Sei qui: Home Page
| Amministrazione Trasparente
| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 2017 | 30/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE ACQUISITIVE A VALENZA REGIONALE. | 0 | DITTE VARIE | ||
| 564 | 2017 | 30/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. | 42.700,00 iva inclusa | KCI LOHMANN & RAUSCHER | |||
| 563 | 2017 | 30/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Procedura di gara aperta sotto soglia per l’acquisizione di un sistema software integrato di supporto all’attività dell’Ufficio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza Interna della ASL di Pescara e ai servizi ad esso connessi, in conformità alle norme applicabili in materia di sicurezza dei lavoratori ed al fine di identificare le responsabilità a ogni livello organizzativo, decisionale e gestionale, in un lotto unico, a durata quinquennale | 44.621,00 IVA INCLUSA | EQUIPE SRL | |||
| 562/ABS | 2017 | 30/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER ORTOPANTOMOGRAFO SIRONA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z7F1F2ACDE) | ||||
| 561 | 2017 | 30/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Variante quantitativa ex art. dell’art.311 comma 2 lettera b) e comma 4), del DPR 5 ottobre 2010 n.207. | € 42.000,00 IVA inclusa | Manpower Srl | |||
| 559 | 2017 | 30/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA- LOTTO 30- AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA PRODOTTO | 1 | MARIFARMA SRL | ||
| 558 | 2017 | 30/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA MARIFARMA SRL STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 90/2016 NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | MARIFARMA SRL | ||
| 557 | 2017 | 30/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT CORINARICI A RILASCIO DI FARMACO- LOTTO N. 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
| 424 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE ARCO A “C” PRESSO ELETTROFISIOLOGIA UTIC DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z581F328AE | 14.000,00 | OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 423 / STP | 2017 | 30/06/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | 4^ Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE | Adeguamento canone manutentivo annuo per effetto della intervenuta variazione parco apparecchiature | Verbale del 21.06.2017 e Nota DL7dl - 12/2017 del 15.06.2017 a firma Siemens Spa | RTI costituito da: Siemens Spa - Philips Spa - Hospital Consulting Spa | |
| 422 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di realizzazione impianto di condizionamento ambientale presso le sale endoscopiche dell'U.O. di gastroenterologia del P.O. di Pescara - CIG: ZEB1590137 | 3 | € 46.360,00 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) | |
| 421 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA cpl CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) A FRONTE DEI LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO AMBULATORIO ANGIOGRAFIA E PUNTO INFORMAZIONI INGRESSO DEL p.o. DI PESCARA. CIG: Z2F193A481 | 5 | € 3.294,00 | DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | |
| 420 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. e sedi Aziendali - CIG: Z551A4BCC6 | 11 | € 9.406,20 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO) | |
| 419 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Seccgia (MO) a fronte del lavoro di realizzazione impianto di condizionamento presso il D.S.B. di Pescara Sud CIG: Z341A98D27 | 3 | € 36.600,00 | Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Seccia (MO) | |
| 418 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. X00128 del 31/05/2017 emessa dalla Ditta JANNI & CESCHI Srl di Masera (VB) per la fornitura di n. 1000 tasselli sbs Fischer mm9, per le esigenze della Squadra tecnica del P.O. di Pescara. - CIG ZA21EO1648 | 2 | € 268,40 | Ditta JANNI & CESCHI Srl di Masera (VB) | |
| 417 STP | 2017 | 30/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DENOMINATO IVF2 AL PALAZZO IVAP DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z3D1F2E49D | € 18.910,00 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 269/DAPE | 2017 | 30/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 268/DAPE | 2017 | 30/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 244/DSM | 2017 | 30/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Maggio 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 243/DSM | 2017 | 30/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SID. S.E.F. |
| 181/TEP | 2017 | 30/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Ex dipendente matricola 60123/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 08/06/2000 per n. 54 mensilità, interessi legali e spese di lite, forfettarie, IVA e CAP. –. Sentenza n. 479/2017 pubblicata il 13/06/2017 - RG n. 239/2014 -. | esecuzione sentenza | sentenza prospetti contabili | € 50.275,02 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 180/TEP | 2017 | 30/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese giugnoo 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 7.225.221,34 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 137 | 2017 | 30/06/17 | dott. Antonio Caponetti | Autorizzazione Progetto per la gestione delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria. | 1 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. - Uff. Affari Legali ed Assicurazioni | |||
| 125 | 2017 | 30/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1820/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 22.841,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 124 | 2017 | 30/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 629/17. | € 300,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 123 | 2017 | 30/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 6602/12. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.283,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 122 | 2017 | 30/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA APPELLO AVVERSO SENTENZA 423/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.871,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 108/Afo | 2017 | 30/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LEILA COLUCCI E ANNALISA DI GIOVANNI AL SEMINARIO SU “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA P.A. DOPO IL DECRETO MADIA DI MAGGIO 2017: NOVITA’ E NUOVE QUESTIONI, COMPETENZE PUNITIVE, TERMINI, VIZI SANABILI, POTERI, RESPONSABILITA’, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO”. | DOMANDE | € 1.220,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati. | |
| 75 | 2017 | 30/06/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per proroga incarico presso altra AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
| 49/SEF | 2017 | 30/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 313/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 313/2017 Società Autostrade Viacard | € 749,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 48/SEF | 2017 | 30/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni maggio e giugno relative alle CASSE CUP | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni maggio e giugno relative alle CASSE CUP | € 6.189,20 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 556 | 2017 | 29/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: RETTIFICA DOCUMENTI GARA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 544/ 2017 | 0 | 0 | |||
| 555 | 2017 | 29/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1565010, E SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA IDS DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI ASPIRATORI LIQUIDI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | 3 | 20000,00 I.E. | DITTA IDS | ||
| 352 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 351 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” - SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 350 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 349 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 348 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 347 | 2017 | 29/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 267/DAPE | 2017 | 29/06/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Rettifica Determina Dirigenziale n.235/PEA-PES/DEU del 07/06/2017. | Rettifica Liquidazione compenso. | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 266/DAPE | 2017 | 29/06/17 | Dott. Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Maggio 2017. | Liquidazione compensi. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP- OPA- COLLEGGIO SINDACALE |
| 179/TEP | 2017 | 29/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 70081/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno ( per abuso del ricorso del contratto di lavoro a termine) di n. 8 (otto) mensilità aggiuntive della retribuzione globale di fatto (€. 1.348,00 mensili), spese di lite e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 455/2017 pubblicata il 06/06/2017 - RG n. 2289/2015 -. | esecuzione sentenza | sentenza prospetti contabili | € 16.045,18 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 74/GRU/PESCARA | 2017 | 29/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 73/GRU/PESCARA | 2017 | 29/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE" DA DESTINARE A MEDICO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 72/GRI/PESCARA | 2017 | 29/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "REGISTRO EMOPATIE MALIGNE"DA DESTINARE A MEDICI SPECIALISTI IN EMATOLOGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 71/GRU/PESCARA | 2017 | 29/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER ESIGENZE UOC SERVIZIO EMERGENZA 118 E PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 16/ADMNS | 2017 | 29/06/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - giugno 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 554 | 2017 | 28/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTSUKA PHARMACEUTICAL DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “ABILIFY MAINTENA”. | € 40.000,00 IVA compresa | Ditta Otsuka Pharmaceuticals | ||
| 553 | 2017 | 28/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Individuazione di DEC relativamente a molteplici procedure di appalto in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda ASL di Pescara. | NESSUNO | dr.ssa Tiziana Lombardi, dr Ettore Paolantonio, dr Rossano di Luzio | |||
| 552 | 2017 | 28/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PATRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” -CIG 6346165D04– REVOCA LOTTO N. 361 | DITTE VARIE | |||
| 548 | 2017 | 28/06/17 | Aggiudicazione della gara d’appalto, esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1530098. | € 39.900,00 | Tecnorad Srl | ||||
| 416 STP | 2017 | 28/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E CENTRALE IDRICA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA RSA/DSB DI CEPAGATTI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 61.141,14 | RTI CNS - DITTA CPL CONCORDIA | ||
| 415 STP | 2017 | 28/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE DENOMINATO “C6” MATR 150/84 PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C.I.G.: Z5F1F0B12F | € 13.420,00 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 346 | 2017 | 28/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 242/DSM | 2017 | 28/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017 – DETERMINA N. 236/DSM DEL 21/06/2017 INTEGRAZIONE | CONVENZIONE | 1 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 241/DSM | 2017 | 28/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 3.060,32 mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 178/TEP | 2017 | 28/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente De Amicis Aurelio, Commesso cat-A- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/09/2017. | collocaemento a riposo per limiti età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 121 | 2017 | 28/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI MILANO E TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 11827/12 TRANSAZIONE.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.871,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 120 | 2017 | 28/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA. RICORSO D.I. N.640/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.079,46 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 119 | 2017 | 28/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 234/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.736,11 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 70 | 2017 | 28/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA CANNARSA ROBERTA | No | No | UOC Gestione risorse umane; UOC Trattamento Economico | |
| 47/SEF | 2017 | 28/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento compenso psicologhe per emergenza Hotel Rigopiano | Pagamento compenso psicologhe per emergenza Hotel Rigopiano | € 5925,70 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 551/ABS | 2017 | 27/06/17 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLUMBUS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO CT70T IN FIBRA DI CARBONIO, LUNGO 240 CM, IDONEO PER LE LUNGHE PROCEDURE CARDIOLOGICHE, PIANO DI 65 CM E MOVIMENTI D'INCLINAZIONE TRENDELEMBURG NONCHÉ D’ELEVAZIONE ENTRAMBI MOTORIZZATI; SOSTIENE PAZIENTI FINO A 200 KG, COMPRENSIVO DI ACCESSORI. | € 37793,16 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 550 | 2017 | 27/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA IN.CAS , PER PREVEDERE L’ACQUISIZIONE, IN SERVICE, DI UN ULTERIORE SISTEMA PER IL RECUPERO DEI LIQUIDI ORGANICI MODELLO SHOW PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | 22.000,00 i.e. | Ditta IN.CAS | ||
| 549 | 2017 | 27/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA MALVESTIO DELLA FORNITURA DI N. 13 LETTI CODICE 346780 | 16250,00i.e. | ditta MALVESTIO | |||
| 547 | 2017 | 27/06/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 546 | 2017 | 27/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “SINTROM” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | €40,00 | DITTA ALLOGA | |
| 545/ABS | 2017 | 27/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SISTEMA PER VIDEOLARINGOSCOPIO COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZF01EF9B93) | ||||
| 345 | 2017 | 27/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 344 | 2017 | 27/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 177/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallod | Esecuzione sentenze Tribunale Pescara numero 263/2017 e Corte Appello di L’Aquila numeri 52, 60, 69, 138, 192, 193 e 228, anno 2017, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da dipendenti dell’Azienda medesima. | Liquidazione e pagamento compensi riconosciuti in sentenze | schede individuali di computo spettanze | € 111.824,49 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 176/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Aprile 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Marzo 2017. | scheda conteggi | € 2.162,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 175/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Febbraio 2016 e fino al mese di Settembre 2016 | rimborso spese | documentazione di spesa | € 3.810,09 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 174/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Giugno 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.204,37 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 173/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volonta . C.P.S. Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato individuato con matricola aziendale n.27380 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute anni 2015 - 2016 . | Prospetto contabile | € 2.778,24 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 172/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GIUGNO 2017 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 171/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di GIUGNO 2017 Voce: Altri debiti Diversi | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 170/TEP | 2017 | 27/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.226,97, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2017. | Mensilità Giugno 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.226,97 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 34.226,97 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 41 | 2017 | 27/06/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Mese MAGGIO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | riepiloghi mensili commissioni | $52,735.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale;;M.L. Trattamento Economico |
| 40 | 2017 | 27/06/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.2 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $557.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 15/ADMNS | 2017 | 27/06/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI maggio 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 544/ABS | 2017 | 26/06/17 | TIZIANA PETRELLA | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA PER I PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E LA FORNITURA DI UNA PREANALITICA PER IL SOLO P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 2 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||||
| 543 | 2017 | 26/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di tesoreria delle Aziende del SSR abruzzese per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017. RTI Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni/Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop, | 0 | ||||
| 542 | 2017 | 26/06/17 | dott.ssa tiziana petrella | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA FARMAC ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SIRINGHE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | DOTT.SSA DARIA RAPINO | 1 | FARMAC-ZABBAN SPA | ||
| 414 STP | 2017 | 26/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | “lavori di ristrutturazione presso i reparti di Radiologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara”: indizione procedura negoziata per affidamento dell’appalto;approvazione dei relativi atti di gara | € 15.123,63 | |||
| 413 STP | 2017 | 26/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | procedura negoziata, identificata dal CIG Z091ED2C7C, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “Servizio di lavaggio autovetture dell’ASL di Pescara – sede territoriale di POPOLI” - aggiudicazione | 1 | 23.200,00 | AUTOLAVAGGIO Q8 di Cellini Graziano | |
| 343 | 2017 | 26/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 265/DAPE | 2017 | 26/06/17 | Dott. achille Lococo | Dr.ssa Annarita Bellono | Progetto di "Assistenza in segreteria" da effettuarsi presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione | n.3 | UOC Chirurgia Plastica- Dipartimento di Chirurgia-OPA- Collegio Sindacale. | |
| 240/DSM | 2017 | 26/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 239/DSM | 2017 | 26/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 238/DSM | 2017 | 26/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169/TEP | 2017 | 26/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. COLANGELO ANTONIO GIUSEPPE, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Colangelo Antonio Giuseppe. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 69 | 2017 | 26/06/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 72365. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di lavoro per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP UOS Prevenzione e Protezione e Sicurezza Interna Ufficio rilevazione Presenze GRU | ||
| 68 | 2017 | 26/06/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 7130 aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02.04 -. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di lavoro per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione presenze GRU UOS Assistenza Consultoriale | ||
| 14/ADMNS | 2017 | 26/06/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO 2017 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI | |||
| 13/ADMM | 2017 | 26/06/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento di € 100,00 per un accesso domiciliare di medicina specialistica eseguito al di fuori dell'orario di servizio. | ||||
| 541 | 2017 | 23/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 713/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA DEL FARMACO “EPCLUSA”. | 4 | 0 | DITTA GILEAD SCIENCES | |
| 540 | 2017 | 23/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura del farmaco CONTRAMAL di cui al contratto informatico n. 897/2016, a seguito di cambio di Ragione Sociale del fornitore | 0 | 0 | DITTA GRUNENTHAL ITALIA | |
| 539 | 2017 | 23/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara”. Rinnovo contratto mesi uno. | € 1.700,00 i.i. | Tecnorad Srl” | |||
| 538 | 2017 | 23/06/17 | Dott.ssa Tizizna Petrella | Servizio di assistenza infermieristica e di terapia fisica da erogarsi nel territorio dell’ASL di Pescara nell’ambito del sistema delle cure domiciliari. Determinazioni. | € 1.354.500,00 i.i. | Società Cooperativa Sociale Horizon Service | |||
| 537 | 2017 | 23/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ABBOTT SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTO PER NUTRIZIONE ENTERALE NEPRO HP | 1.204,50 € | ABBOTT SRL | ||
| 412 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONI FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2017 | FATTURE | VARI | € 248.271,89 | SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA |
| 411 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | Liquidazione della fattura n. 16/PA del 23/05/2017 emessa dalla ditta FERRIDEA COLOR Srl di Vinchiaturo (CB) per la fornitura di n. 5 pareti fisse per box doccia, per le esigenze della Sala Parto del P.O. di Pescara - CIG: Z4F1E781A1 | fattura elettronica | 1 | € 355,69 | ditta FERRIDEA COLOR Srl di Vinchiaturo (CB) |
| 410 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 17/05/2017 EMESSA DALLA DITTA PALANO SRL di Martano (LE) per la fornitura di n. 6 box doccia a 2 lati, per le esigenze della Sala Parto del P.O. di Pescara | 1 | € 926,71 | DITTA PALANO SRL di Martano (LE | |
| 409 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2017 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO - CIG Z661EFO98C | € 36.600,00 | DITTA PAVONE GIANFRANCO | ||
| 408 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA MODUS FM SPA | € 12.000,00 | DITTA MODUS FM SPA | ||
| 407 STP | 2017 | 23/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA DOMUS FM SPA | € 2.500,00 | DITTA DOMUS FM SPA | ||
| 264/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 263/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 262/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 261/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 260/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 259/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 258/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA GEF - Collegio Sindacale. |
| 257/DAPE | 2017 | 23/06/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 13/ADMNS | 2017 | 23/06/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | Autorizzazione partecipazione n. 2 Dirigenti Medici al corso di formazione (obbligatorio) " Sinergie multisettoriali per la salute" che si svolgerà a Torino dal 22 al 25 novembre 2017 | Programma preliminare | UFFICIO AFFARI GENERALI-U.O.C. ABS-U.O. CCORDINAMENTO ATTIVITA' CONSULTORIALI | |||
| 12/ALPI | 2017 | 23/06/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: MAGGIO/GIUGNO 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 536 | 2017 | 22/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di manutenzione della Piattaforma di Screening Regionale. | € 47.946,00 iva inclusa | engineering ingegneria informatica spa | |||
| 535 | 2017 | 22/06/17 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDICAIR DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA A FAVORE DELL’ASSISTITA P.A. | € 2.697,42 iva inclusa | medicair sud srl | |||
| 534/ABS | 2017 | 22/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA’ CLINICHE E DIAGNOSTICHE PER I PAZIENTI EMATOLOGICI E TRAPIANTI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE ASL DI PESCARA. (CIG ZBB1F132E4) | ||||
| 533 | 2017 | 22/06/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Convenzione Consip Spa – “Pc Portatili e Tablet lotti 1-2” e “Stampanti 14 lotti 1-5” per la Fornitura di pc portatili e stampanti a4 Laser per le esigenze dell’Ausl di Pescara. Adesioni. | ||||
| 532 | 2017 | 22/06/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Convenzione Consip Spa – “PC Portatili e Tablet 1” per la Fornitura di Tablet per le esigenze dell’AUSL di Pescara | ||||
| 406 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | Affidamento incarico per la redazione/trascrizione di atti notarili relativi ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O: di Pescara allo studio Notarile Camilli di Cepagatti (ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) - CIG: Z471F1A1CB | € 1400.00 | Studio Notarile CAMILLI di Cepagatti | ||
| 405 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione delle Fatture emesse dalla Ditta CABO MEDICAL di Cupello (CH) per il servizio Manutenzione strumentario chirurgico ASL PE | € 1.493,78 | Ditta CABO MEDICAL di Cupello (CH) | ||
| 404 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | Liquidazione della fattura n. 0005/PA/2017 del 25/05/2017 emessa dalla ditta ELIT Srl di Piacenza (PC) per la fornitura di n. 1 UPS, per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara CIG ZD61EA65FE | € 305,00 | Ditta ELIT Srl di Piacenza (PC) | ||
| 403 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. VINCENZO LO MELE | Liquidazione della fattura n.55 del 10/03/2017 emessa dalla ditta SATCOM Srl di Gorizia (GO) pe la fornitura di n. 1 motopompa autoadescante 4 tempi per acque torbide per le attività della squadra tecnica di Pescaras CIG: Z621D4DBF2 | € 305,00 | Ditta SATCOM Srl di Gorizia (GO) | ||
| 402 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTUA N. 32/PA/2017 del 16/06/2017 emessa dalla Ditta BONSEGNA Srl di Nardò (LE) per la fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno PX 8000 monofase a benzina, per le esigenze della squadra tecnica del Servizio tecnico Patrimoniale di Pescara CIG: ZEE1D4DC6C | € 305,00 | Ditta BONSEGNA Srl di Nardò (LE) | ||
| 401 STP | 2017 | 22/06/17 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | liquidazione FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA - Delibera n. 710/12 - Periodo Ottobre/Dicembre | € 249.647,01 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. | ||
| 342 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: SOCIETA’ DELLE TERME S.p.a. “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO dovuto PER LE PRESTAZIONI RESE nell’ANNO 2016, in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 341 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO dovuto PER LE PRESTAZIONI RESE nell’ANNO 2016, in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 340 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 339 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voce di conto 07.02.01.03.18 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 338 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.N°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 337 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 336 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 335 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 334 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 333 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 332 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 256/DAPE | 2017 | 22/06/17 | dott. Federico De Nicola | Recupero indennità di terapia intensiva dipendente sig.ra G.S. | Recupero indennità personale dipendente. | omissis | contbilità anno 2017 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 255/DAPE | 2017 | 22/06/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara dlla somma destinata per la prosecuzione del "Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 -azione 2 - programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018" ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art.1 commi 31 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV" - annualità 2017 -Rif.to Delib. n. 548 del 20.06.2017. | Liquidazione nota contabile | omissis | contbilità anno 2017 | GEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE | |
| 168/TEP | 2017 | 22/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Giugno 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 58.912,29 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 67 | 2017 | 22/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 52640. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01/07/2017 | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO | U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; Direzione Amm.va P.O. Pescara; Direzione Sanitaria P.O. Pecara; Coordinatrice Professioni Sanitarie Area Inf.ca; Uff. Inf.co Pescara, Penne Popoli; U.O.C. Area Distr. Pescara; U.O.S. Distretto Sanitario Pescara Sud; Rilevazione presenze U.O.C. GRU | ||
| 67 | 2017 | 22/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "Cento Fiori " di Rimini Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 66 | 2017 | 22/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "P.A.R.S." di Civitanova Marche(MC). Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 10/DAPN | 2017 | 22/06/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 531 | 2017 | 21/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON PIU’OPERATORI -OGNUNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA- FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER OTORINOLARINGOIATRIA NECESSARI ALLA AZIENDA USL DI PESCARA. PROSECUZIONE CONTRATTUALE. | 0 | 0 | |||
| 530 | 2017 | 21/06/17 | Dott. Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 LET. B) DEL D. LGS 50/2016 ALLA DITTA FIMAS DELL’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OCT SPECTRALIS AUP BLUE PEAK IN DOTAZIONE PRESSO LA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | € 48.800,00 iva inclusa | FIMAS SRL | ||
| 400 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI. Anno 2017 - Comune di Montesilvano. | € 3.054,00 | Comune di MONTESILVANO - Ufficio Tributi - (TA.RI.) | ||
| 399 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara mese Maggio - (Determina n. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 429,44 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 398 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Giugno 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 397 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Giugno 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 396 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001176 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di aggiornamento sulla cella di manipolazione in uso presso l'U.O. di Medicina Nucleare e Terapia Radiometabolica del P.O. di Pescara. C.I.G. 26331808DE | 1 | 7.076,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 395 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. Trimestre: Febbraio / Aprile 2017. (delibera n. 314/15) | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETA S.r.l. | |
| 394 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Affidamento lavori eseguiti e contestuale Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta Elettroidraulica Silvi. | 1 | € 1.642,91 | Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. | |
| 393 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DI N.2 ARMADI STEELCO IN USO PRESSO IL REPARTO DI ENDOSCOPIA DEL P.O DI POPOLI ALLA DITTA STEELCO S.P.A. DI RIESE PI X (TV). C.I.G. ZFA1EF23B6 | € 488,00 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 392 / STP | 2017 | 21/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 REGOLATORI DI PRESSIONE A DOPPIO STATO MOD. FM52 PER APPARECCHIO PRODIGY UTILIZZATO PRESSO L'U.O DI MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z841EEAE9GB | € 698,57 | Ditta WITT ITALIA S.r.l. | ||
| 254/DAPE | 2017 | 21/06/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Studio Osservazionale Prot. "QoL ROS 114" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. RIMBORSO. | Rimborso | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-COLLEGIO SINDACALE. GEF |
| 253/DAPE | 2017 | 21/06/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "HEMA-Chart" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta YGHEA. | Liquidazione compensi | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-Collegio Sindacale - GEF -TEP |
| 252/DAPE | 2017 | 21/06/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107A2303" effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. P. Di Bartolomeo. | Liquidazione compensi | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-COLLEGIO SINDACALE - GEF- TEP |
| 251/DAPE | 2017 | 21/06/17 | Dr. Paolo Di Bartolomeo | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107AIC05" effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Novartis Farma S.P.A. | Liquidazione compensi | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-Collegio Sindacale - GEF -TEP |
| 250/DAPE | 2017 | 21/06/17 | DR. Paolo Di Berardino | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "GIGE0251t05 PROXIMA" effettuato presso la U.O.C. diPNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.P.A. | Liquidazione compensi | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-COLLEGIO SINDACALE- GEF- TEP |
| 249/DAPE | 2017 | 21/06/17 | Dr.Tullio Spina | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "Ablator" effettuato presso la U.O. di CARDIOLOGIA del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ST. Jude Medical. Responsabile dello studio: il Dr.Tullio Agricola. | Liquidazione compensi | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-COLLEGIO SINDACALE-GEF-TEP |
| 248/DAPE | 2017 | 21/06/17 | DR. Paolo Di Berardino | Dr.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "QUASAR-IT-14-01" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Marco Gabini. | Liquidazione compensi. | omissis | contbilità anno 2017 | OPA-COLLEGIO SINDACALE- GEF-TEP |
| 237/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “ARMONIA”. STIPULA CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA ED ARMONIA OVER 45. Periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 | CONVENZIONI | 7 | €. 192.838,38 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 236/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017 | CONVENZIONI | 4 | €.145.499,64 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 235/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 234/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 233/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 232/DSM | 2017 | 21/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 167/TEP | 2017 | 21/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Giugno 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2017 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 23.016,61 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 166/TEP | 2017 | 21/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi Giugno 2017 | Stipendi dipendenti Giugno 2017 | Prospetti | € 6.492.687,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 118 ala | 2017 | 21/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 aprile 2011, liquidazione del danno | ||||
| 117 ala | 2017 | 21/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 10 marzo 2016, liquidazione del danno | ||||
| 116 ala | 2017 | 21/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 marzo 2012, liquidazione del danno | ||||
| 115 ala | 2017 | 21/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | Liquidazione premi assicurativi. Polizze rami rct/o, libro matricola, all risks, kasko, infortuni | ||||
| 114 ala | 2017 | 21/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza libro matricola 1/1809/130/61154 società UnipolSai; polizze infortuni 102815289, 102815274 e 102815298, società Unipolsai liquidazione delle regolazioni premio relative al periodo 31.12.201 - 31.12.2016 | ||||
| 011/DAPO | 2017 | 21/06/17 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborsi ticket cassa CUP Popoli relativi al mese di Maggio 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF | |
| 529 | 2017 | 20/06/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | Determina Dirigenziale n.452/ABS del 25.05.2017. Rettifica. | O | Dr. Rocco Erasmo Dr. Ettore Paolantonio D.ssa Anna D’Aloisio Ing. Vincenzo D’Amico Sig. Antonio Verna | |||
| 528 | 2017 | 20/06/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 527 | 2017 | 20/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ORKAMBI”. | 1 | € 12994,24 | DITTA VERTEX | |
| 521 | 2017 | 20/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN per l’ASL di Pescara.” . Erogazione compensi alla società “Record data Srl” di Fano (PU). | 2 | € 6.039,21 | Record data Srl | ||
| 331 | 2017 | 20/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesi di MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 in applicazione della Delibera di G.R.A. n° 218 del 28/04/2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2017/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 330 | 2017 | 20/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | |
| 231/DSM | 2017 | 20/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 165/TEP | 2017 | 20/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.932,43 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 164/TEP | 2017 | 20/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2017. | contratti relativi a numero quattro assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 9.829,59 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 163/TEP | 2017 | 20/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2017. | Con riferimento al conferimento di numero 45 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 34 fogli allegati | 79.492,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 113 | 2017 | 20/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA SEZ. PENALE RG.3034/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.858,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 112 | 2017 | 20/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE MILANO OPPOSIZIONE A D.I. n. 2647/11LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.080,41 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 111 | 2017 | 20/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO RG 2533/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.415,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 106/Afo | 2017 | 20/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE SETTIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 46/SEF | 2017 | 20/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara - Pronto Soccorso, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne e della Cassa CUP Intramoenia - Libera Professione ambulatoriale del P.O. di Pescara. | Parifica dei conti giudiziali della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara - Pronto Soccorso, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne e della Cassa CUP Intramoenia - Libera Professione ambulatoriale del P.O. di Pescara. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 39 | 2017 | 20/06/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: MAGGIO 2017 - ING. L.C. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $296.66 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 38 | 2017 | 20/06/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di MAGGIO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,374.72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 526/ABS | 2017 | 19/06/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 13.200,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO – APRILE (ANNO 2017). | 2 | € 13.200,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 525 | 2017 | 19/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione di una gara d’appalto sotto soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software integrato per la gestione informatica del Sistema Qualità del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie. | 0 | 0 | |||
| 524 | 2017 | 19/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.1 ACCELERATOR LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICADELLA ASL DI PESCARA. PROROGA TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 1 | 0 | Ditta VARIAN | ||
| 523/ABS | 2017 | 19/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICODIAGNOSTICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S. DI MEDICINA PENITENZIARIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z771F044F0) | GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS S.r.l. | |||
| 522/ABS | 2017 | 19/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DEDICATO ED ESCLUSIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TC SIEMENS SOMATONSCOPE” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD RADIOLOGIA DEL P.O. POPOLI. (CIG Z031F06E3A) | BRACCO IMAGING ITALIA SRL | |||
| 520 | 2017 | 19/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, dalla ASL di Pescara con deliberazione n. 154 del 16.2.2017, in qualità di soggetto avvalso della Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi professionali di supporto nell’attuazione dell’art. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in un lotto unico: nomina componente supplente. | o | d.ssa Sabrina Di Pietro dr. Riccardo Baci prof. Francesco De Luca dr. Tommaso Iantomasi, | |||
| 519 | 2017 | 19/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 323/2014- INTEGRAZIONE FORNITURA | 1 | NESSUNO | NUTRICIA ITALIA SPA | |
| 518 | 2017 | 19/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA DIA SORIN, IN ESITO ALLA DELIBERA N. 1093 DELL’8.10.2015 E SUCCESSIVA DELIBERA DI RETTIFICA N. 1110 DEL 13.10.2015, PER IL LOTTO N. 11 | 109.800,00 € | DIA SORIN | |||
| 391 STP | 2017 | 19/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE SISTEMA VIDEOCONTROLLO IN TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). C. I. G. [Z671F02EFA] | € 854.00 | DITTA DIM SRL | ||
| 329 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 328 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 327 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 326 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 325 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 324 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 323 | 2017 | 19/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2017. | 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 (aut.n. 267/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 133/DIP | 2017 | 19/06/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | Liquidazione compenso all’Avv. S. L. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Pescara – sportello di Mediazione Familiare: gennaio, febbraio, marzo 2017”. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 4999,97 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 132/DIP | 2017 | 19/06/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | “Liquidazione compenso all’Avv. F. G. per prestazione libero professionale presso Consultorio di Montesilvano – sportello di Mediazione Familiare: gennaio-febbraio-marzo 2017”. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 4999,33 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 11/ALPI | 2017 | 19/06/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 517 | 2017 | 16/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | APPROVAZIONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (Ditte varie). | 1 | €19.500 IVA compresa | DITTE: Varie | |
| 516/ABS | 2017 | 16/06/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 182266 PER LA FORNITURA DI N. 3 MISURATORI DI TEMPI DI REAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA LEGALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z991ED854D) | IDS SRL | |||
| 515 | 2017 | 16/06/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | rettifica Determina n.506 del 14 giugno 2107 | 0 | € 36659,00 I.E. | DITTA CARL ZEISS | ||
| 514 | 2017 | 16/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: ACQUISIZIONE ACCESSORI LETTO OPERATORIO IN DOTAZIONE PRESSO LA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 15697.13 iva inclusa | ditta MIAMED | ||
| 513 | 2017 | 16/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTOLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO ACQUISTATO CON DELIBERA N.175/2015. | 1 | €10.000,00 i.e | SC FORNITURE | ||
| 322 | 2017 | 16/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 247/DAPE | 2017 | 16/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. L. Paloscia) | Patrizia Sanzone | delibera n.434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio 118 mese Aprile 2017 - liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi personale dipendente. | omisiss | contbilità anno 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 247/DAPE | 2017 | 16/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato dott. L. Paloscia) | Patrizia Sanzone | delibera n.434/2017 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio 118 mese Aprile 2017 - liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi personale dipendente. | omisiss | contbilità anno 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 39 | 2017 | 16/06/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $16,219.70 | ||||
| 38 | 2017 | 16/06/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,036.23 | ||||
| 37 | 2017 | 16/06/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $19,813.95 | ||||
| 36 | 2017 | 16/06/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $372,183.66 | |||
| 512 | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA PULMOVISTA 500”, per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pescara CIG Z991EE2BFB | |||||
| 511 | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “EYE PHARMA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “LENTI A CONTATTO HYDROGEL QUOTIDIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZFA1EFCF4B) | |||||
| 390 / STP | 15/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-H185 matr. 2400821 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z321D70B9A | 1 | € 5.746,69 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | ||
| 389 / STP | 2017 | 15/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta FIMAS S.r.l. relativa alla riparazione di n. 1 fibroscopi per intubazione mod. RZ 100-500-380 matr. 1099520 inv. 83185 in uso presso l'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. C.I.G. Z921DFAEF1 | 1 | € 841,80 | Ditta FIMAS S.r.l. | |
| 388 / STP | 2017 | 15/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO IN SANATORIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DELLA U.O.C. DI UROLOGIA PRESSO IL 7° PIANO ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MODUS FM Spa DI PESCARA ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z891F02E56] | € 8.174,00 | Ditta MODUS FM S.p.A. | ||
| 387 / STP | 2017 | 15/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA - SCHOLLY EV2 MATR. 489782, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z2E1EF45F3] | € 1.410,93 | Ditta FIMAS S.r.l. | ||
| 386 / STP | 2017 | 15/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M.S. DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO FUNZIONALE DELLE SEGNALAZIONI RX PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE RADIOLOGICHE DELLA ASL. C.I.G. [Z0C1EDCD1C] | € 7.930,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. | ||
| 321 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° 682/1 del 31/05/2017 del mese di MAGGIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 320 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” – SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 319 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 318 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 317 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 316 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MAGGIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 315 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 314 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 313 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 312 | 2017 | 15/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 230/DSM | 2017 | 15/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 229/DSM | 2017 | 15/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 228/DSM | 2017 | 15/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 227/DSM | 2017 | 15/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1.147,62 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 131/DIP | 2017 | 15/06/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | "Associazione CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - anno 2017" | quota associativa anno 2017 | 185,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 130/DIP | 2017 | 15/06/17 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Autorizzazione alla partecipazione del Tecnico della Prevenzione Maiella Katia al 34°Congresso Nazionale AIDII di Igiene Industriale e Ambientale - Ortona 21-22-23 giugno 2017" | Autorizzazione partecipazione Congresso | € 75.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / ABS/T.E.P. | |
| 129/DIP | 2017 | 15/06/17 | Dott.Caponetti | Iacone Maria | "Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna alle riunioni dei Centri Operativi Regionali per il Registro Nazionale dei Mesoteliomo e per il Registro Nazionale dei tumori naso-sinusali che si svolgeranno a Roma dal 21 al 22 giugnio 2017" | Autorizzazione partecipazione riunioni C.O.R. | € 270.00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / ABS/T.E.P. | |
| 45/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio SRL | Pagamento fattura Studio Ufficio SRL | € 210,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 44/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante con F24 EP con scadenza 30/06/2017 | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante con F24 EP con scadenza 30/06/2017 | € 8.394,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 43/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.624,41 mese di MAGGIO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.624,41 mese di MAGGIO 2017 | € 6.624,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 42/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di MAGGIO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto Mese di MAGGIO 2017 | € 14.735,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 41/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 51-176-232/2017 | Sistemazione provvisori n. 51-176-232/2017 | € 112,25 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 40/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2017 | € 7.753.828,49 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 39/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.566,54 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 38/SEF | 2017 | 15/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 415,82 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 510 | 2017 | 14/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “XYDALBA” (p.a. Dalbavancina). | 1 | € 39.900,00 IVA esclusa | ACRAF spa | |
| 509 | 2017 | 14/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “GILURYTMAL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | €149,00 IVA esclusa | INTERFARMACI | |
| 508 | 2017 | 14/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEL CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 284/ABS/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE PER OCULISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | 25.620,00 € | FIMAS SRL | |
| 507 | 2017 | 14/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA ATLANTECH ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 746/ABS/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENITISTICA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 61.665,00 € | ATLANTECH ITALIA SRL | |
| 506 | 2017 | 14/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARL ZEISS DELLA FORNITURA DI UN PERIMETRO HFA3 860 NECESSARIO ALL ‘AMBULATORIO OCL DEL P.O. DI PENNE | 2 | € 34.000,00 iva esclusa | ditta carl zeiss | ||
| 385/STP | 2017 | 14/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2017 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA | €. 16.372,00 | COMUNE DI PESCARA | ||
| 384/STP | 2017 | 14/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2017 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO | €. 4.939,00 | COMUNE DI MONTESILVANO | ||
| 311 | 2017 | 14/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | 1 | OPA/SEF/CS | ||
| 310 | 2017 | 14/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | 1 | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | |
| 246/DAPE | 2017 | 14/06/17 | DOTT. GIULIANO LOMBARDI | ANNA RITA BELLONO | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Progetto Noemi Onlus di Guardiagrele(CH) per la realizzazione del progetto denominato "Progetto NOEMI" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica (Terapia Sub-Intensiva Pediatrica) dl Presidio Ospedaliero di Pescara. | CONVENZIONE | 3 | OPA-UPPSI-COLLEGIO SINDACALE | |
| 226/DSM | 2017 | 14/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 1.709,90 Mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.709,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 66 | 2017 | 14/06/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5270. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilev. Presenze GRU UOC Area Distrettuale Pescara Nord | ||
| 15 | 2017 | 14/06/17 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Marzo e Aprile 2017. | ||||||
| 383 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Progettazione Scale di Sicurezza Palazzina Ambulatori P.O. Pescara e attività connesse/collegate a cura dell'Ing. Marco Rainiero / Bologna, già affidatario ai sensi Determina n. 251 / STP / 03.05.2016 e Contratto Rep. 20/602/2016 (Serviti Tecnico CIG ZD21EFD91A). | 1 | € 9.989,25 | Ing. MARCO RAINIERO | |
| 382 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 202/17 - CIG Z5B1DF9E28). | 1 | € 427,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 381 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 168/17 - CIG ZEC1DC375D). | 1 | € 854,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 380 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA. | € 1.000,00 | BANCA POPOLARE DI BARI. | ||
| 379 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PRESSO DSB PESCARA NORD E U.O. ORTOPEDIA P.O. PESCARA C. I. G. [ZCC1EED98B] | € 2.135,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 378 / STP | 2017 | 13/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PENNE C.I.G. [Z661EF098C] | 2 | € 36.600,00 | Ditta PAVONE GIANFRANCO | |
| 309 | 2017 | 13/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 308 | 2017 | 13/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 307 | 2017 | 13/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 306 | 2017 | 13/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 9 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | |
| 225/DSM | 2017 | 13/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3.060,32 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 3.060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 162/TEP | 2017 | 13/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra D'INTINO ANGELINA, Operatore Socio Sanitario - Cat"Bs" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 161/TEP | 2017 | 13/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CUTILLI ANNA, C.P.S. - INFERMIERE - Cat"D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/08/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 160/TEP | 2017 | 13/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 15071/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione somma, a titolo di risarcimento danno per lucro cessante e perdita chance. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 422/2017 pubblicata il 24/05/2017 - RG n. 1780/2016 -. | pagamento risarcimento danno | prospetto contabile sentenza | € 18.647,80 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 159/TEP | 2017 | 13/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 763,74 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali (comparto) competenza 05/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 763,74 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 105/AFO | 2017 | 13/06/17 | DOTT. V. MICHITELLI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTOI CORSO REG. N. 8/610. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 104/Afo | 2017 | 13/06/17 | DOTT. V. MICHITELLI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE SESTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 103/Afo | 2017 | 13/06/17 | DOTT. V. MICHITELLI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RE LUIGI LAURIOLA AL CORSO "I SISTEMI DI SORVEGLIANZA TRA PRIVACY, TUTELE E NUOVE TECNOLOGIE". MILANO 23 GIUGNO 2017. | DOMANDA | € 1.110,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 14 | 2017 | 13/06/17 | Liquidazione della somma di € 109.907,76 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.02.2017 / 31.05.2017. | ||||||
| 305 | 2017 | 12/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 34_17 del 31/05/2017 del mese di MAGGIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 304 | 2017 | 12/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 303 | 2017 | 12/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di MAGGIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 224/DSM | 2017 | 12/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 3.075,75 mesi di Gennaio / Maggio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.075,75 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 223/DSM | 2017 | 12/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 222/DSM | 2017 | 12/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08. Mesi di APRILE e MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA...GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 37/SEF | 2017 | 12/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del P.O. di Pescara, del DSB di Cepagatti, del DSB di Scafa e del P.O. di Penne | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del P.O. di Pescara, del DSB di Cepagatti, del DSB di Scafa e del P.O. di Penne | Collegio Sindacale; AA. GG. | |||
| 505 | 2017 | 09/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA DELL'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA AUSL DI PESCARA– NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 1 | Dott. ssa Liliana Carinci, Prof. Mauro Di Ianni,Dott. ssa Maura Di Saverio | |||
| 504 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, una procedura di gara aperta sotto soglia per l’acquisizione della fornitura ed installazione hardware e software, comprensiva di servizi di configurazione e garanzia, per il consolidamento del Data Center presso la sede centrale della A.U.S.L. di Pescara. | 0 | 0 | |||
| 503 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta Diatech Lab line srl di Jesi (An), ai sensi e per gli effetti di cui all’art.63, comma 2, lettera b), punto 2 del D.Lgs. 50/2016, e sottoscrizione con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in noleggio ed assistenza tecnica del sistema MagCore SUPER – codice MCA1602 e somministrazione del materiale di consumo. | 2 | 39900,00 i.e. | Ditta Diatech Lab line srl | ||
| 502 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DORNIER MEDTECH ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “FIBRE LASER”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z8D1EC7957) | |||||
| 501 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SISTEMI DI MONITORAGGIO 3M SPOTON”, PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZD91EB3F7C) | |||||
| 500 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrela | Dott.ssa Daria Rapino | PRESA D'ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI ( CIG 6572371C1D) | 4 | 0 | ||
| 498 | 2017 | 09/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “ESIDREX” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | ALLOGA ITALIA | |
| 497 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Daria Rapino | PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA RAYS SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N.40/2015 | 1 | 0 | DITTA RAYS SRL | |
| 496 | 2017 | 09/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TOBRAL ung. Oft. 3,5g 0,3%”. | 0 | 0 | NOVARTIS | |
| 495 | 2017 | 09/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 2 | DITTE VARIE | ||
| 494 | 2017 | 09/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “MUPHORAN 200mg/4ml 208mg E.V.” (PER MOMENTANEA CARENZA IN ITALIA), PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | € 14856,00 IVA esclusa | Ditta Interfarmaci | |
| 493 | 2017 | 09/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di farmaci non ricompresi in contratti in vigore di cui le strutture sanitarie della ASL dovessero aver bisogno nel periodo di durata contrattuale e che, per l’urgenza del loro approvvigionamento, non consentano l’indugio di procedure concorsuali apposite (farmaci di fascia A e C, alimenti speciali e dietetici, parafarmaceutici, sostanze galeniche). Affidamento a Comifar Distribuzione Spa | o | € 200.000,00 | Comifar Distribuzione Spa | ||
| 244/DAPE | 2017 | 09/06/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°85/1G del 31.03.2017 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 1.304,70. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 221/DSM | 2017 | 09/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 220/DSM | 2017 | 09/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Maggio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 219/DSM | 2017 | 09/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA..GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 218/DSM | 2017 | 09/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di €. 2.506.07 per il mese di APRILE E MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.506.07 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 492 | 2017 | 08/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SONDE E CATETERI INDETTA CON DELIBERA N. 259/2017– NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 1 | Dott. Roberto Renzetti: Dott.ssa RosannD’Amico, ; Dott. ssa Rosanna Agostinone; Dott.ssa Valentina Cascini; Enzo Cafarelli | ||
| 491 | 2017 | 08/06/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 377 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z601DD7299, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per l’installazione della nuova TAC e la realizzazione di una parete con infisso presso il Gruppo Operatorio del P.O. di Penne” - aggiudicazione | 2 | € 19.636,43 | Ditta PITOCCO IMPIANTI S.r.l. | |
| 376 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001186 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. Asl Pescara. C.I.G. Z001D8B36A | 1 | € 1.451,80 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 375 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001184 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali in uso presso alcuni DD.SS.BB. Asl Pescara. C.I.G. Z751D2FFA8 | 1 | € 1.980,43 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 374 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001183 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura con posa in opera di n. 4 travi testa letto presso l'U.O.C. di Pediatria del P.O./Pescara. C.I.G. ZA71A12891 | 1 | € 7.320,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 373 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001181 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di completamento di installazione di una trave testa letto presso una stanza sub intensiva dell'U.O. di Pediatria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z031BB4261 | 1 | € 4.880,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 372 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001174 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione di n. 2 apparecchiature in uso presso il D.S.B. di Pianella e Città S. Angelo. C.I.G. Z6D1CCC829 | 1 | € 806,42 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 371 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570001173 del 29.03.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione di n. 1 apparecchiatura in uso presso il D.S.B. di Cepagatti. C.I.G. Z751CEED6B | 1 | € 244,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 370 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 670,16 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N.92194399 E A SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. SCADENZA PAGAMENTO IL 17.7.2017. | € 670,16 | I.N.A.I.L di Pescara | ||
| 369 / STP | 2017 | 08/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (3° S.A.L.) - | 1 | € 30.250,00 | IMPRESA C.N. STRADE | |
| 302 | 2017 | 08/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 243/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 242/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 241/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 240/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione nore contabili. | 10 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 239/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 238/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche.3 | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 237/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Kiquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 236/DAPE | 2017 | 08/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 217/DSM | 2017 | 08/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Caramanico Terme (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Aprile e Maggio 2017. Rif.to Determina N. 79/DSM del 07/03/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 216/DSM | 2017 | 08/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 110 | 2017 | 08/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 185/17. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 297,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 109 | 2017 | 08/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 332/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.036,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 108 | 2017 | 08/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. L'AQUILA RICORSO RG 354/2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 102/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA EVENTO "REGOLAMENTI REACH E CLP OBBLIGHI E SCADENZE 2017-2018. | ALLEGATO A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 101/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA ASSUNTA DE ANGELIS AL CORSO "L'ASSISTENZA ALLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA - CORSO BASE" TORINO 28/30 GIUGNO 2017. | DOMANDA | € 565,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 100/AFO | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA DI GENNARO AL CORSO "MENTAL TRAINING E MOTRICITA' COGNITIVA. APPLICAZIONI NELL'ETA'. SCERNE DI PINETO DAL 23 AL 24 GIUGNO E DAL 6 E 7 OTTOBRE 2017. | DOMANDA | € 300,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 99/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANALI AL CORSO TEORICO PRATICO SU TRA NS NASAL ENDOSCOPIC SURGERY BRESCIA 3/7 LUGLIO. | DOMANDA | € 2.000,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 98/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIULIANO ASCANI AL CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE. NAPOLI 14/17 . | DOMANDA | € 635,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 97/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ELEONORACOCLITE E FILOMENA COPPOLA AL CORSO DI FORMAZIONE IN ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA. 13-15 GIUGNO. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | ||
| 96/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | PARTECIPAZIONE DOTT. SALVATORE ANTONUCCI CORSO ACLS CRM GESTIONE AVANZATA INTRAOPERATORIA DELLE ARITMIE CARDIACHE E DELLE SCA. BOLOGNA 14/15 GIUGNO 2017. | DOMANDA | € 300,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 95/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | PARTECIPAZIONI DOTTORI VERO MICHITELLI E ANNALISA DI GIOVANNI AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". PESCARA 14/06/2017. | DOMANDE | € 800,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria diretti interessati | |
| 94/Afo | 2017 | 08/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO”, n° reg. ECM 8/1173. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 65 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 1° Trimestre 2017. Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 64 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Red 7 Novembre ” di Montenero di Bisaccia (CB) Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Alcologia. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 63 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Molise” (CB). 1° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 62 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SORRISO”. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. ALCOLOGIA | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 61 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 60 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 59 | 2017 | 08/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Reggio Emilia Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 490/ABS | 2017 | 07/06/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, DEL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA, AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO, SUDDIVISI IN QUATTRO LOTTI. DI DURATA QUADRIENNALE. CIG Z811EEA9E0 | € 2005.31 | A. MANZONI & C. SPA; RSC SPA; PIEMME SPA; O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 489/ABS | 2017 | 07/06/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE FORMULATA DALLA ASL DI LANCIANO – VASTO – CHIETI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALLA SCRIVENTE CON LA DITTA PACO SRL, IN ESITO A DELIBERA N. 262 DEL 16.03.2016 PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITÀ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE (CIG 6360958C96). | € 79.000,00 | DIRETTORE GENERALE ASL CHIETI P.A.C.O. O.PA. G.E.F. C.S. | ||
| 488 | 2017 | 07/06/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGMA-ALDRICH E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA UOSD GENETICA MOLECOLARE ONCOEMATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 5000 | Sigma-Aldrich | ||
| 368 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 2017 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 1 | € 2.240,13 | Ditta B.T.S. - Bus & Truck Services S.r.l. | |
| 367 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto periodo da Gennaio a Febbraio 2017 Vestina Gas S.r.l. | 1 | € 7.424,06 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 366 / STP | 2017 | 07/06/17 | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 470,80 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 470,80 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | ||
| 365 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali 1° semestre 2017 locali siti in Via R. Paolini, 68.- | € 14.136,00 | Condominio EDILNOVA | ||
| 364 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2017 Comune di Città S. Angelo. | € 8.664,00 | Comune di CITTA' SANT'ANGELO - Ufficio Tributi (TA.RI) | ||
| 363 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta TEKNO- INFISSI (Determina n. 126/17 - CIG Z3C1D5885D1) | 1 | € 1.449,85 | DITTA TEKNOINFISSI s.n.c. | |
| 362 / STP | 2017 | 07/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 in favore della Ditta Ingegneria Futura Energia. (Determina n. 62 /2017 - CIG: Z9B1C73927). | 1 | € 34.702,36 | Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l. | |
| 235/DAPE | 2017 | 07/06/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del.n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Aprile 2017 - Liquidazione compensi. | Liquidazione compensi. | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 234/DAPE | 2017 | 07/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2017. | Liquidazione spettanze al personale medico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 233/DAPE | 2017 | 07/06/17 | Dott. Tullio Spina (delegato Dott. L. Paloscia) | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2017. | Liquidazione spettanze al personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
| 215/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 214/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 213/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 212/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 211/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 - Rif. Del. n. 37 del 12/01/2017.. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 33.401,85 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 33.401,85 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
| 210/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 201/DSM del 24/05/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 3.928,40 relativo al periodo GENNAIO/MARZO 2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.928,40 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 209/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 208/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Maggio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 207/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MAGGIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 206/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41. | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 205/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di Aprile 2017 . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | 0 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. | |
| 204/DSM | 2017 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Maggio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 203/DSM | 2016 | 07/06/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di MAGGIO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 158/TEP | 2017 | 07/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DAMIANI SILVANA, C.P.S. - INFERMIERE - Cat"D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/08/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 157/TEP | 2017 | 07/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra D'Angelo Eva Maria, infermiere generico esperto cat -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 107 ala | 2017 | 07/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 25 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 106 ala | 2017 | 07/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 16 maggio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 105 ala | 2017 | 07/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 02 gennaio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 104 ala | 2017 | 07/06/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 16 giugno 2015 liquidazione del danno | ||||
| 93/Afo | 2017 | 07/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE E FABRIZIO VACCA AL CORSO "L'ELENCO NAZIONALE DEGLI OIV: AGGIORNAMENTO METODOLOGICO E LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI. 08/09 GIUGNO 2017. | DOMANDA | € 1.268,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale Uff., Gest. Econ-Finanziaria, diretti interessati. | |
| 92/Afo | 2017 | 07/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “RESPONSABILITà PROFESSIONALE E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA” . | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 91/Afo | 2017 | 07/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO”, n° reg. ECM 8/1107. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 65 | 2017 | 07/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C) MATR. N.13510. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 16/06/2017 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; U.O.C. Area Distrettuale Pescara; U.O.S. Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale; Direzione Amm.va AUSL Pescara; Rilevazione presenze U.O.C. GRU. | ||
| 64 | 2017 | 07/06/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 16486. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retrivuzione per incarico a tempo determinato presso altra AUSL. | UOC GRU UOC TEP UOC ORTOP. e Traumatol. P.O. Pescara Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara Ufficio Infermieristico P.O. Pescara | ||
| 58 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 1° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 57 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 56 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 55 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 54 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 53 | 2017 | 07/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 36/ML | 2017 | 07/06/17 | dott. Ildo Polidoro | Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 113,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 13 | 2017 | 07/06/17 | Liquidazione della somma di € 15.460,03 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di giugno 2017. | ||||||
| 487 | 2017 | 06/06/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | Gara d’appalto mediante “Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla acquisizione di servizi di copertura assicurativa per le esigenze della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. | o | o | Dott.ssa Mirella Scimia Dott.ssa Annamaria Ambrosi Commissario: Dott. Lorenzo Fabri | ||
| 486 | 2017 | 06/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI VARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 3 | 9.143,28 € | AMBU NOVAMEDISAN CODISAN | |
| 484 | 2017 | 06/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DIATECH PHARMACOGENETICS S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DELL’APPARECCHIATURA “REAL TIME SEQUENCING SYSTEM CE IVD, UP800”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z3D1ED830E) | |||||
| 361 / STP | 2017 | 06/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI CALIBRAZIONE DELL'IMPEDENZOMETRO IN USO PRESASO IL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA INVENTIS S.R.L. DI PADOVA (PD). C.I.G. Z551ECF86A | € 244,00 | Ditta INVENTIS S.r.l. | ||
| 360 / STP | 2017 | 06/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 1.837,98 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 359 / STP | 2017 | 06/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2017 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F | 1 | € 23.457,66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 301 | 2017 | 06/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 300 | 2017 | 06/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 299 | 2017 | 06/06/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n.266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 232/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000132 del 17.05.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 588,12. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 231/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-2 del 11.04.2017, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 55.077,20. | Liquidazione Fattura elettronica | 1 | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 230/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°17FI000081 del 22.03.2017 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,24. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 229/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche nn° FG1700003 del 05.01.2017 e FG1700177 del 16.02.2016 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per un importo complessivo di € 1.343,65. | liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 228/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita.Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FG1600231 del 16.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per l’importo di € 802,20. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.294/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 227/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.050,00 al EBMT (European Group for Blood and Marrow Transpaintation), per il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2017, come richiesto dal Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. di Pescara. | Quota iscrizione EBMT | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 226/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott. Valerio De Francesco | Patrizia Sanzone | Delibera 977/2016 - Prog. LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi"Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Aprile 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria | Liquidazione compensi al personale | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 225/DAPE | 2017 | 06/06/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del. n. 898/2016 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di anestesia e gruppo operatorio "Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di aprile 2017. | Liquidazione compensi al personale dipendente | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 156/TEP | 2017 | 06/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DE AMICIS LORENZA, Dirigente Veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 122 | 2017 | 06/06/17 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 2 - Azione 6 - prevenzione del disagiopsicosociale well bwing is weel doing" Finalizzazione € 72.000,00 per n. 2 borse di studio | Finalizzazione fondi | 1 | $72,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 121 | 2017 | 06/06/17 | Dott.Caponetti | Finalizzazione fondi per campionamento vongole | Finalizzazione fondi | 4 | $12,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 120 | 2017 | 06/06/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Iacone Maria | "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 - Liquidazione compensi dipendenti anno 2016". | liquidazione competenze | € 5.150,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 119 | 2017 | 06/06/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Iacone Maria | "Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018-Programma 8- Casa Sicura-liquidazione incentivi personale ispettivo IESP anno 2016 | liquidazione competenze | € 20.050,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 118 | 2017 | 06/06/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Iacone Maria | Piano Regionale della Prevenzione anni 2014-2018. Programma 7 Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Liquidazione dipendenti anno 2016 | liquidazione competenze | € 62.630,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 117 | 2017 | 06/06/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Iacone Maria | "Incentivazione Personale unità di screening anno 2016 - Liquidazione compensi" | liquidazione competenze | € 21.185,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 116 | 2017 | 06/06/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Iacone Maria | "Progetto screening colon retto anno 2016-Liquidazione compensi" | liquidazione competenze | € 1.029,50 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 103 | 2017 | 06/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CIVILE EX ART. 696 CPC. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 11.373,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 102 | 2017 | 06/06/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 4993/12. ACCORDO TRANSATTIVO. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.572,28 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 90/Afo | 2017 | 06/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1087. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 89/Afo | 2017 | 06/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Pediatric Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/1086. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 88/Afo | 2017 | 06/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Retraining”, n° reg. ECM 8/1060. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 63/GRU/PESCARA | 2017 | 06/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI DUE DA AFFIDARE A N.1 LAUREATO IN DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ADEGUAMENTI TECNICO-PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE UNITA' CORDONALI SOLIDARISTICHE ESPOSTE A REGISTRO NAZIONALE IBMDR E DELLE UNITA' DEDICATE IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE LINEE NAZIONALI" PRESSO UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE - DIP. EMATOLOGIA, MEDICINA TRASF. E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | € 341,64 | U.O.C. T.E.P. - U.O.C. G.R.U.-U.O.C. G.E.F. | |
| 62 | 2017 | 06/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 73756 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16/06/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | U.O.C. TEP; U.O.C. GRU; U.O.C. Chirurgia P.O. Popoli; Direzione Amm.va P.O. Pescara/Popoli; Direzione Sanitaria P.O. Pescara/Popoli; Ufficio Inf.co Pescara, Pene, Popoli; Coordinatrice Uff. Inf.co; Rilevazione presenze P.O. Popoli. | ||
| 52 | 2017 | 06/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 51 | 2017 | 06/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Emmanuel” di Lecce. Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 50 | 2017 | 06/06/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 36/SEF | 2017 | 06/06/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del P.O. di Popoli e del DSB di Pianella | Parifica dei conti giudiziali 2016 relativi alle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del P.O. di Popoli e del DSB di Pianella | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 483/ABS | 2017 | 05/06/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELLA BASE D’ASTA RELATIVA ALLA GARA INDETTA CON DD N. 449/2017. | 0 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 482 | 2017 | 05/06/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROSECUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERECON LA DITTA UROLOGY DIAGNOSTIC AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D’URTO DELIBERA N.1248 DEL 06.11.2014 | 0 | 0 | UROLOGY DIAGNOSTIC | ||
| 481 | 2017 | 05/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECMED MARCHE SRL DELLA FORNITURA DI LENTE A GONIO A SINGOLO SPECCHIO | 2 | TECMED MARCHE | ||
| 480 | 2017 | 05/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMITEC SRL DELLA FORNITURA DI DPI CORRISPONDENTI AI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON D.D. N. 405/ABS/2017 | 1 | 2.196,00 euro | COMITEC SRL | |
| 358 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/216, della fornitura, mezzo Me.Pa., di n. UPS per le esigenze dell'U.O. Hospice del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3683218 - CIG ZD61EA65FE | € 2.167,94 | Ditta ELIT | ||
| 357 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/216, della fornitura, mezzo Me.Pa., di materiale occorrente per ultimazione lavori presso la Sala Parto del P.O. di Pescara: O.d.A. n. 3657814 - CIG Z4F1E781A1 O.d.A. n. 3657777 - CIG ZBB1E78153 O.d.A. n. 3657835 - CIG Z511E7822B O.d.A. n. 3683216 - CIG ZC51E98AB0 | € 1.896,55 | Ditte: FERRIDEA COLOR S.r.l. - PALANO S.r.l. - EDILKOM - FERRAMENTA CENTRALE. | ||
| 356 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Marzo ad Aprile 2017 Ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 914,86 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 355 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Rata n. 5 | 1 | € 434.596,09 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 354 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - 3° adeguamento canone ai sensi dell'art. 24 C.S.A. | 1 | € 340.684,13 | Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. | |
| 353 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture e nota credito anno 2017 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | 1 | € 278,16 | Ditta ELETTRONIC AUTO | |
| 352 / STP | 2017 | 05/06/17 | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta A.T.I. GENERAL SITI e F.lli Marinelli & C. (Determina N. 2/17 - CIG 68692604AD). | 1 | € 20.212,13 | A.T.I. / GENERAL SITI - F.LLI MARINELLI & C. | ||
| 351 / STP | 2017 | 05/06/17 | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture Periodo: Gennaio / Aprile 2017 a favore della Ditta F.lli Appignani (Delibera n. 592/15- CIG 58360447DB). | 1 | € 11.126,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 350 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fatture e nota credito in favore della Ditta BENEDIL sas (Determina n. 235/13 - CIG Z6E09D1338) 3° ed Ultimo S.A.L.- | 1 | € 4.616,00 | Ditta BENEDIL s.a.s. | |
| 349 / STP | 2017 | 05/06/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta Elettroidraulica Silvi per "Realizzazione Impianto di Climatizzazione e Impianto di rinnovo aria ambiente a Servizio di un locale da adibire a sub intensiva c/o il P.O./PE (determina n. 436/16) - CIG ZCB1AAF677 | 1 | € 23.202,45 | Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. | |
| 224/DAPE | 2017 | 05/06/17 | Dott.Rossano Di Luzio | Patrizia Sanzone | Del.497/2016 - Linea Prog L.9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di aprile 2017. | Liquidazione compensi turni aggiuntivi. | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 223/DAPE | 2017 | 05/06/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 01.01.2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di marzo-aprile 2017 P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA -TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 222/DAPE | 2017 | 05/06/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febbraio 1998 n.5 (assistenza domiciliare ematologica)-annualità 2015-:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: aprile 2017. | Liquidazione compensi per prestazioni in intramoenia | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 221/DAPE | 2017 | 05/06/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Progetto obiettivo regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti" e qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuto" piano annuale 2014".Liquidazione compensi al personale dipendente. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA -TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 220/DAPE | 2017 | 05/06/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Aprile 2017. | Liquidazione compensi per prestazioni aggiuntive | Omissis | contabilità 2017 | GEF - OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 155/TEP | 2017 | 05/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI FAZIO FILOMENA, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa della risoluzione del rapporto di lavoro, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età della Dr.ssa Di Fazio Filomena. | Comunicazione della dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 115 | 2017 | 05/06/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/04/2017 – 30/04/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/04/2017 – 30/04/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 87/AFO | 2017 | 05/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 86/AFO | 2017 | 05/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE.RIMBORSO SPESE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 85/Afo | 2017 | 05/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 84/Afo | 2017 | 05/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Il Soccorso Preospedaliero Nel Trauma”, n° reg. ECM 8/1058. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 12 | 2017 | 05/06/17 | Liquidazione della somma di € 7.483,60 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 3° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 140 | 2017 | 03/06/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescaraa tutto il mese di Aprile 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | 1 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. - Uff. Affari Legali ed Assicurazioni | |||
| 139 | 2017 | 03/06/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Finalizzazione fondi | 1 | $72,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 138 | 2017 | 03/06/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Aprile 2017 | Finalizzazione fondi | 4 | $12,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | |
| 427/ABS | 2017 | 02/06/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA MAURIZIO | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA CORMAN HOSPITAL S.R.L., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. LVO. N. 50/82016, PER LA FORNITURA DI "SISTEMI SPINE-JACK", PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PèESCARA (CIG Z961E3C438) | BANDO ESPLOR5ATIVO OFFERTA ECONOMICA R45ELAZIONE COMMISSIONE DIO INFUNGIBILITA' | 3 | € 41.496,00 | DITTA - CORMAN HOSPITAL SRL UFFICI O.P.A. G.E.F. C.S. F.O. NEUROCHIRURGIA |
| 675 | 2017 | 01/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, dalla ASL di Pescara con Deliberazione n.154 del 16.2.2017, in qualità di soggetto avvalso della Stazione Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L'Aquila, in nome proprio e per conto del soggetto aggregatore, per l’affidamento dei servizi professionali di supporto nell’attuazione dell’art. 79, comma 1 – sexies, lettera c) del d.l. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, in un lotto unico: nomina commissione giudicatrice. | NESSUNO | d.ssa Sabrina Di Pietro dr. Riccardo Baci prof. Francesco De Luca | ||
| 479 | 2017 | 01/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “GAMMA ANTITETANOS GRIFOLS” (PER MOMENTANEA CARENZA DI CORRISPONDENTI FARMACI IN ITALIA), PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | €10.000,00 IVA esclusa | Ditta OTTOPHARMA | |
| 478 | 2017 | 01/06/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | Proroga inerente al contratto n. 1437/2014 con la ditta Incisoria Meccanica Abruzzese avente ad oggetto “Affidamento per la fornitura di timbri e targhe , per le esigenze dell’Ausl di Pescara” | ||||
| 477 | 2017 | 01/06/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. Variante quantitativa ex art.106, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. | 42.700,00 € | Adiramef Group Srl | ||
| 476/ABS | 2017 | 01/06/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA DITTA GE HEALTHCARE E AFFIDAMENTO ALLA STESSA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2017, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, DELLA FORNITURA DI UN CASE V6.7. | € 10.919,00 | GE HEALTHCARE SRL; Sig. Antonello Di Gregorio a.t.i. Siemens Si. C- Faciolini O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 475/bis | 2017 | 01/06/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “HEMANGIOL” (propranololo scir. 3,75mg/ml soluzione orale,fl. 120ml). | 1 | € 3.000,00 iva ESCLUSA | DITTA PIERRE FABRE PHARMA | |
| 154/TEP | 2017 | 01/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Fragassi Carmine, coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenzza dal 01/08/2017. | collocamento a riposo | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 153/TEP | 2017 | 01/06/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 60978/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno, di n.10 (dieci) mensilità aggiuntive, della maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara -Lavoro Civile - settore Lavoro e Previdenza –. Sentenza n. 376/2017 pubblicata il 09/05/2017 - RG n. 495/2014 -. | esecuzione sentenza | sentenza e prospetti con- tabili | € 19.483,88 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 83/Afo | 2017 | 01/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | PERCORSO FORMATIVO SULLA DONAZIONE, RACCOLTA E BANCAGGIO DEL SANGUE DI CORDONE OMBELICALE REALIZZATO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL DI TERAMO AI SENSI DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 94/2014. FINALIZZAZIONE RIMBORSO SPESE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 82/Afo | 2017 | 01/06/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/1057. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 61/GRU/PESCARA | 2017 | 01/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE DA ATTIVARE PRESSO LA UOC CENTRO TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL COMPONENTE ED AL SEGRETARIO APPARTENENTI AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 2 | € 683,28 | T.E.P. - G.E.F. | |
| 60/GRU/PESCARA | 2017 | 01/06/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO DA ESPLETARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | € 341,64 | T.E.P. - G.E.F. | |
| 13/ASSINT | 2017 | 01/06/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :aprile 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 4.420,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 474 | 2017 | 31/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | DELIBERA 1250/2014 - PROVVEDIMENTO PER RECEPIMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI AGGIUNTIVE, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | 0 | Ditta Sanic | |
| 473/ABS | 2017 | 31/05/17 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D. LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DIUN SOFTWARE UNICO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA ED UNIFICATA DEL PRONTO SOCCORSO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | COMMISSIONE: - DR. PANTALONE STRCCINI; - DR. FABRIZIO VIGLINO; - iNG. MAURO CALIAN | |||
| 472/ABS | 2017 | 31/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELLE BASI D’ASTA RELATIVAMENTE AI LOTTI 1 E 2 DELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 446 DEL 16 MAGGIO 2017. | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 471 | 2017 | 31/05/17 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA BAXTER SPA DEL “SERVIZIO DI TERAPIA NUTRIZIONALE AUTOGESTITA (TNA)” DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE M.L. | 11.998.27 | baxter | |||
| 469/ABS | 2017 | 31/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA DITTA CEPHEID PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI DUE SISTEMI GENEXPERT – MOD G XIV – 4 D, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA. | € 85.200,00 | CEPHEID SRL O.P.A. G.E.F. C.S. F.O. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA | ||
| 298 | 2017 | 31/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. R.S.A.“SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di APRILE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152/TEP | 2017 | 31/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra Morgillo Angela, C.P.S. Infermiere esperto cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. | recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 81/Afo | 2017 | 31/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILATION" N. REG. ECM 8/156. | Tabella | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||
| 80/Afo | 2017 | 31/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA | ALLEGATO A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 49 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Centro di Solidarietà di Firenze Onlus. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 48 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 47 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara- Alcologia- Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 46 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 1°Trimestre 2017.-Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 45 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 44 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 43 | 2017 | 31/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 1°trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 35/SEF | 2017 | 31/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica del conto giudiziale 2016 dell'agente contabile Tesoriere | Parifica del conto giudiziale 2016 dell'agente contabile Tesoriere | Collegio Sindacale; AA. GG. | |||
| 468/ABS | 2017 | 30/05/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 530 DEL 15.07.2016 – “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “ELETTRODI AMAGNETICI ECG-RM QUADTRODE” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA | |||||
| 467 | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEL -NEURONAVIGATORE NAVY. | 1 | €39.000,00 i.e | DITTA MEDTRONIC | ||
| 466 | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDACTA ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “GUIDE VERTEBRALI MY SPINE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z861EC30DC) | |||||
| 465 | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ARES MEDICA”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “KIT PROCEDURALI BIOPSIA MAMMARIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZF71EC562E) | |||||
| 464/ABS | 2017 | 30/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, IN UNICO LOTTO, DI UN SISTEMA NUOVO DI FABBRICA E DI ULTIMA GENERAZIONE PER INDAGINI DI MICROBIOLOGIA IN BIOLOGIA MOLECOLARE DA DIVERSE TIPOLOGIE DI CAMPIONI, E RELATIVI KIT DI REATTIVI PER L’IDENTIFICAZIONE RAPIDA DI PARTICOLARI MICRORGANISMI. | 4 | € 2.005.31 | A. MANZONI & C. SPA RCS SPA PIEMME SPA O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 463 | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA DELCON SRL AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO “CYTOPRO KIT ” . | 1 | 20.000,00 i.e. | DITTA DELCON SRL | ||
| 348 / STP | 2017 | 30/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z041DCAE38, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento ex Centro Diurno – Palazzo Cervone – ASL Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 29.000,00 | Ditta COSMAC S.r.l. | |
| 297 | 2017 | 30/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 296 | 2017 | 30/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 295 | 2017 | 30/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 294 | 2017 | 30/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2017. | Voce di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 202/DSM | 2017 | 30/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 1.147,62 per i mesi di Febbraio. Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 151/TEP | 2017 | 30/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Maggio 2017 Voce: Altri debiti Diversi | Altri debiti diversi Maggio 2017 | Prospetti | € 296.391,98 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 150/TEP | 2017 | 30/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2017 | Trattamento accessorio | prospetti contabili | € 795.695,70 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 149/TEP | 2017 | 30/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese maggio 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.937.558,49 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 113 | 2017 | 30/05/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano Regionale della Prevenzione. Programma 1. Misurare per agire. Azione n. 14. Gestione Corretta del Farmaco Veterinario per Ridurre il Fenomeno dell'Antibioticoresistenza | 75500,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, Gestione Risorse Umane, TEP SIAPA, Collegio Sindacale, Direzione Generale | ||
| 79/Afo | 2017 | 30/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO, TECNICO ED AMMINISTRAVO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 78/Afo | 2017 | 30/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/608. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 77/Afo | 2017 | 30/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/617. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 76/Afo | 2017 | 30/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DI CONTENUTO CORSO REG. N. 8/609. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 75/Afo | 2017 | 30/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 59 | 2017 | 30/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 44140. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC Chirurgia P.O. Pescara Rilevazione presenze P.O. Pescara | ||
| 58 | 2017 | 30/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 73175. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC Area Distrettuale Maiella Morrone - DSB SCAFA UOC Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 34/SEF | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni per il primo quadrimestre 2017 relative alle Casse Cup | Sistemazioni provvisori spese bancarie e commissioni per il primo quadrimestre 2017 relative alle Casse Cup | Collegio Sindacale; AA. GG. | |||
| 33/SEF | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pubblicazione sul B.U.R.A. del Bilancio d'esercizio 2015 | Pubblicazione sul B.U.R.A. del Bilancio d'esercizio 2015 | Collegio Sindacale; AA. GG. | |||
| 32/SEF | 2017 | 30/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Parifica dei conti giudiziali 2016 resi dagli agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei magazzini economali e farmaceutici della ASL di Pescara | Parifica dei conti giudiziali 2016 resi dagli agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei magazzini economali e farmaceutici della ASL di Pescara | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 11/ADPE | 2017 | 30/05/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Aprile 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 651,61 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 462/ABS | 2017 | 29/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROSECUZIONE, AL 31.12.2017, DEL CONTRATTO N. 796/2016 - DELIBERA N. 533 DEL 6/6/2016, DELLA DITTA MILTENY BIOTEC. | € 0 | MILTENY BIOTEC SRL MEDICINA TRASFUSIONALE F.O. O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 461/ABS | 2017 | 29/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1542951 E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BSN MEDICAL SRL LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 1 (DESCRITTO NEL CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO A), MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI VALORE PARI AD € 21.700,00, IVA ESCLUSA. | € 21.700,00 | BSN MEDICAL SRL; F.O. O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 460/ABS | 2017 | 29/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROSECUZIONE DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA SALA ANGIOLOGICA DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | € 150.000,00 | STRYKER ITALIA SRL; STUDIO PACINOTTI SRL; SALA ANGIOGRAFICA O.P.A. G.E.F. C.S. F.O. | ||
| 112 | 2017 | 29/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 3 - "GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP | ||
| 111 | 2017 | 29/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - "SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - "SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ANNO 2016. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF/TEP | ||
| 101/ala | 2017 | 29/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 24 settembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 100/ala | 2017 | 29/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 25 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 99/ala | 2017 | 29/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 3 giugno 2011 liquidazione del danno | ||||
| 98/ala | 2017 | 29/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 agosto 2014 liquidazione del danno | ||||
| 459/ABS | 2017 | 26/05/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI “REATTIVI PER LABORATORIO STEM CELLS” PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z8E1EBADAC) | ||||
| 458 | 2017 | 26/05/17 | TIZIANA PETRELLA | accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di due sistemi per la diagnostica rapida del Clostridium difficile (antigene + tossine A e B) dalle feci mediante metodica immunoenzimatica in card, ricompresi in n. due “voci” ad aggiudicazione distinta e separata. Rettifica documenti di gara. | Nessuno | ||||
| 457 | 2017 | 26/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA- CIG: 6484214EA7- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 | DITTE VARIE | |||
| 457 | 2017 | 26/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA- CIG: 6484214EA7- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 | DITTE VARIE | |||
| 456 | 2017 | 26/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI E TUBI OROTRACHEALI DA DESTINARE ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 2 | 47.824,00 € | TELEFLEX MEDICAL- ARCHIS | |
| 455 | 2017 | 26/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RISOLUZIONE PARZIALE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA VEDISE HOSPITAL SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1448/2015 E SCORRIMENTO GRADUATORIA | 3 | VEDISE HOSPITAL- TELEFLEX MEDICAL- COLOPLAST SPA | ||
| 347 / STP | 2017 | 26/05/17 | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DELL’ASCENSORE PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI DI TORRE DE PASSERI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: ZAF1EC77B8 | € 7.320,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |||
| 346 / STP | 2017 | 26/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO IL REPARTO DI PNEMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, E PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO(PG). C.I.G. Z341EADF05 | € 1.000,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 345 / STP | 2017 | 26/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI A SERVIZIO DELLA PEDIATRIA SUBINTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1B1A7E4BC] | 1 | € 15.860,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 344 / STP | 2017 | 26/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6C1DCE6AF] | 1 | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 343 / STP | 2017 | 26/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 4429/2017 Comune di Alanno - TARI 2017 - | € 492,00 | Comune di ALANNO - TARI 2017 | ||
| 342 / STP | 2017 | 26/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: MARZO - APRILE 2017. | 1 | € 222.015,71 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 293 | 2017 | 26/05/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA PIERANGELI - SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE). Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere ed Ambulatoriali dell’Annualità 2007 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - | Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2007/275) e n° 36.01.05 (Aut. 2007/323) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 219/DAPE | 2017 | 26/05/17 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche varie emesse dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo complessivo di € 4.535,00. | Liquidazione fatture elettroniche. | 1 | n.85/2017 | GEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE |
| 218/DAPE | 2017 | 26/05/17 | Dott. Paolo Di Bertolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 28.346,55. | Liquidazione fatture elettroniche | 1 | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 217/DAPE | 2017 | 26/05/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-2 del 07.03.2017 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 40.134,00. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 110 | 2017 | 26/05/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano Regionale della Prevenzione. Implementazione delle Anagrafiche del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali. Determinazione Dirigenziale n. 84/DIP del 5.05.2017. Modifiche ed Integrazioni. | 12500,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, Gestione Risorse Umane, TEP SIAPA, Collegio Sindacale, Direzione Generale | ||
| 35 | 2017 | 26/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti mese di Aprile 2017. Ing. L.C. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture del medico libero professionista | $411.69 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 34 | 2017 | 26/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara per il mese di Aprile 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | riepiloghi sedute | $3,275.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; T.E.P. ;M.L. |
| 454 | 2017 | 25/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Approvazione della rdo n 1470848 e per l'effetto di aggiudicare alla ditta Teleflex medical srl la fornitura dei dispositivi ricompresi nel lotto 2 mediante sottoscrizione con la stessa di un accordo quadro | 17.385,00 iva inclusa | teleflex medical srl | |||
| 453 | 2017 | 25/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Ripetizione, quale ASL capofila, in unione di acquisto con le Aziende Sanitarie Locali delle Province di Avezzano – Sulmona - L'Aquila, Lanciano – Vasto – Chieti e Teramo, delle procedura aperta, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisizione, mediante sottoscrizione di quattro accordi quadro, del servizio di tesoreria delle citate aziende sanitarie, nonché ogni altro servizio bancario ad esso connesso e correlato, (Categoria di servizi: N. 6; CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66600000). | 5.800,00 | ||||
| 452 | 2017 | 25/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione, ai sensi dell’art.54, del D. Lgs.50/2016 di un Accordo Quadro con un operatore mediante sottoscrizione di un accordo quadro, di servizi per la centrale di sterilizzazione della ASL DI PESCARA: nomina commissione giudicatrice. | 0 | - Dr. Rocco Erasmo - Ing. Antonio Busich - D.ssa Anna D’Aloisio - Ing. Vincenzo D’Amico - Sig. Antonio Verna | |||
| 341 / STP | 2017 | 25/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z611EBDE55 | € 5.368,00 | R.T.I. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI / CPL CONCORDIA | ||
| 340 / STP | 2017 | 25/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE SULLO SPIROMETRO SENSORMEDICS VMAX229 S/N 769200JUN00-3, IN USO PRESSO L'U.O.C. DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z331E9FF3B] | € 1.830,00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
| 339 / STP | 2017 | 25/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 849,54 QUALE PREMIO ASSICURATIVO -ANNO 2017- PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE INDICATE NELLA P.A.T. N. 92050803 ED UTILIZZATE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. SCADENZA PAGAMENTO: 16.6.2017. | € 849,54 | I.N.A.I.L. - PESCARA | ||
| 338 / STP | 2017 | 25/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.007,96 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N. 92194392 E N. 92194396, PER ISTITUZIONE DI TRE NUOVI APPARECCHI RX. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.6.2017. | € 2.007,96 | I.N.A.I.L. - PESCARA | ||
| 292 | 2017 | 25/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 291 | 2017 | 25/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Doott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA PIERANGELI - SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE). Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere ed Ambulatoriali dell’Annualità 2006 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - | Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2006/486) e n° 36.01.01 (Aut. 2006/480) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 148/TEP | 2017 | 25/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Maggio 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Maggio 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 17.607,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 147/TEP | 2017 | 25/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Maggio 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Maggio 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.141,60 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 12/ADMNS | 2017 | 25/05/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI APRILE 2017 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI | |||
| 451 | 2017 | 24/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento riguardante la fornitura del prodotto denominato ”BIO KCIT” a seguito di variazione di commercializzazione. | 0 | 0 | DITTA BIOHEALTH | |
| 450/ABS | 20107 | 24/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: FINALIZZATA A 4 ACCORDI FINALIZZATI ALL’APPALTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO IN EMERGENZA CON AMBULANZA CON SOCCORSI, DI TRASPORTO ORDINARIO (OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI) CON AMBULANZA CON SOCCORSI, DI POSTO MEDICO AVANZATO (PMA), AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA.CIG ZB01EBE5E6 | PREVENTIVI | 3 | € 20.005,31 | A. MANZONI C. SPA PIEMME SPA RCS SPA O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 449/ABS | 2017 | 24/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN “SERVICE” , IN UNICO LOTTO, PER LA CONVALIDA, QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI CICLI DI CONGELAMENTO DEL PLASMA, DELLE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEL PLASMA E DEGLI ALTRI EMOCOMPONENTI (SANGUE, EMAZIE CONCENTRATE E PIASTRINE) CON IL RELATIVO SOFTWARE PER L’ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL PROCESSO. | €52.800,00 | O.P.A. G.E.F. C.S | ||
| 448/ABS | 2017 | 24/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALL’R.T.I. PACO, SOTTOSCRITTRICE DEL CONTRATTO N. 347/2016, DEL SERVIZIO DI TARATURA DATALOGGER. | € 9.920,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 337 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE (Delibera n. 367/2016 - CIG 65523881A2) | 1 | 16.254,06 | Ditta SIAD HELATHCARE S.p.A. | |
| 336 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). I Trimestre 2017 | 1 | € 34.807,44 | Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 335 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). | 1 | € 34.875,88 | Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 334 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 735/16 - CIG ZE71C4DA23). | 1 | € 1.359,08 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 333 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. (Delibera n. 67/17 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 332 / STP | 2017 | 24/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 201/DSM | 2017 | 24/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | convenzione stipulata con l’Associazione A.L.B.A. per la prosecuzione delle attività relative a n. 2 utenti di cui al “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” Riferimento - Delibera Regionale n. 659 del 15/10/2012. PROROGA dal 01/01/2017 al 30/06/2017 | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND |
| 97 | 2017 | 24/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 2668/14 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.626,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 96 | 2017 | 24/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC . RG. 1004/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.706,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 95 | 2017 | 24/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA CONTENZIOSO CIVILE RG 6988/09 LIQUIDAZIONE CTP | € 6.100,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 33 | 2017 | 24/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.2 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,805.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 32 | 2017 | 24/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, dott. E.B. per il mese di marzo 2017 | liquidazione di compensi al componente | fatture del medico libero professionista | $1,928.45 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 09/DAPN | 2017 | 24/05/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2017. | Rimborso spese dipendenti | 2 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 446 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SEDA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SECURACATH”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZE71E5B885) | |||||
| 444 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1519938, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA MALVESTIO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA. | 5 | 39000,00 | MALVESTIO | ||
| 331 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: APRILE 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.05.2017 | 1 | € 9.793,51 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 330 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 a favore della Ditta ABRUZZO TEST per "affidamento Servizi Tecnici per indagini strutturali 'Palazzina I' - c/o il Vecchi presidio Ospedaliero di Pescara" (determina n. 118/16) - CIG Z2318E36E3 | 1 | € 7.961,72 | Ditta ABRUZZO TEST S.r.l. | |
| 329 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO NUOVA FARMACOTOSSICOLOGIA P.O. PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: ZBF1EB84F4 | € 28.060,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 328 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Maggio / Luglio 2017)- | 1 | € 7.466,40 | Società S & G s.n.c. | |
| 327 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Maggio 2017). | 1 | € 2.162,25 | Società RUSCITTI IMMOBILARE s.a.s. | |
| 326 / STP | 2017 | 23/05/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Maggio 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | ||
| 325 / STP | 2017 | 23/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Maggio 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 290 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 289 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.N°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 288 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DOTT. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 216/DAPE | 2017 | 23/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 215/DAPE | 2017 | 23/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 214/DAPE | 2017 | 23/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 213/DAPE | 2017 | 23/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 212/DAPE | 2017 | 23/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 200/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.851.07. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.851.07 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 199/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 198/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.007,16 relativa ai MARZO e APRILE 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.007,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 197/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 196/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1447,46. Mesi di Marzo e Aprile 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/201 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1447,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 195/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di APRILE 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 194/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 3.060.32 per i mesi di Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.060.32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 193/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 192/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di €. 3.442,86 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 191/DSM | 2017 | 23/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146/TEP | 2017 | 23/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l’attività, inerente le pratiche di delegazione di pagamento, svolta nell’anno 2016 | rimborso oneri amministrativi | provvisori di entrata | € 2.523,15 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 145/TEP | 2017 | 23/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 35.253,38, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2017. | Mensilità Maggio 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.35.253,38 | Distinta di contribuzione. Distinta di versamento. | € 35.253,38 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 144/TEP | 2017 | 23/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi Maggio 2017 | stipendi Maggio dipendenti | prospetti contabili | € 6.282.594,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 108 | 2017 | 23/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" - FIRENZE 10/11 GIUGNO 2017 ALLA DIPENDENTE DEL SIAN ASSISTENTE SANITARIO D.SSA EVANGELISTA MARIA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO "DIETA MEDITERRANEA STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA" - FIRENZE 10/11 GIUGNO 2017 ALLA DIPENDENTE DEL SIAN ASSISTENTE SANITARIO D.SSA EVANGELISTA MARIA. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 107 | 2017 | 23/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" ROMA IL 06 MAGGIO 2017 | LIQUIDAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" ROMA IL 06 MAGGIO 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF/TEP Penne | ||
| 105 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinalinei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento" Annullamento e riproposizione della Det. 072/DIP del 20/04/2017. Liquidazone dipendenti incentivi dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie mese di Marzo 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 1,297.84 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 104 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 1 - Azione 1 - Sorveglianze - Passi D'Argento" Liquidazione Dipendenti anno 2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 10,820.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 103 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 1 - Azione 1 - Sorveglianze - Passi " Liquidazione Dipendenti anno 2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 10,320.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 102 | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Granchelli | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescaraa tutto il mese di Marzo 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $14,327.27 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 101 | 2017 | 23/05/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,572.59 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 100 | 2017 | 23/05/17 | Dott.Caponetti | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 301/10/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mese di Marzo 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $1,674.25 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 57/GRU | 2017 | 23/05/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. D'ANGELO ALESSIO | No | No | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 31 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: MARZO 2017 - ING. L.C. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 720.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 31/SEF | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 312,42 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 30 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di MARZO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 6612.30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L. |
| 30/SEF | 2017 | 23/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 729,52 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 29 | 2017 | 23/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di APRILE 2017 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 41645.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; TEP; M.L. |
| 443/ABS | 2017 | 22/05/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER INFUSIONE NECESSARI AL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z9C1EA885D) | CORMED SRL | |||
| 442/ABS | 2017 | 22/05/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1418126 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “DEFLUSSORI PER FARMACO INFLIXIMAB” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z011C12DA5) | |||||
| 441 | 2017 | 22/05/17 | Dott.ssaTiziana Petrella | VARIANTE ALL'accordo quadro stipulato con la ditta hill room relativo alla fornitura d barelle | 0 | 5403,21 | HILL ROOM | ||
| 440 | 2017 | 22/05/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE RELATIVO ALLA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 287 | 2017 | 22/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 286 | 2017 | 22/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voci di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 211/DAPE | 2017 | 22/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula, ora per allora, della Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014, per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. | Stipula convenzione con la CROCE ITALIA Onlus per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. | 4 | n. 83/2017 | OPA - Collegio Sindacale. |
| 210/DAPE | 2017 | 22/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula, ora per allora, della Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. | Stipula convenzione con ASSO Onlus per il periodo dal 1° Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. | 4 | n. 83/2017 | OPA - Collegio Sindacale. |
| 143/TEP | 2017 | 22/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 -30/06/2017 e quote arretrate. Mese Maggio 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 66.753,62 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 74/AFO | 2017 | 22/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI E GIOCONDA CESARONE AL 4° CONSEGNO NAZIONALE "LE TASSONOMIE NNN DELL'ASSISTENZA INFERIMERISTICA IN ITALIA. | DOMANDA | € 310,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 73/AFO | 2017 | 22/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI NICOLETTA UBALDI E NICOLA DI FEDERICO AL CORSO "ANIMALI E RIFLESSI ANBIENTALI". FARA FILIORUM PETRI 26 MAGGIO 2017. | DOMANDA | € 100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 42/SERD | 2017 | 22/05/17 | dott. Pietro D'Egidio | dott. Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017 | 2 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 12 | 2017 | 22/05/17 | dott.ssa Mirella Scimia | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :marzo 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 3540,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 10/ADMM | 2017 | 22/05/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Liquidazione epagamento del concorso spese di € 1375,09 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante | Rimborso spese | 1 | ||
| 007/VVP | 2017 | 22/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MAGGIO 2017 | €. 3.628,77 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Valor. Valut. del Pers. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | ||
| 439 | 2017 | 19/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA SEDA SPA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | 36.600,00 € | SEDA SPA | |
| 438 | 2017 | 19/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Determina n. 126/ABS del 08.02.2017 – Provvedimenti per l’approvvigionamento di ulteriori quantitativi dei farmaci ARTESUN e RIAMET. | 0 | € 2000,00 IVA compresa | ditta INTER FARMACI ITALIA | |
| 437 | 2017 | 19/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | 2 | CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | |||
| 324 / STP | 2017 | 19/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA INTERNA DEGLI AMBIENTI 7 PIANO ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z291EAB9C4 | € 3.904,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 285 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 284 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 283 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 282 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 281 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 280 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2017. | 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 279 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 278 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 277 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 276 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 275 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL : LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 274 | 2017 | 19/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (PE) Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere dell’Annualità 2007 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - | Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2007/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 142/TEP | 2017 | 19/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Maggio 2017. | Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di Maggio 2017 | schede conteggi | € 1.278,72 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 72/Afo | 2017 | 19/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO "SVILUPPO NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO". | DOMANDA | € 250,00 | ||
| 010/DAPO | 2017 | 19/05/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di APRILE 2017. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA Collegio sindacale SEF | |
| 9/ALPI | 2017 | 19/05/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 436/ABS | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N. 1163/2016, STIPULATO CON LA DITTA ROCHE IN ESITO A DD N. 631 DEL 12 SETTEMBRE 2016. | € 40.260,00 | DITTA ROCHE UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 435 | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “BACTROBAN NASALE pomata”. | 1 | €2000,00 IVA esclusa | Ditta GLAXOSMITHKLINE | |
| 434 | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO “TREOSULFAN INJECTION” DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 1284/2015. | 0 | €7.000,00 IVA esclusa | ditta MEDAC GMBH | ||
| 433/ABS | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURE CORRISPONDENTI A QUELLI OGGETTO DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE SINO ALLA DATA DI EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALSI DEI PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA. | € 190.000,00 | DITTE: ROCHE DIAGNOSTICS - BECKMAN COU7LTER - SEBIA - SIEMENS HEALTHCARE - TOSOH - DIASORIN - MENARINI - ABBOTT. | ||
| 432 | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Fornitura del modulo web based per “gestione della pianificazione, registrazione e pagamenti dei corsi per alimentaristi” per le esigenze del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione. Determinazioni. | € 732,00 iva compresa | Micso srl | |||
| 431 | 2017 | 18/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | sostituzione ottica -modello 8mm per il sistema Robotico | 2 | € 11000,00 i.e. | ditta pacinotti | ||
| 430 | 2017 | 18/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: VARIANTE ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA FIMAS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “COVER PER TESTA-TELECAMERA 0° E TELECAMERA 30°” PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA TORACICA e CHIRURGIA I DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | € 15.687.98 i.i | ditta FIMAS | ||
| 429 | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Variante qualitativa compensativa al contratto avente ad oggetto la “Fornitura di un sistema informatico di record & verify oltre a cartella clinica integrata del paziente per la gestione di trattamenti radioterapici, relativi servizi di assistenza e manutenzione, integrazione con l’esistente sistema informativo aziendale, da destinare alla UOC di Radioterapia del P.O. di Pescara”. | NESSUNO | Varian Medical systems Italia spa | |||
| 428/ABS | 2017 | 18/05/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA MAURIZIO | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIPONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTTA STERIMED S.R.L., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. LV. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "LAME MONOUSO GLIDESCOPE", PER LE ESIGENZE DELL'U.O.S.D. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E T.I.P.O. DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1414E78556) | 0 | € 47.580,00 | DITTA - STERIMED S.R.L. UFFICI: O.P.A. - G.E.F. - C.S. - F.O. U.O.S.D. ANESTESIA T.I.P.O. DEL P.O. DI PESCARA | |
| 323 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, identificata dal CIG ZB11EA2AFF, attivata a seguito di indagine di mercato, per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori d’installazione di infissi in alluminio presso i Reparti di Chirurgia I e Pediatria del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva | 1 | € 5.979,33 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | |
| 322 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture e nota credito 2017 a favore del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35 co. 18, D. Lgs. n. 50 / 2016). | 1 | € 31.833,58 | CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI | |
| 321 / ST | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relative ai mesi di FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 3.769,98 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 320 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DI N. 8 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA EFFETTUATI DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI NOSTRE RICHIESTE PER IL P.O. DI PESCARA ED IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3F1E9FE8B] | € 2.086,20 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 319 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 7.805,89 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 318 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL / PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 11.461,61 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 317 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2017 Comune di Pianella. | € 2.277,00 | COMUNE DI PIANELLA - Uff. Tributi (TA.RI 2017) | ||
| 316 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - mese: Aprile - (Determina n. 5 / 17 - CIG ZAB1C45063) | 1 | € 267,06 | Società TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 315 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | 1 | € 714,43 | Ditta ELECTRONIC AUTO | |
| 314 / STP | 2017 | 18/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DIM (Determina n. 4 / 17 - CIG ZA51CDB6CD) | 1 | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 273 | 2017 | 18/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: CASA di CURA PRIVATA VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (PE) Transazione riguardante le Prestazioni Ospedaliere dell’Annualità 2006 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara n° 375 del 27/04/2017. – Liquidazione della somma pattuita. - | Voce di Conto n° 39.04.01 (Aut. 2006/486) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 272 | 2017 | 18/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 271 | 2017 | 18/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 270 | 2017 | 18/05/17 | Dott. F. Caracciolo | dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 141/TEP | 2017 | 18/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 39 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 30 fogli allegati | 64.574,76 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 140/TEP | 2017 | 18/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Mosca Luigi, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010. | presa atto della prosecuzione del rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 139/TEP | 2017 | 18/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2017. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 9 fogli allegati | € 9.828,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 138/TEP | 2017 | 18/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. D'EGIDIO PIETRO PAOLO FAUSTO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 71/Afo | 2017 | 18/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI CLORA FIORE E LAZZARINA CALOGIURI AL CORSO " LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS N. 80/15. MONTESILVANO 19 MAGGIO 2017. | DOMANDA | € 600,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 11/ADMNS | 2017 | 18/05/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI APRILE 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 05/ADV/Penne | 2017 | 18/05/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze Dirigente Medico impegnato nelle cure domiciliari presso Area Vestina gennaio-aprile 2017 | Pagamento spettanze | 324/15 | Ufficio Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 425 | 2017 | 17/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ZERBAXA”. | 1 | € 21.100,00 IVA esclusa | Ditta MSD ITALIA | |
| 424 | 2017 | 17/05/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti presso la UOC di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara”. Variante quantitativa ex art.311, comma 2, lett. b) del DPR 5 ottobre 2010 n.207. | 0 | € 35.000,00 i.e. | CAMPOVERDE | ||
| 423 | 2017 | 17/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503281 E PER L’EFFETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR LIQUIDE MEDICALSYSTEM SPA, DELLA FORNITURA DI N.2 VENTILATORIPOLMONARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA | 5 | 19.861,12 i.e. | AIR LIQUIDE MEDICALSYSTEM SPA | |
| 422/ABS | 2017 | 17/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 116352 AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA CON D.D. N. 248 DEL 29.3.2016, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA , CON MODALITÀ SERVICE, DI SISTEMI PER TRICOTOMIA PER LE ESIGENZE DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG 6640406C5F | FOGLIO PATTI E CONDIZIONI R.D.O. OFFERTE ECONOMICHE | 4 | € 235.950,00 | UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 269 | 2017 | 17/05/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 524/1 del 30/04/2017 del mese di APRILE 2017 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 268 | 2017 | 17/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di APRILE 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 267 | 2017 | 17/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 266 | 2017 | 17/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190/DSM | 2017 | 17/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 189/DSM | 2017 | 17/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232.41 – Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 112/DSM del 23/03/2017 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 137/TEP | 2017 | 17/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.933,45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 136/TEP | 2017 | 17/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CESTA ROBERTO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Cesta Roberto. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 135/TEP | 2017 | 17/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra Ferrante Adriana, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 134/TEP | 2017 | 17/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Aprile 2017 - Dipendente matr. 61156 | stipendio Aprile - ri-emissione | prospetto contabile | € 2.689,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 70/Afo | 2017 | 17/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L'EVENTO REG. ECM N. 8/1251. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 421 | 2017 | 16/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA BECTON DICKINSON NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO | 1 | BECTON DICKINSON | ||
| 313 / STP | 2017 | 16/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: DICEMBRE 2016. | 1 | € 287.379,15 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. (CREDEMFACTOR S.p.A.) | |
| 312 / STP | 2017 | 16/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI NELLE STANZE DI INFUSIONE PRESSO IL REPARTO DI D.H. ONCOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G.[Z981E8E696] | € 15.860,00 | SSocietà RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 311 / STP | 2017 | 16/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Lavori di miglioramento sismico corpo "C-2" P.O. Popoli - Avvio procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c), D. Lgs. n. 50 / 18.04.2016 - CIG 7056491097 - CUP G76G16001560005. | 3 | OPERATORI ECONOMICI Iscritti all'Albo | ||
| 265 | 2017 | 16/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE “TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.1.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 264 | 2017 | 16/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 209/DAPE | 2017 | 16/05/17 | dott. Rossano Di Luzio | Sanzone Patrizia | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel periodo da dicembre 2016 al aprile 2017. | Liquidazione Compensi | omissis | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 94/ALA | 2017 | 16/05/17 | francesca rancitelli | sinistro del 22 dicembre 2016 liquidazione del danno | |||||
| 93/ALA | 2017 | 16/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 92/ALA | 2017 | 16/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 12 gennaio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 91/ALA | 2017 | 16/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 settembre 2013 liquidazione del danno | ||||
| 90/ALA | 2017 | 16/05/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza kasko dipendenti liquidazione di quattro franchigie | ||||
| 89 | 2017 | 16/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 5983/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.480,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 69/Afo | 2017 | 16/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ANGELA D’INTINO E DANIELE PACE AL CORSO “ETC/IRC“. | DOMANDA | € 621,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 68/Afo | 2017 | 16/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1418. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 56 | 2017 | 16/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 41310. Aspettativa , senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/ di famiglia. | UOC GRU UOC TEP UOC Farmacia Ospedaliera Ufficio Rilev. Presenze P.O. | ||
| 55 | 2017 | 16/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 24410. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. | Permessi per assolvimento mandato elettorale. | UOC GRU UOC TEP UOS Riabilitazione UfficioRilevazione presenze GRU | ||
| 54 | 2017 | 16/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 53275 - Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00 | Permessi per assolvimento mandato elettorale | UOC GRU UOC TEP UOC Servizio Emergenza 118 | ||
| 41 | 2017 | 16/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Centro di Solidarietà Onlus “Il Ponte“ – Civitavecchia. Liquidazione 1° trimestre 2017. Ser.D. Pescara. | 2 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 40 | 2017 | 16/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1°TRIMESTRE 2017. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 4 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 39 | 2017 | 16/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2017 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria- Alcologia | 10 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 38 | 2017 | 16/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara | 10 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 37 | 2017 | 16/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara -Alcologia | 8 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 29/SEF | 2017 | 16/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 52-112-175-240/2017 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 52-112-175-240/2017 Società Autostrade Viacard | € 3.087,34 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 420 | 2017 | 15/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TOBRADEX” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE | 0 | 0 | Ditta NOVARTIS PHARMA | |
| 418 | 2017 | 15/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “PRAXBIND”. | 1 | € 39.990,00 IVA esclusa | BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 417 | 2017 | 15/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | ACQUISIZIONE MATERIALE DEDICATO ALLA CENTRALINA OSSEODUE-FORNITA DALLA DITTA SEDA E DI PROPRIETA' DELLA ASL, IN DOTAZIONE ALLA U.O. MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 15.000,00 i.e. | SEDA SPA | ||
| 416 | 2017 | 15/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3M ITALIA SRL DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CORRISPONDENTI AL SUB-LOTTO 3.1 DICHIARATO DESERTO CON D.D. N. 405/ABS/2017 | 1 | 16.982,40 € | 3M ITALIA SRL | |
| 310 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta PHILIPS Healthcare S.p.A., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Ottobre / Dicembre. | 1 | € 170.419,77 | Ditta PHILIPS HEALTHCARE S.p.A. | |
| 309 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti - Pescara. | 1 | € 1.501,85 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 308 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano per varie strutture ASL Pescara. | 1 | € 13.536,16 | Società ENI S.p.A. | |
| 307 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.07.2016 al 31.12.2016 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 1.139,37 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 306 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Soc. Con Energia S.p.A. per fornitura gas metano periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2016 - 01.01.2017 al 28.02.2017 per struttura sita in Civitella Casanova. | 1 | € 2.500,29 | Società CON ENERGIA S.p.A. | |
| 305 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 28.301,49 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 304 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, della fornitura, mezzo Me.Pa., di Tasselli in acciaio con viti, per le esigenze della squadra tecnica della Asl di Pescara. O.d.A. n. 3649284 - CIG ZA21E01648 | € 268,40 | Ditta JANNI & CESCHI | ||
| 303 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs n. 50/2016, della fornitura, mezzo Me.Pa., di Pile Li-Soci2- mod. Saft LS 14500 da 3,6 V per le esigenze Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3649277 - CIG Z191E0169D | € 164,70 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 302 / STP | 2017 | 15/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTI E APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINA CODE E MICROFONI PER CHIAMATA VOCALE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI C. I. G. [Z941E972B2] | € 580,72 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 188/DSM | 2017 | 15/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Aprile 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 187/DSM | 2017 | 15/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1.147,62 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 186/DSM | 2017 | 15/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG. COLL. SID. S.E.F. |
| 185/DSM | 2017 | 15/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di APRILE 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 133/TEP | 2017 | 15/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati di retribuzione di fascia (D0>D1) a decorrere dal 01/02/2016 al 31/10/2016. Dipendente CPS infermiere dr.ssa L.P. matricola 48155. | arretrati retribuzione di fascia D0>D1 | prospetto contabile attestazione | € 916,08 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 132/TEP | 2017 | 15/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici i esecuzione delle delibere n°323 e n°324 del 10/04/2017 e n° 344 del 19/04/2017, ex artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e riconoscimento ai dirigenti medici delle delibere n° 324 e n° 327 del 10/04/2017 della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti medici vari | N° 2 Prospetti contabili | € 277.496,08 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 98/VET | 2017 | 15/05/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/03/2017 – 31/03/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/03/2017 – 31/03/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 67/Afo | 2017 | 15/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: "AFASIA". | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 53 | 2017 | 15/05/17 | Vero Michitelli | Annalisa Di Giovanni | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un Dirigente Medico in servizio presso quest'Azienda USL di Pescara Dr. LONDRILLO Francesco. | Recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato del Dirigente Medico Dr. LONDRILLO Francesco. | UOC GRU UOC TEP UOC CSM Nord di Penne | ||
| 11 | 2017 | 15/05/17 | Liquidazione della somma di € 49.107,94 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da novembre 2016 a marzo 2017. | ||||||
| 415 | 2017 | 12/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “TAGRISSO”. | 2 | € 60,00 | Ditta astrazeneca | |
| 414 | 2017 | 12/05/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 301 / STP | 2017 | 12/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017. C.I.G. [ZD61E7A40E] | € 4.880,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. | ||
| 300 / STP | 2017 | 12/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI RIDUZIONE DI PRIMO STADIO A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA CENTRALE DEL P.O. DI PENNE, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZD21E8011A] | € 2.196,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 299 / STP | 2017 | 12/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione full - risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B | 1 | € 5.734,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 298 / STP | 2017 | 12/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 1 | € 765,92 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 263 | 2017 | 12/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 262 | 2017 | 12/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESI DI APRILE 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 207/DAPE | 2017 | 12/05/17 | Dott. Alberto Albani | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento delle Note contabili e Fatture elettroniche emesse dalle Associazioni esterne convenzionate per i servizi resi inerenti l’attività di assistenza sanitaria connessi all’evento “Giochi del mediterraneo sulla spiaggia – Pescara 2015”. | Liquidazione note contabili e fatture elettroniche per assistenza sanitaria. | 13 + n.3 omissis | n. 83/2017 | OPA - GEF - Colegio Sindacale. |
| 206/DAPE | 2017 | 12/05/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°245 del 28.12.2016 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 28.408,85. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 184/DSM | 2017 | 12/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 97 | 2017 | 12/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" CHE SI SVOLGERA' A ROMA IL 16 MAGGIO 2017. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA VALERIA MARISI ALLA "RIUNIONE TECNICO OPERATIVO SULLA SORVEGLIANZA INTEGRATA DELL'INFLUENZA" CHE SI SVOLGERA' A ROMA IL 16 MAGGIO 2017. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 96 | 2017 | 12/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI- | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 10 AZIONE 3 - GESTIRE LE EMERGENZE RELATIVE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE (EPIDEMICHE E NON) E GLI EVENTI STRAORDINARI" - FINALIZZAZIONE FONDI- | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 95 | 2017 | 12/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE" - FINALIZZAZIONE FONDI- | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018. "PROGRAMMA 2 AZIONE 4 - SANA ALIMENTAZIONE PER UNA SCUOLA IN SALUTE" - FINALIZZAZIONE FONDI- | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 52 | 2017 | 12/05/17 | dott. Vero Michitelli | dott.ssa Leila Colucci | CPS Infermiere (cat. D) Matr. n. 46010. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. | UOC Trattamento economico UOC GRU Direz. Amm.va P.O. Pescara Direz. San. P.O. Pescara Coordin. Professioni sanitarie Area Inf-Ostetr. Uff. Inf.co PP.OO. Pescara - Penne - Popoli Direttore UOC CSM Sud Rilevazione presenze UOC GRU | ||
| 28/SEF | 2017 | 12/05/17 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.310,72 mese di APRILE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.310,72 mese di APRILE 2017 | € 10.310,72 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 27/SEF | 2017 | 12/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2017 | € 8.726,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 26/SEF | 2017 | 12/05/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2017 | € 8.248.964,73 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 10/ADPE | 2017 | 12/05/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n. FA/2016/1443, n. FA/2016/1454 e n. FA/2016/1463 emesse dlla Azienda U.S.L. N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per visite fiscali effettuate a domicilio di dipendenti dell’Azienda U.S.L. di Pescara. | Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara | 7 | 279,71 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 009/DAPO | 2017 | 12/05/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso Ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di Aprile 2017. | Rimborso. | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 440 | 2017 | 11/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.ROBERTO PETRINI | Servizio di gestione del Canile Sanitario, da parte del Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine, per il periodo maggio - luglio 2017. Affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,. | 39.000,00 € | Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine | ||
| 413 | 2017 | 11/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ANTONIO PELLECCHIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN “GENERATORE ULTRASUONI K-BISONIC”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. DI MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z0E1D7DA95) | |||||
| 412 | 2017 | 11/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Aggiudicazione della “Procedura in economia finalizzata all’affidamento diretto con richiesta di offerta, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro, di durata triennale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la fornitura di “Materiali di consumo” per i Laboratori di Ematologia della A.U.S.L. di Pescara. | |||||
| 411/ABS | 2017 | 11/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROROGA SCADENZA TERMINI PER LA GARA: PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 3 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTA E SEPARATE. | 4 | € 2.005,31 | AGENZIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA: UFFICI O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 261 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA ADRIANA DR.SSA ORLANDI (BRANCA A VISITA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 260 | 2017 | 11/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 259 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 258 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 257 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 256 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 255 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 254 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 253 | 2017 | 11/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 205/DAPE | 2017 | 11/05/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°178/4 del 03.04.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 204/DAPE | 2017 | 11/05/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°120/4 del 02.03.2017 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 864,04. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 183/DSM | 2017 | 11/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 182/DSM | 2017 | 11/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo MARZO e APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 181/DSM | 2017 | 11/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 180/DSM | 2017 | 11/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 1.394,46 – Mese di . Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.394,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 94 | 2017 | 11/05/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mascialino Elena | Autorizzazione tirocinio | DIP PREV | ||
| 36 | 2017 | 11/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 1° trimestre 2017. Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 2 | 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 35 | 2017 | 11/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara - Alcologia | 2 | 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 34 | 2017 | 11/05/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri: 1° Trimestre 2017. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | 3 | 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 11/ADMM | 2017 | 11/05/17 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro nel periodo gennaio - marzo 2017 | Compensi per prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di lavoro | 6 | ||
| 9/ADMM | 2017 | 11/05/17 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio santoro | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto nel mese di aprile 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. | Restituzione somme indebitamente riscosse | 1 | ||
| 04/ADV/Penne | 2017 | 11/05/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide GRande | Liquidazione e pagamento spettanze a un collaboratore professionale sanitario infermiere impegnato in attività ADI presso Area Distrettuale Vestina nel secondo semestre anno 2016 | pagamento spettanze | 1 | 324/15 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
| 409 | 2017 | 10/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRSTOL-MYERS-SQUIBB srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OPDIVO”. | 0 | € 39.900,00 IVA esclusa | BRIDTOL-MYER-SQUIBB | |
| 408 | 2017 | 10/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 821/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società BRACCO e DOMPE’ PRIMARY | 0 | 0 | DOMPE' PRIMARY | |
| 407 | 2017 | 10/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “VIMPAT fiale, 200mg”. | 2 | €18.000,00 IVA esclusa | UCB PHARMA | |
| 406/ABS | 2017 | 10/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO DI FORNITURA CON LA DITTA ROCHE (N. 987/2013), SOTTOSCRITTO IN ESITO AD ATTO DELIBERATIVO N. 275 DEL 16.03.2013 E SCADENTE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017, DEL QUALE, CON LA DELIBERAZIONE N. 246/2017, CITATA, È STATA AUTORIZZATA LA PROSECUZIONE PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE | € 36.000,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 405 | 2017 | 10/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI NN. 3 E 6 RICMPRESI NELLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 81/2017 | 4 | 285.175,00 € | DITTE VARIE | |
| 297 / STP | 2017 | 10/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza 31.05.2017 Bonifico bancario. | € 4.299,44 | ACI - Centro Delegato di Penne | ||
| 296 / STP | 2017 | 10/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZE BN040NM E EL175LK SUEM 118 AL CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE)- APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [Z9A1E7A392] | € 1.595,76 | Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO | ||
| 295 / STP | 2017 | 10/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE FORNITURA E ASSISTENZA SISTEMA MONITORAGGIO WIRELESS DELLE TEMPERATURE SU FRIGORIFERI FARMACIE PP.OO. PESCARA E PENNE ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 106, co 1, lett b) del D.Lgs n. 50/2016). C. I. G. [Z0C1E767BA] | € 18.569,41 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 252 | 2017 | 10/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 251 | 2017 | 10/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto N°07.02.01.04.08 aut. N°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 250 | 2017 | 10/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 249 | 2017 | 10/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 203/DAPE | 2017 | 10/05/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica ) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo ) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: marzo 2017. | Omissis | Contabilità | TEP - GEF - OPA | |
| 202/DAPE | 2017 | 10/05/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2017" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Marzo - Aprile 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Omissis | Contabilità anno 2017 | TEP - GEF - OPA | |
| 131/TEP | 2017 | 10/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Ciaramella Maria, C.P.S. infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 130/TEP | 2017 | 10/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DI MARCO ORAZIO, Dirigente Veterinario- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Di Marco Orazio. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 129/TEP | 2017 | 10/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. RAPINO VINCENZO, Direttore Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Rapino Vincenzo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 88 | 2017 | 10/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 82/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 87 | 2017 | 10/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE ROMA OPPOSIZIONE A D.I. N. 20505/10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CTU | € 4.440,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 86 | 2017 | 10/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 2325/17 | € 489,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 8/ALPI | 2017 | 10/05/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 - MARZO/APRILE 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 404 | 2017 | 09/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimenti relativi alla fornitura di parte dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 672/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società ACRAF –Angelini Francesco SpA e Aristo Pharma Italy S.p.A. | 1 | 0 | ARISTO PHARMA | ||
| 403 | 2017 | 09/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | DETERMINA 392/ABS DEL 04.05.2017.RETTIFICA. | NESSUNO | Ing. Antonio .Busich Dott. Antonio Caponetti Dott.ssa Loredana Buccella | ||
| 402 | 2017 | 09/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “ELLEPALMIRON”. | 1 | €18.000,00 IVA esclusa | Ditta MOLTENI | |
| 401 | 2017 | 09/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DELLA “TESTA DI TELECAMERA A PENDOLINO AD ALTA DEFINIZIONE” PER LA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | € 9847,50 oltre iva | ditta olympus | ||
| 400 | 2017 | 09/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le strutture territoriali dell'Azienda USL di Pescara. Revisione prezzi 01.01.2016 - 01.01.2017 | DUSSMANN | ||||
| 399 | 2017 | 09/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui al contratto informatico n. 906/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società Lab. Farmacologico Milanese e Aspen Pharma Ireland Limited. | 1 | €7500,00 | ASPEN PHARMA IRELAND | ||
| 398 | 2017 | 09/05/17 | PROROGA ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 351/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE NELLE MORE DELL’AVVIO DELLE FORNITURE CONSEGUENTI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 951/2015 | ARTRO’ SRL FIN-CERAMICA FAENZA SPA LINK ITALIA MICROPORT OTHOPEDICS SRL MIDA BIO SRL ORTHOFIX SRL SINTEA PLUSTEK SRL MYRMEX CORMAN HOSPITAL ZIMMER BIOMET SMITH & NEPHEW TAU MEDICA MEDTRONIC ITALIA JOHNSON & JOHNSON | |||||
| 397 | 2017 | 09/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 48.678,00 € | RAYS SRL | ||
| 396 | 2017 | 09/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOCHEMICA SRL DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE DETERGENTE PER L’IGIENE DELLA PERSONA | 2 | 1.372,50 € | GIOCHEMICA SRL | |
| 248 | 2017 | 09/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 247 | 2017 | 09/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SEERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 201/DAPE | 2017 | 09/05/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a domicilio Pazienti con AIDS" - quota parte dell'annualità 2017. | Omissis | Contabilità anno 2017 | TEP - GEF - OPA | ||
| 200/DAPE | 2017 | 09/05/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Del.n.898/16 - Prog.LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio". Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Marzo 2017. | Liquidazione compensi. | Omissis | Contabilità anno 2017 | TEP - GEF - OPA |
| 199/DAPE | 2017 | 09/05/17 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016. Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore, sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017.AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2017. | Liquidazione compensi. | Omissis | Contabilità anno 2017 | TEP - GEF - OPA |
| 198/DAPE | 2017 | 09/05/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi". Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MARZO 2017. | Liquidazione compensi. | Omissis | Contabilità anno 2017 | TEP - GEF - OPA |
| 179/DSM | 2017 | 09/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 178/DSM | 2017 | 09/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di APRILE 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 177/DSM | 2017 | 09/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 956,35 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 956,35 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 91 | 2017 | 09/05/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Campagna Antinfluenzale anno 2016-2017. Liquidazione dipendenti. | Campagna Antinfluenzale anno 2016-2017. Liquidazione dipendenti. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 90 | 2017 | 09/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Gennaio-Marzo 2017 | liquidazione competenze | 993,77 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 89 | 2017 | 09/05/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018. "Programma 12 - Azione 3- Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale - Finalizzazione € 80.000,00 per assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 2 unità infermieristiche presso il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, settore vaccinazioni | Finalizzazione fondi | $80,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 66/Afo | 2017 | 09/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “FORMAZIONE AVANZATA SUL PRODOTTO MICROSOFT EXCEL”, n° reg. ECM 8/1273; | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 395/ABS | 2017 | 08/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. ART. 60 E 36 DEL D.LGS 50/2016, VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DUE SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE (ANTIGENE + TOSSINE A E B) DALLE FECI MEDIANTE METODICA IMMUNOENZIMATICA IN CARD, RICOMPRESI IN N. DUE “VOCI” AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | UFFICI: O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 394 | 2017 | 08/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “PIPERACILLINA e TAZOBACTACTAM 2g+250mg” | 2 | € 39900,00 IVA esclusa | MYLAN | |
| 294 / STP | 2017 | 08/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 in favore di Siltest Italia S.r.l. di Chieti per servizi tecnici (relazione geologica ecc.) per dissesto c/o D.S.B. di Penne. CIG ZD01DAE75C | 1 | € 4.069,92 | Ditta SOILTEST ITALIA S.r.l. | |
| 293 / STP | 2017 | 08/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2017 in favore dell'Ing. Matteo Parisio di Spoltore (Pe) per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica "Opere di contenimento aree esterne e ripristino superfici ammalorate strutture portanti" per il dissesto del D.S.B. di Penne. (CIG ZD81D68B78) | 1 | € 3.086,53 | Ing. Matteo PARISIO | |
| 246 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 245 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE del mese di MARZO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 244 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 26_17 del 29/04/2017 del mese di APRILE 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 243 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 242 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 241 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 240 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 239 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.N°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 197/DAPE | 2017 | 08/05/17 | Dott.Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°17 PAR del 31.01.2017 emessa dal CENTRO IPERBARICO S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in RAVENNA per un importo di € 815,06. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 196/DAPE | 2017 | 08/05/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2017/116 del 02.02.2017 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 7.215,97. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 195/DAPE | 2017 | 08/05/17 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/04/2017 al 30/04/2017. | Rimborso tickets | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 194/DAPE | 2017 | 08/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2017. | Liquidazione retribuzione al personale medico addetto al servizio di Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 193/DAPE | 2017 | 08/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2017. | Liquidazione retribuzione al personale infermieristico addetto al Servizio Elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA -TEP - Collegio Sindacale. |
| 176/DSM | 2017 | 08/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/01/2017 – 31/03/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 128/TEP | 2017 | 08/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Barile Pinella, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 127/TEP | 2017 | 08/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI TARANTO PASQUALE, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del Sig. Di Taranto Pasquale | Istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 85 | 2017 | 08/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENT. 100/17. ANTICIPAZIONE SOMMA PER C.U. | € 9.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 65/Afo | 2017 | 08/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ri g. barile E F. CANALE al SEMINARIO IL CONTO ANNUALE 2016. MONTESILVANO 09 MAGGIO 2017 | DOMANDA | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 64/Afo | 2017 | 08/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE dip.ti A. BUSICH, s. santangelo, e. d’amico, G.Di Paolo AL CORSO COMUNICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – GIULIANOVA 10 MAGGIO 2017. | DOMANDA | € 600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 50 | 2017 | 08/05/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20710. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 sella L. 335/95. | Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa L. 335/95. | UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica di PP.OO. - Pescara Ufficio Rilevazione presenze P.O. Pescara | ||
| 49/GRU/PESCARA | 2017 | 08/05/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE, DELL'AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 9 | 1.415,01 | UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 28 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $92.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 27 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento Mirato della ASL. Periodo OTTOBRE 2016 - MARZO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 11,693.30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 26 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MARZO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,720.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 25 | 2017 | 08/05/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compenso al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Dott. E.B. per il mese di FEBBRAIO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | € 1,218.67 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 192/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 191/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 190/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 189/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 188/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 187/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 186/DAPE | 2017 | 06/05/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 393 | 2017 | 05/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Petrini | Indizione di una procedura aperta sotto soglia, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di farmaci non ricompresi in contratti in vigore di cui le strutture sanitarie della ASL dovessero aver bisogno nel periodo di durata contrattuale | 0 | |||
| 238 | 2017 | 05/05/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 185/DAPE | 2017 | 05/05/17 | dott. Parruti Giustino | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). | Proroga Convenzione | 4 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 88 | 2017 | 05/05/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2016-2017. FINALIZZAZIONE DI €.143.000,00 | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2016-2017. FINALIZZAZIONE DI €.143.000,00 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 86 | 2017 | 05/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d).e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA5 DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d).e) e ART.11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA5 DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 1° TRIMESTRE 2017. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUAOTA PARTE. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 85 | 2017 | 05/05/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.894,30 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI APRILE 2017 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.894,30 QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, A TUTTO IL MESE DI APRILE 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 63/Afo | 2017 | 05/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.sse MARIA RUFFINI E F. FACCIA AL CORSO IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANIT|
| DOMANDA |
€ 1.580,00 |
Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane |
|
| 62/AFO | 2017 | 05/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “FORMAZIONE AVANZATA SUL PRODOTTO MICROSOFT EXCEL”, n° reg. ECM 8/1273; | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 392 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acqisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1530098. Nomina commissione giudicatrice. | 0 | 0 | Ing. A.Busich Dott. G. D’Onofrio Dott.ssa L.Buccella | |
| 391 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1489431, PER L'EFFETTO, DI SOTTOSCRIVERE CON LA DITTA MEDTRONIC UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FONITURA DI ELETTROBISTUI MODELLO FORCE FX GENERATORE | 4 | 39900 i.e. | MEDTRONIC | ||
| 390 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | SERVIZIO TARATURA STRUMENTI LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA- DETERMINAZIONI | 1 | € 3570 I.E. | PE.SA SERVICE | ||
| 389 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1463596, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA DITTA HILL-ROOM DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BARELLE | 4 | €39900,00 i.e. | HILL-ROOM | ||
| 388/ABS | 2017 | 04/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RINNOVO DELLE FORNITURE DELLA DITTA SEDA, GIÀ OGGETTO DEI CONTRATTI NN. 430 E 431/2011 SINO AL 31.12.2017. | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 387 | 387 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | rinnovo accordo quadro stipulato con la Ditta Medtronic | 5000 | MEDTRONIC | |||
| 386 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. roberto Petrini | Servizi assicurativi in favore dell'Azienda USL di Pescara in ordine alla seguente polizza assicurativa: “RCT/RCO”. Determinazioni. AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia di Milano | 0 | AmTrust Europe Limited | ||
| 384 | 2017 | 04/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503676, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA DELLA FORNITURA DI N.1 APPARECCHIO GASCROMATOGRAFO MODELLO AGILENT 7820 S/SL-FID, PER LE ESIGENZE DELLA UOS DI FARMATOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA. | 4 | € 30. 798,00 iva esclusa | DITTA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA | ||
| 383 | 2017 | 04/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENDE ELASTICHE NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 2 | LOHMANN & RAUSCHER SRL- BSN MEDICAL SRL | ||
| 382 | 2017 | 04/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RDO N. 1542951 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI BENDE ELASTICHE CORRISPONDENTI A QUELLE RICOMPRESE NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 170/2017- NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 1 | Dott. ssa Maria Pia - Dott. Rocco Erasmo- sig.ra Lorella Capriotti | ||
| 381 | 2017 | 04/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE NELLE MORE DLEL’ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA | 1 | COOK ITALIA SRL | ||
| 380 | 2017 | 04/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VYGON ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI AGHI CURVI DI HUBER NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | 6.100,00 € | VYGON ITALIA SRL | |
| 379 | 2017 | 04/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | REVOCA AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEM DISPOSTA CON D.D. N. 790 del 02/11/2016 | 3 | BIOSUD MEDICAL SYSTEM JOHNSON & JOHNSON B. BRAUN MILANO ASSUT EUROPE | ||
| 292 / STP | 2017 | 04/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso pagamento n. 405728170000001668 Comune di Catignano (TARI 2017).- | € 1.005,00 | Comune di CATIGNANO (TARI 2017) | ||
| 291 / STP | 2017 | 04/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 273/17 - CIG ZF91E51C93) | 1 | € 30.500,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 290 / STP | 2017 | 04/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 14 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 | 1 | € 491.334,91 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 289 / STP | 2017 | 04/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA ED EMATOLOGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z201C71319 | 1 | € 150,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 288 / STP | 2017 | 04/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UTIC P.O. DI PESCARA E AFO CHIRURGICA P.O. POPOLI, affidati ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z861E6BDA7 | € 12.932,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (C.N.S.) | ||
| 237 | 2017 | 04/05/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.08.05 (aut.n. 267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 236 | 2017 | 04/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 235 | 2017 | 04/05/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 175/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 174/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di APRILE 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 173/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 172/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Aprile 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 171/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 170/DSM | 2017 | 04/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3.060,32 per il mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3.060,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 126/TEP | 2017 | 04/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. GRECO ANTONIO STELIO DIONISIO, Dirigente Medico- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2017. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Greco Antonio Stelio dionisio. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 84 | 2017 | 04/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2169/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 83 | 2017 | 04/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 501/16. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.870,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 83 | 2017 | 04/05/17 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinalinei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento" Annullamento e riproposizione della Det. 072/DIP del 20/04/2017. Liquidazone dipendenti incentivi anno 2016 | Liquidazione dipendenti | $43,186.17 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 82 | 2017 | 04/05/17 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - Progetto Movimentiamoci". Annullamento e riproposizione della Det.070/DIP del 13/04/2017. Liquidazione Dipendenti anno 2016 | Liquidazione dipendenti | $11,784.50 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 81 | 2017 | 04/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare la dr.ssa S.A. alla riunione del Gruppo Interregionale REACH per il giorno 31 gennaio 2017 a Roma c/o il salone della Delegazione della Regione Lombarda, via del Gesu' n. 57 | Rimborso spese | 45,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 80 | 2017 | 04/05/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Rettifica determina n.7 del 16/01/2017 | Rimborso spese | 188,31 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 9/ADPE | 2017 | 04/05/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Marzo 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 708,31 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 8/ADPE | 2017 | 04/05/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento alla Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti delle fatture elettroniche nn. FA/2017/113 e FA/2017/138 per visite fiscali effettuate a domicilio di dipendenti dell’Azienda U.S.L. di Pescara. | Liquidazione fatture Area Distrettuale Pescara | 6 | 224,30 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 378 | 2017 | 03/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA OLYMPUS IN SEGUITO A DETERMINA N.324 DEL 10 APRILE 2017. | 1 | 0 | ditta olympus | ||
| 377 | 2017 | 03/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | rettifica alla determinazione dirigenziale n.905 del 2 dicembre 2016 | 1 | 28177,50 i.e | MALVESTIO | ||
| 287 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano. (Periodo: Aprile / Giugno 2017). | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale | |
| 286 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 2° trimestre 2017. | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 285 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Società GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35 co. 18, D. Lgs. n. 50/2016). | 1 | € 6.424,34 | Ditta GMP S.R.L.S. UNIPERSONALE | |
| 284 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Gennaio a Marzo 2017 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 19.661,88 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 283 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n.665/13, n.1456/15 e n.95/ 2016). Periodo: Marzo - CIG 45420645C8 | 1 | € 109.166,86 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 282 / STP | 2017 | 03/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2017 a favore dell'Ing. Mauro Della Penna per verifiche vulnerabilità sismica e statica "Palazzina I" - c/o il Presidio Ospedaliero di Pescara (determina n. 86 e n. 109/17) - CIG Z5518CC30A - CIG Z931D8F67D. | 1 | € 6.344,00 | Ing. Mauro DELLA PENNA | |
| 234 | 2017 | 03/05/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 233 | 2017 | 03/05/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 125/TEP | 2017 | 03/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta I Trimestre 2017 ad un componente | Rimborso spese a componenti Organi Aziendali | nr. 7 fogli | € 281,16 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 124/TEP | 2017 | 03/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr Civitarese Tommaso Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15-nonies del D.lgs nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | presa atto richiesta prosecuzione del servizio | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 61/Afo | 2017 | 03/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ARCADIO DAMIANI AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". | DOMANDA | € 640,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 60/AFO | 2017 | 03/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONELLA SCIASCIA AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". | DOMANDA | € 640,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 59/Afo | 2017 | 03/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A FRANCESCA ESPOSITO AL "CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SENOLOGIA". | DOMANDA | € 770,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 3/ADV | 2017 | 03/05/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze a un Dirigente Medico per visite specialistiche domiciliari rese nell'anno 2016 presso Area Distrettuale Vestina | Liquidazioni compensi | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 376 | 2017 | 02/05/17 | Accordo quadro per l'acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. | Nessuno | KCI SRL LOHMANN & RAUSCHER | ||||
| 375 | 2017 | 02/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SANIC S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “KIT PER LA STIMOLAZIONE E LA RACCOLTA DEL SUDORE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZDC1E4081C) | |||||
| 374 | 2017 | 02/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ZOOL MEDICAL ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “LIFE VEST DEFIBRILLATORI INDOSSABILI”, MEDIANTE NOLEGGIO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 7035907621) | |||||
| 373 | 2017 | 02/05/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DRAGER MEDICAL ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RESPIRATORI EVITA DI PROPRIETA’ DELL’A.U.S.L. DI PESCARA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZAF1DCAA4E) | |||||
| 372 | 2017 | 02/05/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA JANSSEN–CILAG DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “IMBRUVICA”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DELIBERA N. 143/2016. | 0 | € 43.900,00 IVA compresa | Ditta JANSSEN-CILAG | |
| 371 | 2017 | 02/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO UNA TANTUM DELLA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE ALLA DITTA NACATUR INTERNATIONAL SRL IN DANNO DELLA DITTA CHEMIL SRL | 2 | NESSUNO | NACATUR INTERNATIONAL SRL | |
| 370 | 2017 | 02/05/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA RAYS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | RAYS SPA | |||
| 369/ABS | 2017 | 02/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1) PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TIPO “APERTA” SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. "99 VOCI" AD AGGIUDICAZIONE DISTINTE E SEPARATE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL'U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. POSSIBILE ADESIONE SUCCESSIVA DI ALTRE ASL REGIONALI; 2) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ASSISTENZA, E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE, IN PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA, EMATOLOGICA ED ONCO-EMATOLOGICA PEDIATRICA, PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'INTERO CICLO DELLA TERAPIA FARMATOLOGICA AZIENDALE E DEL PROGRAMMA TRAPIANTOLOGICO E TRASFUSIOBNALE. ASL PESCARA CIG Z4E1E68F2F | ESTRATTO | 2 | 4002.45 | AGENZIE DI PUBBLICITA' A. MANZONI & C SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 281 / STP | 2017 | 02/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z831E05194, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del “Servizio di lavaggio autovetture dell’ASL di Pescara – sede territoriale di PENNE” - aggiudicazione | 1 | € 10.980,00 | Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c. | |
| 280 / STP | 2017 | 02/05/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO TRATTO RETE FOGNANTE E IMPERMEABILIZZAZIONE MURO PRESSO R.S.A. TOCCO DA CASAURIA AFFIDATI ALLA CPL CONCORDIA Soc. Coop, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z781E590CC | 1 | € 14.030,00 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 184/DAPE | 2017 | 02/05/17 | dott. Alberto Albani | Santilli Maria Rita | Del. N.977/16 - Del. N. 1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Marzo/2017 - LP5. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 183/DAPE | 2017 | 02/05/17 | Dott. Valerio De Francesco | Santilli Maria Rita | Delibera 977/2016 - Prog LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Marzo 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 182/DAPE | 2017 | 02/05/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Marzo 2017 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 180/DAPE | 2017 | 02/05/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mese di Marzo 2017 - Liquidaziopne. | Liquidazione compensi | omissis | c | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 179/DAPE | 2017 | 02/05/17 | Dott. Achille Lococo | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con la Fondazione Onlus CAMILLO DE LELLIS di Pescara per l’ attività inerente l’approfondimento e il miglioramento delle conoscenze nell’ambito dell’ endoscopia urologica da conseguire presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara. | Convenzione per attività di volontariato. | 5 + 1 omissis | OPA - Collegio sindacale. | |
| 178/DAPE | 2017 | 02/05/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Progetto Obiettivo Regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti per il trapianto" e "Qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuti" piano annuale 2013"-Liquidazione compensi al personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 169/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di MARZO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 168/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 167/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di MARZO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 166/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brioni S.p.A. di Penne della somma di € 2.324,10 – Periodo Marzo 2016/Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2.324,10 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 165/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 164/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 1.147,62 mese di MARZO 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 163/DSM | 2017 | 02/05/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di APRILE 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 123/TEP | 2017 | 02/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché irap ed irpef stipendi mese Aprile 2017 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 122/TEP | 2017 | 02/05/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta 2014 - 2016 ad un componente. | Rimborso spese a componenti Organi Aziendali | nr. 39 fogli | € 3.904,48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 82 | 2017 | 02/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO CAUTELARE AVVERSO ORD. N. 6/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.240,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 81 | 2017 | 02/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG. 378/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 80 | 2017 | 02/05/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA CONVENZIONE NEGOZIALE ASSISTITA RG 5331/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.887,55 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 79 | 2017 | 02/05/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. Periodo Gennaio -Febbraio-Marzo 2017 | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. Periodo Gennaio -Febbraio-Marzo 2017 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 58/Afo | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A G. DELOGU AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. | DOMANDA | € 355,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 57/Afo | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A GIAMMARIA AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. | DOMANDA | € 355,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 56/AFO | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S DI DOMENICO AL CONNGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. | DOMANDA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 55/AFO | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.M. D'AGOSTINO AL CONGRESSO NAZIONALE AIORAO 2017. | DOMANDA | € 355,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 54/AFO | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSo: “Informatica World avanzato”, n° reg. ECM 8/1255; | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 53/Afo | 2017 | 02/05/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il Corso di informatica per la gestione delle attività sanitarie formazione di base”, n° reg. ECM 8/1277 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 10 | 2017 | 02/05/17 | Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Maggio 2017. | ||||||
| 470/ABS | 2017 | 01/05/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INTEGRAZIONE, A FINI MERAMENTE QUALITATIVI E SENZA AUMENTO DI SPESA, DELL FORNITURA DELLA DITTA EUREKA SRL – LAB DIVISION, RICOMPRESA NELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO ANCHE LA STESSA DITTA PER LA FORNITURA DI PARAMETRI E REAGENTI CON METODI CROMATOGRAFICI (LOTTO 4) ( CIG . 520824186E), AGGIUDICATA CON DELIBERAZIONE N. 472 DEL 30.4.2014. | 0 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 368 | 2017 | 28/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato commercialmente "OFEV" | 0 | €42.900,00 IVA compresa | Ditta BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 367 | 2017 | 28/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e supporto in montagna (HASAR), per la Regione Abruzzo. Determinazione data attivazione servizio. | DEC E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA | ||||
| 366/ABS | 2017 | 28/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “REATTIVI PER LA DIAGNOSTICA CITOFLUORIMETRICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC51E5F7E9) | LAGITRE SRL | |||
| 365/ABS | 2017 | 28/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | FORNITURA DI CARTELLE PORTA REFERTI CLINICI MOD.REFERTA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZB51E6024E) | HITECO SRL | |||
| 177/DAPE | 2017 | 28/04/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 1147/2016 - Turni aggiuntivi di Sala Operatoria dei Dirigenti Medici della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara mese di Marzo 2017 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 176/DAPE | 2017 | 28/04/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici preso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese Marzo/2017 - Liquidazione | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 175/DAPE | 2017 | 28/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 174/DAPE | 2017 | 28/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 173/DAPE | 2017 | 28/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 172/DAPE | 2017 | 28/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 162/DSM | 2017 | 28/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 4.239,69 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina n.21/DSM del 27/01/2017. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.239,69 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 161/DSM | 2017 | 28/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Aprile 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 52/Afo | 2017 | 28/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 48 | 2017 | 28/04/17 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Proroga aspettativa senza retribuzione per proroga incarico a tempo determinato presso altra AUSL. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione Presemze P.O. Popoli | ||
| 25/SEF | 2017 | 28/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipendente D.D.B. | Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipendente D.D.B. | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 279 / STP | 2017 | 27/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti a favore del Comune di PENNE - (TARI 2017). | € 141.214,00 | Comune di PENNE Area tributi - TARI 2017 | ||
| 278 / STP | 2017 | 27/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 1815/2017/01 del 30/03/2017 Comune di Spoltore - Saldo TARES 2013 - | € 585,00 | Comune di SPOLTORE (PE) - TARES | ||
| 277 / STP | 2017 | 27/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZC91E414A3, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico sanitario presso l’U.O.C. di Radiologia, Dialisi e Oculistica del P.O. di Pescara”. - aggiudicazione | 1 | € 5.040,92 | Ditta FORCELLA IMPIANTI | |
| 232 | 2017 | 27/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 231 | 2017 | 27/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 230 | 2017 | 27/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE” TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI – ANNO 2017” | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 160/DSM | 2017 | 27/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/10/2016 – 31/12/2016 - Rif. Del. n. 935 del 27/10/2016 così come modificata dalla Delibera n. 35 del 12/01/2017. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° . di Pescara della somma di €. 29.015,96 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 29.015,96 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 121/TEP | 2017 | 27/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | liquidazione trattamento accessorio Aprile 2017 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 120/TEP | 2017 | 27/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Aprile 2017 Voce: Altri debiti Diversi | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 119/TEP | 2017 | 27/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. Nr. 41390 C.P.S. infermiere, cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 02/03/2016 al 04/04/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzioni del trattamento pensionistico. | presa d'atto attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 | domanda invalidità verbale commissione usl | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 78 | 2017 | 27/04/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/02/2017 – 28/02/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/02/2017 – 28/02/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 47 | 2017 | 27/04/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 35720 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | UOC TEP; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; COORD. PROF.NI SANITARIE AREA INF.; DIRETTORE. DIP. MEDICINA; | ||
| 02/ADV | 2017 | 27/04/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/17) | rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 364 | 2017 | 26/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO INERENTE ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “DIACOMIT”. | 1 | 0 | DITTA BIOCODEX | |
| 363 | 2017 | 26/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT CORINARICI A RILASCIO DI FARMACO- LOTTO N. 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 3 | NESSUNO | BIOSENSORS EUROPE SA | |
| 362 | 2017 | 26/04/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Perini | Servizio di assistenza infermieristica e di terapia fisica da erogarsi nel territorio dell’ASL di Pescara nell’ambito del sistema delle cure domiciliari. Determinazioni. | 0 | € 1.354.500,00 IVA inc | Società Cooperativa Sociale Horizon Service di Sulmona (AQ) | |
| 361 | 2017 | 26/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “PIPERACILLINA e TAZOBACTACTAM 2g+250mg” | 1 | € 7500,00 IVA ESCLUSA | DITTA MYLAN | |
| 360 | 2017 | 26/04/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA FIMAS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SONDE NASALI BICANICOLARI | 1 | €6000,00 i.e. | ditta FIMAS | ||
| 359 | 2017 | 26/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VENOSI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 3 | 48.678,00 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 276 / STP | 2017 | 26/04/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | 3^ AGGIORNAMENTO ALBO / ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E MANUTENZIONI, NEI LIMITI DI IMPORTO PRESCRITTI DAL D. LGS. N. 50/18.04.2017 (CODICE DEGLI APPALTI). | 3^ AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO PER LAVORI E MANUTENZIONI EX ART. 36, D. LGS. N. 50/18.04.2017, ED ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, ISTITUITO CON DELIBERA DIRETTORIALE 287 DEL 20.03.2014, SEMPRE APERTO ALL'ISCRIZIONE. | AVVISO PUBBLICO + MODELLO DI CONFERMA ISCRIZIONE + MODELLO 1 + MODELLO 2 | OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICO-PROFESSIONALI MEGLIO INDICATI NEL MODELLO 1. | |
| 275 / STP | 2017 | 26/04/17 | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI (Determina n. 717/16 - CIG ZA71BDC992). | 1 | € 12.504,81 | Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI | ||
| 274 / STP | 2017 | 26/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL di Pescara - Periodo: Marzo - Aprile 2016. | 1 | € 235,01 | Società TOTAL ERG S.p.A. | |
| 273 / STP | 2017 | 26/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE. C.I.G. [ZF91E51C93] | 2 | € 30.500,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 229 | 2017 | 26/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD.MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 171/DAPE | 2017 | 26/04/17 | Dott. Valerio Cortesi | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON L’AGENZIA FORMATIVA accreditata “DIERREFORM S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN LANCIANO (CH). | Stipula convenzione. | 4 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 159/DSM | 2017 | 26/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di € 1.147,62 per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 158/DSM | 2017 | 26/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.419,08. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.419,08 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 157/DSM | 2017 | 26/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 854,95 Mese di MARZO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 118/TEP | 2017 | 26/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Marzo 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Marzo 2017. | scheda conteggi | € 2.162,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 117/TEP | 2017 | 26/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Febbo Maria Teresa, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 77 | 2017 | 26/04/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Autorizzazione alla partecipazione del dott. Pavone Francesco al Convegno Nazionale che si svolgerà a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 | Autorizzazione convegno | 240,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 51/Afo | 2017 | 26/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE “CORSO BASE BOBATH” - III MODULO. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 358 | 2017 | 21/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “OMNITROPE”, vari dosaggi, con adesione a procedura concorsuale a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 26500,00 iva esclusa | DITTA SANDOZ | |
| 357/ABS | 2017 | 21/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1538690 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI KIT ANTISPANDIMENTO PER ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z331DCE702) | SAMO BIOMEDICA SRL | |||
| 356 | 2017 | 21/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI | € 136.783,81 | CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. RAYS S.R.L. BENEFIS S.R.L. FIAB S.P.A. KALTEK S.R.L. HELVIA HOSPITAL SRL COLOPLAST S.P.A. | ||
| 355 | 2017 | 21/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA ANGIOLOGICA B.M. SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 16/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RETI DI CONTENIMENTO ADDOMINALE- LOTTO 1- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 3 | NESSUNO | ANGIOLOGICA B.M. | |
| 354 | 2017 | 21/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA CONTRATTI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 2 | LUIGI SALVADORI S.P.A. SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | ||
| 272 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS S.p.A. a fronte della locazione trimestrale per la fornitura temporanea di n. 6 monitor multiparametrici per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. Periodo: 01.06.2015 - 31.08.2015. C.I.G. Z6C1533CB7 | 1 | € 6.580,07 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 271 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta SIEMENS S.p.A. a fronte dell'assistenza e manutenzione "Full Risk" delle due sterilizzatrici Sterrad NX in uso presso le UU.OO. di Urologia e del Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z6E1004461 | 1 | € 11.590,00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 270 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture + nota credito emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. a fronte della fornitura di un riduttore da bombola da utilizzare presso l'U.O. di Medicina Interna del P.O. di Popoli. C.I.G. ZC6149BDE1 | 1 | € 488,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 269 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. a fronte della fornitura di n. 2 carrellini porta bombole per le esigenze dell'AFO Chirurgia del P.O. di Penne. C.I.G. Z181570D2C | 1 | € 146,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 268 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per la “fornitura e posa in opera di n.1 montacarichi per le esigenze della Farmacia del P.O. di Pescara” con il sistema dell’affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato con pubblicazione avviso di preinformazione ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 | 4 | |||
| 267 / STP | 2017 | 21/04/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: marzo 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.04.2017. | 1 | € 12.824,40 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | ||
| 266 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibere n.665/13, n.1456/15 e n.95/ 2016) Periodo: Febbraio - CIG 45420645C8 | 1 | € 109.166,86 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 265 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 392/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 1.769,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 264 / STP | 2017 | 21/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 357/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 4.941,93 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 228 | 2017 | 21/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 376/1 del 31/03/2017 del mese di MARZO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 227 | 2017 | 21/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 226 | 2017 | 21/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA “PIERANGELI” - SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 225 | 2017 | 21/04/17 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,070210324 autoriz.272/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 008/DAPO | 2017 | 21/04/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Marzo 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale SEF | |
| 08/DAPN | 2017 | 21/04/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 353 | 2017 | 20/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI DENOMINATI “ALDIXYL” E “ALDIXYL OILIFE”, DI CUI ALLA DETERMINA 218/ABS DEL 09.03.2017. | 1 | €35000,00 iva esclusa | DITTA PHARMAELLE | |
| 352 | 2017 | 20/04/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA NUOVA FARMEC IN ESITO A DETERMINA N. N. 244 DEL 15 MARZO | 1 | 0 | NUOVA FARMEC | ||
| 351 | 2017 | 20/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA” , DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM 1427/2016. | 0 | € 8.000,00 IVA esclusa | Ditta farmaceutica internazionale | |
| 350 | 2017 | 20/04/17 | D | Dott.ssa Tizana Petrella | Servizi assicurativi in favore dell'Azienda USL di Pescara in ordine alle seguenti polizze assicurative: Lotto 1) RCA - Libro matricola, Lotto 2) Infortuni operatori sanitari, Lotto 3) Infortuni dipendenti in missione e conducenti, Lotto 4) Kasko dipendenti in missione. Determinazioni. | 0 | 45000,00 | Unipol Assicurazioni Spa | |
| 263 / STP | 2017 | 20/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento Servizio Tecnico "Direzione dei Lavori per Miglioramento Sismico vecchio corpo "C2" P.O. Popoli" - CIG Z731E1B032 | 2 | € 19.595,20 | Società ITALIANA SERVIZI S.r.l. | |
| 170/DAPE | 2017 | 20/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 156/DSM | 2017 | 20/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 116/TEP | 2017 | 20/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 40.873,54, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2017. | Mensilità Aprile 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.40.873,54 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 40.873,54 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 115/TEP | 2017 | 20/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 -30/06/2017 e quote arretrate. Mese Aprile 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 41.144,86 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 79 | 2017 | 20/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 febbraio 2008 liquidazione del danno | ||||
| 76 | 2017 | 20/04/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Febbraio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $12,194.27 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 75 | 2017 | 20/04/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Febbraio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,323.70 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 74 | 2017 | 20/04/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Novembre 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,263.98 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 73 | 2017 | 20/04/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2014 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione Dipendenti ruolo sanitario per somministrazione vaccini in sedute straordinarie anno 2017 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 2,178.77 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 72 | 2017 | 20/04/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 " Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento". Liquidazione Dipendenti incentivi anno 2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | € 42,415.33 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 50/Afo | 2017 | 20/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: EMDR | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 006/VVP | 2017 | 20/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di APRILE 2017 | €. 3.744,22 | Collegio Sindacale Uff. Valor. Valut. del Pers. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | ||
| 262 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 27.714,42 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, varie strutture ASL PE. | 1 | € 27.714,42 | A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 261 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 3.153,82 a favore dell'ACA, per fornitura acqua potabile, canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede di D.S.B., Consultorio e Serv. 118 ex FF.SS. | 1 | € 3.153,82 | A.C.A. S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica | |
| 260 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 100,53 a favore dell'ACA S.p.A., per fornitura acqua potabile, canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede U.T.A.P. Periodo: 10.11.2016 - 11.03.2017. Scadenza pagamento: 20.04.2017. | 1 | € 100,53 | Società A.C.A. S.p.A. | |
| 259 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 77,02 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ALANNO. Scadenza pagamento: 20.04.2017. | 1 | € 77,02 | Società A.C.A. S.p.A. | |
| 258 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di sostituzione motocompressori su frigoriferi in dotazione alla Medicina Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli e Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. C.I.G. Z971C79D10 | 1 | € 915,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 257 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta F.lli Appignani s.a.s. di Pescara a fronte dei lavori di fornitura con posa in opera di tende per le esigenze del Laboratorio Analisi del P.O. di Penne. C.I.G. Z230FB6599 | 1 | € 179,72 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 256 / STP | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 158 del 30.04.2016 emessa dalla ditta Steelco S.p.A. di Riese Pio X (TV) relativa alla fornitura ed installazione di n. 6 filtri aria occorrenti a n.3 armadi sterili per strumenti endoscopici del P.O. di Pescara. C.I.G. Z771DFAE87 | 1 | € 922,32 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 255 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta Piemme e Manzoni (Determina n. 734/2016) - CIG 582649716E - 6877227341. | 1 | € 1.517,68 | Ditta PIEMME & MANZONI S.p.A. | |
| 254 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Gennaio 2017 - (CIG 2971192134) - | 1 | € 13.346,13 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 253 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 e nota credito a favore della Ditta DIM (Determina n. 169/16 - CIG Z6C193BBCF). | 1 | € 4.149,27 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 252 / STP | 2017 | 19/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali II Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LLAR 3 | ||
| 224 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05. - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 223 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 222 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 221 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 220 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 219 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 218 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 217 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 216 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 215 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2017. | Voce di conto 07.02.01.08.06. - 07.02.01.08.05 aut.n°267/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 214 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | Voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 213 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2017. | voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 212 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voce di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 211 | 2017 | 19/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di MARZO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 169/DAPE | 2017 | 19/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Febbraio e Marzo 2017. | Liquidazione Nota di Addebito. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 168/DAPE | 2017 | 19/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 167/DAPE | 2017 | 19/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 166/DAPE | 2017 | 19/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 165/DAPE | 2017 | 19/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Liquidazione e pagamento Fattura all'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona - "Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e la Regione Marche. | Liquidazione Fattura | 1 omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 155/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08. Mesi di FEBBRAIO e MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 154/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 765,08 mesi di Febbraio e Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 153/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento al CDA Giovanni Gioia c/o - ASL 3 Potenza della somma complessiva di €. 22.974,00 per fatture relative al ricovero dell’utente F.P. nel periodo 01/11/2016 – 23/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 22.974,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 152/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 151/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di MARZO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 150/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | AA.GG. COOL SIND. S.E.F. |
| 149/DSM | 2017 | 19/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nella seconda tranche SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. Convenzione rif.to determina n. 174/DSM del 17/05/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6.666,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 114/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi Aprile 2017 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 6.825.817,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 113/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Aprile 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.252,41 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 112/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2017) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | rimborso per comando in entrata | prospetto contabile | € 7.105,23 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 111/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Aprile 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 17.882,07 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 110/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Facciolini Antonio, C.P.S. Infermiere con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso lettera inps | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 109/TEP | 2017 | 19/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara peril mese di Aprile 2017. | Liquidazione indennita componente Organo Aziendale mese di Aprile 2017 | schede conteggi | € 1.279,35 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 78 | 2017 | 19/04/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSI AVVERSO SENT.N. 561 E 562/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.340,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 77 | 2017 | 19/04/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI AVVERSO SENT.N. 822-823-825-829 E 830/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.551,31 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 76 | 2017 | 19/04/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1486/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 19.898,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 75 | 2017 | 19/04/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1109/11LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 25.874,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 49/AFO | 2017 | 19/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. | ALLEGATO A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 349/ABS | 2017 | 18/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1372693 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SACCHE IN PVC PER L’ALLESTIMENTO DI DUE FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZEA1BA549E) | |||||
| 348 | 2017 | 18/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Dichiarazione gara deserta e determinazioni conseguenti. | NESSUNO | Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine | ||
| 346/ABS | 2017 | 18/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, DI UNA VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO, IN ESITO A DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 378 DEL 17.04.2013 (CIG: 4467707472), CON LA SOCIETÀ ELISICILIA SRL, CAPOGRUPPO DEL RTI CON CMB CONSULTING | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 345 | 2017 | 18/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CIG: 61074077B0 – NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | DOTT. TULLIO SPINA- DOTT. SALVATORE ANTONUCCI- DOTT. AURELIO SOLDANO- DOTT.SSA FRANCESCA GASBARRI- SIG. EZIO DI MARCOBERARDINO | ||
| 344 | 2017 | 18/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI CAMICI E GUANTI PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI | CLNI-LAB- DELTAMED | |||
| 164/DAPE | 2017 | 18/04/17 | Dr. Di Luzio Rossano | Pagamento contributo iscrizione SISTRI AI SENSI DEL d.m. 17/12/2009 e s.m.i., per le sedi operative della ASL di Pescara per l'anno 2017. | Pagamento contributo | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 163/DAPE | 2017 | 18/04/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "CLOWNDOC" per la realizzazione del progetto denominato "Due clown al giorno portano il sorriso tutto intorno". | Stipula convenzione | 3 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 148/DSM | 2017 | 18/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 864,95 – Mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 864,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 147/DSM | 2017 | 18/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146/DSM | 2017 | 18/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla impresa di pulizia “SPRINT” della somma di € 581,05 – Mesi di Gennaio Febbraio e Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 581,05 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 145/DSM | 2017 | 18/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum S.R.L. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 108/TEP | 2017 | 18/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2017. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 7.453,16 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 107/TEP | 2017 | 18/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativioneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 37 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati., di cui una sospesa. | nr. 25 fogli allegati | 62.105,62 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 71/VET | 2017 | 18/04/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2017. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2017. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 7/ALPI | 2017 | 18/04/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 343/ABS | 2017 | 14/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | ACQUISIZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA TIPIZZAZIONE DI ANTIGENI ERITROCITARI E LEUCOPIASTRINICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE, DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI DI IMMUNOEMATOLOGIA DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.CIG Z9C1E4454C | 3 PREVENTIVI 1 ESTRATTO | 4 | 2005.31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA. UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 342 | 2017 | 14/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RDO N. 1150154 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIRA SRLDELLA FORNITURA DI N.1 RIUNITI ODONTOIATRICI -MODELLO OMS VIRTUOSUS PLUS SPRIDO DA DESTINARE AL DSB DI MONTESILVANO. | 1 | 14950,00I.E. | DITTA SIRA | ||
| 162/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1116 del 22.11.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 13,70. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 161/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1125 del 22.11.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 302,90. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 160/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 21.284,20. | Liquidazione Fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 159/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°170000044/P del 30.01.2017 per prestazioni specialistiche anno 2016, emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo di € 282,95. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 158/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione di fatture elettroniche varie COEL emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 363,08. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 157/DAPE | 2017 | 14/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 1204 del 30.12.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 255,36. | liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 46 | 2017 | 14/04/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 20068. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. A) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per assunzione presso altra AUSL a tempo indeterminato. | UOC GRU UOC TEP UOC AREA METROPOLITANA RSA CITTA' S. ANGELO | ||
| 007/DAPO | 2017 | 14/04/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mesi di GENNAIO- MARZO 2017. | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona- Valva . Assistenza religiosa ai ricoverati GENNAIO - MARZO 2017. | OPA SEF | ||
| 07 /A.D. PE | 2017 | 14/04/17 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FA/2016/1262 del 11.10.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | € 785,06 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 06 /A.D. PE | 2017 | 14/04/17 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1910-534 del 12.12.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. di Milano per fornitura presidi dal 1.07.2013 al 30.06.2014 a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | € 101,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 05 /A.D. PE | 2017 | 14/04/17 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura n. 99 del 25.02.2003 emessa dall'Azienda U.S.L. di Forlì per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 3 | € 1.097,73 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 341 | 2017 | 13/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA | |||||
| 339 | 2017 | 13/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Assistenza e manutenzione gestionale medicina dello sport. | 2562,00 IVA INCLUSA | BESTSOFT SRL | |||
| 251 / STP | 2017 | 13/04/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - (TARI 2017). | 1 | € 863.533,00 | Comune di PESCARA | ||
| 250 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento prot. n. 3343 del 16/02/2017 Comune di Cepagatti (Acconto TARI 2017). 1^ e 2^ rata. | 2 | € 303,00 | Comune di Cepagatti | |
| 249 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali II Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LLAR 3 | ||
| 248 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. Periodo: Giugno / Agosto e Ottobre / Dicembre 2016 - (CIG 2971192134) - | 1 | € 80.076,78 | Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l. | |
| 247 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA RI.MO.TER di Augusto e Barbara Rizio s.n.c. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. [Z751E399FD] | 2 | € 2.485,65 | Ditta RI.MO.TER s.n.c. | |
| 246 / STP | 2017 | 13/04/17 | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO GIVAS VIRGO EBT IN USO PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA P.O. POPOLI, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. ZC41DFC734 | € 610,00 | Ditta GIVAS S.r.l. | |||
| 245 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO DICEMBRE 2016. C.I.G. [ZB31E2EE73] | € 3.050,00 | R.T.I. / SIEMENS H. - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS M. S. | ||
| 244 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Aprile 2017) - | 1 | € 2.162,25 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 243 / STP | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società D.LLAR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Aprile/Giugno 2017. | 1 | € 42.090,00 | Società D.LLAR 3 S.r.l. | ||
| 242 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della O,MNIA SERVITIA SRL - Periodo III Annualità di Servizio 2016/2017 - (12/11/16 - 11/02/17) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 915.443,04 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 241 / STP | 2017 | 13/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Periodo II Trimestre 2016/2017 - (12/11/16 - 11/02/17) (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 919.112,16 | SOCIETA' COOPERATIVA C.N.S. | |
| 210 | 2017 | 13/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 209 | 2017 | 13/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 208 | 2017 | 13/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 74 | 2017 | 13/04/17 | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1936/16. | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 73 | 2017 | 13/04/17 | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZE NN. 326-330-363/2014 E 1290-1257/2013. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 24.330,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 70 | 2017 | 13/04/17 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 3 - azione 8 -"Aumentare l'attività fisica delle persone con particolare riferimento agli ultra 64enni". Liquidazione Dipendenti anno 2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti | $11,025.33 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 45/GRU/PESCARA | 2017 | 13/04/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO DI N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - DOTT.SSA ARGENTIERI ANGELA VALENTINA | 1 | DIR.STRATEGICA, U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO, U.O.C. G.R.U., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. | ||
| 25 | 2017 | 13/04/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $15,258.89 | ||||
| 24 | 2017 | 13/04/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $10,071.85 | ||||
| 24/SEF | 2017 | 13/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'Imposta di Bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza 30/04/2017 | Pagamento dell'Imposta di Bollo virtuale seconda rata mediante F24 EP con scadenza 30/04/2017 | € 8.394,66 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 23 | 2017 | 13/04/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $16,851.24 | ||||
| 23/SEF | 2017 | 13/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 2.090,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 22 | 2017 | 13/04/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | $345,981.99 | ||||
| 10/ADMNS | 2017 | 13/04/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI FEBBRAIO 2017 | fatture | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI | |||
| 9/ADMNS | 2017 | 13/04/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - MARZO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI | |||
| 9 | 2017 | 13/04/17 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2017. | ||||||
| 8/ADMNS | 2017 | 13/04/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI MARZO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 338 | 2017 | 12/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TYVERB” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE | 1 | 0 | ditta istituto gentili srl | |
| 337/ABS | 2017 | 12/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 189 DEL 27.02.2017 – APPROVAZIONE MEPA N.112697 DITTA SAPIO LIFE SRL “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA. | ||||
| 336/ABS | 2017 | 12/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AGGIUDICAZIONE DELLA “PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA “SERVIZIO DI NAVETTA DALL’O.C. DI PESCARA ALL’AEROPORTO LIBERI E VICEVERSA MEDIANE UN’AMBULANZA DI TIPO A CON RELATIVO AUTISTA SOCCORRITORE, IN ORARIO EFFEMERIDI”. CIG 7012257987. | VERBALE + OFFFERTA ECONOMICA | 2 | € 100.000,00 | DITTA: LIFE PESCARA ONLUS DR. ALBANI DR. SPINA O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 335 | 2017 | 12/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “BENDE ELASTICHE” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 65495489FB- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | BSN MEDICAL DEALFA EUROFARM FARMAC ZABBAN LOHMANN & RAUSCHER LUIGI SALVADORI PAUL HARTMAN | |||
| 334 | 2017 | 12/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 6735218DB5– REVOCA LOTTO N. 8 | DITTE VARIE | |||
| 333 | 2017 | 12/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA HELVIA HOSPITAL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 980/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SPECULUM AURICOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 2.846,26 € | HELVIA HOSPITAL SRL | ||
| 240 / STP | 2017 | 12/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara. | 1 | € 18.078,68 | Società ENI S.p.A. | |
| 239 / STP | 2017 | 12/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture ASL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Gennaio 2017. | 1 | € 311.858,94 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 238 / STP | 2017 | 12/04/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo Aprile 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | ||
| 237 / STP | 2017 | 12/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo Aprile 2017) | 1 | € 2.592,50 | Società Luciani Due | |
| 236 / STP | 2017 | 12/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - (Determina n. 5/17 - CIG ZAB1C45063). | 1 | € 1.019,92 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 207 | 2017 | 12/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2017, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 104/2017 del 14/03/2017 avente ad oggetto: “Tetti di Spesa provvisori per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Soggetti Privati Accreditati ANNO 2017”. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2017/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144/DSM | 2017 | 12/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di €. 382.54 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 143/DSM | 2017 | 12/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 142/DSM | 2017 | 12/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1.147,62 per il periodo Gennaio/Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 106/TEP | 2017 | 12/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2017 delle indennità di carica e dei relativioneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.932,42 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 72 | 2017 | 12/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 5 marzo 2015 liquidazione del danno | ||||
| 48/AFO | 2017 | 12/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSTINO CERRITELLI AL CONGRESSO “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA”. | DOMANDA | € 366,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 47/AFO | 2017 | 12/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN OCULISTICA: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE” n° reg. ECM 8/1358. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 44 | 2017 | 12/04/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 47785. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato presso altro Ente del Comparto. | UOC GRU UOC TEP UOC ANATOMIA PATOLOGICA P.O. Pescara DIREZ. MEDICA DI PP.OO. | ||
| 5/TS | 2017 | 12/04/17 | dott. Paolo Frattone | dott. Paolo Frattone | Casa Alloggio "PAPA GIOVANNI XXIII" di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Mese di Gennaio 2017. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione n.100/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4/ADPE | 2017 | 12/04/17 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Dicembre 2016. Gennaio-Febbraio-Marzo 2017 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 2366,79 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 332 | 2017 | 11/04/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | “Prosecuzione della fornitura in service di sistemi di analisi, reagenti e materiali di consumo, per i laboratori analisi della ASL di Pescara. Imputazione della spesa relativa ai canoni di noleggio e assistenza”. | 1 | € 41.210,00 | ditte varie | ||
| 331 | 2017 | 11/04/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA2 LET.A DEL D.LGS 50/2016 DI PIPETTE PUNTALI E SIRINGHE NECESSARIE PER L'ESAME DELLE CELLULE STAMINALI DA MIDOLLO OSSEO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 39900 i.e. | ditta eppendorf srl | ||
| 330/ABS | 2017 | 11/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED ISTOMICHE.CIG Z191E364C2 | € 2005.31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A.MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 329/ABS | 2017 | 11/04/17 | SUBENTRO DEL DIRETTORE U.O.C. A.B.S., NELLE PROCEDURE ANCORA IN CORSO, INERENTI IL FUNZIONARIO AMMINISTARTIVO M.M. | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||||
| 328/ABS | 2017 | 11/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE IN ALCUNI CONTRATTI ROCHE, AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL’ESITO DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. | € 73.200,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 235 / STP | 2017 | 11/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU saldo anno 2016 Immobile Comune di Montesilvano. | € 5.127,93 | Comune di Montesilvano | ||
| 234 / STP | 2017 | 11/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione IMU saldo anno 2016 Immobile Comune di Pescara. | € 23.652,00 | Comune di Pescara | ||
| 206 | 2017 | 11/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 18_17 del 31/03/2017 del mese di MARZO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 205 | 2017 | 11/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 141/DSM | 2017 | 11/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 140/DSM | 2017 | 11/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382.54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 105/TEP | 2017 | 11/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 (dirigenza medica) competenza 03/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 591,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 24/ML | 2017 | 11/04/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo OTTOBRE - FEBBRAIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 10981,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 22/SEF | 2017 | 11/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 23.958,81 mese di MARZO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 23.958,81 mese di MARZO 2017 | € 23.958,81 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 327 | 2017 | 10/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTSUKA PHARMACEUTICAL DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “ABILIFY MAINTENA”. | 0 | € 20.000,00 IVA compresa | Ditta Otsuka Pharmaceutical | |
| 326/ABS | 2017 | 10/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DI “TEST PSICOLOGICI” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA LEGALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE51E2854A) | GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL | |||
| 325/ABS | 2017 | 10/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N° 134 DEL 09.02.2017 - APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.101531 - ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI" PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | ||||
| 324 | 2017 | 10/04/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL PRODOTTO MAJ-1603 PER LA COLONNA ENDOSCOPICA IN DOTAZIONE PRESSO IL P.O. DI PENNE | 1 | 5000,00 | Olympus italia | ||
| 323/ABS | 2017 | 10/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI “SONDE E CATETERI”, SUDDIVISI IN N. 21 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTI E SEPARATE. CIG Z821E2F4DA | PREVENTIVI ESTRATTO BANDO DI GARA | 4 | € 2.005,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANZONI & C. SPA; PIEMME SPA; RCS MEDIAGROUP SPA; UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 322 | 2017 | 10/04/17 | dott.ssa Tiziana Ptrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AD MEDICA DI N.1 PIASTRA PEDIATRICA MEGA 2000 SOFT PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA | 1 | € 5260,00 i.e. | Ditta AB MEDICA | ||
| 233 /STP | 2017 | 10/04/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Servizio Tecnico "Coordinatore della Sicurezza per Lavori di Miglioramento Sismico corpo vecchio "C2" P.O. Popoli" - CIG ZD21DF1692 | Affidamento del Servizio Tecnico in oggetto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2017 (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi) | lettera invito prot. 592/STP/24.03.2017 + Contratto + Modello dichiarazioni + Modello offerta + Tabella-Stima dei corrispettivi ex D.M. 17.06.2016. | 19173,47 incl. Inarcassa 4% e iva 22% | Ai n. 04 tecnici professionisti che hanno presentato un preventivo, indicati nella determina di affidamento n. 233/STP/10.04.2017. |
| 232 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. | 1 | € 2.719,44 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 231 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto periodo da Novembre a Dicembre 2016 Vestina Gas. | 1 | € 4.861,13 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 230 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z541D81D7E, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di rimozione, bonifica e rifacimento pavimentazioni in linoleum contenenti fibre di amianto presenti nei PP.OO. di Pescara e Popoli”. - aggiudicazione | 2 | € 44.000,00 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
| 229 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE MOD. RZ 100-500-380 MATR. 1099520 INV. N. 83185, IN USO PRESSO L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z921DFAEF1] | € 841,80 | Ditta FIMAS | ||
| 228 / STP | 2017 | 10/04/17 | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO GAS MEDICALI CON REALIZZAZIONE DI POSTO PRESA DI OSSIGENO, ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA, A SERVIZIO DELLA MEDICHERIA DELL'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA C.I.G. [Z191DFAEAF] | € 510,57 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |||
| 227 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI SECONDO STADIO PRESSO IL NIDO DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZA11E0D439] | € 4.026,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 226 / STP | 2017 | 10/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | REGOLARIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA SOSTITUZIONE DI N. 6 FILTRI ARIA OCCORRENTI AI 3 ARMADI PORTASTRUMENTI ENDOSCOPI, IN DOTAZIONE ALL'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA A FAVORE, DELLA DITTA STEELCO S.P.A. C.I.G. [Z771DFAE87] | € 922,32 | Ditta STEELCO S.p.A. | ||
| 204 | 2017 | 10/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 156/DAPE | 2017 | 10/04/17 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/03/2017 al 31/03/2017. | Rimborso Tickets | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 155/DAPE | 2017 | 10/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 154/DAPE | 2017 | 10/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 139/DSM | 2017 | 10/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 138/DSM | 2017 | 10/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 137/DSM | 2017 | 10/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2.830,80 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2.830,80 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 136/DSM | 2017 | 10/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di € 1394,46 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1394,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 135/DSM | 2017 | 10/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147.62 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 43/GRU | 2017 | 10/04/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA CON ESPERIENZA IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA CEREBRALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 662,18 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 42/GRU | 2017 | 10/04/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 662,18 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 153/DAPE | 2017 | 08/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2017. | Liquidazione personale medico elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 152/DAPE | 2017 | 08/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2017. | Liquidazione personale infermieristico elisoccorso. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 321 | 2017 | 07/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “IBRANCE”. | 1 | € 5000,00 | ditta pfizer srl | |
| 203 | 2017 | 07/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autroiz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 202 | 2017 | 07/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD.MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 201 | 2017 | 07/04/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DOTT. MINICUCCI RENATO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.270/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151/DAPE | 2017 | 07/04/17 | dott. Valerio Cortesi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione gettoni di presenza in favore dei componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amministrativa del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara. Periodo: !° Aprile 2016 - 31 Dicembre 2016. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 150/SAPE | 2017 | 07/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula, ora per allora, della Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014, per il periodo dal 1° Aprile 2017 al 30 Aprile 2017. | Rinnovo convenzione. | 4 | n. 83/2017 | OPA - Collegio sindacale. |
| 149/DAPE | 2017 | 07/04/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula, ora per allora, della Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Aprile 2017 al 30 Aprile 2017. | Rinnovo convenzione. | 4 | n. 83/2017 | OPA - Collegio sindacale. |
| 148/DAPE | 2017 | 07/04/17 | dott. Parruti Giustino | Liquidazione e pagamento V° tranche - luglio-dicembre 2016 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 23/ML | 2017 | 07/04/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 106,75 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 8/ADMM | 2017 | 07/04/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , per manacata esecuzione della prestazione, agli assistiti aveni diritto dei ticket corrisposti nel mese di febbraio 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. | Restituzione somme indebitamente incassate | 1 | ||
| 7/ADMM | 2017 | 07/04/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione , per manacata esecuzione della prestazione, agli assistiti aveni diritto dei ticket corrisposti nel mese di marzo 2017 presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria. | Restituzione somme indebitamente incassate | 1 | ||
| 07/DAPN | 2017 | 07/04/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste gennaio-marzo 2017. | Rimborso tickets | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 319/ABS | 2017 | 06/04/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 860 DEL 21.11.2016 – APPROVAZIONE RDO N. 1139918 SUL MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL CARDIOTOCOGRAFO SONICAID" PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” | ||||
| 318 | 2017 | 06/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Prot. PQ-PhCC/ 71/GC/2016 del 08.11.2016 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PETINIMID 250mg-100cps” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | 0 | ditta PFIZER ITALIA | |
| 317 | 2017 | 06/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA DIMED SRL DELLA FORNITURA DI AGENTI VOLUMIZZANTI | 1 | 16.640,00 € | DIMED SRL | |
| 316 | 2017 | 06/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | 48.678,00 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 315 | 2017 | 06/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ANNULLAMENTO D.D. N. 889/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA STARMED SRL | 1 | 12.200,00 € | BURKE & BURKE SRL- STARMED SRL | |
| 314 | 2017 | 06/04/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO ERBA, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS 163/20016 - OVVERO ART. 59 DEL D.LGS 50/2016, LA FORNITURA DEI PRODOTTI RICOMPRESI NEI LOTTI 4-5-6-7-9-10-12-13-14-15-17-24-28-29-30-40, ANDATI DESERTI NELLA GARA AGGIUDICATA CON DETERMINA N.277 DEL 27 MARZO 2017. | 2 | 40.000,00 | Ditta Carlo erba | ||
| 313 | 2017 | 06/04/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1513737, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GINEVRI SRL DEL LOTTO 1 E ALLA DITTA CHINESPORT DEL LOTTO N.2 | 5 | 3299,5 | ditta ginevri ditta chinesport | ||
| 312/ABS | 2017 | 06/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINOESTRATTI GARA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1. PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA, SUDDIVISI IN N. TRE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. 2. PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO – UNO PER CIASCUN VOCE DI GARA – AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VERTEBROPLASTICA E PER LA RADIOFREQUENZA UTILE AL TRATTAMENTO DELLE DISCOPATIE, RADICOLOPATIE E TENDINOPATIE PERIFERICHE, PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 3 VOCI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTA E SEPARATE. CIG Z571E19023 | ESTRATTI GARA PREVENTIVI | 3.993,91 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - RCS MEDIAGROUP SPA; - PIEMME SPA - A.MANZONI& C. SPA UFFICI: O.P.A. - G.E.F. -C.S. | |
| 311/ABS | 2017 | 06/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | : INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA FORNITURA DI 10 SISTEMI PER PLASMAFERESI PRODUTTIVA. | DR. Mario Dell'Isola; D.ssa Ornella Iuliani; D.ssa cecilia Passeri. | |||
| 310/ABS | 2017 | 06/04/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROSECUZIONE DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA SALA ANGIOLOGICA DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 200 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 199 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,07020319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di MARZO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n. 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 197 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD.MED. REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 196 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPEC. AMBULATORIALI EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 195 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 194 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193 | 2017 | 06/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 134/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 133/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI di Pescara della somma di €. 20.389,44 per le attività svolte nei mesi di Luglio. Agosto e Settembre 2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 20.389,44 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 132/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione ALBA dell’importo di €. 4.357,98 relativo al periodo Luglio/Dicembre 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.357,98 | AA,GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 131/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL.SIND./ |
| 130/DSM | 2017 | 06/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 1.530,16 per il mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 104/TEP | 2017 | 06/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CIAMPA MARIA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 103/TEP | 2017 | 06/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Ferdinando Francesca, C.p.s. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 68 | 2017 | 06/04/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 12 - azione 3 -"Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapelvole nella popolazione Generale". Annullamento e riproposizione della Det 028_DIP del 13/02/2017 Finalizzazione € 50.000,00 | Finalizzazione Fondi | $50,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 67 | 2017 | 06/04/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 12 - azione 3 -"Aumentare la copertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale". Finalizzazione € 50.000,00 | Finalizzazione Fondi | $50,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.E.F. | ||
| 46/AFO | 2017 | 06/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “Il Gruppo Di Lavoro: Dinamiche Relazionali In Oculistica”, n° reg. ECM 8/1189. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 45/AFO | 2017 | 06/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN OCULISTICA: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE” n° reg. ECM 8/1358. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 41 | 2017 | 06/04/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8516. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10. co. 8 lett. a) del ccnl Integrativo, area medico e veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo indeterminato presso altra AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC Anestesia Rianimazione e terapia del dolore P.O. Pe | ||
| 8 | 2017 | 06/04/17 | Liquidazione della somma di € 16.229,81 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di aprile 2017. | ||||||
| 309 | 2017 | 05/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER STOMIA | 4 | COLOPLAST- CONVATEC | ||
| 308 | 2017 | 05/04/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO- DELIBERA DI INDIZIONE N. 1087 DEL 19 DICEMBRE 2016- CIG 6944031BA6 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 2 | NESSUNO | ||
| 306 | 2017 | 05/04/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRSTOL-MYERS-SQUIBB srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OPDIVO”. | 0 | €39900,00 IVA esclusa | Ditta BRISTOL-MYERS-SQUIBB | |
| 305 | 2017 | 05/04/17 | Dott.ss a Tiziana Petrella | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAVI LUCE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 0 | Olympus Italia | ||
| 304 | 2017 | 05/04/17 | dott.ssaTiziana Petrella | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADROCON LA DITTA ARCHIS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI MORCELLAZIONE ROTOCUT G1 KARL STORZ . | 1 | € 10.000,00 i.e. | ditta archis | ||
| 192 | 2017 | 05/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191 | 2017 | 05/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190 | 2017 | 05/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 147/DAPE | 2017 | 05/04/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n.633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Febbraio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 129/DSM | 2017 | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 Mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 128/DSM | 2017 | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Marzo 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 127/DSM | 2017 | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 126/DSM | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Dicembre 2016, Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016 e Determina N. 481/DSM DEL 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 125/DSM | 2017 | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Marzo 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 124/DSM | 2017 | 05/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 232,41 Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 102/TEP | 2017 | 05/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. Nr. 41880 C.p.s. infermiere pediatrico ,cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 04/04/08 al 12/01/2011 e dal 18/04/2011 al 24/05/2013 in sede di riconoscimento prestato pr l' attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto atribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 | verbali d' invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 101/TEP | 2017 | 05/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Ventura Fernando, operatore tecnico autista cat.-B- con rapporto di lavoro a tempo ineterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/06/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 71 | 2017 | 05/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 21 novembre 2015 liquidazione del danno | ||||
| 70 | 2017 | 05/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 3 maggio 2013 liquidazione del danno | ||||
| 69 | 2017 | 05/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 marzo 2013 liquidazione del danno | ||||
| 11 | 2017 | 05/04/17 | dott.ssa Mirella Scimia | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :FEBBRAIO 2017 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 4830 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 06/DAPN | 2017 | 05/04/17 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2017 | Compenso personale religioso | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 302 | 2017 | 04/04/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DELLA FORNITURA DI N.2 CAMICIE INTERNE PER RESETTOSCOPIO STORZ | 1 | 1129,6 I.E. | ARCHIS | ||
| 225 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOS DELLA FORNITURA IN OPERA DI SCHERMATURE ANTI-X, OCCORRENTI AD ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z671E0D34C] | € 7.320,00 | Ditta TEKNOS | ||
| 224 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA, HOSPICE, UROLOGIA OVEST, NEUROCHIRURGIA ALA NORD + R.S.A. DI CITTA' SANT'ANGELO. C.I.G. Z061D567DE. | € 1.500,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 223 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta Scarpello Antonio (Delibera n. 969/15 - CIG 666643328B). | 1 | € 11.844,05 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | |
| 222 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 789/16 - CIG Z771C98F57). | 1 | € 5.856,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 221 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DI GIAMPAOLO- II S.A.L. (Determina n. 132/16). (CIG 6547727B3E)- | 1 | € 40.322,06 | Ditta EDILE ELETTRICA DI GIAMPAOLO S.r.l. | |
| 220 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Edilma Costruzioni (Determina n. 451/2015) CIG 582395715B | 1 | € 6.882,27 | Ditta EDILMA COSTRUZIONI | |
| 219 / STP | 2017 | 04/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 36/16 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 245.342,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 189 | 2017 | 04/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SEERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 188 | 2017 | 04/04/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 146/DAPE | 2017 | 04/04/17 | dott.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2017 P.O. di Penna. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 145/DAPE | 2017 | 04/04/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Salvatore Tenaglia | STIPULA RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS IN COLLABORAZIONE CONVENZIONATA CON IL CONSERATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEI LAUREANDI DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA. | Stipula convenzione. | 4 | OPA - Collegio sindacale. | |
| 123/DSM | 2017 | 04/04/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di MARZO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 100/TEP | 2017 | 04/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. Nr. 43250 infermiere generico esperto,cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 17/01/2011 al 31/01/2012, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto attribuzione dei benefici di cui alla legge 388/2000 | verbali d' invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 68 | 2017 | 04/04/17 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara atto di citazione del 20.08.13 liquidazione legale incaricato | ||||
| 67 | 2017 | 04/04/17 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara ricorso per atp del 17.03.15 liquidazione legale incaricato | ||||
| 66 | 2017 | 04/04/17 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara atto di citazione del 17.12.12 liquidazione legale incaricato | ||||
| 44/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 43/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA", n° reg. ECM 8/1328. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 42/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGNIZZAZIONE E SUPPORTO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). SALDO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | ||||
| 41/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 40/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P. | |||
| 39/AFO | 2017 | 04/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1358 a Reg. ECM n. 8/1487. | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 21/SEF | 2017 | 04/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MARZO 2017 | € 22.002,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 20/SEF | 2017 | 04/04/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2017 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2017 | € 7.730.004,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 3/ADPE | 2017 | 04/04/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Febbraio 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 627,27 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 218 / STP | 2017 | 03/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO SILOS DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.392,00 | R.T.I. / C.N.S. - CPL CONCORDIA | ||
| 217 / STP | 2017 | 03/04/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZE31DB70D8, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria del locale del Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara e sostituzione infissi d’ingresso Servizio Tecnico Patrimoniale” - aggiudicazione | 2 | € 7.296,73 | Ditta EDIL PERSICO s.a.s. | |
| 187 | 2017 | 03/04/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.104 DEL 14.03.2017 RECANTE "TETTI DI SPESA PROVVISORI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI - ANNO 2017" | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 144/DAPE | 2017 | 03/04/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Febbraio 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 143/DAPE | 2017 | 03/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 867 del 03/08/2015 Autorizzazione 336/2015 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo gennaio-marzo 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 142/DAPE | 2017 | 03/04/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Febbraio 2017 autorizzazione di spesa n. 352/2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA-- TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 141/DAPE | 2017 | 03/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: febbraio 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 140/DAPE | 2017 | 03/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO-attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2016 2016 - autorizzazione n.90/2009 - RIMBORSO SPESE. | Rimborso spese | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 139/DAPE | 2017 | 03/04/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 247/2009 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale - L.R. n.5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. | Rimborso spese | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 099/TEP | 2017 | 03/04/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Paolo Giustina, infermiere generico esperto -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domando di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 65 | 2017 | 03/04/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 12 gennaio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 40 | 2017 | 03/04/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41390. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. | Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità ad ogni proficuo lavoro. | UOC GRU UOC TEP UOC SPDC | ||
| 38/AFO | 2017 | 03/04/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE RITA GRECO A EVENTI VARI. | DOMANDA | € 400,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 22/ML | 2017 | 03/04/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti , per i mesi: FEBBRAIO 2017 - ING. L.C. | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 435,91 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 21/ML | 2017 | 03/04/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di FEBBRAIO 2017. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 4028,76 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 301 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Acquisto della specialità medicinale “PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS – AIC 041582014” in danno della ditta risultata aggiudicataria. | 0 | € 8.300,00 IVA esclusa | Ditta TEVA ITALIA | |
| 300 | 2017 | 31/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente il contratto n. 1139/2013 con la ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS avente ad oggetto “Delibera 1087 del 4.11.13 Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara. | |||||
| 299 | 2017 | 31/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “SBM S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “CATETERI GROSHONG”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z6E1DAEB57) | |||||
| 298/ABS | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 161 DEL 20.02.2017 – “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA. | ||||
| 297/ABS | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “TALCO STERILE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE11DD0929) | ||||
| 296 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE | 1 | 0 | ditte varie | |
| 296 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE | 1 | 0 | DITTE VARIE | |
| 295 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Indizione di una procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per servizio domiciliare di nutrizione parenterale. | 7295,60 | ||||
| 294 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | € 10.000,00 IVA inclusa | ditta profarma e ditta farmaceutica internazionale | |
| 293 | 2017 | 31/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | NESSUNO | STARMED SRL | |
| 292 | 2017 | 31/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI PER LA QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE CELLULE STAMINALI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMETOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | 0 | DITTA VODEN | |
| 186 | 2017 | 31/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 138/DAPE | 2017 | 31/03/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°dip00413-0002/2016 del 25.11.2016, emessa dall’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per un importo di € 27.450,00. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 137/DAPE | 2017 | 31/03/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°XDMED-13 dell’11.11.2016 emessa dall’Università degli studi di PERUGIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA, per un importo di € 240,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 136/DAPE | 2017 | 31/03/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/16 - Det. n, 382/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici Presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive e Geriatria mesi Gennaio-Febbraio 2017 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 135/DAPE | 2017 | 31/03/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Del. n. 497/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Dicembre 2016 - Gennaio -Febbraio 2017 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 134/DAPE | 2017 | 31/03/17 | dott. Alberto Albani | Santilli Maria Rita | Del. 977/16 - Del. 1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Febbraio/2017 - LP5. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 133/DAPE | 2017 | 31/03/17 | dott. Alberto Albani | Santilli Maria Rita | Del. n. 167/2017 - "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Febbraio/2017 - LP5. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 132/DAPE | 2017 | 31/03/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del p.O. di Pescara mese di Febbraio/2017 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 131/DAPE | 2017 | 31/03/17 | Dott. Valerio De Francesco | Santilli Maria Rita | Del. 977/2016 - Prog. LP6 - Del. 167/2017 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Febbraio 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 130/DAPE | 2017 | 31/03/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 497/2016 - Del. n. 977/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di popoli e Penne mese di Febbraio 2017- Liquidazione | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINCDACALE |
| 129/DAPE | 2017 | 31/03/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n.898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Febbraio 2017. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 7 | 2017 | 31/03/17 | Liquidazione della somma di € 7.579,66 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 2° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 2 | 2017 | 31/03/17 | Liquidazione della somma di € 19.691,85 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2017 + N.V. (800353650) mese di febbraio 2017. | ||||||
| 291/ABS | 2017 | 30/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINA N° 710 DEL 30.10.2015 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER "DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK" PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA. (CIG XB016BE4AC) | ||||
| 216 / STP | 2017 | 30/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 40.260,00 | R.T.I. - C.N.S. / CPL CONCORDIA | ||
| 215 / STP | 2017 | 30/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone di locazione mesi di Febbraio Marzo e Aprile 2017, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 214 / STP | 2017 | 30/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 66 (Periodo: Gennaio / Giugno 2017). | € 9.923,82 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 213 / STP | 2017 | 30/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dei Sig.ri Marco e Dario Boilini per canone di locazione locali siti in Via Paolini contratto rep. 69 (Periodo: Gennaio / Giugno 2017). | € 9.475,20 | Sig.ri Marco e Dario BOILINI | ||
| 185 | 2017 | 30/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 184 | 2017 | 30/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2017. | VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129/DAPE | DAPE | 30/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Modifica determinazione n. 99/PEA-PES/DIP. Ematologia C.T. e Biotecnologie del 9 marzo 2017. | Modifica Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 128/DAPE | 2017 | 30/03/17 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°222 PAR del 31.12.2016 emessa dal CENTRO IPERBARICO S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in RAVENNA per un importo di € 4.295,30. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 127/DAPE | 2017 | 30/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Modifica determinazione n. 100/pea-pes/dip. ematologia C.T. e Biotecnologie del 9 marzo 2017. | Modifica Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 122/DSM | 2017 | 30/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1147,45. Mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,45 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 121/DSM | 2017 | 30/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 120/DSM | 2017 | 30/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 119/DSM | 2017 | 30/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1147.62 mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 118/DSM | 2017 | 30/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060.32 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060.32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 098/TEP | 2017 | 30/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | liquidazione accessorie Marzo 2017 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 290 | 2017 | 29/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 872/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA CON FARMACO “GENVOYA”. | 2 | 0 | ditta GILEAD | |
| 289 | 2017 | 29/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 1417/2016. | 0 | € 6000,00 IVA ESCLUSA | DITTA IBI | |
| 288 | 2017 | 29/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “KYPROLIS”. | 0 | € 39900,00 IVA esclusa | ditta amgen | |
| 287 | 2017 | 29/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDTRONIC ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “PILLCAM SB3 E PILLCAM COLON2”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA E PER IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE (CIG Z171DB77A1) | |||||
| 286 | 2017 | 29/03/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | integrazione dell'accordo quadro stipulato in esito alla determina n.859 del 21.11.2017 | 1 | 0 | |||
| 285 | 2017 | 29/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA OTICON MEDICAL DELIBERA N.1396 DEL 21.12.2015 | 1 | 0 | |||
| 212 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (PERIODO: MARZO / AGOSTO 2017). | € 66.882,68 | INPS (ex Gestione INPDAP) | ||
| 211 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 26 /17 del 09.02.2017 emessa dalla ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l. di Milano per la fornitura di n. 1 UPS TRI/MONO o MONO/MONO (10.000VA - 8.000VA) autonomia 30' per le esigenze della sub intensiva Pediatrica del P.O. di Pescara. CIG ZBD1D251E9 | 1 | € 10.618,88 | Ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l. | |
| 210 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 12 del 30.01.2016 + la nota credito n. 56 del 29.02.2016 emessa dalla ditta Steelco S.p.A. di Riese Pio X (TV) relativa alla fornitura ed installazione di n. 6 filtri aria occorrenti a n. 2 armadi sterili per strumenti endoscopici del P.O. di Popoli. C.I.G. Z4718BCC1C | 1 | € 1.124,35 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 209 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PEGASO COSTRUZIONI (Determina n. 75/17 - CIG Z991D59C3C) | 1 | € 732,00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 208 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta PEGASO COSTRUZIONI (Determina n. 71/17 - CIG ZC21D586EE) | 1 | € 2.196,00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 207 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 5319/PA del 23.12.2016 emessa dalla ditta AIESI HOSPITAL SERVICES S.a.s. di Napoli per la fornitura di n. 20 Carrelli monoposto con cinghia per bombole da lt. 5/7 per le esigenze della ASL di Pescara - CIG Z1C1C38BFD. | 1 | € 1.171,20 | Ditta AIESI HOSPITAL SERVICES s.a.s. | |
| 206 / STP | 2017 | 29/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI E PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI E CONGELATORI AZIENDALI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA. C. I. G. [Z461E06665] | € 4.611,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 183 | 2017 | 29/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Liquidazione epagamento somme in esecuzione della Ordinanza di assegnazione di cui alla Proc. Es. n. 2496/2013 R.G. emessa in data 16/02/2017 dal Tribunale Ordinario di Pescara. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 252/13 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 125/DAPE | 2017 | 29/03/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Progetto Obiettivo Regionale denominato "Potenziamento dell'attività di procurement di organi e tessuti per il trapianto" e "Qualità per il potenziamento, razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto organi e tessuti" piano annuale 2012" - Liquidazione compensi al personale. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 097/TEP | 2017 | 29/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Marzo 2017 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi | prospetti | € 305.978,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 39 | 2017 | 29/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 73636. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE; DECORRENZA 1° APRILE 2017 | UOC GRU; UOC TEP; UOC Medicina P.O. Popoli; Direzione Amm.va P.O. Pescara/Popoli; Direzione Sanitaria P.O. Pescara/Popoli; Ufficio Inf.co PP.OO. Pescara -Penne-Popoli; Ufficio rilevazione presenze P.O. Popoli. | |||
| 284 | 2017 | 28/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Attività di interfacciamento di strumenti al sistema gestionale Modulab. Determinazioni | INSTRUMENTATION LABORATORY | ||||
| 283 | 2017 | 28/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Nomina commissione giudicatrice | ||||
| 182 | 2017 | 28/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2016 (MAGGIO-AGOSTO 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA/SEF/CS | |
| 124/DAPE | 2017 | 28/03/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE-2016-183/200 del 20/12/2016 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO(PU) per un importo di € 909,70. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 123/DAPE | 2017 | 28/03/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600002721 del 19.12.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per l’importo di € 301,66. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 122/DAPE | 2017 | 28/03/17 | Dott. Federico de Nicola e Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2017/12 del 16.01.2017 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 14.402,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 121/DAPE | 2017 | 28/03/17 | Dott. Federico De Nicola e Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2017/116 del 09.03.2017 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 9.602,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 120/DAPE | 2017 | 28/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 1° semestre 2016. | Liquidazione competenze per corsi di formazione BLSD. | 6 + omissis | OPA - TEP - Collegio Sindacale. | |
| 117/DSM | 2017 | 28/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia e Armonia over 45 . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di €. 913,01 Mese di FEBBRAIO e GENNAIO 2017. Rif. Determine n.232/DSM del 30/06/2016 e n. 6/DSM del 16/01/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 913,01 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 116/DSM | 2017 | 28/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 115/DSM | 2017 | 28/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 573,81 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 573,81 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 114/DSM | 2017 | 28/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola Quadriennale e di specializzazione in Psicoterapia indirizzo sistemico-relazionale e orientamento Etno-Sistemico-Narrativo - ROMA - | STIPULA CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG. COLL. SIND |
| 096/TEP | 2017 | 28/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr. CYTRON MUNI RENATO, Dirigente Sociologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/05/2017, per limiti di età. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Dr. Cytron Muni Renato. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 095/TEP | 2017 | 28/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DIODATO VITTORIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 094/TEP | 2017 | 28/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese marzo 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.989.059,80 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 64 | 2017 | 28/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1822/16 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 63 | 2017 | 28/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 350/16 PRINCIPALE E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | € 6.954,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 62 | 2017 | 28/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 34708/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.969,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 61 | 2017 | 28/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 491/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 60 | 2017 | 28/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER ATP RG 348/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 437,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 38 | 2017 | 28/03/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 43855. Revoca aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/2001. | Revoca aspettativa senza retribuzione a seguito di trasferimento per mobilità volontaria c/o altra AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA | ||
| 37/AFO | 2017 | 28/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA MAXI EMERGENZA PEDIATRICA TRAUMATOLOGICA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 282/ABS | 2017 | 27/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1437970 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI TIMPANICI A RAGGI INFRAROSSI E RELATIVI COPRISONDA MONOUSO PER LE ESIGENZE DEI PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA. (CIG 6897636D48) | |||||
| 280 | 2017 | 27/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA IDRICA SNC DI PELAGATTI MARINI &C,AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRASPORTO, INTRODUZIONE E DI “EXTENDED RIGGING”. | 1 | DITTA IMPRESA IDRICA SNC DI PELAGATTI MARINI &C, | |||
| 279 | 2017 | 27/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA CONVATEC ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 661/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE (LOTTO 18.8)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | CONVATEC ITALIA SRL | |
| 278 | 2017 | 27/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO UNA TANTUM EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARTRO’ SRL DELLA FORNITURA DI PROTESI DI ANCA “SYMBOL” CIG ZB91DF7F9B | € 2.121,60 | ARTRO' SRL | ||
| 277 | 2017 | 27/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ALLE L’INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, GIÀ STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA RELATIVAMENTE AI LOTTI ANDATI DESERTI NELLA PROCEDURA AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 88 DELL’1.2. 2016. | 5 | €78592,08 | ditte varie | ||
| 205 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z801D67024 relativa ai “Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk sugli impianti in dotazione al P.O. di Pescara per lo smaltimento dei liquami radioattivi provenienti dalla U.O.C. di Medicina Nucleare” - aggiudicazione | 1 | € 45.129,00 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 204 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di 1 motopompa autoadescante per acque torbide, per le attività della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 3520233 - CIG Z621D4DBF2. | € 365,88 | Ditta SATCOM S.r.l. | ||
| 203/ STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di un Gruppo Elettrogeno PX8000 monofase benzina per le esigenze della squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 3520228 - CIG ZEE1D4DC6C. | € 1.085,80 | Ditta BONSEGNA | ||
| 202 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO GESTIONE CODE DAL CUP AL CENTRO PRELIEVI DEL DSB DI MONTESILVANO. C. I. G. [Z5B1DF9E28] | € 427,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 201 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura, a mezzo Me.Pa., di n.1 UPS per le necessità dell'U.O. Sub Intensiva Pediatrica del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 3476360 - CIG ZBD1D251E9. | € 10.618,88 | Ditta KINETIC SOLUTIONS S.r.l. | ||
| 200 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED S.R.L. PER FORNITURA DI KIT FILTRI VASCA PARTO MARCA VIPITENO IN USO PRESSO LA SALA PARTO DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6619A5580] | 1 | € 758,84 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 199 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 696/16, CIG 2559758B1D). | 1 | € 31.110,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 198 / STP | 2017 | 27/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 622/16, CIG 2559758B1D). | 1 | € 28.804,20 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 181 | 2017 | 27/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2016 (MAGGIO-AGOSTO 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA/SEF/CS | |
| 180 | 2017 | 27/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 119/DAPE | 2017 | 27/03/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus A.M.I.C.O. per la realizzazione del progetto denominato "Una volontaria per Amico" da realizzare presso l'UOC di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | stipula convenzione | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 118/DAPE | 2017 | 27/03/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Annarita Bellono | Attribuzione indennità di terapia alla sig.ra D.E. E. (61057) per il periodo 01/05/2011 al 31/12/2014. | Attribuzione indennità | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 093/TEP | 2017 | 27/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr. 7190), in esecuzione della deliberazioni n° 1285 del 19/11/2015. | riconoscimento incarico | allegato riepilogativo | € 3.530,09 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 61 | 2017 | 27/03/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Gennaio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $13,421.78 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 60 | 2017 | 27/03/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Gennaio 2017, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,627.23 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 59 | 2017 | 27/03/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Gennaio 2017 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $725.15 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 58 | 2017 | 27/03/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/01/2017 – 31/01/2017. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1088 DEL 19/12/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 09/01/2017. PERIODO 01/01/2017 – 31/01/2017. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 57 | 2017 | 27/03/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento della somma di €.612,40 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 1° trimestre 2017. | Liquidazione e pagamento della somma di €.612,40 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 1° trimestre 2017. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale /GEF | ||
| 56 | 2017 | 27/03/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Liquidazione spese corso:"La Prevenzione primaria degli effetti sanitari del radon: analisi costo/efficacia di possibili intervetni per il controllo dell'esposizione al radon indoor" - Roma dal 09 al 10 Marzo 2017, alla dipendente D.ssa Maria Grazia Sulli. | Liquidazione spese corso:"La Prevenzione primaria degli effetti sanitari del radon: analisi costo/efficacia di possibili intervetni per il controllo dell'esposizione al radon indoor" - Roma dal 09 al 10 Marzo 2017, alla dipendente D.ssa Maria Grazia Sulli. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale Penne/GEF | ||
| 37 | 2017 | 27/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 45190. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/04/2017 | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | UOC TEP; UOC GRU; U.O.C. PNEUMOLOGIA P.O. PE; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. Pescara; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; | ||
| 33 | 2017 | 27/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo. Liquidazione Oneri 4° Trimestre 2016. Alcologia | 4 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 32 | 2017 | 27/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016. - SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 31 | 2017 | 27/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “IL SORRISO”, Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. - ALCOLOGIA | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 30 | 2017 | 27/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 006/DAPO | 2017 | 27/03/17 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Febbraio 2017 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF | |
| 276 | 2017 | 24/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara”. Rinnovo contratto mesi tre. | 0 | €5000,00 | “Tecnorad Srl” di Verona | ||
| 274 | 2017 | 24/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.ROBERTO PETRINI | Gara d’appalto mediante “procedura negoziata”, per l’acquisizione di autoambulanze di soccorso, costruite in conformità al tipo A1 del D.M. n.487 del 20.11.1997 ed al tipo B della Norma Europea UNI EN 1789, per le ASL della Regione Abruzzo. Nomina commissione giudicatrice. | 2 | 0 | Dott. Vincenzino Lupi Dott. Rodolfo Cervelli Dott. Michele Cozza | |
| 273 | 2017 | 24/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Accordo quadro con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario. Proroga contratto. | 0 | 0 | Centro Cinofilo Ghindero’s di D’Alonzo Carmine | |
| 197 / STP | 2017 | 24/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 608/16, CIG 25597558B1D). | 1 | € 8.296,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 196 / STP | 2017 | 24/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 393/16, CIG 25597558B1D). | 1 | € 2.562,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 195 / STP | 2017 | 24/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 358/16, CIG 25597558B1D). | 1 | € 7.442,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 194 / STP | 2017 | 24/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 356/16, CIG 25597558B1D). | 1 | € 3.538,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 179 | 2017 | 24/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05, 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 178 | 2017 | 24/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA POER BRANCA A VISITA DR. RENATO MINICUCCI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, REGIONALI ED EXTRA-REG.LI, EROGATE NELL'ANNO 2014. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 270/14 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 117/DAPE | 2017 | 24/03/17 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°6 e n°7 del 21.01.2017 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per un importo complessivo di € 5.452,00. | Omissis | n°85/2017 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 116/DAPE | 2017 | 24/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°100/1068 del 10.11.2016, n°100/1258 del 14.12.2016 e n°100/99 del 26.01.2017, emesse dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo complessivo di € 634,48. | liquidazione fatture elettroniche. | Omissis | n°341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 092/TEP | 2017 | 24/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate Marzo 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.946,04 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 36 | 2017 | 24/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO - REP. N. 200/475 DEL 19 AGOSTO 2016 - DR.SSA DI GIOVANNI MICHELA | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 29 | 2017 | 24/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 4° Trimestre 2016 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 28 | 2017 | 24/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | C.T. “Oikos” – Jesi (AN). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 27 | 2017 | 24/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” (FR). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Tocco da Casauria | 2 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 26 | 2017 | 24/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza Liquidazione 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 25 | 2017 | 24/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo” Liquidazione 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 20/ML | 2017 | 24/03/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese FEBBRAIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | 51020,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 272 | 2017 | 23/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LVO. 18 APRILE 2016 N. 50, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE "GRANUPAS". | 16.200,00 | DITTA LUCANE PHARMA O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | ||
| 271 | 2017 | 23/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “DEVICOR MEDICAL ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MAMMOTOME”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z891DE44AF) | |||||
| 269 | 2017 | 23/03/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: REVOCA DETERMINA N. 245 DEL 15 MARZO 2017 E SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI ALCOOL ETILICO, DI CUI ALLA RDO N. 1433664, CON LA DITTA ALCOOLITALIA SRL. | 3 | € 149.000,00 (iva esclusa | Ditta ALCOOLITALIA srl | ||
| 268 | 2017 | 23/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI AL FUNZIONAMENTO DELL’INIETTORE EMPOWER CTA ACIST PER ESECUZIONE DI ESAMI CON MEZZO DI CONTRASTO PER TAC, PER LA UO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. | 0 | € 12.200,00 IVA INCLUSA | DITTA BRACCO | |
| 115/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula Contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 114/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 113/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 113/DSM | 2017 | 23/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale – ROMA - | STIPULA CONVENZIONE | 2 | / | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 112/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 112/DSM | 2017 | 23/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA – Borse lavoro ergoterapia. Stipula Convenzione periodo 1/04/2017 – 31/12/2017.Rif. Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. | STIPULA CONVENZIONE | 3 | / | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 111/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 110/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 109/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 108/DAPE | 2017 | 23/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 091/TEP | 2017 | 23/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Deliberazione n. 1149 del 29/12/2016 ad oggetto “Applicazione art. 30 CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 e contratto integrativo aziendale sottoscritto il 12/11/2010. Approvazione delle graduatorie per l’attribuzione di una fascia economica con decorrenza 01/01/2016”, come modificata con Deliberazione n. 202 del 06/03/2017. Esecuzione. | Attribuzione e liquidazione fascia economica al personale di ambito comparto nella misura percentuale del 41,80% applicata alle graduatorie approvate con deliberazioni 1149/2016 e 202/2017. | Elenco nominativo composto di 10 pagine | € 1.013.803,73 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Gestione Risorse Umane |
| 090/TEP | 2017 | 23/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 34.046,87, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2017. | Mensilità Marzo 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – "Sirio per €.34.046,87" | Distinta di contribuzione. Distinta di versamento. | € 34.046,87 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 089/TEP | 2017 | 23/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Febbraio 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Febbraio 2017. | scheda conteggi | € 2.162,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 59 | 2017 | 23/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 11 settembre 2013 liquidazione del danno | ||||
| 58 | 2017 | 23/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 22 giugno 2011 liquidazione del danno | ||||
| 57 | 2017 | 23/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 agosto 2014 liquidazione del danno | ||||
| 36/AFO | 2017 | 23/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE SINDEM”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 265 | 2017 | 22/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PATRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLGIA INTERVENTISTICA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1176/2015- LOTTO 5 - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | MARIFARMA SRL | |
| 177 | 2017 | 22/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 176 | 2017 | 22/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.N°268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 175 | 2017 | 22/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | VOCI DI CONTO 07.02.01.04.08 (aut.n°.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 174 | 2017 | 22/03/17 | Dott. F. Catenazzi | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 173 | 2017 | 22/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut. n.269/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 172 | 2017 | 22/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 111/DSM | 2017 | 22/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 110/DSM | 2017 | 22/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 109/DSM | 2017 | 22/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 108/DSM | 2017 | 22/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 382,54 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 107/DSM | 2017 | 22/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.247,16 relativa ai GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.247,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 56 | 2017 | 22/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE ADECRETO INGIUNTIVO N. 2077/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.422,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 55 | 2017 | 22/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSI RRGG 3235 E 3236/2014 RICORSI RRGG 77 E 78/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.613,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 24 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 23 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Molise” (CB). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 22 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 21 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 20 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Labirinto”. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016 - Ser.D. Pescara | 6 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 19 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena. Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 | 3 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 18 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016. - Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 17 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 17 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 4°Trimestre 2016 | 25 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 16 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Emmanuel” di Lecce. Liquidazione oneri 4°Trimestre 2016. | 5 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 15 | 2017 | 22/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Reggio Emilia - Liquidazione oneri 4° trimestre 2016. Ser.D. Pescara | 4 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 264 | 2017 | 21/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “ATTREZZATURE SANITARIE”, per l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara e per l’U.O.S.D. di Endoscopia Digestiva Chirurgica del P.O. di Popoli CIG 7010261A60 | |||||
| 193 / STP | 2017 | 21/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori vari di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le strutture del D.S.B. di Penne e il P.O. di Penne” affidati a seguito dell’aggiudicazione della procedura in economia ex art.125 del D.lgs.163/2006: - risoluzione del contratto con l’aggiudicataria - affidamento dei lavori alla ditta seconda classificata | € 34.165,80 | Ditta GMP S.r.l. | ||
| 192 / STP | 2017 | 21/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 512/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 14.786,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 191 / STP | 2017 | 21/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 324/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 12.200,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 190 / STP | 2017 | 21/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 121/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 24.400,00 | Ditta OMNNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 171 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 170 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 169 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 168 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 167 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 166 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 165 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 164 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 (aut. n.269/2017) | OPA/SEF/CS | ||
| 163 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 162 | 2017 | 21/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2017. | Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 088/TEP | 2017 | 21/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Marzo 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 65.419,91 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 087/TEP | 2017 | 21/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi di Marzo 2017 | prospetti | 6.357.213,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 086/TEP | 2017 | 21/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Simeone Emilio Paolo, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, cosi come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto prosecuzione del rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 35/AFO | 2017 | 21/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CARLO D'INTINO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "SICUREZZA ALIMENTARE E H.A.C.C.P.". | DOMANDA | € 842,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 34/AFO | 2017 | 21/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL CORSO DI FORMAZIONE NEUROPSICOMOTORIO DEL BAMBINO. | DOMANDA | € 690,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 33/AFO | 2017 | 21/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DIP.TE CESARE PELAGATTI AL CONVEGNO AITRO 22 RIETI 24-25 MARZO 2017. | DOMANDA | € 60,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 32/AFO | 2017 | 21/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE DE ANGELIS MARIA ASSUNTA AL CORSO “ECOGRAFIA OFFICE – CORSO BASE TEORICO PRATICO”. | DOMANDA | € 285,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 19/SEF | 2017 | 21/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 1.830,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 18/SEF | 2017 | 21/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento verbale di contestazione e accertamento | Pagamento verbale di contestazione e accertamento | € 592,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 14 | 2017 | 21/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 13 | 2017 | 21/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara-Alcologia-Ser.D. Tocco da Casauria | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 12 | 2017 | 21/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 5/DAPN | 2017 | 21/03/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2017. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 262 | 2017 | 20/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 1 | 0 | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS, DITTA SEBIA, DITTA SIEMENS HEALTHCARE, DITTA TOSOH DITTA DIASORIN, DITTA BECKMAN DITTA MENARINI, DITTA ABBOTT | |
| 261 | 2017 | 20/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 260 | 2017 | 20/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO "XOFIGO". | € 26.600,00 | DITTA BAYER O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | ||
| 259 | 2017 | 20/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, ALLA DITTA TAKEDA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO "ENTYVIO". | € 39.900,00 | DITTA TAKEDA ITALIA SPA O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | ||
| 258 | 2017 | 20/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di assistenza di lettura ottica Microlector per le esigenze della UOC Gestione Risorse umane. | 1.000,40 iva inclusa | datasis group srl | |||
| 257 | 2017 | 20/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 755/2013 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI (LOTTO 14)- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 6.240,00 € | CORMAN HOSPITAL ORTOBIODUE STRYCKER ITALIA ANTONIO PELLECCHIA EUROPA TRADING ZIMMER BIOMET | ||
| 106/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determina n. 415/DSM del 28/10/2016. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.210,96 relativo al periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.210,96 | AA.GG COLL.SIND. S.E.F. |
| 105/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/10/2016 – 31/12/2016 - Rif. Del. n. 935 del 27/10/2016 così come modificata dalla Delibera n. 35 del 12/01/2017. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 30.156,25 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. | LIQUIDAZIONE. | 2 | €. 30.156,25 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F |
| 104/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 103/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di € 1394,46 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 1394,46 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 102/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 101/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 100/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 99/DSM | 2017 | 20/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 35 | 20/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO DR.SSA GIOVANNA VIOLA. | 1 | UOC GRU; UOC TEP; | |||
| 34 | 20/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 993 DEL 17 NOVEMBRE 2017 AD UN MEDICO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. | 1 | NO | UOC GRU; UOC TEP | ||
| 18 | 2017 | 20/03/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $14,114.00 | |||
| 17 | 2017 | 20/03/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $11,606.67 | |||
| 16 | 2017 | 20/03/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $27,956.20 | |||
| 15 | 2017 | 20/03/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | vedi oggetto | $400,130.89 | |||
| 11 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena -Liquidazione 4° Trimestre 2016. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 10 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 4°trimestre 2016. Ser.D. Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 09 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 | 3 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 08 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 07 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4°TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | 5 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 7/ADMNS | 2017 | 20/03/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI FEBBAIO 2017 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 6/ADMM | 2017 | 20/03/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Restituzione al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Azienda Sanitaria Locale RM1 ( ex RME ) - COR Lazio - , del finanziamento della prima rata di € 3500,00 ( euro tremilacinquecento/00) per mancato utilizzo . | Restituzione fondi non utlizzati | 2 | ||
| 06 | 2017 | 20/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti - Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 | 4 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 6/ALPI | 2017 | 20/03/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 161 | 2017 | 17/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | voci di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 160 | 2017 | 17/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2016. Conguaglio Determinazioni n.711 del 13.12.2016, n.63 del 25.01.2017 e n.145 del 07.03.2017. | Voci di conto 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 159 | 2017 | 17/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2015. Conguaglio Determinazione n.459 del 25.08.2016. | voci di conto 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2015) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 158 | 2017 | 17/03/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | VOCI DI CONTO 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 98/DSM | 2017 | 17/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.228,53. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.228,53 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 97/DSM | 2017 | 17/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3825,40 periodo dal 1/12/2016 al 28/02/2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3825,40 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 96/DSM | 2017 | 17/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 085/TEP | 2017 | 17/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Marzo 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 16.927,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 084/TEP | 2017 | 17/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2017. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 7.454,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 083/TEP | 2017 | 17/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Taglione Iole, C,.p.s Infermiere esperto cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/06/2017. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 19 | 2017 | 17/03/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GENNAIO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | € 1.718,64 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 19/ML | 2017 | 17/03/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di GENNAIO 2017 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1718,64 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 3 | 2017 | 17/03/17 | responsabile f.f. Dott. Paolo Frattone | Dott. Paolo Frattone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 3 del 26 gennaio 2017 Fondazione "Caritas-ONLUS" di Pescara relativa al mese di dicembre 2016 | 3 | voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione n.100/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 256 | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | APPROVAZIONI VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | € 40.000,00 | DITTE: VARIE O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | ||
| 255 | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Liquidazione e Pagamento società Lamerpax Positis by lemer group) di Carquefou cedex (France) | 43.560,00 | Lamerpax Positis by lemer group) di Carquefou cedex (France) | |||
| 254 | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento del Servizio di "sviluppo e modifica al sfw applicativo Thema" per le esigenze della Farmacia Ospedaliera. | 1.098,00 IVA INCLUSA | SOFTNET SRL | |||
| 253 | 2017 | 16/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “DISINFETTANTE DI CLASSE IIB DDS50-25 FLUID”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZE11DCA236) | |||||
| 252/ABS | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 642/2016 CON LA DITTA FIMAS S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER APPARECCHIO PER LA COAGULAZIONE BIPOLARE AESCULAP MOD.TB50 PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL DI PESCARA”. | FIMAS S.R.L. | ||||
| 251/ABS | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.122330 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORE MEDRAD SPECTRIS” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z3C1D9DDF6) | BAYER S.P.A. | |||
| 250 | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | APPROVAZIONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. (DITTE VARIE). | 40.000,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 249 | 2017 | 16/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LVO. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO "TRECATOR" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA AUSL DI PESCARA. | 9.200,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 248 | 2017 | 16/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 213/ABS DEL 09/03/2017 | TERUMO ITALIA SRL | |||
| 107/DAPE | 2017 | 16/03/17 | Dott. Giuliano Lombardi | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione di volontariato Onlus "SMICI" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Ottimizzazione delle attività dell'UOS di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Pediatrica e di Pediatria Medica" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 3 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 95/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 94/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 93/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 92/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 91/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 90/DSM | 2017 | 16/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 082/TEP | 2017 | 16/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 43 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | nr. 27 fogli allegati | 70.490,55 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 081/TEP | 2017 | 16/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.934,42 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 52 | 2017 | 16/03/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Autorizzaione attività di volontarioc/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara per attività di Tecnicodi Prevenzione - D.ssa R.S. | Autorizzaione attività di volontarioc/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara per attività di Tecnicodi Prevenzione - D.ssa R.S. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 33 | 2017 | 16/03/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico della disciplina di Neuroradiologia, per le esigenze della UOC Diagnostica per Immagini di questa Azienda USL di Pescara. Liquidazione spese e compenso al Presidente di Commissione. | Liquidazione spese e compenso al presidente della Commissione per l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Neuroradiologia per la UOC Diagnostica per Immagini AUSL Pescara. | UOC GRU UOC TEP UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. PESCARA | ||
| 31/AFO | 2017 | 16/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME PROGETTARE UNA RICERCA E UTILIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 10 | 2017 | 16/03/17 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :gennaio 2017 e da agosto a dicembre 2016. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 28920,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 247 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1503676, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEDA SPA DELLA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI SCALDAFLUIDI CHE PERMETTANO DI RISCALDARE SANGUE, PRODOTTI EMATICI E FLUIDI, REFRIGERATI O A TEMPERATURA AMBIENTE, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DI PESCARA. | 5 | €60.000,00 i.e. | DITTA SEDA SPA | |
| 246 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1166185 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA COMPLETO PER VIDEOBRONCOSCOPIA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA; | 5 | € 91.120,00 i.e. | ditta OLYMPUS ITALIA | |
| 245 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1433664, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ALCOOL ETILICO DI VARIE GRADAZIONI. | 5 | 149000,00 | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. | ||
| 244 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FARMEC, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016,E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UNACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO DI DISINFETTANTE PER LE SONDE MANOSCAN PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI SCIENZA DIGESTIVE | 1 | 12200,00 I.I. | ditta Nuova Farmec | ||
| 243 | 2017 | 15/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Procedura negoziata per l'acquisizione mediante sottoscrizione di un accordo quadro, di un sistema in service per il recupero intra e post operatorio ed il lavaggio sangue da utilizzare presso il PO della ASL di Pescara: provvedimenti | Nessuno | Ditta Haemonetics e ditta Medisur | |||
| 242 | 2017 | 15/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA ALFA INTES SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SET PER VITRECTOMIA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA | 1 | ALFA INTES SRL | ||
| 241 | 2017 | 15/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFUNGIBILI “WATCHMAN” | 1 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
| 240 | 2017 | 15/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA SEDA SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 668/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SONDE E CATETERI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | SEDA SPA | ||
| 239 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente il contratto n. 1324/2014 con la ditta NEW TECH avente ad oggetto “Determina n. 705 del 24.10.2014 Accordo quadro per la fornitura di dispositivi aspiratore CUSA”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara. | |||||
| 238 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “TEST”, per l’U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara CIG Z161D69834 | |||||
| 237 | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “BARD S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT RICOPERTI VASCOLARI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1D1D37FE9) | |||||
| 189 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA A SEGUITO DI RICHIESTE DA PARTE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [ZA9171699A] | 1 | € 137,25 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 188 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura in favore della Ditta BENEDIL s.a.s. (Determina n. 235 / 13 - CIG Z6E09D1338). | 1 | € 7.700,00 | Ditta BENEDIL s.a.s. | |
| 187 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Periodo: Gennaio / Marzo 2017) - | 1 | € 6.486,74 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
| 186 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione Canone Società AZIMUT - Periodo: 1° trimestre 2017 - | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 185 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Marzo 2017). | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 184 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Marzo 2017). | 1 | e 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 183 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2017 a favore della SOCIETA' ITALIANA SERVIZI (Determina n. 541 / 15 - CIG 62474441E2). | 1 | € 33.842,42 | SOCIETA' ITALIANA SERVIZI | |
| 182 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEL PRESIDO OSPEDALIERO DI PESCARA. C.I.G. Z6C1DCE6AF | € 2.264,32 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 181 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI TRANSPALLET ELETTRICI IN DOTAZIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA E DIALISI P.O. PESCARA ED EMODIALISI P.O. POPOLI ALLA DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). C. I. G. [Z2B1DCEABC] | € 4.514,00 | Ditta KARMA S.r.l. | ||
| 180 / STP | 2017 | 15/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Contratti di locazione degli immobili ubicati in via Renato Paolini n.68, piano 2 e piano attico, int. 11, 12,13, 23, 24 e 30, rispettivamente indicati catastalmente al foglio 19, particella n.1644, sub. 148, 149, 150, 137,138 e 143: - presa atto del subentro dei Sig.ri Marco Boilini e Dario Boilini | Sig.ri MARCO BOILINI E DARIO BOILINI | |||
| 157 | 2017 | 15/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA "IGEA SAS" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL 2015. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 89/DSM | 2017 | 15/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | MISSIONE DEI DIPENDENTI DOTT. GIUSTINO CERRITELLI E DOTT. GIUSEPPE VIANI PRESSO LA COMUNITA’ TERAPEUTICA “MARGHERITA” DI BELVEDERE LANGHE (CN) PER L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI COLLEGAMENTO | AUOTRIZZAZIONE MISSIONE | 1 | €.940,00 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. A.B.S. |
| 17/SEF | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiuntorelativa alla fattura intracomunitaria n. SI 1700043 del 03/01/2017 della ditta PHILIPS VOLCANO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiuntorelativa alla fattura intracomunitaria n. SI 1700043 del 03/01/2017 della ditta PHILIPS VOLCANO | € 1.786,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 16/SEF | 2017 | 15/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2017 | € 14.238,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 236 | 2017 | 14/03/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli. Nomina commissione giudicatrice. | 2 | 0 | Dott. Ettore Paolantonio Sig. Umberto Russi Sig. Giuseppe Di Paolo | ||
| 235 | 2017 | 14/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Presa d'atto mutamento ragione sociale ditta Inaer Aviation Italia spa | Nessuno | Babcock Mission critical services italia spa | |||
| 179 / STP | 2017 | 14/03/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici della Struttura Sanitaria di Città Sant'Angelo (CIG 6875911541 - CUP G41B16000160005) - Provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni nonchè l'aggiudicazione della gara d'appalto. | Vedi Oggetto | Verbali di gara n. 01/21.12.2016; n. 02/09.02.2017; n. 03/24.02.2017. | € 260.000,00 | Ai sette offerenti elencati nella Determina dirigenziale n. 179/STP 14.03.2017. |
| 156 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da GENNAIO a DICEMBRE 2016. | voci di conto 07.02.01.04.05 (aut.n. 269/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 155 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da GENNAIO a DICEMBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 (aut.n. 269/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 154 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 153 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151 | 2017 | 14/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 106/DAPE | 2017 | 14/03/17 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | DELIBERA N° 1167 del 23.10.2014 “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, DI CUI AI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE ABRUZZO N. 34/2013 E N. 113/2013, CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA E COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE LOCALE”. Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2016, FIDAS Pescara. | Liquidazione spese rimborso-ristoro anno 2016. | 5 | bilancio 2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 88/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.825,40 periodo di 01/11/2016 – 28/02/2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.825,40 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 87/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 86/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 929,64 – Periodo Settembre/Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 929.64 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 85/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 232,41 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 84/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 83/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 82/DSM | 2017 | 14/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 080/TEP | 2017 | 14/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CIFANI FRANCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 27/07/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione benefici L. 388/2000 a dipendente riconosciunto infermo per causa di servizio con ascrizione alla Tab. "A" - 4^ Ctg. | Richiesta di attribuzione dei benefici ex art. 80 L. 388/2000 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 079/TEP | 2017 | 14/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CIFANI FRANCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 078/TEP | 2017 | 14/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. LIBERATORE ANTONIO, Operatore Tecnico Specializzato - Autista - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 077/TEP | 2017 | 14/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CORTESE GIORGIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 06/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 54 | 2017 | 14/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 11 settembre 2013 liquidazione del danno | ||||
| 53 | 2017 | 14/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 21 maggio 2014 liquidazione del danno | ||||
| 51 | 2017 | 14/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A PRECETTO . RECUPERO SPESE LEGALI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.028,51 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 50 | 2017 | 14/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1429/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.537,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 32/GRU/PESCARA | 2017 | 14/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE D.G. N.209 DEL 09.03.2017-ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O.S.S. | DIR.STRAT., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR. SAN. P.O. PESCARA | |||
| 30/AFO | 2017 | 14/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE SARA SANTINI AL CONGRESSO NAZIONALE SINDEM. | DOMANDA | € 450,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 234/ABS | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PRESA D'ATTO DICHIARAZIONE DI "DISERZIONE" DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 17.1.2017 ED INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO DI NAVETTA DALL’O.C. DI PESCARA ALL’AEROPORTO LIBERI E VICEVERSA. | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 233/ABS | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 121071 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “DITHIOTHREITOLO (DTT)” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4D1D9807F) | VWR INTERNATIONAL S.r.l. | |||
| 232 | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di assistenza tecnica dei software alfa scorer web e alfa value web. Determinazioni. | 10.528,77 IVA INCLUSA | Issos Servizi | |||
| 231 | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI ARREDI MONTESSORI E MATERIALE VARIO PER LA VALUTAZIONE E DIAGNOSI DEI PAZIENTI NEUROLESI, PER LE ESIGENZE DELL’ U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEL P.O. DI PESCARA. | ||||
| 230/ABS | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | INTEGRAZIONE DETERMINA N° 870 DEL 24.11.2016 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI "MICROINFUSORI E SIRINGHE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DEI FARMACI PER VIA SOTTOCUTANEA" PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA (CIG Z811BDC827) | CANE' S.P.A. | |||
| 229 | 2017 | 13/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ARROW DIAGNOSTICS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI, NONCHÉ DEI REAGENTI E DEL MATERIALE DI CONSUMO, RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 322 DEL 28.03.2013, LOTTO N. 2, CONTRATTO N. 1157/2013, CON SCADENZA AL 14.07.2018, CIG 4579059705. | 1 | 0 | DITTA ARROW | |
| 178 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: FEBBRAIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.03.2017. | 1 | € 10.455,56 | Società KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 177 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 43.900,62 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2017 PER TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE SEDI DELLA ASL DI PESCARA. | € 43.900,62 | INAIL di Pescara | ||
| 176 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativamente all'appalto integrato per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sulla base di Progetto Preliminare CIG 582649716E -CUP G21E14000030008"- CIG 6877227341 Ulteriori provvedimenti in merito alla ammissione di un operatore economico. | 1 | Società RINA CHECK a r.l. | ||
| 175 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z051D204DD, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di adeguamento delle vie di esodo del D.S.B. di Scafa” - aggiudicazione | 2 | € 9.961,32 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
| 174 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 73 / 17 - (CIG ZE01D56EA9) | 1 | € 2.318,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 173 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 73 / 17 - (CIG ZE01D56EA9) | 1 | € 2.318,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 172 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. (Determina n. 1 / 17 - CIG Z9A1C38F8E) | 1 | € 7.524,17 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 171 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI (Determina n. 209 / 16 - CIG 6606319AE4) | 1 | € 312,55 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 170 / STP | 2017 | 13/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAOLO DI GIAMPAOLO (Determina n. 72 / 17 - CIG Z511D592A2) | 1 | € 1.159,00 | Ditta Edile Elettrica PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l. | |
| 150 | 2017 | 13/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 105/DAPE | 2017 | 13/03/17 | dott.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Implementazione delle attività diagnostiche relative alla refrattarietà piastrinica nei pazienti con patologie oncoematologiche in età pediatrica" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 5 | OPA - UPPSI - COLLEGIO SINDACALE | |
| 104/DAPE | 2017 | 13/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formativi: | Rimborso spese | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 076/TEP | 2017 | 13/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per i mesi di Febbraio e Marzo 2017. | Liquidazione indennita componente Organo Aziendale per i mesi di Febbraio e Marzo 2017. | schede conteggi | € 2.555,76 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 075/TEP | 2017 | 13/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr. 7190), in esecuzione della deliberazioni n° 1285 del 19/11/2015. | riconoscimento incarico | allegato riepilogativo | € 2.172,36 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 074/TEP | 2017 | 13/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta III e IV Trimestre 2016 ad un componente | Rimborso spese a componenti Organi Aziendali | nr. 6 fogli | € 521,28 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 073/TEP | 2017 | 13/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Gennaio 2017 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mese di Gennaio 2017. | scheda conteggi | € 2.162,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 072/TEP | 2017 | 13/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr.7400, 4570, 60977, 6070,73852,60972,61039 e 7120), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr.6190,7400,4570,60977,6210 e 6070) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | Prospetto contabile | € 162.536,14 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 49 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 31 marzo 2016 liquidazione del danno | ||||
| 48 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 6 giugno 2015 liquidazione del danno | ||||
| 47 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 30 ottobre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 46 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 30 gennaio 2012 liquidazione del danno | ||||
| 45 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 25 febbraio 2016 liquidazione del danno | ||||
| 44 | 2017 | 13/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 9 febbraio 2014 liquidazione del danno | ||||
| 43 | 2017 | 13/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 711/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.736,35 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 42 | 2017 | 13/03/17 | dott.ssa Francesco Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1932/16. | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 31 | 2017 | 13/03/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20710. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila. | UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica DI PP.OO. di Pescara | ||
| 29/AFO | 2017 | 13/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 490 DEL 21/07/2016 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 28/AFO | 2017 | 13/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI FRANCESCA DE NARDIS E MARIA ROSARIA DI GIROLAMO AL CORSO “IL LINGUAGGIO NEI PRIMI 3 ANNI: CONOSCERE, COMPRENDERE, PARLARE”. | DOMANDE | € 220,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 005/DAPO | 2017 | 13/03/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente del Presidio Ospedaliero di Popoli. Euro 772,88. | Visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli . Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila. | OPA Servizio Economico Finanziario | ||
| 5/ADMM | 2017 | 13/03/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1859,00 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Rimborso acquisto in assistenza indiretta del vaccini | 1 | ||
| 05 | 2017 | 13/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica "Il Sentiero" di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 -Alcologia | 2 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 5/ALPI | 2017 | 13/03/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO/MARZO 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 004/DAPO | 2017 | 13/03/17 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente del Polo Sanitario di Tocco da Casauria. Euro 163,92. | Visite fiscali personale dipendente Polo sanitario Tocco da Casauria. | OPA Servizio Economico Finanziario | ||
| 04 | 2017 | 13/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2016 - Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 003/DAPO | 2017 | 13/03/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mese di DICEMBRE 2016 | assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Mese DICEMBRE 2016 | OPA Servizio Economico - Finanziario | ||
| 03 | 2017 | 13/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara . Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2016 - Ser.D. Pescara - Alcologia | 4 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 02 | 2017 | 13/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° trimestre 2016 - Ser.D Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria – | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 01 | 2017 | 13/03/17 | Dr. Pietro D'Egidio | Dott.Paolo Frattone | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2016 Ser.D. Pescara -Alcologia | 1 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 228 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "HYQUVIA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. | 52.250,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 227 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "ELOCTA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. | 52.250,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. F.H. | ||
| 226 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO INERENTE AL FARMACO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA ESCLUSIVA, DENOMINATO "LIXIANA", CON ADESIONE A PROCEDURE CONCORSUALI E VALENZA REGIONALEDI CUI A DELIBERA N. 202 DEL 01.03.2017 DELL'ASL N. 2 DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. | 52.250,00 | F.H. O.P.A. G.E.F. | ||
| 225 | 2017 | 10/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “BARD S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT RICOPERTI VASCOLARI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z1D1D37FE9) | |||||
| 224 | 2017 | 10/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 223 | 2017 | 10/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA CHEMIL SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1077/2014- CIG. 5300922B35- AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DOPPIO GUANTO CHIRURGICO - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | CHEMIL SRL | |
| 222 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ALERE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI (DOSAGGIO EMOGLOBINA UMANA), NONCHÉ DEI REAGENTI E DEL MATERIALE DI CONSUMO, DA UTILIZZARE PER IL PROGRAMMA DI SCREENING REGIONALE E LE NORMALI RICHIESTE DI ROUTINE AFFERENTI AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 235 DEL 24.02.2016, LOTTO N. 1, CONTRATTO N. 91/2017, CON SCADENZA AL 8.01.2020, CIG 6409276DDC. | 0 | 0 | DITTA ALERE | |
| 221 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E CONTESTUALE PROSECUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CAMPOVERDE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 666/2013, RELATIVO AL SERVIZIO DI RITITRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, INCLUSA LA FORNITURA DEI RELATIVI CONTENITORI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 18.300,00 IVA INCLUSA | DITTA CAMPOVERDE | |
| 220 | 2017 | 10/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA EUREKA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI REAGENTI VARI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI DI FARMACOTOSSICOLOGIA PER IL LABORATORIO ANALISI DI TOSSICOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA DI CUI ALLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 472 DEL 30.04.2014, LOTTO N. 4, CONTRATTO N. 1062/2014, CON SCADENZA AL 31.07.2019, CIG 520824186E. | 1 | 0 | DITTA EUREKA | |
| 169 / STP | 2017 | 10/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PRESSO UFA P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZIONE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA. C.I.G. [Z741DC2385B] | € 3.698,43 | A.O. SPEDALI CIVILI di BRESCIA - U.O. di IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZIONE | ||
| 168 / STP | 2017 | 10/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SISTEMA ELIMINACODE PRESSO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA P.O. PESCARA. C.I.G. [ZEC1DC375D] | € 854,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 167 / STP | 2017 | 10/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | APPROVAZIONE VARIANTE E ASSESTAMENTO SPESA FINALE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA PER “Fornitura ed installazione di sistema di monitoraggio automatico wireless delle temperature dei frigoriferi in capo alle farmacie ospedaliere ed al servizio trasfusionale dei PP.OO. di Pescara Penne e Popoli, nonché del servizio manutenzione frigoriferi in uso c/o l’Azienda USL di Pescara”. C.I.G.[58360447DB] C.U.P. [G16J14000100005] | 2 | € 16.056,66 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 149 | 2017 | 10/03/17 | Dott.F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura privata accreditata in via pre-definitiva "CLINITEST SNC" di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel 2015. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.n. 272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 148 | 2017 | 10/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dottt. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 103/DAPE | 2017 | 10/03/17 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 04/01/2017 al 28/02/2017. | Rimborsi Tickets | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 81/DSM | 2017 | 10/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 464,82 Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 464,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 51/SIAN | 2017 | 10/03/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2016,contabilizzati sul C.C. Postale - 71513757 - intestato al Servizio SIAN | Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2016,contabilizzati sul C.C. Postale - 71513757 - intestato al Servizio SIAN | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 27/Afo | 2017 | 10/03/17 | DOTT. A. CIANCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Trattamento Economico Personale. | ||||
| 26/AFO | 2017 | 10/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 23° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). | ALLEGATO A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, Trattamento Economico Personale. | ||
| 25/AFO | 2017 | 10/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135 D.M. 30/10/1990 E S.M.I. - 23° CORSO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERIMIERISTICO ED AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 491 DEL 21/07/2016). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 18/ML | 2017 | 10/03/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.12 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE GENNAIO 2017 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 4.660,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 002/DAPO | 2017 | 10/03/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli | Rimborso per prestazioni pagate e non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale Servizio Economico - Finanziario | |
| 219 | 2017 | 09/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “CYCLOSERINE” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | 5000,00 IVA esclusa | Ditta Farmaceutica Internazionale italiana | |
| 218 | 2017 | 09/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lettera a), DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI DENOMINATI “ALDIXYL” E “ALDIXYL OILIFE”. | 0 | 4977,60 IVA esclusa | Ditta PHARMAELLE | |
| 217 | 2017 | 09/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Autorizzazione al subappalto, da parte della Ditta Service Med a favore del R.T.I Sol Spa/Tra.Ser Srl. | 1 | ||||
| 216 | 2017 | 09/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “XOFIGO”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DETERMINA N. 22/2017. | 1 | 12.980,00 IVA compresa | Ditta BAYER spa | |
| 215 | 2017 | 09/03/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | Autorizzazione al subappalto, da parte delle Ditta Arjohuntleigh a favore del R.T.I Sol Spa/Tra.Ser Srl. | 1 | ||||
| 214 | 2017 | 09/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SS DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 912 DEL 24/08/2015- CIG 6385524D17- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 | TAU MEDICA- 3M ITALIA | |||
| 213 | 2017 | 09/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ TERUMO ITALIA SRL ALLA SOCIETA’ ST. JUDE MEDICAL SPA NELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIUSURA VASCOLARE ANGIO-SEAL E FEMOSEAL (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 36/2017 GENERATO IN ESITO A DELIBERA 1159/2014) | 1 | ST. JUDE MEDICAL SPA- TERUMO ITALIA SRL | ||
| 166 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 229,70 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del Servizio Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 229,70 | Società EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 165 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO 2017 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,67 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 164 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COLONNA OPT VANTO MOBILE S/N 554 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z641C1AF47] | 1 | € 10.865,98 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 163 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA S.I.D.E.M. S.P.A. DI BELLUSCO (MB) PER LAVORI DI RIPARAZIONE APPARECCHIO BM 33TE CARE SISTEM S/N 3515B00082 IN USO PRESSO LA CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF81D32EBB] | 1 | € 300,00 | Ditta S.I.D.E.M. S.p.A. | |
| 162 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA SAGO MEDICAL S.R.L. DI PIEVE DI CENTO (BO) PER LAVORI DI RIPARAZIONE BARELLA FERMO MOD. 26.S S/N L-791776 IN USO PRESSO IL 118 DEL P.O. DI POPOLI C.I.G. [ZD31CEC8FC] | 1 | € 732,00 | Ditta SAGO MEDICAL S.r.l. | |
| 161 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE MARCA TECNO - GAZ MOD. EUROPA B XP IN USO PRESSO IL SERVIZIO UTAP DI PENNE, ALLA DITTA PARDI ROBERTO DI SPOLTORE (PE) C.I.G. Z221D849DD | € 366,00 | Ditta PARDI ROBERTO | ||
| 160 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50 / 2016 della fornitura di n. 2 coperture monofacciali (pensiline) con porta bici per le esigenze della ASL di Pescara. CIG ZEA1BA324D | € 8.420,44 | Ditta DE OFFICE S.r.l. | ||
| 159 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 461/16 - CIG 2559758B1D). | 1 | € 40.260,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 158 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta OMNIA SERVITIA (Determina n. 603/16 e n. 358/16 - CIG ZC31BAC991) | 1 | € 48.190,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 157 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z051D0CC18, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria presso le U.O.C. di Psichiatria, Dermatologia, Rianimazione e Radiologia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 22.700,00 | Ditta COLAZZILLI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 156 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 18 TRAVI TESTALETTO, COMPLETE DI LUCI, CORDONE CHIAMATA INFERMIERI E QUADRO ELETTRICO C/O U.O. STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA, DA AFFIDARE AL R.T.I./SIEMENS H. - H.C. - PHILIPS M.S. C.I.G. [ZD01DB3F9A] | € 11.968,20 | RTI/SIEMENS H.- PHILIPS M.S.- HOSPITAL CONSULTING | ||
| 155 / STP | 2017 | 09/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA DELLA FORNITURA DI CESTELLI E RASTRELLERIERE PORTABOMBOLE OCCORRENTI AD ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z4A1DAF24E] | € 1.619,55 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 147 | 2017 | 09/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO Fattura n° 206/1 del 28/02/2017 del mese di FEBBRAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 102/DAPE | 2017 | 09/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: gennaio 2017 e conguaglio dicembre 2016. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 101/DAPE | 2017 | 09/03/17 | dott.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 4 del 04/01/2017 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2015" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2017 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 100/DAPE | 2017 | 09/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2016 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 099/DAPE | 2017 | 09/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al I Semestre 2016 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF |
| 071/TEP | 2017 | 09/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 02/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 23.585,39 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 070/TEP | 2017 | 09/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CAROTA GIANCARLO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 30/GRU/PESCARA | 2017 | 09/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI COMANDO DI N.1 C.P.S. LOGOPEDISTA - DOTT.SSA ROSSI MARIA PIA. | 1 | DIR.STRAT., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR.SAN. P.O. PESCARA. | ||
| 29 | 2017 | 09/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 42850 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | RIPRISTINO TEMPO PIENO | UOC TEP; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. DIP. MEDICINA; Dir. UOC GERIATRIA | ||
| 24/AFO | 2017 | 09/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LE NUOVE PENSIONI DEL 2017 TRA RIGIDITA' E FLESSIBILITA' ”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 15/SEF | 2017 | 09/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO | versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO | € 7.761.609,99 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 14/SEF | 2017 | 09/03/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 3.675,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 154 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | 1 | € 578,30 | Società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 153 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua Condominio locali siti in Via R. Paolini, 68.- | € 2.398,20 | Condominio EDILNOVA | ||
| 152 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2017 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 2016) Periodo: Gennaio - CIG 45420645C8 | 1 | € 109.166,86 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 151 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FIMAS S.r.l. relativa alla riparazione di n. 2 fibroscopi per intubazione mod. RZ 100-500-380 matr. 1082509 e matr. 1073748 in uso presso l'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. C.I.G. ZE61AEE5D2 | 1 | € 3.538,00 | Ditta FIMAS S.r.l. | |
| 150 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570000057 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione stimolatore magnetico Megastsim s/n 89170898 in uso presso l'U.O. di Neurofisiopatologia del P.O. di Pescara C.I.G. Z6D1C1AFBE | 1 | € 2.562,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 149 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570000059 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla riparazione della centralina video digitale 3D s/n 600360 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara C.I.G. Z2E1C5929B | 1 | € 483,12 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 148 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570000054 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla manutenzione straordinaria sugli impianti di chiamata infermieri e travi testa letto presso le UU.OO. del P.O. di Pescara C.I.G. ZB31C1AF00 | 1 | € 8.313,57 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 147 / STP | 2017 | 08/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9570000055 del 10.01.2017 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa all'aggiornamento tecnologico del sistema di monitoraggio G.E. Modello CIC V 4.1 in uso presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara C.I.G. 26331808DE | 1 | € 21.838,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 146 | 2017 | 08/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”- SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 20 del 20/01/2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 098/DAPE | 2017 | 08/03/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera d.g. N. 571 DEL 20.06.2016 Progetto obiettivo " Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di Gennaio 2017 autorizzazione di spesa n. 352/2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE |
| 097/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 " Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GENNAIO 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 096/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento contributo anno 2016 alla Fondazione GIMENA Onlus di Roma - Autorizzazione N. 247/2009 - "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n.5 del 5/02/1998". | Liquidazione | 2 omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 095/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Valerio De Francesco | Santilli Maria Rita | Delibera 977/2016 - Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2017 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 094/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 093/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 092/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 091/DAPE | 2017 | 08/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione al tirocinio formativo curriculare da effettuare presso la struttura territoriale aziendale dell’ Hospice Bouganville a seguito della convenzione di cui alla Determina n. 348/DSM del 30.12.2014. | Tirocinio formativo da effettuare presso l'Hospice Bouganville. | 3 | OPA - Collegio sindacale. | |
| 80/DSM | 2017 | 08/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 46/DP | 2017 | 08/03/17 | Dott. Fabrizio LODI | Daniele Di Marco | OGGETTO: Progetto di utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione del D.Lgs.vo 194.2008 finalizzato all’incremento quali-quantitativo dei controlli sulla sicurezza alimentare S.V.I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione. Anno 2017.La presente Determinazione annulla e sostituisce la precedente D.D. n. 029/DIP del 15/02/2017. | € 143,868,76 | Ufficio organizzazione, programmazione ed AA.GG. Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Economico – Finanziaria Ufficio Affari Legali ed Assicuraz. Uffici del Dipartimento di Prevenzione | ||
| 23/AFO | 2017 | 08/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO CORSO N. REG. ECM 1045/7920 “Il Ruolo Del Mmg Nel Post-emergenza Da Calamità Naturale”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG., Collegio Sindacale, Uff Trattamento Economico. | |||
| 212 | 2017 | 07/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “PROVERTIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | € 15.000,00 IVA compresa | Ditta BIOVIIIX | |
| 211 | 2017 | 07/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Fornitura di materiale odontoiatrico per le esigenze di gabinetti odontoiatrici dell’AUSL di Pescara. Proroga contratto. | 0 | 0 | |||
| 210 | 2017 | 07/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente all’Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci e Parafarmaci di cui alla delibera n. 689/2015- CONTRATTI OLIAMM NN. 871-872/2016. | 0 | 24.400,00 IVA esclusa | Farmacia SEBASTIANI - PE Farmacia PENNESE - PE | |
| 209/ABS | 2017 | 07/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1460111 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI “BUSTE DI SICUREZZA PER CAMPIONAMENTI UFFICIALI” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA.(CIG Z301C1DE0D) | SIGILTECH S.r.l. | |||
| 208 | 2017 | 07/03/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | ACQUISTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA a), DEL D. LGS n. 50/2016, DI UN SISTEMA DEXCOM G5 MOBILE PER IL MONITORAGGIO CONTINUO IN TEMPO REALE DEL GLUCOSIO, PER IL PAZIENTE F.C. AFFERENTE IL CENTRO DIABETOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 15000 IVA ESCLUSA | DITTA THERAS BIOCARE | |
| 146 / STP | 2017 | 07/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA41D0CAD4, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria presso le U.O.C. di Microbiologia, Chirurgia Pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale e Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 1 | € 36.000,00 | Ditta SEDIMA IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. | |
| 145 | 2017 | 07/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da NOVEMBRE a DICEMBRE 2016. | VOCI DI CONTO 07.02.01.08.05 (aut. n.267/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 145 / STP | 2017 | 07/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. S00203 del 30.12.2016 emessa dalla ditta UTENSILERIA CUNEESE S.n.c. di Madonna dell'Olmo (CN) per la fornitura di n. 1000 Tasselli acciaio a gancio da 9mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z051C51AB9 | 1 | € 305,00 | Ditta UTENSILERIA CUNEESE S.n.c. | |
| 144 | 2017 | 07/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 10_17 del 28/02/2017 del mese di FEBBRAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144 / STP | 2017 | 07/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 293 PA del 09.12.2016 emessa dalla ditta MR SERVICE S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 4 Condizionatori Tipo Unico Smart 12 con pompa di calore, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZE11C1B875 | 1 | € 5.445,10 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | |
| 143 / STP | 2017 | 07/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 103/16 del 03.08.2016 emessa dalla ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 2 registratori grafici, per le esigenze del Dipartimento di Ematologia e U.T.I.E. del P.O. di Pescara. CIG Z4B1AD2912 | 1 | € 915,00 | Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. | |
| 142 / STP | 2017 | 07/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 127/E del 21.12.2016 emessa dalla ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l. di Ancona per la fornitura di n. 500 Tasselli ad occhiello da 9mm. + n.10 incontri elettrici per maniglioni antipanico, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z2E1C50E3E | 1 | € 2.081,69 | Ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l. | |
| 090/DAPE | 2017 | 07/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2017. | Liquidazione retribuzione elisoccorso personale medico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale |
| 089/DAPE | 2017 | 07/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2017. | Liquidazione retribuzione elisoccorso personale infermieristico. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 088/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Gennaio 2017. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 087/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Alberto Albani | Santilli Maria Rita | Del. N. 977/16 - Del. n.1147/16 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara-Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Gennaio/2017 - LP5 - Dicembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 086/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per immagini del P.O. di Pescara mese di Gennaio/2017 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 085/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 1147/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Pescara mese Settembre/2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 084/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Gennaio 2017 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 083/DAPE | 2017 | 07/03/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 497/2016 - Del.977/2016 - Prog.LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Gennaio 2017 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 79/DSM | 2017 | 07/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 15/03/2017 – 30/06/2017; | CONVENZIONE | 4 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 78/DSM | 2017 | 07/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 e Determina n. 33/DSM del 03/02/2017 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 77/DSM | 2017 | 07/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n. 480/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 76/DSM | 2017 | 07/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 71/DSM | 2017 | 07/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata - I.R.P.A. – MILANO – | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 069/TEP | 2017 | 07/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr. CIOFANI ANTONIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/05/2017, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge. | Presa d'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale del Dr. Ciofani Antonio. Collocamento a riposo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 41 | 2017 | 07/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o Q.B.E. Insurance | ||||
| 40 | 2017 | 07/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR L'AQUILA RICORSO RG 458/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 39 | 2017 | 07/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 123/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.603,07 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 38 | 2017 | 07/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 906/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.584,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 37 | 2017 | 07/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO - CORTE DI CASSAZIONE RICORSI AVVERSO SENT. 850/08 E 85/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.466,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 36 | 2017 | 07/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 6988/09 LIQUIDAZIONE CTU | € 11.158,77 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 28 | 2017 | 07/03/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 57030. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di l'Aquila. | Accoglimento giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di L'Aquila. | UOC GRU UOC TEP UOSD Neurofisiopatologia P.O. Pescara | ||
| 26/GRU/PESCARA | 2017 | 07/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA-DOTT. CIARAMELLANO FRANCESCO. | 1 | DIR.STRATEGICA, U.O.C. TEP, U.O.C. GRU, U.O.C. GEF, DIR.SAN. P.O. PESCARA, AREA DISTRETTUALE PESCARA. | ||
| 207 | 2017 | 06/03/17 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | Fornitura di materiale odontoiatrico per le esigenze di gabinetti odontoiatrici dell’AUSL di Pescara. Proroga contratto. | 0 | ||||
| 206 | 2017 | 06/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “BENADON 10cpr-300mg” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE | 1 | 0 | ditta TEOFARMA | |
| 205 | 2017 | 06/03/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Delibera n. 556/2016 – Incremento economico del contratto n. 917/2016. | 0 | €25000,00 iva esclusa | DITTA PFIZER ITALIA | |
| 204 | 2017 | 06/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 25/2015 DELLA DITTA MARIFARMA SRL AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | MARIFARMA SRL | ||
| 204 | 2017 | 06/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 25/2015 DELLA DITTA MARIFARMA SRL AVENTE AD O0GGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELLA DEFINZIONE DELLA CORRISPONDENTE PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | MARIFARMA SRL | ||
| 203 | 2017 | 06/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA VOLCANO EUROPE SA- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 82.960,00 € | VOLCANO EUROPE SA | |
| 202 | 2017 | 06/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 7 | 1.232,20 € | F.A.S.E. SRL COLOPLAST S.P.A. CAREFUSION ITALY 311 SRL NACA MEDICAL S.R.L. AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. CREMASCOLI & IRIS S.R.L. SANIC SRL | |
| 201/ABS | 2017 | 06/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER COAGULATORE INTEGRATO NELLA PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI CHIRURGIA ROBOTICA” PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC01D7BE15) | STERIMED SRL | |||
| 200/ABS | 2017 | 06/03/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 111908 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “CONCENTRATORI PER ESECUZIONE IMMUNOFISSAZIONE DELLE URINE TIPO VIVASPIN 6” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z891D634CC) | SARTORIUS STEDIM ITALY SPA | |||
| 199 | 2017 | 06/03/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1175/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA- LOTTO 31- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | NESSUNO | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 143 | 2017 | 06/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 142 | 2017 | 06/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 141 | 2017 | 06/03/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2017 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2017/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 141 / STP | 2017 | 06/03/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. Fabrizio Aloisantonio + D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Servizi Tecnici per Dissesto c/o D.S.B. in Penne (Pe) - CIG ZD81D69B78 + ZD01DAE75C | Affidamento progetto fattibilità a Ing. Matteo Parisio di Spoltore (Pe) - GIG ZD81D69B78 + Affidamento relazione geologica, prove, indagini, a cura Soiltest Italia Srl di Chieti di cui il Geologo Dott. G. Maccarone è legale rappresentante - CIG ZD01DAE75C | Offerta del 24.02.2017 a firma Geologo Dott. G. Maccarone; Offerta del 25.02.2017 a firma Ing. M. Parisio; Note prott. 323/STP e 337/STP del 16.02.2017 | € 39.900 incl. iva per Progett.ni; € 4.069,92 incl. iva per rel. geologica, prove, indagini | Ing. Matteo Parisio / Spoltore (Pe); Soiltest Italia Srl / Chieti |
| 140 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, di un “sistema di fonia paziente/infermieri da installare nelle dodici stanze sterili dell’Unità di Terapia Intensiva Ematologica per il Trapianto Emopoietico del P.O. di Pescara” (CIG ZDD1D9F6BA) | € 7.594,73 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
| 139 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE N. 10 MATR. TK1020 DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 7.320,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 138 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Veritas Energia per fornitura gas metano presso il Distretto di Via Rieti Pescara. | 1 | € 6.998,41 | Società VERITAS ENERGIA | |
| 137 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 1 | € 1.551,11 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 136 / STP | 2017 | 06/03/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Penne. C.I.G. 374885442F | 1 | € 5.026,62 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | ||
| 135 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH Filtrazione S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Pescara. C.I.G. 374885442F | 1 | € 39.096,10 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 134 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura in favore della OMNIA SERVITIA SRL - Conguaglio per esercizio dal 12/08/2015 al 11/08/2016 (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 64.252,23 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 133 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665 / 13, n. 1456 / 15 e n. 95 / 2016) Periodo: Novembre / Dicembre - CIG 45420645C8 | 1 | € 205.648,90 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 132 / STP | 2017 | 06/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA-Conguaglio per esercizio dal 12/08/2015 al 11/08/2016 (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 64.509,73 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 75/DSM | 2017 | 06/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Febbraio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 74/DSM | 2017 | 06/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 765,08 mesi di DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 73/DSM | 2017 | 06/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA “SCUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE (S.I.F.P.)” DI ROMA | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 72/DSM | 2017 | 06/03/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di FEBBRAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 43/SSA | 2017 | 06/03/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Liquidazione e pagamento al Titolare di Azienda Agricola e Zootecnica A.A. degli indennizzi previsti per la perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti. | 880,50 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, SA, Collegio Sindacale | ||
| 22/AFO | 2017 | 06/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/1251. | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 140 | 2017 | 03/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 139 | 2017 | 03/03/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 138 | 2017 | 03/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. m. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 42 | 2017 | 03/03/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Leonardi Barbara | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 21/AFO | 2017 | 03/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO PATOLOGIA DEL MIDOLLO OSSEO. 6 - 10 MARZO 2017. | DOMANDA | € 652,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 137 | 2017 | 02/03/17 | Dot6t. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA ARMONIA NUOVA s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da DICEMBRE 2016 a GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2017) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 136 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MARZO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 135 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO ad APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CREST s.r.l. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 133 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 131 | 2017 | 02/03/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 131 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAVONE GIANFRANCO (Determina n. 95/17 - CIG Z141D7A064) | 1 | € 14.640,00 | IMPRESA EDILE PAVONE GIANFRANCO | |
| 130 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 662/16 - CIG ZAF1BFF5B1) | 1 | € 7.320,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 129 / STP | 2017 | 02/03/17 | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta PAVONE Infrastrutture (Determina n. 96/17 - CIGZ131D7A215) | 1 | € 11.590,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | ||
| 128 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Elettroidraulica Silvi S.r.l. (C.I.G. 47117146). | 1 | € 5.156,24 | Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. | |
| 127 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma complessiva di € 190,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo T.a.r.i. (acconto Anno 2017) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: acconto ANNO 2017 | 1 | € 190,00 | Comune di Torre de' Passeri - SO.G.E.T. S.p.A. | |
| 126 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z3C1D885D1, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di ausili per Obitorio del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 1 | € 1.449,85 | Ditta F.N. TEKNOINFISSI s.n.c. | |
| 125 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZD21D0BFB2, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di rifacimento della pavimentazione della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 18.300,00 | INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l. | |
| 124 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA SOFFIANTE EGA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE 5 E 6 DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [F61D8B5FD6] | € 1.962,67 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 123 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI PER DEGENZA A 2 POSTI LETTO, NELLA SUB INTENSIVA PEDIATRICA ISTITUITA NELLA SEZIONE ONCOEMATOLOGICA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA. C.I.G. [ZC61D91EB5] | € 4.260,86 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 122 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. E POLI SANITARI DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z001D8B36A] | € 1.451,80 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 121 / STP | 2017 | 02/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO C/O ALCUNI DD.SS.BB. DELLA ASL, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z751D2FFA8] | € 1.980,43 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 082/DAPE | 2017 | 02/03/17 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento V° tranche (lug.-dic.2016) personale sanitario, tecnico e L.P. U.O.C. Malattie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infezione da HIV". | Liquidazione compensi | omissis | contabilità 2017 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 35 | 2015 | 02/03/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione e pagamento fatture a favore delle "Poste Italiane S.P.A." | ||||
| 34 | 2017 | 02/03/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PROCEDURA ESECUTIVA D.I. N. 1083/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.254,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 25 | 2017 | 02/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 280,18 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 20/AFO | 2017 | 02/03/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO ALBANI AL “LA MAXI EMERGENZA PEDIATRICA TRAUMATOLOGICA”. | DOMANDA | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 17/ML | 2017 | 02/03/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 170,40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 197 | 2017 | 01/03/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SUTURATRICI MOTORIZZATE MONOUSO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZCC1D02811) | |||||
| 120 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 500 tasselli ad occhiello da 9 mm. + n. 10 incontri elettrici per maniglioni antipanico marca Savio, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z2E1C50E3E | € 2.081,69 | Ditta FERRAMENTA MORONI S.r.l. | ||
| 119 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 20 carrelli portabombole, per le esigenze delle U.O. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Penne + UTIC P.O. di Pescara. CIG Z1C1C38BFD | € 1.171,20 | Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s. | ||
| 118 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1000 tasselli a gancio da 9 mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z051C51AB9 | € 305,00 | Ditta UTILENSERIA CUNEESE s.n.c. | ||
| 117 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 4 condizionatori di tipo unico, per le esigenze del D.S.B. di Scafa. CIG ZE11C1B875 | € 5.445,10 | Ditta MR Service S.r.l. | ||
| 116 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Intervento di sanificazione per allagamento immobile denominato "ex Hotel Paradiso" in Montesilvano (Pe) - CIG Z061D985DF | 4 | € 1.018,50 + IVA 22% | Ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. | |
| 115 / STP | 2017 | 01/03/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Franco D'INTINO | Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, dell'incarico professionale per verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di "Livello 1 - 2" ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sull'edificio di proprietà della ASL sito alla Via Rigopiano n. 85 in Pescara - CIG Z261C34526 | 2 | € 38.062,73 | Ing. Francesco Paolo DI CESARE | |
| 081/DAPE | 2017 | 01/03/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2016, eccedenti le 250 ore, al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. | Liquidazione lavoro straordinario. | 2 | OPA - TEP - Collegio sindacale. | |
| 080/DAPE | 2017 | 01/03/17 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - IV quota parte dell'annualità 2016. | Liquidazione | 1 omissis | contabilità 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 068/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Matteo Anna, C.P.S. infermiere pediatrico cat-d- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 067/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Don Mandelli Giancarlo, assistente religioso cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/05/2017. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 066/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dip. Matr. Nr. 29580, Operatore tecnico specializzato cat. -BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all' art. 2 della legge n. 336/70, con decorrenza dal 01/05/2017, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. | attribuzione dei benefici di cui alla legge nr. 336/70 | prospetto calcolo benefici | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 065/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Sagazio Claudio, Operatore tecnico specializzato cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 064/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e pagamento ai ctredutori per il mese di Febbraio 2017. | Versamento ai creditori delle quote della quota dello stipendio pignorate a Febbraio 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 16.505,61 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 063/TEP | 2017 | 01/03/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese gennaio 2017 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 7.007.252,03 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 24 | 2017 | 01/03/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. 44310 . TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOC TEP; UOC GRU; U.O.C. Area Distrettuale Vestina, sede Penne; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA/Penne; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA/Penne; RILEV. PRESENZE P.O. Penne; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; | |||
| 196 | 2017 | 28/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 674/2016, RELATIVO AD AFFIANCAMENTO DI FORNITURA DEL FARMACO “KOVALTRY”. | 1 | 0 | Ditta BAYER | |
| 195 | 2017 | 28/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | integrazione accordo quadro stipulato in esito alla delibera n.324 del 31.003.2014 | 1 | Olympus italia | |||
| 194 | 2017 | 28/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 130.286,86 € | DITTE VARIE | ||
| 130 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 127 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 126 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 125 | 2017 | 28/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MAGGIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 079/DAPE | 2017 | 28/02/17 | dott. Federico de Nicola | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per visita medico-fiscale. | Liquidazione Fattura | 1 | contabilità 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 078/DAPE | 2017 | 28/02/17 | dott. Federico de Nicola | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI per visite medico-fiscali. | Liquidazione Fatture | 1 | contabilità 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 077/DAPE | 2017 | 28/02/17 | dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS"(L.135/1990) | Proroga Convenzione | 12 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 70/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 69/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481 /DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 68/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 67/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 66/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 65/DSM | 2017 | 28/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2788,92 – Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 2788,92 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 062/TEP | 2017 | 28/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr.ssa FAIETA MARIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 06/02/2017, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione benefici ex art. 80 L. 388/2000 alla Dr.ssa Faieta Maria. | Istanza della dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 41 | 2017 | 28/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Dicembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $7,898.54 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 40 | 2017 | 28/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $920.73 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 39 | 2017 | 28/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Dicembre 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,007.75 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 38 | 2017 | 28/02/17 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 19/AFO | 2017 | 28/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL III CONGESSO COMLAS. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 193 | 2017 | 27/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con due operatori – uno per ciascun lotto di gara - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per servizi di trasporto con ambulanza. Nomina commissione giudicatrice. | NESSUNO | Dott. Tullio Spina Dott. Antonio Coppa Dott. D’Agostino Mauro | |||
| 192 | 2017 | 27/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro fornitura sistemi pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Variante quantitativa. | 25.000,00 iva inclusa | Lohmann & Rauscher e KCI | |||
| 191 | 2017 | 27/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 816/2016. | 0 | € 3500,00IVA compresa | Ditta CODIFI | |
| 189/ABS | 2017 | 27/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 112697 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z911D62C2B) | 6.100 | SAPIO LIFE S.r.l. | ||
| 188 | 2017 | 27/02/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 187 | 2017 | 27/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RESTITUZIONE SOMME CORRISPOSTE DALLA DITTA FEMA SRL A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI ORTOPEDIA E OCULISTICA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA- CIG 6299808E02 | 1 | 440,64 € | FEMA SPA | |
| 124 | 2017 | 27/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | CONSORZIO ATQ DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMB. LI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 114 / STP | 2017 | 27/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Rettifica Determina n. 93/2017 - Provvedimenti - | ||||
| 113 / STP | 2017 | 27/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore della Ditta COGEFI (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). | 1 | € 77.325,25 | Ditta COGEFI S.r.l. | |
| 112 / STP | 2017 | 27/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture Periodo Novembre / Dicembre 2016 a favore della Ditta F.lli APPIGNANI (Delibera n. 592/15- CIG 58360447DB. | 1 | € 5.563,20 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
| 111 / STP | 2017 | 27/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale per lavori di miglioramento sismico P.O./Popoli (Direzione Lavori). | 1 | € 9.516,00 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 110 / STP | 2017 | 27/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativamente all'appalto integrato per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sulla base di Progetto Preliminare CIG 582649716E - CUP G21E14000030008" - CIG 6877227341 Ulteriori provvedimenti in merito alla Ammissione degli operatori offerenti. | 1 | R.T.I. S.I.C.I.V. S.r.l. / SAGI CONSULTING Società RINA CHECK PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ Società NO GAP CONTROLS | ||
| 109 / STP | 2017 | 27/02/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Determina n. 86/03.03.2016 inerente servizi tecnici relativi a valutazione vulnerabilità statica e sismica "Palazzina I" - Prestazioni ulteriori eseguite nel corso del contratto dall'Ing. Mauro Della Penna / Pescara (CIG Z931D8F67D) | Formalizzazione legittimante le ulteriori prestazioni tecniche eseguite dall'Ing. Mauro Della Penna di Pescara nel corso del contratto di cui a Determina n. 86/03.03.2017. | Determina n. 86/03.03.2016 + Disposizione del RUP Ing. V. Lo Mele con e-mail del 03.10.2016 + Riscontro e-mail del 03.10.2016 a firma Ing. M. Della Penna | 1268,8 (incluso Cnpaialp 4% ed iva 22%) | Ing. Mauro Della Penna di Pescara |
| 64/DSM | 2017 | 27/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 63/DSM | 2017 | 27/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di Novembre e Dicembre 2016 e Gennaio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 62/DSM | 2017 | 27/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.229,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 61/DSM | 2017 | 27/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Gennaio 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 061/TEP | 2017 | 27/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Sig. D’ANGELO FELICE, C.P.S. Tecnico di Laboratorio – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/06/2017, per limiti di età. | Presa d'atto del raggiungimento della decorrenza del collocamento a riposo per limiti di età del Sig. D'Angelo Felice. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 060/TEP | 2017 | 27/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Altri debiti diversi Febbraio 2017 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 33 | 2017 | 27/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC RG 3039/11 E 3041/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.250,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 32 | 2017 | 27/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PE SEZ. LAVORO RICORSI EX ART. 669 CPC RG 3040/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.141,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 31 | 27/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 457/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.312,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 23/GRU/PESCARA | 2017 | 27/02/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - DOTT.SSA DI MUZIO SERENA. | 1 | DIR.STRAT.-U.O.C. TEP- U.O.C. GRU- U.O.C. G.E.F.-DIR. SAN. P.O. PESCARA - DIR.SAN. P.O. PENNE. | ||
| 22 | 2017 | 27/02/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. 53955. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SANITARIA. P.O. PESCARA; DIR. AMM.VA P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE U.O.C. GRU; COORD. PROF. SAN. AREA INFERM. OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. UOC AREA Distrettuale Montesilvano | |||
| 18/AFO | 2017 | 27/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MORENO DI PIETRANTONIO AL CORSO EMDR I LIVELLO. | DOMANDA | € 580,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 17/AFO | 2017 | 27/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN CHIRURGIA II”, n° reg. ECM 8/1188. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 14/ML | 2017 | 27/02/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile,handicap e per il collocamento mirato, della ASL mese di GENNAIO 2017 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 37390,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 6 | 2017 | 27/02/17 | Liquidazione della somma di € 6.596,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Marzo 2017. | ||||||
| 123 | 2017 | 24/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 122 | 2017 | 24/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi da GENNAIO a APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 121 | 2017 | 24/02/17 | Dott. F: Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi da APRILE a MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 120 | 2017 | 24/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 119 | 2017 | 24/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz.269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 076/DAPE | 2017 | 24/02/17 | dott. De Nicola Federico | sanzone patrizia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA per visita medico-fiscale. | Liquidazione Fatture | 1 | contabilità 2016 | OPA- GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 075/DAPE | 2017 | 24/02/17 | dott. De Nicola | sanzone patrizia | Liquidazione e pagamento fattura emessa dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise per visita medico-fiscale. | Liquidazione fattura | 1 | contabilità 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 059/TEP | 2017 | 24/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di FEBBRAIO 2017 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |||
| 058/TEP | 2017 | 24/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento in favore Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR Foggia. e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi. | pagamento delle quote trattenute a due dipendenti per rimborso contributi eventi sismici e calamitosi | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 16/AFO | 2017 | 24/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | SCUOLA AVANZATA DI ECOGRAFIA IN GASTROENTEROLOGIA. PROVVEDIMENTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 15/AFO | 2017 | 24/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “COME PROGETTARE UNA RICERCA E UTILIZZARE LA RICERCA SCIENTIFICA”. | DOMANDA | 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 4/ADMM | 2017 | 24/02/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di gennaio 2017 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione somme indebitamente incassate | 1 | ||
| 185/ABS | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1073/2014 CON LA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | |||||
| 184 | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VOKANAMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | 3.707,00 IVA esclusa | ditta JANSSEN-CILAG | |
| 183 | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VOKANAMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 44.640,00 IVA esclusa | Ditta ELI LILLY | |
| 183 | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “TRULICITY”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 44.640,00IVA esclusa | Ditta ELI LILLY | |
| 182 | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “XIGDUO”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | 115.920,00 IVA esclusa | Ditta ASTRAZENECA | |
| 181 | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “SYNJARDY”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 17.220,00 IVA esclusa | Ditta BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 180 | 2017 | 23/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL IN FAVORE DELLA DITTA RAMIREZ GROUP SURL E DELLA DITTA INSERVICE ITALIA SRL | 1 | NESSUNO | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL- RAMIREZ GROUP SURL- INSERVICE ITALIA SRL | |
| 178/ABS | 2017 | 23/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA STARMED SRL, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SISTEMA ATHENADIAX HOLTER ECG. CIG ZD71D82072 | € 18.300,00 | STARMED SRL CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA O.P.A. G.E.F. C.S. | ||
| 118 | 2017 | 23/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016), in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 108 / STP | 2017 | 23/02/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Sig. Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura anno 2017 a favore dell'Ing. Mirco Iezzi di Silvi (Te) per servizio tecnico di valutazione / verifica strutturale e sismica locali p.o. penne ove allocare la nuova TAC. | Liquidazione competenze dovute per le prestazioni in oggetto, rese regolarmente. | prospetto fattura/autorizzatoria | 507,52 | Ing. Mirco Iezzi di Silvi (Te) |
| 107 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto - Montesilvano. (Periodo: Gennaio/Marzo 2017). | 1 | € 36.243,30 | Società IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale | |
| 106 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di DICEMBRE 2016 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | € 2.353,95 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | |
| 105 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo ai mesi di AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 6.283,35 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | |
| 104 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO UROLOGIA, NEFROLOGIA E GERIATRIA ALA SUD P.O. PESCARA + REP. MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. POPOLI. C.I.G. [Z0C1D1F615] | 1 | € 1.500,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 103 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD51BB421D] | 1 | € 671,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 102 / STP | 2017 | 23/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 PRESE EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI DI TIPO VENTURI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z631C5922F] | 1 | € 1.220,00 | 0itta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 101 / STP | 2017 | 23/02/17 | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD51BB421D] | 1 | € 4.270,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 074/DAPE | 2017 | 23/02/17 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Società Strategie S.r.l. di Pescara" di quota parte del finanziamento del Progetto FIRB RBAP11YS7K - CUP G21J11000410001 " Studio multidisciplinare finalizzato all'identificazione e caratterizzazione di marker innovativi in grado di definire il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa _ Protocollo: HIRMA" per completamento attività: | Liquidazione | 2 omissis | contabilità 2017 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 073/DAPE | 2017 | 23/02/17 | dott.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel bambino immunocompetente ed ematologico" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 4 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 072/DAPE | 2017 | 23/02/17 | dott. Achille Lococo | dott.ssa Annarita Bellono | Progetto di "Valutazione dei pazienti con maculopatia" da effettuarsi presso la UOC di Oculistica del P.O. di Pescara. | Convenzione | 6 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 36 | 2017 | 23/02/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Attività resa dai Medici Veterinari Specialisti AmbulatorialiConvenzionati nei mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2016. Delubere D.G. n. 885/2016 e n. 940/2016. Liquidazione competenze. | 9720,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Medicina di Base e Medicina Specialistica, Dipartimento di Prevenzione, SA, Collegio Sindacale | ||
| 13/SEF | 2017 | 23/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2017 | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale prima rata mediante F24 EP con scadenza il 28/02/2017 | € 11.732,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 2/ADPE | 2017 | 23/02/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Gennaio 2017. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 409,90 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 177 | 2017 | 22/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “OTTICHE PER CISTOSCOPI WOLF”, per l’U.O. di Urologia del P.O. di Pescara CIG Z581D74CC0 | |||||
| 176 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero rifiuti prodotti dalle Aziende unità sanitarie della regione Abruzzo: presa d'atto esito rinegoziazione. | NESSUNO | Mengozzi spa, Di Nizio Eugenio srl | |||
| 175 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “JARDIANCE”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 117.096,00 IVA esclusa | Ditta BOEHRINGER INGELHEIM | |
| 174 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “INVOKANA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 8026,81 IVA esclusa | ditta JANSSEN-CILAG | |
| 173 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “FORXIGA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui alla Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 38.640,00 IVA esclusa | Ditta Astrazeneca | |
| 172 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “INCRESYNC”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | €44.643,78 IVA esclusa | DITTA TAKEDA ITALIA spa | |
| 171 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VIPDOMET”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 63.168,00 IVA esclusa | DITTA TAKEDA ITALIA spa | |
| 170 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento inerente al farmaco per Distribuzione Diretta Esclusiva, denominato “VIPIDIA”, con adesione a procedure concorsuali a valenza regionale di cui a Delibera n. 1490 del 20.12.2016 dell'ASL n.2 di Lanciano-Vasto-Chieti. | 0 | € 47.832,62 IVA esclusa | DITTA TAKEDA ITALIA spa | |
| 169 | 2017 | 22/02/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLE DITTE COSTRUZIONI RUGGERO-IMPRESA DI COSTRUZIONI DE AMICIS-IMPRESA IND. CAPELLI MASSIMILIANO | 3 | ditte varie | |||
| 168 | 2017 | 22/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO AVENTE AD OGGETTO MATERIALE DI CONSUMO PER I BRONCOSCOPI IN USO PRESSO L’AMBULATORIO DI BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | €5000,00 | ditta olympus | ||
| 167 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO, ESPLETATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE PER IL SETTORE DI BATTERIOLOGIA, MICOLOGIA E PARASSITOLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA: AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA | 0 | 0 | DITTA DID DITTA DASIT DITTA ALIFAX DITTA MASCIA BRUNELLI DITTA LIOFILCHEM | |
| 166 | 2017 | 22/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANIPOLAZIONE CELLULARE DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE –IMMUNOEMATOLOGIA-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | DITTA FRESENIUS KABI ITALIA | |
| 165 | 2017 | 22/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 1431 DEL 22/12/2014 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” - CIG 61074077B0- LOTTI NN. 4.3 E 4.4 | ||||
| 117 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 0702010805, 0702010806 autoriz.267/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 116 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 115 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 114 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 0702010405, 0702010406 auotriz.269/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 113 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2017. | voci di conto 0702010406, 0702010405 autoriz. 269/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 112 | 2017 | 22/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010408 del 268/17 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 100 / STP | 2017 | 22/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-H185 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z321D70B9A] | € 5.746,69 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 99 / STP | 2017 | 22/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture da Novembre a Dicembre 2016 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli - sede di Pescara e Penne. | 1 | € 19.373,46 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 057/TEP | 2017 | 22/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2017. | Perseo – Sirio per €. 34.117,08 | Distinta di versamento | Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 056/TEP | 2017 | 22/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Febbraio 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 44.878,94 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 12/SEF | 2017 | 22/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso alla ASL Teramo per "Programma defibrillazione precoce" | Rimborso alla ASL Teramo per "Programma defibrillazione precoce" | € 44.940,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 111 | 2017 | 21/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 110 | 2017 | 21/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 109 | 2017 | 21/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 108 | 2017 | 21/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 107 | 2017 | 21/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. Conguaglio Determinazione n.515 del 16.09.2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 98 / STP | 2017 | 21/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 11.922,04 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 97 / STP | 2017 | 21/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Periodo I Trimestre 2016/2017 - (12/08/16 - 11/11/16) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 48.911,18 | Ditta C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 96 / STP | 2017 | 21/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE C.I.G. [Z131D7A215] | 2 | € 11.590,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 95 / STP | 2017 | 21/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PENNE C.I.G. [Z141D7A064] | 2 | € 14.640,00 | Ditta PAVONE GIANFRANCO | |
| 071/DAPE | 2017 | 21/02/17 | dott. Giustino Parruti | Stipula Contratto di fornitura servizi con la "Società Strategie S.r.l. di Pescara" per completamento attività progetto FIRB RBAP11YS7K - CUP G21J11000410001 "Studio multidisciplinare finalizzato all'identificazione e caratterizzazione di marker innovativi in grado di definore il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa - Protocollo: HIRMA" | Stipula contratto | 8 omissis | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 60/DSM | 2017 | 21/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 59/DSM | 2017 | 21/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 6.300,09 mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.300,09 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 58/DSM | 2017 | 21/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 57/DSM | 2017 | 21/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 56/DSM | 2017 | 21/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento al CDA Giovanni Gioia c/o - ASL 3 Potenza della somma complessiva di €. 18.100,00 per fatture relative al ricovero dell’utente F.P. nel periodo 30/08/2016 – 31/10/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 18.100,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 055/TEP | 2017 | 21/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento stipendi di Febbraio 2017 | € 6.348.094,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 30 | 2017 | 21/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PE CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI RG 2842 - 2843- 2844 /11. APPELLI RG 1319E 1163/15 | € 14.386,77 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 14/AFO | 2017 | 21/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE QUINTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 11/SEF | 2017 | 21/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2017 | Pagamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2017 | € 7.709.339,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 10/SEF | 2017 | 21/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GENNAIO 2017 | € 15.384,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 09/SEF | 2017 | 21/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento di € 67,33 all'Agenzia delle Entrate | Pagamento di € 67,33 all'Agenzia delle Entrate | € 67,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 5 | 2017 | 21/02/17 | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2016 / 31.01.2017. | ||||||
| 5 | 2017 | 21/02/17 | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2016 / 31.01.2017. | ||||||
| 04/DAPN | 2017 | 21/02/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2016. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 190 | 2017 | 20/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1463328, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA FISCHER &PAYKEL DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.2 UMIDIFICATORI ATTIVI CON GENERATORE DI FLUSSO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA SUB INTENSIVA DEL P.O DI PESCARA. | 5 | 25000,00 i.e | |||
| 164 | 2017 | 20/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura dei FARMACI di cui ai contratti informatici n. 911/2013, n. 736/2016 e n. 825/2016, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società HOSPIRA ITALIA srl e PFIZER ITALIA srl. | 3 | Ditta PFIZER ITALIA | ||
| 163 | 2017 | 20/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS SRL, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, E PER L’EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI AD UN ANNO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’ELETTROMIOGRAFO IN DOTAZIONE PRESSO IL DISTRETTO DI MONTESILVANO. | 1 | €5000,00 | ditta FIMAS | ||
| 162 | 2017 | 20/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | VARIANTE QUALITATIVA CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA’ DEVICOR MEDICAL S.R.L.. DETERMINA N. 496 DEL 4.07.2016 | |||||
| 161/ABS | 2017 | 20/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI AL TRATTAMENTO DI MALATI DI FIBROSI CISTICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z461D6EEAD) | 6.100 | NEUPHARMA SRL | ||
| 160 | 2017 | 20/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA, A FAVORE DELLA DITTAMIT SAFETRANS, AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, RELATIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRASPORTO, INTRODUZIONE E DI “EXTENDED RIGGING | 1 | ||||
| 159 | 2017 | 20/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 24/ABS DELL’11/01/2017 | 1 | NESSUNO | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 158 | 2017 | 20/02/17 | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI CRANICHE.PROROGA CONTRATTO | 0 | 0 | ||||
| 94 / STP | 2017 | 20/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2017 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: GENNAIO 2017). Bonifico bancario. Scadenza: 15.02.2017. | 1 | € 9.949,90 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 93 / STP | 2017 | 20/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale RMN P.O./Popoli (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). | 1 | € 11.956,00 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 070/DAPE | 2017 | 20/02/17 | Dott. Achille Lococo | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con l’Associazione Onlus “APORA” di Pescara, per la realizzazione del progetto denominato “Sostegno al reparto di Otorinolaringoiatria del P.O di Pescara” da conseguire presso l’U.O.C. di ORL del P.O. di Pescara. | Convenzione con l'Associazione Onlus "APORA". | 2 | ==== | OPA - Collegio Sindacale. |
| 34 | 2017 | 20/02/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna Maria al Convegno Nazionale "Il Sistema informativo per la sorveglianza dei fattori di rischio infortunistico e per la programmazione degli interventi di prevenzione" e alla Convocazione per il tavolo di studio "Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione" che si svolgeranno a Roma dal 22 al 23 febbraio 2017. | Autorizzazione Convegno e tavolo di studio | 240,00 | ABS-DIP | |
| 33 | 2017 | 20/02/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/12/2016 – 31/12/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/12/2016 – 31/12/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 13/AFO | 2017 | 20/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/1251. | RICHIESTE COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 4/ALPI | 2017 | 20/02/17 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GENNAIO 2017 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 069/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto sanitario in convenzione. | Liquidazione nota contabili. | 15 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 068/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 067/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana di Spoltore per il periodo Dicembre 2016 e Gennaio 2017. | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 066/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 065/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 064/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 063/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 062/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 061/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 6 | n. 83/2017 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 060/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 059/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
| 058/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 057/DAPE | 2017 | 18/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 92 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. N. 200/819/2014. Sig.ra Seccia Paola - Periodo: 01/01/2017 - 30/06/2017. | € 1.143,67 | Sig.ra SECCIA PAOLA | ||
| 91 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore di Di Simone Luciano & C. - Lavaggio autovetture P.O. Penne. (CIG ZA30E1E208)- | 1 | € 629,52 | Ditta DI SIMONE LUCIANO & C. s.n.c. | |
| 90 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Febbraio / Aprile 2017)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
| 89 / STP | 2017 | 17/02/17 | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 21 Pescara. Contratto rep. N. 200/97/2014 registrato in Pescara in data 13.02.2014. | € 7.608,08 | Sig. DE SANTIS ROBERTO | |||
| 88 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. N. 200/6487 stipulato con il Sig. Silvestri Franco. | € 7.050,24 | Sig. SILVESTRI FRANCO | ||
| 87 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68 - Sig.ra Luciani Luisa. | € 20.843,19 | Sig.ra LUCIANI LUISA | ||
| 86 / STP | 2017 | 17/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone per locali Via Paolini, 68 - Sig.ra Luciani M. Lucia. | € 5.328,00 | Sig.ra LUCIANI M. LUCIA | ||
| 056/DAPE | 2017 | 17/02/17 | dott. De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Ticket Cassa Cup di Pescara. Quietanza Diretta. | Quietanza diretta | omissis | contabilità 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 054/TEP | 2017 | 17/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Dell' Orso Gino, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 31 | 2017 | 17/02/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Liquidazione spese Corso di Formazione "la Professione Veterinaria di fronte alle nuove sfide" Isernia-Agnone. Partecipante Dott. CDI. | 188,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA, Collegio Sindacale | ||
| 29 | 2017 | 17/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I,.N. 1516/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.340,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 28 | 2017 | 17/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1785/16 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 27 | 2017 | 17/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 245/16 .+.00. + LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 245/16 0 .0. | €. 284,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 13 | 2017 | 17/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2016 | liquidazione compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $454.07 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. GEF; M.L. |
| 12/AFO | 2017 | 17/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1348 a Reg. ECM n. 8/1355. | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 12 | 2017 | 17/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,726.26 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 11/AFO | 2017 | 17/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE ANNALISA PALMITESTA AL CORSO LE NUOVE PENSIONI DEL 2017 TRA RIGIDITA' E FLESSIBILITA'. 24 FEBBRAIO 2017 | DOMANDA | 320 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 6/ADMNS | 2017 | 17/02/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONCA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI GENNAIO 2017 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 156 | 2017 | 16/02/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LA PITAGORA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | ||||
| 155 | 2017 | 16/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIWA CERMET ITALIA E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008 ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE | 3 | 15.0000 i.e | DITTA KIWA CERMET ITALIA | ||
| 155 | 2017 | 16/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIWA CERMET ITALIA E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008 ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE | 3 | 15.0000 i.e | DITTA KIWA CERMET ITALIA | ||
| 154 | 2017 | 16/02/17 | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N.501/2016 | 0 | 0 | ||||
| 153 | 2017 | 16/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RINNOVO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI QUANTITATIVA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | TAU MEDICA SRL ID & CO S.R.L. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. SVAS BIOSANA S.R.L. BENEFIS S.R.L. CLINILAB | 12 | 40.257,59 € | |
| 106 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 105 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2017 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 104 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 103 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 102 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 101 | 2017 | 16/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 55/DSM | 2017 | 16/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 54/DSM | 2017 | 16/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2677,78 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2677,78 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 53/DSM | 2017 | 16/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 053/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Febbraio 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Febbraio 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 17.058,61 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 052/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Febbraio 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 5 allegati | € 31.982,42 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 051/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2017. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 7.491,10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 050/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 44 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | nr. 30 fogli allegati | 77.059,21 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 049/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Di Giovanni Vincenzo, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 048/TEP | 2017 | 16/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Rolandi Giancarlo, Dirigente Biologo a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 30 | 2017 | 16/02/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Adelina Stella al Corso di Formazione "Corso Ispettori sulla classificazione ed etichettature delle miscele" che si è svolto a Roma dal 15 al 16 dicembre 2016. | Rimborso spese | 202,26 | TEP-GEF-DIP | |
| 26 | 2017 | 16/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 4295/11. LIQUIDAZIONE CTU | € 1.091,37 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 25 | 2017 | 16/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 939/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.908,71 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 24 | 2017 | 16/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG. 65/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.829,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 11 | 2017 | 16/02/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $14,481.48 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 10 | 2017 | 16/02/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $10,382.87 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 9 | 2017 | 16/02/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $21,168.18 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 8 | 2017 | 16/02/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $403,660.17 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 152 | 2017 | 15/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE: PROVVEDIMENTI | 0 | 0 | DITTA COCCIONE SRL | |
| 151 | 2017 | 15/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TELI PER ARTROSCOPIA MANO/PIEDE - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 2 | 1.625,04 € | LOHMANN & RAUSCHER SRL | |
| 100 | 2017 | 15/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO al 1° QUADRIMESTRE 2016 (GENNAIO-APRILE 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 099 | 2017 | 15/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 85 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRERSSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. (PERIODO MAR. - APR. 2016). C.I.G. [Z4312F8594] | 1 | € 451,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 84 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio Manthonè sito in Via Spaventa, 4 - Via Milli, 2. | € 50,52 | Amminist.re Condominio Manthonè. | ||
| 83 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione I Nota acconto acqua 2017 Condominio Via Pesaro. | € 200,00 | Amminist.re Condominio Via PESARO, 54 - PE | ||
| 82 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture n. 35 del 24.10.2016 e la n. 3/2017 del 26.01.2017 a favore di Vivai Barretta S.r.l. di Melito (NA).CIG 5394620540 | 1 | € 35.591,64 | Società VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 81 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 17.930,98 | ENI S.p.A. Divisione Gas & Power | |
| 80 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DATA 4 S.r.l. (Determina n. 346/16 - CIG ZCC1A444E0) | 1 | € 488,00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 79 / STP | 2017 | 15/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG Z821CE1D24, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di tinteggiatura della U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 2 | € 42.600,00 | Impresa di COSTRUZIONI RUGGERO s.n.c. | |
| 52/DSM | 2017 | 15/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.809,93 per il mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 29 | 2017 | 15/02/17 | dott. Fabrizio Lodi | Vincenzo Acerbo | Progetto di Utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione del D. Lgs.vo 194/2008 finalizzato all'incremento quali-quantitativo dei controlli sulla sicurezza alimentare S.V.I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione. | 143868,76 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAOA, Collegio Sindacale | ||
| 21 | 2017 | 15/02/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 43420. Accoglimento giudizio espresso dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Presa d'atto del giudizio di idoneità della Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazioni Presenze P.O. Pescara | ||
| 20 | 2017 | 15/02/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20710. Aspettativa, senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Pescara | ||
| 11 | 2017 | 15/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $4,245.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 10 | 2017 | 15/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Dott. E. B. per il mese di DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 1004.4 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 9 | 2017 | 15/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,259.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 8 | 2017 | 15/02/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,259.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 150/A.B.S. | 2017 | 14/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI INFERMIERISTICI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA NOMINATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 13.2.2017. | ||||
| 149/A.B.S. | 2017 | 14/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CANILE SANITARIO, QUALE STRUTTURA PUBBLICA DI RICOVERO DI PRIMA ACCOGLIENZA CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUSTODIA DEI CANI VAGANTI CATTURATI, RITROVATI E/O MALTRATTATI, NONCHÉ DI ISOLAMENTO E OSSERVAZIONE DEI CANI E GATTI MORSCATORI. | 2 | 1289.17 | A. MANZONI & C. SPA O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 148 | 2017 | 14/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. DPC018/008 DEL 30.01.2017, IL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO GENIO CIVILE DI L’AQUILA IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E SOGGETTO AGGREGATORE PER LA REGIONE ABRUZZO - IT PUNTI DI CONTATTO U.O.C . – D.SSA TIZIANA PETRELLA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, LA SEGUENTE GARA D’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ”CHIAVI IN MANO”, IN UN UNICO LOTTO DI N. 170 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), AD ACCESSO PUBBLICO. | 4 | € 2055,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: A. MANOZONI RCS PIEMME UFFICI O.P.A. - G.E.F. - C.S. | |
| 147/ABS | 2017 | 14/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1399958 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO OCULISTICO PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG Z651BD0556) | AARSMED S.r.l. | |||
| 098 | 2017 | 14/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° 83/1 del 31/01/2017 del mese di GENNAIO 2017.- | Voce di Conto 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 097 | 2017 | 14/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 78 / STP | 2017 | 14/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione di fattura a favore della Ditta Pavone Gianfranco per lavori di "messa in sicurezza degli alberi e rami rotti, rimozione neve dalle strade, parcheggi e marciapiedi, spargimento sale e rimozione neve dai cornicioni degli edifici c/o il P.O. di Penne" - CIG Z7A0F9098C | 1 | € 37.403,09 | Ditta PAVONE Gianfranco | |
| 77 / STP | 2017 | 14/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZC11C75315, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di ristrutturazione della U.O.C. di Pediatria del P.O. di Pescara” - aggiudicazione | 3 | € 36.600,00 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
| 51/DSM | 2017 | 14/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 50/DSM | 2017 | 14/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 49/DSM | 2017 | 14/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 48/DSM | 2017 | 14/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 047/TEP | 2017 | 14/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Sardella Lucia, C.P.S. Infermiere esperto cat.-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 10/AFO | 2017 | 14/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ Ente di Formazione TecnicaS.R.L. per iL CORSO DI FORMAZIONE: “VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE - SCHEDE SICUREZZA”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ Ente di Formazione TecnicaS.R.L. per iL CORSO DI FORMAZIONE: “VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE - SCHEDE SICUREZZA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 5/ADMNS | 2017 | 14/02/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI GENNAIO 2017 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 4 | 2017 | 14/02/17 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2016. | ||||||
| 146 | 2017 | 13/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento conseguente alla Determina Dirigenziale n. 139 del 13.12.2016 della Regione Abruzzo, riguardante gli ultimi aggiornamenti relativi al Prontuario Terapeutico Regionale - Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco innovativo denominato commercialmente “COSENTYX”. | 2 | € 39.900,00 IVA esclusa | Ditta Novartis | |
| 145 | 2017 | 13/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “LEMAITRE S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “OMNIFLOW II PROTESI VASCOLARE BIOSINTETICA”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 144/A.B.S. | 2017 | 13/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA REGIONE ABRUZZO. | 0 | 0 | ||
| 143 | 2016 | 13/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Provvedimento conseguente alla Determina Dirigenziale n. 139 del 13.12.2016 della Regione Abruzzo, riguardante gli ultimi aggiornamenti relativi al Prontuario Terapeutico Regionale - Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco innovativo denominato commercialmente “INFECTOFOS”. | 3 | € 39900,00 IVA esclusa | Ditta NORDIC FARMA | |
| 142 | 2017 | 13/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “3M TEGADERM CHG”, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA (CIG 6976075733) | |||||
| 141 | 2017 | 13/02/17 | Dott.ssa tiziana Petrella | Indizione di una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016, per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a Canile Sanitario, quale struttura pubblica di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. | 0 | ||||
| 140 | 2017 | 13/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTEX SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE CORRISPONDENTE AL LOTTO 7 DELLA GARA D’APPALTO AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 234/2016 | 2 | 32.341,96 € | SANTEX SPA | |
| 096 | 2017 | 13/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° 1655/1 del 31/12/2016 del mese di DICEMBRE 2016. | Voce di Conto 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 095 | 2017 | 13/02/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.A. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° SEMESTRE 2016 (LUGLIO-DICEMBRE 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2015. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 76 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza: 28/02/2017. Bonifico bancario. | € 1.419,15 | ACI - Centro Delegato di Penne. | ||
| 75 / STP | 2017 | 13/02/17 | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA - secondo periodo - C.I.G. [Z991D59C3C] | 3 | € 732,00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | ||
| 74 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI POPOLI - secondo periodo. C.I.G. [Z3D1D59902] | 3 | € 2.318,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 73 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZE01D56EA9] | 3 | € 2.318,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 72 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALL'IMPRESA EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO S.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z511D592A2] | 3 | € 1.159,00 | Impresa EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO | |
| 71 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC21D586EE] | 3 | € 2.196,00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 70 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI ORTOPEDIA, HOSPICE, UROLOGIA OVEST, NEUROCHIRURGIA ALA NORD P.O. DI PESCARA + R.S.A. CITTA' S. ANGELO, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z061D567DE. | € 1.500,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 69 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Servizio di guardiania degli accessi e delle aree interne U.S.L. con annesso servizio di portierato. (Delibera di aggiudicazione n. 665/2013). Variazione quantitativa ai sensi art. 106, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Penne. | 8 | € 6.342,41 | Soc. COOP. SOCIALE DIOGENE a r.l. | |
| 68 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z4312F8594] | 1 | € 2.501,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 67 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITA' DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. (AUT. 2016 54 - 1) C.I.G. [Z4312F8594] | 1 | € 2.000,80 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 66 / STP | 2017 | 13/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 1 | 8.433,98 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 055/DAPE | 2017 | 13/02/17 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | RIMBORSO TICKETS CASSA CUP DI PESCARA DAL 02/12/2016 AL 31/12/2016. | RIMBORSI | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 47/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 46/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 046/TEP | 2017 | 13/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 6410,76300,1360 e 75703), in esecuzione delle deliberazioni n° 900 e n° 903 del 7/8/2016 e n° 386 e 388 del 18/04/2016. | riconoscimento incarico | allegato riepilogativo | € 11.604,71 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 45/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 44/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 1147,62 Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 43/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 42/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 41/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 723.73 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 40/DSM | 2017 | 13/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Gennaio 2017. Rif.to Determina N. 481/DSM del 13/12/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 27 | 2017 | 13/02/17 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 3 - azione 8 -"Aumentare l'attività fisica delle persone con particolare riferimento agli ultra 64enni". Annullamento e riproposizione della Det 78 DIP del 15/04/2016 - Finalizzazione € 60.000,00 | Finalizzazione Fondi | $60,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | ||
| 26 | 2017 | 13/02/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Di Domizio Christian | Autorizzazione tirocinio | DIP | ||
| 139 | 2017 | 10/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “VARITECT CP®” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 10.000,00 IVA esclusa | Ditta BIOTEST | |
| 138 | 2017 | 10/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA SERENA SETTE | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO "NEOPUFF RIANIMATORE NEOGAS, OPTFLOW CAN NAS FLES NEON, KIT M/USO UMIDIFICATORI, ECC", PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | ||||
| 137 | 2017 | 10/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CORPOREE | 1 | MEDHOS- ANGIMEDICA-ANGIMED | ||
| 094 | 2017 | 10/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di GENNAIO 2017 in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2017/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 093 | 2017 | 10/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I.. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 045/TEP | 2017 | 10/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr. RASETTI GERARDO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/03/2017, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge. | Presa d'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale del Dr. Rasetti Gerardo. Collocamento a riposo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 044/TEP | 2017 | 10/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione Mandato di pagamento aventi causa dell’ex-dipendente FERRANTE ELVIRA | € 46.762,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 043/TEP | 2017 | 10/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Misero Tiziana, C.P.S. Infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indetermianto. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 042/TEP | 2017 | 10/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 20.316,11 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 01/2017. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 20.316,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 041/TEP | 2017 | 10/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Autoliquidazione del Premio INAIL 2016/2017. | Pagamento premio INAIL per Autoliquidazione 2016/2017. | Stampa riepilogativa della autoliquidazione, ricevuta invio dichiarazione salari, modello F24 | € 1.692.240,71 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 39/DSM | 2017 | 10/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 6.340,86 mesi di DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 6.340,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 25 | 2017 | 10/02/17 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Anno 2016. Rendicontazione attività del Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti e liquidazione delle competenze | 7680,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA, Collegio Sindacale | ||
| 9/AFO | 2017 | 10/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: n° reg. ECM 8/998. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 08/SEF | 2017 | 10/02/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 8.233,55 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 8.233,55 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | € 8.233,55 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 3/ADMM | 2017 | 10/02/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | DSB Popoli . Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 2411,04 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Rimborso acquisto in assistenza indiretta del vaccini | 1 | ||
| 1/ADMM | 2017 | 10/02/17 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di dicembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione somme indebitamente incassate | 1 | ||
| 136 | 2017 | 09/02/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1300248, pubblicata in data 30.07.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura “bisturi crescent” per le esigenze dell’AUSL di Pescara. CIG: Z4A1A46773 | ||||
| 135 | 2017 | 09/02/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL’ U.O.S.D. DI MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOTICHE DEL P.O. DI PESCARA | ||||
| 134/ABS | 2017 | 09/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 101531 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z911CFEC0B) | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. | |||
| 92 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2017 | OPA/SEF/CS | ||
| 91 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2017 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 90 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 89 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. N°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 088 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE “QUOTE MANTENIMENTO POSTO-LETTO” ANNO 2016 secondo le modalità previste dall’Art. 14, Comma 8 del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | |
| 087 | 2017 | 09/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO SALDO ANNO 2013 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA N° 367 DEL 12 APRILE 2013 DI RECEPIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 09/2013 del 04/02/2013. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 (Aut. 2013/239) | OPA/SEF/CS | ||
| 054/DAPE | 2017 | 09/02/17 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/16 - Det. n. 38272016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di malattie Infettive e Geriatria mesi Nov/Dic/Genn/2016/17 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 053/DAPE | 2017 | 09/02/17 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli saldo al 30% delle ore prestate nel ii semestre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 052/DAPE | 2017 | 09/02/17 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Dicembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 051/DAPE | 2017 | 09/02/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n.571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica- LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di dicembre 2016 autorizzazione di spesa n.352/16. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 23/ala | 2017 | 09/02/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 2 aprile 2015 liquidazione del danno | ||||
| 19 | 2017 | 09/02/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 5270. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | Presa d'atto del giudizio espresso dalla Commissione Medica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di L'Aquila. | UOC GRU UOC TEP | ||
| 132 | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 131 | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti relativi alla fornitura dei VACCINI di cui ai contratti informatici n. 1323/2014 e n. 838/2015, a seguito di nuovi accordi commerciali tra le società SANOFI PASTEUR MSD, SANOFI spa e MSD ITALIA srl; | 2 | 0 | Ditta Sanofi SpA; Ditta MSD ITALIA srl. | |
| 130/ABS | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 97378 PER LA FORNITURA DI N. 2 LETTINI DA VISITA ELETTRICI PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE DI ECOGRAFIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z4E1D01CA8) | 2290,86 | NICOGEN S.R.L. | ||
| 129 | 2017 | 08/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 177/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | ||
| 129 | 2017 | 08/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 177/2016 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | ||
| 128 | 2017 | 08/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DELLA DITTA SANIC SRL NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 1405323 | 1 | SANIC SRL | ||
| 127 | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORTDO QUADRO CON "LIFE TECHNOLOGIES ITALIA", AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D. L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "MATERIALE DI CONSUMO", PER L'U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE CIG Z1F1D18C69 | 1 | € 36.600,00 IVA INCLUSA | DITTA LIFE TECHNOLOGIES | |
| 126 | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEI FARMACI ESTERI “ARTESUN” E “RIAMET” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 437,00 IVA compresa | Ditta INTERFARMACI ITALIA | |
| 125 | 2017 | 08/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLE UU.OO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 5 CIG 513310436C | 1 | 0 | DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | |
| 124 | 2017 | 08/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINA N. 601 DEL 16 AGOSTO 2016, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE, DI DISPOSITIVI IN PTFE PER CHIRURGIA VASCOLARE | 5 | 149.000,00 iva esclusa | Ditta WL GORE &Associati | ||
| 123 | 2017 | 08/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC DI PNEUMATOLOGIA. | 1 | 147580,00 I.I. | DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE | ||
| 086 | 2017 | 08/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2017, in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2017/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 65 / STP | 2017 | 08/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.D.EM. DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO BM 33TE CARE SISTEM S/N 3515B00082 IN USO PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF81D32EBB] | € 300,00 | Ditta S.I.D.EM. | ||
| 050/DAPE | 2017 | 08/02/17 | dott. Achille Lococo | Santilli Maria Rita | Delibera 497/16 - Linea Prog. L3 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Neuruchirurgia mesi di Novembre-Dicembre/2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 049/DAPE | 2017 | 08/02/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione al tirocinio volontario formativo dei laureati in Medicina e Chirurgia con e senza specializzazione in Ematologia clinica e laureati in Scienze Biologiche da effettuare presso il Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’ ASL di Pescara. | Autorizzazione al tirocionio formativo volontario. | 1 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 048/DAPE | 2017 | 08/02/17 | Dott. G. Di Bartolomeo sostituto Dott.ssa L. Romandini | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con l’Associazione Onlus A.S.A.D. (Associazione Diabetici Pescara), per la realizzazione del programma denominato “Progetto di Studio della Microanatomia Retinica nel Diabete” da conseguire presso le strutture distrettuali della Città di Pescara afferenti l’U.O.S.D. di Oftalmologia Sociale Territoriale dell’Azienda USL di Pescara. | Convenzione con l'Associazione Onlus ASAD. | 5 | OPA - Collegio Sindacale - Area Distrettuale di Pescara | |
| 040/TEP | 2017 | 08/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr.370 e 61154), e riconoscimento al dirigente medico matr.(61154) della RPU ex art.5 CCNL 5/7/2006.Area dirigenza medica /veterinaria .Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | Prospetto contabile | € 29.359,62 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 039/TEP | 2017 | 08/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 74443/A.U.S.L. di Pescara. Liquidazione e pagamento del risarcimento danno per inadempimento contributivo ai fini del T.F.S. per i periodi dal 10/02/87 al 30/11/98, dal 20/06/91 al 18/02/93 e dal 31/05/93 al 18/06/93. Sentenza n. 939/2016 del 08/11/2016 resa dal Tribunale di Pescara settore lavoro e previdenza. | esecuzione sentenza | sentenza 2 prospetti contabili | € 12.632,32 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 038/TEP | 2017 | 08/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra Acconciamessa Nadia, operatore tecnico edp-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizo, con decorrenza dal 19/01/2017, a seguito di decesso avvenuto in data 18/01/2017. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto decesso | atto di morte calcolo indenittà mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 18 | 2017 | 08/02/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO, PER LE UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DI “REUMATOLOGIA” E “CHIRURGIA VASCOLARE” DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. | no | 1.090,00 | GEF | |
| 8/AFO | 2017 | 08/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 3/ALPI | 2017 | 08/02/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2017 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2017 | GEF- OPA |
| 085 | 2017 | 07/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 2_17 del 31/01/2017 del mese di GENNAIO 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 084 | 2017 | 07/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO Fattura n° FATTPA 112_16 del 31/12/2016 del mese di DICEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 047/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Elatologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: dicembre 2016 e conguaglio ottobre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 046/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Anna Rita Bellono | Attribuzione indennità di terapia intensiva alla sig.ra D.A.G. (39770) per il periodo 06/10/2011 al 31/12/2014. | attribuzione indennità | omissis | contabilità anno 2016 | OPA-- TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 045/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n.977/16 - Prog. LP7 - Del. n.898/16 - Prog. LP3 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Dicembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 044/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Novembre 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 044/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Novembre 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 043/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n.497/2016 - Determina n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Dicembre 2016. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 042/DAPE | 2017 | 07/02/17 | Dott. Valerio De Francesco | Santilli Maria Rita | dELIBERA 977/2016 - Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di dicembre 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 041/DAPE | 2017 | 07/02/17 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | dDel.497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Dicembre 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 38/DSM | 2017 | 07/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08. Mesi di DICEMBRE 2016 e GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 37/DSM | 2017 | 07/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 037/TEP | 2017 | 07/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento quota integrativa dell'indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale, pro-rata temporis, per il periodo decorrente dall'08/01/2014 e sino all'08/07/2015. | Il compenso integrativo riguarda la totalità dei componenti l'odierno Collegio Sindacale ed il precedente Collegio in carica sino al 17/03/2014. | Riferimento: - delibera ASL Pescara numero 755 del 01/09/16 - nr. 5 fatture elettroniche | € 5.786,48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 36/DSM | 2017 | 07/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di GENNAIO 2017. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 036/TEP | 2017 | 07/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Facciolini Gabriele, infermiere generico esperto cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/04/2017. | collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 035/TEP | 2017 | 07/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti mediante l'istituo della delegazione convenzionale di pagamento in relazione a contratti di finanziamento. Quantificazione oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari per l'anno 2016. | Oneri di gestione deleghe per ciascuna rata trattenuta e per atttivazione nuove deleghe | Riferimento: - Convenzioni stipulate per l'anno 2016 - Deleghe in corso - Deleghe di nuova attivazione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 22 | 2017 | 07/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1548/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.412,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21 | 2017 | 07/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 804/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.015,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17 | 2017 | 07/02/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 1 | 1344,62 | GRU;GEF | |
| 7/AFO | 2017 | 07/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “LA COMUNICAZIONE IN NEUROCHIRURGIA: RISORSE E CRITICITÀ NELL’INTERAZIONE CON IL PAZIENTE ED IN EQUIPE”, N° REG. ECM 8/1190. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 122 | 2017 | 06/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Servizio assistenza tecnica software alfa scorer web e alfa value web. affidamento. | € 18.300,00 iva inclusa | issos servizi srl | |||
| 121 | 2017 | 06/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ALFA INTES S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “ICG PULSION”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OCULISTICA E DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA CIG Z111D0F97D | |||||
| 120/A.B.S. | 2017 | 06/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 9.680,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 3° QUADRIMESTRE SETTEMBRE – DICEMBRE ANNO 2016. | 2 | € 9.680,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 119 | 2017 | 06/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA SETTORE URGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016. | 4725,58 IVA INCLUSA | DITTA BECKMAN COULTER | ||
| 118 | 2017 | 06/02/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1473244 , E AGGIUDICAZIONEALLA DITTA RADIOPROTEX DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA ANNUALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PERLA FORNITURA DI DPI ANTI RX. | 5 | 50.000,00 | ditta RADIOPROTEX | ||
| 64 / STP | 2017 | 06/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Direzione Lavori I SAL) - P.O. / Popoli - | 1 | € 10.784,80 | Ing. A. Claudio Martella | |
| 63 / STP | 2017 | 06/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alla Convenzione Consip per il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. | € 3.929,74 | Società PROGRAM FIORENTINO | ||
| 62 / STP | 2017 | 06/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento Appalto CIG Z9B1C73927 "Lavori di Riqualificazione Area Esterna del Vecchio P.O. di Pescara". | 7 | € 45.125,52 | Ditta INGEGNERIA FUTURA ENERGIA S.r.l. | |
| 040/DAPE | 2017 | 06/02/17 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 535 PEA-PES/DIP. di Ematologia Trasfusionale e Biotecnologie del 14/12/2016 - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE - Autorizzazione di spesa n. 139/2010. | rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 039/DAPE | 2017 | 06/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medcio addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2017. | Liquidazione retribuzione del personale medico di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2017. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 038/DAPE | 2017 | 06/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2017. | Liquidazione retribuzione del personale infermieristico di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2017. | 2 | bilancio 2017 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 034/TEP | 2017 | 06/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Esposito Rosa Clara, C.P.S. tecnico di radiologia cat D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/04/2017. | collocamento in quiescenza per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 033/TEP | 2017 | 06/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CORTESI VALERIO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 24 | 2017 | 04/02/17 | dott. Antonio Caponetti | dott. Alberto Cianci | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mezzanotte Franco | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 23/SPSAL | 2017 | 04/02/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Novembre- Dicembre 2016 | Liquidazione reperibilità | GEF-TEP-DIP | ||
| 116 | 2017 | 03/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA ARCHIS SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 853/2013 | 1 | ARCHIS SRL | ||
| 115 | 2017 | 03/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 87 DEL 30/01/2017 | 1 | LOMBARDA H SRL | ||
| 114 | 2017 | 03/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MEDIBERG SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 234 DEL 24/02/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE CORRISPONDENTE AL LOTTO N. 7 | 5 | MEDIBERG SRL | ||
| 113 | 2017 | 03/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEC MED E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA L’ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TERMINALI/PUNTE PER PINZE DA VITRECTOMIA PLURIUSO DA ADATTARE ALLE IMPUGNATURE DEDICATE SYNTRIFUGAL LARGE HANDLE. | 36600,00 i.i. | ditta tec med | |||
| 112 | 2017 | 03/02/17 | dott.ssa Tiziana Petrelal | Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di un servizio di supporto fiscale, finalizzato all’ottenimento di risparmi fiscali mediante attività di verifica e controllo su IRES, IVA, IRAP, unitamente alla valutazione ed eventuale riprogettazione della Contabilità Separata. Nomina commissione giudicatrice. | 0 | 0 | Dott.ssa M. Ruffini Dott. G. Barile Ing. M. De Benedictis | ||
| 083 | 2017 | 03/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 61 / STP | 2017 | 03/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip - | 1 | € 2.238,53 | Ditta AUTOPROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 60 / STP | 2017 | 03/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture i n favore della C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - Periodo I Trimestre 2016/2017 - (12/08/16 - 11/11/16) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 870.200,98 | C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA | |
| 59 / STP | 2017 | 03/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della OMNIA SERVITIA Srl Periodo I Trimestre 2016/2017 - (12/08/16 - 11/11/16) (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 915.443,04 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 35/DSM | 2017 | 03/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 571,72 – Mese di Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 571.72 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 34/DSM | 2017 | 03/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 33/DSM | 2017 | 03/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 10/02/2017 – 30/06/2017 con la REGIONE ABRUZZO (Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA. GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 21/SIAN | 2017 | 03/02/17 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | RIMBORSO DELLA SOMMA DI €.3,593,86 AL COMUNE DI PESCARA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ALUNNI CELIACI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | RIMBORSO DELLA SOMMA DI €.3,593,86 AL COMUNE DI PESCARA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER ALUNNI CELIACI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 16 | 2017 | 03/02/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15094 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett. a) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | Aspettativa per conservazione del posto | UOC Sisitemi Informativi e Telecomunicazioni UOC Trattamento Economico del Personale | ||
| 15 | 2017 | 03/02/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3070 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità a qualsiasi attività lavorativa | UOC Anestesia e RIanimazione P.O. Pescara Trattamento Economico del Personale | ||
| 6/AFO | 2017 | 03/02/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIWA CERMET IDEA S.R.L. per iL CORSO DI FORMAZIONE: “IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO D’IMPRESA PROPOSTO DALLA ISO 9001:2015”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 111 | 2017 | 02/02/17 | Dott.ssa Tizana Petrella | RETTIFICA DETERMINA N.95 DEL 31 GENNAIO 2017 | 0 | 0 | |||
| 110 | 2017 | 02/02/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | €2970,00 IVA compresa | Ditta PROFARMA Ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE | |
| 082 | 2017 | 02/02/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.N°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 58 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA SAONARA (PD) PER LAVORI DI RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z731B6CBED] | 1 | € 100,00 | Ditta GIVAS S.r.l. | |
| 57 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL R.T.I./SIEMENS HELATHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, PER IL PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. C.I.G. [ZD61D1F59F] | € 10.248,00 | R.T.I./SIEMENS HELATHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 56 / STP | 2017 | 02/02/17 | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI UROLOGIA, NEFROLOGIA E GERIATRIA ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA + REPARTO DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z0C1D1F615 | € 1.500,00 | Ditta PRONTOMED S.R.L. | |||
| 55 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE BARELLA FERNO MOD. 26.S S/N L-791779 IN USO PRESSO IL 118 SEDE DI POPOLI, ALLA DITTA SAGO MEDICA DI PIEVE DI CENTO (BO). C.I.G. ZD31CEC8FC | € 732,00 | Ditta SAGO MEDICA | ||
| 54 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 342 DEL 10.6.2016 PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA TRAVE TESTA LETTO A DUE POSTI CON TRE PRESE GAS MEDICALI PRESSO UNA STANZA SUB INTENSIVA DELL'U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, DA AFFIDARE AL R.T.I./SIEMENS H. - H.C.- PHILIPS M. S. (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z031BB4261] | € 4.480,00 | R.T.I./SIEMENS H. - PHILIPS M. S. - H.C. | ||
| 53 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO DI N. 2 INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA, EFFETTUATI DALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA A SEGUITO DI RICHIESTE URGENTI DA PARTE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [Z7B1D1F696] | € 137,25 + € 301,95 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 52 / STP | 2017 | 02/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REVISIONE DEL MOTORE ELETTRICO DELLA POMPA DEL VUOTO VC200 PRESSO LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PENNE, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z721D076C2] | 1 | € 382,01 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 032/TEP | 2017 | 02/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mesi di Novembre e Dicembre 2016 | Liquidazione indennita due componenti Organo Aziendale per i mesi di Novembre e Dicembre 2016. | scheda conteggi | € 4.324,88 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 031/TEP | 2017 | 02/02/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra De Simone Patrizia, C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 20 | 2017 | 02/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 1548/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.172,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 19 | 2017 | 02/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA. RICORSO D.I. N. 638/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.383,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 19 | 2017 | 02/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Novembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $11,631.06 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 18 | 2017 | 02/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DEI CONTI RG 1293/RG. ESECUZIONE SENTENZA N. 59/16 | € 5.106,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 18 | 2017 | 02/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Novembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,429.08 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 17 | 2017 | 02/02/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.486,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17 | 2017 | 02/02/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Novembre 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,098.39 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 16 | 2017 | 02/02/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 1 - azione 1 -"Passi D'Argento". Finalizzazione € 25.000,00 | Finalizzazione Fondi | $25,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 15 | 2017 | 02/02/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 " Programma 1 - azione 1 -"Passi". Finalizzazione € 25.000,00 | Finalizzazione Fondi | $25,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 109 | 2017 | 01/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1263/2015 DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | BURKE & BURKE SPA | |
| 108 | 2017 | 01/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ CORIN ITALIA SRL ALLA SOCIETA’ TORNIER SRL NELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | NESSUNO | CORIN ITALIA SRL- TORNIER SRL | |
| 107 | 2017 | 01/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI SACCHE E CATETERI NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 520 DEL 9/06/2016 | 1 | 44.000,00 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 106 | 2017 | 01/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 351/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE NELLE MORE DELL’AGGIDUICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | CORMAN HOSPITAL SRL ZIMMER BIOMET ITALIA SRL SMITH & NEPHEW SRL ARTRO' SRL JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA LINK ITALIA SPA MIDA-BIO SRL FIN CERAMICA FAENZA SPA ORTHOFIX SRL TAU MEDICA SRL SINTEA PLUSTEK SRL MYRMEX SPA MEDTRONIC ITALIA SPA MICROPORT SCIENTIFC SRL | |||
| 105 | 2017 | 01/02/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SET E DISPOSITIVI PER SALE OPERATORIE | 2 | 2.440,00 € | BETATEX SPA- NOVAMEDISAN ITALIA SRL | |
| 104 | 2017 | 01/02/17 | dott.ssa tiziana petrella | dott.ssa daria rapino | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO DISPOSITIVI E SET PER SALE OPERATORIE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 4 | LOHMANN & RAUSCHER SRL MON & TEX SRL BENEFIS SRL MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | ||
| 103 | 2017 | 01/02/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 120672, PUBBLICATA SUL MEPA E , PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LORENZATTO SRL E SOTTOSCRIZION CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI LETTINI PORTAPAZIENTE IDONEI ALLE PROCEDURE ENDOSCOPICHE PER LE ESIGENZE DELLE UO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLA ASL DI PESCARA | 5 | € 100.000,00 i.e. | DITTA LORENZATTO | ||
| 102 | 2017 | 01/02/17 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N.1128361 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA CARDIOLINE SPA LA FORNITURA DI N. 7 SISTEMI PER PROVE DA SFORZO WIRELESS/WIRELESS-BLEUTOOTH -MODELLO CUBESTRESS PACKAGE IEC HD-, DA DESTINARE AGLI AMBULATORI DEL SERVIZIO TSAS: N.3 SEDE DI PESCARA, N.1 SEDE DI PENNE, N.1 SEDE DI TOCCO DA CASAURIA, N.1 SEDE DI SCAFA, N.1 SEDE DI CITTÀ S. ANGELO. | 5 | € 31528,00 | ditta cardioline | ||
| 101 | 2017 | 01/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016, DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.000,00 IVA INCLUSA | DITTA BIOLIFE DITTA MEDICAL SYSTEMS DITTA DIESSE | ||
| 100 | 2017 | 01/02/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI SIRINGHE PER EMOGASANALISI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 3 | € 18.056,00 IVA INCLUSA | DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA | |
| 99/A.B.S. | 2017 | 01/02/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA , AI SENSI DELL’ART.311 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 4), DEL DPR 5 OTTOBRE 2010 N.207, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA “ZUCCATO HC SRL” DI VERONA (CONTRATTO N.723/2012). | 0 | 13.000,00 | O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 51 / STP | 2017 | 01/02/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Franco D'INTINO | Procedura, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale per verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di "Livello 1 - 2" ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sull'edificio di proprietà della ASL sito alla Via Rigopiano n. 85 in Pescara. Determina di ammissione/esclusione offerenti. | 2 | - Ing. D'IPPOLITO Tiziano - Ing. Francesco Paolo DI CESARE | ||
| 037/DAPE | 2017 | 01/02/17 | dott. Valerio Cortesi | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi residui 2015 in favore dei dipendenti della ASL di pescara dal 1° Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015, componenti del Comitato Etico e della Segreteria Tecnico-Scientifica-Amm.va delle Province di Chieti e Pescara. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 036/DAPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 035/DAPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 034/DAPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidzione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 033/DAPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 032/DAPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 19 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 32/DSM | 2017 | 01/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.582,44 relativa al mese di DICEMBRE 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.582,44 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 031/DASPE | 2017 | 01/02/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 31/DSM | 2017 | 01/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 8.196.67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo AGOSTO/DICEMBRE 2016. Rif.to Determina n.174/DSM del 17/05/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 8.196.67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 30/DSM | 2017 | 01/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Dicembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 29/DSM | 2017 | 01/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 28/DSM | 2017 | 01/02/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 98 | 2017 | 31/01/17 | “Fornitura in locazione di sistemi antidecubito e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze dell’AUSL di Pescara”. Determinazioni. | € 7.600,00 I.I.5 | DITTA Zuccato HC Srl | ||||
| 95 | 2017 | 31/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | ACQUISIZIONE CHIAVI IN MANO DI N.2 TAC 128 STRATI DA INSTALLARE PRESSO LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 1 | 0 | Dott. Guido D'ONOFRIO Dott. Angelo CASTELLANO Dott. Lorenzo MIGLIORATO | ||
| 94 | 2017 | 31/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Utilizzo, mediante affidamento di appalti specifici, dell’Accordo quadro sottoscritto con la Ditta Manpower Srl di Milano, in esito a deliberazione del Direttore Generale n.826 del 05.08.2013. | 158.600,00 i.i. | ||||
| 93 | 2017 | 31/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE – UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA -, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI (INCLUSO IL MATERIALE DI CONSUMO, PER LA CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO RETINICA, PER LA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | 0 | DOTT. MODESTO LANCI DOTT. GIANLUCA LAPI DOTT. RENATO MARRONCELLI | |
| 92 | 2017 | 31/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, PRESSO LA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | 0 | DOTT. ANGELO DI NICOLA DOTT.SSA ANTONIETTA FRACASSI DOTT. GUIDO D'ONOFRIO | |
| 91 | 2017 | 31/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STERIMED IN ESITO A DETERMINA N.375 DEL 18 MAGGIO 2016 | 0 | 5000,00 i.e | ditta sterimed | ||
| 081 | 2017 | 31/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest s.n.c., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Dicembre 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 080 | 2017 | 31/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 50 STP | 2017 | 31/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. VINCENZO LO MELE | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2017 veicoli di proprietà. Scadenza 31.12.2017 . Bonifico Bancario | 1 | € 5.077,90 | DELEGAZIONE ACI di Penne | |
| 49 / STP | 2017 | 31/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativamente all'appalto integrato per l'affidamento dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature sulla base di Progetto Preliminare CIG 582649716E - CUP 40000300008" - CIG 6877227341. Determina di ammissione/esclusione offerenti. | 4 | n. 5 Ditte | ||
| 48 STP | 2017 | 31/01/17 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE SULLE QUIETANZATRICI AUTOMATICHE AZIENDALI MATR. nn. 10454/10458 ALLA DITTA DATA4 Srl DI SAN BONIFACIO (VR). C. I. G. [Z051D2600C] | € 11.346,01 | DITTA DATA 4 SRL di San Bonifacio (VR) | ||
| 030/DAPE | 2017 | 31/01/17 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 867 del 03/08/2015 Autorizzazione 336/2015 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo ottobre-dicembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 030/TEP | 2017 | 31/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi.Liquidazione e Pagamento compensi ed esborsi della procedura esecutiva direttamente al procuratore antistatario Avv. Corrado Piscione su procedimento 1174/2016 R.G Tribunale Ordinario di Pescara - SEM | Saldo fattura avvocato Corrado Piscione TD01 - 8 del 30/01/2017 | Atto di assegnazione Fattura del procuratore prospetto contabile | € 1.446,96 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 029/TEP | 2017 | 31/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Marchesani Evanio, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione rapporto di lavoro ai sensi art. 22 della legge 183/2010. | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 27/DSM | 2017 | 31/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento al CENTRO DAI di Città della Pieve Asl Umbria 1 della somma complessiva di €. 15.336,00 per fatture relative al ricovero dell’utente D.D.A. nel periodo 03/07/2016 – 29/09/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 15.336,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 26/DSM | 2017 | 31/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 25/DSM | 2017 | 31/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 2295,24 per i mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 7/ML | 2017 | 31/01/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | € 77,45 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 6/ML | 2017 | 31/01/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese DICEMBRE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | € 36.545,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 5/ML | 2017 | 31/01/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di DICEMBRE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | € 3.113,64 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 4/ML | 2017 | 31/01/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di DICEMBRE 2016 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | € 302,72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 3/ML | 2017 | 31/01/17 | Dott. Ildo Polidoro | Dott. ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo NOVEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 1.769,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 3 | 2017 | 31/01/17 | Liquidazione fatture Fastweb S.p.A. relative alla delibera n. 1154 del 20/10/2014. Importo di € 37.551,08 IVA inclusa. C.I.G. [Z9F1137FC6] | ||||||
| 1 | 2017 | 31/01/17 | Liquidazione della somma di € 7.171,78 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 1° bim. 2017 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 90 | 2017 | 30/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRSTOL-MYERS-SQUIBB srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OPDIVO”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DELIBERA N. 432/2016. | 1 | € 44.000,00 IVA inclusa | ditta BRISTOL-MYERS-SQUIBB | |
| 89 | 2017 | 30/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “KIDROLASE” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | Ditta JAZZ HEALTHCARE | |
| 88 | 2017 | 30/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
| 87 | 2017 | 30/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI-CIG 6456949ADE – REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI N. 3 E 4 DISPOSTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 568/2016 | 2 | LOMBARDA H SRL | ||
| 86 | 2017 | 30/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N. 2.6 RICOMPRESO NELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 1431 DEL 22/12/2014 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” - CIG 61074077B0 | 3 | 146.400,00 € | FIMAS SRL | ||
| 079 | 2017 | 30/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 - aut. n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 078 | 2017 | 30/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n° 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 077 | 2017 | 30/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 028/TEP | 2017 | 30/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Gennaio 2017 Voce: Altri debiti Diversi. | prospetti | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 027/TEP | 2017 | 30/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Gennaio 2017. | € 930.449,32 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 24/DSM | 2017 | 30/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 16ala | 2017 | 30/01/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 11 settembre 2015 liquidazione del danno | ||||
| 010/TEP | 2017 | 30/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2017 | Con riferimento al conferimento di numero 50 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui una sospesa dal 02 12 2016 | nr. 29 fogli allegati | 90.705,03 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 4/ADMNS | 2017 | 30/01/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | AUT.SPESA 323/2015 - SERVIZIO CURE DOMICILIARI dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE DA SPECIALISTI DIPENDENTI - secondo semestre 2016 | elenco medici specialisti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - T.E.P. - COLLEGIO REVISORI | |||
| 01/ADV Penne | 2017 | 28/01/17 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (Distinta 4/16). | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 85 | 2017 | 27/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM n. 724/2016 DERIVANTE DALLA DDELIBERA N: 441/2016 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | Ditta EG spa | |
| 84/A.B.S. | 2017 | 27/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEDA – GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE”, SPA IN FIRENZE, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE FASI DI COLLAUDO E AVVIO DEL NUOVO CONTRATTO CON L’OPERATORE AEREO INAER AVIATION ITALIA. | 473336,00 | DITTA: - GEDA GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE SPA UFFICI: O.P.A. - G.E.F. - C.S. | ||
| 83 | 2017 | 27/01/17 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2,LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CITY OFFICE DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L'AMBULATORIO DI FARMATOSSICOLOGIA E QUALITA' ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 2626,00 | DITTA CITY OFFICE | |||
| 82 | 2017 | 27/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Procedura di gara per individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio di bar – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il Presidio Ospedaliero di Pescara. Nomina commissione giudicatrice. | | 0 | 0 | Presidente: Dott. Antonio Caponetti Commissario: Dott. Rossano Di Luzio Commissario: Sig. Franco Patanè | |
| 81/A.B.S. | 2017 | 27/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1. PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO; 2. PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI QUATTRO ACCORDI QUADRO, PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NONCHÉ OGNI ALTRO SEVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA, AVEZZANO – SULMONA - L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO. CIG Z7F1D0CD9A | 8 | 2.712,91 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI & C. SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - PIEMME SPA O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 076 | 2017 | 27/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 026/TEP | 2017 | 27/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Determinazione TEP 80/2016 – Ulteriori provvedimenti. | Conguagli esecuzione sentenza tribunale Pescara 830/2015 | scheda conteggi | € 527,52 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Leg. ed Assic. |
| 025/TEP | 2017 | 27/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per il mese di Gennaio 2017. | Liquidazione indennita componente Organo Aziendale per il mese Gennaio 2017. | schede conteggi | € 1.279,09 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 024/TEP | 2017 | 27/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef-Stipendi mese Gennaio 2017. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 6.937.118,24 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 23/DSM | 2017 | 27/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N.64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 22/DSM | 2017 | 27/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2677,78 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2677,78 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 21/DSM | 2017 | 27/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, fino al 30/06/2017 | CONVENZIONE | 4 | €. 20.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 13/DIP | 2017 | 27/01/17 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/11/2016 – 30/11/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/11/2016 – 30/11/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 1 | 2017 | 27/01/17 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa CUP di Popoli relativo al mese di DICEMBRE 2016 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA Collegio Sindacale Servizio Economico Finanziario | |
| 80 | 2017 | 26/01/17 | dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA BBRAUN AVENTE AD OGGETTO FERRI CHIRURGICI MONOUSO. | 1 | 40000,00 | DITTA BBRAUN | ||
| 79 | 2017 | 26/01/17 | RETTIFICA DETERMINA N.72 DEL 24 GENNAIO 2917 | 1 | |||||
| 78 | 2017 | 26/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Pacchetto ERICA e rinnovi” (GIUNTI O.S. S.r.L.), per il Centro Alzheimer dell’Azienda U.S.L. di Pescara CIG Z301CDB2B8 | |||||
| 77/A.B.S. | 2017 | 26/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS DELLA LA FORNITURA DI VALVOLE ENDOBRONCHIALI PIU’ KIT E PALLONCINO DI MISURAZIONE. CIG Z7318C060D | 1 OFFERTA ECONOMICA | 24.000,00 | DITTA: OLYMPUS ITALIA SRL DR. LOCOCO CHIRURGIA TORACICA FARMACIA OSPEDALIERA UFF. O.P.A. - G.E.F. - C.S. | |
| 76 | 2017 | 26/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE – CONFERMA AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 5.1 IN FAVORE DELLA DITTA HAROL SRL DISPOSTA CON DELIBERA N. 661/2016 | HAROL SRL | |||
| 075 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 074 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 073 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 072 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 071 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI SAS: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 070 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Casa di Cura privata Villa Serena del Dott. L. Petruzzi s.r.l.. Liquidazione somme dovute a seguito Scrittura privata di transazione del 23/01/2017 Repertorio n.200/32 del 23/01/2017. | voci di conto 1001020309 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 069 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. m. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 068 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI SRL: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 067 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 066 | 2017 | 26/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 47 / STP | 2017 | 26/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 67/PA del 30.09.2016 emessa dalla ditta Palano S.r.l. di Martano (LE) per la fornitura di n. 5 incontri elettrici per maniglioni antipanico, per le esigenze del servizio di Farmacia del P.O. di Pescara. CIG Z861ADA0E7. | 1 | € 809,78 | Ditta PALANO S.r.l. | |
| 46 / STP | 2017 | 26/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE BASSETTI MATR. PE334 N. IMP. 10943 IN USO PRESSO IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZF81AE20B2] | 1 | € 10.370,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 45 / STP | 2017 | 26/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione imposta di registro contratto locazione rep 200/493 INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. | € 1.574,00 | INPS ex Gestione INPDAP | ||
| 029/DAPE | 2017 | 26/01/17 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Sanzone Patrizia | Delibera n. 1226 del 06/12/2013 - Progetto di ricerca " microvescicles (MVs) in Human epatocellular carcinoma (HCC): potential for diagnostic and therapeutic applications" - Rimborso spese per partecipazione a convegno. | Rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 20/DSM | 2017 | 26/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 2.722,57 per il mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.722,57 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 19-DSM | 2017 | 26/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 8.009,99 mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 8.009,99 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 18/DSM | 2017 | 26/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825.40 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 14 | 2017 | 26/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 8400. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. a) del CCNL Integrativo, Area Medico e Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senzxa retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per assunzione a tempo indeterminato presso altra AUSL. | UOC GRU UOC TEP UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Popoli | ||
| 13 | 2017 | 26/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE a tempo indeterminato matr. n. 1780. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Comparto Sanità - Dirigenza Medica - Veterinaria del 10/02/04. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali | UOC GRU UOC TEP UOC Chirurgia Pediatrica P.O. Pescara | ||
| 12 | 2017 | 26/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Proroga aspettativa per incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEPP P.O. Popoli | ||
| 12/ACONS | 2017 | 26/01/17 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Camplone Claudia | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 11/VET | 2017 | 26/01/17 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2016. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2016. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 1/ADPE | 2017 | 26/01/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Dicembre 2016. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 169,70 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 75/A.B.S. | 2017 | 25/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA, DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO DELLA DURATA DI UN MESE, DI UN DISPOSITIVO LIFEVEST (WCD-4000, RDM: 143804/R;. CND: Z12030503). | 3744 | ZOLL MEDICAL U.T.I.C. | ||
| 74 | 2017 | 25/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA N. 981/ABS DEL 28/12/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CORRISPONDENTI AI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 661/2016 – REVOCA LOTTO N. 4 | ||||
| 74 | 2017 | 25/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA N. 981/ABS DEL 28/12/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CORRISPONDENTI AI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 661/2016 – REVOCA LOTTO N. 4 | ||||
| 065 | 2017 | 25/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 064 | 2017 | 25/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 063 | 063 | 25/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da SETTEMBRE ad OTTOBRE 2016. | Voci di conto 0702010805,0702010806 autoriz.267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 44 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. CALCAGNI ROBERTO per verifiche vulnerabilità sismica e progetto di miglioramento sismico - c/o il Presidio Ospedaliero di Popoli (Determina n. 1/16) CIG 6457559244. | 1 | € 49.690,32 | Studio Tecnico Ing. CALCAGNI Roberto | |
| 43 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società D.LLAR 3 per canone di locazione locali - Periodo: Gennaio/Marzo 2017 | 1 | € 42.090,00 | Società D.LLAR 3 S.r.l. | |
| 42 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Periodo: Gennaio - Febbraio 2017). | 1 | € 5.185,00 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 41 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Periodo: Gennaio - Febbraio 2017). | 1 | € 5.185,00 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 40 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali I Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LLAR 3 | ||
| 39 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali I Trimestre 2017 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | € 144,00 | Società D.LLAR 3 | ||
| 38 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Delibera n. 800/15 - CIG 6314482B61). Aut. 73/73 - | 1 | € 18.592,36 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 37 / STP | 2017 | 25/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta CORAZZINI COSTRUZIONI (DETERMINA N. 209 / 16 - CIG 6606319AE4) | 1 | € 20.259,08 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 023/TEP | 2017 | 25/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Iorio Piero, C.P.S. Infermiere cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/02/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- gestione dipendenti pubblici, ai fini del pagamento del trattamento e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
| 022/TEP | 2017 | 25/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott.ssa Di Berardino Diomira, Dirigente Psicologa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competentesede territoriale I.N.P.S.- gestione dipendenti pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
| 17/DSM | 2017 | 25/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 1.245,08 – Mesi di Novembre e Dicembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 15 | 2017 | 25/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitlli | PROCURA DELLA REPUBBLICA PROC. PEN. 10908/09 E 7260/10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 28.519,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 14 | 2017 | 25/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI | € 2.654,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 13 | 2017 | 25/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1514/16 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 12 | 2017 | 25/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.995,07 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 11 | 2017 | 25/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 3759/15. RIMBORSO ACCONTO SPESE LEGALI | € 250,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 2/ADMNS | 2017 | 25/01/17 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKETS dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE - MESE DI DICEMBRE 2016 | elenco richiedenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 2017 | 25/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara”. Affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. | 1 | DITTA TECNORAD | ||||
| 72 | 2017 | 24/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDIVAL AVENTE AD OGGETTO PLACCHE PER ARTIC SUN 2000 | 1 | 39900,00 i.e. | DITTA MEDICAL VALEGGIA | ||
| 71 | 2017 | 24/01/17 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | OGGETTO: ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI E MEZZI PER INTERVENTI DI MAXILLO FACCIALE- PROROGA CONTRATTO. | 0 | ||||
| 70 | 2017 | 24/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINA N. 575 DEL 29.07.2016, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA BIENNALE, DI DURA MADRE SINTETICA E DI DERIVAZIONE BIOLOGICA PER NEUROCHIRURGIA SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI. | 5 | € 154.960,00 i.i. | DITTA FIMAS DITTA NEUROMED | ||
| 69 | 2017 | 24/01/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI N. 4 FRIGORIFERI PORTATILI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DEL P.O. DI PESCARA | ||||
| 68/ABS | 2017 | 24/01/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SACCHE PER CADAVERI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z171D06DEB) | SAGO MEDICA S.R.L. | |||
| 062 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 061 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 060 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (30%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL’ANNO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 059 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: SOCIETA’ DELLE TERME S.p.a. “TERME di CARAMANICO” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (30%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL’ANNO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 058 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di DICEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 autoriz.268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 057 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di DICEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 autoriz.268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 056 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 055 | 2017 | 24/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 36 / STP | 2017 | 24/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. DI PENNE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE NEL P.O. E D.S.B. DI PENNE. C.I.G. [ZAF1BFF5B1] - RETTIFICA DETERMINA N. 662/STP DEL 14 NOVEMBRE 2016. | 1 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | ||
| 021/TEP | 2017 | 24/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Gennaio 2017. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate a Gennaio 2017. | Specifica Trattenute e Versamenti ai creditori. | € 15.218,37 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 020/TEP | 2017 | 24/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Passaggio del rapporto di lavoro non esclusivo Dirigenti Medici a far data dal 01/01/2017. | Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo di alcuni medici | Prospetto / Elenco | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 019/TEP | 2017 | 24/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Passaggio del rapporto di lavoro esclusivo Dirigenti Medici a far data da 01/01/2017. | Attribuzione indennità di rapporto esclusivo ad alcuni medici | Allegato contabile | €. 92.359,11 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 018/TEP | 2017 | 24/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 61026,60939,7120 e 6800), in esecuzione delle deliberazioni n. 784 del 15/9/2016, n. 1117 del 22/12/2016 e n. 1152 e n. 1153 del 29/12/2016. | riconoscimento incarico | € 11.604,71 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 017/TEP | 2017 | 24/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.820,40, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Gennaio 2017. | Mensilità Gennaio 2017: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 33.820,40 | Distinta di Contribuzione Distinta di versamento | €. 33.820,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 10 | 2017 | 24/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 5777/2011. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 7.944,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 10/VET | 2017 | 24/01/17 | dott. Fabrizio Lodi | Vincenzo Acerbo | Incremento dei Controlli di sicurezza alimentare. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale. | 48540,00 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAOA, Collegio Sindacale | ||
| 09 | 2017 | 24/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.155,63 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 9 | 2017 | 24/01/17 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 - "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo della eliminazione o del significativo contenimento" Integrazione alla Det 199/DIP del 07/11/2016 per € 6.907,58 per acquisto autovetture | Finalizzazione Fondi | $6,907.58 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale . | ||
| 08 | 2017 | 24/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSI RRGG 3500 E 3502/16 | € 11.044,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 07 | 2017 | 24/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 9.7.10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.600,65 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 5/AFO | 2017 | 24/01/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE “CORSO BASE BOBATH” II MODULO. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 3/DAPN | 2017 | 24/01/17 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di novembre 2016. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 1/MEDPEN | 2017 | 24/01/17 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Dicembre 2016, alla Dottoressa E.M. M., psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 67 | 2017 | 23/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CEPHEID AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA, (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 232 DEL 21.03.2016, CONTRATTO N. 402/2016 CON SCADENZA AL 20.03.2017- CIG 6632593CE1. | 0 | 0 | DITTA CEPHEID | |
| 66 | 2017 | 23/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA LOHMANN & RAUSCHER SRL DELLA FORNITURA DI TELI PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DELLA U.O. DI ORTOPEDIA | 1 | 8.540,00 € | LOHMANN & RAUSCHER SRL | |
| 65 | 2017 | 23/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1294/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | OLYMPUS ITALIA SRL | ||
| 64 | 2017 | 23/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO OLIAMM N. 1340/2016 DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 9.264,39 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 63 | 2017 | 23/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 379/2016 DELLA DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | ||
| 054 | 2017 | 23/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 016/TEP | 2017 | 23/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Gennaio 2017 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Gennaio 2017 a numero 10 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara | Nr. 2 allegati | € 17.538,89 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 015/TEP | 2017 | 23/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2016 – 01/10/2016 – 30/09/2017) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016. | €. 10.104,33 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Risorse Umane | ||
| 014/TEP | 2017 | 23/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento stipendi di Gennaio 2017 | prospetti contabili | € 6.240.824,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 013/TEP | 2017 | 23/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipen- denti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese Gennaio 2017. | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti. | prospetti contabili | € 41.517,68 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 012/TEP | 2017 | 23/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Gennaio 2017 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 11 allegati nonché documentazione di spesa | € 31.914,19 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 4 | 2016 | 23/01/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 15,762.03 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 3 | 2016 | 23/01/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 11,120.47 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 2 | 2016 | 23/01/17 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 18,702.11 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 2/ADMM | 2017 | 23/01/17 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autyorizzazione di spesa n° 324/2015 ). Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti al di fuori dell'orario di servizio nel quarto trimestre 2016 . | Compensi per prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di lavoro | |||
| 1 | 2016 | 23/01/17 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | 389,026.72 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 62 | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Provvedimento per la fornitura del vaccino NIMENRIX – Incremento economico del contratto n. 1012/2016. | 1 | € 32.000,00 IVA compresa | Ditta PFIZER srl | |
| 61 | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI FARMACI VARI DI CUI AL CONTRATTO OLIAMM N. 814/2016. | 1 | € 43890,00 IVA inclusa | ditta JANSSEN-CILAG | |
| 60/A.B.S. | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELIBERA N. 1143 DEL 29.12.2017 | PA -GEF -C.S. | |||
| 59 | 2017 | 20/01/17 | ACCORDO QUADRO DELLA DITTA MASIMO EUROPE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SUTURIMETRI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | MASIMO EUROPE LTD | ||||
| 58 | 2017 | 20/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “POSACLIP PER APPARECCHIATURA TEM”, per il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara CIG Z491CA7714 | |||||
| 57 | 2017 | 20/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “AZIENDE CHIMICHE RIUNITE - Angelini Francesco ACRAF S.p.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “AMUKINE MED”, PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE MEDICA DEI PP.OO. DELL’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA (CIG Z2D1CE1CC8) | |||||
| 56 | 2017 | 20/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “OLYMPUS ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SPAZZOLINI CITOLOGICI PER BRONCOSCOPIO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z1B1CDBFB0 | |||||
| 55 | 2017 | 20/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MEDIVA VALEGGIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RISCALDATORI RADIANTI PER NEONATI MOD. PANDA WARMER”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL P.O. DI PESCARA CIG Z461CE614A | |||||
| 54 | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “KYPROLIS”. | 1 | €39.600,00 IVA esclusa | Ditta AMGEN EUROPE | |
| 53 | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “CYSTADROPS”. | 1 | € 39.990,00 IVA esclusa | Ditta ORPHAN EUROPE | |
| 053 | 2017 | 20/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 52 | 2017 | 20/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : AGGIUDICAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART 36, , PUNTO 2, LETT. B), DEL D. LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA IN SERVICE, DI N. 3 APPARECCHIATURE (TIPO POINT OF CARE), COMPRENSIVA DI SOMMINISTRAZIONE DELLE RELATIVE STRISCE CON ZONE REATTIVE, PER ESEGUIRE I TEST CHIMICO-FISICI DELLE URINE IN URGENZA, A 10 PARAMETRI, PER I LABORATORI ANALISI DI PESCARA, PENNE E POPOLI. | 1 | € 12.200,00 IVA INCLUSA | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 052 | 2017 | 20/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da OTTOBRE a NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 051 | 2017 | 20/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 050 | 2017 | 20/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "RUTOLO DOTT.SSA M. ELEONORA" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMB. LI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 049 | 2017 | 20/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMB. LI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/196 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 35 / STP | 2017 | 20/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p..A. (Periodo: DICEMBRE 2016). Bonifico bancario. Scadenza: 14.02.2017. | 1 | € 10.289,00 | KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
| 34 / STP | 2017 | 20/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Pagamento a favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara x Accisa sull'Energia Elettrica del Gruppo Elettrogeno P.O./PE- | € 1.459,16 | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI di Pescara | ||
| 028/DAPE | 2017 | 20/01/17 | Dott. Valerio Cortesi - Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione della Professoressa Manuel Antonia Rosa Tyivava, candidata prescelta dalla Direzione Scolastica Provinciale della Huila nella Repubblica dell’ Angola, a svolgere uno stage di formazione teorica e pratica presso le strutture del P.OO. di Pescara sulla qualità nutrizionale degli alimenti, la loro composizione, le norme dietetiche e igieniche relative. | Autorizzazione a stage di formazione teorica e pratica. | 2 | 0 | OPA - Collegio Sindacale. |
| 011/TEP | 2017 | 20/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2017. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 fogli allegati | € 7.418,47 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 8 | 2017 | 20/01/17 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione competenze operatori SPSAL ai sensi della delibera n.1059 del 18/10/2012 avente per oggetto "Progetto per effettuazione delle verifiche periodiche S.P.S.A.L." anno 2015 | liquidazione compensi | 6155,59 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 2/ML | 2017 | 20/01/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo AGOSTO _ NOVEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 6354,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 1/ML | 2017 | 20/01/17 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, DOTT. E.B. per il mese di NOVEMBRE 2016 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 2153,88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 1/UPPSI | 2017 | 20/01/17 | ing. Antonio Busich | Liquidazione competenze per prestazioni svolte al di fuori dell'orario di servizio dal dott. Emidio Di Ninni | 3 | 14000,00 | Dr. Emidio Di Ninni | ||
| 51 | 2017 | 19/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Presa d’atto mutamento ragione sociale Ditta Netribe Communications srl affidataria servizi di realizzazione e manutenzione, con contratto di durata triennale, del sito web di questa Azienda sanitaria, compresa l’attività di recupero dati dall’attuale sito. | NESSUNO | KALIMERA SRL | |||
| 50/ABS | 2017 | 19/01/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 91439 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI “ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO CON RELATIVO RIBBON” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z631CD6257) | 12.200 | HITECO S.R.L. | |||
| 49 | 2017 | 19/01/17 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA, DI UN HOLTER DINAMICO PER LE ESIGENZE DELL’ U.O. DI MEDICINA DELLO SPORT DEL P.O. DI PESCARA. | ||||
| 48 | 2017 | 19/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 380/2016 DELLA DITTA BOLTON MEDICAL SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BOLTON MEDICAL SRL | ||
| 048 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTUTA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 047 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTUTA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA CLINITEST SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 046 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LAB. "IGEA DI F. CIAMARONE SAS" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 045 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DOVIM SAS" DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 044 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da OTTOBRE a NOVEMBRE 2016 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 043 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA DR.SSA ADRIANA ORLANDI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 042 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz.269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 041 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 040 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2016. | voci di conto 07020100405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 039 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2016. | voci di conto 0702010805,0702010806autori. 267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 038 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CREST s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 037 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 036 | 2017 | 19/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci conto 0702010809autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 33 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 9.290,71 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 32 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara Sez. di Popoli. Periodo: 2015 e Settembre - Novembre 2016. | 1 | € 283.886,37 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 31 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 387 del 01.08.2016 emessa dalla ditta MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.r.l. di Ferrara (FE) per la fornitura di n. 500 Cartelli di Video Sorveglianza per le esigenze della ASL di Pescara. CIG Z9B19705F4 | 1 | € 2.525,40 | Ditta MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.r.l. | |
| 30 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | AGGIORNAMENTO SULLA CELLA DI MANIPOLAZIONE MARCA COMECER MOD. ELIZA S/N 38D1M, IN USO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE] | € 7.076,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MERDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 29 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE IN USO C/O I DD.SS.BB. DI PIANELLA E CIITA' SANT'ANGELO, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z6D1CCC829] | € 806,42 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 28 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 660/16 - CIG ZA31BF5D6D). | 1 | € 13.999,50 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 27 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE (Determina n. 681/16 - CIG ZA31C10016). | 1 | € 13.420,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 027/DAPE | 2017 | 19/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 26 / STP | 2017 | 19/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Novembre). | 1 | € 7.466,40 | Ditta S & G s.n.c. | |
| 026/DAPE | 2017 | 19/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 025/DAPE | 2017 | 19/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 024/DAPE | 2017 | 19/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 16/DSM | 2017 | 19/01/17 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 956,35 per il mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 956,35 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 11 | 2017 | 19/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 61024. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del CCNL Integrativo del 20/09/01 -. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. | UOC GRU UOC TEP UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria P.O Pescara | ||
| 009/TEP | 2017 | 19/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. Petricone Sandro, Dirigente Sociologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2017. | Presa d'atto del raggiungimento del limite di età del Dr. Petricone Sandro. Collocamento a riposo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 03 | 2017 | 19/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PEN. N. 7482/09 . LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 7.943,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 02 | 2017 | 19/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PEN. N. 6547. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.217,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 01 | 2017 | 19/01/17 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA - OPPOSIZIONE ORDINANZA DEL 9.5.2014. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.344,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 035 | 2017 | 18/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 034 | 2017 | 18/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del periodo: APRILE-NOVEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | |
| 25 / STP | 2017 | 18/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HELATHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 01 APPARECCHIATURA IN USO PRESSO IL D.S.B. DI CEPAGATTI, ESCLUSA DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z751CEED6B] | € 244,00 | R.T.I. / SIEMENS HELATHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 24 / STP | 2017 | 18/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 303,83 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLE P.A.T. N. 92194392 E N. 92194396, PER ISTITUZIONE DI NUOVI APPARECCHI RX. SCADENZA PAGAMENTO: 16.1.2017. | € 303,83 | INAIL di PESCARA | ||
| 23 / STP | 2017 | 18/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, identificata dal CIG ZA11CF48B2, attivata a seguito di indagine di mercato, per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori da effettuare presso i locali ex cartelle cliniche per il trasferimento del Servizio di Traumatologia e presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva | 2 | € 17.000,00 | Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI | |
| 22 / STP | 2017 | 18/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 7.930,00 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 10/GRU/PESCARA | 2017 | 18/01/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE DOTT.SSA VIDETTA SONIA. | 2 | DIR.STR., U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIREZIONE SANITARIA P.O. | ||
| 6/ala | 2017 | 18/01/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione premi assicurativi polizze ausl pescara (lotti n. 1, n. 2, n. 3, n.4 e n. 5) proroghe dal 31 dicembre 2016 al 30 aprile 2017 | ||||
| 5/ala | 2017 | 18/01/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro dell'1 gennaio 2013, liquidazione del danno | ||||
| 4/ala | 2017 | 18/01/17 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 settembre 2014, liquidazione del danno | ||||
| 2/TS | 2017 | 18/01/17 | dott. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 57 del 07 Dicembre 2016 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al Periodo Gennaio –Novembre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2/ALPI | 2017 | 18/01/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Dicembre 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 1/TS | 2017 | 18/01/17 | dott. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Liquidazione e pagamento Note di Addebito Novembre e Dicembre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 47 | 2017 | 17/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del prodotto dietetico denominato commercialmente “NEUTRAFENIL”. | 2 | € 20000,00 IVA esclusa | Ditta PIAM FARMACEUTICI | |
| 46 | 2017 | 17/01/17 | DOTT.SSA Tiziana Petrella | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE, CON DUE OPERATORI – UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZI DI TRASPORTO CON AMBULANZA. | 0 | ||||
| 45 | 2017 | 17/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | DETERMINA N.403 DEL 19.06.2015. RETTIFICA | 0 | |||
| 44 | 2017 | 17/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento diretto della fornitura del medicinale “SMOFLIPID”. | 0 | €2.000,00 IVA esclusa | Fresenius Kabi Italia | |
| 43 | 2017 | 17/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 11 E DELL’ART.59 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N.163, PER L’ACQUISIZIONE DI PRODOTTO ANTICALCARE/BRILLANTANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MACCHINE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I PP.OO DELLA ASL DI PESCARA | 0 | 0 | Ditta PRONTOMED | |
| 023/DAPE | 2017 | 17/01/17 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita mercurio | Liquidazione fattura elettronica emessa dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo di € 7.940,90. | liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 21 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LA FORNITURA DI N.1 COLONNA BADGE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. C.I.G. [ZB01BF5FF3] | 1 | € 164,70 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | |
| 20 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE BADGE ED ELETTROSERRATURE SUL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZB01BF5FF3] | 1 | € 3.256,99 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | |
| 19 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip - (CIG 2971192134). | 1 | € 13.346,13 | Ditta ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIANA S.r.l. | |
| 18 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip. | 1 | € 17.931,89 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 17 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 3.050,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 16 / STP | 2017 | 17/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 1.864,46 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 15/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 15 / STP | 2017 | 17/01/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Servizio Tecnico di Valutazione / Verifica Strutturale e Sismica Locali P.O. Pescara ove allocare due nuove TAC 128 (servizio inferiore ad € 1.000) - CIG Z311CF56A1 | VEDI OGGETTO | PREVENTIVO-OFFERTA DEL 27.12.2016 ING. MARCO PASQUALINI + INVITO PROT. N. 2555/STP/19.12.2016 | € 999,99 + iva 22% | Ing. Marco Pasqualini di Pescara |
| 14/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 14 / STP | 2017 | 17/01/17 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Servizio Tecnico di Valutazione / Verifica Strutturale e Sismica Locali P.O. Penne ove allocare la nuova TAC (servizio inferiore ad € 1.000) - CIG Z481CF3B7E | VEDI OGGETTO | PREVENTIVO-OFFERTA DEL 24.12.2016 ING. MIRCO IEZZI + INVITO PROT. N. 2533/STP/15.12.2016 | € 999,99 + iva 22% | Ing. Mirco Iezzi di Silvi (Te) |
| 13/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 12/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 11/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Dicembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 10/DSM | 2017 | 17/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 1147,62 mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 42 | 2017 | 16/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Presa d’atto del subentro, a seguito di cessione di ramo d’azienda, della società Ascensia Diabetes Care Italy Srl, alla società Bayer S.p.A, nella posizione di aggiudicataria del contratto d’appalto attualmente in corso di esecuzione stipulato con la ASL di Pescara, avente ad oggetto: accordo quadro per la fornitura di strisce reattive e sistemi di lettura rapida della glicemia e aghi da insulina per i pazienti non ospedalizzati della ASL di Pescara. | 0 | 0 | DITTA ASCENSIA DIABETES CARE ITALY | |
| 41 | 2017 | 16/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA NIPRO PER LA FORNITURA DI FILTRI PER DIALISI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 13 – CIG 4930147601 SCADENZA 31.03.2019). | 0 | 0 | DITTA NIPRO | |
| 40 | 2017 | 16/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante qualitativa, senza aumento di spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311, comma 3, del DPR 207/2010, al contratto stipulato in data 7/11/2014 con la Ditta Pacinotti, avente ad oggetto la variazione dei dispositivi medici già ricompresi nel contratto relativo al modello di Robot D Vinci “ IS 3000”, per l’effettuazione di procedure di chirurgia robotica single site, con quelli adeguati al nuovo modello di robot Da Vinci XI IS4000. | 1 | DITTA PACINOTTI | |||
| 39 | 2017 | 16/01/17 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “OFEV”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DELIBERA N. 587/2016. | 1 | € 26.400,00 IVA compresa | ditta BOEHRINGER INGELHEIM | ||
| 38 | 2017 | 16/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “OLYMPUS ITALIA S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER BRONCOSCOPI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z0B1CE1499 | |||||
| 37 | 2017 | 16/01/17 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 36 | 2017 | 16/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA COCHLEAR DELIBERA N.1396 DEL 21.12.2015 | 1 | Ditta Cochlear | ||
| 35 | 2017 | 16/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1281315 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTRODI | 3 | € 149000,00 | |||
| 34 | 2017 | 16/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1005/2013 DELLA DITTA STUDIO PACINOTTI SRL - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | STUDIO PACINOTTI SRL | ||
| 33 | 2017 | 16/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 926/2015 DELLA DITTA MIDA-BIO SRL - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | MIDA- BIO SRL | ||
| 033 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 2 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | |
| 032 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 031 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 030 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 029 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 13 / STP | 2017 | 16/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture Società VESTINA GAS per fornitura gas metano Penne/Loreto A. - Periodo Novembre 2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 1.598,91 | Società VESTINA GAS S.r.l. | ||
| 12 / STP | 2017 | 16/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone di locazione mesi di Novembre / Dicembre 2016 - Gennaio 2017, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
| 11 / STP | 2017 | 16/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della ditta DE.CO. COSTRUZIONI (Determina n. 226/16 - CIG 6589479218) | 1 | € 44.472,02 | Ditta DE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 10 / STP | 2017 | 16/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 100108 del 29.07.2016 emessa dalla ditta HITECO S.r.l. di Atessa (CH) per il 1° canone assistenza eliminacode per il Laboratorio Analisi P.O. di Pescara. CIG ZC40ECB5C1 | 1 | € 1.281,00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 9-DSM | 2017 | 16/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.867,62 Periodo OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.867,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 9 | 2017 | 16/01/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA PICCIRILLO MIRYAM | No | No | UOC GESTIOE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 8-DSM | 2017 | 16/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 7-DSM | 2017 | 16/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 7/SPSAL | 2017 | 16/01/17 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna Maria al Corso di Formazione (obbligatorio) "Progettazione e realizzazione di percorsi di trasferimento formativi/informativi sui fattori di rischio infortunistico"che si è svolto a Roma dal 30 novembre all' 1 dicembre 2016. | Rimborso spese | TEP-GEF-DIP | ||
| 6-DSM | 2017 | 16/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – ARMONIA OVER 45”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 16/01/2017 – 30/06/2017 con la CGIL di Pescara. | CONVENZIONE | 2 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 028 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | voce di conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 027 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 026 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 025 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010809 autoriz. 266 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 024 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 023 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Caternazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 022 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2016. | voci di conto 07020100405, 07020100406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 022/DAPE | 2017 | 13/01/17 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento IV° tranche - gennaio - giugno 2016 personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e L.P. ASL Pescara - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione personale sanitario e tecnico. | omissis | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | ||
| 021 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 020 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di NOVEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell'ingresso nel territorio di competenza della Asldi Pescara | voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 019 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di NOVEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell'ingresso nel territorio di competenza della Asldi Pescara | voci di conto 07020100408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 018 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. - Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 017 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 016 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 015 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BIOTEST S.N.C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 014 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CARBONI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 013 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 012 | 2017 | 13/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA DR. RENATO MINICUCCI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 070201318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 9 / STP | 2017 | 13/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Contratto di locazione (Repertorio n. 200/486 del 15.06.2010) in essere tra l'Asl di Pescara e la Magna Grecia S.r.l. e relativo a n. 3 immobili siti in Pescara alla Via Renato Paolini n. 68, posti al primo piano agli interni 8, 9 e 10. - Aggiudicazione definitiva | 1 | Società S&G s.n.c. | ||
| 008/TEP | 2017 | 13/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Tammaro Maria Grazia, C.p.s. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 07/SEF | 2017 | 13/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 996-1089/2016 | Sistemazione provvisori n. 996-1089/2016 | € 801,96 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 06/SEF | 2017 | 13/01/17 | Sistemazione provvisori anno 2016 per recupero commissioni a carico ASL | Sistemazione provvisori anno 2016 per recupero commissioni a carico ASL | € 3.579,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 05/SEF | 2017 | 13/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori dal n. 1039 al 1048-1069 spese bancarie e commissioni anno 2016 | Sistemazione provvisori dal n. 1039 al 1048-1069 spese bancarie e commissioni anno 2016 | € 1.498,28 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
| 5/dip | 2017 | 13/01/17 | Dr ANTONIO CAPONETTI | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 5, DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 5, DEL DEC.MIN. SALUTE 24/01/2011. 4° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 04/SEF | 2017 | 13/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni anno 2016 relative alle Casse Cup | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni anno 2016 relative alle Casse Cup | € 3.027,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 4/AFO | 2017 | 13/01/17 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ARCANGELA CARLI AL CORSO BASE "AFASIA". | DOMANDA | € 340 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa e Uff. Gestione Risorse Umane | |||
| 03/SEF | 2017 | 13/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni anno 2016 | Sistemazione provvisori spese bancarie e commissioni anno 2016 | € 6.213,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 02/SEF | 2017 | 13/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Assegnazione fondi anno 2017 alle Casse Economali di Popoli e di Penne | Assegnazione fondi anno 2017 alle Casse Economali di Popoli e di Penne | € 10.329,13 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 1/ALPI | 2017 | 13/01/17 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 | Rimborsi | omissis | GEF- OPA | |
| 31/ABS | 2017 | 12/01/17 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “STRUMENTARIO CHIRURGICO” PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZCB1CBCDFC) | 4 | 12.200 | FIMAS SRL | |
| 30/A.B.S. | 2017 | 12/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI DUE PROCEDURE DI GARA AVENTE AD OGGETTO: 1) ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 661 DEL 21/07/2016 E SUCCESSIVE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’ACQUISIZIONE DEI DISPOSTIVI MEDICI (RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI) PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA ASL DI PESCARA.; 2) PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. DELL’ART. 54, DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISI IN N. 58 LOTTI AD AGGIUDICAZIONI DISTINTE E SEPARATE. CIG ZEE1CE9A56 | 5 | 2.721,45 | UFFICI COMPETENTI OPA - GEG. C.S. AGENZIE PUBBLICITARIR: A. MANZONI & C. S.P.A., PIEMME S.P.A., RCS MEDIAGROUP S.P.A. | |
| 29/A.B.S. | 2017 | 12/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI TIMPANICI A RAGGI INFRAROSSI E RELATIVI COPRISONDA MONOUSO. | 2 | 0 | DR. GIOVANNI ALESSANDRINI D.SSA MARIA PIA MUSA SIG. MAURO D'AGOSTINO | |
| 28 | 2017 | 12/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N.1333215 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA ALCYON ITALIASPA LA FORNITURADI N 1 SISTEMA PER ANESTESIA GASSOSA | 5 | € 4009,30 i.i. | Ditta ALCION ITALIA SPA | ||
| 27/A.B.S. | 2017 | 12/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1320695, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO | 5 | € 47.580,00 | UFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. F.H. C.S. | |
| 021/DAPE | 2017 | 12/01/17 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Potenziamento Plasma Produzione ann0 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Novembre-Dicembre 2016 PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 020/DAPE | 2017 | 12/01/17 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 142/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA", Del. n.511 del 18/05/10 V ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FOUNDATION ACCREDITATIO CELLUR TERAPY (FACT) con sede nel Nebraska USA. | Liquidazione fattura | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 019/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600002360 del 10.11.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per l’importo di € 351,66. | Liquidazione Fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 018/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 017/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 016/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 015/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 014/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2016. | Liquidazione compensi del personale medico ELISOCCORSO 118. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 013/DAPE | 2017 | 12/01/17 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2016. | Liquidazione compensi del personale infermieristico ELISOCCORSO 118. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 011 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di NOVEMBRE 2016 emessa dalla R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 010 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2016, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 009 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SAN CAMILLO SAS.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 8 / STP | 2017 | 12/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione di fattura a favore della Ditta Pavone Infrastrutture S.r.l. per lavori di "messa in sicurezza degli alberi e rami rotti, rimozione neve dalle strade, parcheggi e marciapiedi, spargimento sale e rimozione neve dai cornicioni degli edifici c/o il D.S.B. di Penne(zona Carmine)" - CIG Z070F909ED. | 1 | € 11.172,48 | Ditta PAVONE Infrastrutture S.r.l. | |
| 008 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DI IORIO MARIO S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 8 | 2017 | 12/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 3430. Assenso preventivo alla frequenza al percorso di formazione di 2° Livello riservato agli iscritti all'Albo degli Esperti e Collaboratori dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). | Richiesta assenso preventivo frequenza corso AGENAS. | UOC GRU UOC TEP UOS Coordinamento Verifiche Prestazionali | ||
| 7 / STP | 2017 | 12/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta CERICOLA - (Determina n.295/2016 - CIG Z1F1A04B95) | 1 | € 9.042,64 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
| 007 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P.Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ALHENA S.A.S. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 7 | 2017 | 12/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 630. Assenso preventivo alla frequenza al percorso di formazione di 2° livello riservato agli iscritti all'albo degli Esperti e Collaboratori dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). | Assenso preventivo per frequenza corso AGENAS | UOC GRU UOC TEP UOS Direzione Medica P.O. Penne | ||
| 007/TEP | 2017 | 12/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 6.122,90 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (compartoe dirigenza medica) competenza 12/2016. | Pagamento rate ammortamento | Elenco nominativi Modello F24 | € 6.122,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 6 / STP | 2017 | 12/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50 / 2016 della fornitura di n. 5 incontri elettrici per maniglioni antipanico, per le esigenze del Servizio di Farmacia del P.O. di Pescara. CIG Z861ADA0E7 | € 809,78 | Ditta PALANO S.r.l. | ||
| 006 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA GINO MARCHEGIANI S.N.C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 6 | 2017 | 12/01/17 | Vero Michitelli | l | Dipendente matr. n. 16210. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente al servizio d'istituto ed a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 461/01. | Risoluzione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 461/01 | UOC GRU UOC TEP UOC Centro Trasfusionale | ||
| 006/TEP | 2017 | 12/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. BRACALI MAURO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 08/02/2017. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 5 / STP | 2017 | 12/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata identificata dal CIG ZA81B206D2, da espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara – sede territoriale di Pescara” - Aggiudicazione definitiva | 1 | € 19.630,00 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 5-DSM | 2017 | 12/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 7.698,72 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 7.698,72 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 005 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DR. LAURITI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 005/TEP | 2017 | 12/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dr. ZAMPACORTA LUIGI, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/03/2017, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge. | Presa d'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale del Dr. Zampacorta Luigi. Collocamento a riposo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 4/DSM | 2017 | 12/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di DICEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 004 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SNC.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 003 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS: LIQUIDZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 3/AFO | 2017 | 12/01/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 002 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS: LIQUIDZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 001 | 2017 | 12/01/17 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI SRL: LIQUIDZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 1/ADMNS | 2017 | 12/01/17 | dott.ssa Rita Mazzocca | liquidazione n.5 fatture Hospice "San Raffaele" - Rocca di Papa (RM) | fatture ed autorizzazione | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 26 | 2017 | 11/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA ABBOTT SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 8.690,00 € | ABBOTT SRL | |
| 25 | 2017 | 11/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1192/2016 DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | MEDTRONIC ITALIA SPA | ||
| 24 | 2017 | 11/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 1317/2016 DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | MEDTRONIC ITALIA SPA | ||
| 23 | 2016 | 11/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Serena Sette | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N.1378/2016 STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA. | 1 | € 21.106,00 i.i | DITTA MARIFARMA | |
| 22 | 2017 | 11/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “XOFIGO”. | 1 | € 39.990,00 IVA esclusa | ||
| 21 | 2017 | 11/01/17 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA SETTORE URGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO. | 0 | 9.452,00 IVA INCLUSA | DITTA BECKMAN | |
| 012/DAPE | 2017 | 11/01/17 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Novembre 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 011/DAPE | 2017 | 11/01/17 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n. 571 del 20/06/2016 Progetto Obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica -LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di novembre 2016 autorizzazione di spesa n. 352/2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 010/DAPE | 2017 | 11/01/17 | Dott. Federico De Nicola e Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2016/1365 del 14.12.2016 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 9.502,00. | liquidazione fattura | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 5 | 2017 | 11/01/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | Sì | 280,18 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Economica-Finanziaria | |
| 4 | 2017 | 11/01/17 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE INGEGNERE, RUOLO PROFESSIONALE, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA "UNITA' OPERATIVA SEMPLICE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Sì | 760,72 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Economico-Finanziaria | |
| 4 | 2017 | 11/01/17 | Dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano Prevenzione anni 2012-2014. Piano Campionamento Vongole. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al Personale. | 2760 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Ufficio Gestione Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA, Collegio Sindacale | ||
| 02/DAPN | 2017 | 11/01/17 | Dott. De Nicola Federico | Dott. Grande Davide | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste ottobre-dicembre 2016. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 01/DAPN | 2017 | 11/01/17 | Dott. De Nicola Federico | Dott. Grande Davide | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2016 | Pagamento compenso forfettario | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 20 | 2017 | 10/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “POSIKIT”, per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara | |||||
| 19 | 2017 | 10/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente il contratto n. 1402/2014 con la ditta COOK ITALIA S.r.L. avente ad oggetto “Delibera 1251 del 6.11.2014 Affidamento inf.le fornitura Guaine”, per le esigenze dell’U.O.C. di Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara. | |||||
| 18/A.B.S. | 2017 | 10/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INTEGRAZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 604/2016 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE INTEGRATIVA N. 872/2016. | 0 | 0 | UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 17 | 2017 | 10/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA MEDTRONIC AVENTE AD OGGETTO NOLEGGIO SISTEMA NIM-ECLIPSE . | 0 | € 10.000,00 i.e. | Ditta MEDTRONIC | |
| 09/DAPE | 2017 | 10/01/17 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: novembre 2016. | Liquidazioni compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 4 / STP | 2017 | 10/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM srl DI PESCARA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO SISTEMA ELIMINACODE PRESSO C.U.P. DSB PESCARA NORD. C. I. G. [ZA51CDB6CD] | € 1.830,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 004/TEP | 2017 | 10/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 50350/AUSL di Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/10/2013 al 31/01/2014 dei compensi di pronta disponibilità e straordinario per inadempimento contrattuale. Sentenza n. 996/2016 del 22/11/2016 resa dal Tribunale di Pescara | €.3.626,22 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 3 | 2017 | 10/01/17 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO - REP. N° 200/635 DEL 8 AGOSTO 2015 - DOTT.SSA DI FRANCESCANTONIO ROSSELLA. | No | No | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 3 | 2017 | 10/01/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Ottobre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $11,793.65 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 2 | 2017 | 10/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75458. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del CCNL 03/11/05. | Concessione aspettativa per proroga incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara | ||
| 2/AFO | 2017 | 10/01/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO FREQUENZA ISTITUTO GASLINI DEI DOTT.RI C. SALLADINI, A.M. TOCCO, L. CUTRUPI, E. BONAZZA, R. CAPANNA, M. T. ANZELLOTTI, S. DI MARCO, M. TARESCO. | VARI | € 11.200,00 | Interessata; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 2 | 2017 | 10/01/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Ottobre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,429.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 1 | 2017 | 10/01/17 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Determinazione Dirigenziale n. 145 del 22/12/16 - REVOCA | Revoca della determinazione Dirigenziale n. 145 del 22/12/16 | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli Medicina del Lavoro di Popoli | ||
| 1/AFO | 2017 | 10/01/17 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1318. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1318. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
| 01/SEF | 2017 | 10/01/17 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 2.735,35 Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 2.735,35 Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie | € 2.735,35 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 1 | 2017 | 10/01/17 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Ottobre 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,066.40 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 16 | 2017 | 09/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Fornitura, in service, di ventilatori meccanici Elisèe 150, comprensiva di assistenza tecnica full risk e materiale di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. | Nessuno | VIVISOL | |||
| 15 | 2017 | 09/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro per servizio di ossigeno terapia a mezzo di lox presso i reparti ospedalieri, in contenitore da 31 L comprensivi di consumabile, carrello di spostamento e stroller. Determinazioni. | Nessuno | VIVISOL | |||
| 14 | 2017 | 09/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | NOMINA DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI DOSIMETRIA PERSONALE E AMBIENTALE DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI PER IL PERSONALE DELLA ASL DI PESCARA | 0 | ||||
| 13 | 2017 | 09/01/17 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA BAXTER SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 88.109,00 € | BAXTER SPA | |
| 12 | 2017 | 09/01/17 | Dott. Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO (IN ECONOMIA) FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTERAPIA, SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI OCCORRENTI ALLA UO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELLA ASL DI PESCARA- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA. | 0 | ||||
| 11 | 2017 | 09/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Delibera n. 556/2016 – Incremento economico del contratto n. 892/2016. | 0 | €30000,00 | ditta CELGENE | |
| 9 | 2017 | 09/01/17 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GORE & ASSOCIATI SRL E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA PARI A MESI DUE E DI VALORE PARI A € 10000,00AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI IN PTFE “PROPATEN”. | 0 | € 10.000,00 i.e. | GORE E ASSOCIATI SRL | |
| 8 | 2017 | 09/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA BIOTECH AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI KIT ACCESSORI PER L’APPARECCHIO PEGASO. | 1 | € 5000,00 i.e. | BIOTECH | |
| 08/DAPE | 2017 | 09/01/17 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/16 - Det. N. 382/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive e Geriatria mesi Ottobre/Novembre 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 7 | 2017 | 09/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | Servizio noleggio di apparecchi televisivi ai degenti dell’Azienda USL di Pescara. Determinazioni | 1 | Dim Srl | ||
| 07/DAPE | 2017 | 09/01/17 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Anna Rita Bellono | Attribuzione indennità di turno al sig. S.M. matr. 51695 (dal 01/06/2011 al 31/12/2014) | Attribuzione indennità | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 06/DAPE | 2017 | 09/01/17 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Ottobre/Novembre 2016. Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 05/DAPE | 2017 | 09/01/17 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Novembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 3 / STP | 2017 | 09/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL di Pescara. | 1 | € 133.925,53 | A.C.A. S.p.A. | |
| 003/TEP | 2017 | 09/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Candeloro Rosaria, Collaboratore professionale assistente sociale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/02/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento di pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 2 / STP | 2017 | 09/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 68692604AD, da espletare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b9 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento della mera esecuzione dei "lavori di adeguamento e risanamento igienico degli ambienti del Day Hospital di Oncologia del P.O. di Pescara". - Aggiudicazione definitiva | 2 | € 99.500,00 | R.T.I. GENERAL SITI S.r.l. / F.lli MARINELLI & C. s.n.c. | |
| 1 / STP | 2017 | 09/01/17 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Aggiudicazione definitiva appalto CIG Z9A1C38F8E "Lavori di Manutenzione Straordinaria per Ripulitura Porzione di Facciata Esterna Palazzina 'L' ex Medicina". | 4 | € 7.794,26 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 002/TEP | 2017 | 05/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Della Sciucca Alessandro, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15-nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto dell' art. 22 D.LGS. 502/92 | domanda di prosecuzione | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 001/TEP | 2017 | 05/01/17 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Fiorentino Anna Maria, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 949 | 2016 | 04/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELL’IMPORTO INDICATO NELLA DELIBERAZIONE 1072 DEL 15.12.2016. | 0 | 0 | UFFICI O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 04/DAPE | 2017 | 04/01/17 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Delibera n. 497/2016 - Determina n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Novembre 2016. Liquidazione. | Liquidazione compensi. | omissis | Contabilità 2016 | OPA - GEF - TEP - Collegio Sindacale. |
| 3/DSM | 2017 | 04/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 03/DAPE | 2017 | 04/01/17 | Dott. Valerio Cortesi | Maria Rita Santilli | Delibera n. 497/2016 - Linea Prog. L9 . Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mesed i Novembre /2016. Liquidazione. | Liquidazione compensi. | omissis | Contabilità 2016 | OPA - GEF - TEP - Collegio Sindacale. |
| 2/DSM | 2017 | 04/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1912,70 per il periodo Luglio/Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912,70 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 02/DAPE | 2017 | 04/01/17 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Delibera n. 497/2016 - Delibera n. 977/2016 - Prog. LP7 - "Attivazione sedute operatoria aggiuntive di Anestesia e gruppo operatoio" . Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative al mese di Novembre 2016. | Liquidazione compensi. | omissis | Contabilità 2016 | OPA - GEF - TEP - Collegio Sindacale. |
| 1/DSM | 2017 | 04/01/17 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 01/DAPE | 2017 | 04/01/17 | Dott. Alberto Albani | Maria Rita Santilli | Delibera n. 497/2016 - Delibera n. 977/2016 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara Penne-Popoli. Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative ai mesdi di Luglio - Agosto - Settembre 2016. -LP5. | Liquidazione compensi. | omissis | Contabilità 2016 | OPA - GEF - TEP - Collegio Sindacale |
| 06 | 2017 | 03/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “TRISENOX”. | 1 | € 9900,00 IVA compresa | Ditta TEVA ITALIA | |
| 05 | 2017 | 03/01/17 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | INCREMENTO ECONOMICO AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2016/62 A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO PREZZO DI FARMACI IVI COMPRESI. | 0 | € 270,00 IVA compresa | ||
| 4 | 2017 | 03/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Contratto per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Approvazione variante qualitativa. | 2 | ||||
| 3 | 2017 | 03/01/17 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Indizione gara d’appalto mediante procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il servizio di riparazione di arredi sanitari dei PP.OO di Pescara e Popoli, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio, ad unico lotto, intero ed indivisibile. | 0 | 0 | |||
| 2/A.B.S. | 2017 | 03/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE. | UFFICI DESTINATARI O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
| 1/A.B.S. | 2017 | 02/01/17 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: “PROCEDURA APERTA”, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL “SOFTWARE SW UNICO PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI DEI PP.SS DELLA REGIONE ABRUZZO"; IN QUALITÀ DI SOGGETTO AVVALSO DEL SOGGETTO AGGREGATORE - STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO, INCARDINATA NEL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI E SEGNATAMENTE NEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA, IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEL SOGGETTO AGGREGATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA DGR N. 217 DEL 5 APRILE 2016. CIG Z401CB8539. | ESTRATTO BANDO GARA PREVENTIVI AGENZIE DI PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI | 4 | 1944,31 | UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A. G.E.F. C.S. AGENZIE: A. MANZONI & C. SPA; RCS MEDIGROUP SPA; PIEMME SPA. |
