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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
565 2017 30/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE ACQUISITIVE A VALENZA REGIONALE. 0 DITTE VARIE
564 2017 30/06/17 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. 42.700,00 iva inclusa KCI LOHMANN & RAUSCHER
563 2017 30/06/17 TIZIANA PETRELLA Procedura di gara aperta sotto soglia per l’acquisizione di un sistema software integrato di supporto all’attività dell’Ufficio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza Interna della ASL di Pescara e ai servizi ad esso connessi, in conformità alle norme applicabili in materia di sicurezza dei lavoratori ed al fine di identificare le responsabilità a ogni livello organizzativo, decisionale e gestionale, in un lotto unico, a durata quinquennale 44.621,00 IVA INCLUSA EQUIPE SRL
562/ABS 2017 30/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER ORTOPANTOMOGRAFO SIRONA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z7F1F2ACDE)
561 2017 30/06/17 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Variante quantitativa ex art. dell’art.311 comma 2 lettera b) e comma 4), del DPR 5 ottobre 2010 n.207. € 42.000,00 IVA inclusa Manpower Srl
559 2017 30/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA- LOTTO 30- AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA PRODOTTO 1 MARIFARMA SRL
558 2017 30/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA MARIFARMA SRL STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 90/2016 NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 MARIFARMA SRL
557 2017 30/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT CORINARICI A RILASCIO DI FARMACO- LOTTO N. 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 BOSTON SCIENTIFIC SPA
424 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO Stefania Lombardi APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE ARCO A “C” PRESSO ELETTROFISIOLOGIA UTIC DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z581F328AE 14.000,00 OMNIA SERVITIA Srl
423 / STP 2017 30/06/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza 4^ Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE Adeguamento canone manutentivo annuo per effetto della intervenuta variazione parco apparecchiature Verbale del 21.06.2017 e Nota DL7dl - 12/2017 del 15.06.2017 a firma Siemens Spa RTI costituito da: Siemens Spa - Philips Spa - Hospital Consulting Spa
422 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione impianto di condizionamento ambientale presso le sale endoscopiche dell'U.O. di gastroenterologia del P.O. di Pescara - CIG: ZEB1590137 3 € 46.360,00 Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO)
421 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO liquidazione DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA cpl CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO AMBULATORIO ANGIOGRAFIA E PUNTO INFORMAZIONI INGRESSO DEL p.o. DI PESCARA. CIG: Z2F193A481 5 € 3.294,00 DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)
420 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. e sedi Aziendali - CIG: Z551A4BCC6 11 € 9.406,20 Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO)
419 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Seccgia (MO) a fronte del lavoro di realizzazione impianto di condizionamento presso il D.S.B. di Pescara Sud CIG: Z341A98D27 3 € 36.600,00 Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Seccia (MO)
418 STP 2017 30/06/17 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. X00128 del 31/05/2017 emessa dalla Ditta JANNI & CESCHI Srl di Masera (VB) per la fornitura di n. 1000 tasselli sbs Fischer mm9, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. - CIG ZA21EO1648 2 € 268,40 Ditta JANNI & CESCHI Srl di Masera (VB)
417 STP 2017 30/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DENOMINATO IVF2 AL PALAZZO IVAP DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3D1F2E49D € 18.910,00 DITTA OMNIA SERVITIA SRL
269/DAPE 2017 30/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
268/DAPE 2017 30/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 6 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
244/DSM 2017 30/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Maggio 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.394,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
243/DSM 2017 30/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SID. S.E.F.
181/TEP 2017 30/06/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Ex dipendente matricola 60123/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 08/06/2000 per n. 54 mensilità, interessi legali e spese di lite, forfettarie, IVA e CAP. –. Sentenza n. 479/2017 pubblicata il 13/06/2017 - RG n. 239/2014 -. esecuzione sentenza sentenza prospetti contabili € 50.275,02 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic.
180/TEP 2017 30/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese giugnoo 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 7.225.221,34 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
137 2017 30/06/17 dott. Antonio Caponetti Autorizzazione Progetto per la gestione delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria. 1 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. - Uff. Affari Legali ed Assicurazioni
125 2017 30/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1820/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 22.841,04 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
124 2017 30/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 629/17. € 300,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
123 2017 30/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 6602/12. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 2.283,84 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
122 2017 30/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA APPELLO AVVERSO SENTENZA 423/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.871,32 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
108/Afo 2017 30/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LEILA COLUCCI E ANNALISA DI GIOVANNI AL SEMINARIO SU “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA P.A. DOPO IL DECRETO MADIA DI MAGGIO 2017: NOVITA’ E NUOVE QUESTIONI, COMPETENZE PUNITIVE, TERMINI, VIZI SANABILI, POTERI, RESPONSABILITA’, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO”. DOMANDE € 1.220,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati.
75 2017 30/06/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per proroga incarico presso altra AUSL UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara
49/SEF 2017 30/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 313/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisorio n. 313/2017 Società Autostrade Viacard € 749,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
48/SEF 2017 30/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni maggio e giugno relative alle CASSE CUP Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni maggio e giugno relative alle CASSE CUP € 6.189,20 Collegio Sindacale; AA. GG.
556 2017 29/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: RETTIFICA DOCUMENTI GARA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 544/ 2017 0 0
555 2017 29/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1565010, E SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA IDS DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI ASPIRATORI LIQUIDI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. 3 20000,00 I.E. DITTA IDS
352 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
351 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
350 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
349 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
348 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
347 2017 29/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) OPA/SEF/CS
267/DAPE 2017 29/06/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Rettifica Determina Dirigenziale n.235/PEA-PES/DEU del 07/06/2017. Rettifica Liquidazione compenso. contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
266/DAPE 2017 29/06/17 Dott. Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Maggio 2017. Liquidazione compensi. omissis contbilità anno 2017 TEP- OPA- COLLEGGIO SINDACALE
179/TEP 2017 29/06/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 70081/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno ( per abuso del ricorso del contratto di lavoro a termine) di n. 8 (otto) mensilità aggiuntive della retribuzione globale di fatto (€. 1.348,00 mensili), spese di lite e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 455/2017 pubblicata il 06/06/2017 - RG n. 2289/2015 -. esecuzione sentenza sentenza prospetti contabili € 16.045,18 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic.
74/GRU/PESCARA 2017 29/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
73/GRU/PESCARA 2017 29/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE" DA DESTINARE A MEDICO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
72/GRI/PESCARA 2017 29/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "REGISTRO EMOPATIE MALIGNE"DA DESTINARE A MEDICI SPECIALISTI IN EMATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
71/GRU/PESCARA 2017 29/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER ESIGENZE UOC SERVIZIO EMERGENZA 118 E PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
16/ADMNS 2017 29/06/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - giugno 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
554 2017 28/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTSUKA PHARMACEUTICAL DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “ABILIFY MAINTENA”. € 40.000,00 IVA compresa Ditta Otsuka Pharmaceuticals
553 2017 28/06/17 TIZIANA PETRELLA Individuazione di DEC relativamente a molteplici procedure di appalto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda ASL di Pescara. NESSUNO dr.ssa Tiziana Lombardi, dr Ettore Paolantonio, dr Rossano di Luzio
552 2017 28/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PATRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” -CIG 6346165D04– REVOCA LOTTO N. 361 DITTE VARIE
548 2017 28/06/17 Aggiudicazione della gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1530098. € 39.900,00 Tecnorad Srl
416 STP 2017 28/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA RSA/DSB DI CEPAGATTI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 61.141,14 RTI CNS - DITTA CPL CONCORDIA
415 STP 2017 28/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DENOMINATO “C6” MATR 150/84 PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z5F1F0B12F € 13.420,00 DITTA OMNIA SERVITIA SRL
346 2017 28/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
242/DSM 2017 28/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017 – DETERMINA N. 236/DSM DEL 21/06/2017 INTEGRAZIONE CONVENZIONE 1 0 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
241/DSM 2017 28/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 3.060,32 mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 3.060,32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
178/TEP 2017 28/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente De Amicis Aurelio, Commesso cat-A- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/09/2017. collocaemento a riposo per limiti età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
121 2017 28/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI MILANO E TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 11827/12 TRANSAZIONE.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 8.871,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
120 2017 28/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI L'AQUILA. RICORSO D.I. N.640/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 12.079,46 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
119 2017 28/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 234/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 1.736,11 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
70 2017 28/06/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA CANNARSA ROBERTA No No UOC Gestione risorse umane; UOC Trattamento Economico
47/SEF 2017 28/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento compenso psicologhe per emergenza Hotel Rigopiano Pagamento compenso psicologhe per emergenza Hotel Rigopiano € 5925,70 Collegio Sindacale; AA. GG.
551/ABS 2017 27/06/17 TIZIANA PETRELLA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLUMBUS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO CT70T IN FIBRA DI CARBONIO, LUNGO 240 CM, IDONEO PER LE LUNGHE PROCEDURE CARDIOLOGICHE, PIANO DI 65 CM E MOVIMENTI D'INCLINAZIONE TRENDELEMBURG NONCHÉ D’ELEVAZIONE ENTRAMBI MOTORIZZATI; SOSTIENE PAZIENTI FINO A 200 KG, COMPRENSIVO DI ACCESSORI. € 37793,16 O.P.A. G.E.F. C.S.
550 2017 27/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IN.CAS , PER PREVEDERE L’ACQUISIZIONE, IN SERVICE, DI UN ULTERIORE SISTEMA PER IL RECUPERO DEI LIQUIDI ORGANICI MODELLO SHOW PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. 0 22.000,00 i.e. Ditta IN.CAS
549 2017 27/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA MALVESTIO DELLA FORNITURA DI N. 13 LETTI CODICE 346780 16250,00i.e. ditta MALVESTIO
547 2017 27/06/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
546 2017 27/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “SINTROM” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 €40,00 DITTA ALLOGA
545/ABS 2017 27/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SISTEMA PER VIDEOLARINGOSCOPIO COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZF01EF9B93)
345 2017 27/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) OPA/SEF/CS
344 2017 27/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
177/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallod Esecuzione sentenze Tribunale Pescara numero 263/2017 e Corte Appello di L’Aquila numeri 52, 60, 69, 138, 192, 193 e 228, anno 2017, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da dipendenti dell’Azienda medesima. Liquidazione e pagamento compensi riconosciuti in sentenze schede individuali di computo spettanze € 111.824,49 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic.
176/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Aprile 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Marzo 2017. scheda conteggi € 2.162,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
175/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Febbraio 2016 e fino al mese di Settembre 2016 rimborso spese documentazione di spesa € 3.810,09 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
174/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.204,37 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
173/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Canale Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n.27380 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . Prospetto contabile € 2.778,24 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
172/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GIUGNO 2017 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
171/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di GIUGNO 2017 Voce: Altri debiti Diversi Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
170/TEP 2017 27/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.226,97, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2017. Mensilità Giugno 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.226,97 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 34.226,97 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
41 2017 27/06/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Mese MAGGIO 2017. liquidazione di compensi ai componenti riepiloghi mensili commissioni $52,735.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale;;M.L. Trattamento Economico
40 2017 27/06/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.2 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $557.80 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
15/ADMNS 2017 27/06/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI maggio 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
544/ABS 2017 26/06/17 TIZIANA PETRELLA INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA PER I PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E LA FORNITURA DI UNA PREANALITICA PER IL SOLO P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 2 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. O.P.A. G.E.F. C.S.
543 2017 26/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Servizio di tesoreria delle Aziende del SSR abruzzese per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017. RTI Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni/Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop, 0
542 2017 26/06/17 dott.ssa tiziana petrella PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA FARMAC ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SIRINGHE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO DOTT.SSA DARIA RAPINO 1 FARMAC-ZABBAN SPA
414 STP 2017 26/06/17 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. GIUSEPPE TRUSSO “lavori di ristrutturazione presso i reparti di Radiologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara”: indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto;approvazione dei relativi atti di gara € 15.123,63
413 STP 2017 26/06/17 ING. LO MELE VINCENZO P.I. ANTONELLO DI GREGORIO procedura negoziata, identificata dal CIG Z091ED2C7C, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “Servizio di lavaggio autovetture dell’ASL di Pescara – sede territoriale di POPOLI” - aggiudicazione 1 23.200,00 AUTOLAVAGGIO Q8 di Cellini Graziano
343 2017 26/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2016 OPA/SEF/CS
265/DAPE 2017 26/06/17 Dott. achille Lococo Dr.ssa Annarita Bellono Progetto di "Assistenza in segreteria" da effettuarsi presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica del P.O. di Pescara. Stipula convenzione n.3 UOC Chirurgia Plastica- Dipartimento di Chirurgia-OPA- Collegio Sindacale.
240/DSM 2017 26/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
239/DSM 2017 26/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
238/DSM 2017 26/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
169/TEP 2017 26/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. COLANGELO ANTONIO GIUSEPPE, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Colangelo Antonio Giuseppe. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
69 2017 26/06/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72365. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02/04. Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di lavoro per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP UOS Prevenzione e Protezione e Sicurezza Interna Ufficio rilevazione Presenze GRU
68 2017 26/06/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 7130 aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02.04 -. Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di lavoro per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione presenze GRU UOS Assistenza Consultoriale
14/ADMNS 2017 26/06/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2017 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI
13/ADMM 2017 26/06/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento di € 100,00 per un accesso domiciliare di medicina specialistica eseguito al di fuori dell'orario di servizio.
541 2017 23/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 713/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA DEL FARMACO “EPCLUSA”. 4 0 DITTA GILEAD SCIENCES
540 2017 23/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura del farmaco CONTRAMAL di cui al contratto informatico n. 897/2016, a seguito di cambio di Ragione Sociale del fornitore 0 0 DITTA GRUNENTHAL ITALIA
539 2017 23/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella “Servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara”. Rinnovo contratto mesi uno. € 1.700,00 i.i. Tecnorad Srl”
538 2017 23/06/17 Dott.ssa Tizizna Petrella Servizio di assistenza infermieristica e di terapia fisica da erogarsi nel territorio dell’ASL di Pescara nell’ambito del sistema delle cure domiciliari. Determinazioni. € 1.354.500,00 i.i. Società Cooperativa Sociale Horizon Service
537 2017 23/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ABBOTT SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTO PER NUTRIZIONE ENTERALE NEPRO HP 1.204,50 € ABBOTT SRL
412 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE LIQUIDAZIONI FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2017 FATTURE VARI € 248.271,89 SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA
411 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE Liquidazione della fattura n. 16/PA del 23/05/2017 emessa dalla ditta FERRIDEA COLOR Srl di Vinchiaturo (CB) per la fornitura di n. 5 pareti fisse per box doccia, per le esigenze della Sala Parto del P.O. di Pescara - CIG: Z4F1E781A1 fattura elettronica 1 € 355,69 ditta FERRIDEA COLOR Srl di Vinchiaturo (CB)
410 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 17/05/2017 EMESSA DALLA DITTA PALANO SRL di Martano (LE) per la fornitura di n. 6 box doccia a 2 lati, per le esigenze della Sala Parto del P.O. di Pescara 1 € 926,71 DITTA PALANO SRL di Martano (LE
409 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 2017 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO - CIG Z661EFO98C € 36.600,00 DITTA PAVONE GIANFRANCO
408 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA MODUS FM SPA € 12.000,00 DITTA MODUS FM SPA
407 STP 2017 23/06/17 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA DOMUS FM SPA € 2.500,00 DITTA DOMUS FM SPA
264/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
263/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
262/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
261/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
260/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
259/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
258/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA GEF - Collegio Sindacale.
257/DAPE 2017 23/06/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
13/ADMNS 2017 23/06/17 dott.ssa Rita Mazzocca Autorizzazione partecipazione n. 2 Dirigenti Medici al corso di formazione (obbligatorio) " Sinergie multisettoriali per la salute" che si svolgerà a Torino dal 22 al 25 novembre 2017 Programma preliminare UFFICIO AFFARI GENERALI-U.O.C. ABS-U.O. CCORDINAMENTO ATTIVITA' CONSULTORIALI
12/ALPI 2017 23/06/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: MAGGIO/GIUGNO 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
536 2017 22/06/17 TIZIANA PETRELLA Servizio di manutenzione della Piattaforma di Screening Regionale. € 47.946,00 iva inclusa engineering ingegneria informatica spa
535 2017 22/06/17 TIZIANA PETRELLA OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICAIR DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA A FAVORE DELL’ASSISTITA P.A. € 2.697,42 iva inclusa medicair sud srl
534/ABS 2017 22/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA’ CLINICHE E DIAGNOSTICHE PER I PAZIENTI EMATOLOGICI E TRAPIANTI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ASL DI PESCARA. (CIG ZBB1F132E4)
533 2017 22/06/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Convenzione Consip Spa – “Pc Portatili e Tablet lotti 1-2” e “Stampanti 14 lotti 1-5” per la Fornitura di pc portatili e stampanti a4 Laser per le esigenze dell’Ausl di Pescara. Adesioni.
532 2017 22/06/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Convenzione Consip Spa – “PC Portatili e Tablet 1” per la Fornitura di Tablet per le esigenze dell’AUSL di Pescara
406 STP 2017 22/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE Affidamento incarico per la redazione/trascrizione di atti notarili relativi ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O: di Pescara allo studio Notarile Camilli di Cepagatti (ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) - CIG: Z471F1A1CB € 1400.00 Studio Notarile CAMILLI di Cepagatti
405 STP 2017 22/06/17 ING. LO MELE VINCENZO P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione delle Fatture emesse dalla Ditta CABO MEDICAL di Cupello (CH) per il servizio Manutenzione strumentario chirurgico ASL PE € 1.493,78 Ditta CABO MEDICAL di Cupello (CH)
404 STP 2017 22/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE Liquidazione della fattura n. 0005/PA/2017 del 25/05/2017 emessa dalla ditta ELIT Srl di Piacenza (PC) per la fornitura di n. 1 UPS, per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara CIG ZD61EA65FE € 305,00 Ditta ELIT Srl di Piacenza (PC)
403 STP 2017 22/06/17 ING. LO MELE VINCENZO ING. VINCENZO LO MELE Liquidazione della fattura n.55 del 10/03/2017 emessa dalla ditta SATCOM Srl di Gorizia (GO) pe la fornitura di n. 1 motopompa autoadescante 4 tempi per acque torbide per le attività della squadra tecnica di Pescaras CIG: Z621D4DBF2 € 305,00 Ditta SATCOM Srl di Gorizia (GO)
402 STP 2017 22/06/17 ING. VINCENZO LO MELE ING. VINCENZO LO MELE LIQUIDAZIONE DELLA FATTUA N. 32/PA/2017 del 16/06/2017 emessa dalla Ditta BONSEGNA Srl di Nardò (LE) per la fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno PX 8000 monofase a benzina, per le esigenze della squadra tecnica del Servizio tecnico Patrimoniale di Pescara CIG: ZEE1D4DC6C € 305,00 Ditta BONSEGNA Srl di Nardò (LE)
401 STP 2017 22/06/17 ING. LO MELE VINCENZO DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA liquidazione FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA - Delibera n. 710/12 - Periodo Ottobre/Dicembre € 249.647,01 Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A.
342 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: SOCIETA’ DELLE TERME S.p.a. “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO dovuto PER LE PRESTAZIONI RESE nell’ANNO 2016, in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) OPA/SEF/CS
341 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO dovuto PER LE PRESTAZIONI RESE nell’ANNO 2016, in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) OPA/SEF/CS
340 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
339 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voce di conto 07.02.01.03.18 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
338 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.N°272/2017 OPA/SEF/CS
337 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
336 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
335 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
334 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
333 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
332 2017 22/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
256/DAPE 2017 22/06/17 dott. Federico De Nicola Recupero indennità di terapia intensiva dipendente sig.ra G.S. Recupero indennità personale dipendente. omissis contbilità anno 2017 TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE
255/DAPE 2017 22/06/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara dlla somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 -azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art.1 commi 31 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2017 -Rif.to Delib. n. 548 del 20.06.2017. Liquidazione nota contabile omissis contbilità anno 2017 GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE
168/TEP 2017 22/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Giugno 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 58.912,29 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
67 2017 22/06/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 52640. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01/07/2017 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; Direzione Amm.va P.O. Pescara; Direzione Sanitaria P.O. Pecara; Coordinatrice Professioni Sanitarie Area Inf.ca; Uff. Inf.co Pescara, Penne Popoli; U.O.C. Area Distr. Pescara; U.O.S. Distretto Sanitario Pescara Sud; Rilevazione presenze U.O.C. GRU
67 2017 22/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica "Cento Fiori " di Rimini Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
66 2017 22/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica "P.A.R.S." di Civitanova Marche(MC). Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
10/DAPN 2017 22/06/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
531 2017 21/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON PIU’OPERATORI -OGNUNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA- FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER OTORINOLARINGOIATRIA NECESSARI ALLA AZIENDA USL DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. 0 0
530 2017 21/06/17 Dott. Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LET. B) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA FIMAS DELL’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OCT SPECTRALIS AUP BLUE PEAK IN DOTAZIONE PRESSO LA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. 1 € 48.800,00 iva inclusa FIMAS SRL
400 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI. Anno 2017 - Comune di Montesilvano. € 3.054,00 Comune di MONTESILVANO - Ufficio Tributi - (TA.RI.)
399 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Maggio - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). 1 € 429,44 Società TROIA Dante & C. s.n.c.
398 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Giugno 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
397 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Giugno 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
396 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001176 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di aggiornamento sulla cella di manipolazione in uso presso l'U.O. di Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica del P.O. di Pescara. C.I.G. 26331808DE 1 7.076,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
395 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. Trimestre: Febbraio / Aprile 2017. (delibera n. 314/15) 1 € 17.795,82 Ditta VIVAI BARRETA S.r.l.
394 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Affidamento lavori eseguiti e contestuale Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta Elettroidraulica Silvi. 1 € 1.642,91 Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l.
393 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N.2 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DEL P.O DI POPOLI ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PI X (TV). C.I.G. ZFA1EF23B6 € 488,00 Ditta STEELCO S.p.A.
392 / STP 2017 21/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 REGOLATORI DI PRESSIONE A DOPPIO STATO MOD. FM52 PER APPARECCHIO PRODIGY UTILIZZATO PRESSO L'U.O DI MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z841EEAE9GB € 698,57 Ditta WITT ITALIA S.r.l.
254/DAPE 2017 21/06/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Studio Osservazionale Prot. "QoL ROS 114" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. RIMBORSO. Rimborso omissis contbilità anno 2017 OPA-COLLEGIO SINDACALE. GEF
253/DAPE 2017 21/06/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "HEMA-Chart" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta YGHEA. Liquidazione compensi omissis contbilità anno 2017 OPA-Collegio Sindacale - GEF -TEP
252/DAPE 2017 21/06/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107A2303" effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo. Liquidazione compensi omissis contbilità anno 2017 OPA-COLLEGIO SINDACALE - GEF- TEP
251/DAPE 2017 21/06/17 Dr. Paolo Di Bartolomeo Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107AIC05" effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Novartis Farma S.P.A. Liquidazione compensi omissis contbilità anno 2017 OPA-Collegio Sindacale - GEF -TEP
250/DAPE 2017 21/06/17 DR. Paolo Di Berardino Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "GIGE0251t05 PROXIMA" effettuato presso la U.O.C. diPNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. Liquidazione compensi omissis contbilità anno 2017 OPA-COLLEGIO SINDACALE- GEF- TEP
249/DAPE 2017 21/06/17 Dr.Tullio Spina Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "Ablator" effettuato presso la U.O. di CARDIOLOGIA del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ST. Jude Medical. Responsabile dello studio: il Dr.Tullio Agricola. Liquidazione compensi omissis contbilità anno 2017 OPA-COLLEGIO SINDACALE-GEF-TEP
248/DAPE 2017 21/06/17 DR. Paolo Di Berardino Dr.ssa Annarita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "QUASAR-IT-14-01" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Marco Gabini. Liquidazione compensi. omissis contbilità anno 2017 OPA-COLLEGIO SINDACALE- GEF-TEP
237/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “ARMONIA”. STIPULA CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA ED ARMONIA OVER 45. Periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 CONVENZIONI 7 €. 192.838,38 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
236/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017 CONVENZIONI 4 €.145.499,64 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
235/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 5 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
234/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
233/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
232/DSM 2017 21/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
167/TEP 2017 21/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Giugno 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 23.016,61 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
166/TEP 2017 21/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi Giugno 2017 Stipendi dipendenti Giugno 2017 Prospetti € 6.492.687,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
118 ala 2017 21/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 29 aprile 2011, liquidazione del danno
117 ala 2017 21/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 10 marzo 2016, liquidazione del danno
116 ala 2017 21/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 29 marzo 2012, liquidazione del danno
115 ala 2017 21/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì Liquidazione premi assicurativi. Polizze rami rct/o, libro matricola, all risks, kasko, infortuni
114 ala 2017 21/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì polizza libro matricola 1/1809/130/61154 società UnipolSai; polizze infortuni 102815289, 102815274 e 102815298, società Unipolsai liquidazione delle regolazioni premio relative al periodo 31.12.201 - 31.12.2016
011/DAPO 2017 21/06/17 Dott Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborsi ticket cassa CUP Popoli relativi al mese di Maggio 2017 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA SEF
529 2017 20/06/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA Determina Dirigenziale n.452/ABS del 25.05.2017. Rettifica. O Dr. Rocco Erasmo Dr. Ettore Paolantonio D.ssa Anna D’Aloisio Ing. Vincenzo D’Amico Sig. Antonio Verna
528 2017 20/06/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
527 2017 20/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ORKAMBI”. 1 € 12994,24 DITTA VERTEX
521 2017 20/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN per l’ASL di Pescara.” . Erogazione compensi alla società “Record data Srl” di Fano (PU). 2 € 6.039,21 Record data Srl
331 2017 20/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesi di MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) OPA/SEF/CS
330 2017 20/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 2 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
231/DSM 2017 20/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
165/TEP 2017 20/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.932,43 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
164/TEP 2017 20/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2017. contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 9.829,59 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
163/TEP 2017 20/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2017. Con riferimento al conferimento di numero 45 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 34 fogli allegati 79.492,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
113 2017 20/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA SEZ. PENALE RG.3034/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.858,87 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
112 2017 20/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE MILANO OPPOSIZIONE A D.I. n. 2647/11LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.080,41 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
111 2017 20/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO RG 2533/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.415,98 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
106/Afo 2017 20/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA ATTIVAZIONE SETTIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale.
46/SEF 2017 20/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica dei conti giudiziali della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara - Pronto Soccorso, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne e della Cassa CUP Intramoenia - Libera Professione ambulatoriale del P.O. di Pescara. Parifica dei conti giudiziali della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara - Pronto Soccorso, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne e della Cassa CUP Intramoenia - Libera Professione ambulatoriale del P.O. di Pescara. Collegio Sindacale; AA.GG.
39 2017 20/06/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: MAGGIO 2017 - ING. L.C. liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $296.66 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
38 2017 20/06/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di MAGGIO 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $4,374.72 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
526/ABS 2017 19/06/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 13.200,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO – APRILE (ANNO 2017). 2 € 13.200,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
525 2017 19/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Indizione di una gara d’appalto sotto soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software integrato per la gestione informatica del Sistema Qualità del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie. 0 0
524 2017 19/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.1 ACCELERATOR LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICADELLA ASL DI PESCARA. PROROGA TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 1 0 Ditta VARIAN
523/ABS 2017 19/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICODIAGNOSTICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S. DI MEDICINA PENITENZIARIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z771F044F0) GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS S.r.l.
522/ABS 2017 19/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DEDICATO ED ESCLUSIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TC SIEMENS SOMATONSCOPE” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD RADIOLOGIA DEL P.O. POPOLI. (CIG Z031F06E3A) BRACCO IMAGING ITALIA SRL
520 2017 19/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, dalla ASL di Pescara con deliberazione n. 154 del 16.2.2017, in qualità di soggetto avvalso della Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi professionali di supporto nell’attuazione dell’art. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in un lotto unico: nomina componente supplente. o d.ssa Sabrina Di Pietro dr. Riccardo Baci prof. Francesco De Luca dr. Tommaso Iantomasi,
519 2017 19/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 323/2014- INTEGRAZIONE FORNITURA 1 NESSUNO NUTRICIA ITALIA SPA
518 2017 19/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA DIA SORIN, IN ESITO ALLA DELIBERA N. 1093 DELL’8.10.2015 E SUCCESSIVA DELIBERA DI RETTIFICA N. 1110 DEL 13.10.2015, PER IL LOTTO N. 11 109.800,00 € DIA SORIN
391 STP 2017 19/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania Lombardi APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA VIDEOCONTROLLO IN TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). C. I. G. [Z671F02EFA] € 854.00 DITTA DIM SRL
329 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 OPA/SEF/CS
328 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
327 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
326 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
325 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
324 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) OPA/SEF/CS
323 2017 19/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2017. 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) OPA/SEF/CS
133/DIP 2017 19/06/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Maria Iacone Liquidazione compenso all’Avv. S. L. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Pescara – sportello di Mediazione Familiare: gennaio, febbraio, marzo 2017”. LIQUIDAZIONE COMPENSI 4999,97 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F.
132/DIP 2017 19/06/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Maria Iacone “Liquidazione compenso all’Avv. F. G. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Montesilvano – sportello di Mediazione Familiare: gennaio-febbraio-marzo 2017”. LIQUIDAZIONE COMPENSI 4999,33 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F.
11/ALPI 2017 19/06/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
517 2017 16/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi APPROVAZIONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (Ditte varie). 1 €19.500 IVA compresa DITTE: Varie
516/ABS 2017 16/06/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 182266 PER LA FORNITURA DI N. 3 MISURATORI DI TEMPI DI REAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA LEGALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z991ED854D) IDS SRL
515 2017 16/06/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA rettifica Determina n.506 del 14 giugno 2107 0 € 36659,00 I.E. DITTA CARL ZEISS
514 2017 16/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: ACQUISIZIONE ACCESSORI LETTO OPERATORIO IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA. 2 15697.13 iva inclusa ditta MIAMED
513 2017 16/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTOLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO ACQUISTATO CON DELIBERA N.175/2015. 1 €10.000,00 i.e SC FORNITURE
322 2017 16/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
247/DAPE 2017 16/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. L. Paloscia) Patrizia Sanzone delibera n.434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio 118 mese Aprile 2017 - liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi personale dipendente. omisiss contbilità anno 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
247/DAPE 2017 16/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato dott. L. Paloscia) Patrizia Sanzone delibera n.434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio 118 mese Aprile 2017 - liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi personale dipendente. omisiss contbilità anno 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
39 2017 16/06/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $16,219.70
38 2017 16/06/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $11,036.23
37 2017 16/06/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $19,813.95
36 2017 16/06/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. 1 $372,183.66
512 2017 15/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA PULMOVISTA 500”, per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pescara CIG Z991EE2BFB
511 2017 15/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “EYE PHARMA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “LENTI A CONTATTO HYDROGEL QUOTIDIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZFA1EFCF4B)
390 / STP 15/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-H185 matr. 2400821 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z321D70B9A 1 € 5.746,69 Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l.
389 / STP 2017 15/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta FIMAS S.r.l. relativa alla riparazione di n. 1 fibroscopi per intubazione mod. RZ 100-500-380 matr. 1099520 inv. 83185 in uso presso l'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. C.I.G. Z921DFAEF1 1 € 841,80 Ditta FIMAS S.r.l.
388 / STP 2017 15/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO IN SANATORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLA U.O.C. DI UROLOGIA PRESSO IL 7° PIANO ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MODUS FM Spa DI PESCARA ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z891F02E56] € 8.174,00 Ditta MODUS FM S.p.A.
387 / STP 2017 15/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA - SCHOLLY EV2 MATR. 489782, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z2E1EF45F3] € 1.410,93 Ditta FIMAS S.r.l.
386 / STP 2017 15/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M.S. DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO FUNZIONALE DELLE SEGNALAZIONI RX PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE RADIOLOGICHE DELLA ASL. C.I.G. [Z0C1EDCD1C] € 7.930,00 R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S.
321 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 682/1 del 31/05/2017 del mese di MAGGIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
320 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” – SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
319 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
318 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
317 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
316 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) OPA/SEF/CS
315 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
314 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
313 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
312 2017 15/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
230/DSM 2017 15/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
229/DSM 2017 15/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
228/DSM 2017 15/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
227/DSM 2017 15/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1.147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
131/DIP 2017 15/06/17 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone "Associazione CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - anno 2017" quota associativa anno 2017 185,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F.
130/DIP 2017 15/06/17 Dott.Caponetti Iacone Maria "Autorizzazione alla partecipazione del Tecnico della Prevenzione Maiella Katia al 34°Congresso Nazionale AIDII di Igiene Industriale e Ambientale - Ortona 21-22-23 giugno 2017" Autorizzazione partecipazione Congresso € 75.00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / ABS/T.E.P.
129/DIP 2017 15/06/17 Dott.Caponetti Iacone Maria "Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna alle riunioni dei Centri Operativi Regionali per il Registro Nazionale dei Mesoteliomo e per il Registro Nazionale dei tumori naso-sinusali che si svolgeranno a Roma dal 21 al 22 giugnio 2017" Autorizzazione partecipazione riunioni C.O.R. € 270.00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / ABS/T.E.P.
45/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio SRL Pagamento fattura Studio Ufficio SRL € 210,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
44/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante con F24 EP con scadenza 30/06/2017 Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante con F24 EP con scadenza 30/06/2017 € 8.394,66 Collegio Sindacale; AA.GG.
43/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.624,41 mese di MAGGIO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.624,41 mese di MAGGIO 2017 € 6.624,41 Collegio Sindacale; AA.GG.
42/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di MAGGIO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di MAGGIO 2017 € 14.735,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
41/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 51-176-232/2017 Sistemazione provvisori n. 51-176-232/2017 € 112,25 Collegio Sindacale; AA.GG.
40/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2017 € 7.753.828,49 Collegio Sindacale; AA.GG.
39/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 2.566,54 Collegio Sindacale; AA.GG.
38/SEF 2017 15/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 415,82 Collegio Sindacale; AA.GG.
510 2017 14/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “XYDALBA” (p.a. Dalbavancina). 1 € 39.900,00 IVA esclusa ACRAF spa
509 2017 14/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “GILURYTMAL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 €149,00 IVA esclusa INTERFARMACI
508 2017 14/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 284/ABS/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE PER OCULISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 25.620,00 € FIMAS SRL
507 2017 14/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA ATLANTECH ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 746/ABS/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENITISTICA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 61.665,00 € ATLANTECH ITALIA SRL
506 2017 14/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARL ZEISS DELLA FORNITURA DI UN PERIMETRO HFA3 860 NECESSARIO ALL ‘AMBULATORIO OCL DEL P.O. DI PENNE 2 € 34.000,00 iva esclusa ditta carl zeiss
385/STP 2017 14/06/17 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2017 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA €. 16.372,00 COMUNE DI PESCARA
384/STP 2017 14/06/17 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2017 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO €. 4.939,00 COMUNE DI MONTESILVANO
311 2017 14/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. 1 OPA/SEF/CS
310 2017 14/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. 1 Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) OPA/SEF/CS
246/DAPE 2017 14/06/17 DOTT. GIULIANO LOMBARDI ANNA RITA BELLONO Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Progetto Noemi Onlus di Guardiagrele(CH) per la realizzazione del progetto denominato "Progetto NOEMI" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica (Terapia Sub-Intensiva Pediatrica) dl Presidio Ospedaliero di Pescara. CONVENZIONE 3 OPA-UPPSI-COLLEGIO SINDACALE
226/DSM 2017 14/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 1.709,90 Mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 LIQUIDAZIONE 4 €. 1.709,90 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
66 2017 14/06/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5270. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilev. Presenze GRU UOC Area Distrettuale Pescara Nord
15 2017 14/06/17 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Marzo e Aprile 2017.
383 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Progettazione Scale di Sicurezza Palazzina Ambulatori P.O. Pescara e attività connesse/collegate a cura dell'Ing. Marco Rainiero / Bologna, già affidatario ai sensi Determina n. 251 / STP / 03.05.2016 e Contratto Rep. 20/602/2016 (Serviti Tecnico CIG ZD21EFD91A). 1 € 9.989,25 Ing. MARCO RAINIERO
382 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 202/17 - CIG Z5B1DF9E28). 1 € 427,00 Ditta DIM S.r.l.
381 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 168/17 - CIG ZEC1DC375D). 1 € 854,00 Ditta DIM S.r.l.
380 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA. € 1.000,00 BANCA POPOLARE DI BARI.
379 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PRESSO DSB PESCARA NORD E U.O. ORTOPEDIA P.O. PESCARA C. I. G. [ZCC1EED98B] € 2.135,00 Ditta DIM S.r.l.
378 / STP 2017 13/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PENNE C.I.G. [Z661EF098C] 2 € 36.600,00 Ditta PAVONE GIANFRANCO
309 2017 13/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
308 2017 13/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
307 2017 13/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2016 OPA/SEF/CS
306 2017 13/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 9 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
225/DSM 2017 13/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3.060,32 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 3.060,32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
162/TEP 2017 13/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra D'INTINO ANGELINA, Operatore Socio Sanitario - Cat"Bs" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
161/TEP 2017 13/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra CUTILLI ANNA, C.P.S. - INFERMIERE - Cat"D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/08/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
160/TEP 2017 13/06/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 15071/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di risarcimento danno per lucro cessante e perdita chance. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 422/2017 pubblicata il 24/05/2017 - RG n. 1780/2016 -. pagamento risarcimento danno prospetto contabile sentenza € 18.647,80 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
159/TEP 2017 13/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 763,74 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto) competenza 05/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 763,74 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
105/AFO 2017 13/06/17 DOTT. V. MICHITELLI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTOI CORSO REG. N. 8/610. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale.
104/Afo 2017 13/06/17 DOTT. V. MICHITELLI DOTT. P. ARQUILLA ATTIVAZIONE SESTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
103/Afo 2017 13/06/17 DOTT. V. MICHITELLI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RE LUIGI LAURIOLA AL CORSO "I SISTEMI DI SORVEGLIANZA TRA PRIVACY, TUTELE E NUOVE TECNOLOGIE". MILANO 23 GIUGNO 2017. DOMANDA € 1.110,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
14 2017 13/06/17 Liquidazione della somma di € 109.907,76 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.02.2017 / 31.05.2017.
305 2017 12/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 34_17 del 31/05/2017 del mese di MAGGIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
304 2017 12/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
303 2017 12/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di MAGGIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
224/DSM 2017 12/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 3.075,75 mesi di Gennaio / Maggio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 3.075,75 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
223/DSM 2017 12/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
222/DSM 2017 12/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08. Mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA...GG. COLL. SIND. S.E.F.
37/SEF 2017 12/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del P.O. di Pescara, del DSB di Cepagatti, del DSB di Scafa e del P.O. di Penne Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del P.O. di Pescara, del DSB di Cepagatti, del DSB di Scafa e del P.O. di Penne Collegio Sindacale; AA. GG.
505 2017 09/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA DELL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA AUSL DI PESCARA– NOMINA COMMISSIONE TECNICA 1 Dott. ssa Liliana Carinci, Prof. Mauro Di Ianni,Dott. ssa Maura Di Saverio
504 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Indizione, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, una procedura di gara aperta sotto soglia per l’acquisizione della fornitura ed installazione hardware e software, comprensiva di servizi di configurazione e garanzia, per il consolidamento del Data Center presso la sede centrale della A.U.S.L. di Pescara. 0 0
503 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento alla Ditta Diatech Lab line srl di Jesi (An), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016, e sottoscrizione con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in noleggio ed assistenza tecnica del sistema MagCore SUPER – codice MCA1602 e somministrazione del materiale di consumo. 2 39900,00 i.e. Ditta Diatech Lab line srl
502 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DORNIER MEDTECH ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “FIBRE LASER”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z8D1EC7957)
501 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SISTEMI DI MONITORAGGIO 3M SPOTON”, PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZD91EB3F7C)
500 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrela Dott.ssa Daria Rapino PRESA D'ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI ( CIG 6572371C1D) 4 0
498 2017 09/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “ESIDREX” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 0 ALLOGA ITALIA
497 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Daria Rapino PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA RAYS SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N.40/2015 1 0 DITTA RAYS SRL
496 2017 09/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TOBRAL ung. Oft. 3,5g 0,3%”. 0 0 NOVARTIS
495 2017 09/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 2 DITTE VARIE
494 2017 09/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “MUPHORAN 200mg/4ml 208mg E.V.” (PER MOMENTANEA CARENZA IN ITALIA), PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 0 € 14856,00 IVA esclusa Ditta Interfarmaci
493 2017 09/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di farmaci non ricompresi in contratti in vigore di cui le strutture sanitarie della ASL dovessero aver bisogno nel periodo di durata contrattuale e che, per l’urgenza del loro approvvigionamento, non consentano l’indugio di procedure concorsuali apposite (farmaci di fascia A e C, alimenti speciali e dietetici, parafarmaceutici, sostanze galeniche). Affidamento a Comifar Distribuzione Spa o € 200.000,00 Comifar Distribuzione Spa
244/DAPE 2017 09/06/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°85/1G del 31.03.2017 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 1.304,70. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
221/DSM 2017 09/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE 2 € 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
220/DSM 2017 09/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Maggio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
219/DSM 2017 09/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA..GG. COLL. SIND. S.E.F.
218/DSM 2017 09/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di €. 2.506.07 per il mese di APRILE E MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 2.506.07 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
492 2017 08/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SONDE E CATETERI INDETTA CON DELIBERA N. 259/2017– NOMINA COMMISSIONE TECNICA 1 Dott. Roberto Renzetti: Dott.ssa RosannD’Amico, ; Dott. ssa Rosanna Agostinone; Dott.ssa Valentina Cascini; Enzo Cafarelli
491 2017 08/06/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
377 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z601DD7299, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione della nuova TAC e la realizzazione di una parete con infisso presso il Gruppo Operatorio del P.O. di Penne” - aggiudicazione 2 € 19.636,43 Ditta PITOCCO IMPIANTI S.r.l.
376 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001186 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. Asl Pescara. C.I.G. Z001D8B36A 1 € 1.451,80 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
375 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001184 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. Asl Pescara. C.I.G. Z751D2FFA8 1 € 1.980,43 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
374 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001183 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura con posa in opera di n. 4 travi testa letto presso l'U.O.C. di Pediatria del P.O./Pescara. C.I.G. ZA71A12891 1 € 7.320,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
373 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001181 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di completamento di installazione di una trave testa letto presso una stanza sub intensiva dell'U.O. di Pediatria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z031BB4261 1 € 4.880,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
372 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001174 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione di n. 2 apparecchiature in uso presso il D.S.B. di Pianella e Città S. Angelo. C.I.G. Z6D1CCC829 1 € 806,42 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
371 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570001173 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione di n. 1 apparecchiatura in uso presso il D.S.B. di Cepagatti. C.I.G. Z751CEED6B 1 € 244,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
370 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 670,16 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399 E A SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. SCADENZA PAGAMENTO IL 17.7.2017. € 670,16 I.N.A.I.L di Pescara
369 / STP 2017 08/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (3° S.A.L.) - 1 € 30.250,00 IMPRESA C.N. STRADE
302 2017 08/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
243/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
242/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di addebito. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
241/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
240/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione nore contabili. 10 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
239/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
238/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche.3 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
237/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Kiquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
236/DAPE 2017 08/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
217/DSM 2017 08/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 79/DSM del 07/03/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
216/DSM 2017 08/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 8.864,94 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
110 2017 08/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 185/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 297,53 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
109 2017 08/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 332/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.036,74 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
108 2017 08/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. L'AQUILA RICORSO RG 354/2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.647,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
102/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018. ALLEGATO A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
101/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA ASSUNTA DE ANGELIS AL CORSO "L'ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA - CORSO BASE" TORINO 28/30 GIUGNO 2017. DOMANDA € 565,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
100/AFO 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA DI GENNARO AL CORSO "MENTAL TRAINING E MOTRICITA' COGNITIVA. APPLICAZIONI NELL'ETA'. SCERNE DI PINETO DAL 23 AL 24 GIUGNO E DAL 6 E 7 OTTOBRE 2017. DOMANDA € 300,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
99/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANALI AL CORSO TEORICO PRATICO SU TRA NS NASAL ENDOSCOPIC SURGERY BRESCIA 3/7 LUGLIO. DOMANDA € 2.000,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
98/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIULIANO ASCANI AL CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE. NAPOLI 14/17 . DOMANDA € 635,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
97/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ELEONORACOCLITE E FILOMENA COPPOLA AL CORSO DI FORMAZIONE IN ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA. 13-15 GIUGNO. DOMANDA Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
96/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO PARTECIPAZIONE DOTT. SALVATORE ANTONUCCI CORSO ACLS CRM GESTIONE AVANZATA INTRAOPERATORIA DELLE ARITMIE CARDIACHE E DELLE SCA. BOLOGNA 14/15 GIUGNO 2017. DOMANDA € 300,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
95/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO PARTECIPAZIONI DOTTORI VERO MICHITELLI E ANNALISA DI GIOVANNI AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". PESCARA 14/06/2017. DOMANDE € 800,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati
94/Afo 2017 08/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO”, n° reg. ECM 8/1173. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
65 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 1° Trimestre 2017. Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
64 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Alcologia. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
63 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Molise” (CB). 1° trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
62 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “IL SORRISO”. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. ALCOLOGIA 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
61 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
60 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
59 2017 08/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
490/ABS 2017 07/06/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA, AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO, SUDDIVISI IN QUATTRO LOTTI. DI DURATA QUADRIENNALE. CIG Z811EEA9E0 € 2005.31 A. MANZONI & C. SPA; RSC SPA; PIEMME SPA; O.P.A. G.E.F. C.S.
489/ABS 2017 07/06/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE FORMULATA DALLA ASL DI LANCIANO – VASTO – CHIETI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLA SCRIVENTE CON LA DITTA PACO SRL, IN ESITO A DELIBERA N. 262 DEL 16.03.2016 PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITÀ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE (CIG 6360958C96). € 79.000,00 DIRETTORE GENERALE ASL CHIETI P.A.C.O. O.PA. G.E.F. C.S.
488 2017 07/06/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA-ALDRICH E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA UOSD GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. 1 5000 Sigma-Aldrich
368 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. 1 € 2.240,13 Ditta B.T.S. - Bus & Truck Services S.r.l.
367 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto periodo da Gennaio a Febbraio 2017 Vestina Gas S.r.l. 1 € 7.424,06 Società VESTINA GAS S.r.l.
366 / STP 2017 07/06/17 Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 470,80 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 € 470,80 Società EDISON ENERGIA S.p.A.
365 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali 1° semestre 2017 locali siti in Via R. Paolini, 68.- € 14.136,00 Condominio EDILNOVA
364 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2017 Comune di Città S. Angelo. € 8.664,00 Comune di CITTA' SANT'ANGELO - Ufficio Tributi (TA.RI)
363 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TEKNO- INFISSI (Determina n. 126/17 - CIG Z3C1D5885D1) 1 € 1.449,85 DITTA TEKNOINFISSI s.n.c.
362 / STP 2017 07/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 in favore della Ditta Ingegneria Futura Energia. (Determina n. 62 /2017 - CIG: Z9B1C73927). 1 € 34.702,36 Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l.
235/DAPE 2017 07/06/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del.n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Aprile 2017 - Liquidazione compensi. Liquidazione compensi. Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
234/DAPE 2017 07/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2017. Liquidazione spettanze al personale medico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
233/DAPE 2017 07/06/17 Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2017. Liquidazione spettanze al personale infermieristico Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio sindacale.
215/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
214/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
213/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
212/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
211/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 33.401,85 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 33.401,85 AA.GG COLL. SIND. S.E.F.
210/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 201/DSM del 24/05/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 3.928,40 relativo al periodo GENNAIO/MARZO 2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 3.928,40 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
209/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
208/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
207/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
206/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41. AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
205/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Aprile 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 0 €. 1.394,46 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
204/DSM 2017 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Maggio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
203/DSM 2016 07/06/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
158/TEP 2017 07/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra DAMIANI SILVANA, C.P.S. - INFERMIERE - Cat"D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/08/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
157/TEP 2017 07/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig.ra D'Angelo Eva Maria, infermiere generico esperto cat -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
107 ala 2017 07/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 25 gennaio 2017 liquidazione del danno
106 ala 2017 07/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 16 maggio 2016 liquidazione del danno
105 ala 2017 07/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 02 gennaio 2016 liquidazione del danno
104 ala 2017 07/06/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 16 giugno 2015 liquidazione del danno
93/Afo 2017 07/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE E FABRIZIO VACCA AL CORSO "L'ELENCO NAZIONALE DEGLI OIV: AGGIORNAMENTO METODOLOGICO E LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI. 08/09 GIUGNO 2017. DOMANDA € 1.268,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale Uff., Gest. Econ-Finanziaria, diretti interessati.
92/Afo 2017 07/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “RESPONSABILITà PROFESSIONALE E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA” . ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
91/Afo 2017 07/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO”, n° reg. ECM 8/1107. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
65 2017 07/06/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) MATR. N.13510. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 16/06/2017 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; U.O.S. Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale; Direzione Amm.va AUSL Pescara; Rilevazione presenze U.O.C. GRU.
64 2017 07/06/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 16486. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retrivuzione per incarico a tempo determinato presso altra AUSL. UOC GRU UOC TEP UOC ORTOP. e Traumatol. P.O. Pescara Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara Ufficio Infermieristico P.O. Pescara
58 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 1° Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
57 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
56 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
55 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
54 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
53 2017 07/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
36/ML 2017 07/06/17 dott. Ildo Polidoro Gianni Chiavaroli Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 113,60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
13 2017 07/06/17 Liquidazione della somma di € 15.460,03 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di giugno 2017.
487 2017 06/06/17 dott.ssa Tiziana Petrella Gara d’appalto mediante “Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla acquisizione di servizi di copertura assicurativa per le esigenze della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. o o Dott.ssa Mirella Scimia Dott.ssa Annamaria Ambrosi Commissario: Dott. Lorenzo Fabri
486 2017 06/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTI VARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 3 9.143,28 € AMBU NOVAMEDISAN CODISAN
484 2017 06/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DIATECH PHARMACOGENETICS S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DELL’APPARECCHIATURA “REAL TIME SEQUENCING SYSTEM CE IVD, UP800”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z3D1ED830E)
361 / STP 2017 06/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI CALIBRAZIONE DELL'IMPEDENZOMETRO IN USO PRESASO IL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA INVENTIS S.R.L. DI PADOVA (PD). C.I.G. Z551ECF86A € 244,00 Ditta INVENTIS S.r.l.
360 / STP 2017 06/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. 1 € 1.837,98 Società VERITAS ENERGIA
359 / STP 2017 06/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F 1 € 23.457,66 Ditta BIOH S.r.l.
301 2017 06/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
300 2017 06/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
299 2017 06/06/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 OPA/SEF/CS
232/DAPE 2017 06/06/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000132 del 17.05.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 588,12. liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
231/DAPE 2017 06/06/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-2 del 11.04.2017, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 55.077,20. Liquidazione Fattura elettronica 1 n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
230/DAPE 2017 06/06/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000081 del 22.03.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,24. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
229/DAPE 2017 06/06/17 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche nn° FG1700003 del 05.01.2017 e FG1700177 del 16.02.2016 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per un importo complessivo di € 1.343,65. liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
228/DAPE 2017 06/06/17 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita.Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FG1600231 del 16.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 802,20. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.294/2015 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
227/DAPE 2017 06/06/17 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.050,00 al EBMT (European Group for Blood and Marrow Transpaintation), per il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2017, come richiesto dal Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. di Pescara. Quota iscrizione EBMT Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
226/DAPE 2017 06/06/17 Dott. Valerio De Francesco Patrizia Sanzone Delibera 977/2016 - Prog. LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi"Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Aprile 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria Liquidazione compensi al personale Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
225/DAPE 2017 06/06/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del. n. 898/2016 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di anestesia e gruppo operatorio "Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di aprile 2017. Liquidazione compensi al personale dipendente Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
156/TEP 2017 06/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa DE AMICIS LORENZA, Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
122 2017 06/06/17 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 2 - Azione 6 - prevenzione del disagiopsicosociale well bwing is weel doing" Finalizzazione € 72.000,00 per n. 2 borse di studio Finalizzazione fondi 1 $72,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
121 2017 06/06/17 Dott.Caponetti Finalizzazione fondi per campionamento vongole Finalizzazione fondi 4 $12,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
120 2017 06/06/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Iacone Maria "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Liquidazione compensi dipendenti anno 2016". liquidazione competenze € 5.150,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
119 2017 06/06/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Iacone Maria "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Programma 8- Casa Sicura-liquidazione incentivi personale ispettivo IESP anno 2016 liquidazione competenze € 20.050,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
118 2017 06/06/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Iacone Maria Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 7 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Liquidazione dipendenti anno 2016 liquidazione competenze € 62.630,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
117 2017 06/06/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Iacone Maria "Incentivazione Personale unità di screening anno 2016 - Liquidazione compensi" liquidazione competenze € 21.185,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
116 2017 06/06/17 Dr ANTONIO CAPONETTI Iacone Maria "Progetto screening colon retto anno 2016-Liquidazione compensi" liquidazione competenze € 1.029,50 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
103 2017 06/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO CIVILE EX ART. 696 CPC. RIMBORSO SPESE LEGALI € 11.373,84 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
102 2017 06/06/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 4993/12. ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 11.572,28 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
90/Afo 2017 06/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1087. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
89/Afo 2017 06/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pediatric Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/1086. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
88/Afo 2017 06/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1060. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
63/GRU/PESCARA 2017 06/06/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI DUE DA AFFIDARE A N.1 LAUREATO IN DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADEGUAMENTI TECNICO-PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE UNITA' CORDONALI SOLIDARISTICHE ESPOSTE A REGISTRO NAZIONALE IBMDR E DELLE UNITA' DEDICATE IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE LINEE NAZIONALI" PRESSO UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - DIP. EMATOLOGIA, MEDICINA TRASF. E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA. 1 € 341,64 U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F.
62 2017 06/06/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 73756 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/06/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; U.O.C. Chirurgia P.O. Popoli; Direzione Amm.va P.O. Pescara/Popoli; Direzione Sanitaria P.O. Pescara/Popoli; Ufficio Inf.co Pescara, Pene, Popoli; Coordinatrice Uff. Inf.co; Rilevazione presenze P.O. Popoli.
52 2017 06/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
51 2017 06/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Emmanuel” di Lecce. Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
50 2017 06/06/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
36/SEF 2017 06/06/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del P.O. di Popoli e del DSB di Pianella Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del P.O. di Popoli e del DSB di Pianella Collegio Sindacale; AA.GG.
483/ABS 2017 05/06/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RETTIFICA DELLA BASE D’ASTA RELATIVA ALLA GARA INDETTA CON DD N. 449/2017. 0 O.P.A. G.E.F. C.S.
482 2017 05/06/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROSECUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERECON LA DITTA UROLOGY DIAGNOSTIC AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO DELIBERA N.1248 DEL 06.11.2014 0 0 UROLOGY DIAGNOSTIC
481 2017 05/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECMED MARCHE SRL DELLA FORNITURA DI LENTE A GONIO A SINGOLO SPECCHIO 2 TECMED MARCHE
480 2017 05/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMITEC SRL DELLA FORNITURA DI DPI CORRISPONDENTI AI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON D.D. N. 405/ABS/2017 1 2.196,00 euro COMITEC SRL
358 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/216, della fornitura, mezzo Me.Pa., di n. UPS per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3683218 - CIG ZD61EA65FE € 2.167,94 Ditta ELIT
357 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/216, della fornitura, mezzo Me.Pa., di materiale occorrente per ultimazione lavori presso la Sala Parto del P.O. di Pescara: O.d.A. n. 3657814 - CIG Z4F1E781A1 O.d.A. n. 3657777 - CIG ZBB1E78153 O.d.A. n. 3657835 - CIG Z511E7822B O.d.A. n. 3683216 - CIG ZC51E98AB0 € 1.896,55 Ditte: FERRIDEA COLOR S.r.l. - PALANO S.r.l. - EDILKOM - FERRAMENTA CENTRALE.
356 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture da Marzo ad Aprile 2017 Ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. 1 € 914,86 Ditta GEDI s.n.c.
355 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Rata n. 5 1 € 434.596,09 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
354 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - 3° adeguamento canone ai sensi dell'art. 24 C.S.A. 1 € 340.684,13 Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l.
353 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture e nota credito anno 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. 1 € 278,16 Ditta ELETTRONIC AUTO
352 / STP 2017 05/06/17 Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta A.T.I. GENERAL SITI e F.lli Marinelli & C. (Determina N. 2/17 - CIG 68692604AD). 1 € 20.212,13 A.T.I. / GENERAL SITI - F.LLI MARINELLI & C.
351 / STP 2017 05/06/17 Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture Periodo: Gennaio / Aprile 2017 a favore della Ditta F.lli Appignani (Delibera n. 592/15- CIG 58360447DB). 1 € 11.126,40 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
350 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fatture e nota credito in favore della Ditta BENEDIL sas (Determina n. 235/13 - CIG Z6E09D1338) 3° ed Ultimo S.A.L.- 1 € 4.616,00 Ditta BENEDIL s.a.s.
349 / STP 2017 05/06/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta Elettroidraulica Silvi per "Realizzazione Impianto di Climatizzazione e Impianto di rinnovo aria ambiente a Servizio di un locale da adibire a sub intensiva c/o il P.O./PE (determina n. 436/16) - CIG ZCB1AAF677 1 € 23.202,45 Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l.
224/DAPE 2017 05/06/17 Dott.Rossano Di Luzio Patrizia Sanzone Del.497/2016 - Linea Prog L.9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di aprile 2017. Liquidazione compensi turni aggiuntivi. Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
223/DAPE 2017 05/06/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 01.01.2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di marzo-aprile 2017 P.O. di Penne. Liquidazione compensi al personale dipendente. Omissis contabilità 2017 GEF - OPA -TEP - COLLEGIO SINDACALE
222/DAPE 2017 05/06/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febbraio 1998 n.5 (assistenza domiciliare ematologica)-annualità 2015-:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: aprile 2017. Liquidazione compensi per prestazioni in intramoenia Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
221/DAPE 2017 05/06/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Progetto obiettivo regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti" e qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuto" piano annuale 2014".Liquidazione compensi al personale dipendente. Liquidazione compensi al personale dipendente. Omissis contabilità 2017 GEF - OPA -TEP - COLLEGIO SINDACALE
220/DAPE 2017 05/06/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Aprile 2017. Liquidazione compensi per prestazioni aggiuntive Omissis contabilità 2017 GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
155/TEP 2017 05/06/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa DI FAZIO FILOMENA, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa della risoluzione del rapporto di lavoro, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa Di Fazio Filomena. Comunicazione della dipendente Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
115 2017 05/06/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/04/2017 – 30/04/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/04/2017 – 30/04/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
87/AFO 2017 05/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
86/AFO 2017 05/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE.RIMBORSO SPESE. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
85/Afo 2017 05/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
84/Afo 2017 05/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Il Soccorso Preospedaliero Nel Trauma”, n° reg. ECM 8/1058. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
12 2017 05/06/17 Liquidazione della somma di € 7.483,60 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 3° bim. 2017 – (Consip Mobile 6).
140 2017 03/06/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescaraa tutto il mese di Aprile 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. 1 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. - Uff. Affari Legali ed Assicurazioni
139 2017 03/06/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Finalizzazione fondi 1 $72,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
138 2017 03/06/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Aprile 2017 Finalizzazione fondi 4 $12,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
427/ABS 2017 02/06/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA MAURIZIO PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA CORMAN HOSPITAL S.R.L., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. LVO. N. 50/82016, PER LA FORNITURA DI "SISTEMI SPINE-JACK", PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PèESCARA (CIG Z961E3C438) BANDO ESPLOR5ATIVO OFFERTA ECONOMICA R45ELAZIONE COMMISSIONE DIO INFUNGIBILITA' 3 € 41.496,00 DITTA - CORMAN HOSPITAL SRL UFFICI O.P.A. G.E.F. C.S. F.O. NEUROCHIRURGIA
675 2017 01/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, dalla ASL di Pescara con Deliberazione n.154 del 16.2.2017, in qualità di soggetto avvalso della Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi professionali di supporto nell’attuazione dell’art. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del d.l. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, in un lotto unico: nomina commissione giudicatrice. NESSUNO d.ssa Sabrina Di Pietro dr. Riccardo Baci prof. Francesco De Luca
479 2017 01/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “GAMMA ANTITETANOS GRIFOLS” (PER MOMENTANEA CARENZA DI CORRISPONDENTI FARMACI IN ITALIA), PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 0 €10.000,00 IVA esclusa Ditta OTTOPHARMA
478 2017 01/06/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO Proroga inerente al contratto n. 1437/2014 con la ditta Incisoria Meccanica Abruzzese avente ad oggetto “Affidamento per la fornitura di timbri e targhe , per le esigenze dell’Ausl di Pescara”
477 2017 01/06/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. Variante quantitativa ex art.106, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 42.700,00 € Adiramef Group Srl
476/ABS 2017 01/06/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA DITTA GE HEALTHCARE E AFFIDAMENTO ALLA STESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2017, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, DELLA FORNITURA DI UN CASE V6.7. € 10.919,00 GE HEALTHCARE SRL; Sig. Antonello Di Gregorio a.t.i. Siemens Si. C- Faciolini O.P.A. G.E.F. C.S.
475/bis 2017 01/06/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “HEMANGIOL” (propranololo scir. 3,75mg/ml soluzione orale,fl. 120ml). 1 € 3.000,00 iva ESCLUSA DITTA PIERRE FABRE PHARMA
154/TEP 2017 01/06/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Fragassi Carmine, coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenzza dal 01/08/2017. collocamento a riposo Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
153/TEP 2017 01/06/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 60978/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno, di n.10 (dieci) mensilità aggiuntive, della maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara -Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 376/2017 pubblicata il 09/05/2017 - RG n. 495/2014 -. esecuzione sentenza sentenza e prospetti con- tabili € 19.483,88 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
83/Afo 2017 01/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. FINALIZZAZIONE RIMBORSO SPESE. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale
82/Afo 2017 01/06/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/1057. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
61/GRU/PESCARA 2017 01/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE DA ATTIVARE PRESSO LA UOC CENTRO TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL COMPONENTE ED AL SEGRETARIO APPARTENENTI AL PERSONALE DEL COMPARTO. 2 € 683,28 T.E.P. - G.E.F.
60/GRU/PESCARA 2017 01/06/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO DA ESPLETARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 € 341,64 T.E.P. - G.E.F.
13/ASSINT 2017 01/06/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :aprile 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 4.420,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
474 2017 31/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi DELIBERA 1250/2014 - PROVVEDIMENTO PER RECEPIMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI AGGIUNTIVE, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 0 0 Ditta Sanic
473/ABS 2017 31/05/17 TIZIANA PETRELLA PAOLO TERAMO GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DIUN SOFTWARE UNICO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA ED UNIFICATA DEL PRONTO SOCCORSO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE COMMISSIONE: - DR. PANTALONE STRCCINI; - DR. FABRIZIO VIGLINO; - iNG. MAURO CALIAN
472/ABS 2017 31/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RETTIFICA DELLE BASI D’ASTA RELATIVAMENTE AI LOTTI 1 E 2 DELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 446 DEL 16 MAGGIO 2017. O.P.A. G.E.F. C.S.
471 2017 31/05/17 TIZIANA PETRELLA OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA BAXTER SPA DEL “SERVIZIO DI TERAPIA NUTRIZIONALE AUTOGESTITA (TNA)” DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE M.L. 11.998.27 baxter
469/ABS 2017 31/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA DITTA CEPHEID PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI DUE SISTEMI GENEXPERT – MOD G XIV – 4 D, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. € 85.200,00 CEPHEID SRL O.P.A. G.E.F. C.S. F.O. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA
298 2017 31/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. R.S.A.“SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di APRILE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
152/TEP 2017 31/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig.ra Morgillo Angela, C.P.S. Infermiere esperto cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
81/Afo 2017 31/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILATION" N. REG. ECM 8/156. Tabella Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
80/Afo 2017 31/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA ALLEGATO A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
49 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
48 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
47 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
46 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017.-Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
45 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
44 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
43 2017 31/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
35/SEF 2017 31/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica del conto giudiziale 2016 dell'agente contabile Tesoriere Parifica del conto giudiziale 2016 dell'agente contabile Tesoriere Collegio Sindacale; AA. GG.
468/ABS 2017 30/05/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 530 DEL 15.07.2016 – “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “ELETTRODI AMAGNETICI ECG-RM QUADTRODE” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA
467 2017 30/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEL -NEURONAVIGATORE NAVY. 1 €39.000,00 i.e DITTA MEDTRONIC
466 2017 30/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDACTA ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “GUIDE VERTEBRALI MY SPINE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z861EC30DC)
465 2017 30/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ARES MEDICA”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “KIT PROCEDURALI BIOPSIA MAMMARIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZF71EC562E)
464/ABS 2017 30/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, IN UNICO LOTTO, DI UN SISTEMA NUOVO DI FABBRICA E DI ULTIMA GENERAZIONE PER INDAGINI DI MICROBIOLOGIA IN BIOLOGIA MOLECOLARE DA DIVERSE TIPOLOGIE DI CAMPIONI, E RELATIVI KIT DI REATTIVI PER L’IDENTIFICAZIONE RAPIDA DI PARTICOLARI MICRORGANISMI. 4 € 2.005.31 A. MANZONI & C. SPA RCS SPA PIEMME SPA O.P.A. G.E.F. C.S.
463 2017 30/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA DELCON SRL AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO “CYTOPRO KIT ” . 1 20.000,00 i.e. DITTA DELCON SRL
348 / STP 2017 30/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z041DCAE38, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento ex Centro Diurno – Palazzo Cervone – ASL Pescara” - aggiudicazione 2 € 29.000,00 Ditta COSMAC S.r.l.
297 2017 30/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
296 2017 30/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
295 2017 30/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
294 2017 30/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2017. Voce di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2017 OPA/SEF/CS
202/DSM 2017 30/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.147,62 per i mesi di Febbraio. Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
151/TEP 2017 30/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Maggio 2017 Voce: Altri debiti Diversi Altri debiti diversi Maggio 2017 Prospetti € 296.391,98 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
150/TEP 2017 30/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2017 Trattamento accessorio prospetti contabili € 795.695,70 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
149/TEP 2017 30/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese maggio 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 6.937.558,49 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
113 2017 30/05/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Piano Regionale della Prevenzione. Programma 1. Misurare per agire. Azione n. 14. Gestione Corretta del Farmaco Veterinario per Ridurre il Fenomeno dell'Antibioticoresistenza 75500,00 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, Gestione Risorse Umane, TEP SIAPA, Collegio Sindacale, Direzione Generale
79/Afo 2017 30/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO, TECNICO ED AMMINISTRAVO. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
78/Afo 2017 30/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/608. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
77/Afo 2017 30/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/617. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
76/Afo 2017 30/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/609. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
75/Afo 2017 30/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale
59 2017 30/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 44140. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. UOC GRU UOC TEP UOC Chirurgia P.O. Pescara Rilevazione presenze P.O. Pescara
58 2017 30/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 73175. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. UOC GRU UOC TEP UOC Area Distrettuale Maiella Morrone - DSB SCAFA UOC Rilevazione Presenze P.O. Popoli
34/SEF 2017 30/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni per il primo quadrimestre 2017 relative alle Casse Cup Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni per il primo quadrimestre 2017 relative alle Casse Cup Collegio Sindacale; AA. GG.
33/SEF 2017 30/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pubblicazione sul B.U.R.A. del Bilancio d'esercizio 2015 Pubblicazione sul B.U.R.A. del Bilancio d'esercizio 2015 Collegio Sindacale; AA. GG.
32/SEF 2017 30/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Parifica dei conti giudiziali 2016 resi dagli agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei magazzini economali e farmaceutici della ASL di Pescara Parifica dei conti giudiziali 2016 resi dagli agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei magazzini economali e farmaceutici della ASL di Pescara Collegio Sindacale; AA.GG.
11/ADPE 2017 30/05/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Aprile 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 651,61 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
462/ABS 2017 29/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROSECUZIONE, AL 31.12.2017, DEL CONTRATTO N. 796/2016 - DELIBERA N. 533 DEL 6/6/2016, DELLA DITTA MILTENY BIOTEC. € 0 MILTENY BIOTEC SRL MEDICINA TRASFUSIONALE F.O. O.P.A. G.E.F. C.S.
461/ABS 2017 29/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1542951 E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BSN MEDICAL SRL LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 1 (DESCRITTO NEL CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO A), MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI VALORE PARI AD € 21.700,00, IVA ESCLUSA. € 21.700,00 BSN MEDICAL SRL; F.O. O.P.A. G.E.F. C.S.
460/ABS 2017 29/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROSECUZIONE DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA SALA ANGIOLOGICA DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. € 150.000,00 STRYKER ITALIA SRL; STUDIO PACINOTTI SRL; SALA ANGIOGRAFICA O.P.A. G.E.F. C.S. F.O.
112 2017 29/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP
111 2017 29/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - "SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - "SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP
101/ala 2017 29/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 24 settembre 2016 liquidazione del danno
100/ala 2017 29/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 25 gennaio 2017 liquidazione del danno
99/ala 2017 29/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 3 giugno 2011 liquidazione del danno
98/ala 2017 29/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 agosto 2014 liquidazione del danno
459/ABS 2017 26/05/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI “REATTIVI PER LABORATORIO STEM CELLS” PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z8E1EBADAC)
458 2017 26/05/17 TIZIANA PETRELLA accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di due sistemi per la diagnostica rapida del Clostridium difficile (antigene + tossine A e B) dalle feci mediante metodica immunoenzimatica in card, ricompresi in n. due “voci” ad aggiudicazione distinta e separata. Rettifica documenti di gara. Nessuno
457 2017 26/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA- CIG: 6484214EA7- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DITTE VARIE
457 2017 26/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA- CIG: 6484214EA7- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DITTE VARIE
456 2017 26/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI E TUBI OROTRACHEALI DA DESTINARE ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 2 47.824,00 € TELEFLEX MEDICAL- ARCHIS
455 2017 26/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA VEDISE HOSPITAL SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1448/2015 E SCORRIMENTO GRADUATORIA 3 VEDISE HOSPITAL- TELEFLEX MEDICAL- COLOPLAST SPA
347 / STP 2017 26/05/17 Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DELL’ASCENSORE PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI DI TORRE DE PASSERI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: ZAF1EC77B8 € 7.320,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
346 / STP 2017 26/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI PNEMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, E PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO(PG). C.I.G. Z341EADF05 € 1.000,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
345 / STP 2017 26/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI A SERVIZIO DELLA PEDIATRIA SUBINTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1B1A7E4BC] 1 € 15.860,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
344 / STP 2017 26/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6C1DCE6AF] 1 € 2.264,32 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
343 / STP 2017 26/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento n. 4429/2017 Comune di Alanno - TARI 2017 - € 492,00 Comune di ALANNO - TARI 2017
342 / STP 2017 26/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: MARZO - APRILE 2017. 1 € 222.015,71 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
293 2017 26/05/17 Dott. F: Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA PIERANGELI - SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE). Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere ed Ambulatoriali dell’Annualità 2007 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2007/275) e n° 36.01.05 (Aut. 2007/323) AA.GG./SEF/CS
219/DAPE 2017 26/05/17 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione fatture elettroniche varie emesse dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo complessivo di € 4.535,00. Liquidazione fatture elettroniche. 1 n.85/2017 GEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE
218/DAPE 2017 26/05/17 Dott. Paolo Di Bertolomeo Margherita Mercurio Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 28.346,55. Liquidazione fatture elettroniche 1 n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
217/DAPE 2017 26/05/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-2 del 07.03.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 40.134,00. Liquidazione fattura elettronica 1 n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
110 2017 26/05/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Piano Regionale della Prevenzione. Implementazione delle Anagrafiche del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali. Determinazione Dirigenziale n. 84/DIP del 5.05.2017. Modifiche ed Integrazioni. 12500,00 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, Gestione Risorse Umane, TEP SIAPA, Collegio Sindacale, Direzione Generale
35 2017 26/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti mese di Aprile 2017. Ing. L.C. liquidazione di compensi ai componenti fatture del medico libero professionista $411.69 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
34 2017 26/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di Aprile 2017. liquidazione di compensi ai componenti riepiloghi sedute $3,275.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; T.E.P. ;M.L.
454 2017 25/05/17 TIZIANA PETRELLA Approvazione della rdo n 1470848 e per l'effetto di aggiudicare alla ditta Teleflex medical srl la fornitura dei dispositivi ricompresi nel lotto 2 mediante sottoscrizione con la stessa di un accordo quadro 17.385,00 iva inclusa teleflex medical srl
453 2017 25/05/17 TIZIANA PETRELLA Ripetizione, quale ASL capofila, in unione di acquisto con le Aziende Sanitarie Locali delle Province di Avezzano – Sulmona - L'Aquila, Lanciano – Vasto – Chieti e Teramo, delle procedura aperta, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, (Categoria di servizi: N. 6; CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000). 5.800,00
452 2017 25/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art.54, del D. Lgs.50/2016 di un Accordo Quadro con un operatore mediante sottoscrizione di un accordo quadro, di servizi per la centrale di sterilizzazione della ASL DI PESCARA: nomina commissione giudicatrice. 0 - Dr. Rocco Erasmo - Ing. Antonio Busich - D.ssa Anna D’Aloisio - Ing. Vincenzo D’Amico - Sig. Antonio Verna
341 / STP 2017 25/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z611EBDE55 € 5.368,00 R.T.I. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI / CPL CONCORDIA
340 / STP 2017 25/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SULLO SPIROMETRO SENSORMEDICS VMAX229 S/N 769200JUN00-3, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z331E9FF3B] € 1.830,00 R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C.
339 / STP 2017 25/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 849,54 QUALE PREMIO ASSICURATIVO -ANNO 2017- PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE INDICATE NELLA P.A.T. N. 92050803 ED UTILIZZATE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. SCADENZA PAGAMENTO: 16.6.2017. € 849,54 I.N.A.I.L. - PESCARA
338 / STP 2017 25/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.007,96 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N. 92194392 E N. 92194396, PER ISTITUZIONE DI TRE NUOVI APPARECCHI RX. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.6.2017. € 2.007,96 I.N.A.I.L. - PESCARA
292 2017 25/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
291 2017 25/05/17 Dott. F. Caracciolo Doott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA PIERANGELI - SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE). Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere ed Ambulatoriali dell’Annualità 2006 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2006/486) e n° 36.01.01 (Aut. 2006/480) AA.GG./SEF/CS
148/TEP 2017 25/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Maggio 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Maggio 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 17.607,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
147/TEP 2017 25/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Maggio 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Maggio 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.141,60 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
12/ADMNS 2017 25/05/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI APRILE 2017 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI
451 2017 24/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento riguardante la fornitura del prodotto denominato ”BIO KCIT” a seguito di variazione di commercializzazione. 0 0 DITTA BIOHEALTH
450/ABS 20107 24/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: FINALIZZATA A 4 ACCORDI FINALIZZATI ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA CON AMBULANZA CON SOCCORSI, DI TRASPORTO ORDINARIO (OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI) CON AMBULANZA CON SOCCORSI, DI POSTO MEDICO AVANZATO (PMA), AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA.CIG ZB01EBE5E6 PREVENTIVI 3 € 20.005,31 A. MANZONI C. SPA PIEMME SPA RCS SPA O.P.A. G.E.F. C.S.
449/ABS 2017 24/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN “SERVICE” , IN UNICO LOTTO, PER LA CONVALIDA, QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI CICLI DI CONGELAMENTO DEL PLASMA, DELLE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEL PLASMA E DEGLI ALTRI EMOCOMPONENTI (SANGUE, EMAZIE CONCENTRATE E PIASTRINE) CON IL RELATIVO SOFTWARE PER L’ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL PROCESSO. €52.800,00 O.P.A. G.E.F. C.S
448/ABS 2017 24/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AFFIDAMENTO ALL’R.T.I. PACO, SOTTOSCRITTRICE DEL CONTRATTO N. 347/2016, DEL SERVIZIO DI TARATURA DATALOGGER. € 9.920,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
337 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE (Delibera n. 367/2016 - CIG 65523881A2) 1 16.254,06 Ditta SIAD HELATHCARE S.p.A.
336 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). I Trimestre 2017 1 € 34.807,44 Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A.
335 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). 1 € 34.875,88 Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A.
334 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 735/16 - CIG ZE71C4DA23). 1 € 1.359,08 Ditta DIM S.r.l.
333 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). 1 € 42.548,05 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
332 / STP 2017 24/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). 1 € 42.548,05 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
201/DSM 2017 24/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO convenzione stipulata con l’Associazione A.L.B.A. per la prosecuzione delle attività relative a n. 2 utenti di cui al “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” Riferimento - Delibera Regionale n. 659 del 15/10/2012. PROROGA dal 01/01/2017 al 30/06/2017 CONVENZIONE 2 0 AA.GG. COLL. SIND
97 2017 24/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE RG. 2668/14 RIMBORSO SPESE LEGALI € 2.626,62 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
96 2017 24/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC . RG. 1004/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.706,24 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
95 2017 24/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA CONTENZIOSO CIVILE RG 6988/09 LIQUIDAZIONE CTP € 6.100,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
33 2017 24/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.2 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $1,805.40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
32 2017 24/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, dott. E.B. per il mese di marzo 2017 liquidazione di compensi al componente fatture del medico libero professionista $1,928.45 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
09/DAPN 2017 24/05/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2017. Rimborso spese dipendenti 2 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
446 2017 23/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SEDA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SECURACATH”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZE71E5B885)
444 2017 23/05/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1519938, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA MALVESTIO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA. 5 39000,00 MALVESTIO
331 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: APRILE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.05.2017 1 € 9.793,51 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
330 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta ABRUZZO TEST per "affidamento Servizi Tecnici per indagini strutturali 'Palazzina I' - c/o il Vecchi presidio Ospedaliero di Pescara" (determina n. 118/16) - CIG Z2318E36E3 1 € 7.961,72 Ditta ABRUZZO TEST S.r.l.
329 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO NUOVA FARMACOTOSSICOLOGIA P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: ZBF1EB84F4 € 28.060,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
328 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Maggio / Luglio 2017)- 1 € 7.466,40 Società S & G s.n.c.
327 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Maggio 2017). 1 € 2.162,25 Società RUSCITTI IMMOBILARE s.a.s.
326 / STP 2017 23/05/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Maggio 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
325 / STP 2017 23/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Maggio 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
290 2017 23/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 OPA/SEF/CS
289 2017 23/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.N°272/2017 OPA/SEF/CS
288 2017 23/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
216/DAPE 2017 23/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
215/DAPE 2017 23/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
214/DAPE 2017 23/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
213/DAPE 2017 23/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
212/DAPE 2017 23/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
200/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.851.07. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.851.07 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
199/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
198/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.007,16 relativa ai MARZO e APRILE 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 5.007,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
197/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
196/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1447,46. Mesi di Marzo e Aprile 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/201 LIQUIDAZIONE 2 €. 1447,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
195/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di APRILE 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 5 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
194/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3.060.32 per i mesi di Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 3.060.32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
193/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 2.295,24. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
192/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 3.442,86 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 3.442,86 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
191/DSM 2017 23/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
146/TEP 2017 23/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l’attività, inerente le pratiche di delegazione di pagamento, svolta nell’anno 2016 rimborso oneri amministrativi provvisori di entrata € 2.523,15 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
145/TEP 2017 23/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.253,38, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2017. Mensilità Maggio 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.35.253,38 Distinta di contribuzione. Distinta di versamento. € 35.253,38 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
144/TEP 2017 23/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi Maggio 2017 stipendi Maggio dipendenti prospetti contabili € 6.282.594,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
108 2017 23/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" - FIRENZE 10/11 GIUGNO 2017 ALLA DIPENDENTE DEL SIAN ASSISTENTE SANITARIO D.SSA EVANGELISTA MARIA. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" - FIRENZE 10/11 GIUGNO 2017 ALLA DIPENDENTE DEL SIAN ASSISTENTE SANITARIO D.SSA EVANGELISTA MARIA. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF
107 2017 23/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" ROMA IL 06 MAGGIO 2017 LIQUIDAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" ROMA IL 06 MAGGIO 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne
105 2017 23/05/17 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinalinei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento" Annullamento e riproposizione della Det. 072/DIP del 20/04/2017. Liquidazone dipendenti incentivi dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie mese di Marzo 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 1,297.84 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
104 2017 23/05/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 1 - Azione 1 - Sorveglianze - Passi D'Argento" Liquidazione Dipendenti anno 2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 10,820.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
103 2017 23/05/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 1 - Azione 1 - Sorveglianze - Passi " Liquidazione Dipendenti anno 2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 10,320.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
102 2017 23/05/17 Dott.ssa Granchelli Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescaraa tutto il mese di Marzo 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $14,327.27 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
101 2017 23/05/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,572.59 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
100 2017 23/05/17 Dott.Caponetti Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Marzo 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti $1,674.25 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
57/GRU 2017 23/05/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. D'ANGELO ALESSIO No No UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico
31 2017 23/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: MARZO 2017 - ING. L.C. liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 720.46 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
31/SEF 2017 23/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 312,42 Collegio Sindacale; AA. GG.
30 2017 23/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di MARZO 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 6612.30 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L.
30/SEF 2017 23/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 729,52 Collegio Sindacale; AA. GG.
29 2017 23/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di APRILE 2017 liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 41645.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L.
443/ABS 2017 22/05/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INFUSIONE NECESSARI AL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z9C1EA885D) CORMED SRL
442/ABS 2017 22/05/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1418126 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “DEFLUSSORI PER FARMACO INFLIXIMAB” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z011C12DA5)
441 2017 22/05/17 Dott.ssaTiziana Petrella VARIANTE ALL'accordo quadro stipulato con la ditta hill room relativo alla fornitura d barelle 0 5403,21 HILL ROOM
440 2017 22/05/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE RELATIVO ALLA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
287 2017 22/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
286 2017 22/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
211/DAPE 2017 22/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula, ora per allora, della Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014, per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. Stipula convenzione con la CROCE ITALIA Onlus per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. 4 n. 83/2017 OPA - Collegio Sindacale.
210/DAPE 2017 22/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula, ora per allora, della Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. Stipula convenzione con ASSO Onlus per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. 4 n. 83/2017 OPA - Collegio Sindacale.
143/TEP 2017 22/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 -30/06/2017 e quote arretrate. Mese Maggio 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 66.753,62 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
74/AFO 2017 22/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI E GIOCONDA CESARONE AL 4° CONSEGNO NAZIONALE "LE TASSONOMIE NNN DELL'ASSISTENZA INFERIMERISTICA IN ITALIA. DOMANDA € 310,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
73/AFO 2017 22/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI NICOLETTA UBALDI E NICOLA DI FEDERICO AL CORSO "ANIMALI E RIFLESSI ANBIENTALI". FARA FILIORUM PETRI 26 MAGGIO 2017. DOMANDA € 100,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
42/SERD 2017 22/05/17 dott. Pietro D'Egidio dott. Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017 2 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
12 2017 22/05/17 dott.ssa Mirella Scimia Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :marzo 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 3540,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
10/ADMM 2017 22/05/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Liquidazione epagamento del concorso spese di € 1375,09 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante Rimborso spese 1
007/VVP 2017 22/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Vacca Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MAGGIO 2017 €. 3.628,77 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Valor. Valut. del Pers. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
439 2017 19/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA SEDA SPA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 36.600,00 € SEDA SPA
438 2017 19/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Determina n. 126/ABS del 08.02.2017 – Provvedimenti per l’approvvigionamento di ulteriori quantitativi dei farmaci ARTESUN e RIAMET. 0 € 2000,00 IVA compresa ditta INTER FARMACI ITALIA
437 2017 19/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE SRL 2 CORMED CARDIOVASCOLARE SRL
324 / STP 2017 19/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA INTERNA DEGLI AMBIENTI 7 PIANO ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z291EAB9C4 € 3.904,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
285 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M.Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2016) AA.GG./SEF/CS
284 2017 19/05/17 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2016) AA.GG./SEF/CS
283 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
282 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
281 2017 19/05/17 Dott. F: Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
280 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2017. 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
279 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
278 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
277 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
276 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
275 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL : LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
274 2017 19/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (PE) Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere dell’Annualità 2007 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2007/275) AA.GG./SEF/CS
142/TEP 2017 19/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Maggio 2017. Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di Maggio 2017 schede conteggi € 1.278,72 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
72/Afo 2017 19/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO "SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO". DOMANDA € 250,00
010/DAPO 2017 19/05/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di APRILE 2017. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. 1 OPA Collegio sindacale SEF
9/ALPI 2017 19/05/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
436/ABS 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N. 1163/2016, STIPULATO CON LA DITTA ROCHE IN ESITO A DD N. 631 DEL 12 SETTEMBRE 2016. € 40.260,00 DITTA ROCHE UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S.
435 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “BACTROBAN NASALE pomata”. 1 €2000,00 IVA esclusa Ditta GLAXOSMITHKLINE
434 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “TREOSULFAN INJECTION” DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 1284/2015. 0 €7.000,00 IVA esclusa ditta MEDAC GMBH
433/ABS 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURE CORRISPONDENTI A QUELLI OGGETTO DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE SINO ALLA DATA DI EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALSI DEI PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA. € 190.000,00 DITTE: ROCHE DIAGNOSTICS - BECKMAN COU7LTER - SEBIA - SIEMENS HEALTHCARE - TOSOH - DIASORIN - MENARINI - ABBOTT.
432 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA Fornitura del modulo web based per “gestione della pianificazione, registrazione e pagamenti dei corsi per alimentaristi” per le esigenze del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione. Determinazioni. € 732,00 iva compresa Micso srl
431 2017 18/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella sostituzione ottica -modello 8mm per il sistema Robotico 2 € 11000,00 i.e. ditta pacinotti
430 2017 18/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: VARIANTE ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA FIMAS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “COVER PER TESTA-TELECAMERA 0° E TELECAMERA 30°” PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA TORACICA e CHIRURGIA I DEL P.O. DI PESCARA. 0 € 15.687.98 i.i ditta FIMAS
429 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA Variante qualitativa compensativa al contratto avente ad oggetto la “Fornitura di un sistema informatico di record & verify oltre a cartella clinica integrata del paziente per la gestione di trattamenti radioterapici, relativi servizi di assistenza e manutenzione, integrazione con l’esistente sistema informativo aziendale, da destinare alla UOC di Radioterapia del P.O. di Pescara”. NESSUNO Varian Medical systems Italia spa
428/ABS 2017 18/05/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA MAURIZIO PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIPONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTTA STERIMED S.R.L., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. LV. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "LAME MONOUSO GLIDESCOPE", PER LE ESIGENZE DELL'U.O.S.D. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E T.I.P.O. DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1414E78556) 0 € 47.580,00 DITTA - STERIMED S.R.L. UFFICI: O.P.A. - G.E.F. - C.S. - F.O. U.O.S.D. ANESTESIA T.I.P.O. DEL P.O. DI PESCARA
323 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, identificata dal CIG ZB11EA2AFF, attivata a seguito di indagine di mercato, per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori d’installazione di infissi in alluminio presso i Reparti di Chirurgia I e Pediatria del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva 1 € 5.979,33 Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l.
322 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture e nota credito 2017 a favore del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35 co. 18, D. Lgs. n. 50 / 2016). 1 € 31.833,58 CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI
321 / ST 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relative ai mesi di FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 3.769,98 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
320 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DI N. 8 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA ED IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3F1E9FE8B] € 2.086,20 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
319 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 7.805,89 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
318 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 11.461,61 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
317 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2017 Comune di Pianella. € 2.277,00 COMUNE DI PIANELLA - Uff. Tributi (TA.RI 2017)
316 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - mese: Aprile - (Determina n. 5 / 17 - CIG ZAB1C45063) 1 € 267,06 Società TROIA DANTE & C. s.n.c.
315 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. 1 € 714,43 Ditta ELECTRONIC AUTO
314 / STP 2017 18/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 4 / 17 - CIG ZA51CDB6CD) 1 € 1.830,00 Ditta DIM S.r.l.
273 2017 18/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q.Belfiglio OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (PE) Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere dell’Annualità 2006 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2006/486) AA.GG./SEF/CS
272 2017 18/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
271 2017 18/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
270 2017 18/05/17 Dott. F. Caracciolo dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
141/TEP 2017 18/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2017 Con riferimento al conferimento di numero 39 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 30 fogli allegati 64.574,76 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
140/TEP 2017 18/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dott. Mosca Luigi, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010. presa atto della prosecuzione del rapporto di lavoro domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
139/TEP 2017 18/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2017. contratti relativi a numero tre assistenti religiosi nr. 9 fogli allegati € 9.828,99 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
138/TEP 2017 18/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. D'EGIDIO PIETRO PAOLO FAUSTO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
71/Afo 2017 18/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI CLORA FIORE E LAZZARINA CALOGIURI AL CORSO " LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS N. 80/15. MONTESILVANO 19 MAGGIO 2017. DOMANDA € 600,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
11/ADMNS 2017 18/05/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI APRILE 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
05/ADV/Penne 2017 18/05/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze Dirigente Medico impegnato nelle cure domiciliari presso Area Vestina gennaio-aprile 2017 Pagamento spettanze 324/15 Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
425 2017 17/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ZERBAXA”. 1 € 21.100,00 IVA esclusa Ditta MSD ITALIA
424 2017 17/05/17 dott.ssa Tiziana Petrella “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti presso la UOC di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara”. Variante quantitativa ex art.311, comma 2, lett. b) del DPR 5 ottobre 2010 n.207. 0 € 35.000,00 i.e. CAMPOVERDE
423 2017 17/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Serena Sette OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503281 E PER L’EFFETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR LIQUIDE MEDICALSYSTEM SPA, DELLA FORNITURA DI N.2 VENTILATORIPOLMONARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA 5 19.861,12 i.e. AIR LIQUIDE MEDICALSYSTEM SPA
422/ABS 2017 17/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 116352 AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA CON D.D. N. 248 DEL 29.3.2016, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA , CON MODALITÀ SERVICE, DI SISTEMI PER TRICOTOMIA PER LE ESIGENZE DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG 6640406C5F FOGLIO PATTI E CONDIZIONI R.D.O. OFFERTE ECONOMICHE 4 € 235.950,00 UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S.
269 2017 17/05/17 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 524/1 del 30/04/2017 del mese di APRILE 2017 Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
268 2017 17/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di APRILE 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275 AA.GG./SEF/CS
267 2017 17/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271 AA.GG./SEF/CS
266 2017 17/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
190/DSM 2017 17/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
189/DSM 2017 17/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE 2 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
137/TEP 2017 17/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.933,45 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
136/TEP 2017 17/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CESTA ROBERTO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Cesta Roberto. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
135/TEP 2017 17/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig.ra Ferrante Adriana, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
134/TEP 2017 17/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Aprile 2017 - Dipendente matr. 61156 stipendio Aprile - ri-emissione prospetto contabile € 2.689,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
70/Afo 2017 17/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L'EVENTO REG. ECM N. 8/1251. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
421 2017 16/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA BECTON DICKINSON NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO 1 BECTON DICKINSON
313 / STP 2017 16/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: DICEMBRE 2016. 1 € 287.379,15 Società ENEL ENERGIA S.p.A. (CREDEMFACTOR S.p.A.)
312 / STP 2017 16/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI NELLE STANZE DI INFUSIONE PRESSO IL REPARTO DI D.H. ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G.[Z981E8E696] € 15.860,00 SSocietà RIVOIRA PHARMA S.r.l.
311 / STP 2017 16/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Lavori di miglioramento sismico corpo "C-2" P.O. Popoli - Avvio procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 50 / 18.04.2016 - CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005. 3 OPERATORI ECONOMICI Iscritti all'Albo
265 2017 16/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE “TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.1.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
264 2017 16/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 OPA/SEF/CS
209/DAPE 2017 16/05/17 dott. Rossano Di Luzio Sanzone Patrizia Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel periodo da dicembre 2016 al aprile 2017. Liquidazione Compensi omissis OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
94/ALA 2017 16/05/17 francesca rancitelli sinistro del 22 dicembre 2016 liquidazione del danno
93/ALA 2017 16/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno
92/ALA 2017 16/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 12 gennaio 2016 liquidazione del danno
91/ALA 2017 16/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 19 settembre 2013 liquidazione del danno
90/ALA 2017 16/05/17 francesca rancitelli fabrizio verì polizza kasko dipendenti liquidazione di quattro franchigie
89 2017 16/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 5983/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.480,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
69/Afo 2017 16/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ANGELA D’INTINO E DANIELE PACE AL CORSO “ETC/IRC“. DOMANDA € 621,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
68/Afo 2017 16/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1418. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
56 2017 16/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente Matr. n. 41310. Aspettativa , senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/ di famiglia. UOC GRU UOC TEP UOC Farmacia Ospedaliera Ufficio Rilev. Presenze P.O.
55 2017 16/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 24410. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. Permessi per assolvimento mandato elettorale. UOC GRU UOC TEP UOS Riabilitazione UfficioRilevazione presenze GRU
54 2017 16/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 53275 - Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00 Permessi per assolvimento mandato elettorale UOC GRU UOC TEP UOC Servizio Emergenza 118
41 2017 16/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Centro di Solidarietà Onlus “Il Ponte“ – Civitavecchia. Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. 2 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
40 2017 16/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 4 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
39 2017 16/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2017 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria- Alcologia 10 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
38 2017 16/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara 10 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
37 2017 16/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia 8 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
29/SEF 2017 16/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 52-112-175-240/2017 Società Autostrade Viacard Sistemazione provvisori n. 52-112-175-240/2017 Società Autostrade Viacard € 3.087,34 Collegio Sindacale; AA. GG.
420 2017 15/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TOBRADEX” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE 0 0 Ditta NOVARTIS PHARMA
418 2017 15/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “PRAXBIND”. 1 € 39.990,00 IVA esclusa BOEHRINGER INGELHEIM
417 2017 15/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella ACQUISIZIONE MATERIALE DEDICATO ALLA CENTRALINA OSSEODUE-FORNITA DALLA DITTA SEDA E DI PROPRIETA' DELLA ASL, IN DOTAZIONE ALLA U.O. MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA 1 15.000,00 i.e. SEDA SPA
416 2017 15/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3M ITALIA SRL DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CORRISPONDENTI AL SUB-LOTTO 3.1 DICHIARATO DESERTO CON D.D. N. 405/ABS/2017 1 16.982,40 € 3M ITALIA SRL
310 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta PHILIPS Healthcare S.p.A., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Ottobre / Dicembre. 1 € 170.419,77 Ditta PHILIPS HEALTHCARE S.p.A.
309 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. 1 € 1.501,85 Società VERITAS ENERGIA
308 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano per varie strutture ASL Pescara. 1 € 13.536,16 Società ENI S.p.A.
307 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 per struttura sita in Civitella Casanova. 1 € 1.139,37 Società CON ENERGIA S.p.A.
306 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 - 01.01.2017 al 28.02.2017 per struttura sita in Civitella Casanova. 1 € 2.500,29 Società CON ENERGIA S.p.A.
305 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 28.301,49 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
304 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, della fornitura, mezzo Me.Pa., di Tasselli in acciaio con viti, per le esigenze della squadra tecnica della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3649284 - CIG ZA21E01648 € 268,40 Ditta JANNI & CESCHI
303 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, della fornitura, mezzo Me.Pa., di Pile Li-Soci2- mod. Saft LS 14500 da 3,6 V per le esigenze Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3649277 - CIG Z191E0169D € 164,70 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
302 / STP 2017 15/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI AFFIDAMENTI E APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINA CODE E MICROFONI PER CHIAMATA VOCALE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI C. I. G. [Z941E972B2] € 580,72 Ditta DIM S.r.l.
188/DSM 2017 15/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Aprile 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
187/DSM 2017 15/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1.147,62 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
186/DSM 2017 15/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG. COLL. SID. S.E.F.
185/DSM 2017 15/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di APRILE 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
133/TEP 2017 15/05/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Attribuzione e liquidazione arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) a decorrere dal 01/02/2016 al 31/10/2016. Dipendente CPS infermiere dr.ssa L.P. matricola 48155. arretrati retribuzione di fascia D0>D1 prospetto contabile attestazione € 916,08 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
132/TEP 2017 15/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici i esecuzione delle delibere n°323 e n°324 del 10/04/2017 e n° 344 del 19/04/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 324 e n° 327 del 10/04/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti medici vari N° 2 Prospetti contabili € 277.496,08 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
98/VET 2017 15/05/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/03/2017 – 31/03/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/03/2017 – 31/03/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
67/Afo 2017 15/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "AFASIA". ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
53 2017 15/05/17 Vero Michitelli Annalisa Di Giovanni Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un Dirigente Medico in servizio presso quest'Azienda USL di Pescara Dr. LONDRILLO Francesco. Recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato del Dirigente Medico Dr. LONDRILLO Francesco. UOC GRU UOC TEP UOC CSM Nord di Penne
11 2017 15/05/17 Liquidazione della somma di € 49.107,94 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da novembre 2016 a marzo 2017.
415 2017 12/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “TAGRISSO”. 2 € 60,00 Ditta astrazeneca
414 2017 12/05/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
301 / STP 2017 12/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. C.I.G. [ZD61E7A40E] € 4.880,00 R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S.
300 / STP 2017 12/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI PRIMO STADIO A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA CENTRALE DEL P.O. DI PENNE, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZD21E8011A] € 2.196,00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
299 / STP 2017 12/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione full - risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B 1 € 5.734,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
298 / STP 2017 12/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F 1 € 765,92 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
263 2017 12/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/15 AA.GG./SEF/CS
262 2017 12/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESI DI APRILE 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
207/DAPE 2017 12/05/17 Dott. Alberto Albani Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento delle Note contabili e Fatture elettroniche emesse dalle Associazioni esterne convenzionate per i servizi resi inerenti l’attività di assistenza sanitaria connessi all’evento “Giochi del mediterraneo sulla spiaggia – Pescara 2015”. Liquidazione note contabili e fatture elettroniche per assistenza sanitaria. 13 + n.3 omissis n. 83/2017 OPA - GEF - Colegio Sindacale.
206/DAPE 2017 12/05/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°245 del 28.12.2016 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 28.408,85. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
184/DSM 2017 12/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
97 2017 12/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" CHE SI SVOLGERA' A ROMA IL 16 MAGGIO 2017. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" CHE SI SVOLGERA' A ROMA IL 16 MAGGIO 2017. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF
96 2017 12/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI- PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI- Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF
95 2017 12/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE" - FINALIZZAZIONE FONDI- PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE" - FINALIZZAZIONE FONDI- Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF
52 2017 12/05/17 dott. Vero Michitelli dott.ssa Leila Colucci CPS Infermiere (cat. D) Matr. n. 46010. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. UOC Trattamento economico UOC GRU Direz. Amm.va P.O. Pescara Direz. San. P.O. Pescara Coordin. Professioni sanitarie Area Inf-Ostetr. Uff. Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli Direttore UOC CSM Sud Rilevazione presenze UOC GRU
28/SEF 2017 12/05/17 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.310,72 mese di APRILE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.310,72 mese di APRILE 2017 € 10.310,72 Collegio Sindacale; AA.GG.
27/SEF 2017 12/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2017 € 8.726,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
26/SEF 2017 12/05/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2017 € 8.248.964,73 Collegio Sindacale; AA.GG.
10/ADPE 2017 12/05/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n. FA/2016/1443, n. FA/2016/1454 e n. FA/2016/1463 emesse dlla Azienda U.S.L. N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per visite fiscali effettuate a domicilio di dipendenti dell’Azienda U.S.L. di Pescara. Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara 7 279,71 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
009/DAPO 2017 12/05/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso Ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di Aprile 2017. Rimborso. 1 OPA Collegio Sindacale SEF
440 2017 11/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.ROBERTO PETRINI Servizio di gestione del Canile Sanitario, da parte del Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine, per il periodo maggio - luglio 2017. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,. 39.000,00 € Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine
413 2017 11/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ANTONIO PELLECCHIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN “GENERATORE ULTRASUONI K-BISONIC”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. DI MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z0E1D7DA95)
412 2017 11/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Aggiudicazione della “Procedura in economia finalizzata all’affidamento diretto con richiesta di offerta, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, di durata triennale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di “Materiali di consumo” per i Laboratori di Ematologia della A.U.S.L. di Pescara.
411/ABS 2017 11/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROROGA SCADENZA TERMINI PER LA GARA: PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 3 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTA E SEPARATE. 4 € 2.005,31 AGENZIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA: UFFICI O.P.A. G.E.F. C.S.
261 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA ADRIANA DR.SSA ORLANDI (BRANCA A VISITA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
260 2017 11/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
259 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
258 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
257 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
256 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
255 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
254 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
253 2017 11/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
205/DAPE 2017 11/05/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°178/4 del 03.04.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
204/DAPE 2017 11/05/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°120/4 del 02.03.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 864,04. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
183/DSM 2017 11/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
182/DSM 2017 11/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MARZO e APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
181/DSM 2017 11/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
180/DSM 2017 11/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.394,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
94 2017 11/05/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Maria Iacone Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mascialino Elena Autorizzazione tirocinio DIP PREV
36 2017 11/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 2 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
35 2017 11/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia 2 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
34 2017 11/05/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria 3 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
11/ADMM 2017 11/05/17 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2017 Compensi per prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di lavoro 6
9/ADMM 2017 11/05/17 Dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio santoro Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto nel mese di aprile 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. Restituzione somme indebitamente riscosse 1
04/ADV/Penne 2017 11/05/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide GRande Liquidazione e pagamento spettanze a un collaboratore professionale sanitario infermiere impegnato in attività ADI presso Area Distrettuale Vestina nel secondo semestre anno 2016 pagamento spettanze 1 324/15 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
409 2017 10/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRSTOL-MYERS-SQUIBB srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OPDIVO”. 0 € 39.900,00 IVA esclusa BRIDTOL-MYER-SQUIBB
408 2017 10/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 821/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società BRACCO e DOMPE’ PRIMARY 0 0 DOMPE' PRIMARY
407 2017 10/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “VIMPAT fiale, 200mg”. 2 €18.000,00 IVA esclusa UCB PHARMA
406/ABS 2017 10/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE QUANTITATIVA , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO DI FORNITURA CON LA DITTA ROCHE (N. 987/2013), SOTTOSCRITTO IN ESITO AD ATTO DELIBERATIVO N. 275 DEL 16.03.2013 E SCADENTE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017, DEL QUALE, CON LA DELIBERAZIONE N. 246/2017, CITATA, È STATA AUTORIZZATA LA PROSECUZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE € 36.000,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
405 2017 10/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI NN. 3 E 6 RICMPRESI NELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 81/2017 4 285.175,00 € DITTE VARIE
297 / STP 2017 10/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza 31.05.2017 Bonifico bancario. € 4.299,44 ACI - Centro Delegato di Penne
296 / STP 2017 10/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZE BN040NM E EL175LK SUEM 118 AL CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE)- APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [Z9A1E7A392] € 1.595,76 Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO
295 / STP 2017 10/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA E ASSISTENZA SISTEMA MONITORAGGIO WIRELESS DELLE TEMPERATURE SU FRIGORIFERI FARMACIE PP.OO. PESCARA E PENNE ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 106, co 1, lett b) del D.Lgs n. 50/2016). C. I. G. [Z0C1E767BA] € 18.569,41 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
252 2017 10/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
251 2017 10/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto N°07.02.01.04.08 aut. N°268/2017 OPA/SEF/CS
250 2017 10/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
249 2017 10/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
203/DAPE 2017 10/05/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica ) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo ) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: marzo 2017. Omissis Contabilità TEP - GEF - OPA
202/DAPE 2017 10/05/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n.4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2017" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Marzo - Aprile 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. Omissis Contabilità anno 2017 TEP - GEF - OPA
131/TEP 2017 10/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Ciaramella Maria, C.P.S. infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
130/TEP 2017 10/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DI MARCO ORAZIO, Dirigente Veterinario- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Di Marco Orazio. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
129/TEP 2017 10/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. RAPINO VINCENZO, Direttore Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Rapino Vincenzo. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
88 2017 10/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 82/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.918,24 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
87 2017 10/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE ROMA OPPOSIZIONE A D.I. N. 20505/10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CTU € 4.440,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
86 2017 10/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2325/17 € 489,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
8/ALPI 2017 10/05/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - MARZO/APRILE 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
404 2017 09/05/17 TIZIANA PETRELLA Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 672/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società ACRAF –Angelini Francesco SpA e Aristo Pharma Italy S.p.A. 1 0 ARISTO PHARMA
403 2017 09/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI DETERMINA 392/ABS DEL 04.05.2017.RETTIFICA. NESSUNO Ing. Antonio .Busich Dott. Antonio Caponetti Dott.ssa Loredana Buccella
402 2017 09/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ELLEPALMIRON”. 1 €18.000,00 IVA esclusa Ditta MOLTENI
401 2017 09/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DELLA “TESTA DI TELECAMERA A PENDOLINO AD ALTA DEFINIZIONE” PER LA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. 1 € 9847,50 oltre iva ditta olympus
400 2017 09/05/17 TIZIANA PETRELLA Servizio ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le strutture territoriali dell'Azienda USL di Pescara. Revisione prezzi 01.01.2016 - 01.01.2017 DUSSMANN
399 2017 09/05/17 TIZIANA PETRELLA Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 906/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società Lab. Farmacologico Milanese e Aspen Pharma Ireland Limited. 1 €7500,00 ASPEN PHARMA IRELAND
398 2017 09/05/17 PROROGA ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 351/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE NELLE MORE DELL’AVVIO DELLE FORNITURE CONSEGUENTI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 951/2015 ARTRO’ SRL FIN-CERAMICA FAENZA SPA LINK ITALIA MICROPORT OTHOPEDICS SRL MIDA BIO SRL ORTHOFIX SRL SINTEA PLUSTEK SRL MYRMEX CORMAN HOSPITAL ZIMMER BIOMET SMITH & NEPHEW TAU MEDICA MEDTRONIC ITALIA JOHNSON & JOHNSON
397 2017 09/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 48.678,00 € RAYS SRL
396 2017 09/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOCHEMICA SRL DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE DETERGENTE PER L’IGIENE DELLA PERSONA 2 1.372,50 € GIOCHEMICA SRL
248 2017 09/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
247 2017 09/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SEERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
201/DAPE 2017 09/05/17 Dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a domicilio Pazienti con AIDS" - quota parte dell'annualità 2017. Omissis Contabilità anno 2017 TEP - GEF - OPA
200/DAPE 2017 09/05/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Del.n.898/16 - Prog.LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio". Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Marzo 2017. Liquidazione compensi. Omissis Contabilità anno 2017 TEP - GEF - OPA
199/DAPE 2017 09/05/17 Dott. Tullio Spina Patrizia Sanzone Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016. Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore, sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017.AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2017. Liquidazione compensi. Omissis Contabilità anno 2017 TEP - GEF - OPA
198/DAPE 2017 09/05/17 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi". Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MARZO 2017. Liquidazione compensi. Omissis Contabilità anno 2017 TEP - GEF - OPA
179/DSM 2017 09/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
178/DSM 2017 09/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
177/DSM 2017 09/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 956,35 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 956,35 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
91 2017 09/05/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione Campagna Antinfluenzale anno 2016-2017. Liquidazione dipendenti. Campagna Antinfluenzale anno 2016-2017. Liquidazione dipendenti. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
90 2017 09/05/17 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Gennaio-Marzo 2017 liquidazione competenze 993,77 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
89 2017 09/05/17 Dott.ssa Granchelli Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 12 - Azione 3- Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale - Finalizzazione € 80.000,00 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 2 unità infermieristiche presso il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, settore vaccinazioni Finalizzazione fondi $80,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
66/Afo 2017 09/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “FORMAZIONE AVANZATA SUL PRODOTTO MICROSOFT EXCEL”, n° reg. ECM 8/1273; Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
395/ABS 2017 08/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. ART. 60 E 36 DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ANTIGENE + TOSSINE A E B) DALLE FECI MEDIANTE METODICA IMMUNOENZIMATICA IN CARD, RICOMPRESI IN N. DUE “VOCI” AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S.
394 2017 08/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “PIPERACILLINA e TAZOBACTACTAM 2g+250mg” 2 € 39900,00 IVA esclusa MYLAN
294 / STP 2017 08/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 in favore di Siltest Italia S.r.l. di Chieti per servizi tecnici (relazione geologica ecc.) per dissesto c/o D.S.B. di Penne. CIG ZD01DAE75C 1 € 4.069,92 Ditta SOILTEST ITALIA S.r.l.
293 / STP 2017 08/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2017 in favore dell'Ing. Matteo Parisio di Spoltore (Pe) per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica "Opere di contenimento aree esterne e ripristino superfici ammalorate strutture portanti" per il dissesto del D.S.B. di Penne. (CIG ZD81D68B78) 1 € 3.086,53 Ing. Matteo PARISIO
246 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
245 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE del mese di MARZO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
244 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 26_17 del 29/04/2017 del mese di APRILE 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
243 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
242 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
241 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
240 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
239 2017 08/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.N°272/2016 OPA/SEF/CS
197/DAPE 2017 08/05/17 Dott.Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n°17 PAR del 31.01.2017 emessa dal CENTRO IPERBARICO S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in RAVENNA per un importo di € 815,06. Liquidazione fattura elettronica omissis n.85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
196/DAPE 2017 08/05/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/116 del 02.02.2017 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 7.215,97. Liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
195/DAPE 2017 08/05/17 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Rimborso tickets omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
194/DAPE 2017 08/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2017. Liquidazione retribuzione al personale medico addetto al servizio di Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
193/DAPE 2017 08/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2017. Liquidazione retribuzione al personale infermieristico addetto al Servizio Elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA -TEP - Collegio Sindacale.
176/DSM 2017 08/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/01/2017 – 31/03/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 5.000,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
128/TEP 2017 08/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Barile Pinella, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
127/TEP 2017 08/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. DI TARANTO PASQUALE, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. Di Taranto Pasquale Istanza di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
85 2017 08/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENT. 100/17. ANTICIPAZIONE SOMMA PER C.U. € 9.000,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
65/Afo 2017 08/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ri g. barile E F. CANALE al SEMINARIO IL CONTO ANNUALE 2016. MONTESILVANO 09 MAGGIO 2017 DOMANDA € 500,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
64/Afo 2017 08/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE dip.ti A. BUSICH, s. santangelo, e. d’amico, G.Di Paolo AL CORSO COMUNICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – GIULIANOVA 10 MAGGIO 2017. DOMANDA € 600,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
50 2017 08/05/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20710. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 sella L. 335/95. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa L. 335/95. UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica di PP.OO. - Pescara Ufficio Rilevazione presenze P.O. Pescara
49/GRU/PESCARA 2017 08/05/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, DELL'AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. 9 1.415,01 UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
28 2017 08/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $92.94 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
27 2017 08/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a N.14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento Mirato della ASL. Periodo OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti € 11,693.30 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
26 2017 08/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MARZO 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,720.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
25 2017 08/05/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compenso al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Dott. E.B. per il mese di FEBBRAIO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute € 1,218.67 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
192/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
191/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
190/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
189/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio sindacale.
188/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 6 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
187/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio sindacale.
186/DAPE 2017 06/05/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
393 2017 05/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Roberto Petrini Indizione di una procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di farmaci non ricompresi in contratti in vigore di cui le strutture sanitarie della ASL dovessero aver bisogno nel periodo di durata contrattuale 0
238 2017 05/05/17 Dott. F. Caracciolo dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
185/DAPE 2017 05/05/17 dott. Parruti Giustino Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). Proroga Convenzione 4 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
88 2017 05/05/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2016-2017. FINALIZZAZIONE DI €.143.000,00 CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2016-2017. FINALIZZAZIONE DI €.143.000,00 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
86 2017 05/05/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d).e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA5 DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d).e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA5 DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
85 2017 05/05/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.894,30 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI APRILE 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.894,30 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI APRILE 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
63/Afo 2017 05/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.sse MARIA RUFFINI E F. FACCIA AL CORSO IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANIT DOMANDA € 1.580,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
62/AFO 2017 05/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “FORMAZIONE AVANZATA SUL PRODOTTO MICROSOFT EXCEL”, n° reg. ECM 8/1273; Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
392 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Roberto Petrini Gara d’appalto, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acqisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1530098. Nomina commissione giudicatrice. 0 0 Ing. A.Busich Dott. G. D’Onofrio Dott.ssa L.Buccella
391 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella APPROVAZIONE DELLA RDO N.1489431, PER L'EFFETTO, DI SOTTOSCRIVERE CON LA DITTA MEDTRONIC UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FONITURA DI ELETTROBISTUI MODELLO FORCE FX GENERATORE 4 39900 i.e. MEDTRONIC
390 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella SERVIZIO TARATURA STRUMENTI LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA- DETERMINAZIONI 1 € 3570 I.E. PE.SA SERVICE
389 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1463596, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA DITTA HILL-ROOM DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BARELLE 4 €39900,00 i.e. HILL-ROOM
388/ABS 2017 04/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RINNOVO DELLE FORNITURE DELLA DITTA SEDA, GIÀ OGGETTO DEI CONTRATTI NN. 430 E 431/2011 SINO AL 31.12.2017. O.P.A. G.E.F. C.S.
387 387 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella rinnovo accordo quadro stipulato con la Ditta Medtronic 5000 MEDTRONIC
386 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. roberto Petrini Servizi assicurativi in favore dell'Azienda USL di Pescara in ordine alla seguente polizza assicurativa: “RCT/RCO”. Determinazioni. AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano 0 AmTrust Europe Limited
384 2017 04/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503676, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA DELLA FORNITURA DI N.1 APPARECCHIO GASCROMATOGRAFO MODELLO AGILENT 7820 S/SL-FID, PER LE ESIGENZE DELLA UOS DI FARMATOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA. 4 € 30. 798,00 iva esclusa DITTA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA
383 2017 04/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENDE ELASTICHE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 2 LOHMANN & RAUSCHER SRL- BSN MEDICAL SRL
382 2017 04/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RDO N. 1542951 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI BENDE ELASTICHE CORRISPONDENTI A QUELLE RICOMPRESE NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 170/2017- NOMINA COMMISSIONE TECNICA 1 Dott. ssa Maria Pia - Dott. Rocco Erasmo- sig.ra Lorella Capriotti
381 2017 04/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE NELLE MORE DLEL’ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA 1 COOK ITALIA SRL
380 2017 04/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI AGHI CURVI DI HUBER NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 6.100,00 € VYGON ITALIA SRL
379 2017 04/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO REVOCA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEM DISPOSTA CON D.D. N. 790 del 02/11/2016 3  BIOSUD MEDICAL SYSTEM  JOHNSON & JOHNSON  B. BRAUN MILANO  ASSUT EUROPE
292 / STP 2017 04/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso pagamento n. 405728170000001668 Comune di Catignano (TARI 2017).- € 1.005,00 Comune di CATIGNANO (TARI 2017)
291 / STP 2017 04/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 273/17 - CIG ZF91E51C93) 1 € 30.500,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
290 / STP 2017 04/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 1 € 491.334,91 ENEL ENERGIA S.p.A.
289 / STP 2017 04/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA ED EMATOLOGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z201C71319 1 € 150,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
288 / STP 2017 04/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UTIC P.O. DI PESCARA E AFO CHIRURGICA P.O. POPOLI, affidati ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z861E6BDA7 € 12.932,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (C.N.S.)
237 2017 04/05/17 Dott. F. Caracciolo dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2017. voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) AA.GG./SEF/CS
236 2017 04/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
235 2017 04/05/17 Dott. F.Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
175/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
174/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
173/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
172/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Aprile 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 232,41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
171/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
170/DSM 2017 04/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3.060,32 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3.060,32 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
126/TEP 2017 04/05/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. GRECO ANTONIO STELIO DIONISIO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Greco Antonio Stelio dionisio. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
84 2017 04/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2169/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 11.672,96 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
83 2017 04/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 501/16. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 4.870,89 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
83 2017 04/05/17 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinalinei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento" Annullamento e riproposizione della Det. 072/DIP del 20/04/2017. Liquidazone dipendenti incentivi anno 2016 Liquidazione dipendenti $43,186.17 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
82 2017 04/05/17 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci". Annullamento e riproposizione della Det.070/DIP del 13/04/2017. Liquidazione Dipendenti anno 2016 Liquidazione dipendenti $11,784.50 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
81 2017 04/05/17 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare la dr.ssa S.A. alla riunione del Gruppo Interregionale REACH per il giorno 31 gennaio 2017 a Roma c/o il salone della Delegazione della Regione Lombarda, via del Gesu' n. 57 Rimborso spese 45,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
80 2017 04/05/17 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Rettifica determina n.7 del 16/01/2017 Rimborso spese 188,31 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
9/ADPE 2017 04/05/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Marzo 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 708,31 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
8/ADPE 2017 04/05/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento alla Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti delle fatture elettroniche nn. FA/2017/113 e FA/2017/138 per visite fiscali effettuate a domicilio di dipendenti dell’Azienda U.S.L. di Pescara. Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara 6 224,30 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
378 2017 03/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA OLYMPUS IN SEGUITO A DETERMINA N.324 DEL 10 APRILE 2017. 1 0 ditta olympus
377 2017 03/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella rettifica alla determinazione dirigenziale n.905 del 2 dicembre 2016 1 28177,50 i.e MALVESTIO
287 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano. (Periodo: Aprile / Giugno 2017). 1 € 36.243,30 Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale
286 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 2° trimestre 2017. 1 € 120.413,60 Società AZIMUT S.r.l.
285 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della Società GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35 co. 18, D. Lgs. n. 50/2016). 1 € 6.424,34 Ditta GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE
284 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture da Gennaio a Marzo 2017 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. 1 € 19.661,88 Ditta GEDI s.n.c.
283 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n.665/13, n.1456/15 e n.95/ 2016). Periodo: Marzo - CIG 45420645C8 1 € 109.166,86 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
282 / STP 2017 03/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture anno 2017 a favore dell'Ing. Mauro Della Penna per verifiche vulnerabilità sismica e statica "Palazzina I" - c/o il Presidio Ospedaliero di Pescara (determina n. 86 e n. 109/17) - CIG Z5518CC30A - CIG Z931D8F67D. 1 € 6.344,00 Ing. Mauro DELLA PENNA
234 2017 03/05/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
233 2017 03/05/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/17 AA.GG./SEF/CS
125/TEP 2017 03/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta I Trimestre 2017 ad un componente Rimborso spese a componenti Organi Aziendali nr. 7 fogli € 281,16 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
124/TEP 2017 03/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr Civitarese Tommaso Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15-nonies del D.lgs nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. presa atto richiesta prosecuzione del servizio domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
61/Afo 2017 03/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ARCADIO DAMIANI AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". DOMANDA € 640,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
60/AFO 2017 03/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONELLA SCIASCIA AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". DOMANDA € 640,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
59/Afo 2017 03/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A FRANCESCA ESPOSITO AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". DOMANDA € 770,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
3/ADV 2017 03/05/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze a un Dirigente Medico per visite specialistiche domiciliari rese nell'anno 2016 presso Area Distrettuale Vestina Liquidazioni compensi 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
376 2017 02/05/17 Accordo quadro per l'acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. Nessuno KCI SRL LOHMANN & RAUSCHER
375 2017 02/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SANIC S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “KIT PER LA STIMOLAZIONE E LA RACCOLTA DEL SUDORE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZDC1E4081C)
374 2017 02/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ZOOL MEDICAL ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “LIFE VEST DEFIBRILLATORI INDOSSABILI”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 7035907621)
373 2017 02/05/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DRAGER MEDICAL ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RESPIRATORI EVITA DI PROPRIETA’ DELL’A.U.S.L. DI PESCARA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZAF1DCAA4E)
372 2017 02/05/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA JANSSEN–CILAG DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “IMBRUVICA”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DELIBERA N. 143/2016. 0 € 43.900,00 IVA compresa Ditta JANSSEN-CILAG
371 2017 02/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO UNA TANTUM DELLA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE ALLA DITTA NACATUR INTERNATIONAL SRL IN DANNO DELLA DITTA CHEMIL SRL 2 NESSUNO NACATUR INTERNATIONAL SRL
370 2017 02/05/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA RAYS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO RAYS SPA
369/ABS 2017 02/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1) PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TIPO “APERTA” SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. "99 VOCI" AD AGGIUDICAZIONE DISTINTE E SEPARATE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL'U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. POSSIBILE ADESIONE SUCCESSIVA DI ALTRE ASL REGIONALI; 2) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ASSISTENZA, E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE, IN PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA, EMATOLOGICA ED ONCO-EMATOLOGICA PEDIATRICA, PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERO CICLO DELLA TERAPIA FARMATOLOGICA AZIENDALE E DEL PROGRAMMA TRAPIANTOLOGICO E TRASFUSIOBNALE. ASL PESCARA CIG Z4E1E68F2F ESTRATTO 2 4002.45 AGENZIE DI PUBBLICITA' A. MANZONI & C SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S.
281 / STP 2017 02/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z831E05194, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “Servizio di lavaggio autovetture dell’ASL di Pescara – sede territoriale di PENNE” - aggiudicazione 1 € 10.980,00 Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c.
280 / STP 2017 02/05/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNANTE E IMPERMEABILIZZAZIONE MURO PRESSO R.S.A. TOCCO DA CASAURIA AFFIDATI ALLA CPL CONCORDIA Soc. Coop, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z781E590CC 1 € 14.030,00 Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop.
184/DAPE 2017 02/05/17 dott. Alberto Albani Santilli Maria Rita Del. N.977/16 - Del. N. 1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Marzo/2017 - LP5. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
183/DAPE 2017 02/05/17 Dott. Valerio De Francesco Santilli Maria Rita Delibera 977/2016 - Prog LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Marzo 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
182/DAPE 2017 02/05/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Marzo 2017 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
180/DAPE 2017 02/05/17 Dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 497/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mese di Marzo 2017 - Liquidaziopne. Liquidazione compensi omissis c OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
179/DAPE 2017 02/05/17 Dott. Achille Lococo Salvatore Tenaglia Stipula convenzione con la Fondazione Onlus CAMILLO DE LELLIS di Pescara per l’ attività inerente l’approfondimento e il miglioramento delle conoscenze nell’ambito dell’ endoscopia urologica da conseguire presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara. Convenzione per attività di volontariato. 5 + 1 omissis OPA - Collegio sindacale.
178/DAPE 2017 02/05/17 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Progetto Obiettivo Regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti per il trapianto" e "Qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuti" piano annuale 2013"-Liquidazione compensi al personale dipendente. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
169/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di MARZO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
168/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
167/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di MARZO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 5 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
166/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brioni S.p.A. di Penne della somma di € 2.324,10 – Periodo Marzo 2016/Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 2.324,10 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
165/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
164/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 1.147,62 mese di MARZO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
163/DSM 2017 02/05/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
123/TEP 2017 02/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché irap ed irpef stipendi mese Aprile 2017 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
122/TEP 2017 02/05/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta 2014 - 2016 ad un componente. Rimborso spese a componenti Organi Aziendali nr. 39 fogli € 3.904,48 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
82 2017 02/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORD. N. 6/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.240,25 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
81 2017 02/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG. 378/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
80 2017 02/05/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA CONVENZIONE NEGOZIALE ASSISTITA RG 5331/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.887,55 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
79 2017 02/05/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. Periodo Gennaio -Febbraio-Marzo 2017 Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. Periodo Gennaio -Febbraio-Marzo 2017 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
58/Afo 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A G. DELOGU AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. DOMANDA € 355,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
57/Afo 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A GIAMMARIA AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. DOMANDA € 355,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
56/AFO 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S DI DOMENICO AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. DOMANDA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
55/AFO 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.M. D'AGOSTINO AL CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. DOMANDA € 355,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
54/AFO 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “Informatica World avanzato”, n° reg. ECM 8/1255; Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
53/Afo 2017 02/05/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il Corso di informatica per la gestione delle attività sanitarie formazione di base”, n° reg. ECM 8/1277 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
10 2017 02/05/17 Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Maggio 2017.
470/ABS 2017 01/05/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INTEGRAZIONE, A FINI MERAMENTE QUALITATIVI E SENZA AUMENTO DI SPESA, DELL FORNITURA DELLA DITTA EUREKA SRL – LAB DIVISION, RICOMPRESA NELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO ANCHE LA STESSA DITTA PER LA FORNITURA DI PARAMETRI E REAGENTI CON METODI CROMATOGRAFICI (LOTTO 4) ( CIG . 520824186E), AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 472 DEL 30.4.2014. 0 O.P.A. G.E.F. C.S.
368 2017 28/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato commercialmente "OFEV" 0 €42.900,00 IVA compresa Ditta BOEHRINGER INGELHEIM
367 2017 28/04/17 TIZIANA PETRELLA Servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e supporto in montagna (HASAR), per la Regione Abruzzo. Determinazione data attivazione servizio. DEC E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA
366/ABS 2017 28/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA CITOFLUORIMETRICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC51E5F7E9) LAGITRE SRL
365/ABS 2017 28/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI FORNITURA DI CARTELLE PORTA REFERTI CLINICI MOD.REFERTA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZB51E6024E) HITECO SRL
177/DAPE 2017 28/04/17 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 1147/2016 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara mese di Marzo 2017 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
176/DAPE 2017 28/04/17 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici preso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese Marzo/2017 - Liquidazione Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
175/DAPE 2017 28/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazioni note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
174/DAPE 2017 28/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
173/DAPE 2017 28/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 6 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
172/DAPE 2017 28/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
162/DSM 2017 28/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 4.239,69 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017. LIQUIDAZIONE 1 €. 4.239,69 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
161/DSM 2017 28/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.G. COLL. SIND. S.E.F.
52/Afo 2017 28/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
48 2017 28/04/17 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. Proroga aspettativa senza retribuzione per proroga incarico a tempo determinato presso altra AUSL. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione Presemze P.O. Popoli
25/SEF 2017 28/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipendente D.D.B. Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipendente D.D.B. Collegio Sindacale; AA.GG.
279 / STP 2017 27/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti a favore del Comune di PENNE - (TARI 2017). € 141.214,00 Comune di PENNE Area tributi - TARI 2017
278 / STP 2017 27/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento n. 1815/2017/01 del 30/03/2017 Comune di Spoltore - Saldo TARES 2013 - € 585,00 Comune di SPOLTORE (PE) - TARES
277 / STP 2017 27/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZC91E414A3, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico sanitario presso l’U.O.C. di Radiologia, Dialisi e Oculistica del P.O. di Pescara”. - aggiudicazione 1 € 5.040,92 Ditta FORCELLA IMPIANTI
232 2017 27/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
231 2017 27/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
230 2017 27/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
160/DSM 2017 27/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/10/2016 – 31/12/2016 - Rif. Del. n. 935 del 27/10/2016 così come modificata dalla Delibera n. 35 del 12/01/2017. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° . di Pescara della somma di €. 29.015,96 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 29.015,96 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
121/TEP 2017 27/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione liquidazione trattamento accessorio Aprile 2017 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
120/TEP 2017 27/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Aprile 2017 Voce: Altri debiti Diversi Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
119/TEP 2017 27/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. Nr. 41390 C.P.S. infermiere, cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 02/03/2016 al 04/04/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzioni del trattamento pensionistico. presa d'atto attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 domanda invalidità verbale commissione usl Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
78 2017 27/04/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/02/2017 – 28/02/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/02/2017 – 28/02/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
47 2017 27/04/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 35720 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. UOC TEP; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; COORD. PROF.NI SANITARIE AREA INF.; DIRETTORE. DIP. MEDICINA;
02/ADV 2017 27/04/17 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/17) rimborso vaccini 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
364 2017 26/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO INERENTE ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “DIACOMIT”. 1 0 DITTA BIOCODEX
363 2017 26/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT CORINARICI A RILASCIO DI FARMACO- LOTTO N. 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 3 NESSUNO BIOSENSORS EUROPE SA
362 2017 26/04/17 dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Roberto Perini Servizio di assistenza infermieristica e di terapia fisica da erogarsi nel territorio dell’ASL di Pescara nell’ambito del sistema delle cure domiciliari. Determinazioni. 0 € 1.354.500,00 IVA inc Società Cooperativa Sociale Horizon Service di Sulmona (AQ)
361 2017 26/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “PIPERACILLINA e TAZOBACTACTAM 2g+250mg” 1 € 7500,00 IVA ESCLUSA DITTA MYLAN
360 2017 26/04/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA FIMAS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SONDE NASALI BICANICOLARI 1 €6000,00 i.e. ditta FIMAS
359 2017 26/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VENOSI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 3 48.678,00 € TELEFLEX MEDICAL SRL
276 / STP 2017 26/04/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza 3^ AGGIORNAMENTO ALBO / ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E MANUTENZIONI, NEI LIMITI DI IMPORTO PRESCRITTI DAL D. LGS. N. 50/18.04.2017 (CODICE DEGLI APPALTI). 3^ AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO PER LAVORI E MANUTENZIONI EX ART. 36, D. LGS. N. 50/18.04.2017, ED ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, ISTITUITO CON DELIBERA DIRETTORIALE 287 DEL 20.03.2014, SEMPRE APERTO ALL'ISCRIZIONE. AVVISO PUBBLICO + MODELLO DI CONFERMA ISCRIZIONE + MODELLO 1 + MODELLO 2 OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICO-PROFESSIONALI MEGLIO INDICATI NEL MODELLO 1.
275 / STP 2017 26/04/17 Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI (Determina n. 717/16 - CIG ZA71BDC992). 1 € 12.504,81 Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
274 / STP 2017 26/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL di Pescara - Periodo: Marzo - Aprile 2016. 1 € 235,01 Società TOTAL ERG S.p.A.
273 / STP 2017 26/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE. C.I.G. [ZF91E51C93] 2 € 30.500,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
229 2017 26/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD.MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
171/DAPE 2017 26/04/17 Dott. Valerio Cortesi Salvatore Tenaglia STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON L’AGENZIA FORMATIVA accreditata “DIERREFORM S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN LANCIANO (CH). Stipula convenzione. 4 OPA - Collegio Sindacale.
159/DSM 2017 26/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 1.147,62 per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
158/DSM 2017 26/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.419,08. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.419,08 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
157/DSM 2017 26/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di MARZO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017. LIQUIDAZIONE 2 €. 854,95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
118/TEP 2017 26/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Marzo 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Marzo 2017. scheda conteggi € 2.162,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
117/TEP 2017 26/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Febbo Maria Teresa, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017 accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
77 2017 26/04/17 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Autorizzazione alla partecipazione del dott. Pavone Francesco al Convegno Nazionale che si svolgerà a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 Autorizzazione convegno 240,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
51/Afo 2017 26/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE “CORSO BASE BOBATH” - III MODULO. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
358 2017 21/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “OMNITROPE”, vari dosaggi, con adesione a procedura concorsuale a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 26500,00 iva esclusa DITTA SANDOZ
357/ABS 2017 21/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1538690 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI KIT ANTISPANDIMENTO PER ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z331DCE702) SAMO BIOMEDICA SRL
356 2017 21/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI € 136.783,81 CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. RAYS S.R.L. BENEFIS S.R.L. FIAB S.P.A. KALTEK S.R.L. HELVIA HOSPITAL SRL COLOPLAST S.P.A.
355 2017 21/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA ANGIOLOGICA B.M. SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 16/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RETI DI CONTENIMENTO ADDOMINALE- LOTTO 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 3 NESSUNO ANGIOLOGICA B.M.
354 2017 21/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA CONTRATTI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 2 LUIGI SALVADORI S.P.A. SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
272 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS S.p.A. a fronte della locazione trimestrale per la fornitura temporanea di n. 6 monitor multiparametrici per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. Periodo: 01.06.2015 - 31.08.2015. C.I.G. Z6C1533CB7 1 € 6.580,07 Ditta SIEMENS S.p.A.
271 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS S.p.A. a fronte dell'assistenza e manutenzione "Full Risk" delle due sterilizzatrici Sterrad NX in uso presso le UU.OO. di Urologia e del Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z6E1004461 1 € 11.590,00 Ditta SIEMENS S.p.A.
270 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione delle fatture + nota credito emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. a fronte della fornitura di un riduttore da bombola da utilizzare presso l'U.O. di Medicina Interna del P.O. di Popoli. C.I.G. ZC6149BDE1 1 € 488,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
269 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. a fronte della fornitura di n. 2 carrellini porta bombole per le esigenze dell'AFO Chirurgia del P.O. di Penne. C.I.G. Z181570D2C 1 € 146,40 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
268 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Determinazione a contrattare per la “fornitura e posa in opera di n.1 montacarichi per le esigenze della Farmacia del P.O. di Pescara” con il sistema dell’affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato con pubblicazione avviso di preinformazione ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 4
267 / STP 2017 21/04/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: marzo 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.04.2017. 1 € 12.824,40 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
266 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibere n.665/13, n.1456/15 e n.95/ 2016) Periodo: Febbraio - CIG 45420645C8 1 € 109.166,86 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
265 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 392/16 - CIG 2559758B1D) 1 € 1.769,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
264 / STP 2017 21/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 357/16 - CIG 2559758B1D) 1 € 4.941,93 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
228 2017 21/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 376/1 del 31/03/2017 del mese di MARZO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
227 2017 21/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
226 2017 21/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
225 2017 21/04/17 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,070210324 autoriz.272/16 AA.GG/SEF/CS
008/DAPO 2017 21/04/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Marzo 2017 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale SEF
08/DAPN 2017 21/04/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
353 2017 20/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI DENOMINATI “ALDIXYL” E “ALDIXYL OILIFE”, DI CUI ALLA DETERMINA 218/ABS DEL 09.03.2017. 1 €35000,00 iva esclusa DITTA PHARMAELLE
352 2017 20/04/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA NUOVA FARMEC IN ESITO A DETERMINA N. N. 244 DEL 15 MARZO 1 0 NUOVA FARMEC
351 2017 20/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA” , DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM 1427/2016. 0 € 8.000,00 IVA esclusa Ditta farmaceutica internazionale
350 2017 20/04/17 D Dott.ssa Tizana Petrella Servizi assicurativi in favore dell'Azienda USL di Pescara in ordine alle seguenti polizze assicurative: Lotto 1) RCA - Libro matricola, Lotto 2) Infortuni operatori sanitari, Lotto 3) Infortuni dipendenti in missione e conducenti, Lotto 4) Kasko dipendenti in missione. Determinazioni. 0 45000,00 Unipol Assicurazioni Spa
263 / STP 2017 20/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Affidamento Servizio Tecnico "Direzione dei Lavori per Miglioramento Sismico vecchio corpo "C2" P.O. Popoli" - CIG Z731E1B032 2 € 19.595,20 Società ITALIANA SERVIZI S.r.l.
170/DAPE 2017 20/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
156/DSM 2017 20/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
116/TEP 2017 20/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 40.873,54, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2017. Mensilità Aprile 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.40.873,54 Distinta di contribuzione Distinta di versamento € 40.873,54 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
115/TEP 2017 20/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 -30/06/2017 e quote arretrate. Mese Aprile 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 41.144,86 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
79 2017 20/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 29 febbraio 2008 liquidazione del danno
76 2017 20/04/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Febbraio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $12,194.27 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
75 2017 20/04/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Febbraio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,323.70 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
74 2017 20/04/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Novembre 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,263.98 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
73 2017 20/04/17 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2014 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione Dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie anno 2017 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 2,178.77 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
72 2017 20/04/17 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione Dipendenti incentivi anno 2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti € 42,415.33 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
50/Afo 2017 20/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: EMDR ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
006/VVP 2017 20/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Vacca Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di APRILE 2017 €. 3.744,22 Collegio Sindacale Uff. Valor. Valut. del Pers. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
262 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della somma di € 27.714,42 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, varie strutture ASL PE. 1 € 27.714,42 A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica
261 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 3.153,82 a favore dell'ACA, per fornitura acqua potabile, canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede di D.S.B., Consultorio e Serv. 118 ex FF.SS. 1 € 3.153,82 A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica
260 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 100,53 a favore dell'ACA S.p.A., per fornitura acqua potabile, canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede U.T.A.P. Periodo: 10.11.2016 - 11.03.2017. Scadenza pagamento: 20.04.2017. 1 € 100,53 Società A.C.A. S.p.A.
259 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 77,02 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ALANNO. Scadenza pagamento: 20.04.2017. 1 € 77,02 Società A.C.A. S.p.A.
258 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di sostituzione motocompressori su frigoriferi in dotazione alla Medicina Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli e Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. C.I.G. Z971C79D10 1 € 915,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
257 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di fornitura con posa in opera di tende per le esigenze del Laboratorio Analisi del P.O. di Penne. C.I.G. Z230FB6599 1 € 179,72 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
256 / STP 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 158 del 30.04.2016 emessa dalla ditta Steelco S.p.A. di Riese Pio X (TV) relativa alla fornitura ed installazione di n. 6 filtri aria occorrenti a n.3 armadi sterili per strumenti endoscopici del P.O. di Pescara. C.I.G. Z771DFAE87 1 € 922,32 Ditta STEELCO S.p.A.
255 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta Piemme e Manzoni (Determina n. 734/2016) - CIG 582649716E - 6877227341. 1 € 1.517,68 Ditta PIEMME & MANZONI S.p.A.
254 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Gennaio 2017 - (CIG 2971192134) - 1 € 13.346,13 Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.
253 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 e nota credito a favore della Ditta DIM (Determina n. 169/16 - CIG Z6C193BBCF). 1 € 4.149,27 Ditta DIM S.r.l.
252 / STP 2017 19/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali II Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. € 144,00 Società D.LLAR 3
224 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05. - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 OPA/SEF/CS
223 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
222 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
221 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
220 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
219 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
218 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
217 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
216 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
215 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2017. Voce di conto 07.02.01.08.06. - 07.02.01.08.05 aut.n°267/2017 OPA/SEF/CS
214 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. Voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 OPA/SEF/CS
213 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 OPA/SEF/CS
212 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. Voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2017 OPA/SEF/CS
211 2017 19/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
169/DAPE 2017 19/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Febbraio e Marzo 2017. Liquidazione Nota di Addebito. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
168/DAPE 2017 19/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio sindacale.
167/DAPE 2017 19/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale
166/DAPE 2017 19/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 5 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
165/DAPE 2017 19/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Liquidazione e pagamento Fattura all'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona - "Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e la Regione Marche. Liquidazione Fattura 1 omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
155/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08. Mesi di FEBBRAIO e MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
154/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 765,08 mesi di Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
153/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Liquidazione e pagamento al CDA Giovanni Gioia c/o - ASL 3 Potenza della somma complessiva di €. 22.974,00 per fatture relative al ricovero dell’utente F.P. nel periodo 01/11/2016 – 23/01/2017 LIQUIDAZIONE 1 €. 22.974,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
152/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
151/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di MARZO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
150/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147,62 AA.GG. COOL SIND. S.E.F.
149/DSM 2017 19/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nella seconda tranche SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. Convenzione rif.to determina n. 174/DSM del 17/05/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 6.666,67 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
114/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi Aprile 2017 stipendi personale dipendente prospetti contabili € 6.825.817,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
113/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Aprile 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.252,41 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
112/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2017) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. rimborso per comando in entrata prospetto contabile € 7.105,23 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
111/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Aprile 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 17.882,07 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
110/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Facciolini Antonio, C.P.S. Infermiere con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso lettera inps Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
109/TEP 2017 19/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Aprile 2017. Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di Aprile 2017 schede conteggi € 1.279,35 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
78 2017 19/04/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSI AVVERSO SENT.N. 561 E 562/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.340,25 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
77 2017 19/04/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI AVVERSO SENT.N. 822-823-825-829 E 830/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.551,31 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
76 2017 19/04/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1486/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 19.898,98 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
75 2017 19/04/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1109/11LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 25.874,92 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
49/AFO 2017 19/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. ALLEGATO A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
349/ABS 2017 18/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1372693 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SACCHE IN PVC PER L’ALLESTIMENTO DI DUE FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZEA1BA549E)
348 2017 18/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Dichiarazione gara deserta e determinazioni conseguenti. NESSUNO Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine
346/ABS 2017 18/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, DI UNA VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO, IN ESITO A DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 378 DEL 17.04.2013 (CIG: 4467707472), CON LA SOCIETÀ ELISICILIA SRL, CAPOGRUPPO DEL RTI CON CMB CONSULTING O.P.A. G.E.F. C.S.
345 2017 18/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CIG: 61074077B0 – NOMINA COMMISSIONE TECNICA 2 DOTT. TULLIO SPINA- DOTT. SALVATORE ANTONUCCI- DOTT. AURELIO SOLDANO- DOTT.SSA FRANCESCA GASBARRI- SIG. EZIO DI MARCOBERARDINO
344 2017 18/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI CAMICI E GUANTI PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI CLNI-LAB- DELTAMED
164/DAPE 2017 18/04/17 Dr. Di Luzio Rossano Pagamento contributo iscrizione SISTRI AI SENSI DEL d.m. 17/12/2009 e s.m.i., per le sedi operative della ASL di Pescara per l'anno 2017. Pagamento contributo contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
163/DAPE 2017 18/04/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "CLOWNDOC" per la realizzazione del progetto denominato "Due clown al giorno portano il sorriso tutto intorno". Stipula convenzione 3 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
148/DSM 2017 18/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 864,95 – Mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 864,95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
147/DSM 2017 18/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
146/DSM 2017 18/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla impresa di pulizia “SPRINT” della somma di € 581,05 – Mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 581,05 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
145/DSM 2017 18/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum S.R.L. - ROMA CONVENZIONE 2 0 AA.GG. COLL. SIND.
108/TEP 2017 18/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2017. contratti relativi a numero tre assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 7.453,16 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
107/TEP 2017 18/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativioneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2017 Con riferimento al conferimento di numero 37 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. nr. 25 fogli allegati 62.105,62 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
71/VET 2017 18/04/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2017. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
7/ALPI 2017 18/04/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
343/ABS 2017 14/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO ACQUISIZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE, DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI DI IMMUNOEMATOLOGIA DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.CIG Z9C1E4454C 3 PREVENTIVI 1 ESTRATTO 4 2005.31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA. UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A. G.E.F. C.S.
342 2017 14/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA OGGETTO: RDO N. 1150154 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIRA SRLDELLA FORNITURA DI N.1 RIUNITI ODONTOIATRICI -MODELLO OMS VIRTUOSUS PLUS SPRIDO DA DESTINARE AL DSB DI MONTESILVANO. 1 14950,00I.E. DITTA SIRA
162/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1116 del 22.11.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 13,70. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
161/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1125 del 22.11.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 302,90. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
160/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 21.284,20. Liquidazione Fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
159/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°170000044/P del 30.01.2017 per prestazioni specialistiche anno 2016, emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo di € 282,95. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
158/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 363,08. Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
157/DAPE 2017 14/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1204 del 30.12.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 255,36. liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
46 2017 14/04/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 20068. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. A) CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per assunzione presso altra AUSL a tempo indeterminato. UOC GRU UOC TEP UOC AREA METROPOLITANA RSA CITTA' S. ANGELO
007/DAPO 2017 14/04/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione compenso diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mesi di GENNAIO- MARZO 2017. Liquidazione compenso Diocesi Sulmona- Valva . Assistenza religiosa ai ricoverati GENNAIO - MARZO 2017. OPA SEF
07 /A.D. PE 2017 14/04/17 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FA/2016/1262 del 11.10.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 3 € 785,06 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
06 /A.D. PE 2017 14/04/17 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1910-534 del 12.12.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. di Milano per fornitura presidi dal 1.07.2013 al 30.06.2014 a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 3 € 101,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
05 /A.D. PE 2017 14/04/17 Dr. Giuseppe Di Bartolomeo Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura n. 99 del 25.02.2003 emessa dall'Azienda U.S.L. di Forlì per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 3 € 1.097,73 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
341 2017 13/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA
339 2017 13/04/17 TIZIANA PETRELLA Assistenza e manutenzione gestionale medicina dello sport. 2562,00 IVA INCLUSA BESTSOFT SRL
251 / STP 2017 13/04/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - (TARI 2017). 1 € 863.533,00 Comune di PESCARA
250 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento prot. n. 3343 del 16/02/2017 Comune di Cepagatti (Acconto TARI 2017). 1^ e 2^ rata. 2 € 303,00 Comune di Cepagatti
249 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali II Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. € 679,50 Società D.LLAR 3
248 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Giugno / Agosto e Ottobre / Dicembre 2016 - (CIG 2971192134) - 1 € 80.076,78 Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l.
247 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA RI.MO.TER di Augusto e Barbara Rizio s.n.c. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. [Z751E399FD] 2 € 2.485,65 Ditta RI.MO.TER s.n.c.
246 / STP 2017 13/04/17 Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO GIVAS VIRGO EBT IN USO PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA P.O. POPOLI, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. ZC41DFC734 € 610,00 Ditta GIVAS S.r.l.
245 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO DICEMBRE 2016. C.I.G. [ZB31E2EE73] € 3.050,00 R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S.
244 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Aprile 2017) - 1 € 2.162,25 Società RUSCITTI IMMOBILIARE S.r.l.
243 / STP 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società D.LLAR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Aprile/Giugno 2017. 1 € 42.090,00 Società D.LLAR 3 S.r.l.
242 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della O,MNIA SERVITIA SRL - Periodo III Annualità di Servizio 2016/2017 - (12/11/16 - 11/02/17) (CIG: 2559758B1D). 1 € 915.443,04 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
241 / STP 2017 13/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Periodo II Trimestre 2016/2017 - (12/11/16 - 11/02/17) (CIG: 2559758B1D). 1 € 919.112,16 SOCIETA' COOPERATIVA C.N.S.
210 2017 13/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
209 2017 13/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
208 2017 13/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
74 2017 13/04/17 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1936/16. € 200,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
73 2017 13/04/17 CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZE NN. 326-330-363/2014 E 1290-1257/2013. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 24.330,95 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
70 2017 13/04/17 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 3 - azione 8 -"Aumentare l'attività fisica delle persone con particolare riferimento agli ultra 64enni". Liquidazione Dipendenti anno 2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti $11,025.33 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
45/GRU/PESCARA 2017 13/04/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - DOTT.SSA ARGENTIERI ANGELA VALENTINA 1 DIR.STRATEGICA, U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO, U.O.C. G.R.U., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O.
25 2017 13/04/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $15,258.89
24 2017 13/04/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $10,071.85
24/SEF 2017 13/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'Imposta di Bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza 30/04/2017 Pagamento dell'Imposta di Bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza 30/04/2017 € 8.394,66 Collegio Sindacale; AA. GG.
23 2017 13/04/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. $16,851.24
23/SEF 2017 13/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 2.090,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
22 2017 13/04/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. $345,981.99
10/ADMNS 2017 13/04/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI FEBBRAIO 2017 fatture UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI
9/ADMNS 2017 13/04/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - MARZO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI
9 2017 13/04/17 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2017.
8/ADMNS 2017 13/04/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI MARZO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
338 2017 12/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TYVERB” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE 1 0 ditta istituto gentili srl
337/ABS 2017 12/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 189 DEL 27.02.2017 – APPROVAZIONE MEPA N.112697 DITTA SAPIO LIFE SRL “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA.
336/ABS 2017 12/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO AGGIUDICAZIONE DELLA “PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA “SERVIZIO DI NAVETTA DALL’O.C. DI PESCARA ALL’AEROPORTO LIBERI E VICEVERSA MEDIANE UN’AMBULANZA DI TIPO A CON RELATIVO AUTISTA SOCCORRITORE, IN ORARIO EFFEMERIDI”. CIG 7012257987. VERBALE + OFFFERTA ECONOMICA 2 € 100.000,00 DITTA: LIFE PESCARA ONLUS DR. ALBANI DR. SPINA O.P.A. G.E.F. C.S.
335 2017 12/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “BENDE ELASTICHE” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 65495489FB- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE BSN MEDICAL DEALFA EUROFARM FARMAC ZABBAN LOHMANN & RAUSCHER LUIGI SALVADORI PAUL HARTMAN
334 2017 12/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 6735218DB5– REVOCA LOTTO N. 8 DITTE VARIE
333 2017 12/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA HELVIA HOSPITAL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 980/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SPECULUM AURICOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 2.846,26 € HELVIA HOSPITAL SRL
240 / STP 2017 12/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara. 1 € 18.078,68 Società ENI S.p.A.
239 / STP 2017 12/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Gennaio 2017. 1 € 311.858,94 Società ENEL ENERGIA S.p.A.
238 / STP 2017 12/04/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Aprile 2017) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE
237 / STP 2017 12/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Aprile 2017) 1 € 2.592,50 Società Luciani Due
236 / STP 2017 12/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - (Determina n. 5/17 - CIG ZAB1C45063). 1 € 1.019,92 Ditta TROIA Dante & C. s.n.c.
207 2017 12/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) AA.GG./SEF/CS
144/DSM 2017 12/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di €. 382.54 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 382.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
143/DSM 2017 12/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
142/DSM 2017 12/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.147,62 per il periodo Gennaio/Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
106/TEP 2017 12/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2017 delle indennità di carica e dei relativioneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.932,42 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
72 2017 12/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 5 marzo 2015 liquidazione del danno
48/AFO 2017 12/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSTINO CERRITELLI AL CONGRESSO “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA”. DOMANDA € 366,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
47/AFO 2017 12/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN OCULISTICA: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE” n° reg. ECM 8/1358. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
44 2017 12/04/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 47785. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato presso altro Ente del Comparto. UOC GRU UOC TEP UOC ANATOMIA PATOLOGICA P.O. Pescara DIREZ. MEDICA DI PP.OO.
5/TS 2017 12/04/17 dott. Paolo Frattone dott. Paolo Frattone Casa Alloggio "PAPA GIOVANNI XXIII" di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Mese di Gennaio 2017. 1 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione n.100/2017 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
4/ADPE 2017 12/04/17 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Dicembre 2016. Gennaio-Febbraio-Marzo 2017 Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara 1 2366,79 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
332 2017 11/04/17 dott.ssa Tiziana Petrella “Prosecuzione della fornitura in service di sistemi di analisi, reagenti e materiali di consumo, per i laboratori analisi della ASL di Pescara. Imputazione della spesa relativa ai canoni di noleggio e assistenza”. 1 € 41.210,00 ditte varie
331 2017 11/04/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2 LET.A DEL D.LGS 50/2016 DI PIPETTE PUNTALI E SIRINGHE NECESSARIE PER L'ESAME DELLE CELLULE STAMINALI DA MIDOLLO OSSEO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA 2 39900 i.e. ditta eppendorf srl
330/ABS 2017 11/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOMICHE.CIG Z191E364C2 € 2005.31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A.MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; O.P.A. G.E.F. C.S.
329/ABS 2017 11/04/17 SUBENTRO DEL DIRETTORE U.O.C. A.B.S., NELLE PROCEDURE ANCORA IN CORSO, INERENTI IL FUNZIONARIO AMMINISTARTIVO M.M. O.P.A. G.E.F. C.S.
328/ABS 2017 11/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE IN ALCUNI CONTRATTI ROCHE, AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL’ESITO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. € 73.200,00 O.P.A. G.E.F. C.S.
235 / STP 2017 11/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione IMU saldo anno 2016 Immobile Comune di Montesilvano. € 5.127,93 Comune di Montesilvano
234 / STP 2017 11/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione IMU saldo anno 2016 Immobile Comune di Pescara. € 23.652,00 Comune di Pescara
206 2017 11/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 18_17 del 31/03/2017 del mese di MARZO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
205 2017 11/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
141/DSM 2017 11/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
140/DSM 2017 11/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 A.GG. COLL. SIND. S.E.F.
105/TEP 2017 11/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 (dirigenza medica) competenza 03/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 591,81 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
24/ML 2017 11/04/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo OTTOBRE - FEBBRAIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 10981,20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
22/SEF 2017 11/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 23.958,81 mese di MARZO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 23.958,81 mese di MARZO 2017 € 23.958,81 Collegio Sindacale; AA.GG.
327 2017 10/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTSUKA PHARMACEUTICAL DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “ABILIFY MAINTENA”. 0 € 20.000,00 IVA compresa Ditta Otsuka Pharmaceutical
326/ABS 2017 10/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICOLOGICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA LEGALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE51E2854A) GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL
325/ABS 2017 10/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N° 134 DEL 09.02.2017 - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.101531 - ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI" PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.
324 2017 10/04/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL PRODOTTO MAJ-1603 PER LA COLONNA ENDOSCOPICA IN DOTAZIONE PRESSO IL P.O. DI PENNE 1 5000,00 Olympus italia
323/ABS 2017 10/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI “SONDE E CATETERI”, SUDDIVISI IN N. 21 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTI E SEPARATE. CIG Z821E2F4DA PREVENTIVI ESTRATTO BANDO DI GARA 4 € 2.005,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S.
322 2017 10/04/17 dott.ssa Tiziana Ptrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA AD MEDICA DI N.1 PIASTRA PEDIATRICA MEGA 2000 SOFT PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA 1 € 5260,00 i.e. Ditta AB MEDICA
233 /STP 2017 10/04/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza Affidamento Servizio Tecnico "Coordinatore della Sicurezza per Lavori di Miglioramento Sismico corpo vecchio "C2" P.O. Popoli" - CIG ZD21DF1692 Affidamento del Servizio Tecnico in oggetto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2017 (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi) lettera invito prot. 592/STP/24.03.2017 + Contratto + Modello dichiarazioni + Modello offerta + Tabella-Stima dei corrispettivi ex D.M. 17.06.2016. 19173,47 incl. Inarcassa 4% e iva 22% Ai n. 04 tecnici professionisti che hanno presentato un preventivo, indicati nella determina di affidamento n. 233/STP/10.04.2017.
232 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. 1 € 2.719,44 Società VERITAS ENERGIA
231 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto periodo da Novembre a Dicembre 2016 Vestina Gas. 1 € 4.861,13 Società VESTINA GAS S.r.l.
230 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z541D81D7E, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di rimozione, bonifica e rifacimento pavimentazioni in linoleum contenenti fibre di amianto presenti nei PP.OO. di Pescara e Popoli”. - aggiudicazione 2 € 44.000,00 Ditta CERICOLA S.r.l.
229 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE MOD. RZ 100-500-380 MATR. 1099520 INV. N. 83185, IN USO PRESSO L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z921DFAEF1] € 841,80 Ditta FIMAS
228 / STP 2017 10/04/17 Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GAS MEDICALI CON REALIZZAZIONE DI POSTO PRESA DI OSSIGENO, ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA, A SERVIZIO DELLA MEDICHERIA DELL'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA C.I.G. [Z191DFAEAF] € 510,57 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
227 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI SECONDO STADIO PRESSO IL NIDO DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZA11E0D439] € 4.026,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
226 / STP 2017 10/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO REGOLARIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 FILTRI ARIA OCCORRENTI AI 3 ARMADI PORTASTRUMENTI ENDOSCOPI, IN DOTAZIONE ALL'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA A FAVORE, DELLA DITTA STEELCO S.P.A. C.I.G. [Z771DFAE87] € 922,32 Ditta STEELCO S.p.A.
204 2017 10/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/17 AA.GG./SEF/CS
156/DAPE 2017 10/04/17 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/03/2017 al 31/03/2017. Rimborso Tickets omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
155/DAPE 2017 10/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
154/DAPE 2017 10/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
139/DSM 2017 10/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
138/DSM 2017 10/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
137/DSM 2017 10/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2.830,80 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 2.830,80 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
136/DSM 2017 10/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di € 1394,46 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 1394,46 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
135/DSM 2017 10/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147.62 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
43/GRU 2017 10/04/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA CON ESPERIENZA IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA CEREBRALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. 662,18 UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
42/GRU 2017 10/04/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. 662,18 UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
153/DAPE 2017 08/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2017. Liquidazione personale medico elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
152/DAPE 2017 08/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2017. Liquidazione personale infermieristico elisoccorso. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
321 2017 07/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “IBRANCE”. 1 € 5000,00 ditta pfizer srl
203 2017 07/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autroiz.272/16 AA.GG./SEF/CS
202 2017 07/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD.MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
201 2017 07/04/17 Dott.F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 AA.GG./SEF/CS
151/DAPE 2017 07/04/17 dott. Valerio Cortesi dott.ssa Annarita Bellono Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. Periodo: !° Aprile 2016 - 31 Dicembre 2016. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
150/SAPE 2017 07/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula, ora per allora, della Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014, per il periodo dal 1° Aprile 2017 al 30 Aprile 2017. Rinnovo convenzione. 4 n. 83/2017 OPA - Collegio sindacale.
149/DAPE 2017 07/04/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula, ora per allora, della Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Aprile 2017 al 30 Aprile 2017. Rinnovo convenzione. 4 n. 83/2017 OPA - Collegio sindacale.
148/DAPE 2017 07/04/17 dott. Parruti Giustino Liquidazione e pagamento V° tranche - luglio-dicembre 2016 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
23/ML 2017 07/04/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 106,75 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
8/ADMM 2017 07/04/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , per manacata esecuzione della prestazione, agli assistiti aveni diritto dei ticket corrisposti nel mese di febbraio 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. Restituzione somme indebitamente incassate 1
7/ADMM 2017 07/04/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione , per manacata esecuzione della prestazione, agli assistiti aveni diritto dei ticket corrisposti nel mese di marzo 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. Restituzione somme indebitamente incassate 1
07/DAPN 2017 07/04/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste gennaio-marzo 2017. Rimborso tickets 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
319/ABS 2017 06/04/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 860 DEL 21.11.2016 – APPROVAZIONE RDO N. 1139918 SUL MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL CARDIOTOCOGRAFO SONICAID" PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”
318 2017 06/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Prot. PQ-PhCC/ 71/GC/2016 del 08.11.2016 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PETINIMID 250mg-100cps” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 0 ditta PFIZER ITALIA
317 2017 06/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DIMED SRL DELLA FORNITURA DI AGENTI VOLUMIZZANTI 1 16.640,00 € DIMED SRL
316 2017 06/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 48.678,00 € TELEFLEX MEDICAL SRL
315 2017 06/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ANNULLAMENTO D.D. N. 889/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA STARMED SRL 1 12.200,00 € BURKE & BURKE SRL- STARMED SRL
314 2017 06/04/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO ERBA, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS 163/20016 - OVVERO ART. 59 DEL D.LGS 50/2016, LA FORNITURA DEI PRODOTTI RICOMPRESI NEI LOTTI 4-5-6-7-9-10-12-13-14-15-17-24-28-29-30-40, ANDATI DESERTI NELLA GARA AGGIUDICATA CON DETERMINA N.277 DEL 27 MARZO 2017. 2 40.000,00 Ditta Carlo erba
313 2017 06/04/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1513737, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GINEVRI SRL DEL LOTTO 1 E ALLA DITTA CHINESPORT DEL LOTTO N.2 5 3299,5 ditta ginevri ditta chinesport
312/ABS 2017 06/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINOESTRATTI GARA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1. PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI IN N. TRE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. 2. PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 3 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTA E SEPARATE. CIG Z571E19023 ESTRATTI GARA PREVENTIVI 3.993,91 AGENZIE PUBBLICITARIE: - RCS MEDIAGROUP SPA; - PIEMME SPA - A.MANZONI& C. SPA UFFICI: O.P.A. - G.E.F. -C.S.
311/ABS 2017 06/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO : INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA FORNITURA DI 10 SISTEMI PER PLASMAFERESI PRODUTTIVA. DR. Mario Dell'Isola; D.ssa Ornella Iuliani; D.ssa cecilia Passeri.
310/ABS 2017 06/04/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROSECUZIONE DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA SALA ANGIOLOGICA DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA O.P.A. G.E.F. C.S.
200 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
199 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,07020319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
198 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di MARZO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n. 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) AA.GG./SEF/CS
197 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD.MED. REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
196 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
195 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
194 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 AA.GG./SEF/CS
193 2017 06/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 AA.GG./SEF/CS
134/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
134/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
133/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI di Pescara della somma di €. 20.389,44 per le attività svolte nei mesi di Luglio. Agosto e Settembre 2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 20.389,44 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
132/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione ALBA dell’importo di €. 4.357,98 relativo al periodo Luglio/Dicembre 2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 4.357,98 AA,GG. COLL. SIND. S.E.F.
131/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL.SIND./
130/DSM 2017 06/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017. LIQUIDAZIONE 0 € 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
104/TEP 2017 06/04/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra CIAMPA MARIA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
103/TEP 2017 06/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Di Ferdinando Francesca, C.p.s. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
68 2017 06/04/17 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 12 - azione 3 -"Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapelvole nella popolazione Generale". Annullamento e riproposizione della Det 028_DIP del 13/02/2017 Finalizzazione € 50.000,00 Finalizzazione Fondi $50,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
67 2017 06/04/17 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 12 - azione 3 -"Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale". Finalizzazione € 50.000,00 Finalizzazione Fondi $50,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F.
46/AFO 2017 06/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “Il Gruppo Di Lavoro: Dinamiche Relazionali In Oculistica”, n° reg. ECM 8/1189. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
45/AFO 2017 06/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN OCULISTICA: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE” n° reg. ECM 8/1358. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
41 2017 06/04/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 8516. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10. co. 8 lett. a) del ccnl Integrativo, area medico e veterinaria del 10/02/04. Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato presso altra AUSL UOC GRU UOC TEP UOC Anestesia Rianimazione e terapia del dolore P.O. Pe
8 2017 06/04/17 Liquidazione della somma di € 16.229,81 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di aprile 2017.
309 2017 05/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER STOMIA 4 COLOPLAST- CONVATEC
308 2017 05/04/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO- DELIBERA DI INDIZIONE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2016- CIG 6944031BA6 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2 NESSUNO
306 2017 05/04/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRSTOL-MYERS-SQUIBB srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OPDIVO”. 0 €39900,00 IVA esclusa Ditta BRISTOL-MYERS-SQUIBB
305 2017 05/04/17 Dott.ss a Tiziana Petrella VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAVI LUCE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 1 0 Olympus Italia
304 2017 05/04/17 dott.ssaTiziana Petrella SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADROCON LA DITTA ARCHIS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI MORCELLAZIONE ROTOCUT G1 KARL STORZ . 1 € 10.000,00 i.e. ditta archis
192 2017 05/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
191 2017 05/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
190 2017 05/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
147/DAPE 2017 05/04/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n.633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Febbraio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
129/DSM 2017 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 Mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
128/DSM 2017 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
127/DSM 2017 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
126/DSM 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Dicembre 2016, Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016 e Determina N. 481/DSM DEL 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
125/DSM 2017 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
124/DSM 2017 05/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 232,41 Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
102/TEP 2017 05/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. Nr. 41880 C.p.s. infermiere pediatrico ,cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 04/04/08 al 12/01/2011 e dal 18/04/2011 al 24/05/2013 in sede di riconoscimento prestato pr l' attribuzione del trattamento pensionistico. presa d'atto atribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 verbali d' invalidità Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
101/TEP 2017 05/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Ventura Fernando, operatore tecnico autista cat.-B- con rapporto di lavoro a tempo ineterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/06/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
71 2017 05/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 21 novembre 2015 liquidazione del danno
70 2017 05/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 3 maggio 2013 liquidazione del danno
69 2017 05/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 marzo 2013 liquidazione del danno
11 2017 05/04/17 dott.ssa Mirella Scimia Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :FEBBRAIO 2017 liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 4830 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
06/DAPN 2017 05/04/17 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2017 Compenso personale religioso Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
302 2017 04/04/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DELLA FORNITURA DI N.2 CAMICIE INTERNE PER RESETTOSCOPIO STORZ 1 1129,6 I.E. ARCHIS
225 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOS DELLA FORNITURA IN OPERA DI SCHERMATURE ANTI-X, OCCORRENTI AD ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z671E0D34C] € 7.320,00 Ditta TEKNOS
224 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA, HOSPICE, UROLOGIA OVEST, NEUROCHIRURGIA ALA NORD + R.S.A. DI CITTA' SANT'ANGELO. C.I.G. Z061D567DE. € 1.500,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
223 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/15 - CIG 666643328B). 1 € 11.844,05 Ditta SCARPELLO ANTONIO
222 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 789/16 - CIG Z771C98F57). 1 € 5.856,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
221 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura a favore della Ditta DI GIAMPAOLO- II S.A.L. (Determina n. 132/16). (CIG 6547727B3E)- 1 € 40.322,06 Ditta EDILE ELETTRICA DI GIAMPAOLO S.r.l.
220 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Edilma Costruzioni (Determina n. 451/2015) CIG 582395715B 1 € 6.882,27 Ditta EDILMA COSTRUZIONI
219 / STP 2017 04/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 36/16 - CIG 2559758B1D) 1 € 245.342,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
189 2017 04/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SEERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
188 2017 04/04/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
146/DAPE 2017 04/04/17 dott.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2017 P.O. di Penna. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
145/DAPE 2017 04/04/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Salvatore Tenaglia STIPULA RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS IN COLLABORAZIONE CONVENZIONATA CON IL CONSERATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEI LAUREANDI DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA. Stipula convenzione. 4 OPA - Collegio sindacale.
123/DSM 2017 04/04/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
100/TEP 2017 04/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. Nr. 43250 infermiere generico esperto,cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 17/01/2011 al 31/01/2012, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. presa d'atto attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 verbali d' invalidità Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
68 2017 04/04/17 francesca rancitelli rita di cesare tribunale pescara atto di citazione del 20.08.13 liquidazione legale incaricato
67 2017 04/04/17 francesca rancitelli rita di cesare tribunale pescara ricorso per atp del 17.03.15 liquidazione legale incaricato
66 2017 04/04/17 francesca rancitelli rita di cesare tribunale pescara atto di citazione del 17.12.12 liquidazione legale incaricato
44/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
43/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA", n° reg. ECM 8/1328. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
42/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGNIZZAZIONE E SUPPORTO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). SALDO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
41/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
40/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.
39/AFO 2017 04/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1358 a Reg. ECM n. 8/1487. PROSPETTO RIEPILOGATIVO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
21/SEF 2017 04/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2017 € 22.002,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
20/SEF 2017 04/04/17 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2017 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2017 € 7.730.004,50 Collegio Sindacale; AA.GG.
3/ADPE 2017 04/04/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Febbraio 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 627,27 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
218 / STP 2017 03/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO SILOS DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 4.392,00 R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA
217 / STP 2017 03/04/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZE31DB70D8, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria del locale del Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara e sostituzione infissi d’ingresso Servizio Tecnico Patrimoniale” - aggiudicazione 2 € 7.296,73 Ditta EDIL PERSICO s.a.s.
187 2017 03/04/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE "TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI - ANNO 2017" Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 OPA/SEF/CS
144/DAPE 2017 03/04/17 Dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Febbraio 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
143/DAPE 2017 03/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Delibera n. 867 del 03/08/2015 Autorizzazione 336/2015 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo gennaio-marzo 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
142/DAPE 2017 03/04/17 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Febbraio 2017 autorizzazione di spesa n. 352/2016. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA-- TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
141/DAPE 2017 03/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: febbraio 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
140/DAPE 2017 03/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO-attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2016 2016 - autorizzazione n.90/2009 - RIMBORSO SPESE. Rimborso spese omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
139/DAPE 2017 03/04/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Autorizzazione n. 247/2009 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale - L.R. n.5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. Rimborso spese omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
099/TEP 2017 03/04/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Di Paolo Giustina, infermiere generico esperto -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domando di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
65 2017 03/04/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 12 gennaio 2016 liquidazione del danno
40 2017 03/04/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 41390. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità ad ogni proficuo lavoro. UOC GRU UOC TEP UOC SPDC
38/AFO 2017 03/04/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE RITA GRECO A EVENTI VARI. DOMANDA € 400,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
22/ML 2017 03/04/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: FEBBRAIO 2017 - ING. L.C. liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 435,91 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
21/ML 2017 03/04/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di FEBBRAIO 2017. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 4028,76 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
301 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Acquisto della specialità medicinale “PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS – AIC 041582014” in danno della ditta risultata aggiudicataria. 0 € 8.300,00 IVA esclusa Ditta TEVA ITALIA
300 2017 31/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Proroga inerente il contratto n. 1139/2013 con la ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS avente ad oggetto “Delibera 1087 del 4.11.13 Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara.
299 2017 31/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SBM S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “CATETERI GROSHONG”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z6E1DAEB57)
298/ABS 2017 31/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 161 DEL 20.02.2017 – “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA.
297/ABS 2017 31/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “TALCO STERILE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE11DD0929)
296 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE 1 0 ditte varie
296 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE 1 0 DITTE VARIE
295 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA Indizione di una procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per servizio domiciliare di nutrizione parenterale. 7295,60
294 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 0 € 10.000,00 IVA inclusa ditta profarma e ditta farmaceutica internazionale
293 2017 31/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 2 NESSUNO STARMED SRL
292 2017 31/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI PER LA QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE CELLULE STAMINALI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMETOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 0 DITTA VODEN
186 2017 31/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
138/DAPE 2017 31/03/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°dip00413-0002/2016 del 25.11.2016, emessa dall’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per un importo di € 27.450,00. liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
137/DAPE 2017 31/03/17 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°XDMED-13 dell’11.11.2016 emessa dall’Università degli studi di PERUGIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA, per un importo di € 240,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
136/DAPE 2017 31/03/17 Dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 497/16 - Det. n, 382/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici Presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive e Geriatria mesi Gennaio-Febbraio 2017 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
135/DAPE 2017 31/03/17 Dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Del. n. 497/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Dicembre 2016 - Gennaio -Febbraio 2017 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
134/DAPE 2017 31/03/17 dott. Alberto Albani Santilli Maria Rita Del. 977/16 - Del. 1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Febbraio/2017 - LP5. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
133/DAPE 2017 31/03/17 dott. Alberto Albani Santilli Maria Rita Del. n. 167/2017 - "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Febbraio/2017 - LP5. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
132/DAPE 2017 31/03/17 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del p.O. di Pescara mese di Febbraio/2017 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
131/DAPE 2017 31/03/17 Dott. Valerio De Francesco Santilli Maria Rita Del. 977/2016 - Prog. LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Febbraio 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
130/DAPE 2017 31/03/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di popoli e Penne mese di Febbraio 2017- Liquidazione Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINCDACALE
129/DAPE 2017 31/03/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n.898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Febbraio 2017. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
7 2017 31/03/17 Liquidazione della somma di € 7.579,66 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 2° bim. 2017 – (Consip Mobile 6).
2 2017 31/03/17 Liquidazione della somma di € 19.691,85 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di febbraio 2017.
291/ABS 2017 30/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINA N° 710 DEL 30.10.2015 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER "DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK" PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA. (CIG XB016BE4AC)
216 / STP 2017 30/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 40.260,00 R.T.I. - C.N.S. / CPL CONCORDIA
215 / STP 2017 30/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone di locazione mesi di Febbraio Marzo e Aprile 2017, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. 1 € 18.627,50 Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l.
214 / STP 2017 30/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo: Gennaio / Giugno 2017). € 9.923,82 Sig.ri Marco e Dario BOILINI
213 / STP 2017 30/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo: Gennaio / Giugno 2017). € 9.475,20 Sig.ri Marco e Dario BOILINI
185 2017 30/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017) AA.GG./SEF/CS
184 2017 30/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2017. VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2017) AA.GG./SEF/CS
129/DAPE DAPE 30/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Modifica determinazione n. 99/PEA-PES/DIP. Ematologia C.T. e Biotecnologie del 9 marzo 2017. Modifica Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
128/DAPE 2017 30/03/17 Dott. Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n°222 PAR del 31.12.2016 emessa dal CENTRO IPERBARICO S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in RAVENNA per un importo di € 4.295,30. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
127/DAPE 2017 30/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Modifica determinazione n. 100/pea-pes/dip. ematologia C.T. e Biotecnologie del 9 marzo 2017. Modifica Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
122/DSM 2017 30/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1147,45. Mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147,45 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
121/DSM 2017 30/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
120/DSM 2017 30/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
119/DSM 2017 30/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1147.62 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
118/DSM 2017 30/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060.32 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3060.32 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
098/TEP 2017 30/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione liquidazione accessorie Marzo 2017 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
290 2017 29/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 872/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA CON FARMACO “GENVOYA”. 2 0 ditta GILEAD
289 2017 29/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 1417/2016. 0 € 6000,00 IVA ESCLUSA DITTA IBI
288 2017 29/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “KYPROLIS”. 0 € 39900,00 IVA esclusa ditta amgen
287 2017 29/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDTRONIC ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “PILLCAM SB3 E PILLCAM COLON2”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA E PER IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE (CIG Z171DB77A1)
286 2017 29/03/17 dott.ssa Tiziana Petrella integrazione dell'accordo quadro stipulato in esito alla determina n.859 del 21.11.2017 1 0
285 2017 29/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA OTICON MEDICAL DELIBERA N.1396 DEL 21.12.2015 1 0
212 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (PERIODO: MARZO / AGOSTO 2017). € 66.882,68 INPS (ex Gestione INPDAP)
211 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 26 /17 del 09.02.2017 emessa dalla ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l. di Milano per la fornitura di n. 1 UPS TRI/MONO o MONO/MONO (10.000VA - 8.000VA) autonomia 30' per le esigenze della sub intensiva Pediatrica del P.O. di Pescara. CIG ZBD1D251E9 1 € 10.618,88 Ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l.
210 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 12 del 30.01.2016 + la nota credito n. 56 del 29.02.2016 emessa dalla ditta Steelco S.p.A. di Riese Pio X (TV) relativa alla fornitura ed installazione di n. 6 filtri aria occorrenti a n. 2 armadi sterili per strumenti endoscopici del P.O. di Popoli. C.I.G. Z4718BCC1C 1 € 1.124,35 Ditta STEELCO S.p.A.
209 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PEGASO COSTRUZIONI (Determina n. 75/17 - CIG Z991D59C3C) 1 € 732,00 Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l.
208 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PEGASO COSTRUZIONI (Determina n. 71/17 - CIG ZC21D586EE) 1 € 2.196,00 Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l.
207 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 5319/PA del 23.12.2016 emessa dalla ditta AIESI HOSPITAL SERVICES S.a.s. di Napoli per la fornitura di n. 20 Carrelli monoposto con cinghia per bombole da lt. 5/7 per le esigenze della ASL di Pescara - CIG Z1C1C38BFD. 1 € 1.171,20 Ditta AIESI HOSPITAL SERVICES s.a.s.
206 / STP 2017 29/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [Z461E06665] € 4.611,60 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
183 2017 29/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano Liquidazione epagamento somme in esecuzione della Ordinanza di assegnazione di cui alla Proc. Es. n. 2496/2013 R.G. emessa in data 16/02/2017 dal Tribunale Ordinario di Pescara. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 252/13 AA.GG./SEF/CS
125/DAPE 2017 29/03/17 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Progetto Obiettivo Regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti per il trapianto" e "Qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuti" piano annuale 2012" - Liquidazione compensi al personale. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
097/TEP 2017 29/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Marzo 2017 Voce: Altri debiti Diversi trattenute su stipendi prospetti € 305.978,40 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
39 2017 29/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 73636. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE; DECORRENZA 1° APRILE 2017 UOC GRU; UOC TEP; UOC Medicina P.O. Popoli; Direzione Amm.va P.O. Pescara/Popoli; Direzione Sanitaria P.O. Pescara/Popoli; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara -Penne-Popoli; Ufficio rilevazione presenze P.O. Popoli.
284 2017 28/03/17 TIZIANA PETRELLA Attività di interfacciamento di strumenti al sistema gestionale Modulab. Determinazioni INSTRUMENTATION LABORATORY
283 2017 28/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nomina commissione giudicatrice
182 2017 28/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2016 (MAGGIO-AGOSTO 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. 2 Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) OPA/SEF/CS
124/DAPE 2017 28/03/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE-2016-183/200 del 20/12/2016 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO(PU) per un importo di € 909,70. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
123/DAPE 2017 28/03/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201600002721 del 19.12.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per l’importo di € 301,66. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
122/DAPE 2017 28/03/17 Dott. Federico de Nicola e Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°A/2017/12 del 16.01.2017 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 14.402,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n. 341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
121/DAPE 2017 28/03/17 Dott. Federico De Nicola e Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°A/2017/116 del 09.03.2017 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 9.602,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
120/DAPE 2017 28/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 1° semestre 2016. Liquidazione competenze per corsi di formazione BLSD. 6 + omissis OPA - TEP - Collegio Sindacale.
117/DSM 2017 28/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 913,01 Mese di FEBBRAIO e GENNAIO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 LIQUIDAZIONE 0 €. 913,01 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
116/DSM 2017 28/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 464,82 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
115/DSM 2017 28/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 573,81 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 573,81 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
114/DSM 2017 28/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola Quadriennale e di specializzazione in Psicoterapia indirizzo sistemico-relazionale e orientamento Etno-Sistemico-Narrativo - ROMA - STIPULA CONVENZIONE 2 / AA.GG. COLL. SIND
096/TEP 2017 28/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dr. CYTRON MUNI RENATO, Dirigente Sociologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/05/2017, per limiti di età. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Cytron Muni Renato. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
095/TEP 2017 28/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DIODATO VITTORIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
094/TEP 2017 28/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese marzo 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 6.989.059,80 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
64 2017 28/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1822/16 € 200,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
63 2017 28/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 350/16 PRINCIPALE E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. € 6.954,91 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
62 2017 28/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 34708/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.969,81 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
61 2017 28/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 491/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
60 2017 28/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 348/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 437,74 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
38 2017 28/03/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 43855. Revoca aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/2001. Revoca aspettativa senza retribuzione a seguito di trasferimento per mobilità volontaria c/o altra AUSL UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA
37/AFO 2017 28/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA MAXI EMERGENZA PEDIATRICA TRAUMATOLOGICA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
282/ABS 2017 27/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1437970 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI TIMPANICI A RAGGI INFRAROSSI E RELATIVI COPRISONDA MONOUSO PER LE ESIGENZE DEI PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 6897636D48)
280 2017 27/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA IDRICA SNC DI PELAGATTI MARINI &C,AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRASPORTO, INTRODUZIONE E DI “EXTENDED RIGGING”. 1 DITTA IMPRESA IDRICA SNC DI PELAGATTI MARINI &C,
279 2017 27/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 661/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE (LOTTO 18.8)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO CONVATEC ITALIA SRL
278 2017 27/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO UNA TANTUM EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARTRO’ SRL DELLA FORNITURA DI PROTESI DI ANCA “SYMBOL” CIG ZB91DF7F9B € 2.121,60 ARTRO' SRL
277 2017 27/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ALLE L’INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, GIÀ STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA RELATIVAMENTE AI LOTTI ANDATI DESERTI NELLA PROCEDURA AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 88 DELL’1.2. 2016. 5 €78592,08 ditte varie
205 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z801D67024 relativa ai “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk sugli impianti in dotazione al P.O. di Pescara per lo smaltimento dei liquami radioattivi provenienti dalla U.O.C. di Medicina Nucleare” - aggiudicazione 1 € 45.129,00 Ditta TREDITEK S.r.l.
204 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di 1 motopompa autoadescante per acque torbide, per le attività della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 3520233 - CIG Z621D4DBF2. € 365,88 Ditta SATCOM S.r.l.
203/ STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di un Gruppo Elettrogeno PX8000 monofase benzina per le esigenze della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 3520228 - CIG ZEE1D4DC6C. € 1.085,80 Ditta BONSEGNA
202 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO GESTIONE CODE DAL CUP AL CENTRO PRELIEVI DEL DSB DI MONTESILVANO. C. I. G. [Z5B1DF9E28] € 427,00 Ditta DIM S.r.l.
201 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di n.1 UPS per le necessità dell'U.O. Sub Intensiva Pediatrica del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3476360 - CIG ZBD1D251E9. € 10.618,88 Ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l.
200 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED S.R.L. PER FORNITURA DI KIT FILTRI VASCA PARTO MARCA VIPITENO IN USO PRESSO LA SALA PARTO DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6619A5580] 1 € 758,84 Ditta MIAMED S.r.l.
199 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 696/16, CIG 2559758B1D). 1 € 31.110,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
198 / STP 2017 27/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 622/16, CIG 2559758B1D). 1 € 28.804,20 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
181 2017 27/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2016 (MAGGIO-AGOSTO 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. 2 Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) OPA/SEF/CS
180 2017 27/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
119/DAPE 2017 27/03/17 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus A.M.I.C.O. per la realizzazione del progetto denominato "Una volontaria per Amico" da realizzare presso l'UOC di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. stipula convenzione 5 OPA - COLLEGIO SINDACALE
118/DAPE 2017 27/03/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Annarita Bellono Attribuzione indennità di terapia alla sig.ra D.E. E. (61057) per il periodo 01/05/2011 al 31/12/2014. Attribuzione indennità omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
093/TEP 2017 27/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr. 7190), in esecuzione della deliberazioni n° 1285 del 19/11/2015. riconoscimento incarico allegato riepilogativo € 3.530,09 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
61 2017 27/03/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Gennaio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $13,421.78 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
60 2017 27/03/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Gennaio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,627.23 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
59 2017 27/03/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Gennaio 2017 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $725.15 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
58 2017 27/03/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/01/2017 – 31/01/2017. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/01/2017 – 31/01/2017. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
57 2017 27/03/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Liquidazione e pagamento della somma di €.612,40 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 1° trimestre 2017. Liquidazione e pagamento della somma di €.612,40 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 1° trimestre 2017. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF
56 2017 27/03/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Liquidazione spese corso:"La Prevenzione primaria degli effetti sanitari del radon: analisi costo/efficacia di possibili intervetni per il controllo dell'esposizione al radon indoor" - Roma dal 09 al 10 Marzo 2017, alla dipendente D.ssa Maria Grazia Sulli. Liquidazione spese corso:"La Prevenzione primaria degli effetti sanitari del radon: analisi costo/efficacia di possibili intervetni per il controllo dell'esposizione al radon indoor" - Roma dal 09 al 10 Marzo 2017, alla dipendente D.ssa Maria Grazia Sulli. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale Penne/GEF
37 2017 27/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 45190. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/04/2017 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO UOC TEP; UOC GRU; U.O.C. PNEUMOLOGIA P.O. PE; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. Pescara; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI;
33 2017 27/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 4° Trimestre 2016. Alcologia 4 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
32 2017 27/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016. - SerD. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
31 2017 27/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “IL SORRISO”, Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. - ALCOLOGIA 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
30 2017 27/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
006/DAPO 2017 27/03/17 Dott. Federico de Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Febbraio 2017 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate 1 OPA SEF
276 2017 24/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara”. Rinnovo contratto mesi tre. 0 €5000,00 “Tecnorad Srl” di Verona
274 2017 24/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.ROBERTO PETRINI Gara d’appalto mediante “procedura negoziata”, per l’acquisizione di autoambulanze di soccorso, costruite in conformità al tipo A1 del D.M. n.487 del 20.11.1997 ed al tipo B della Norma Europea UNI EN 1789, per le ASL della Regione Abruzzo. Nomina commissione giudicatrice. 2 0 Dott. Vincenzino Lupi Dott. Rodolfo Cervelli Dott. Michele Cozza
273 2017 24/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI Accordo quadro con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. Proroga contratto. 0 0 Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine
197 / STP 2017 24/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 608/16, CIG 25597558B1D). 1 € 8.296,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
196 / STP 2017 24/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 393/16, CIG 25597558B1D). 1 € 2.562,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
195 / STP 2017 24/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 358/16, CIG 25597558B1D). 1 € 7.442,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
194 / STP 2017 24/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 356/16, CIG 25597558B1D). 1 € 3.538,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
179 2017 24/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 07.02.01.04.05, 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
178 2017 24/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA POER BRANCA A VISITA DR. RENATO MINICUCCI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, REGIONALI ED EXTRA-REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2014. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/14 AA.GG./SEF/CS
117/DAPE 2017 24/03/17 Dott. Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°6 e n°7 del 21.01.2017 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per un importo complessivo di € 5.452,00. Omissis n°85/2017 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
116/DAPE 2017 24/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°100/1068 del 10.11.2016, n°100/1258 del 14.12.2016 e n°100/99 del 26.01.2017, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo complessivo di € 634,48. liquidazione fatture elettroniche. Omissis n°341/2016 GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE
092/TEP 2017 24/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2017. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Marzo 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.946,04 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
36 2017 24/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO - REP. N. 200/475 DEL 19 AGOSTO 2016 - DR.SSA DI GIOVANNI MICHELA No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
29 2017 24/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 4° Trimestre 2016 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
28 2017 24/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
27 2017 24/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” (FR). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Tocco da Casauria 2 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
26 2017 24/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara. 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
25 2017 24/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
20/ML 2017 24/03/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese FEBBRAIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni 51020,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
272 2017 23/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LVO. 18 APRILE 2016 N. 50, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE "GRANUPAS". 16.200,00 DITTA LUCANE PHARMA O.P.A. G.E.F. F.H. C.S.
271 2017 23/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DEVICOR MEDICAL ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MAMMOTOME”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z891DE44AF)
269 2017 23/03/17 dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: REVOCA DETERMINA N. 245 DEL 15 MARZO 2017 E SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI ALCOOL ETILICO, DI CUI ALLA RDO N. 1433664, CON LA DITTA ALCOOLITALIA SRL. 3 € 149.000,00 (iva esclusa Ditta ALCOOLITALIA srl
268 2017 23/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI AL FUNZIONAMENTO DELL’INIETTORE EMPOWER CTA ACIST PER ESECUZIONE DI ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO PER TAC, PER LA UO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. 0 € 12.200,00 IVA INCLUSA DITTA BRACCO
115/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula Contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
114/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
113/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
113/DSM 2017 23/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale – ROMA - STIPULA CONVENZIONE 2 / S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
112/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
112/DSM 2017 23/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA – Borse lavoro ergoterapia. Stipula Convenzione periodo 1/04/2017 – 31/12/2017.Rif. Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. STIPULA CONVENZIONE 3 / S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
111/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
110/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
109/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
108/DAPE 2017 23/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
091/TEP 2017 23/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Deliberazione n. 1149 del 29/12/2016 ad oggetto “Applicazione art. 30 CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 e contratto integrativo aziendale sottoscritto il 12/11/2010. Approvazione delle graduatorie per l’attribuzione di una fascia economica con decorrenza 01/01/2016”, come modificata con Deliberazione n. 202 del 06/03/2017. Esecuzione. Attribuzione e liquidazione fascia economica al personale di ambito comparto nella misura percentuale del 41,80% applicata alle graduatorie approvate con deliberazioni 1149/2016 e 202/2017. Elenco nominativo composto di 10 pagine € 1.013.803,73 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Gestione Risorse Umane
090/TEP 2017 23/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.046,87, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2017. Mensilità Marzo 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – "Sirio per €.34.046,87" Distinta di contribuzione. Distinta di versamento. € 34.046,87 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
089/TEP 2017 23/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Febbraio 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Febbraio 2017. scheda conteggi € 2.162,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
59 2017 23/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 11 settembre 2013 liquidazione del danno
58 2017 23/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 22 giugno 2011 liquidazione del danno
57 2017 23/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 26 agosto 2014 liquidazione del danno
36/AFO 2017 23/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE SINDEM”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
265 2017 22/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PATRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLGIA INTERVENTISTICA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1176/2015- LOTTO 5 - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO MARIFARMA SRL
177 2017 22/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2015 OPA/SEF/CS
176 2017 22/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.N°268/2015 OPA/SEF/CS
175 2017 22/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) VOCI DI CONTO 07.02.01.04.08 (aut.n°.268/2017) AA.GG./SEF/CS
174 2017 22/03/17 Dott. F. Catenazzi Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
173 2017 22/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) AA.GG./SEF/CS
172 2017 22/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
111/DSM 2017 22/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
110/DSM 2017 22/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
109/DSM 2017 22/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
108/DSM 2017 22/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
107/DSM 2017 22/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.247,16 relativa ai GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 5.247,16 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
56 2017 22/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE ADECRETO INGIUNTIVO N. 2077/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 8.422,91 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
55 2017 22/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSI RRGG 3235 E 3236/2014 RICORSI RRGG 77 E 78/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.613,98 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
24 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
23 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Molise” (CB). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
22 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
21 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
20 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Labirinto”. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016 - Ser.D. Pescara 6 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
19 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena. Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 3 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
18 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016. - Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 17 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
17 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 4°Trimestre 2016 25 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
16 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Emmanuel” di Lecce. Liquidazione oneri 4°Trimestre 2016. 5 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
15 2017 22/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Reggio Emilia - Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara 4 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
264 2017 21/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “ATTREZZATURE SANITARIE”, per l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara e per l’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva Chirurgica del P.O. di Popoli CIG 7010261A60
193 / STP 2017 21/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI “Lavori vari di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le strutture del D.S.B. di Penne e il P.O. di Penne” affidati a seguito dell’aggiudicazione della procedura in economia ex art.125 del D.lgs.163/2006: - risoluzione del contratto con l’aggiudicataria - affidamento dei lavori alla ditta seconda classificata € 34.165,80 Ditta GMP S.r.l.
192 / STP 2017 21/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 512/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 14.786,40 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
191 / STP 2017 21/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 324/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 12.200,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
190 / STP 2017 21/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 121/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 24.400,00 Ditta OMNNIA SERVITIA S.r.l.
171 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
170 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
169 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
168 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
167 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) OPA/SEF/CS
166 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
165 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
164 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) OPA/SEF/CS
163 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 OPA/SEF/CS
162 2017 21/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2017. Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2017 OPA/SEF/CS
088/TEP 2017 21/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Marzo 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 65.419,91 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
087/TEP 2017 21/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi di Marzo 2017 prospetti 6.357.213,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
086/TEP 2017 21/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr. Simeone Emilio Paolo, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto prosecuzione del rapporto di lavoro domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
35/AFO 2017 21/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CARLO D'INTINO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "SICUREZZA ALIMENTARE E H.A.C.C.P.". DOMANDA € 842,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
34/AFO 2017 21/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO DI FORMAZIONE NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO. DOMANDA € 690,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
33/AFO 2017 21/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DIP.TE CESARE PELAGATTI AL CONVEGNO AITRO 22 RIETI 24-25 MARZO 2017. DOMANDA € 60,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
32/AFO 2017 21/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE DE ANGELIS MARIA ASSUNTA AL CORSO “ECOGRAFIA OFFICE – CORSO BASE TEORICO PRATICO”. DOMANDA € 285,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
19/SEF 2017 21/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fatture Studio Ufficio Srl Pagamento fatture Studio Ufficio Srl € 1.830,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
18/SEF 2017 21/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento verbale di contestazione e accertamento Pagamento verbale di contestazione e accertamento € 592,67 Collegio Sindacale; AA.GG.
14 2017 21/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
13 2017 21/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara-Alcologia-Ser.D. Tocco da Casauria 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
12 2017 21/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
5/DAPN 2017 21/03/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2017. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
262 2017 20/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 1 0 DITTA ROCHE DIAGNOSTICS, DITTA SEBIA, DITTA SIEMENS HEALTHCARE, DITTA TOSOH DITTA DIASORIN, DITTA BECKMAN DITTA MENARINI, DITTA ABBOTT
261 2017 20/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. 1 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
260 2017 20/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO "XOFIGO". € 26.600,00 DITTA BAYER O.P.A. G.E.F. F.H. C.S.
259 2017 20/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, ALLA DITTA TAKEDA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO "ENTYVIO". € 39.900,00 DITTA TAKEDA ITALIA SPA O.P.A. G.E.F. F.H. C.S.
258 2017 20/03/17 TIZIANA PETRELLA Servizio di assistenza di lettura ottica Microlector per le esigenze della UOC Gestione Risorse umane. 1.000,40 iva inclusa datasis group srl
257 2017 20/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 755/2013 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI (LOTTO 14)- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 6.240,00 € CORMAN HOSPITAL ORTOBIODUE STRYCKER ITALIA ANTONIO PELLECCHIA EUROPA TRADING ZIMMER BIOMET
106/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 415/DSM del 28/10/2016. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.210,96 relativo al periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 4.210,96 AA.GG COLL.SIND. S.E.F.
105/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/10/2016 – 31/12/2016 - Rif. Del. n. 935 del 27/10/2016 così come modificata dalla Delibera n. 35 del 12/01/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 30.156,25 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. LIQUIDAZIONE. 2 €. 30.156,25 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F
104/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
103/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di € 1394,46 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 1394,46 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
102/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
101/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
100/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./
99/DSM 2017 20/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
35 20/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO DR.SSA GIOVANNA VIOLA. 1 UOC GRU; UOC TEP;
34 20/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 993 DEL 17 NOVEMBRE 2017 AD UN MEDICO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. 1 NO UOC GRU; UOC TEP
18 2017 20/03/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $14,114.00
17 2017 20/03/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $11,606.67
16 2017 20/03/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $27,956.20
15 2017 20/03/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. vedi oggetto $400,130.89
11 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena -Liquidazione 4° Trimestre 2016. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
10 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016. Ser.D. Pescara 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
09 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 3 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
08 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
07 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4°TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria 5 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
7/ADMNS 2017 20/03/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI FEBBAIO 2017 elenco richiedenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
6/ADMM 2017 20/03/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Restituzione al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Azienda Sanitaria Locale RM1 ( ex RME ) - COR Lazio - , del finanziamento della prima rata di € 3500,00 ( euro tremilacinquecento/00) per mancato utilizzo . Restituzione fondi non utlizzati 2
06 2017 20/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 4 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
6/ALPI 2017 20/03/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
161 2017 17/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). voci di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°.268/2017) AA.GG./SEF/CS
160 2017 17/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2016. Conguaglio Determinazioni n.711 del 13.12.2016, n.63 del 25.01.2017 e n.145 del 07.03.2017. Voci di conto 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2016) AA.GG./SEF/CS
159 2017 17/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2015. Conguaglio Determinazione n.459 del 25.08.2016. voci di conto 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2015) AA.GG./SEF/CS
158 2017 17/03/17 Dott.F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. VOCI DI CONTO 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
98/DSM 2017 17/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.228,53. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.228,53 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
97/DSM 2017 17/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3825,40 periodo dal 1/12/2016 al 28/02/2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3825,40 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
96/DSM 2017 17/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
085/TEP 2017 17/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Marzo 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 16.927,81 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
084/TEP 2017 17/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2017. contratti relativi a numero tre assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 7.454,90 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
083/TEP 2017 17/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Taglione Iole, C,.p.s Infermiere esperto cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/06/2017. accettazione recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
19 2017 17/03/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GENNAIO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute € 1.718,64 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
19/ML 2017 17/03/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GENNAIO 2017 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 1718,64 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
3 2017 17/03/17 responsabile f.f. Dott. Paolo Frattone Dott. Paolo Frattone Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 3 del 26 gennaio 2017 Fondazione "Caritas-ONLUS" di Pescara relativa al mese di dicembre 2016 3 voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione n.100/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
256 2017 16/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI APPROVAZIONI VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA € 40.000,00 DITTE: VARIE O.P.A. G.E.F. F.H. C.S.
255 2017 16/03/17 TIZIANA PETRELLA Liquidazione e Pagamento società Lamerpax Positis by lemer group) di Carquefou cedex (France) 43.560,00 Lamerpax Positis by lemer group) di Carquefou cedex (France)
254 2017 16/03/17 TIZIANA PETRELLA Affidamento del Servizio di "sviluppo e modifica al sfw applicativo Thema" per le esigenze della Farmacia Ospedaliera. 1.098,00 IVA INCLUSA SOFTNET SRL
253 2017 16/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “DISINFETTANTE DI CLASSE IIB DDS50-25 FLUID”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZE11DCA236)
252/ABS 2017 16/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 642/2016 CON LA DITTA FIMAS S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER APPARECCHIO PER LA COAGULAZIONE BIPOLARE AESCULAP MOD.TB50 PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL DI PESCARA”. FIMAS S.R.L.
251/ABS 2017 16/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.122330 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORE MEDRAD SPECTRIS” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z3C1D9DDF6) BAYER S.P.A.
250 2017 16/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI APPROVAZIONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. (DITTE VARIE). 40.000,00 O.P.A. G.E.F. C.S. F.H.
249 2017 16/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LVO. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO "TRECATOR" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA AUSL DI PESCARA. 9.200,00 O.P.A. G.E.F. C.S. F.H.
248 2017 16/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ANNULLAMENTO DETERMINA N. 213/ABS DEL 09/03/2017 TERUMO ITALIA SRL
107/DAPE 2017 16/03/17 Dott. Giuliano Lombardi dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione di volontariato Onlus "SMICI" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Ottimizzazione delle attività dell'UOS di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Pediatrica e di Pediatria Medica" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 3 OPA - COLLEGIO SINDACALE
95/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
94/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
93/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
92/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
91/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
90/DSM 2017 16/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
082/TEP 2017 16/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2017 Con riferimento al conferimento di numero 43 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. nr. 27 fogli allegati 70.490,55 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
081/TEP 2017 16/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.934,42 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
52 2017 16/03/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione Autorizzaione attività di volontarioc/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara per attività di Tecnicodi Prevenzione - D.ssa R.S. Autorizzaione attività di volontarioc/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara per attività di Tecnicodi Prevenzione - D.ssa R.S. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF
33 2017 16/03/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della disciplina di Neuroradiologia, per le esigenze della UOC Diagnostica per Immagini di questa Azienda USL di Pescara. Liquidazione spese e compenso al Presidente di Commissione. Liquidazione spese e compenso al presidente della Commissione per l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Neuroradiologia per la UOC Diagnostica per Immagini AUSL Pescara. UOC GRU UOC TEP UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. PESCARA
31/AFO 2017 16/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME PROGETTARE UNA RICERCA E UTILIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
10 2017 16/03/17 dott.ssa Mirella Scimia rag. Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :gennaio 2017 e da agosto a dicembre 2016. liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 28920,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
247 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Serena Sette OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503676, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEDA SPA DELLA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI SCALDAFLUIDI CHE PERMETTANO DI RISCALDARE SANGUE, PRODOTTI EMATICI E FLUIDI, REFRIGERATI O A TEMPERATURA AMBIENTE, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DI PESCARA. 5 €60.000,00 i.e. DITTA SEDA SPA
246 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Serena sette APPROVAZIONE DELLA RDO N.1166185 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA COMPLETO PER VIDEOBRONCOSCOPIA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA; 5 € 91.120,00 i.e. ditta OLYMPUS ITALIA
245 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1433664, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ALCOOL ETILICO DI VARIE GRADAZIONI. 5 149000,00 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
244 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016,E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UNACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO DI DISINFETTANTE PER LE SONDE MANOSCAN PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI SCIENZA DIGESTIVE 1 12200,00 I.I. ditta Nuova Farmec
243 2017 15/03/17 TIZIANA PETRELLA Procedura negoziata per l'acquisizione mediante sottoscrizione di un accordo quadro, di un sistema in service per il recupero intra e post operatorio ed il lavaggio sangue da utilizzare presso il PO della ASL di Pescara: provvedimenti Nessuno Ditta Haemonetics e ditta Medisur
242 2017 15/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA ALFA INTES SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SET PER VITRECTOMIA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA 1 ALFA INTES SRL
241 2017 15/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFUNGIBILI “WATCHMAN” 1 BOSTON SCIENTIFIC SPA
240 2017 15/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA SEDA SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 668/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SONDE E CATETERI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 SEDA SPA
239 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Proroga inerente il contratto n. 1324/2014 con la ditta NEW TECH avente ad oggetto “Determina n. 705 del 24.10.2014 Accordo quadro per la fornitura di dispositivi aspiratore CUSA”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara.
238 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “TEST”, per l’U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara CIG Z161D69834
237 2017 15/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “BARD S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT RICOPERTI VASCOLARI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1D1D37FE9)
189 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA A SEGUITO DI RICHIESTE DA PARTE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [ZA9171699A] 1 € 137,25 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
188 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fattura in favore della Ditta BENEDIL s.a.s. (Determina n. 235 / 13 - CIG Z6E09D1338). 1 € 7.700,00 Ditta BENEDIL s.a.s.
187 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Gennaio / Marzo 2017) - 1 € 6.486,74 Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s.
186 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 1° trimestre 2017 - 1 € 120.413,60 Società AZIMUT S.r.l.
185 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Marzo 2017). 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
184 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Marzo 2017). 1 e 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
183 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fattura 2017 a favore della SOCIETA' ITALIANA SERVIZI (Determina n. 541 / 15 - CIG 62474441E2). 1 € 33.842,42 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI
182 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. Z6C1DCE6AF € 2.264,32 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
181 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI TRANSPALLET ELETTRICI IN DOTAZIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA E DIALISI P.O. PESCARA ED EMODIALISI P.O. POPOLI ALLA DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). C. I. G. [Z2B1DCEABC] € 4.514,00 Ditta KARMA S.r.l.
180 / STP 2017 15/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Contratti di locazione degli immobili ubicati in via Renato Paolini n.68, piano 2 e piano attico, int. 11, 12,13, 23, 24 e 30, rispettivamente indicati catastalmente al foglio 19, particella n.1644, sub. 148, 149, 150, 137,138 e 143: - presa atto del subentro dei Sig.ri Marco Boilini e Dario Boilini Sig.ri MARCO BOILINI E DARIO BOILINI
157 2017 15/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA "IGEA SAS" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 2015. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/15 AA.GG./SEF/CS
89/DSM 2017 15/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO MISSIONE DEI DIPENDENTI DOTT. GIUSTINO CERRITELLI E DOTT. GIUSEPPE VIANI PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA “MARGHERITA” DI BELVEDERE LANGHE (CN) PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI COLLEGAMENTO AUOTRIZZAZIONE MISSIONE 1 €.940,00 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. A.B.S.
17/SEF 2017 15/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiuntorelativa alla fattura intracomunitaria n. SI 1700043 del 03/01/2017 della ditta PHILIPS VOLCANO Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiuntorelativa alla fattura intracomunitaria n. SI 1700043 del 03/01/2017 della ditta PHILIPS VOLCANO € 1.786,40 Collegio Sindacale; AA.GG.
16/SEF 2017 15/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2017 € 14.238,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
236 2017 14/03/17 dott.ssa Tiziana Petrella Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli. Nomina commissione giudicatrice. 2 0 Dott. Ettore Paolantonio Sig. Umberto Russi Sig. Giuseppe Di Paolo
235 2017 14/03/17 TIZIANA PETRELLA Presa d'atto mutamento ragione sociale ditta Inaer Aviation Italia spa Nessuno Babcock Mission critical services italia spa
179 / STP 2017 14/03/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici della Struttura Sanitaria di Città Sant'Angelo (CIG 6875911541 - CUP G41B16000160005) - Provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni nonchè l'aggiudicazione della gara d'appalto. Vedi Oggetto Verbali di gara n. 01/21.12.2016; n. 02/09.02.2017; n. 03/24.02.2017. € 260.000,00 Ai sette offerenti elencati nella Determina dirigenziale n. 179/STP 14.03.2017.
156 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da GENNAIO a DICEMBRE 2016. voci di conto 07.02.01.04.05 (aut.n. 269/2016) AA.GG./SEF/CS
155 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da GENNAIO a DICEMBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut.n. 269/2016) AA.GG./SEF/CS
154 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
153 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
152 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
151 2017 14/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) AA.GG./SEF/CS
106/DAPE 2017 14/03/17 Dott.ssa Patrizia Accorsi Salvatore Tenaglia DELIBERA N° 1167 del 23.10.2014 “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, DI CUI AI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE ABRUZZO N. 34/2013 E N. 113/2013, CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA E COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE LOCALE”. Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2016, FIDAS Pescara. Liquidazione spese rimborso-ristoro anno 2016. 5 bilancio 2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
88/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.825,40 periodo di 01/11/2016 – 28/02/2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 3.825,40 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
87/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
86/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 929,64 – Periodo Settembre/Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 929.64 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
85/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
84/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
83/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
82/DSM 2017 14/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
080/TEP 2017 14/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CIFANI FRANCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 27/07/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Attribuzione benefici L. 388/2000 a dipendente riconosciunto infermo per causa di servizio con ascrizione alla Tab. "A" - 4^ Ctg. Richiesta di attribuzione dei benefici ex art. 80 L. 388/2000 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
079/TEP 2017 14/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CIFANI FRANCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
078/TEP 2017 14/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig. LIBERATORE ANTONIO, Operatore Tecnico Specializzato - Autista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
077/TEP 2017 14/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CORTESE GIORGIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 06/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
54 2017 14/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 11 settembre 2013 liquidazione del danno
53 2017 14/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 21 maggio 2014 liquidazione del danno
51 2017 14/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A PRECETTO . RECUPERO SPESE LEGALI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.028,51 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
50 2017 14/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1429/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.537,91 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
32/GRU/PESCARA 2017 14/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE D.G. N.209 DEL 09.03.2017-ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O.S.S. DIR.STRAT., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR. SAN. P.O. PESCARA
30/AFO 2017 14/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE SARA SANTINI AL CONGRESSO NAZIONALE SINDEM. DOMANDA € 450,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
234/ABS 2017 13/03/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI "DISERZIONE" DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 17.1.2017 ED INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO DI NAVETTA DALL’O.C. DI PESCARA ALL’AEROPORTO LIBERI E VICEVERSA. O.P.A. G.E.F. C.S.
233/ABS 2017 13/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 121071 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “DITHIOTHREITOLO (DTT)” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4D1D9807F) VWR INTERNATIONAL S.r.l.
232 2017 13/03/17 TIZIANA PETRELLA Servizio di assistenza tecnica dei software alfa scorer web e alfa value web. Determinazioni. 10.528,77 IVA INCLUSA Issos Servizi
231 2017 13/03/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI ARREDI MONTESSORI E MATERIALE VARIO PER LA VALUTAZIONE E DIAGNOSI DEI PAZIENTI NEUROLESI, PER LE ESIGENZE DELL’ U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEL P.O. DI PESCARA.
230/ABS 2017 13/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI INTEGRAZIONE DETERMINA N° 870 DEL 24.11.2016 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI "MICROINFUSORI E SIRINGHE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DEI FARMACI PER VIA SOTTOCUTANEA" PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG Z811BDC827) CANE' S.P.A.
229 2017 13/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ARROW DIAGNOSTICS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI, NONCHÉ DEI REAGENTI E DEL MATERIALE DI CONSUMO, RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 322 DEL 28.03.2013, LOTTO N. 2, CONTRATTO N. 1157/2013, CON SCADENZA AL 14.07.2018, CIG 4579059705. 1 0 DITTA ARROW
178 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: FEBBRAIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.03.2017. 1 € 10.455,56 Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A.
177 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 43.900,62 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2017 PER TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE SEDI DELLA ASL DI PESCARA. € 43.900,62 INAIL di Pescara
176 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativamente all'appalto integrato per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sulla base di Progetto Preliminare CIG 582649716E -CUP G21E14000030008"- CIG 6877227341 Ulteriori provvedimenti in merito alla ammissione di un operatore economico. 1 Società RINA CHECK a r.l.
175 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z051D204DD, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento delle vie di esodo del D.S.B. di Scafa” - aggiudicazione 2 € 9.961,32 Ditta TRAVAGLINI DOMENICO
174 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 73 / 17 - (CIG ZE01D56EA9) 1 € 2.318,00 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
173 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 73 / 17 - (CIG ZE01D56EA9) 1 € 2.318,00 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
172 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 1 / 17 - CIG Z9A1C38F8E) 1 € 7.524,17 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
171 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI (Determina n. 209 / 16 - CIG 6606319AE4) 1 € 312,55 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
170 / STP 2017 13/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAOLO DI GIAMPAOLO (Determina n. 72 / 17 - CIG Z511D592A2) 1 € 1.159,00 Ditta Edile Elettrica PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l.
150 2017 13/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. AA.GG./SEF/CS
105/DAPE 2017 13/03/17 dott.ssa Patrizia Accorsi dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Implementazione delle attività diagnostiche relative alla refrattarietà piastrinica nei pazienti con patologie oncoematologiche in età pediatrica" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 5 OPA - UPPSI - COLLEGIO SINDACALE
104/DAPE 2017 13/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Autorizzazione n. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formativi: Rimborso spese omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
076/TEP 2017 13/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per i mesi di Febbraio e Marzo 2017. Liquidazione indennita componente Organo Aziendale per i mesi di Febbraio e Marzo 2017. schede conteggi € 2.555,76 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
075/TEP 2017 13/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr. 7190), in esecuzione della deliberazioni n° 1285 del 19/11/2015. riconoscimento incarico allegato riepilogativo € 2.172,36 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
074/TEP 2017 13/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta III e IV Trimestre 2016 ad un componente Rimborso spese a componenti Organi Aziendali nr. 6 fogli € 521,28 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
073/TEP 2017 13/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Gennaio 2017 Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Gennaio 2017. scheda conteggi € 2.162,46 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
072/TEP 2017 13/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr.7400, 4570, 60977, 6070,73852,60972,61039 e 7120), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr.6190,7400,4570,60977,6210 e 6070) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari Prospetto contabile € 162.536,14 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
49 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 31 marzo 2016 liquidazione del danno
48 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 6 giugno 2015 liquidazione del danno
47 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 30 ottobre 2014 liquidazione del danno
46 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 30 gennaio 2012 liquidazione del danno
45 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 25 febbraio 2016 liquidazione del danno
44 2017 13/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 9 febbraio 2014 liquidazione del danno
43 2017 13/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 711/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.736,35 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
42 2017 13/03/17 dott.ssa Francesco Rancitelli TRIBUNALE PESCARA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1932/16. € 200,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
31 2017 13/03/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20710. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila. UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica DI PP.OO. di Pescara
29/AFO 2017 13/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 490 DEL 21/07/2016 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
28/AFO 2017 13/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI FRANCESCA DE NARDIS E MARIA ROSARIA DI GIROLAMO AL CORSO “IL LINGUAGGIO NEI PRIMI 3 ANNI: CONOSCERE, COMPRENDERE, PARLARE”. DOMANDE € 220,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane
005/DAPO 2017 13/03/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente del Presidio Ospedaliero di Popoli. Euro 772,88. Visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli . Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila. OPA Servizio Economico Finanziario
5/ADMM 2017 13/03/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1859,00 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante Rimborso acquisto in assistenza indiretta del vaccini 1
05 2017 13/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica "Il Sentiero" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 -Alcologia 2 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
5/ALPI 2017 13/03/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO/MARZO 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
004/DAPO 2017 13/03/17 Dott. Federico de Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente del Polo Sanitario di Tocco da Casauria. Euro 163,92. Visite fiscali personale dipendente Polo sanitario Tocco da Casauria. OPA Servizio Economico Finanziario
04 2017 13/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
003/DAPO 2017 13/03/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mese di DICEMBRE 2016 assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mese DICEMBRE 2016 OPA Servizio Economico - Finanziario
03 2017 13/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara . Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Alcologia 4 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
02 2017 13/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 - Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria – 1 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
01 2017 13/03/17 Dr. Pietro D'Egidio Dott.Paolo Frattone Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 Ser.D. Pescara -Alcologia 1 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
228 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "HYQUVIA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. 52.250,00 O.P.A. G.E.F. C.S. F.H.
227 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "ELOCTA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. 52.250,00 O.P.A. G.E.F. C.S. F.H.
226 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA ANTONELLA CUZZI PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "LIXIANA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. 52.250,00 F.H. O.P.A. G.E.F.
225 2017 10/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “BARD S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT RICOPERTI VASCOLARI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1D1D37FE9)
224 2017 10/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO BOSTON SCIENTIFIC SPA
223 2017 10/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA CHEMIL SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1077/2014- CIG. 5300922B35- AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DOPPIO GUANTO CHIRURGICO - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO CHEMIL SRL
222 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ALERE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI (DOSAGGIO EMOGLOBINA UMANA), NONCHÉ DEI REAGENTI E DEL MATERIALE DI CONSUMO, DA UTILIZZARE PER IL PROGRAMMA DI SCREENING REGIONALE E LE NORMALI RICHIESTE DI ROUTINE AFFERENTI AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 235 DEL 24.02.2016, LOTTO N. 1, CONTRATTO N. 91/2017, CON SCADENZA AL 8.01.2020, CIG 6409276DDC. 0 0 DITTA ALERE
221 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E CONTESTUALE PROSECUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CAMPOVERDE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 666/2013, RELATIVO AL SERVIZIO DI RITITRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, INCLUSA LA FORNITURA DEI RELATIVI CONTENITORI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 0 18.300,00 IVA INCLUSA DITTA CAMPOVERDE
220 2017 10/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA EUREKA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI REAGENTI VARI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI DI FARMACOTOSSICOLOGIA PER IL LABORATORIO ANALISI DI TOSSICOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 472 DEL 30.04.2014, LOTTO N. 4, CONTRATTO N. 1062/2014, CON SCADENZA AL 31.07.2019, CIG 520824186E. 1 0 DITTA EUREKA
169 / STP 2017 10/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PRESSO UFA P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZIONE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA. C.I.G. [Z741DC2385B] € 3.698,43 A.O. SPEDALI CIVILI di BRESCIA - U.O. di IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZIONE
168 / STP 2017 10/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SISTEMA ELIMINACODE PRESSO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA P.O. PESCARA. C.I.G. [ZEC1DC375D] € 854,00 Ditta DIM S.r.l.
167 / STP 2017 10/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI APPROVAZIONE VARIANTE E ASSESTAMENTO SPESA FINALE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA PER “Fornitura ed installazione di sistema di monitoraggio automatico wireless delle temperature dei frigoriferi in capo alle farmacie ospedaliere ed al servizio trasfusionale dei PP.OO. di Pescara Penne e Popoli, nonché del servizio manutenzione frigoriferi in uso c/o l’Azienda USL di Pescara”. C.I.G.[58360447DB] C.U.P. [G16J14000100005] 2 € 16.056,66 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
149 2017 10/03/17 Dott.F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: struttura privata accreditata in via pre-definitiva "CLINITEST SNC" di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel 2015. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.n. 272/15 AA.GG./SEF/CS
148 2017 10/03/17 Dott. F. Caracciolo Dottt. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
103/DAPE 2017 10/03/17 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 04/01/2017 al 28/02/2017. Rimborsi Tickets omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
81/DSM 2017 10/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 464,82 Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 464,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
51/SIAN 2017 10/03/17 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2016,contabilizzati sul C.C. Postale - 71513757 - intestato al Servizio SIAN Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2016,contabilizzati sul C.C. Postale - 71513757 - intestato al Servizio SIAN Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF
27/Afo 2017 10/03/17 DOTT. A. CIANCI LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Trattamento Economico Personale.
26/AFO 2017 10/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). ALLEGATO A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Trattamento Economico Personale.
25/AFO 2017 10/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135 D.M. 30/10/1990 E S.M.I. - 23° CORSO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERIMIERISTICO ED AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
18/ML 2017 10/03/17 Dott. Ildo Polidoro Dott. ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE GENNAIO 2017 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti € 4.660,60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
002/DAPO 2017 10/03/17 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Rimborso per prestazioni pagate e non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale Servizio Economico - Finanziario
219 2017 09/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “CYCLOSERINE” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 0 5000,00 IVA esclusa Ditta Farmaceutica Internazionale italiana
218 2017 09/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lettera a), DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI DENOMINATI “ALDIXYL” E “ALDIXYL OILIFE”. 0 4977,60 IVA esclusa Ditta PHARMAELLE
217 2017 09/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Autorizzazione al subappalto, da parte della Ditta Service Med a favore del R.T.I Sol Spa/Tra.Ser Srl. 1
216 2017 09/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XOFIGO”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DETERMINA N. 22/2017. 1 12.980,00 IVA compresa Ditta BAYER spa
215 2017 09/03/17 dott.ssa Tiziana Petrella Autorizzazione al subappalto, da parte delle Ditta Arjohuntleigh a favore del R.T.I Sol Spa/Tra.Ser Srl. 1
214 2017 09/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SS DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 912 DEL 24/08/2015- CIG 6385524D17- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 TAU MEDICA- 3M ITALIA
213 2017 09/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ TERUMO ITALIA SRL ALLA SOCIETA’ ST. JUDE MEDICAL SPA NELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIUSURA VASCOLARE ANGIO-SEAL E FEMOSEAL (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 36/2017 GENERATO IN ESITO A DELIBERA 1159/2014) 1 ST. JUDE MEDICAL SPA- TERUMO ITALIA SRL
166 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 229,70 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 € 229,70 Società EDISON ENERGIA S.p.A.
165 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 1.256,67 Ditta BIOH S.r.l.
164 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COLONNA OPT VANTO MOBILE S/N 554 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z641C1AF47] 1 € 10.865,98 Ditta MIAMED S.r.l.
163 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA S.I.D.E.M. S.P.A. DI BELLUSCO (MB) PER LAVORI DI RIPARAZIONE APPARECCHIO BM 33TE CARE SISTEM S/N 3515B00082 IN USO PRESSO LA CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF81D32EBB] 1 € 300,00 Ditta S.I.D.E.M. S.p.A.
162 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA SAGO MEDICAL S.R.L. DI PIEVE DI CENTO (BO) PER LAVORI DI RIPARAZIONE BARELLA FERMO MOD. 26.S S/N L-791776 IN USO PRESSO IL 118 DEL P.O. DI POPOLI C.I.G. [ZD31CEC8FC] 1 € 732,00 Ditta SAGO MEDICAL S.r.l.
161 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE MARCA TECNO - GAZ MOD. EUROPA B XP IN USO PRESSO IL SERVIZIO UTAP DI PENNE, ALLA DITTA PARDI ROBERTO DI SPOLTORE (PE) C.I.G. Z221D849DD € 366,00 Ditta PARDI ROBERTO
160 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50 / 2016 della fornitura di n. 2 coperture monofacciali (pensiline) con porta bici per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZEA1BA324D € 8.420,44 Ditta DE OFFICE S.r.l.
159 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 461/16 - CIG 2559758B1D). 1 € 40.260,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
158 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 603/16 e n. 358/16 - CIG ZC31BAC991) 1 € 48.190,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
157 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z051D0CC18, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria presso le U.O.C. di Psichiatria, Dermatologia, Rianimazione e Radiologia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 2 € 22.700,00 Ditta COLAZZILLI COSTRUZIONI S.r.l.
156 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 18 TRAVI TESTALETTO, COMPLETE DI LUCI, CORDONE CHIAMATA INFERMIERI E QUADRO ELETTRICO C/O U.O. STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA, DA AFFIDARE AL R.T.I./SIEMENS H. - H.C. - PHILIPS M.S. C.I.G. [ZD01DB3F9A] € 11.968,20 RTI/SIEMENS H.- PHILIPS M.S.- HOSPITAL CONSULTING
155 / STP 2017 09/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI CESTELLI E RASTRELLERIERE PORTABOMBOLE OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z4A1DAF24E] € 1.619,55 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
147 2017 09/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 206/1 del 28/02/2017 del mese di FEBBRAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
102/DAPE 2017 09/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: gennaio 2017 e conguaglio dicembre 2016. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
101/DAPE 2017 09/03/17 dott.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
100/DAPE 2017 09/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2016 - autorizzazione n. 90/2009. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
099/DAPE 2017 09/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al I Semestre 2016 - autorizzazione n. 90/2009. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF
071/TEP 2017 09/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 02/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 23.585,39 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
070/TEP 2017 09/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CAROTA GIANCARLO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
30/GRU/PESCARA 2017 09/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI COMANDO DI N.1 C.P.S. LOGOPEDISTA - DOTT.SSA ROSSI MARIA PIA. 1 DIR.STRAT., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR.SAN. P.O. PESCARA.
29 2017 09/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 42850 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO RIPRISTINO TEMPO PIENO UOC TEP; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. DIP. MEDICINA; Dir. UOC GERIATRIA
24/AFO 2017 09/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LE NUOVE PENSIONI DEL 2017 TRA RIGIDITA' E FLESSIBILITA' ”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
15/SEF 2017 09/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO € 7.761.609,99 Collegio Sindacale; AA.GG.
14/SEF 2017 09/03/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 3.675,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
154 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. 1 € 578,30 Società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
153 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quota acqua Condominio locali siti in Via R. Paolini, 68.- € 2.398,20 Condominio EDILNOVA
152 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 2016) Periodo: Gennaio - CIG 45420645C8 1 € 109.166,86 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
151 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FIMAS S.r.l. relativa alla riparazione di n. 2 fibroscopi per intubazione mod. RZ 100-500-380 matr. 1082509 e matr. 1073748 in uso presso l'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. C.I.G. ZE61AEE5D2 1 € 3.538,00 Ditta FIMAS S.r.l.
150 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570000057 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione stimolatore magnetico Megastsim s/n 89170898 in uso presso l'U.O. di Neurofisiopatologia del P.O. di Pescara C.I.G. Z6D1C1AFBE 1 € 2.562,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
149 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570000059 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione della centralina video digitale 3D s/n 600360 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara C.I.G. Z2E1C5929B 1 € 483,12 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
148 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570000054 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto presso le UU.OO. del P.O. di Pescara C.I.G. ZB31C1AF00 1 € 8.313,57 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
147 / STP 2017 08/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9570000055 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa all'aggiornamento tecnologico del sistema di monitoraggio G.E. Modello CIC V 4.1 in uso presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara C.I.G. 26331808DE 1 € 21.838,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
146 2017 08/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”- SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) AA.GG./SEF/CS
098/DAPE 2017 08/03/17 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera d.g. N. 571 DEL 20.06.2016 Progetto obiettivo " Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Gennaio 2017 autorizzazione di spesa n. 352/2016. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
097/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n. 278/2014 " Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GENNAIO 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
096/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Liquidazione e pagamento contributo anno 2016 alla Fondazione GIMENA Onlus di Roma - Autorizzazione N. 247/2009 - "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n.5 del 5/02/1998". Liquidazione 2 omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
095/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Valerio De Francesco Santilli Maria Rita Delibera 977/2016 - Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
094/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
093/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
092/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazioni note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
091/DAPE 2017 08/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Autorizzazione al tirocinio formativo curriculare da effettuare presso la struttura territoriale aziendale dell’ Hospice Bouganville a seguito della convenzione di cui alla Determina n. 348/DSM del 30.12.2014. Tirocinio formativo da effettuare presso l'Hospice Bouganville. 3 OPA - Collegio sindacale.
80/DSM 2017 08/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
46/DP 2017 08/03/17 Dott. Fabrizio LODI Daniele Di Marco OGGETTO: Progetto di utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione del D.Lgs.vo 194.2008 finalizzato all’incremento quali-quantitativo dei controlli sulla sicurezza alimentare S.V.I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione. Anno 2017.La presente Determinazione annulla e sostituisce la precedente D.D. n. 029/DIP del 15/02/2017. € 143,868,76 Ufficio organizzazione, programmazione ed AA.GG. Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Economico – Finanziaria Ufficio Affari Legali ed Assicuraz. Uffici del Dipartimento di Prevenzione
23/AFO 2017 08/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO N. REG. ECM 1045/7920 “Il Ruolo Del Mmg Nel Post-emergenza Da Calamità Naturale”. Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale, Uff Trattamento Economico.
212 2017 07/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “PROVERTIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 € 15.000,00 IVA compresa Ditta BIOVIIIX
211 2017 07/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Fornitura di materiale odontoiatrico per le esigenze di gabinetti odontoiatrici dell’AUSL di Pescara. Proroga contratto. 0 0
210 2017 07/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente all’Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci e Parafarmaci di cui alla delibera n. 689/2015- CONTRATTI OLIAMM NN. 871-872/2016. 0 24.400,00 IVA esclusa Farmacia SEBASTIANI - PE Farmacia PENNESE - PE
209/ABS 2017 07/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1460111 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “BUSTE DI SICUREZZA PER CAMPIONAMENTI UFFICIALI” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA.(CIG Z301C1DE0D) SIGILTECH S.r.l.
208 2017 07/03/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI ACQUISTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA a), DEL D. LGS n. 50/2016, DI UN SISTEMA DEXCOM G5 MOBILE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO IN TEMPO REALE DEL GLUCOSIO, PER IL PAZIENTE F.C. AFFERENTE IL CENTRO DIABETOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. 1 15000 IVA ESCLUSA DITTA THERAS BIOCARE
146 / STP 2017 07/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA41D0CAD4, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria presso le U.O.C. di Microbiologia, Chirurgia Pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale e Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 1 € 36.000,00 Ditta SEDIMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l.
145 2017 07/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da NOVEMBRE a DICEMBRE 2016. VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2016) AA.GG./SEF/CS
145 / STP 2017 07/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. S00203 del 30.12.2016 emessa dalla ditta UTENSILERIA CUNEESE S.n.c. di Madonna dell'Olmo (CN) per la fornitura di n. 1000 Tasselli acciaio a gancio da 9mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z051C51AB9 1 € 305,00 Ditta UTENSILERIA CUNEESE S.n.c.
144 2017 07/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 10_17 del 28/02/2017 del mese di FEBBRAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) AA.GG./SEF/CS
144 / STP 2017 07/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 293 PA del 09.12.2016 emessa dalla ditta MR SERVICE S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 4 Condizionatori Tipo Unico Smart 12 con pompa di calore, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZE11C1B875 1 € 5.445,10 Ditta MR SERVICE S.r.l.
143 / STP 2017 07/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 103/16 del 03.08.2016 emessa dalla ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 2 registratori grafici, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara. CIG Z4B1AD2912 1 € 915,00 Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l.
142 / STP 2017 07/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 127/E del 21.12.2016 emessa dalla ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l. di Ancona per la fornitura di n. 500 Tasselli ad occhiello da 9mm. + n.10 incontri elettrici per maniglioni antipanico, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z2E1C50E3E 1 € 2.081,69 Ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l.
090/DAPE 2017 07/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2017. Liquidazione retribuzione elisoccorso personale medico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale
089/DAPE 2017 07/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2017. Liquidazione retribuzione elisoccorso personale infermieristico. 2 bilancio 2017 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
088/DAPE 2017 07/03/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n. 898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Gennaio 2017. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
087/DAPE 2017 07/03/17 dott. Alberto Albani Santilli Maria Rita Del. N. 977/16 - Del. n.1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara-Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Gennaio/2017 - LP5 - Dicembre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
086/DAPE 2017 07/03/17 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per immagini del P.O. di Pescara mese di Gennaio/2017 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
085/DAPE 2017 07/03/17 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 1147/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara mese Settembre/2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
084/DAPE 2017 07/03/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Gennaio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
083/DAPE 2017 07/03/17 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n. 497/2016 - Del.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Gennaio 2017 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
79/DSM 2017 07/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 15/03/2017 – 30/06/2017; CONVENZIONE 4 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
78/DSM 2017 07/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 LIQUIDAZIONE 0 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
77/DSM 2017 07/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 464,82 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
76/DSM 2017 07/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
71/DSM 2017 07/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata - I.R.P.A. – MILANO – CONVENZIONE 2 / AA.GG./ COLL. SIND./
069/TEP 2017 07/03/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dr. CIOFANI ANTONIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/05/2017, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge. Presa d'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale del Dr. Ciofani Antonio. Collocamento a riposo. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
41 2017 07/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o Q.B.E. Insurance
40 2017 07/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR L'AQUILA RICORSO RG 458/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
39 2017 07/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 123/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.603,07 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
38 2017 07/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 906/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.584,54 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
37 2017 07/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO - CORTE DI CASSAZIONE RICORSI AVVERSO SENT. 850/08 E 85/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.466,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
36 2017 07/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 6988/09 LIQUIDAZIONE CTU € 11.158,77 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
28 2017 07/03/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 57030. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila. Accoglimento giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di L'Aquila. UOC GRU UOC TEP UOSD Neurofisiopatologia P.O. Pescara
26/GRU/PESCARA 2017 07/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA-DOTT. CIARAMELLANO FRANCESCO. 1 DIR.STRATEGICA, U.O.C. TEP, U.O.C. GRU, U.O.C. GEF, DIR.SAN. P.O. PESCARA, AREA DISTRETTUALE PESCARA.
207 2017 06/03/17 Dott.ssa Tiziana PETRELLA Fornitura di materiale odontoiatrico per le esigenze di gabinetti odontoiatrici dell’AUSL di Pescara. Proroga contratto. 0
206 2017 06/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “BENADON 10cpr-300mg” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE 1 0 ditta TEOFARMA
205 2017 06/03/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Delibera n. 556/2016 – Incremento economico del contratto n. 917/2016. 0 €25000,00 iva esclusa DITTA PFIZER ITALIA
204 2017 06/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 25/2015 DELLA DITTA MARIFARMA SRL AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 MARIFARMA SRL
204 2017 06/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 25/2015 DELLA DITTA MARIFARMA SRL AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 MARIFARMA SRL
203 2017 06/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA VOLCANO EUROPE SA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 82.960,00 € VOLCANO EUROPE SA
202 2017 06/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 7 1.232,20 € F.A.S.E. SRL COLOPLAST S.P.A. CAREFUSION ITALY 311 SRL NACA MEDICAL S.R.L. AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. CREMASCOLI & IRIS S.R.L. SANIC SRL
201/ABS 2017 06/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER COAGULATORE INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI CHIRURGIA ROBOTICA” PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC01D7BE15) STERIMED SRL
200/ABS 2017 06/03/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 111908 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “CONCENTRATORI PER ESECUZIONE IMMUNOFISSAZIONE DELLE URINE TIPO VIVASPIN 6” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z891D634CC) SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
199 2017 06/03/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1175/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA- LOTTO 31- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 2 NESSUNO BOSTON SCIENTIFIC SPA
143 2017 06/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
142 2017 06/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
141 2017 06/03/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) OPA/SEF/CS
141 / STP 2017 06/03/17 Ing. Vincenzo Lo Mele Geom. Fabrizio Aloisantonio + D.ssa Viviana Schiazza Affidamento Servizi Tecnici per Dissesto c/o D.S.B. in Penne (Pe) - CIG ZD81D69B78 + ZD01DAE75C Affidamento progetto fattibilità a Ing. Matteo Parisio di Spoltore (Pe) - GIG ZD81D69B78 + Affidamento relazione geologica, prove, indagini, a cura Soiltest Italia Srl di Chieti di cui il Geologo Dott. G. Maccarone è legale rappresentante - CIG ZD01DAE75C Offerta del 24.02.2017 a firma Geologo Dott. G. Maccarone; Offerta del 25.02.2017 a firma Ing. M. Parisio; Note prott. 323/STP e 337/STP del 16.02.2017 € 39.900 incl. iva per Progett.ni; € 4.069,92 incl. iva per rel. geologica, prove, indagini Ing. Matteo Parisio / Spoltore (Pe); Soiltest Italia Srl / Chieti
140 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, di un “sistema di fonia paziente/infermieri da installare nelle dodici stanze sterili dell’Unità di Terapia Intensiva Ematologica per il Trapianto Emopoietico del P.O. di Pescara” (CIG ZDD1D9F6BA) € 7.594,73 Ditta KLIFER S.r.l.
139 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE N. 10 MATR. TK1020 DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 7.320,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
138 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. 1 € 6.998,41 Società VERITAS ENERGIA
137 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F 1 € 1.551,11 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
136 / STP 2017 06/03/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F 1 € 5.026,62 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
135 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F 1 € 39.096,10 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
134 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura in favore della OMNIA SERVITIA SRL - Conguaglio per esercizio dal 12/08/2015 al 11/08/2016 (CIG: 2559758B1D) 1 € 64.252,23 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
133 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 2016) Periodo: Novembre / Dicembre - CIG 45420645C8 1 € 205.648,90 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
132 / STP 2017 06/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA-Conguaglio per esercizio dal 12/08/2015 al 11/08/2016 (CIG: 2559758B1D) 1 € 64.509,73 Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA
75/DSM 2017 06/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
74/DSM 2017 06/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 765,08 mesi di DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
73/DSM 2017 06/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA “SCUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE (S.I.F.P.)” DI ROMA CONVENZIONE 2 0 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
72/DSM 2017 06/03/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
43/SSA 2017 06/03/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Liquidazione e pagamento al Titolare di Azienda Agricola e Zootecnica A.A. degli indennizzi previsti per la perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti. 880,50 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, SA, Collegio Sindacale
22/AFO 2017 06/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/1251. RICHIESTE COMPENSO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
140 2017 03/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
139 2017 03/03/17 Dott. F. Caracciolo dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
138 2017 03/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. m. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
42 2017 03/03/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Leonardi Barbara Autorizzazione Tirocinio DIP
21/AFO 2017 03/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO PATOLOGIA DEL MIDOLLO OSSEO. 6 - 10 MARZO 2017. DOMANDA € 652,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
137 2017 02/03/17 Dot6t. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA ARMONIA NUOVA s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da DICEMBRE 2016 a GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) AA.GG./SEF/CS
136 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MARZO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) AA.GG./SEF/CS
135 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO ad APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) AA.GG./SEF/CS
134 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo dott. M. Catenazzi OGGETTO: CREST s.r.l. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) AA.GG./SEF/CS
133 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) AA.GG./SEF/CS
132 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016 AA.GG./SEF/CS
131 2017 02/03/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) AA.GG./SEF/CS
131 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAVONE GIANFRANCO (Determina n. 95/17 - CIG Z141D7A064) 1 € 14.640,00 IMPRESA EDILE PAVONE GIANFRANCO
130 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 662/16 - CIG ZAF1BFF5B1) 1 € 7.320,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
129 / STP 2017 02/03/17 Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAVONE Infrastrutture (Determina n. 96/17 - CIGZ131D7A215) 1 € 11.590,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
128 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Elettroidraulica Silvi S.r.l. (C.I.G. 47117146). 1 € 5.156,24 Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l.
127 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma complessiva di € 190,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo T.a.r.i. (acconto Anno 2017) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: acconto ANNO 2017 1 € 190,00 Comune di Torre de' Passeri - SO.G.E.T. S.p.A.
126 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Procedura negoziata, identificata dal CIG Z3C1D885D1, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di ausili per Obitorio del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 1 € 1.449,85 Ditta F.N. TEKNOINFISSI s.n.c.
125 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZD21D0BFB2, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di rifacimento della pavimentazione della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 2 € 18.300,00 INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l.
124 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA SOFFIANTE EGA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE 5 E 6 DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [F61D8B5FD6] € 1.962,67 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
123 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI PER DEGENZA A 2 POSTI LETTO, NELLA SUB INTENSIVA PEDIATRICA ISTITUITA NELLA SEZIONE ONCOEMATOLOGICA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZC61D91EB5] € 4.260,86 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
122 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. E POLI SANITARI DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z001D8B36A] € 1.451,80 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
121 / STP 2017 02/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z751D2FFA8] € 1.980,43 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
082/DAPE 2017 02/03/17 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento V° tranche (lug.-dic.2016) personale sanitario, tecnico e L.P. U.O.C. Malattie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infezione da HIV". Liquidazione compensi omissis contabilità 2017 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
35 2015 02/03/17 francesca rancitelli fabrizio verì liquidazione e pagamento fatture a favore delle "Poste Italiane S.P.A."
34 2017 02/03/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA PROCEDURA ESECUTIVA D.I. N. 1083/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.254,54 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
25 2017 02/03/17 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 280,18 UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico
20/AFO 2017 02/03/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO ALBANI AL “LA MAXI EMERGENZA PEDIATRICA TRAUMATOLOGICA”. DOMANDA Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
17/ML 2017 02/03/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 170,40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
197 2017 01/03/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SUTURATRICI MOTORIZZATE MONOUSO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZCC1D02811)
120 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 500 tasselli ad occhiello da 9 mm. + n. 10 incontri elettrici per maniglioni antipanico marca Savio, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z2E1C50E3E € 2.081,69 Ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l.
119 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 20 carrelli portabombole, per le esigenze delle U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Penne + UTIC P.O. di Pescara. CIG Z1C1C38BFD € 1.171,20 Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s.
118 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1000 tasselli a gancio da 9 mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z051C51AB9 € 305,00 Ditta UTILENSERIA CUNEESE s.n.c.
117 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 4 condizionatori di tipo unico, per le esigenze del D.S.B. di Scafa. CIG ZE11C1B875 € 5.445,10 Ditta MR Service S.r.l.
116 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Intervento di sanificazione per allagamento immobile denominato "ex Hotel Paradiso" in Montesilvano (Pe) - CIG Z061D985DF 4 € 1.018,50 + IVA 22% Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l.
115 / STP 2017 01/03/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Franco D'INTINO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, dell'incarico professionale per verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di "Livello 1 - 2" ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sull'edificio di proprietà della ASL sito alla Via Rigopiano n. 85 in Pescara - CIG Z261C34526 2 € 38.062,73 Ing. Francesco Paolo DI CESARE
081/DAPE 2017 01/03/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2016, eccedenti le 250 ore, al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. Liquidazione lavoro straordinario. 2 OPA - TEP - Collegio sindacale.
080/DAPE 2017 01/03/17 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - IV quota parte dell'annualità 2016. Liquidazione 1 omissis contabilità 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
068/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Di Matteo Anna, C.P.S. infermiere pediatrico cat-d- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
067/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Don Mandelli Giancarlo, assistente religioso cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/05/2017. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
066/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dip. Matr. Nr. 29580, Operatore tecnico specializzato cat. -BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all' art. 2 della legge n. 336/70, con decorrenza dal 01/05/2017, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. attribuzione dei benefici di cui alla legge nr. 336/70 prospetto calcolo benefici Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
065/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Sagazio Claudio, Operatore tecnico specializzato cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
064/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e pagamento ai ctredutori per il mese di Febbraio 2017. Versamento ai creditori delle quote della quota dello stipendio pignorate a Febbraio 2017. Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. € 16.505,61 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
063/TEP 2017 01/03/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese gennaio 2017 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 7.007.252,03 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
24 2017 01/03/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. 44310 . TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. UOC TEP; UOC GRU; U.O.C. Area Distrettuale Vestina, sede Penne; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA/Penne; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA/Penne; RILEV. PRESENZE P.O. Penne; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI;
196 2017 28/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 674/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA DEL FARMACO “KOVALTRY”. 1 0 Ditta BAYER
195 2017 28/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella integrazione accordo quadro stipulato in esito alla delibera n.324 del 31.003.2014 1 Olympus italia
194 2017 28/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 130.286,86 € DITTE VARIE
130 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
129 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
128 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
127 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
126 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 AA.GG./SEF/CS
125 2017 28/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MAGGIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
079/DAPE 2017 28/02/17 dott. Federico de Nicola Sanzone Patrizia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per visita medico-fiscale. Liquidazione Fattura 1 contabilità 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
078/DAPE 2017 28/02/17 dott. Federico de Nicola Sanzone Patrizia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI per visite medico-fiscali. Liquidazione Fatture 1 contabilità 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
077/DAPE 2017 28/02/17 dott. Giustino Parruti Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS"(L.135/1990) Proroga Convenzione 12 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
70/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
69/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
68/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
67/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
66/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 2295,24 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
65/DSM 2017 28/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2788,92 – Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 2788,92 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
062/TEP 2017 28/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dr.ssa FAIETA MARIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 06/02/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Attribuzione benefici ex art. 80 L. 388/2000 alla Dr.ssa Faieta Maria. Istanza della dipendente Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
41 2017 28/02/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Dicembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $7,898.54 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
40 2017 28/02/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $920.73 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
39 2017 28/02/17 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Dicembre 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,007.75 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
38 2017 28/02/17 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF
19/AFO 2017 28/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL III CONGESSO COMLAS. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
193 2017 27/02/17 TIZIANA PETRELLA Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con due operatori – uno per ciascun lotto di gara - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per servizi di trasporto con ambulanza. Nomina commissione giudicatrice. NESSUNO Dott. Tullio Spina Dott. Antonio Coppa Dott. D’Agostino Mauro
192 2017 27/02/17 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro fornitura sistemi pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Variante quantitativa. 25.000,00 iva inclusa Lohmann & Rauscher e KCI
191 2017 27/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 816/2016. 0 € 3500,00IVA compresa Ditta CODIFI
189/ABS 2017 27/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 112697 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z911D62C2B) 6.100 SAPIO LIFE S.r.l.
188 2017 27/02/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
187 2017 27/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RESTITUZIONE SOMME CORRISPOSTE DALLA DITTA FEMA SRL A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA E OCULISTICA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA- CIG 6299808E02 1 440,64 € FEMA SPA
124 2017 27/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano CONSORZIO ATQ DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMB. LI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
114 / STP 2017 27/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Rettifica Determina n. 93/2017 - Provvedimenti -
113 / STP 2017 27/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COGEFI (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). 1 € 77.325,25 Ditta COGEFI S.r.l.
112 / STP 2017 27/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture Periodo Novembre / Dicembre 2016 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 592/15- CIG 58360447DB. 1 € 5.563,20 Ditta F.LLI APPIGNANI
111 / STP 2017 27/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale per lavori di miglioramento sismico P.O./Popoli (Direzione Lavori). 1 € 9.516,00 Ing. A. Claudio MARTELLA
110 / STP 2017 27/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativamente all'appalto integrato per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sulla base di Progetto Preliminare CIG 582649716E - CUP G21E14000030008" - CIG 6877227341 Ulteriori provvedimenti in merito alla Ammissione degli operatori offerenti. 1 R.T.I. S.I.C.I.V. S.r.l. / SAGI CONSULTING Società RINA CHECK PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ Società NO GAP CONTROLS
109 / STP 2017 27/02/17 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza Determina n. 86/03.03.2016 inerente servizi tecnici relativi a valutazione vulnerabilità statica e sismica "Palazzina I" - Prestazioni ulteriori eseguite nel corso del contratto dall'Ing. Mauro Della Penna / Pescara (CIG Z931D8F67D) Formalizzazione legittimante le ulteriori prestazioni tecniche eseguite dall'Ing. Mauro Della Penna di Pescara nel corso del contratto di cui a Determina n. 86/03.03.2017. Determina n. 86/03.03.2016 + Disposizione del RUP Ing. V. Lo Mele con e-mail del 03.10.2016 + Riscontro e-mail del 03.10.2016 a firma Ing. M. Della Penna 1268,8 (incluso Cnpaialp 4% ed iva 22%) Ing. Mauro Della Penna di Pescara
64/DSM 2017 27/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
63/DSM 2017 27/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di Novembre e Dicembre 2016 e Gennaio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
62/DSM 2017 27/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 1.229,90 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
61/DSM 2017 27/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
061/TEP 2017 27/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Sig. D’ANGELO FELICE, C.P.S. Tecnico di Laboratorio – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/06/2017, per limiti di età. Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. D'Angelo Felice. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
060/TEP 2017 27/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Altri debiti diversi Febbraio 2017 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
33 2017 27/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC RG 3039/11 E 3041/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.250,79 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
32 2017 27/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PE SEZ. LAVORO RICORSI EX ART. 669 CPC RG 3040/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 1.141,92 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
31 27/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 457/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 6.312,05 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
23/GRU/PESCARA 2017 27/02/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - DOTT.SSA DI MUZIO SERENA. 1 DIR.STRAT.-U.O.C. TEP- U.O.C. GRU- U.O.C. G.E.F.-DIR. SAN. P.O. PESCARA - DIR.SAN. P.O. PENNE.
22 2017 27/02/17 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. 53955. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE U.O.C. GRU; COORD. PROF. SAN. AREA INFERM. OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. UOC AREA Distrettuale Montesilvano
18/AFO 2017 27/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MORENO DI PIETRANTONIO AL CORSO EMDR I LIVELLO. DOMANDA € 580,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane
17/AFO 2017 27/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN CHIRURGIA II”, n° reg. ECM 8/1188. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
14/ML 2017 27/02/17 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di GENNAIO 2017 liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 37390,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
6 2017 27/02/17 Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Marzo 2017.
123 2017 24/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
122 2017 24/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi da GENNAIO a APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
121 2017 24/02/17 Dott. F: Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi da APRILE a MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 AA.GG./SEF/CS
120 2017 24/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 AA.GG./SEF/CS
119 2017 24/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz.269/16 AA.GG./SEF/CS
076/DAPE 2017 24/02/17 dott. De Nicola Federico sanzone patrizia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA per visita medico-fiscale. Liquidazione Fatture 1 contabilità 2016 OPA- GEF - COLLEGIO SINDACALE
075/DAPE 2017 24/02/17 dott. De Nicola sanzone patrizia Liquidazione e pagamento fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise per visita medico-fiscale. Liquidazione fattura 1 contabilità 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
059/TEP 2017 24/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di FEBBRAIO 2017 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
058/TEP 2017 24/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento in favore Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR Foggia. e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi. pagamento delle quote trattenute a due dipendenti per rimborso contributi eventi sismici e calamitosi Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
16/AFO 2017 24/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA SCUOLA AVANZATA DI ECOGRAFIA IN GASTROENTEROLOGIA. PROVVEDIMENTI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
15/AFO 2017 24/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “COME PROGETTARE UNA RICERCA E UTILIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA”. DOMANDA 300,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
4/ADMM 2017 24/02/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di gennaio 2017 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione somme indebitamente incassate 1
185/ABS 2017 23/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1073/2014 CON LA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA
184 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VOKANAMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 3.707,00 IVA esclusa ditta JANSSEN-CILAG
183 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VOKANAMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 44.640,00 IVA esclusa Ditta ELI LILLY
183 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “TRULICITY”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 44.640,00IVA esclusa Ditta ELI LILLY
182 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “XIGDUO”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 115.920,00 IVA esclusa Ditta ASTRAZENECA
181 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “SYNJARDY”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 17.220,00 IVA esclusa Ditta BOEHRINGER INGELHEIM
180 2017 23/02/17 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL IN FAVORE DELLA DITTA RAMIREZ GROUP SURL E DELLA DITTA INSERVICE ITALIA SRL 1 NESSUNO MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL- RAMIREZ GROUP SURL- INSERVICE ITALIA SRL
178/ABS 2017 23/02/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA STARMED SRL, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SISTEMA ATHENADIAX HOLTER ECG. CIG ZD71D82072 € 18.300,00 STARMED SRL CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA O.P.A. G.E.F. C.S.
118 2017 23/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016), in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
108 / STP 2017 23/02/17 Ing. Vincenzo Lo Mele Sig. Roberto Di Berardino Liquidazione fattura anno 2017 a favore dell'Ing. Mirco Iezzi di Silvi (Te) per servizio tecnico di valutazione / verifica strutturale e sismica locali p.o. penne ove allocare la nuova TAC. Liquidazione competenze dovute per le prestazioni in oggetto, rese regolarmente. prospetto fattura/autorizzatoria 507,52 Ing. Mirco Iezzi di Silvi (Te)
107 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Gennaio/Marzo 2017). 1 € 36.243,30 Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale
106 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di DICEMBRE 2016 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 1 € 2.353,95 Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l.
105 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo ai mesi di AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 6.283,35 Ditta BIOH Filtrazione S.r.l.
104 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO UROLOGIA, NEFROLOGIA E GERIATRIA ALA SUD P.O. PESCARA + REP. MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. POPOLI. C.I.G. [Z0C1D1F615] 1 € 1.500,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
103 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD51BB421D] 1 € 671,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
102 / STP 2017 23/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 PRESE EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI DI TIPO VENTURI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z631C5922F] 1 € 1.220,00 0itta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
101 / STP 2017 23/02/17 Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD51BB421D] 1 € 4.270,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
074/DAPE 2017 23/02/17 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Società Strategie S.r.l. di Pescara" di quota parte del finanziamento del Progetto FIRB RBAP11YS7K - CUP G21J11000410001 " Studio multidisciplinare finalizzato all'identificazione e caratterizzazione di marker innovativi in grado di definire il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa _ Protocollo: HIRMA" per completamento attività: Liquidazione 2 omissis contabilità 2017 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
073/DAPE 2017 23/02/17 dott.ssa Patrizia Accorsi dott.ssa Annarita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel bambino immunocompetente ed ematologico" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 4 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
072/DAPE 2017 23/02/17 dott. Achille Lococo dott.ssa Annarita Bellono Progetto di "Valutazione dei pazienti con maculopatia" da effettuarsi presso la UOC di Oculistica del P.O. di Pescara. Convenzione 6 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
36 2017 23/02/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Attività resa dai Medici Veterinari Specialisti AmbulatorialiConvenzionati nei mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2016. Delubere D.G. n. 885/2016 e n. 940/2016. Liquidazione competenze. 9720,00 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Medicina di Base e Medicina Specialistica, Dipartimento di Prevenzione, SA, Collegio Sindacale
13/SEF 2017 23/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2017 Pagamento dell'imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2017 € 11.732,66 Collegio Sindacale; AA.GG.
2/ADPE 2017 23/02/17 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Gennaio 2017. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 409,90 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
177 2017 22/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “OTTICHE PER CISTOSCOPI WOLF”, per l’U.O. di Urologia del P.O. di Pescara CIG Z581D74CC0
176 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero rifiuti prodotti dalle Aziende unità sanitarie della regione Abruzzo: presa d'atto esito rinegoziazione. NESSUNO Mengozzi spa, Di Nizio Eugenio srl
175 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “JARDIANCE”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 117.096,00 IVA esclusa Ditta BOEHRINGER INGELHEIM
174 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “INVOKANA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 8026,81 IVA esclusa ditta JANSSEN-CILAG
173 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “FORXIGA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui alla Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 38.640,00 IVA esclusa Ditta Astrazeneca
172 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “INCRESYNC”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 €44.643,78 IVA esclusa DITTA TAKEDA ITALIA spa
171 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VIPDOMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 63.168,00 IVA esclusa DITTA TAKEDA ITALIA spa
170 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VIPIDIA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. 0 € 47.832,62 IVA esclusa DITTA TAKEDA ITALIA spa
169 2017 22/02/17 dott.ssa Tiziana Petrella AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLE DITTE COSTRUZIONI RUGGERO-IMPRESA DI COSTRUZIONI DE AMICIS-IMPRESA IND. CAPELLI MASSIMILIANO 3 ditte varie
168 2017 22/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO PER I BRONCOSCOPI IN USO PRESSO L’AMBULATORIO DI BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA. 1 €5000,00 ditta olympus
167 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO, ESPLETATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE PER IL SETTORE DI BATTERIOLOGIA, MICOLOGIA E PARASSITOLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA: AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA 0 0 DITTA DID DITTA DASIT DITTA ALIFAX DITTA MASCIA BRUNELLI DITTA LIOFILCHEM
166 2017 22/02/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANIPOLAZIONE CELLULARE DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE –IMMUNOEMATOLOGIA-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 0 DITTA FRESENIUS KABI ITALIA
165 2017 22/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 1431 DEL 22/12/2014 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” - CIG 61074077B0- LOTTI NN. 4.3 E 4.4
117 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M: Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 0702010805, 0702010806 autoriz.267/17 AA.GG./SEF/CS
116 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/17 AA.GG./SEF/CS
115 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/17 AA.GG./SEF/CS
114 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 0702010405, 0702010406 auotriz.269/17 AA.GG./SEF/CS
113 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. voci di conto 0702010406, 0702010405 autoriz. 269/17 AA.GG./SEF/CS
112 2017 22/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara voci di conto 0702010408 del 268/17 AA.GG./SEF/CS
100 / STP 2017 22/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-H185 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z321D70B9A] € 5.746,69 Ditta OLYMPUS ITALIA
99 / STP 2017 22/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture da Novembre a Dicembre 2016 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. 1 € 19.373,46 Ditta GEDI s.n.c.
057/TEP 2017 22/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2017. Perseo – Sirio per €. 34.117,08 Distinta di versamento Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
056/TEP 2017 22/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Febbraio 2017. Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. prospetti contabili € 44.878,94 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
12/SEF 2017 22/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso alla ASL Teramo per "Programma defibrillazione precoce" Rimborso alla ASL Teramo per "Programma defibrillazione precoce" € 44.940,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
111 2017 21/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
110 2017 21/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
109 2017 21/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
108 2017 21/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
107 2017 21/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. Conguaglio Determinazione n.515 del 16.09.2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2015 OPA/SEF/CS
98 / STP 2017 21/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 11.922,04 ENEL ENERGIA S.p.A.
97 / STP 2017 21/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Periodo I Trimestre 2016/2017 - (12/08/16 - 11/11/16) (CIG: 2559758B1D) 1 € 48.911,18 Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA
96 / STP 2017 21/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE C.I.G. [Z131D7A215] 2 € 11.590,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
95 / STP 2017 21/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PENNE C.I.G. [Z141D7A064] 2 € 14.640,00 Ditta PAVONE GIANFRANCO
071/DAPE 2017 21/02/17 dott. Giustino Parruti Stipula Contratto di fornitura servizi con la "Società Strategie S.r.l. di Pescara" per completamento attività progetto FIRB RBAP11YS7K - CUP G21J11000410001 "Studio multidisciplinare finalizzato all'identificazione e caratterizzazione di marker innovativi in grado di definore il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa - Protocollo: HIRMA" Stipula contratto 8 omissis OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
60/DSM 2017 21/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 8.864,94 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
59/DSM 2017 21/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 6.300,09 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
58/DSM 2017 21/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
57/DSM 2017 21/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
56/DSM 2017 21/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Liquidazione e pagamento al CDA Giovanni Gioia c/o - ASL 3 Potenza della somma complessiva di €. 18.100,00 per fatture relative al ricovero dell’utente F.P. nel periodo 30/08/2016 – 31/10/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 18.100,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
055/TEP 2017 21/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento stipendi di Febbraio 2017 € 6.348.094,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
30 2017 21/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PE CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI RG 2842 - 2843- 2844 /11. APPELLI RG 1319E 1163/15 € 14.386,77 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
14/AFO 2017 21/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA ATTIVAZIONE QUINTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
11/SEF 2017 21/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2017 Pagamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2017 € 7.709.339,41 Collegio Sindacale; AA.GG.
10/SEF 2017 21/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2017 € 15.384,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
09/SEF 2017 21/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento di € 67,33 all'Agenzia delle Entrate Pagamento di € 67,33 all'Agenzia delle Entrate € 67,33 Collegio Sindacale; AA.GG.
5 2017 21/02/17 Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2016 / 31.01.2017.
5 2017 21/02/17 Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2016 / 31.01.2017.
04/DAPN 2017 21/02/17 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2016. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
190 2017 20/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1463328, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA FISCHER &PAYKEL DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.2 UMIDIFICATORI ATTIVI CON GENERATORE DI FLUSSO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA. 5 25000,00 i.e
164 2017 20/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui ai contratti informatici n. 911/2013, n. 736/2016 e n. 825/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società HOSPIRA ITALIA srl e PFIZER ITALIA srl. 3 Ditta PFIZER ITALIA
163 2017 20/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ELETTROMIOGRAFO IN DOTAZIONE PRESSO IL DISTRETTO DI MONTESILVANO. 1 €5000,00 ditta FIMAS
162 2017 20/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella VARIANTE QUALITATIVA CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA’ DEVICOR MEDICAL S.R.L.. DETERMINA N. 496 DEL 4.07.2016
161/ABS 2017 20/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z461D6EEAD) 6.100 NEUPHARMA SRL
160 2017 20/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLA DITTAMIT SAFETRANS, AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRASPORTO, INTRODUZIONE E DI “EXTENDED RIGGING 1
159 2017 20/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 24/ABS DELL’11/01/2017 1 NESSUNO MEDTRONIC ITALIA SPA
158 2017 20/02/17 ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI CRANICHE.PROROGA CONTRATTO 0 0
94 / STP 2017 20/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: GENNAIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.02.2017. 1 € 9.949,90 Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
93 / STP 2017 20/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale RMN P.O./Popoli (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). 1 € 11.956,00 Ing. A. Claudio MARTELLA
070/DAPE 2017 20/02/17 Dott. Achille Lococo Salvatore Tenaglia Stipula convenzione con l’Associazione Onlus “APORA” di Pescara, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O di Pescara” da conseguire presso l’U.O.C. di ORL del P.O. di Pescara. Convenzione con l'Associazione Onlus "APORA". 2 ==== OPA - Collegio Sindacale.
34 2017 20/02/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna Maria al Convegno Nazionale "Il Sistema informativo per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione" e alla Convocazione per il tavolo di studio "Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione" che si svolgeranno a Roma dal 22 al 23 febbraio 2017. Autorizzazione Convegno e tavolo di studio 240,00 ABS-DIP
33 2017 20/02/17 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/12/2016 – 31/12/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/12/2016 – 31/12/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
13/AFO 2017 20/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/1251. RICHIESTE COMPENSI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
4/ALPI 2017 20/02/17 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GENNAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
069/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto sanitario in convenzione. Liquidazione nota contabili. 15 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
068/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
067/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Dicembre 2016 e Gennaio 2017. Liquidazione nota di addebito. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
066/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
065/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
064/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
063/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
062/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio sindacale.
061/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili 6 n. 83/2017 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
060/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
059/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio sindacale.
058/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
057/DAPE 2017 18/02/17 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
92 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo: 01/01/2017 - 30/06/2017. € 1.143,67 Sig.ra SECCIA PAOLA
91 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208)- 1 € 629,52 Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c.
90 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Febbraio / Aprile 2017)- 1 € 7.466,40 Società S&G s.n.c.
89 / STP 2017 17/02/17 Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 21 Pescara. Contratto rep. N. 200/97/2014 registrato in Pescara in data 13.02.2014. € 7.608,08 Sig. DE SANTIS ROBERTO
88 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 200/6487 stipulato con il Sig. Silvestri Franco. € 7.050,24 Sig. SILVESTRI FRANCO
87 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68 - Sig.ra Luciani Luisa. € 20.843,19 Sig.ra LUCIANI LUISA
86 / STP 2017 17/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone per locali Via Paolini, 68 - Sig.ra Luciani M. Lucia. € 5.328,00 Sig.ra LUCIANI M. LUCIA
056/DAPE 2017 17/02/17 dott. De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Ticket Cassa Cup di Pescara. Quietanza Diretta. Quietanza diretta omissis contabilità 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
054/TEP 2017 17/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Dell' Orso Gino, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
31 2017 17/02/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Liquidazione spese Corso di Formazione "la Professione Veterinaria di fronte alle nuove sfide" Isernia-Agnone. Partecipante Dott. CDI. 188,00 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA, Collegio Sindacale
29 2017 17/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I,.N. 1516/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.340,94 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
28 2017 17/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1785/16 € 200,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
27 2017 17/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 245/16 .+.00. + LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 245/16 0 .0. €. 284,30 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
13 2017 17/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2016 liquidazione compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $454.07 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L.
12/AFO 2017 17/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1348 a Reg. ECM n. 8/1355. PROSPETTO RIEPILOGATIVO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
12 2017 17/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $4,726.26 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
11/AFO 2017 17/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE ANNALISA PALMITESTA AL CORSO LE NUOVE PENSIONI DEL 2017 TRA RIGIDITA' E FLESSIBILITA'. 24 FEBBRAIO 2017 DOMANDA 320 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane
6/ADMNS 2017 17/02/17 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI GENNAIO 2017 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
156 2017 16/02/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LA PITAGORA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA
155 2017 16/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIWA CERMET ITALIA E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008 ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE 3 15.0000 i.e DITTA KIWA CERMET ITALIA
155 2017 16/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIWA CERMET ITALIA E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008 ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE 3 15.0000 i.e DITTA KIWA CERMET ITALIA
154 2017 16/02/17 VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N.501/2016 0 0
153 2017 16/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI QUANTITATIVA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO TAU MEDICA SRL ID & CO S.R.L. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. SVAS BIOSANA S.R.L. BENEFIS S.R.L. CLINILAB 12 40.257,59 €
106 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
105 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 OPA/SEF/CS
104 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
103 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
102 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
101 2017 16/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
55/DSM 2017 16/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
54/DSM 2017 16/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2677,78 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 2677,78 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
53/DSM 2017 16/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
053/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Febbraio 2017 Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Febbraio 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara Nr. 2 allegati € 17.058,61 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
052/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Febbraio 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 5 allegati € 31.982,42 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
051/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2017. contratti relativi a numero tre assistenti religiosi nr. 8 fogli allegati € 7.491,10 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
050/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2017 Con riferimento al conferimento di numero 44 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. nr. 30 fogli allegati 77.059,21 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
049/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr. Di Giovanni Vincenzo, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto della prosecuzione rapporto di lavoro domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
048/TEP 2017 16/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr. Rolandi Giancarlo, Dirigente Biologo a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto della prosecuzione rapporto di lavoro domanda di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
30 2017 16/02/17 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Adelina Stella al Corso di Formazione "Corso Ispettori sulla classificazione ed etichettature delle miscele" che si è svolto a Roma dal 15 al 16 dicembre 2016. Rimborso spese 202,26 TEP-GEF-DIP
26 2017 16/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 4295/11. LIQUIDAZIONE CTU € 1.091,37 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
25 2017 16/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 939/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 5.908,71 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
24 2017 16/02/17 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG. 65/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.829,69 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
11 2017 16/02/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $14,481.48 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
10 2017 16/02/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $10,382.87 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
9 2017 16/02/17 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $21,168.18 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
8 2017 16/02/17 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $403,660.17 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
152 2017 15/02/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE: PROVVEDIMENTI 0 0 DITTA COCCIONE SRL
151 2017 15/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TELI PER ARTROSCOPIA MANO/PIEDE - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 2 1.625,04 € LOHMANN & RAUSCHER SRL
100 2017 15/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO al 1° QUADRIMESTRE 2016 (GENNAIO-APRILE 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) OPA/SEF/CS
099 2017 15/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
85 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRERSSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. (PERIODO MAR. - APR. 2016). C.I.G. [Z4312F8594] 1 € 451,40 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
84 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quota acqua condominio Manthonè sito in Via Spaventa, 4 - Via Milli, 2. € 50,52 Amminist.re Condominio Manthonè.
83 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione I Nota acconto acqua 2017 Condominio Via Pesaro. € 200,00 Amminist.re Condominio Via PESARO, 54 - PE
82 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture n. 35 del 24.10.2016 e la n. 3/2017 del 26.01.2017 a favore di Vivai Barretta S.r.l. di Melito (NA).CIG 5394620540 1 € 35.591,64 Società VIVAI BARRETTA S.r.l.
81 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 17.930,98 ENI S.p.A. Divisione Gas & Power
80 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. (Determina n. 346/16 - CIG ZCC1A444E0) 1 € 488,00 Ditta DATA 4 S.r.l.
79 / STP 2017 15/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG Z821CE1D24, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di tinteggiatura della U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 2 € 42.600,00 Impresa di COSTRUZIONI RUGGERO s.n.c.
52/DSM 2017 15/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
29 2017 15/02/17 dott. Fabrizio Lodi Vincenzo Acerbo Progetto di Utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione del D. Lgs.vo 194/2008 finalizzato all'incremento quali-quantitativo dei controlli sulla sicurezza alimentare S.V.I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione. 143868,76 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAOA, Collegio Sindacale
21 2017 15/02/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 43420. Accoglimento giudizio espresso dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Presa d'atto del giudizio di idoneità della Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazioni Presenze P.O. Pescara
20 2017 15/02/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20710. Aspettativa, senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara
11 2017 15/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $4,245.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
10 2017 15/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di DICEMBRE 2016 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 1004.4 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
9 2017 15/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $1,259.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
8 2017 15/02/17 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $1,259.70 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
150/A.B.S. 2017 14/02/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI INFERMIERISTICI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA NOMINATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 13.2.2017.
149/A.B.S. 2017 14/02/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CANILE SANITARIO, QUALE STRUTTURA PUBBLICA DI RICOVERO DI PRIMA ACCOGLIENZA CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUSTODIA DEI CANI VAGANTI CATTURATI, RITROVATI E/O MALTRATTATI, NONCHÉ DI ISOLAMENTO E OSSERVAZIONE DEI CANI E GATTI MORSCATORI. 2 1289.17 A. MANZONI & C. SPA O.P.A. G.E.F. C.S.
148 2017 14/02/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. DPC018/008 DEL 30.01.2017, IL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO GENIO CIVILE DI L’AQUILA IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E SOGGETTO AGGREGATORE PER LA REGIONE ABRUZZO - IT PUNTI DI CONTATTO U.O.C . – D.SSA TIZIANA PETRELLA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, LA SEGUENTE GARA D’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ”CHIAVI IN MANO”, IN UN UNICO LOTTO DI N. 170 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), AD ACCESSO PUBBLICO. 4 € 2055,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANOZONI RCS PIEMME UFFICI O.P.A. - G.E.F. - C.S.
147/ABS 2017 14/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1399958 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO OCULISTICO PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG Z651BD0556) AARSMED S.r.l.
098 2017 14/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° 83/1 del 31/01/2017 del mese di GENNAIO 2017.- Voce di Conto 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
097 2017 14/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) AA.GG./SEF/CS
78 / STP 2017 14/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione di fattura a favore della Ditta Pavone Gianfranco per lavori di "messa in sicurezza degli alberi e rami rotti, rimozione neve dalle strade, parcheggi e marciapiedi, spargimento sale e rimozione neve dai cornicioni degli edifici c/o il P.O. di Penne" - CIG Z7A0F9098C 1 € 37.403,09 Ditta PAVONE Gianfranco
77 / STP 2017 14/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZC11C75315, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di ristrutturazione della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Pescara” - aggiudicazione 3 € 36.600,00 Ditta EDIL CONFORT S.r.l.
51/DSM 2017 14/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
50/DSM 2017 14/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
49/DSM 2017 14/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
48/DSM 2017 14/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
047/TEP 2017 14/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Sardella Lucia, C.P.S. Infermiere esperto cat.-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. accettazione recesso del rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
10/AFO 2017 14/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ Ente di Formazione TecnicaS.R.L. per iL CORSO DI FORMAZIONE: “VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE - SCHEDE SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ Ente di Formazione TecnicaS.R.L. per iL CORSO DI FORMAZIONE: “VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE - SCHEDE SICUREZZA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
5/ADMNS 2017 14/02/17 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI GENNAIO 2017 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
4 2017 14/02/17 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2016.
146 2017 13/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento conseguente alla Determina Dirigenziale n. 139 del 13.12.2016 della Regione Abruzzo, riguardante gli ultimi aggiornamenti relativi al Prontuario Terapeutico Regionale - Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco innovativo denominato commercialmente “COSENTYX”. 2 € 39.900,00 IVA esclusa Ditta Novartis
145 2017 13/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “LEMAITRE S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “OMNIFLOW II PROTESI VASCOLARE BIOSINTETICA”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA
144/A.B.S. 2017 13/02/17 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA REGIONE ABRUZZO. 0 0
143 2016 13/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: Provvedimento conseguente alla Determina Dirigenziale n. 139 del 13.12.2016 della Regione Abruzzo, riguardante gli ultimi aggiornamenti relativi al Prontuario Terapeutico Regionale - Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco innovativo denominato commercialmente “INFECTOFOS”. 3 € 39900,00 IVA esclusa Ditta NORDIC FARMA
142 2017 13/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “3M TEGADERM CHG”, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA (CIG 6976075733)
141 2017 13/02/17 Dott.ssa tiziana Petrella Indizione di una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. 0
140 2017 13/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTEX SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE CORRISPONDENTE AL LOTTO 7 DELLA GARA D’APPALTO AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 234/2016 2 32.341,96 € SANTEX SPA
096 2017 13/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° 1655/1 del 31/12/2016 del mese di DICEMBRE 2016. Voce di Conto 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
095 2017 13/02/17 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.A. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2015. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) AA.GG./SEF/CS
76 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Vincenzo LO MELE Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza: 28/02/2017. Bonifico bancario. € 1.419,15 ACI - Centro Delegato di Penne.
75 / STP 2017 13/02/17 Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA - secondo periodo - C.I.G. [Z991D59C3C] 3 € 732,00 Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l.
74 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI POPOLI - secondo periodo. C.I.G. [Z3D1D59902] 3 € 2.318,00 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
73 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZE01D56EA9] 3 € 2.318,00 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l.
72 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALL'IMPRESA EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z511D592A2] 3 € 1.159,00 Impresa EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO
71 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC21D586EE] 3 € 2.196,00 Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l.
70 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI ORTOPEDIA, HOSPICE, UROLOGIA OVEST, NEUROCHIRURGIA ALA NORD P.O. DI PESCARA + R.S.A. CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z061D567DE. € 1.500,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
69 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Servizio di guardiania degli accessi e delle aree interne U.S.L. con annesso servizio di portierato. (Delibera di aggiudicazione n. 665/2013). Variazione quantitativa ai sensi art. 106, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Penne. 8 € 6.342,41 Soc. COOP. SOCIALE DIOGENE a r.l.
68 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z4312F8594] 1 € 2.501,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
67 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. (AUT. 2016 54 - 1) C.I.G. [Z4312F8594] 1 € 2.000,80 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
66 / STP 2017 13/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] 1 8.433,98 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
055/DAPE 2017 13/02/17 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita RIMBORSO TICKETS CASSA CUP DI PESCARA DAL 02/12/2016 AL 31/12/2016. RIMBORSI omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
47/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
46/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
046/TEP 2017 13/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 6410,76300,1360 e 75703), in esecuzione delle deliberazioni n° 900 e n° 903 del 7/8/2016 e n° 386 e 388 del 18/04/2016. riconoscimento incarico allegato riepilogativo € 11.604,71 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
45/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
44/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 1147,62 Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
43/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 2.295,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
42/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
41/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 723.73 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
40/DSM 2017 13/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
27 2017 13/02/17 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 3 - azione 8 -"Aumentare l'attività fisica delle persone con particolare riferimento agli ultra 64enni". Annullamento e riproposizione della Det 78 DIP del 15/04/2016 - Finalizzazione € 60.000,00 Finalizzazione Fondi $60,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
26 2017 13/02/17 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Di Domizio Christian Autorizzazione tirocinio DIP
139 2017 10/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “VARITECT CP®” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 10.000,00 IVA esclusa Ditta BIOTEST
138 2017 10/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA SERENA SETTE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO "NEOPUFF RIANIMATORE NEOGAS, OPTFLOW CAN NAS FLES NEON, KIT M/USO UMIDIFICATORI, ECC", PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA
137 2017 10/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CORPOREE 1 MEDHOS- ANGIMEDICA-ANGIMED
094 2017 10/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di GENNAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) OPA/SEF/CS
093 2017 10/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I.. Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2015 OPA/SEF/CS
045/TEP 2017 10/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dr. RASETTI GERARDO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/03/2017, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge. Presa d'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale del Dr. Rasetti Gerardo. Collocamento a riposo. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
044/TEP 2017 10/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Ri-emissione Mandato di pagamento aventi causa dell’ex-dipendente FERRANTE ELVIRA € 46.762,00 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
043/TEP 2017 10/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Misero Tiziana, C.P.S. Infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indetermianto. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
042/TEP 2017 10/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 20.316,11 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 01/2017. Pagamento rate ammortamento Elenco nominativi Modello F24 € 20.316,11 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
041/TEP 2017 10/02/17 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Autoliquidazione del Premio INAIL 2016/2017. Pagamento premio INAIL per Autoliquidazione 2016/2017. Stampa riepilogativa della autoliquidazione, ricevuta invio dichiarazione salari, modello F24 € 1.692.240,71 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
39/DSM 2017 10/02/17 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 6.340,86 mesi di DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 5 €. 6.340,86 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
25 2017 10/02/17 dott. Carlo D'Intino Vincenzo Acerbo Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Anno 2016. Rendicontazione attività del Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti e liquidazione delle competenze 7680,00 Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA, Collegio Sindacale
9/AFO 2017 10/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/998. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
08/SEF 2017 10/02/17 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 8.233,55 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 8.233,55 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie € 8.233,55 Collegio Sindacale; AA.GG.
3/ADMM 2017 10/02/17 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 2411,04 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante Rimborso acquisto in assistenza indiretta del vaccini 1
1/ADMM 2017 10/02/17 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di dicembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione somme indebitamente incassate 1
136 2017 09/02/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 1300248, pubblicata in data 30.07.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura “bisturi crescent” per le esigenze dell’AUSL di Pescara. CIG: Z4A1A46773
135 2017 09/02/17 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL’ U.O.S.D. DI MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOTICHE DEL P.O. DI PESCARA
134/ABS 2017 09/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 101531 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z911CFEC0B) AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
92 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 OPA/SEF/CS
91 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
90 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
89 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. N°266/2016 OPA/SEF/CS
088 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE “QUOTE MANTENIMENTO POSTO-LETTO” ANNO 2016 secondo le modalità previste dall’Art. 14, Comma 8 del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 2 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
087 2017 09/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO SALDO ANNO 2013 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA N° 367 DEL 12 APRILE 2013 DI RECEPIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 09/2013 del 04/02/2013. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 (Aut. 2013/239) OPA/SEF/CS
054/DAPE 2017 09/02/17 dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 497/16 - Det. n. 38272016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di malattie Infettive e Geriatria mesi Nov/Dic/Genn/2016/17 - Liquidazione Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
053/DAPE 2017 09/02/17 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli saldo al 30% delle ore prestate nel ii semestre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
052/DAPE 2017 09/02/17 dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Dicembre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
051/DAPE 2017 09/02/17 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di dicembre 2016 autorizzazione di spesa n.352/16. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
23/ala 2017 09/02/17 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 2 aprile 2015 liquidazione del danno
19 2017 09/02/17 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5270. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. Presa d'atto del giudizio espresso dalla Commissione Medica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di L'Aquila. UOC GRU UOC TEP
132 2017 08/02/17 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
131 2017 08/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti relativi alla fornitura dei VACCINI di cui ai contratti informatici n. 1323/2014 e n. 838/2015, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società SANOFI PASTEUR MSD, SANOFI spa e MSD ITALIA srl; 2 0 Ditta Sanofi SpA; Ditta MSD ITALIA srl.
130/ABS 2017 08/02/17 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 97378 PER LA FORNITURA DI N. 2 LETTINI DA VISITA ELETTRICI PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI ECOGRAFIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4E1D01CA8) 2290,86 NICOGEN S.R.L.
129 2017 08/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 177/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 W.L. GORE & ASSOCIATI SRL
129 2017 08/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 177/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 W.L. GORE & ASSOCIATI SRL
128 2017 08/02/17 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DELLA DITTA SANIC SRL NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 1405323 1 SANIC SRL
127 2017 08/02/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORTDO QUADRO CON "LIFE TECHNOLOGIES ITALIA", AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO", PER L'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE CIG Z1F1D18C69 1 € 36.600,00 IVA INCLUSA DITTA LIFE TECHNOLOGIES
126 2017 08/02/17 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEI FARMACI ESTERI “ARTESUN” E “RIAMET” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 437,00 IVA compresa Ditta INTERFARMACI ITALIA
125 2017 08/02/17 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLE UU.OO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 5 CIG 513310436C 1 0 DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS
124 2017 08/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINA N. 601 DEL 16 AGOSTO 2016, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE, DI DISPOSITIVI IN PTFE PER CHIRURGIA VASCOLARE 5 149.000,00 iva esclusa Ditta WL GORE &Associati
123 2017 08/02/17 Dott.ssa Tiziana Petrella OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC DI PNEUMATOLOGIA. 1 147580,00 I.I. DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE
086 2017 08/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) OPA/SEF/CS
65 / STP 2017 08/02/17 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.D.EM. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO BM 33TE CARE SISTEM S/N 3515B00082 IN USO PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF81D32EBB] € 300,00 Ditta S.I.D.EM.
050/DAPE 2017 08/02/17 dott. Achille Lococo Santilli Maria Rita Delibera 497/16 - Linea Prog. L3 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Neuruchirurgia mesi di Novembre-Dicembre/2016 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
049/DAPE 2017 08/02/17 Dott. Paolo Di Bartolomeo Salvatore Tenaglia Autorizzazione al tirocinio volontario formativo dei laureati in Medicina e Chirurgia con e senza specializzazione in Ematologia clinica e laureati in Scienze Biologiche da effettuare presso il Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’ ASL di Pescara. Autorizzazione al tirocionio formativo volontario. 1 OPA - Collegio Sindacale.
048/DAPE 2017 08/02/17 Dott. G. Di Bartolomeo sostituto Dott.ssa L. Romandini Salvatore Tenaglia Stipula convenzione con l’Associazione Onlus A.S.A.D. (Associazione Diabetici Pescara), per la realizzazione del programma denominato “Progetto di Studio della Microanatomia Retinica nel Diabete” da conseguire presso le strutture distrettuali della Città di Pescara afferenti l’U.O.S.D. di Oftalmologia Sociale Territoriale dell’Azienda USL di Pescara. Convenzione con l'Associazione Onlus ASAD. 5 OPA - Collegio Sindacale - Area Distrettuale di Pescara
040/TEP 2017 08/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr.370 e 61154), e riconoscimento al dirigente medico matr.(61154) della RPU ex art.5 CCNL 5/7/2006.Area dirigenza medica /veterinaria .Liquidazione arretrati. Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari Prospetto contabile € 29.359,62 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
039/TEP 2017 08/02/17 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 74443/A.U.S.L. di Pescara. Liquidazione e pagamento del risarcimento danno per inadempimento contributivo ai fini del T.F.S. per i periodi dal 10/02/87 al 30/11/98, dal 20/06/91 al 18/02/93 e dal 31/05/93 al 18/06/93. Sentenza n. 939/2016 del 08/11/2016 resa dal Tribunale di Pescara settore lavoro e previdenza. esecuzione sentenza sentenza 2 prospetti contabili € 12.632,32 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic.
038/TEP 2017 08/02/17 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig.ra Acconciamessa Nadia, operatore tecnico edp-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizo, con decorrenza dal 19/01/2017, a seguito di decesso avvenuto in data 18/01/2017. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d'atto decesso atto di morte calcolo indenittà mancato preavviso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
18 2017 08/02/17 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO, PER LE UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DI “REUMATOLOGIA” E “CHIRURGIA VASCOLARE” DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. no 1.090,00 GEF
8/AFO 2017 08/02/17 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
3/ALPI 2017 08/02/17 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2017 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2017 GEF- OPA
085 2017 07/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 2_17 del 31/01/2017 del mese di GENNAIO 2017. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) OPA/SEF/CS
084 2017 07/02/17 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 112_16 del 31/12/2016 del mese di DICEMBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA/SEF/CS
047/DAPE 2017 07/02/17 dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Elatologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanit