE 2017 14/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
293/DAPE 2017 14/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
145/DIP 2017 14/07/17 dott. Antonio Caponetti Vincenzo Acerbo Autorizzazione Tirocinio Formativo Dott. Stefano Brandolino Ufficio Affari Generali, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, Medicina dello Sport, Collegio Sindacale.
113/AFO 2017 14/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017”. € 520,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
599 2017 13/07/17 TIZIANA PETRELLA procedura di gara per l’acquisizione della fornitura, assistenza e la manutenzione di un sistema informativo integrato per la gestione della rete oncologica regionale, in particolare riguardo alla cartella clinica oncologica, ematologica ed onco - ematologica pediatrica, per l’ottimizzazione dell’intero ciclo della terapia farmacologica aziendale e del programma trapiantologico e trasfusionale. CIG 7060281830. Rettifica commissione giudicatrice. Sostituzione della Dr.ssa Chiara Di Candilo con il Dr. Pasquale Cioffi. NESSUNO COMMISSARI
598/ABS 2017 13/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1525620 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER LA FORNITURA DI “PINZE BIPOLARI PER CHIRURGIA ENDONASALE” PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ORL DI PESCARA. (CIG Z341DC203E)
597 2017 13/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1598256 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA CITY OFFICE LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NUOVO CUP DEL DSB DI CEPAGATTI. 5437,00 DITTA CITY OFFICE
596 2017 13/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “TREVICTA” (p.a. Paliperidone Palmitato). 1 0 Ditta JANSSEN-CILAG
595/ABS 2017 13/07/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RETTIFICA DETERMINE DIRIGENZIALI NN. 30 DEL12.01.2017 E 781 DEL 27.01.2017 €2578,34 O.P.A. G.E.F. C.S.
463 / STP 2017 13/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 6.923,14 ENEL ENERGIA S.p.A.
462 / STP 2017 13/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara Sezione di Popoli. 1 € 1.783,79 ENEL Energia S.p.A.
461 / STP 2017 13/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della somma di € 965.879,27 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, varie strutture AUSL PE. 1 € 965.879,27 ACA S.p.A./Azienda Consortile Acquedottistica
460 / STP 2017 13/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ELETTROMETRO PTW/FANTOCCIO ACQUA, IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.[Z431F4B212] € 610,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
459 / STP 2017 13/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS MEDICAL SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z4C1F4B18E] € 671,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
370 2017 13/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
369 2017 13/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) AA.GG./SEF/CS
368 2017 13/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I.. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2015 OPA/SEF/CS
277/DSM 2017 13/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Giugno 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.394,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
276/DSM 2017 13/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
275/DSM 2017 13/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 2.811,67 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 2.811,67 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
274/DSM 2017 13/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.447,45. Mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.447,45 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
273/DSM 2017 13/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 4.384,62 relativa ai MAGGIO e GIUGNO 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 4.384,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
14/ADPE 2017 13/07/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 769,61 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
12/ADMM 2017 13/07/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa , San valentino, e Tocco da Casauria per prestazioni prenotate e pagate nel mese di maggio 2017 e successivamente non eseguite . Restituzione ticket
594 2017 12/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA COSTITUITA CON D.D. N. 587/ABS DELL’11/07/2017 DOTT. MAURIZIO ROSATI- DOTT.SSA ROSANNA AGOSTINONE- KATIA BERARDI
458 / STP 2017 12/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Affidamento "Lavori modifiche interne piano primo Palazzina "D" (ex infettivi) per nuovi alloggi da assegnare alle suore" - CIG Z001F56EE4 3 € 13.348,21 Ditta GEO SERVICE s.a.s.
457 / STP 2017 12/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z551F53858 € 2.135,00 Ditta CPL CONCORDIA
456 / STP 2017 12/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA WITT ITALIA S.R.L. DI SOLZA (BG) PER FORNITURA DI N. 2 REGOLATORI DI PRESSIONE A DOPPIO STATO MOD FM52 PER APPARECCHIO PRODIGY UTILIZZATO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z841EEAE9B] 1 € 698,57 Ditta WITT ITALIA S.r.l.
367 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
366 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
365 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 861/1 del 30/06/2017 del mese di GIUGNO 2017. - Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
364 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q.Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 AA.GG./SEF/CS
363 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
362 2017 12/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
272/DSM 2017 12/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, periodo 01/07/2017 - 31/10/2017 CONVENZIONI 3 €. 13.333,33 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
138 2017 12/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG 103/17. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 545,10 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
137 2017 12/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 198/17 LIQUIDAZIONE TASSA € 200,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
136 2017 12/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 2433/2014. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 11.672,96 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
135 ala 2017 12/07/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 30 giugno 2016 liquidazione del danno
134 ala 2017 12/07/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 15 gennaio 2017 liquidazione del danno
133 ala 2017 12/07/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 01 giugno 2015 liquidazione del danno
132 ala 2017 12/07/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 aprile 2014 liquidazione del danno
131 ala 2017 12/07/17 francesca rancitelli fabrizio verì polizza infortuni cumulativa; polizza libro matricola auto; polizza kasko; liquidazione delle regolazioni premio relative al periodo 30/06/2017 - 31/12/2017
81 2017 12/07/17 dott. Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3580. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AL SERVIZIO D'ISTITUTO E A PROFICUO LAVORO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AL SERVIZIO D'ISTITUTO E A PROFICUO LAVORO EURO 107.606,43 UOC Rianimazione Anestesiologia e Terapia del Dolore P.O. Pescara Direttore Sanitario Aziendale UOC Trattamento Economico
53/SEF 2017 12/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara - Sedi di Pescara Sud e Pescara Nord, del DSB di Montesilvano, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria, del DSB di Citta' Sant'Angelo, del DSB di Spoltore e del presidio Sanitario di San Valentino Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara - Sedi di Pescara Sud e Pescara Nord, del DSB di Montesilvano, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria, del DSB di Citta' Sant'Angelo, del DSB di Spoltore e del presidio Sanitario di San Valentino Collegio Sindacale; AA. GG.
592 2017 11/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. N. 1549796 E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA FAVERO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 4 40000,00 DITTA FAVERO
591 2017 11/07/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA ERBE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI PRODOTTI CON CODICE 20132-225 e 20132-221 1 20.000,00 DITTA ERBE
590 2017 11/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “MEKINIST”, nelle more della conclusione della relativa gara regionale da parte del soggetto aggregatore della Regione Abruzzo. 1 €43.890,00 IVA compresa ditta NOVARTIS FARMA
589 2017 11/07/17 TIZIANA PETRELLA Gara d’appalto mediante procedura aperta indetta ai sensi dell’art. ai sensi degli artt. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata all’acquisizione di un software unico per la gestione informatizzata ed unificata dei pronto soccorso delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo: nomina commissione giudicatrice. 1.512,96 CALIANI E VIGLINO
588 2017 11/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “MATERIALI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”- NOMINA COMMISSIONE TECNICA 2 NESSUNO Dott. Mario Dragani;Dott. Marco Santoro;dott. Maurizio Pellegrini
587 2017 11/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI TROCAR MONOUSO PER GINECOLOGIA- NOMINA COMMISSIONE TECNICA 2 NESSUNO Dott. Maurizio Rosati; Katia Berardi; Filomena Di Battista
586 2017 11/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RDO N. 1608046 E N. 1608569 FINALIZZATE ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI- NOMINA COMMISSIONE TECNICA 2 NESSUNO Dott. Leo Straccini; Dott.ssa Mariapia Musa; Franca Di Paolo
455 / STP 2017 11/07/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti Comune di Loreto Aprutino - (TARI 2017). 1 € 6.104,00 Comune di LORETO APRUTINO - Uff. Tributi - TARI 2017
454 / STP 2017 11/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Luglio 2017). 1 € 2.592,50. Società LUCIANI DUE & C.
453 / STP 2017 11/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Luglio 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
452 / STP 2017 11/07/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: GIUGNO 2017)- 1 € 2.162,25 Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s.
451 / STP 2017 11/07/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Luglio - Settembre 2017. 1 € 42.796,00 Società D.LARR 3 S.r.l.
450 / STP 2017 11/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta DIM (Determina n. 744/16 - CIG ZDF1B20ADC). 1 € 9.180,00 Ditta DIM S.r.l.
361 2017 11/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE “TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
292/DAPE 2017 11/07/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n.347 del 19.04.2017” Progetto obiettivo aziendale per l’incremento del Procurament dei Tessuti Oculari” Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Maggio 2017 autorizzazione di spesa n.364/2015. Liquidazione compensi al personale dipendente n.2 omissis n.364/2015 TEP.GEF.OPA-COLLEGIO SINDACALE
291/PEA/PES 2017 11/07/17 DR FEDERICO DE NICOLA DR.SSA ADRIANA CARAVAGGIO RIMBORSO TICKET RIMBORSO TICKET "DM 11/12/2009" N 8 OMISSIS CONTABILITA' ECON. PATRIM 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
290/DAPE 2017 11/07/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del. n.497/2016 - Del. n.977/2016- Prog. LP4 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Maggio 2017 -liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
289/DAPE 2017 11/07/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenzoamento Plasma Produzione anno 2015" _Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.6 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
271/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
270/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
269/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di €. 1.912,70 per il mese di GIUGNO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.912,70 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
268/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo MAGGIO E GIUGNO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
267/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
266/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
265/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
264/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
263/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mesi di GIUGNO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 854,95 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
262/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
261/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3.060.32 per i mesi di Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 3.060.32 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
260/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,50– Mesi di Aprile Maggio e Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 697,50 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
259/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1.147,62 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017. Rif.to Determina N. 481DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
258/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MAGGIO e GIUGNO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
257/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Giugno 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
256/DSM 2017 11/07/17 SABATINO TROTTA Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Giugno 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
130 2017 11/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. PENALE RICORSO RG 27240/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 6.344,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
129 2017 11/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI APPELLO AVVERSO SENT. N. 589/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.647,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
128 2017 11/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 6931/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 6.984,64 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
127 2017 11/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 34/2017. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.047,04 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
126 2017 11/07/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 234/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.736,35 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
80/GRU/PESCARA 2017 11/07/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Leila Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI COMANDO CONFERITO AL C.P.S. - INFERMIERE – DOTT. DI GIOIA FABIO. 1 U.O.C. G.R.U., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. PESCARA.
52/SEF 2017 11/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.103,00 mese di GIUGNO 2017 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.103,00 mese di GIUGNO 2017 € 4.103,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
51/SEF 2017 11/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2017 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2017 € 20.064,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
50/SEF 2017 11/07/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2017 € 7.949.397,31 Collegio Sindacale, AA. GG.
13/ADPE 2017 11/07/17 dott.ssa Carmen Castellano dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie.Maggio-Giugno 2017 Rimborsi Vaccini D.S. Pescara Nord 1 360,60 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
585/ABS 2017 10/07/17 TIZIANA PETRELLA DETERMINZAIONE DIRIGENZIALE N. 489 DELL'1.07.2016. € 18.139,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
584 2017 10/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO- CIG 7060350123– NOMINA COMMISSIONE TECNICA 2 Dott. Cesare La Palombara- Dott. Marco Santoro- Dott. Domenico Merciaro
583 2017 10/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1162/2014- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA N. 981/ABS DEL 28/12/2016 1 B. BRAUN MILANO SPA
288/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese du MAGGIO 2017. liqudazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
287/DAPE 2017 10/07/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Delibera n.392 del 02/05/2017 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile-giugno 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente. n. 1 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDICALE
286/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n. 497/2017 - Det. N.382/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso l'area medica del P.O. di Malattie Infettive e Geriatria mese di Aprile/ Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.7 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
285/DAPE 2017 10/07/17 DR. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n. 497/2017 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'area medica del P.O. Pescara mese di Aprile/ Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP- GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
284/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Valerio De Francesco Patrizia Sanzone Delibera n. 977/2016 -Prog. LP 6 - Del.167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Maggio 2017 della U.O. di Radioterapia. liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA COLLEGIO SINDACALE
283/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n.5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - ANNUALITà 2017/2018 -:liquidazione compensi al personale medico per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo), al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo maggio 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.7 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
282/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera n. 434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese di Maggio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi al personale dipendente. n.2 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
281/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del. n.898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di maggio 2017. liquidazione compensi al personale dipendente. n.4 omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
280/DAPE 2017 10/07/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G.n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore svilupp dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Aprile/Maggio 2017 -autorizzazione di spesa n.352/2016. liquidazione compensi al personale dipendente. n.3 omissis n.352/2016 GEF-TEP-OPA-COLLEGGIO SINDACALE
112/Afo 2017 10/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ CENTRO DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI SAS per LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE: “COMUNICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
111/Afo 2017 10/07/17 DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM. N. 8/1494 A REG. ECM N. 8/1601. TABELLA CREDITI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
14/ADMM 2017 10/07/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo aprile-maggio-giugno 2017
279/DAPE 2017 08/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
278/DAPE 2017 08/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Aprile e Maggio 2017. Liquidazione Nota di addebito. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
277/DAPE 2017 08/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
276/DAPE 2017 08/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
275/DAPE 2017 08/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
582 2017 07/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Subentro del società Ecoeridania Spa nella titolarità del contratto già in essere con il R.T.I. Mengozzi S.p.A. – Di Nizio Eugenio S.r.l. per la prestazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie della Regione Abruzzo, in conseguenza dell’affitto del ramo d’azienda avente ad oggetto i “servizi per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, l’attività di manutenzione dei mezzi attraverso la propria officina e l’attività di intermediazione dei rifiuti. 1 NESSUNO Ecoeridania Spa
581 2017 07/07/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA Delibera n.602 del 28.05.2014. Determinazioni. € 42.700,00 DITTE VARIE
580/ABS 2017 07/07/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 186084 PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SISTEMA DI COMANDO PER LA GESTIONE APERTURA PORTE PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZD51EEBF89)
360 2017 07/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di GIUGNO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
359 2017 07/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). vpci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
358 2017 07/07/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2013 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO PIO XII di Misurina (BL). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°229/2013 OPA/SEF/CS
357 2017 07/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT.SSA ADRIANA ORLANDI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 AA.GG./SEF/CS
356 2017 07/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PROV. RELIGIOSA OPERA DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2014. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/14 AA.GG./SEF/CS
355 2017 07/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 42_17 del 30/06/2017 del mese di GIUGNO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
354 2017 07/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
353 2017 07/07/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
274/DAPE 2017 07/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2017. Liquidazione retribuzione personale medico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
273/DAPE 2017 07/07/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2017. Liquidazione retribuzione personale infermieristico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio sindacale.
110/Afo 2017 07/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
109/Afo 2017 07/07/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
43 2017 07/07/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per i mesi di APRILE e MAGGIO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute € 3.230,82 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
12/DAPN 2017 07/07/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste aprile-giugno 2017. Rimborso tickets 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
11/DAPN 2017 07/07/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2017 Compenso personale religiosa Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
449 / STP 2017 06/07/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quota acqua condominio Via Pesaro. PERIODO: 14/07 - 29/12/2016 € 336,58 CONDOMINIO Via Pesaro n. 54 - PE
272/DAPE 2017 06/07/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 - Linea Prog.L9-Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Maggio/2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi al personale. omissis contbilità anno 2017 TEP-GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE
187/TEP 2017 06/07/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra DI MEMMO ELEONORA, C.P.S. Infermiera - Cat. "D"- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra Di Memmo Eleonora. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
144/DIP 2017 06/07/17 D.SSA CARLA GRANCHELLI Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.842,50 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP, PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI GIUNGO 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.842,50 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO IESP, PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI GIUNGO 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF
143/DIP 2017 06/07/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE SPESE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" ALLA D.SSA MARIA EVANGELISTA LIQUIDAZIONE SPESE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" ALLA D.SSA MARIA EVANGELISTA Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP/PENNE
17 2017 06/07/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI GIUGNO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
579 2017 05/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RELATIVO AL CONTRATTO INFORMATICO N.1341/2016 0 € 40.000,00 IVA compresa IT HEALTHFUSION
578 2017 05/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTELLAS PHARMA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XTANDI”. 0 € 4.000,00 IVA compresa DITTA ASTELLAS PHARMA
577 2017 05/07/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMGEN DELLA FORNIT