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| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
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233/ PESCARA | 2021 | 31/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 72372 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ASSOLVIMENTO MAMDATO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART 18 DEL D.LGS.267/00 | ||||
232/PESCARA | 2021 | 30/12/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 37180ASPETTTAIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
231/PESCARA | 2021 | 30/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N. 48370. ATTRIBUZIONE DI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI , NONCHE' DELLA ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/2021 , COOERDNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 | ||||
230/PESCARA | 2021 | 30/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATR 60866 PROSECUZIONE DISTACCO SINDACALEAI SENSI DEGLI ARTICOLI7 E 8 EDEL CCNQ SULLE MODALITà DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTTAIVE E PERMESSI, nonché DELLE ALTRE PREROGATIVESINDACALI DEL 04/12/2017 , COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 | ||||
229/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 30/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PARZIALE DI N^3 MEDICI SPECIALIZZANDI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E DI N^1 MEDICO SPECIALIZZANDO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. | 1 | DPE GEF TEP | ||
228/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 30/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN ENTRATA PRESSO QUESTA AZIENDA DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO. | 1 | TEP GEF DPE | ||
84 | 2021 | 30/12/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione favore della Ditta Maticmind S.p.A per canoni convenzione Consip SGM relativi al periodo 01/07/2021 al 30/09/2021. | |||||
8 | 2021 | 30/12/21 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 E RESIDUI GIUGNO 2021 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020/2021 | TEP GEF CDG CS | |
437/TEP | 2021 | 29/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini/ Sig. Liciano Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Dicembre 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Novembre 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | liquidazione | Euro 1.541.967,18 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
415/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
414/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
413/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
412/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
411/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di NOVEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
410/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
409/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
408/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di NOVEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
407/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
406/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
405/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
404/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° 1010003071 del 29.11.21 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 8.742,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per attività di teleconsulto e un ciclo di seminari sullo Sreening Neonatale Esteso e delle Malattie Metaboliche, in esecuzione della Convenzione rinnovata e approvata con Delibera n 1519 del 27 settembre 2021. | Contabilità 2021 | SEF - OPA . COLLEGIO SINDACALE. | ||
403/DAPE | 2021 | 29/12/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa Dott.sa Manuela fAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° 21FI000280 del 23/12/2021 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 9.084,87. | Liquidazione e pagamento nei confronti della FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB) per prestazioni sanitarie specialistiche rese nei confronti di pazienti in cura presso la U.O. di Terapia Intensiva Emantologia di Pescara | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
227/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. ANNALISA DI GIOVANNI | RECLUTAMENTO PERSONALE LAUREATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELIBERA NR. 68 DEL 21/01/2021 | 1 | GEF TEP DPE | ||
226/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA. | 1 | TEP DPE GEF | ||
163/AFO | 2021 | 29/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO -ANNO FORMATIVO 2020 - DETERMINAZIONI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
162/AFO | 2021 | 29/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE BRUNA ASTOLFI, MARIA ASSUNTA DE ANGELIS, MARIA ASSUNTA GIUSTIZIA, ANNALISA MANCINI, ROBERTA PELLEGRINI, LORELLA CLEDA ROSATI, MARIA DAMIANI SPERA, MARIA TRIVELLI, PAOLA FUSILLI AL CORSO FAD SULL'ALLATTAMENTO AL SENO. | n. 1 | €450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
107/GEF | 2021 | 29/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2021 | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2021 | € 11.372,10 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
83 | 2021 | 29/12/21 | Ing Marco De Benedictis | liquidazione della fattura relativa alla Determina SI n. 42 del 19/08/2020 - CIG ZCE2E0268E | |||||
82 | 2021 | 29/12/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01/07/2021-30/09/2021. | |||||
26 | 2021 | 29/12/21 | Dott. Rossano Di Luzio | LIQUIDAZIONE DELLA NOTA SPESE EMESSA DALLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO PER TRASPORTO FARMACI | € 900,00 | UOC Affari Generali e Legali (orig.) UOC Gestione Economica Finanziaria (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
19 | 2021 | 29/12/21 | dr. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
436/TEP | 2021 | 28/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese DICEMBRE e 13^ 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese DICEMBRE e 13^ 2021. | n° 4 allegati | 14.657.651,16 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
435/TEP | 2021 | 28/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Restituzione somme stipendiali a seguito di archiviazione del procedimento disciplinare ascritto all'ex dipendente Bonetti Angelo. | Liquidazione e pagamento somme. | Prospetti contabili | € 34.382,59 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
402 DAPE 2021 | 2021 | 28/12/21 | DIRETTORE FF DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO DRSSA PATRIZIA ACCORSI | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE DOTTSSA ALEXIA ZACCAGNINI | DELIBERAZIONE N. 258 DEL 11.02.2021 AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO "BANCAGGIO DEL SANGIE PLACENTARE" ANNO 2021, E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. PESCARA E UOC SALA OPERATORIA P.O. PESCARA PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POTENZIONAMENTO DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 | LIQUIDAZIONE E COMPENSI | CONTABILITA' 2021 | TEP-SEF -OPA -COLLEGGIO SINDACALE | |
401/DAPE 2021 | 2021 | 28/12/21 | IL DIRETTORE FF DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO DSSA PATRIZIA ACCORSI | DOTTSSA ALEXIA ZACCAGNINI | DELIBERAZIONE N. 258 DEL 11.02.2021 AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO "BANCAGGIO DEL SANGIE PLACENTARE" ANNO 2021, E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' UOSD ITCS E BIOBANCHE MESE OTTOBRE 2021 | LIQUIDAZIONE COMPENSI | CONTABILITA' 2021 | TEP - SEF - OPA - COLLEGGIO SINDACALE | |
184-DAT | 2021 | 28/12/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Novembre 2021 | liquidazione | 1-ruolo | € 3.937.422,96 | AA.GG. -SEF -Collegio Sindacale |
1101/STM | 2021 | 23/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE / ALTA DISINFEZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. (UNITA’ SPECIALI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) AFFIDATO ALLA DITTA MPM SRL DI OSIMO (AN) PER ULTERIORI MESI TRE FINO AL 31/03/2022, ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020. C. I. G. Z5C3491DEE | € 20.128,53 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
397AD PESCARA del 23.12.2021 | 2021 | 23/12/21 | Dr.ssa Rita Mazzocca/ Dott.ssa Tiziana Petrella | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 006/471 del 02.08.2021 ( reg n° 36069/2021) emessa dalla Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Regione Veneto. | liquidazione | omissis | UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria UOC Affari Generali Collegio Sindacale | |
38 AD Pescara del 23.12.2021 | 2021 | 23/12/21 | Dr.ssa Rita Mazzocca/ Dott.ssa Tiziana Petrella | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture nn. NPA/2021/47, 2020/152/PA emesse dall'Azienda Sanitaria Locale Teramo per prestazioni di assistenza domiciliare erogate ad assistiti residenti nel territorio dell'Area Distrettuale Pescara temporaneamente domiciliati presso il territorio afferente al distretto Socio Sanitario di ATRI: | liquidazione | omissis | UOC Affari Generali e Legali; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria; UOC Collegio sindacale | |
37/AD PESCARA | 2021 | 23/12/21 | Dr.ssa Rita Mazzocca/ Dott.ssa Tiziana Petrella | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Ottobre 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite | Rimborsi | omissis | UOC Affari Generali; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria, Collegio Sindacale; | |
1100/STM | 2021 | 22/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Lavori di tinteggiatura del piano primo, palazzina D – U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, e U.O.S.D. Progettazione e Nuove Realizzazione - CIG ZE23439403 Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii | 1 | 22647,99 | ||
224/PESCARA | 2021 | 22/12/21 | DOTT. BATILE GIUSEPPE | DOTT.SSA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA AMBROSINO ROSA (MATR 35965) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDNETE , AI SENSI DELL'ART. 73 CO. 1 LETT.B)DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
204/ala | 2021 | 22/12/21 | dott. Fabrizio Veri | Antonio Violante | esecuzione della sentenza 00465/2021 emessa dal TAR per l'Abruzzo-sezione staccata di Pescara. | ||||
107 HTA | 2021 | 22/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE "ALLEGATO C" SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA - PERIODO NOVEMBRE 2021 - CIG : Z1A348385C | € 1.830,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | ||
106 HTA | 2021 | 22/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA - CIG: Z88348379D | € 42.700.00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA/HC HOSPITAL CONSULTING | ||
36 A.D. Pescara | 2021 | 22/12/21 | D.SSA R. MAZZOCCA | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUAE DI PESCARA. MESE DI NOVEMBRE 2021 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUAE DI PESCARA. MESE DI NOVEMBRE 2021 E PRECEDENTI. | €.2.849,16 | AFFARI GENERALI - AREA DISTRETTUALE PESCARA - COLLEGIO SINDACALE - U.O.S.D. T.E.P. - | |
1099/STM | 2021 | 21/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria per sostituzione di porte interne nell’U.O.C. di Urologia, 7° piano, ala Ovest del P.O. di Pescara - CIG ZF233DEF31 Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii | 1 | 44.459,93 | ||
1098/STM | 2021 | 21/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | RINNOVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER PER SUPPORTO LOGISTICO EMERGENZA COVID AREA PRE TRIAGE DEL P.O. DI PENNE AFFIDATO ALLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL DI CITTA’ S.ANGELO (PE) PER ULTERIORI MESI SEI FINO AL 30/06/2022, ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i.. C. I. G. Z8C348590C | € 4.405,36 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1097 | 2021 | 21/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG 8960820E94 ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020 N.120 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PER L'ATTIVAZIONE DELLA POSTAZIONE 118 DI PESCARA SUD | 2 | € 101.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1096/STM | 2021\ | 21/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fatture 2021 a favore della Ditta COLATRIANO GROUP SRL (Det. n. 738/21 - CIG: Z0332D7582 e n. 937/21 CIG: Z5C33A601B) | 1 | € 3.699,53 | Ditta COLATRIANO GROUP SRL | |
1095/STM | 2021 | 21/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL (Det. n.787/21 | 1 | € 31.068,52 | Ditta IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL | |
756 | 2021 | 21/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di NOVEMBRE 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/GEF/CS | ||
431/TEP | 2021 | 21/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Ostetrica R.E. matricola 51055. | Anticipazione di cassa | € 1.000,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
400/DAPE | 2021 | 21/12/21 | Il Direttore ff del Dipartimento Oncologico Ematologico Dr.ssa Patizia Accorsi | Del n. 258 del 11/02/2021 “Bancaggio Sangue Placentare – anno 2021” LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)” CON SEDE IN NEBRASKA (USA) | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
399/DAPE | 2021 | 21/12/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 1010003025 del 19.11.21 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.373,48. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell'OPBG per prestazioni sanitarie specialistiche rese nei mesi di ottobre e novembre 2021 nei confronti di pazienti ricoverati presso UU.OO della Asl di Pescara | 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
183-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Novembre 2021 – DITTA NUOVA LEGATORIA | LIQUIDAZIONE | 3 | €.622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
182-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Novembre 2021 – SOC. AGRICOLA RAULLI | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
181-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ERGOTERAPIA Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Settembre e Ottobre 2021 – COOP SOCIALE AUSILIATRICE | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.859,28 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
180-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Ottobre 2021 – COOP SOC HORIZON | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
179-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e armonia over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Settembre e Ottobre 2021 – COOP SOC INCONTRO | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 8.129,59 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
178-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Settembre 2021 – ASS. DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 1.477.49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
177-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto BORSA LAVORO ex L.R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Settembre 2021 ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 956,35 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
176-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Novembre 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.442.86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
175-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione integrazione competenze per il mese di Novembre 2021 – COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
174-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Maggio - Ottobre 2021 – COMUNE DI TURRIVALIGNANI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.103,97 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
173-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze per il periodo MAGGIO – OTTOBRE 2021.– COMUNE DI TURRIVALIGNANI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
172-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 – Ditta De Felice e Morsella 2 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
171-DAT | 2021 | 21/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 – Ditta De Felice e Morsella | LIQUIDAZIONE | 3 | €.382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
106/GEF | 2021 | 21/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 | € 10.193,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
755 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
754 | 2021 | 20/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di NOVEMBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, della Delibera di G.R.A. n° 510 del 04/08/2021 e del Contratto sottoscritto tra le Parti per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/GEF/CS | ||
753 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
752 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
751 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
750 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
750 | 2021 | 20/12/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
749 | 2021 | 20/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
748 | 2021 | 20/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010807 (aut. 266/21) | OPA/GEF/CS | ||
747 | 2021 | 20/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/21) | OPA/GEF/CS | ||
746 | 2021 | 20/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. "PIO CAROSI "ONLUS CON SEDE LEGALE IN CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA CARDUCCI N. 107/B ("SANTA REGINA," CORRIDONIA (MC) C.DA CIGLIANO 15) LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/21) | OPA/GEF/CS | ||
428/TEP | 2021 | 20/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra D’INGIULLO DANIELA, C.P.S. Educatore Professionale – Cat. “D” . Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 16/02/2022. | Presa d'atto recesso dal rapporto di lavoro per pensione con opzione calcolo contributivo. | Istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
425/TEP | 2021 | 20/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Matricola nr. 13780, Assistente amministrativo cat-C- , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388/2000 decorrenti dal 01/08/2009 al 31/12/2021, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto dei benefici | 4 ALLEGATI | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
014/DAPO | 2021 | 20/12/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | rimborso ticket cassa CUp P.O. Popoli mese novembre 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
1094/21 | 2021 | 17/12/21 | Ing. Antonio Busich | Geom. Fabrizio Aloisantonio | "Lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 50/2016 per la messa in sicurezza pavimentazione nei pressi dell'ingresso della Direzione Generale della ASL di Pescara" - CIG: Z233478D3E. - Aprovazione dei Lavori - Copertura della sesa. | Copertura della Spesa | €7.400,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
745 | 2021 | 17/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
744 | 2021 | 17/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto n. 0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/21) | OPA/GEF/CS | ||
743 | 2021 | 17/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
742 | 2021 | 17/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2021 | voce di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/21) | OPA/GEF/CS | ||
741 | 2021 | 17/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. “DE CESARIS” di SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
740 | 2021 | 17/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto n. 07020318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/21) | OPA/GEF/CS | ||
739 | 2021 | 17/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/21) | OPA/GEF/CS | ||
398/dape2021 | 2021 | 17/12/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 210000784/P del 17/11/2021; n. 210000849/P del 22/11/2021; n. 210000811/P del 19/11/2021; n. 210000885/P del 23/11/2021 emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 3.527,64. | Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n° 210000784/P del 17/11/2021; n. 210000849/P del 22/11/2021; n. 210000811/P del 19/11/2021; n. 210000885/P del 23/11/2021 emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 3.527,64. | CONTABILITA' 2021 | sef-opa-colleggio sindacale | ||
223/PESCARA | 2021 | 17/12/21 | dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BURRANI STEFANO MATR. N. 15960 PEREMSSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART 79 DEL D.LGS 267/00. | ||||
170-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 – COMUNE DI PIETRANICO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 985,04 | AAA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
169-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Ottobre e Novembre 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1530.16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
168-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Ottobre e Novembre 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
167-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Novembre 2021 – STUDIO TECNICO PASTORE | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. |
166-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di NOVEMBRE 2021 – ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO - SCAFA | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
165-DAT | 2021 | 17/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. – Mese di Novembre 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 234.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
161BIS/AFO | 2021 | 17/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR "IL COMITATO UNICO DI GARANZIA: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI". | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
1093/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL (DET. N. 930/21). | 1 | € 4.404,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1092/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI N. 4 FIAT PANDE TARGATE CF030NF AC 200MZ EA 369 TW CF 400 NF E UN FIAT DUCATO TARGATO PE 360572. CIG: Z0B3457F20. | € 732,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1091/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA ADPARTNERS PER LA FORN. DI N. 2 KIT INSERTI PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA DELLA ASL DI PESCARA. CIG: Z62336F143. | 1 | € 130,78 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1090/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA MONITORAGGIO AMBIENTALE PER FIBRE AERODISPERSE AMIANTO DELLA ASL DI PESCARA. CIG: ZE1340F51A. | € 8.540,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1089/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATT EMESSA DALLA DITTA GIODICART S.R.L. PER FORN DI RADIOMICROFONO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI | 1 | € 174,90 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1088/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI A SALDO ANNO 2017 E 2021 - COMUNE DI CEPAGATTI - | € 1.649,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1087/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DELLA FORNITURA DI N. 3 RISCALDATORI ELETTRICI PER LE ESIGENZE DEL POLO VACCINALE DI CITTA' S. ANGELO | € 2.122,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1086/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROV PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI PER SMONTAGGIO DI N. 19 CONDIZIONATORI PRESSO IL PALAZZO C LIVELLO II EX IVAP DEL P.O. DI PESCARA | € 3.733,20 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1085/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INTERCANTIERI IANNARIO S.R.L. (DELIBERA N. 1662/20) - CIG: 8540398F5E. | 1 | € 18.988,31 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1084/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA LUCSA (DET. N. 759/21) - CIG: ZDA32D214A. | 1 | € 18.774,70 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1083/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021). | 1 | 4.880,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1082/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021). | 1 | € 5.185,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1081/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - (CIG: 76713137BF) – | 1 | € 10.206,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1080/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - (CIG: 76713137BF) – | 1 | € 1.010,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1079/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - (CIG: 7753371C25). | 1 | € 7.445,62 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1078/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. IVO PALMIERI (DET. N. 793/19) - CIG: 8265561CB4. (DET. N. 793/19) - CIG: 8265561CB4. | 1 | € 34.886,69 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1077/STM | 2021 | 16/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE, PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA. (PERIODO: NOVEMBRE 2021/GENNAIO 2022) – | 1 | € 15.155,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
738 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO-AGOSTO-SETTTEMBRE 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
737 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2020 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2020) | OPA/GEF/CS | ||
736 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2020) | OPA/GEF/CS | ||
735 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. ABRUZZO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2020) | OPA/GEF/CS | ||
734 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2020) | OPA/GEF/CS | ||
733 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 185/1E del 30/11/2021 del mese di NOVEMBRE 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
732 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 EROGATE A FAVORE DI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (Aut. 267/2021) | OPA/GEF/CS | ||
731 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
730 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (Aut. 267/2021) | OPA/GEF/CS | ||
729 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
728 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. ABRUZZO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
727 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI ASOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
726 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di NOVEMBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, della Delibera di G.R.A. n° 510 del 04/08/2021 e del Contratto sottoscritto tra le Parti per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
725 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
724 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.010.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
723 | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NELLE ANNUALITÀ 2019- 2020 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010408 (Aut. 268/2019 e aut. 268/2020) | OPA/GEF/CS | ||
422/TEP | 2021 | 16/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 e quote arretrate. Mese di DICEMBRE 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 88.220,79 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
222/ U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 16/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 714,00 | TEP DPE GEF | |
161/AFO | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO:PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NOT JUST WALKING". | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
161/AFO | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO:PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NOT JUST WALKING". | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
160/AFO | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE DOTTORI EMANUELE MARLETTA, ANDREA DI BLASIO, EMANUELA CARDELLI, DANIELE STRAIANO AL CONGRESSO IRC. | n. 4 | € 2.602,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
159/AFO | 2021 | 16/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. NICOLA BRIGA AL CONVEGNO AMBIENTE LAVORO | n. 2 | €330,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
105 HTA | 2021 | 16/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ECOCARDIOGRAFO PHIòLIPS IN DOTAZIONE PRESSO UOSD ECOGRAFIA INTERNISTICA DEL P.O. PESCARA - CIG: Z0F3477634 | € 17.080,00 | DITTA MEDITEAM SRL | ||
104 HTA | 2021 | 16/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 | 1 | € 290.687,12 | DITTA H.C. HOSPITHAL CONSULTING SPA | |
103 HTA | 2021 | 16/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021 | 1 | € 178.381,69 | DITTA MARIFARMA FM SPA | |
722 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010807 (aut.266/21) | OPA-GEF-CS | ||
721 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/21) | OPA-GEF-CS | ||
720 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/21) | OPA-GEF-CS | ||
719 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/21) | OPA-GEF-CS | ||
718 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/21) | OPA-GEF-CS | ||
717 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut266/21) | OPA-GEF-CS | ||
716 | 2021 | 15/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010809 (aut266/21) | OPA,GEF,CS | ||
715 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
714 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
713 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
712 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
711 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SRL DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
710 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
709 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
708 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
707 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
203 | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA | 50.000,00 | UOC Affari Generali e Legali (orig.) UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
158/AFO | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE XLV CONGRESSO NAZIONALE SINP | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
105/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2021 | € 7.230,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
104/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto IVA 2022 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto IVA 2022 | € 15.712,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
103/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES secondo acconto 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES secondo acconto 2021 | € 125.533,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
102/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori n. 705-760 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 705-760 Società Autostrade Viacard | € 2.008,78 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
101/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2021 | € 8.846.776,14 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
100/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2021 | € 2.007.221,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
99/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 12.071,06 mese di NOVEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 12.071,06 mese di NOVEMBRE 2021 | € 12.071,06 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
98/GEF | 2021 | 15/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2021 | € 14.161,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
18 Cers Area Vestina | 2021 | 15/12/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Liquidazione compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per Il mese di novembre 2021. | Liquidazione compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
15/DAPN | 2021 | 15/12/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2021. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1076/STM | 2021 | 14/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Pagamento a favore della Tersoreria Provinciale dello Stato di Pescara della somma di € 116,20, quale rinnovo della licenza di esercizio per l'anno 2021 per le cinque Officine Elettriche della ASL di Pescara: ITT00-PEE00190R-PEE00194Z-IT00PEE00587T-IT00PEE00138D. Scadenza pagamento: 16.12.2021. | € 116,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
706 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
705 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
704 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
703 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
702 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
701 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
700 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | KOS CARE SRL "CASA VARAZZE" - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
699 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. "PIO CAROSI "ONLUS LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
698 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
697 | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
418/TEP | 2021 | 14/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2021 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Saniatria | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 573.620,40 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, |
417/TEP | 2021 | 14/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 2.582.835,03 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, |
157/AFO | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO- ANNO 2020- RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE | n. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
156/AFO | 2021 | 14/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANDREA DE MANZONI GARBERINI AL VI CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA GENERALE E D' URGENZA. | n. 2 | € 531,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
4/sviaoa | 2021 | 14/12/21 | DOTT. FABRIZIO LODI | VINCENZO ACERBO | VERSAMENTO ALL'ENTE PREVIDENZIALE ENPAV DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNI 2015/2016/2017/2018/2019 PER LA PROCEDURA DI RIMBORSO AI DIRIGENTI MEDICI VETERINARI AVENTI DIRITTO. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO, UOC SANITA' ANIMALE, UOC SVIAOA, UOC SVIAPA, COLLEGIO SINDACALE, UFF. GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA UFF. AA.GG.; DIPERTIMENTO DI PREVENZIONE. | |||
1074/STM | 2021 | 13/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG Z79342332d espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 N. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. per l' affidamento della "realizzazione dell'impianto di condizionamento presso la Direzione Amministrativa sita al Piano 8° Ala Est del P.O. di Pescara" - Aggiudicazione. | Aggiudicazione di Gara. | 2 | € 30.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
1057/STM | 2021 | 13/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di assistenza e manutenzione full risk e manutenzione programmata degli Impianti di chiamata infermiere in dotazione della Asl di Pescara” APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI CHIAMATA INFERMIERE PRESSO UU.OO. DI TERAPIA INTENSIVA E STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA alla SA.LU. SERVIZI s.r.l.s. di Cepagatti (PE), ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i.. C.I.G.: Z46345E454 | € 2.196,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
397/DAPE | 2021 | 13/12/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
396 DAPE 2021 | 2021 | 13/12/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Novembre 2021 | Liquidazione e pagamento agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Novembre 2021 | CONTABILITA' 2021 | sef-opa-colleggio sindacale | ||
164 - DAT | 2021 | 13/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI AD ASSISTITI CELIACI AFFERENTI IL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE RESA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI. | LIQUIDAZIONE | 2 | 98.033,63 | AA.GG. - SEF - COLLEGIO SINDACALE |
155/AFO | 2021 | 13/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO SULLA DEGLUTIZIONE PRESSO LA SCUOLA DI DEGLUTTOLOGIA CLINICA | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
102 HTA | 2021 | 13/12/21 | ING LO MELE VINCENZO | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZ. PREVENTIVO E AFFIDAM. A MEZZO ME.PA. DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA CHIAMA INFERMIERI DA ISTALLARE C/O UOC UROLOGIA DEL P.O. PE O.d.a. 6506878 | €33.672,002 | DITTA SOSTEL SRL | ||
25 | 2021 | 13/12/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale dipendente non ricompreso tra le figure espressamente individuate dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Ottobre 2021 e integrazione periodo Gennaio - Settembre 2021 | € 17.290,00 | UOC Affari Generali e Legali (orig.) UOC Trattamento Economico del Personale (copia) UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
24 | 2021 | 13/12/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale previsto dall'art. 1, comma 464, della Legge n. 178 del 30.12.2020 coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - ottobre 2021 | € 24.097,33 | UOC Affari Generali e Legali (orig.) UOC Trattamento Economico del Personale (copia) UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
1073/STM | 2021 | 10/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 1089/20 CIG: Z202FE1515, N. 258/21 CIG: Z363112BC9, N. 385/21 CIG: 87363231CF E N. 545/21 CIG: Z59322A064). | 1 | € 172.473,12IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1072/STM | 2021 | 10/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI AFFIDATI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e ss.mm.ii.. C.I.G.: Z963455722 | € 16.958,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
395/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Danilo Scipione | Delibera n.1231 del 27/07/2021 – Autorizzazione al Progetto Aziendale denominato “Ambulatorio Ematologico Territoriale” – Anno 2021 e relativa finalizzazione dei fondi stanziati dalla Regione Abruzzo L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo novembre 2021 | liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabiltà anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
394/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dottt. Valterio Fortunato Direttore UOC Direzione Medica PP.OO. | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1927/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Nefrologia e Dialisi P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Ottobre 2021 | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
393/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dott. valterio Fortunato Direttore UOC Medica PP.OO. | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1927/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente ai PP.OO. di Pescara-Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Settembre - Ottobre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.10 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
392/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dott.Valtrio Fortunato Direttore UOC Direzione Medica PP.OO. | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 1067/2021 e D.G n. 1927/2021- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Settembre 2021. | Liquidazione conpensi al personale. | n.5 omissi | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
391/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dott. Alberto Albani Direttore UOC Medicina e Chirugia d'Urgenza | Dott.ssa Antonina Sciacca | Rimborso iscritti Corsi E.A.S.C. di formazione e aggiornamento “First Aid” e “Medical Care” anno 2021 | Rimborso spese. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
390/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dott. Alberto Albani Direttore UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento al Ministero della Salute per sedute di esami Corsi E.A.S.C. di formazione e aggiornamento “First Aid” e “Medical Care” – mese di giugno e luglio 2021. | Liquidazione e pagamento compensi. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
389/DAPE | 2021 | 10/12/21 | Dirigente Amministrativo presso la Direzione Amministrativa dei PP.OO. (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione della fattura elettronica n°571 PA del 30.11.2021 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 6.170,00. | Liquidazione e pagamneto nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS, per prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
221/Dinamioche del personale | 2021 | 10/12/21 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.36345 -PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
97/GEF | 2021 | 10/12/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 | Collegio Sindacale: AA.GG. | |||
1071/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | - DETERMINA SPESA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO, REGISTRAZIONE SPESA "VEICOLI A NOLEGGIO" LOTTO 1. | IMPEGNO DI SPESA. | € 41.504,40 compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1070/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 E 2021 A FAVORE DELLA DITTA BOSICA. DETERMINA N. 136/18 - (CIG: Z0D224D9A8). | 1 | € 779,66 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1069/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BOSICA (DETERMINE N. 705/21 E 852/21). | 1 | € 4.886,65 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1068/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Rimozione, bonifica e rifacimento della tamponatura esterna del vano scala e ascensore della palaz. B del vecchio P.O. di Pescara - II° esperimento di Gara" - CIG: 8945968E52. | Aggiudicazione di Gara. | 1 | € 48.644,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
1067/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 7.972,75 A FAVORE DEL COMUNE DI S. VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI S. VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. PERIODO: ANNO 2021. | 1 | € 7.973,02 IVAcompresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1066/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA DI N. 2 RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE CO2 CON DOPPIO MANOMETRO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO COLTURE CELLULARI P.O. DI PESCARA. CIG: ZF72E75A1A. | 1 | € 267,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1065/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO ELEVATORE, UBICATO PRESSO IL D.S.B. DI VIA RIETI, PESCARA - PER LA DURATA DI 3 ANNI, ALLA DITTA DITTA PRZ S.R.L. DI LORETO APRUTINO (PE). CIG: ZC7341F3E1. | 1 | €1.712,88 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1065/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO ELEVATORE, UBICATO PRESSO IL D.S.B. DI VIA RIETI, PESCARA PER LA DURATA DI 3 ANNI, ALLA DITTA DITTA PRZ S.R.L. DI LORETO APRUTINO (PE). CIG: ZC7341F3E1. | € 1.712,88 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1064/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARS NOVA DI D'ARTISTA S.R.L. - 1° CERTIFICATO - (DET. N. 788/21) - CIG: Z9B32D21F5. | 1 | €37.791,52IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1063/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA SA.LU. SERVIZI (DET. N. 352/21) - CIG: Z6F312C25B. | 1 | € 6.104,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1062/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI - (DET. N. 1039/20) - CIG: 8524211173. | 1 | € 69.768,74IVAcompresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1061/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2021). | 1 | € 8.649,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1060/STM | 2021 | 09/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO GARDEN. (DET. N. 429/21 E N. 471/21) CIG: Z7931B9CF4. | 1 | € 1.141,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
696 | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/GEF/CS | ||
695 | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/GEF/CS | ||
694 | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/GEF/CS | ||
693 | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/202, alla Delibera di G.R.A. Prot. N° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656/2021 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | OPA/GEF/CS | ||
692 | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | OPA/GEF/CS | ||
407/TEP | 2021 | 09/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini/ Sig. Liciano Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Novembre 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Ottobre 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | liquidazione | 1.389.799,50 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
406/TEP | 2021 | 09/12/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini/ Sig. Liciano Controguerra | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Novembre 2021 | liquidazione | 51.712,96 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
388/DAPE | 2021 | 09/12/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore del Dipartimento dei Sevizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Novembre 2021. | liquiazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
202ala | 2021 | 09/12/21 | dott. Fabrizio Verì | Antonio Cellamare | sinistro del 28 settembre 2015, liquidazione del danno. | ||||
201ala | 2021 | 09/12/21 | dott. Fabrizio Veri | Antonio Violante | sinistro del 24 maggio 2014, liquidazione del danno. | ||||
200ala | 2021 | 09/12/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 24 luglio 2015 liquidazione del danno | ||||
163-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA OVER 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 COMUNE DI ROSCIANO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 116.20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
162-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
161-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Novembre 2021 – SINDACATO UILA - UIL | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
160-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto borsa lavoro ex L.R. 94/2000 – Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Ottobre e Novembre 2021 – PICCOLO BAR di Pescara | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1912.70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
159-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Novembre 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 300,90 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. |
158-DAT | 2021 | 09/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione compenso all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE”, per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo 1° Giugno 2021 – 30 Novembre 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1559 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
154/AFO | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | COMPENSO DOCENTI- CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI" - AA. SS. 2018/2019 -2019/2020 | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | ||
153/AFO | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. LUIGI LAURIOLA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "PREVENZIONE INCENDI" | n. 2 | €250,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
152/AFO | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSE ANNALISA DI GIOVANNI E LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE" LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PA: OBIETTIVI, PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE, RESPONSABILITA'" | n. 1 | €320,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
151/AFO | 2021 | 09/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
1057/STM | 2021 | 07/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA –LATO ROTATORIA- DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATI ALLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI Srl ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e sss.mm.ii. C. I. G. Z183416791 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2021 DEL 25/11/2021 | € 19.612,64 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
220/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 07/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. PAOLO IACOVETTI | AVVISO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA - AREA MEDICINA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 15 | 2010,20 | GEF TEP GRU ALA | |
219/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 07/12/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN 1° C.P.S.I. (CAT D) | ||||
197 | 2021 | 07/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 5989/20 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE M.B. | € 2.966,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
96GEF | 2021 | 07/12/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma | Rimborso Somma | € 31.577,11 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
95/GEF | 2021 | 07/12/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Dichiarazione Modello IVA 2018: Regolarizzazione | Dichiarazione Modello IVA 2018: Regolarizzazione | € 113,62 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
94/GEF | 2021 | 07/12/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma | Rimborso somma | € 1.602,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
3/SVIAOA | 2021 | 07/12/21 | DOTT. FABRIZIO LODI | DANIELE DI MARCO | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE N DEL MESE DI DICEMBRE 2021. INCREMENTO DEI CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE E LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI NONCHè LA REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI SULLE STESSE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPETTANTI AL PERSONALE. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO; GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE; COLLEGIO SINDACALE; UFFICIO AA.GG; DIPERTIMENTO DI PREVENZIONE. | |||
1055/STM | 2021 | 06/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA (DETERMINE N. 709/21 - N. 743/21 - N. 834/21). | 1 | €21.100,21IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1054/STM | 2021 | 06/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO PER FORNITURA ELETTRICA PROVVISORIA PER ALLACCI MT DA ENEL PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI Srl DI CASOLI (CH) ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020 n.120 e s.m.i. C. I. G. ZA03431950 | € 7.600,56 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
691 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DA OTTOBRE 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voci di conto n.0702010809 (aut.266/2021) | OPA GEF CS | ||
690 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di OTTOBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA-GEF-CS | ||
689 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di OTTOBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA-GEF-CS | ||
387/DAPE | 2021 | 06/12/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dr.ssa Manuela Fazia) e IL DIRETTORE MEDICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI (dr. Valterio Fortunato) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE20-387 del 03.09.2021 e n° FE20-389 del 15.09.2021 emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT per prestazioni di Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, I semestre 2021. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti per prestazioni Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, I semestre 2021, in convenzione con ASL Pescara. | CONTABILITA'2021 | SEF- OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
386/DAPE | 2021 | 06/12/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore del Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Ottobre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
199 | 2021 | 06/12/21 | Liquidazione spese di giustizia dovute dal debitore (omissis) relative al giudizio n. 20260 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||||
198 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 5989/20 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE A.C. | € 2.314,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
196 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Francesca Rancetelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1754/18 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
195 | 2021 | 06/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ATTO DI CITAZIONE RG.811/21 LIQUIDAZIONE C.U. | € 2.529,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
157-DAT | 2021 | 06/12/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Settembre 2021 - | liquidazione | 1 | € 167.351,92 | AA.GG. - SEF - Collegio Sindacale |
156-DAT | 2021 | 06/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici ad assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE resa nel mese di Settembre 2021. | Liquidazione | 2 | €. 45.361,95 | AA.GG. -SEF - C.S. |
150/AFO | 2021 | 06/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | CORSO INTEGRATIVO PER CONSEGUIMENTO QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO- MICHETTI"- ANNO SCOLASTICO 2020/21- ASL PESCARA RIMBORSO PARZIALE CONTRIBUTO SPESE | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
149/AFO | 2021 | 06/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMI FINALI QUALIFICA DI OPERATORTE SOCIO SANITARIO- PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI"-ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
148/AFO | 2021 | 06/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAMI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO- PER CORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI"- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
101 HTA | 2021 | 06/12/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 | 1 | € 57.950,00 | DITTA STUDIO PACINOTTI SRL | |
2/SVIAPA | 2021 | 06/12/21 | dott. nicola de luca | Vincenzo Acerbo | Aggiornamento Professionale del Personale del SVIAPA. Evento Formativo: i Prodotti Agroalimentari Tradizionali alla luce dei Nuovi Regolamenti Comunitari. Paestum 15-16 Ottobre 2021. Liquidazione Spese. | Aggiornamento Professionale del Personale del SVIAPA. Evento Formativo: i Prodotti Agroalimentari Tradizionali alla luce dei Nuovi Regolamenti Comunitari. Paestum 15-16 Ottobre 2021. Liquidazione Spese. | € 336,91 | Affari Generali, Direzione Amministrativa Territorio, Collegio Sindacale, Gestione Risorse Umane, Trattamento Economico del Personale, Affari Legali ed Assicurazioni, Gestione Economico Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali. | |
1/SVIAPA | 2021 | 04/12/21 | DOTT. NICOLA DE LUCA | VINCENZO ACERBO | PROGRAMMA DI LAVORO 2021. ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO DEL LATTE BOVINO DI MASSA IN STALLA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE. | Delibera n. 974 del 18.06.2021. | D.G.; AA.GG.; C.S.; GRU; TEP; GEF; DIP.TO DI PREV.NE; SVIAPA. | ||
1053/STM | 2021 | 03/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DETERMINE N. 638/21 - N. 792/21 - N. 793/21 - N. 821/21). | 1 | € 37.465,95 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1051/STM | 2021 | 03/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele Di Nunzio | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CNS SOCIETA' COOPERATIVA (DETERMINA N. 105/21 - CIG 2559758B1D) | 1 | € 3.794,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1050/STM | 2021 | 03/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 50 PANNELLI CM. 60X60 PER CONTROSOFFITTO DI COLORE BIANCO SUPERFICIE A VISTA BIANCA LISCIA PER LE ESIGENZE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA , ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. In L. n. 120 /2010 | €. 210,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
1049 / STM | 2021 | 03/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione NOTULA n. 02/2021 a favore dell’ING. ROBERTO CIPOLLONE – (Det. n. 484/2021) – CIG 2559758B1D. | € 18.000,00 | Ing. Roberto CIPOLLONE | ||
1048 / STM | 2021 | 03/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta 3T di TATONI Valerio - (Det. n. 666/21) – CIG Z50324EE2B | 1 | € 3.890,41 | Ditta 3T di TATONI Valerio | |
1047 / STM | 2021 | 03/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta LUCSA S.r.l. – (Det. n. 762/20) – CIG: Z7D32EC074 | € 10.370,09 | Ditta LUCSA S.r.l. | ||
385/DAPE | 2021 | 03/12/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente alle UU.OO.CC del Dipartimento delle Medicine per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Maggio -Ottobre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
384/DAPE | 2021 | 03/12/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo di € 35799.70 | Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo di € 35799.70 | CONTABILITA' 2021 | sef - opa- colleggio sindacale | ||
147/AFO | 2021 | 03/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “Il nuovo regime del Reclutamento e le Procedure Concorsuali”. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | ||
1046/STM | 2021 | 02/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA MESI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. | €. 3.080,32 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
1045/STM | 2021 | 02/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI SULLE PORTE DI SICUREZZA UBICATE AL 1° PIANO DEL D.S.B. DI MONTESILVANO (PE) , ALLA DITTA BOSICA S.R.L. , ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. In L. n. 120 /2010 | €. 188,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
1044/STM | 2021 | 02/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMA DI CONTROLLO ANTINCENDIO PORTA R.E.I. DELL’U.O.C. DI MEDICINA 7° PIANO P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA , ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. In L. n. 120 /2010 | €.998,40 + IVA | UFF. ORG E PèROGR ED AAGG UFF GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
1043 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta CERICOLA S.r.l. – (Det. n. 818/20 e n. 777/21) – CIG: Z1C2E6CCB7 – ZF33301CF3 | 1 | € 6.893,00 | Ditta CERICOLA S.r.l. | |
1042/STM | 2021 | 02/12/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.a per fornitura acqua , servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara | 1 | €. 307.141,18 | UFF ORG E PRG ED AA.GG. UFF GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |
1041 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta CNS (Determina n. 822/17) – CIG 2559758B1D – | 1 | € 301.600,20 | Ditta C.N.S. | |
1040 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta SA.LU. SERVIZI (Det. n. 352/21) – CIG Z6F312C25B | 1 | € 3.052,03 | Ditta SA.LU. SERVIZI S.r.l. | |
1039 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura Ditta Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara. Periodo: Ottobre 2021 – (Determina n. 5/17 – CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 418,70 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
1038 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per Rimborso dl consumo di acqua fino al 20/09/21- | 1 | € 179,85 | Società RUSCITTI IMMOBILIARE s.a.s. | |
1037 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture/Note Credito a favore della Ditta FASTWEB S.p.A. – Periodo Gennaio/Settembre 2021 – (Del. n. 1370/21) – CIG 8949998BFC. | 1 | € 155.906,88 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
1036 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture/Note Credito a favore della Ditta AFA SYSTEM Srl – Periodo Gennaio/Settembre 2021 – (Del. n. 1370/21) – CIG 8949998BFC. | 1 | € 127.644,15 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
1035 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER LA SMANTELLAMENTO VECCHIO IMPIANTO GAS MEDICALE DELLE PALAZZINE “C” E “B” ASL DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [ZC933E50F9] | € 854,00 | Ditta NIPPON GASES S.r.l. | ||
1034 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO VECCHIE CENTRALI D’ARIA + NOLEGGIO DI UN GRUPPO TRIPLEX DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, ALLA DITTA ITEM OXYGEN S.r.l. di Altamura (BA), ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. ZAA33697D6 | € 8.540,00 | Ditta ITEM OXYGEN S.r.l. | ||
1033 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D. L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di pile di varie tipologie da utilizzare presso i servizi ed UU.OO. del P.O. di Pescara e Popoli. - O.d.A. n. 6439494 CIG ZAB33B8DD0 | € 2.345,45 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
1032 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D. L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 12 microfoni doppi per sportelli per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 6439242 CIG Z8E33B7B36 | € 1.273,68 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
1031 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 76/16.07.2020 a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 Kit assortimento punte ed inserti per le esigenze della squadra tecnica ASL di Pescara. O.d.A. n. 6397556 CIG Z62336F143 | 1 | € 130,78 | Ditta ADPARTNERS S.r.l. | |
1030 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 76/16.07.2020 a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 coppia di radiomicrofoni per le esigenze del Laboratorio analisi del P.O. di Popoli ASL di Pescara. O.d.A. n. 6438765 CIG Z4033B79CC | € 174,90 | Ditta GIODICART S.r.l. | ||
1029 / STM | 2021 | 02/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello SCUDIERI | "Servizio di assistenza e manutenzione full-risk e manutenzione programmata degli Impianti di Chiamata Infermiere in dotazione all'Asl di Pescara" identificato dal CIG Z6F312C25B ed affidato con determina n. 352 del 22.04.2021. - rinnovo contrattuale periodo 29.11.2021/26.02.2022 | 1 | € 7.505,00 | Ditta SA.LU SERVIZI s.r.l.s. | |
688 | 2021 | 02/12/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2021 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010408 (aut. 268/21) | OPA/GEF/CS | ||
687 | 2021 | 02/12/21 | dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
194 | 2021 | 02/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZE NN. 70 54 62 59 2017 LIQUIDAZIONE C.U. EQUITALIA GIUSTIZIA | € 294,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
146/AFO | 2021 | 02/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ALESSANDRA LUCIANI E VALENTINA DI CAMILLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL TRIAGE GLOBALE IN PRONTO SOCCORSO" | n. 2 | €1.512,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
145/AFO | 2021 | 02/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.UMBERTO RUSSI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE" | n. 2 | € 75,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
144/AFO | 2021 | 02/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE SIG.RA CONCETTA ROSA AL CORSO DI FORMAZIONE "ADDETTO ALL' IMMISSIONE DIGITALE DEI DATI" | n. 1 | €1.300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
143/AFO | 2021 | 02/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI ENRICO DI SIGISMONDO E RENATO D'ADAMO AL 20° SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA | n. 2 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
1028 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 65/21 – n. 148/21 – n. 176/21 – n. 231/21 - n. 285/21 - n. 286/21 - n. 443/21 - n. 652/21 - n. 814/21) | 1 | € 94.089,37 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
1027 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 956/20 – n. 957/20). | 1 | € 14.393,56 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
1026 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIPINI S.r.l. (det. n. 307/21) – CIG ZE4311713C | 1 | € 20.491,50 | Ditta EDILPINI S.r.l. | |
1025 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta EDIL CONFORT (det. n. 679/21) – CIG 88128680BE | 1 | € 25.463,22 | Ditta EDIL CONFORT S.r.l. | |
1024 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore di DAM di Boccanera G. e C. s.a.s. (Periodo: Maggio/Ottobre 2021). Bonifico bancario. | 1 | € 2.362,90 | Ditta DAM s.a.s. | |
1023 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore dell’Ing. Paolo Marino (del. n. 1315/20) – CIG ZD62FB62DD- | 1 | € 12.053,60 | Ing. Paolo MARINO | |
1022 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Lavori di tinteggiatura di alcuni locali della palazzina E, F, H e fornitura ed installazione porta automatica REI nel tunnel di collegamento tra le palazzine B e C del vecchio complesso ospedaliero di Pescara - CIG Z7333A53AD Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii. | 1 | € 15.310,80 + IVA | Società GMP S.R.L.S. | |
1021 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LO SVUOTAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATI ALLA DITTA SO.GE.T Srl ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e sss.mm.ii. C. I. G. ZF2341687A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1389 DEL 26/11/2021. | € 1.621,36 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1020 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Società ADRIATICA RISORSE SPA per Gestione Entrate Comune di PESCARA - (TARI 2021). | € 926.219,00 | COMUNE di PESCARA - TARI 2021 | ||
1019 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 a favore Italiana Petroli per fornitura carburante per autotrazione - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 84.062,35 | Società ITALIANA PETROLI S.p.A. | ||
1018 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI Gas e Luce S.P.A. per fornitura gas metano presso varie strutture ASL Pescara Popoli e Penne. Maggio - Settembre 2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 703,99 | Società ENI GAS E LUCE S.p.A. | |
1017 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della società ENEL ENERGIA S..P.A. per fornitura energia elettrica. | 1 | € 24.076,86 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | |
1016 / STM | 2021 | 01/12/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società A2A ENERGIA S.P.A. PER fornitura energia elettrica adesione CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" Lotto 12 - Periodo: Agosto / Ottobre 2021 - | 1 | € 484.765,37 | Società A2A ENERGIA S.p.A. | |
193 | 2021 | 01/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 4563/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 342,58 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
192 | 2021 | 01/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA - CONSIGLIO DI STATO RICORSI RG 359/2020 E RG 3113/21 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 26.167,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
191 | 2021 | 01/12/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA PROC. EX ART. 373 RG. 170/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.773,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
155-DAT | 2021 | 01/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di OTTOBRE 2021 – ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO - SCAFA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 497.30 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
154-DAT | 2021 | 01/12/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Novembre 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
142/AFO | 2021 | 01/12/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
81 | 2021 | 01/12/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione contributo di € 201,30 spettante a Consip S.p.A. per le attività di centrale di committenza relative al contratto quadro SPC2 - CIG derivato 7277653D3B. | |||||
80 | 2021 | 01/12/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione contributo di € 4.919,75 spettante a Consip S.p.A. per le attività di centrale di committenza relative al contratto quadro SPC Cloud lotto1 - CIG derivato 8137965D27 | |||||
013/DAPO | 2021 | 01/12/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Sig.ra V.M. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
012/DAPO | 2021 | 01/12/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Ottobre 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
1015 / STM | 2021 | 30/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di riparazione impianto elevatore Matr. Pe 1395783 presso il Presidio Ospedaliero di Penne" CIG ZC432D252A - autorizzazione al subappalto | € 7.273,80 + IVA | |||
1014 / STM | 2021 | 30/11/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Daniele DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 23/21 - n. 59/21 - n. 79/21 - n.177/21 – n. 241/21 – n. 748/21). | 1 | € 50.574,80 | Ditta CPL CONCORDIA | |
1013/STM | 2021 | 30/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURA EMESSA DALLA DITTA DPI MEDICAL SOLUTION S.R.L. PER FORNITURA DI N. 12 TERMO SCANNER PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 9.000,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
1012/STM | 2021 | 30/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO PER FORNITURA N. 50 SCHERMI PROTETTIVI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €. 3.800,00 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF GET ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
1011/STM | 2021 | 30/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF FORNITURA DI N. 2 GAZEBI MOD. CICOGNA + NOLEGGIO PER CIRCA 15/20 GIORNO N. 2 GAZEBI MOD. PAGODA DA POSIZIONARE NEL NUOVO CENTRO VACCINALE DI PESCARA PORTA NUOVA | €.3.580,00 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
1010/STM | 2021 | 30/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | INTERVENTI PER CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONI E INSERIMENTO CENTRALINE E CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI AFFIDATI ALLA DITTA AFA SYSTEMS Srl DI TERMOLI (CB) – C.I.G.: ZE133DDAEC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEL151 DEL 17/11/2021. | € 10.615,23 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
383/DAPE | 2021 | 30/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
382/DAPE | 2021 | 30/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
381/DAPE | 2021 | 30/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente ai PP.OO. di Popoli e Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Gennaio -Agosto 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
380/DAPE | 2021 | 30/11/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) - IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI (dr. Mario Campanella) | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2021.00496 del 11.11.2021 emessa dall’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI con sede legale in Milano, per un importo di € 2.072,74. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI con sede legale in Milano, per prestazioni sanitarie rese nei confronti di paziente in cura nella UOC Nefroogia e Dialisi di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
153-DAT | 2021 | 30/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione a favore dell'ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4-art.17 DPR 371/98 - III° Trimestre 2021 - | Liquidazione | € 7.600,94 | OPA-SEF-Collegio Sindacale | |
7 | 2021 | 30/11/21 | Dr.ssa M. Assunta CECCAGNOLI | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL TRIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2021 E RESIDUO ANNO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020/2021 | TEP, GEF, CDG, CS | |
152-DAT | 2021 | 29/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera N. 581/D.G. del 01/04/2021 Liquidazione competenze del mese di OTTOBRE 2021 – DITTA DE FELICE E MORSELLA 2. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
151-DAT | 2021 | 29/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | IACONE MARIA | “Liquidazione e pagamento parziale fattura in favore della AUSL N.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per test HPV-DNA per lo screening del carcinoma uterino, ai sensi della convenzione approvata dalla ASL di Pescara con deliberazione n. 113 del 30/01/2020. Anno 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 91.300,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
150/DAT | 2021 | 29/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | liquidazione delle spese dei prodotti dietetici ad assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE resa nel mese di Agosto 2021 - Esercizi commerciali - | liquidazione | 1 | 96.680,99 | AA.GG. - SEF - C.S |
141/AFO | 2021 | 29/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “GIC AVANZATO”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
35 | 2021 | 29/11/21 | D.SSA RITA MAZZOCCA | S. CAPACCHIONE | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA.RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA.RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. | 1.009,20 | UFF. AFFARI GENERALI - AREA DISTRETTUALE PESCARA - COLLEGIO SINDACALE - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO | |
23 | 2021 | 29/11/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento anno 2020 (periodo feb. - dic. 2020) personale tecnico ASL Pescara – Progetto Software Ge.Pri.Va. – Campionamenti e verifiche presso strutture private accreditate. | Nota RA/0227830/20/DPF012 del 28/07/2020 | OPA, CS, TEP, GEF | ||
18 | 2021 | 29/11/21 | dr. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
6 | 2021 | 29/11/21 | Dr.ssa M. Assunta CECCAGNOLI | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' POMILIO BLUMM SRL PER CONTRATTO DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLA SANITA' | LIQUIDAZIONE | VOCE DI CONTO N. 0702020119 N. 0801030101 N. 0702020123 | OPA ALA GEF CS | |
1009 / STM | 2021 | 26/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Daniele DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 348/21 - 444/21 - 462/21 - 473/21 - 524/21 - 546/21 - 642/21 - 654/21). | 1 | € 85.163,50 | Ditta CPL CONCORDIA | |
686 | 2021 | 26/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (GIÀ LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
213/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 26/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N. 15635- PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
149/DAT | 2021 | 26/11/21 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Antonina Sciacca | L.R. 20/06/1980 n° 60 e L.R. 28/07/1998 n° 57. Modifiche agli strumenti di guida e agli autoveicoli privati. Liquidazione contributi anno 2020. | DET.GRA DPF020/32 del 14/09/2021 | OPA, CS, GEF | ||
148/DAT | 2021 | 26/11/21 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento per prestazioni - periodo luglio-settembre 2021 - fornite dalla Casa Famiglia “Il Samaritano” della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara - Nota Spese n. 34 del 04 ottobre 2021. | v.c. 07.02.01.12.21 | OPA, CS, GEF | ||
147/DAT | 2021 | 26/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI AD ASSISTITI CELIACI AFFERENTI IL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE RESA EL MESE DI AGOSTO 2021. | LIQUIDAZIONE | 1 | 40129.03 | AA.GG. - SEF -C.S. |
146-DAT | 2021 | 26/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Ottobre 2021 – ASSOCIAZIONE PERCORSI | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5519,83 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
145-DAT | 2021 | 26/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Ottobre 2021 – ASSOCIAZIONE PERCORSI | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.677,78 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
1008 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO di Pescara (PE) per i lavori di fornitura e posa in opera di n. 13 tende veneziane da installare presso gli sportelli presenti nel nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. CIG. Z6432E9861 | 1 | € 1.464,00 | Ditta TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO | |
1007 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta PROGETTO 8 S.r.l. di Piacenza (PC) per la fornitura di n. 20 Termometri senza contatto per la misurazione temperatura corporea per le esigenze dei vari servizi della ASL di Pescara. CIG. ZAD3335B2B | 1 | € 409,50 | Ditta PROGETTO 8 S.r.l. | |
1006 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per i lavori di somma urgenza per attivazione linee Aria Compressa presso l’U.O. Malattie Infettive del P.O. di Pescara. CIG. ZC22C8BF99 | 1 | € 15.609,90 | Ditta NIPPON GASES PHARMA S.r.l. | |
1005 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta LAITECH S.R.L. di Roma (RM) per la fornitura di n. 2 Trapani Avvitatori per le esigenze della squadra tecnica del P.O. di Pescara. CIG. ZB9334FFD7 | 1 | € 1.310,52 | Ditta LAITECH S.r.l. | |
1004 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FIRE GROUP ANTINCENDIO s.a.s. di Francavilla al Mare (CH) per lavori in manutenzione straordinaria ripristino corretto funzionamento porte ubicate presso il Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. CIG. ZAE33BA81D | 1 | € 305,00 | Ditta FIRE GROUP ANTINCENDIO s.a.s. | |
1003 / STM | 2021 | 25/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta ECOTEK STERI SIMONE di Gonnosnò (OR) per la fornitura di n. 10 bacheche portachiavi da utilizzare presso vari servizi della ASL di Pescara. CIG. ZDC32F9B36 | 1 | € 1.464,00 | Ditta ECOTEK STERI SIMONE | |
685 | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA GEF CS | ||
684 | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | KOS CARE SRL “CASA VARAZZE” - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 07020110809 (aut. 266/21) | OPA GEF CS | ||
683 | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010807 (aut.266/2021) | OPA GEF CS | ||
393/TEP | 2021 | 25/11/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese NOVEMBRE 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese NOVEMBRE 2021. | n° 3 allegati | € 8.080.487,72 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
379/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
378/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
377/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
376/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
375/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” per il servizio di trasporto sanitario in convenzione (dializzati). | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
374/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 6 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
373/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
372/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 6 | Bilancio 2021 | CS; OPA; GEF |
371/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di OTTOBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
370/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di OTTOBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
369/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
368/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
367/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
366/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
365/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
364/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
363/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 6 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
362/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
361/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
360/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
359/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott.Valerio Di luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
358/DAPE | 2021 | 25/11/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 1010002613 del 11.10.21 e n° 1010002856 del 29.10.2021 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 3.926,30. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie specilaistiche rese nei confronti di pazienti ricoverati nei reparti ospedale di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
217/PESCARA | 2021 | 25/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 49025 RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' PERMANENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , EX ART. 55 OCTIES D. LGS. 165/01 | ||||
216 | 2021 | 25/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 46745 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART. 12 co 8,lett. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
215/PESCARA | 2021 | 25/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 38360 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART. 12 co 1 DELC.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
214/PESCARA | 2021 | 25/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 1740- CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 18 DELLA L. 183/10 | ||||
144-DAT | 2021 | 25/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2021 – Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
143-DAT | 2021 | 25/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ERGOTERAPIA Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Gennaio – Settembre 2021 – DITTA BRIONY – ROMAN STYLE S.P.A. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.091,69 | AA.GG. COLL. SIDN. S.E.F. |
142-DAT | 2021 | 25/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2021 – COMUNE DI CUGNOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
140/AFO | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ARCANGELA CARLI E DANIELA SABATINI AL CORSO TEORICO PRATICO SULLA DECLUTIZIONE PRESSO LA SCUOLA DI DEGLUTTOLOGIA CLINICA. | n. 1 | € 1.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
139/AFO | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALESSANDRO LA CORTE, VANESSA LA TORRE, BARBARA DI MASCIO, CHIARA ALBINO AL CORSO "IL TRIAGE GLOBALE IN AMBITO PEDIATRICO" | n. 1 | € 700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
138/AFO | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOTT.G. BARILE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL PATTO PER IL LAVORO PUBBLICO DEL 10 MARZO 2021 E LA NUOVA GESTIONE CONTRATTUALE 2018-2021" | n. 2 | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
137/AFO | 2021 | 25/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE CARMELA SALLADINI E DANIELA TROTTA AL XLV CONGRESSO NAZIONALE SINP | n. 2 | € 1.952,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
1 | 2021 | 25/11/21 | ing. Antonio Busich | dr. Galileo Camplone | LIQUIDAZIONE di € 754,00 al Comando Provinciale dei VV.F. di Pescara per esami idoneità tecnica art. legge 609/96. | 754 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
1002 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture anno 2021 a favore dell'Ing. A. Claudio MARTELLA per prestazioni professionali. | 1 | € 12.009,30 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
1001 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta MANGINI (Det. n. 747/21) – CIG Z1A32EE28F | 1 | € 2.074,00 | Ditta MANGINI S.r.l. | |
1000 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 a favore della Ditta PONZI SRL (Det. n. 708/21). CIG: Z3632B0FC1 | 1 | 6.039,00 | Ditta PONZI S.r.l. | |
999 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 a favore della Ditta PONZI (Det. n. 410/21 – n. 942/21) CIG Z1E319D600 – ZBC33A84C4 | 1 | € 2.179,90 | Ditta PONZI S.r.l. | |
998 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 a favore della Ditta PONZI (Det. n. 161/21 – n. 351/21 – N. 602/21) CIG Z4430B75C2 – ZFA3177E6C – Z733266260 | 1 | € 21.624,50 | Ditta PONZI S.r.l. | |
997 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI E MANUTENZIONI DI OPERE ED IMPIANTI AFFERENTI STRUTTURE PERTINENZA ASL DI PESCARA - PROVVEDIMENTI. | ||||
996 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta ZUCCARINI Attilio per Servizio di disinfezione e sanificazione c/o ex Hotel Paradiso. (Det. n. 372/21) – CIG: ZF231856E9 | 1 | € 3.864,96 | Ditta ZUCCARINI DISINFESTAZIONI | |
995 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta TRAVAGLINI DOMENICO – (Det. n. 766/21) – CIG: Z7F32D1D5A | 1 | € 14.300,00 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
994 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta SIEM IMPIANTI SRL – (Det. n. 493721) – CIG: ZD831CE390 | 1 | € 22.232,46 | Ditta SIEM IMPIANTI S.r.l. | |
993 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 in favore della Ditta OVERCOM-GROUP (Det. n. 162/21) CIG: 8623499080 | 1 | € 96.012,42 | Ditta OVERCOM GROUP S.r.l. | |
992 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere. (Determina n. 521/18 – CIG 7577193179). | 1 | € 16.179,68 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
991 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta MANGINI (Det. n. 712/20) – CIG Z3B2D3051B- | 1 | € 11.590,00 | Ditta MANGINI S.r.l. | |
990 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società BIOH FILTRAZIONE SRL – Anticipazione Servizio trattamento acqua calda e fredda x prevenzione rischio legionella. Del. n. 1206/19 – CIG: 74591172E6 | 1 | € 285.443,40 | Società BIO FILTRAZIONE S.r.l. | |
989 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2021 a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 149/21 – n. 451/21). CIG: Z5030A3A57 – Z5D31CEC92 | 1 | € 26.786,88 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
988 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 525/21 – n. 626/21). CIG: ZDF321AF09 – Z63326F7FF | 1 | € 27.273,10 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
987 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Ditta CPL CONCORDIA (Det. n. 825/20 – n. 978/20 – n. 1002/20 – n. 1004/20 – n. 1009/20 – n. 1010/20). | 1 | € 52.046,42 | Ditta CPL CONCORDIA SOC. COOP. | |
986 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società AGSM ENERGIA per fornitura di Energia Elettrica- | 1 | € 743,89 | Società AGSM ENERGIA S.p.A. | |
985 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società SIELMI Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Agosto / Ottobre 2021)- | 1 | € 15.155,77 | Società SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
984 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società S&G s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. (Periodo: Novembre 2021 / Gennaio 2022)- | 1 | € 7.466,40 | Società S&G s.n.c. | |
983 / STM | 2021 | 24/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società D.LLAR 3 per canone di locazione locali siti in Via Pesaro – periodo 4° Trimestre 2021 - | 1 | € 42.090,00 | Società D.LLAR 3 S.r.l. | |
392/TEP | 2021 | 24/11/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 e quote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 94.578,51 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
982 / STM | 2021 | 23/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii per Lavori di installazione pensili e scialitiche nelle sale operatorie di oculistica del P.O. di Pescara - CIG Z3833COEA2 | 1 | € 22.167,08 + IVA | Società KLIFER S.r.l. | |
981 / STM | 2021 | 23/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii. "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento locali sottostrada da adibire ad uso deposito farmaci - II Esperimento"- CIG ZZA533D080 | € 16.877,75 | Società SOELIT S.r.l. | ||
980 / STM | 2021 | 23/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione porte di accesso del Blocco Operatorio per operatori e pazienti presso il Presidio Ospedaliero di Popoli2 - CIG ZB131637DC - approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. | 3 | € 10.656,41 + IVA | Ditta IECOM S.r.l. | |
979 / STM | 2021 | 23/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Ditta ALMA C.I.S. (det. n. 1014720) - CIG 8523040B19 - | 1 | € 429.317,13 | Ditta ALMA C.I.S. S.r.l. | |
682 | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
681 | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
680 | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
679 | 2021 | 23/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656 dell’11/10/2021. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/GEF/CS | ||
678 | 2021 | 23/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
677 | 2021 | 23/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 4° TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE/DICEMBRE 2020) in riferimento alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656/2021 dell’11/10/2021. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/GEF/CS | ||
676 | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2021. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/2021) | OPA GEF CS | ||
675 | 2021 | 23/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
357/dape | 2021 | 23/11/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° 557210435 del 30/09/2021; fattura elettronica 557210503 del 31/10/2021; fattura elettronica 77211228 del 02/11/2021 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 9.808.00 | liquidazione e pagamento della fattura elettronica n° 557210435 del 30/09/2021; fattura elettronica 557210503 del 31/10/2021; fattura elettronica 77211228 del 02/11/2021 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 9.808.00 | CONTABILITA' 2021 | sef-opa-colleggio sindacale | ||
356/dape | 2021 | 23/11/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione di fatture elettroniche: COEL 572; COEL 573; COEL 574; COEL 575 dell’anno 2021 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 3.522,18 | Liquidazione e pagamento di fatture elettroniche: COEL 572; COEL 573; COEL 574; COEL 575 dell’anno 2021 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 3.522,18 | CONTABILITA' 2021 | sef -opa-colleggio sindacale | ||
212/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 23/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTODEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 C.P.S. INFERMIERI (CAT D) E DI N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT Bs) | ||||
190 | 2021 | 23/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 62/17 LIQUIDAZIONE C.U. | € 388,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
189 | 2021 | 23/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA DECRETO INGIUNTIVO RGN 1390/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.887,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
141-DAT | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Ottobre 2021 | liquidazione | 1-ruolo | € 3.851.783,65 | OPA - SEF - Coll.Sindacale |
140-DAT | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica Farmacia D.C. sas-Settembre 2021- | Liquidazione | 1 | € 27.895,09 | OPA - SEF - Collegio Sindacale |
139-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.088,76 | AA.GG. COLL SIND T.E.P. |
138-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze alla COOP SOCIALE PROGETTO LAVORO delle competenze relative ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2021 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.200,06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
137-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO delle competenze relative ai mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 7.339.60 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
136-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Luglio e Agosto 2021 – Cooperativa Sociale AUSILIATRICE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.844.28 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
136/AFO | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
135-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Ottobre 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.442.86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
135/AFO | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | Autorizzazione frequenza Dott.sse ANNALISA DI GIOVANNI E LEILA COLUCCI al Corso di formazione Il nuovo regime del Reclutamento e le Procedure Concorsuali | n. 3 | € 320,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
134-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. – Mese di Ottobre 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €, 118,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
134/AFO | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | Autorizzazione partecipazione dip.te MAURIZIO DI BARI al Convegno "N.S.O.-Dati attesi e impatti reali" | n. 1 | € 240,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
133-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze per il mese di Ottobre 2021. Liquidazione integrazione competenze per il mese di Ottobre 2021 – COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €.1.109,27 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
133/AFO | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | Autorizzazione frequenza dott.ssa LEILA COLUCCI al webinar "Il reclutamento ordinario e straordinario nella P.A." | n. 2 | €400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
132-DAT | 2021 | 23/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto BORSA LAVORO ex L.R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Luglio ed Agosto 2021 COOP SOCIALE AUSILIATRICE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 773.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
93/GEF | 2021 | 23/11/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie OTTOBRE 2021 | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie OTTOBRE 2021 | € 10.886,98 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
79 | 2021 | 23/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | iquidazione della somma di € 1.079,19 a favore della BFF BANK S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. COVID 800556600) mese Dicembre 2021. | |||||
78 | 2021 | 23/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.660,00 IVA inclusa a favore della Ditta Idea IT s.r.l. per la fattura relativa alla Delibera n.965/2021 | |||||
77 | 2021 | 23/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 11.960,00 IVA inclusa a favore della Ditta Idea IT s.r.l. per la fattura relativa alla Delibera n.1770/2020. | |||||
23/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 23/11/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella della UOC Area Distrettuale Montana - Mese di Ottobre 2021 | n. 1 | € 3631,96 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale | |
22 | 2021 | 23/11/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE DALLA DOTT.SSA OMISSIS PER LE ESIGENZE DELLA U.V.M. DI PENNE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 | € 3.180,00 | UOC Affari Generali e Legali (orig.) UOC Trattamento Economico del Personale (copia) UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
978/STM | 2021 | 22/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stafania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELLO STABILE SEDE DEL DSB DI PESCARA SUD ALLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO DI ROCCASCALEGNA (CH), ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. ZF933F33A7 | € 1.607,63 | AA.GG. /GEF/ C.S. | ||
674 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (Aut. 270/2021) | OPA/GEF/CS | ||
673 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (Aut. 270/2021) | OPA/GEF/CS | ||
672 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
671 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
670 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
669 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
668 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
667 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
666 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
665 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. ABRUZZO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
664 | 2021 | 22/11/21 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
355/DAPE | 2021 | 22/11/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° 955/310 del 14.10.2021; emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 417,00. | Liquidazione E PAGAMENTO della fattura elettronica n° 955/310 del 14.10.2021; emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 417,00. | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
132/AFO | 2021 | 22/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANUALI PER i CORSI: “Emergency Pediatric Advanced Life Support (Epals), Advanced Life Support (Als)”. | n. 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
131/AFO | 2021 | 22/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER l’evento Reg. ECM n. 8/3165 E RIMBORSO SPESE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “Aggiornamento Regionale 2021 degli Ispettori Reach “Controllo delle vendite online e dell’Autorizzazione Reach”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
663 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO/SETTEMBRE 2021) PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. - | Voci di Conto n. 07.02.01.03.10, n. 07.02.01.03.11 e n. 07.02.01.03.23 (aut. n.271/2021) | OPA/GEF/CS | ||
662 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
661 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.08.07 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
660 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.08.07 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
659 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO/SETTEMBRE 2021) PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. | Voci di Conto n. 07.02.01.03.10, n. 07.02.01.03.11 e n. 07.02.01.03.23 (aut. n.271/2021) | OPA/SEF/CS | ||
658 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO/SETTEMBRE 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. - | Voci di Conto n. 07.02.01.07.05, n. 07.02.01.07.08 e n. 07.02.01.07.09 (aut. n.265/2021) | OPA/GEF/CS | ||
657 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di Conto n. 07.02.01.03.18, n. 07.02.01.03.19 e n. 07.02.01.03.24 (aut. n.272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
656 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO/SETTEMBRE 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. - | Voci di Conto n. 07.02.01.07.05, n. 07.02.01.07.08 e n. 07.02.01.07.09 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
655 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2021) | OPA/GEF/CS | ||
654 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
653 | 2021 | 19/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto 07.02.01.08.09 (aut. n.266/2021) | OPA/GEF/CS | ||
20/DAPN | 2021 | 19/11/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2021. | rimborsi spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
977 / STM | 2021 | 18/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 8961052E08, espletata ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano Rialzato (lato sx) del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento degli sportelli CUP del D.S.B. di Pescara Sud” - aggiudicazione | 3 | € 47.027,83 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
976 / STM | 2021 | 18/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per i lavori di aggiunta prese aria medicale presso il reparto di malattie infettive 6° piano del P.O. di Pescara. CIG. Z252ECBDE3 | € 6.588,00 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
975 / STM | 2021 | 18/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 50 schermi protettivi in plexy glass per le esigenze della ASL Pescara O.d.A. n. 6355917 CIG ZA13324276 | € 7.246,80 | Ditta MANCINI GROUP S.r.l. | ||
974 / STM | 2021 | 18/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 76/16.07.2020 a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 12 termo scanner per misurazione temperatura e presenza mascherina per le esigenze della ASL Pescara. O.d.A. n. 6413993 CIG Z97338D33 | € 14.493,60 | Ditta DPI MEDICAL SOLUTION S.r.l. | ||
652 | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI OTTOBRE 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/GEF/CS | ||
651 | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voci di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA GEF CS | ||
650 | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro CATENAZZI | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2021) | OPA GEF CS | ||
649 | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 EROGATE A FAVORE DI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. 267/2021) | OPA GEF CS | ||
648 | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/21) | OPA GEF CS | ||
211/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 18/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG PAOLO IACOVETTI | AVVISO PUBBLICO PER ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA TORACICA- PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIOEN E PAGAMENTO COMPENSI RIMBORSI SPESA | ||||
188ala | 2021 | 18/11/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 18 maggio 2011 liquidazione del ctu | ||||
131-DAT | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i. -competenza Agosto 2021 – | liquidazione | 1-ruolo | € 154.169,10 | OPA - SEG - Collegio Sindacale |
130/DAT | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Settembre 2021 | liquidazione | 1-ruolo | € 3.693.115,42 | OPA - SEF-Collegio Sindacale |
130/AFO | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO evento Reg. ECM n. 8/3165 DAL TITOLO: “Aggiornamento Regionale 2021 degli Ispettori Reach Controllo delle vendite online e dell’Autorizzazione Reach”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
17/CERS Area Vestina | 2021 | 18/11/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EX-AT. 26 EMESSE DALL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISABILE VISIVA S. ALESSIO –MARGHERITA DI SAVOIA- CON SEDE IN ROMA- PER PRESTAZIONI RESE A PAZIENTE DEL CERS AREA VESTINA | pagamento prestazioni ex-art 26 | 1 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
647 | 2021 | 17/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/SEF/GF | ||
646 | 2021 | 17/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
645 | 2021 | 17/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
644 | 201 | 17/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
643 | 2021 | 17/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | OPA/GEF/CS | ||
380/TEP | 2021 | 17/11/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | recepimento DGR 267 del 13.05.2021 e liquidazione quota oraria indennità di disponibilità, ex art 45 ACN vigente, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti . | recepimento DGR 267 del 13.05.2021 e liquidazione quota oraria indennità di disponibilità, ex art 45 ACN vigente, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti . | Prospetti contabili | 41.003,24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
210 | 2021 | 17/11/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | TEP | |||
973 / STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA - D.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2021 in favore dell'Avv. Vincenzo Antonucci per 3^ quota parte del servizio reso di supporto al RUP per l'intervento "P.O. Pescara - Ingegnerizzazione" (Servizio CIG ZD129B08D8). | 1 | € 2.526,01 | Avv. Vincenzo ANTONUCCI | |
972/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA (DET. N. 719/21) - CIG: ZF332BC80A. | 1 | € 8.619,23 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
971/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA. CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 (DELIB. N. 1661/20) - CIG: 8531457D06. | 1 | € 173.800,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
970/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO OTTOBRE - DET. N. 680/21 - CIG: Z1832A2E01. | 1 | € 6.134,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
969/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 450/18) - CIG: Z06245EF05. | 1 | € 6.100,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
968/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 18.111,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
967/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA DI CARLO E IANIERI (DET. N. 832/21) - CIG: Z1633452BA. | 1 | € 19.960,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
966/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “affidamento di svariati lavori elettrici da eseguirsi presso il Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Santo Spirito di Pescara ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i.” CIG ZD533EC6EC | € 12.636,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
965/STM | 2021 | 16/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI CABLAGGIO STRUTTURATO PER RADIOLOGIA COVID HOSPITAL - PAL. “C” P.O. PESCARA - ALLA DITTA IDEAIT Srl DI ROMA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZB733D426A | € 4.270,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
642 | 2021 | 16/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 270/2021) | AA.GG./GEF/CS | ||
641 | 2021 | 16/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 270/2021) | AA.GG./GEF/CS | ||
640 | 2021 | 16/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (Aut. 270/2021) | AA.GG./GEF/CS | ||
209/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 16/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / AUTONOMO DI TRE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
187 | 2021 | 16/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 414 CPC RG 22/2021 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
186 | 2021 | 16/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA RICORSO RG N. 165/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 14.591,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
185 | 2021 | 16/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE V.A. R.G. 395/21 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
184 | 2021 | 16/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. 1348/2020 | € 400,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
183 | 2021 | 16/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORD. G.E. 866/21 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
129-DAT | 2021 | 16/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 191,27 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
129/AFO | 2021 | 16/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “IL PROFESSIONISTA DELLA MEDICINA D' URGENZA PEDIATRICA” | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
128-DAT | 2021 | 16/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Ottobre 2021 – STUDIO TECNICO PASTORE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
127-DAT | 2021 | 16/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2021 – COMUNE DI PIETRANICO | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COL. SIND. S.E.F. |
76 | 2021 | 16/11/21 | Ing Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 25.603,77 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.09.2021 – 31.10.2021. | |||||
16 CERS Area Vestina | 2021 | 16/11/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DII OTTOBRE 2021 | LIQUIDAZIONE COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
639 | 2021 | 15/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 168/1E del 31/10/2021 del mese di OTTOBRE 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/GEF/CS | ||
100 HTA | 2021 | 15/11/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE "ALLEGATO C" SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL DI PESCARA - PERIODO ottobre 2021 - cig: Z2733E5269 | 1 | € 3.050,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
99 HTA | 2021 | 15/11/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL DI PESCARA - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG: Z8E33E51BD | 1 | € 18.300,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
98 HTA | 2021 | 15/11/21 | ING.LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROV. PREV. E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BULLONE PER ALBERO MOTORE SU CENTRIFUGA IN USO C/O NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | € 122,00 | DITTA MPIM SRL | ||
22/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 15/11/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti/salvavita - Istanze presentate nel terzo Trimestre 2021. | n.1 | € 1326,76 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
21 | 2021 | 15/11/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE NON RICOMPRESO TRA LE FIGURE ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178/2020, COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 - SETTEMBRE 2021 E INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2021 | € 23.870,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (Orig.) UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (Copia) UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (Copia) COLLEGIO SINDACALE (Copia) | |||
21/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 15/11/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Maiella della UOC Area Distrettuale Montana - Mesi di Agosto e Settembre 2021 | n.2 | € 6604,73 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale | |
20 | 2021 | 15/11/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020 COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 - SETTEMBRE 2021 | € 35.816,90 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (Orig.) UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (Copia) UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Copia) COLLEGIO SINDACALE (Copia) | |||
638 | 2021 | 12/11/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/202, alla Delibera di G.R.A. Prot. N° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656/2021 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277 | AA.GG./SEF/CS | ||
637 | 2021 | 12/11/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
636 | 2021 | 12/11/21 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 656/2021 dell’11/10/2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277 | AA.GG./SEF/CS | ||
354/DAPE | 2021 | 12/11/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Piepaolo Arquilla | Convenzione tra Regione Marche e l’Azienda USL Pescara per attività di bancaggio unità di sangue di cordone ombelicale, auditing. Liquidazione compensi al personale per le attività relative al secondo semestre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
353/DAPE | 2021 | 12/11/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n° 43 del 21/10/2021 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. – OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo complessivo di € 3.542,00. | Liquidazione e pagmento nei confronti della società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. – OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU,), per aver reso prestazioni sanitarie specialistiche, non eseguibili nella nostra struttura, a pazienti ricoverati in cura presso il reparto di Chirurgia di Urgenza del P.O. di Pescara; | CONTABILITA' 2021 | SEF -OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
208/PESCARA | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMIANTO MATR. N. 8637 - ASPETTTAIVA AI SENSI DELL'ART 10, co 7, lett b) DEL ccnl INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/2004, COME INTEGRATO DALL'ART.24 CO 15DEL CCNL 03/11/2005 E S.M.I. | ||||
207/Dinamiche del Personale | 2021 | 12/11/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.41980 – RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | Rimodulazione part time | UOC Dinamiche del Personale; UOC TEP; UOC Medicina Trasfusionale P.O. PE; Rilevazione Presenze P.O. PE; Uff. Inf.co P.O. PE; Titolare P.O. "Pianificazione e Controllo Attività Assistenza Diretta e di Supporto Area Osp. e Terr." | ||
92/GEF | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori n. 480-491-554-633 Società Autostrade viacard | Sistemazione provvisori n. 480-491-554-633 Società Autostrade viacard | € 4.122,96 | Collegio Sindacato; AA.GG. | ||
91/GEF | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE 2021 | € 2.641.774,93 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
90/GEF | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2021 | € 35.281,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
89/GEF | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GRAZIANO DI AMRCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 323,88 mese di OTTOBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 323,88 mese di OTTOBRE 2021 | € 323,88 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
88/GEF | 2021 | 12/11/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2021 | € 8.561.211,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
352/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 1231 del 27/07/2021 - Autorizzazione al Progetto Aziendale denominato “Ambulatorio Ematologico Territoriale” – Anno 2021 e relativa finalizzazione dei fondi stanziati dalla Regione Abruzzo L.R. n.5 del 03/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo agosto - ottobre 2021. | liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
351/DAPE | 2021 | 11/11/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Ottobre 2021 | liquidazione e pagamento agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Ottobre 2021 | CONTABILITA' 2021 | sef- opa- colleggio sindacale | ||
350/dape | 2021 | 11/11/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche n° 202113000533 del 22/06/2021; n° 202113000779 del 18/10/2021 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 929,85. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO delle fatture elettroniche n° 202113000533 del 22/06/2021; n° 202113000779 del 18/10/2021 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 929,85. | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
349/DAPE | 2021 | 11/11/21 | PATRIZIA ACCORSI | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio osservazionale Prot. “EVIDENCE” effettuata presso il Dipartimento di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della studio Dr.ssa Elsa Pennese. | LIQUIDAZIONE | OPA-C.S.-GEF-TEP | ||
348/DAPE | 2021 | 11/11/21 | PATRIZIA ACCORSI | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CC-4047-MM-007” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta CELGENE CORPORATION. | LIQUIDAZIONE | OPA-C.S.-GEF.TEP | ||
347/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Alberto Albani | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “BIOVASC” effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Daniele Forlani. | LIQUIDAZIONE | OPA-C.S.-GEF-TEP | ||
346/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Alberto Albani | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “DSE-EDO-04-14 EU” effettuato presso la U.O.C Cardiologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta Daiichi Sankyo Europe GmbH SPA. Responsabile dello studio: Dr. Nicola De Luca | LIQUIDAZIONE | C.S-OPA-TEP-GEF | ||
345/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Alberto Albani | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale ETNA AF Prot. “DSE-EDO-04-14 EU” effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | LIQUIDAZIONE | OPA-C.S.-TEP-GEF | ||
344/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Alberto Albani | Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale “BLITZ AF CANCER” effettuato presso la U.O.C UTIC-Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | LIQUIDAZIONE | OPA-C.S.-TEP-GEF | ||
343/DAPE | 2021 | 11/11/21 | Alberto Albani | Annarita Bellono | OGGETTO: Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “20130296”, promosso da AMGEN SrL, effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia | liquidazione | OPA-TEP-GEF-C.S | ||
206/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. PAOLO IACOVETTI | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - AREA DI SANITA' PUBBLICA - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 17 | 2310.43 | GEF TEP GRU GPA | |
128/AFO | 2021 | 11/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL percorso formativo ORGANIZZATO dellA Società Italiana di Neonatologia in materia di Ecocardiografia Funzionale Neonatale | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
1/SVIAOA | 2021 | 11/11/21 | DOTT. FABRIZIO LODI | DANIELE DI MARCO | LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021. INCREMENTO CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE E REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI NONCHE' LA REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI SULLE STESSE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AL PERSONALE. | DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE; GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA; UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE; COLLEGIO SINDACALE; UFFICIO AA.GG.; DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. | |||
963/STM | 2021 | 10/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLA SOCIETÀ INVIMIT PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN PESCARA VIA RIETI 47 ED ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021). | 1 | € 67.551,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
962 / STM | 2021 | 10/11/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO SOTTO CENTRALE SUD A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. DI Chieti (CH), ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) D.L. n. 76 / 16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. ZE433B9B37 | € 2.424,75 | Ditta DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. | ||
635 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
634 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO FONDAZIONE PAPA PAOLO VI DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
633 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010805 e n 0702010806 (Aut. 267/2021) | OPA/GEF/CS | ||
632 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | Voci di conto n. 0702010405 e n 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
631 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 | Voci di conto n. 0702010405 e n 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/GEF/CS | ||
630 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./GEF/CS | ||
629 | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./GEF/CS | ||
342/DAPE | 2021 | 10/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente ai PP.OO. di Pescara e Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Luglio- Settembre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
341/DAPE | 2021 | 10/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del Dolore P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Settembre 2021 e saldo prestazioni mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
340/DAPE | 2021 | 10/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Settembre 2021. | Liquidazione ompensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
205/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 10/11/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N^195/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE DEL 29/10/2021. | ||||
127/AFO | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO:"INFORTUNIO SUL LAVORO; DALLE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA AL PROCESSO PENALE". | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
126/AFO | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA GRECO AL XV CONGRESSO NAZIONALE SIMEUP "IL PROFESSIONISTA DELLA MEDICINA D' URGENZA PEDIATRICA | n. 1 | €400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
126-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alla specialista della UOSD Assistenza Consultoriale Dott.ssa Silvia Errichi per il periodo Maggio – Settembre 2021 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.575,00 | AA.GG. COLL.SIND. T.E.P. |
125-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
124-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi da Maggio a Settembre 2021 COMUNE DI SCAFA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
123-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Luglio e di Ottobre 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
122-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Ottobre 2021 – SOC. AGRICOLA RAULLI | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
121-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Ottobre 2021 – DITTA NUOVA LEGATORIA | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
120/DAT | 2021 | 10/11/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.-competenza Luglio 2021 - | Liquidazione | 1 | € 170.940,59 | AA.GG. - SEF - Collegio Sindacale |
119-DAT | 2021 | 10/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Convenzione con la Fondazione Papa Paolo VI° . Liquidazione e pagamento competenze secondo trimestre 2021 | lLIQUIDAZIONE | 2 | €. 100.360,46 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
31/A.D. PESCARA | 2021 | 10/11/21 | D.SSA MAZZOCCA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE DI PESCARA.MESE DI OTTOBRE 2021 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE DI PESCARA.MESE DI OTTOBRE 2021 E PRECEDENTI. | 3.613,26 | UFFICIO AFFARI GENERALE - AREA DISTRETTUALE PESCARA - COLLEGIO SINDACALE - U.O.S.D. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. | |
Determina n. 32 AD Pescara | 2021 | 10/11/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/Cup dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del Mese di Agosto 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi | omissis | 374,75 | UOC Bilancio e gestione Economico Finanziaria; Collegio Sindacale; UOC affari Generali; UO Intramoenia |
determina n° 33 AD Pescara | 2021 | 10/11/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° PA/127 del 22.10.2021 ( reg 46738/2021) | fattura | omissis | €. 3.435,00 | UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria; UOC Affari Generali; Collegio Sindacale |
Determina n. 34 AD Pescara | 2021 | 10/11/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/Cup dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Settembre 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi | € 262,44 | UOC Bilancio e Gestione Economico Finaziaria; Collegio Sindacale; UOC Affari Generali; UO Intramoenia | |
961/STM | 2021 | 09/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DEGLI ALLESTIMENTI DI ARREDI ED IMPIANTI DEL CENTRO VACCINALE DELLA ASL DI PESCARA COLLOCATO PRESSO CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE (PE) ALLA DITTA TRAVELSHOW SERVICE DI DONATELLO SAVINI DI PIANELLA (PE), ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZBB33CF8FA | € 7.686,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
628 | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA GEF CS | ||
627 | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 8aut.266/2021) | OPA GEF CS | ||
626 | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2021) | OPA GEF CS | ||
339/DAPE | 2021 | 09/11/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di SETTEMBRE 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
338/DAPE | 2021 | 09/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD di Radioterapia P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Settembre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
125/AFO | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO CONGIUNTO A.N.I.N. CONGRESSO NAZIONALE. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
124/AFO | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Pierpaolo Arquilla | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28 GENNAIO 2014. ATTIVAZIONE CORSI IN FAVORE DELL'ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE " LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI" DI PENNE. | n. 2 | € 1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
123/AFO | 2021 | 09/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SERGIO MATERA AI WEBINAR "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE" E "PROCEDIMENTO E TECNICHE DI REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO". | n. 2 | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
960/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA EDIL 2000 - (DET. N. 234/21) CIG: Z2E3101137. | 1 | € 1.671,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
959/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INTERCANTIERI IANNARIO S.R.L. (DELIBERA N. 1662/20) - CIG: 8540398F5E. | 1 | € 13.108,33 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
958/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 521/21) - CIG: Z8B321289F. | 1 | € 19.312,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
957/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'INGEGNERE FAUSTO LA SORDA (DELIB. N. 395/21) - CIG: Z393197D31. | 1 | € 4.867,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
956/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2021. | € 120.413,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
955/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA NOVA VITA COOP. SOCIALE ONLUS (DET. N. 641/21) CIG: Z2D327AE84. | 1 | € 11.089,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
954/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL' ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DELIBERA N. 1024/05) CIG: 510637491F. | € 30.334,29 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
953/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCH. CIRO COZZOLINO (DELIB. N. 136/21 E N. 583/21) - CIG: Z533252AC9. | 1 | € 22.204,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
952/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI (DET. N. 998/20) - CIG: Z4B2F30D28. | 1 | € 7.658,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
951/STM | 2021 | 08/11/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 697/21) CIG: ZC132A84BC. | 1 | € 6.100,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
625 | 2021 | 08/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | voci di conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n.272/21) | OPA GEF CS | ||
624 | 2021 | 08/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL III TRIMESTRE 2021. | voci di conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA GEF CS | ||
623 | 2021 | 08/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DA SETTEMBRE 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto n° 07.02.01.08.09 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
337/DAPE | 2021 | 08/11/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | OGGETTO: Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli ed altre strutture aziendali. | Liquidazione ompensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
204/PESCARA | 2021 | 08/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 883- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART105 CO. 1 LETT B , DELCCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
203/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 08/11/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N 48875 - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
202/PESCARA | 2021 | 08/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 72340 . PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/00 | ||||
182 | 2021 | 08/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDURA ESECUTIVA D.I. RG 1777/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 567,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
181 | 2021 | 08/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 700 E 669 CPC RG 1103/21 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.910,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
180 | 2021 | 08/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO RG. N. 1462/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.891,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
179 | 2021 | 08/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA RICORSO RG.N. 297/2021 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
178 | 2021 | 08/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC rg 1148/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.344,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
177ala | 2021 | 08/11/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 08 novembre 2014 liquidazione del danno | ||||
122/AFO | 2021 | 08/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIORGIA DI GIOACCHINO, ETTORE TOTO, MAURO BARASSI AL CORSO UNIFICATO ISTRUTTORI AVANZATI | n. 1 | €3.750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
118-DAT | 2021 | 08/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2021 delibera n. 1786 del 31/12/2020 e delibera n. 1714 del 03/11/2021 . Liquidazione e pagamento dell’integrazione per spese COVID del secondo trimestre 2021 | LIQUIDAZIONE | 6 | €13.959.89 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
117-DAT | 2021 | 08/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA OVER 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Settembre e Ottobre 2021 COMUNE DI ROSCIANO | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 326,25 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
116-DAT | 2021 | 08/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Ottobre 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 165.01 | AA.GG. COLL SIND. T.E.P. |
115-DAT | 2021 | 08/11/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI PENNE | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.294,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
97 HTA | 2021 | 08/11/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | IRROGAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI - SERVIZIO DI GEASTIONE DELLA MANUTENZIONE PER CINQUE ANNI DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DELL'ASL DI PESCARA | € 4100 | ATI SIEMENS HC MARIFARMA FM | ||
75 | 2021 | 08/11/21 | Ing Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 11.137,10 a favore della B.F.F. BANK S. p. A. per spese relative alle utenze Telecom del 6° bim. 2021 e arretrati ; Errata Corrige | |||||
622 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
621 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - PRESTAZIONI SI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
620 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | DOTT. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 | voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/21) | OPA/SEF/CS | ||
619 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
618 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro catenazzi | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
617 | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro catenazzi | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
336/DAPE | 2021 | 05/11/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1067/2021- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Agosto 2021 e conguaglio prestazioni dei mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
201/PESCARA | 2021 | 05/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR . N. 60828 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA CONSERVAZIONE DEL POSTO , AI SENSI DELL'ART42, CO. 2 DEL CCNL COMPARTO SANITA' V DEL 21/05/2018 | ||||
200/PESCARA | 2021 | 05/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO MATR.36480 PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 e 80 DEL D. lgs. 267/00 | ||||
199/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 05/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO, DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA, CON COMPROVATA ESPERIENZA FORMATIVA E LAVORATIVA DI ALMENO UN ANNO IN BIOLOGIA MOLECOLARE PRESSO ENTI DEL COMPARTO SANITÀ DI CUI AL CCNQ 13/07/2016 O STRUTTURE PROVATE ACCREDITATE, DA ESPLETARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE MOLECOLARI PRESSO LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | TEP GEF GRU ALA | |
198/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 05/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. IACOVETTO PAOLO | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI TRE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA - AREA DI SANITA’ PUBBLICA - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 7 | 1427,17 | TEP GEF GRU ALA | |
197/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 05/11/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. IACOVETTI PAOLO | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITÀ AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 10 | 2002,03 | TEP GEF GRU ALA | |
196/PESCARA | 2021 | 05/11/21 | DOTT, GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIRI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 71714 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE E ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART 13 DELLA L. 274/91 | ||||
121/Afo | 2021 | 05/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “LABORATORIO OPERATIVO ENTI SSN”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
19 | 2021 | 05/11/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Antonina Sciacca | Retribuzione attività territoriale del Team Aziendale T.A.M.A., impianto e gestione accessi vascolari, PICC e Midline periodo luglio-agosto-settembre 2021 | Delibera Aziendale n. 871 del 03.06.2021 | OPA, CS, TEP, SEF | ||
1/ABS | 2021 | 05/11/21 | D.ssa Vilma rosa | Art. 113, comm 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Regolamento di cui alla deliberazione n. 1437 del 7 dicembre 2019: Adempimenti. | 17 | € 124.371,42 | |||
949/STM | 2021 | 04/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA NELL’INTERVENTO RELATIVO A “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE AREE DA DESTINARE ALLA DIREZIONE SANITARIA E AMMINISTRATIVA DEL P.O. DI PESCARA” ALLA SPER Srl DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G.: Z5F33C048E | € 3.822,76 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
616 | 2021 | 04/11/21 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Mauro catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. "PIO CAROSI "ONLUS CON SEDE LEGALE IN CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA CARDUCCI N. 107/B ("SANTA REGINA," CORRIDONIA (MC) C.DA CIGLIANO 15) LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
173 | 2021 | 04/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A ORD.ING. N. 71/2019 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.654,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
74 | 2021 | 04/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 5.032,50 IVA inclusa a favore della Ditta Giada Progetti s.r.l. per le fatture relative alla Delibera n.1095/2021. | |||||
73 | 2021 | 04/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | : Liquidazione della somma di € 11.712,00 a favore della Ditta Giada Progetti s.r.l. per la fattura relativa alla determina SIT n.28/2019 . CIG ZBF2991EA9. | |||||
72 | 2021 | 04/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 9.422,59 a favore della B.F.F. BANK S. p. A. per spese relative alle utenze Telecom del 6° bim. 2021 e arretrati. | |||||
71 | 2021 | 04/11/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di 2.414,03 a favore della B.F.F. BANK S.P.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 6° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
946/STM | 2021 | 03/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | GEOM FABRIZIO ALOISANTONIO | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI CARRABILI DEL PARCHEGGIO ALL'APERTO SILOS DI VIA FONTE ROMANA PER DISCONNESSIONI CAUSATA DA RADICI | 1 | €. 23024,68 + IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
944/STM | 2021 | 03/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N°6 ESTINTORI DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO PROVE ANTINCENDIO ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE). C. I. G. [ZC533B7477] | € 109,80 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
943/STM | 2021 | 03/11/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PICCOLE RIPARAZIONI / MANUTENZIONE EDILE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OVERCOM GROUP Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. Z9233B5FDB | € 1.220,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
335/DAPE | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di settembre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
176 | 2021 | 03/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 702 BIS CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 9.370,12 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
175 | 2021 | 03/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ DI PESCARA CONSIGLIO DI STATO RICORSI RG237 E 6347/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.301,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
174 | 2021 | 03/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI CHIETI PROC. PEN. 919/21 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
172 | 2021 | 03/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 7339/18 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE A.C. | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
171 | 2021 | 03/11/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE ESECUZIONE SENTENZA N. 20389/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.306,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
120/AFO | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DIP.TI LEILA COLUCCI E CLAUDIA D' ORAZIO AL WEBINAR "IL COMITATO UNICO DI GARANZIA : COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPITI. | n. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
119/AFO | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO AVANZATO CERTIFICATO IRC. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
118/AFO | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO PER LA FORMAZIONE AVANZATA SUL MEPA | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
117/AFO | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA FARANO AL MASTER APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE A DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | n. 1 | 2.300,00€ | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
116/AFO | 2021 | 03/11/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSSELLA DI FRANCESCANTONIO AL MASTER APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE A DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | n. 1 | 2.300,00€ | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
87/GEF | 2021 | 03/11/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Liquidazione e pagamento spese pubblicazione sul BURA del Bilancio d'esercizio anno 2019 | Liquidazione e pagamento spese pubblicazione sul BURA del Bilancio d'esercizio anno 2019 | € 417,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
942/STM | 2021 | 02/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA SCORREVOLE INGRESSO SHOCK ROOM PESCARA | €. 341,40 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO | ||
941/STM | 2021 | 02/11/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROV PREVENTIVI PER MANODOPERA DI IN TECNICO SPECIALIZZATO PER RABBOCCO ELIO RISONANZA MAGNETICA PESCARA | €. 2.400,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA. GG UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ||
96 HTA | 2021 | 02/11/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA PC E L’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE PER LO SPIROMETRO CAREFUSION JAEGER VYNTUS (INV. E009210) IN DOTAZIONE C/O UOC MEDICINA GENERALE DEL PO DI PENNE | 1 | € 2.440,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
95 HTA | 2021 | 02/11/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VIDEO NASO FARINGO-LARINGOSCOPIO INV. E001837 OLYMPUS, MODELLO ENF VQ, MATRICOLA 2750540, IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL PO DI PESCARA | 1 | € 9.604,21 | DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | |
940/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLA SOCIETÀ INVIMIT PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN PESCARA VIA RIETI 47 ED ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. (PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021). | 1 | € 66.882,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
939/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 12 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE E POPOLI. PERIODO AGOSTO 2021. | 1 | € 1.627,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
938/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA MILLENIUCOOP - (DET. N. 287/21) - CIG: Z143130117. | 1 | € 10.980,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
937/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | RINNOVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER PER SUPPORTO LOGISTICO EMERGENZA COVID AREA PRE TRIAGE DEL P.O. DI PENNE AFFIDATO ALLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL DI CITTA’ S.ANGELO (PE) PER ULTERIORI MESI DUE FINO AL 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020. C. I. G. Z5C33A601B | € 1.483.82 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
936/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE GECO - 2° CERTIFICATO - (DET. N. 153/21) CIG: 86168544DE. | 1 | € 41.614,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
935/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI NEL PERIODO DI: OTTOBRE, SU AUTOMEZZI DELLA ASL - FW726YF - FW 724YW - CY292VE BR 761CL DI PESCARA. CIG: 8211689422. | 1 | € 2.770,55 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
934/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA TECNO MEDICAL (DET. N. 616/21 - N. 639/21). CIG: Z63323A2FD - Z20326DC22. | 1 | € 939,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
933/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI - PERIODO MARZO/AGOSTO - (DELIBERA N. 1122/19 - CIG: 7960999832). | 1 | € 34.865,58 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
932/STM | 2021 | 29/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. (DET. N. 991/21 - CIG: ZCA2F5E785. | 1 | € 8.149,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
615 | 2021 | 29/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di SETTEMBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
614 | 2021 | 29/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di SETTEMBRE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
195/ U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/10/21 | DOTT. GIOSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO PER RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 CPS INFERMIERE (cat D) | ||||
931/STM | 2021 | 28/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 89366336D8, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei piani quarto, quinto, sesto e rialzato del Palazzo Invimit sito in Via Rieti a Pescara"- Aggiudicazione. | 3 | € 274.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
930/STM | 2021 | 28/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO ANODIZZATO E CRISTALLO ANTINFORTUNISTICO SATINATO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA - CIG: Z29334C79F - Affidamento ai sensi dell'art. 1comma 2 lett.a del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii. | Affidamento | € 4.404,20 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
929/STM | 2021 | 28/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 66 PA DEL 20.09.2021 EMESSA DALLA DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO DI GIOIA TAURO (RC) PER LA FORNITURA DI N. 30 VENTILATORI A PARETE COMPLETI DI TELECOMANDO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z6632C933B. | 1 | € 1.022,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
928/STM | 2021 | 28/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 2021/09/1561 DEL 10.09.2021 EMESSA DALLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. DI ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 20 DEFLETTORI DI FLUSSO ARIA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z9F32658AA. | 1 | € 594,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
334/DAPE | 28/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP | |
333/DAPE | 2021 | 28/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
114 DAT | 2021 | 28/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | Liquidazione delle spese di prodotti dietetici ad assistiti affetti da morbo celiaco e fenilchetonuria afferenti il comprensorio territoriale ASL PE resa nel mese di Luglio 2021. | Liquidazione | 1 | 48.427,51 | aa.gg. - sef - collegio sindacale |
113-DAT | 2021 | 28/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Settembre 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
112-DAT | 2021 | 28/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Settembre 2021 Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
17 | 2021 | 28/10/21 | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA.PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE -OTTOBRE 2021 | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | ||
16 | 2021 | 28/10/21 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | ||
927/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA DA ESPLETARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO RIALZATO (LATO SX) DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DEGLI SPORTELLI CUP DEL D.S.B. DI PESCARA SUD"- DETERMINAZIONE A CONTRARRE | Determina a contrarre. | 4 | € 70.000,00 Iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
926/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | NOLEGGIO DI N. 1 GRUPPO FRIGORIFERO DI POTENZA 630 KWF PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2021 A SUPPORTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL P.O. /PE AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA. - CIG: 8918952805. LIQUIDAZIONE FATTURA 2021. | 1 | € 53.406,29 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
925/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIOLA COSTRUZIONI - STATO FINALE - CIG: 8339977EBA. | 1 | € 1.005,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
924/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 E 2021 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 1059/20 - CIG: Z8E2F9FD32, DET. N. 207/21 - CIG: Z8A30E5A40, DET. N. 208/21 - CIG: Z3030EA214 E DET. N. 308/21 - CIG: Z3D314925E). | 1 | € 53.149,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
923/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - CIG: 7753371C25. | 1 | € 14.977,49 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
922/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT (DET. N. 475/20) CERTIFICATO N. 1 - CIG: 8752177CEE. | 1 | € 47.283,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
921/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: OFFICINE MECCANICHE S.R.L. DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL - PENNE. C.I.G: 821172737E. | 1 | € 4.852,33 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
920/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI UN RIVELATORE GAS E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 . C. I. G. [Z1D33A33AC] | € 4.136,47 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
919/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI VERIFICA SU IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA E FORNITURA E INTALLAZIONE DI N. 2 SCALDBAGNI ELETTRICI PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA INOX IMPIANTI Srl DI LANCIANO (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. ZF233A2196 | € 6.093,35 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
918/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2021 - (CIG: 76713137BF). | 1 | € 20.458,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
917/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIAGNORIO S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - (DET. N. 108/21) - CIG: 85955128E3. | 1 | € 15.714,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
916/STM | 2021 | 27/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica per l'attivazione della postazione 118 di Pescara Sud" - Determina a contrarre. | Determina a contrarre. | 4 | € 84.717,33 IVA escluso | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
613 | 2021 | 27/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (GIÀ LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI SETTEMBRE 2021. | Vovi di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
612 | 2021 | 27/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Vovi di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
332/DAPE | 2021 | 27/10/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Settembre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
115/AFO | 2021 | 27/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 23 CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
114/Afo | 2021 | 27/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER:"CONTENZIOSO DEL LAVORO" | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
111-DAT | 2021 | 27/10/21 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Maurizio Maurizi | Liquidazione della spese dei prodotti dietetici ad assistiti affetti da morbo celiaco e fenilchetonuria afferenti il comprensorio territoriale ASL PE resa nel mese di Luglio 2021 - | Liquidazione | 1 | € 97.194,46 | AA.GG. -SEF- Collegio Sindacale |
86/GEF | 2021 | 27/10/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di SETTEMBRE 2021 | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di SETTEMBRE 2021 | € 6.152,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
85/GEF | 2021 | 27/10/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori per spese e commissioni mese di LUGLIO - AGOSTO 2021 | Sistemazione provvisori per spese e commissioni mese di LUGLIO - AGOSTO 2021 | € 13.950,93 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
915/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DA 63A CON N. 3 LINEE PER L'UTILIZZO DI TERMOCONVETTORI UBICATI PRESSO LOCALI DELLA R.S.A. DI CITTÀ S. ANGELO, ALLA DITTA DI DONATELLO SAVINI DI PIANELLA (PE). CIG: Z453397670. | € 488,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
914/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA RESIDUI DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA. CIG: ZB23394B43. | € 5.124,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
913/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LA RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA CAMERA CALDA PRONTO SOCCORSO P.O. DI PENNE, ALLA DITTA DONATO IMPIANTI ELETTRICI DI PENNE (PE). CIG: Z7230814A3. | € 1.952,00IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
912/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.484,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ESPLETATO DAL COMUNE DI DI TOCCO DA CASAURIA PER GLI SPAZI DEL POLO SANITARIO UBICATO NEL CITATO COMUNE - PERIODO ANNO 2021. | 1 | € 11.484,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
911/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 222,00 A FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (TARI ANNO 2021) PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA. | 1 | € 222,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
910/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 352,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA SALDO T.A.R.I. (SALDO ANNO 2021) ESLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA E DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. PERIODO SALDO ANNO 2021. | 1 | €352,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
909/STM | 2021 | 26/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Procedura, identificata dal CIG ZBB3354A28 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria presso la struttura sanitaria di Citta S. Angelo" | Aggiudicazione di Gara. | 1 | € 37.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
611 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
610 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
609 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
608 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
607 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
606 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 145/1E del 30/09/2021 del mese di SETTEMBRE 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
605 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al 3° TRIMESTRE 2021 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2021/268) | AA.GG./SEF/CS | ||
349/TEP | 2021 | 26/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di settembre 2021. | Liquidazione fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di settembre 2021. | report contabile | € 123.626,67 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
348/TEP | 2021 | 26/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese OTTOBRE 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese OTTOBRE 2021. | n° 3 allegati | 7.804.940,83 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
331/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
330/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
329/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse da “HUMANITAS O.D.V.” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse da “HUMANITAS O.D.V.” | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
328/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” per il servizio di trasporto sanitario in convenzione (dializzati). | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
327/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
326/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di SETTEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
325/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di SETTEMBRE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
324/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
323/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
322/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
321/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
320/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
319/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
318/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF; |
317/DAPE | 2021 | 26/10/21 | Il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara (dott. Federico De Nicola) | Liquidazione della fattura elettronica n°473 PA del 30.09.2021 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 2.120,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS che ha eseguito prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
170 | 2021 | 26/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA | € 50.000,00 | U.O.C. Affari Generali e Legali (Orig.), U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria (Copia), Collegio Sindacale (Copia) | |||
110-DAT | 2021 | 26/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Settembre 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.442.86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
908/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021). | 1 | € 5.185,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
907/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021). | 1 | € 4.880,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
906/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA. PERIODO SETTEMBRE 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 552,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
905/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 6° SAL - (DELIB. N. 103/19) - CIG: 74907434AC. | 1 | € 133.641,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
904/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG 8927662BBC, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO IMPIANTISTICO ED ELETTRICO PER L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI LABORATORI E STUDI DEL SERVIZIO DI GENETICA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA" | Aggiudicazione di Gara. | 3 | € 31.945,17 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
903/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO VERIFICA STRAORDINARIA DI ATTIVAZIONE DI N. 2 IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LA NUOVA SEDE DEL DSB DI MONTESILVANO ALL’ENTE CERTIFICATORE ECO CERTIFICAZIONI SPA DI FAENZA (RA) - C. I. G. [Z403398E95] | € 195,20 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
902/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA + MANODOPERA DI MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z87322F16C. | 1 | € 9.760,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
901/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA + MANODOPEA DI MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEI PRESIDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI. CIG: Z4F3230D78. | 1 | € 3.782,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
900/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI INTEGRAZIONE SPOSTAMENTO QUADRO VALVOLE PRESSO LE NUOVE LINEE MONTANTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z742DF2BCF. | 1 | € 2.196,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
899/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 263 DEL 29.09.2021 EMESSA DALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S. DI ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 10 ARMADI ANTINCENDIO COMPLETI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. CIG: Z8E32A1CC9. | 1 | € 11.348,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
898/STM | 2021 | 25/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 9062715765 DEL 23.09.2021 EMESSA DALLA DITTA TESTO S.P.A. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI UN BALOMETRO COMPLETO DI ACCESSORI PER LA MISURAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA IN AMBIENTI INTERNI DELLA ASL DI PESCARA. CIG: Z6E331EF1A. | 1 | € 6.394,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
604 | 2021 | 25/10/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenezzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG/SEF/CS | ||
345/TEP | 2021 | 25/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di settembre 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di settembre 2021 (COV20). | prospetti contabili | 151.911,13 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
344/TEP | 2021 | 25/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Settembre 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Settembre 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021 | prospetti contabili | 66.410,61 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
343/TEP | 2021 | 25/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 e quote arretrate. Mese di OTTOBRE 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 120.804,35 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
194/PESCARA | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 8782 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART. 105 CO.1 LETTB) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/2019 | ||||
193/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT D) | ||||
192/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI (CAT D. ) IN POSSESSO DI SPECIFICA ESPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITA' DI STRUMENTISTA PRESSO LA SALA OPERATORIA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | ||||
191/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORI TECNICI SPECIALIZZATI AUTISTI AMBULANZA(CAT. BS) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | ||||
190/PESCARA | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA COLUMBO BARBARA(MATR. 71237) -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO, DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART 73 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | ||||
189/PESCARA | 2021 | 25/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA COSTANZA TUTRI (MATR. 8180)- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO, DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART 105 CO, 1 LETTE. B), DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
113/AFO | 2021 | 25/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L'EVENTO REG. ECM N, 8/3079 | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
112/AFO | 2021 | 25/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “MANAGEMENT DELLE SALE OPERATORIE. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
109-DAT | 2021 | 25/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020. Liquidazione competenze dei mesi di Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI PENNE | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL.SIND. S..E.F. |
108-DAT | 2021 | 25/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 104/DAT DEL 18/10/2021 | ANNULLAMENTO ATTO | 0 | 0 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. | |
70 | 2021 | 25/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 5.884,43 a favore della B.F.F. BANK S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2021. | |||||
69 | 2021 | 25/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 1.082,05 a favore della BFF BANK S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. COVID 800556600) mese Novembre 2021. | |||||
68 | 2021 | 25/10/21 | Ing. MArco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.363,13 a favore della B.F.F. BANK S.P.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Settembre 2021. | |||||
67 | 2021 | 25/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 107.560,90 € della Ditta TIM S.p.A. per le fatture relative alla Delibera n.1435/2019 convenzione Consip SPC Cloud. CIG 8137965D27. | |||||
15/CERS AREA VESTINA | 2021 | 25/10/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Liquidazione compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per i mesi di agosto e settembre 2021. | PAGAMENTO QUOTE VARIABILI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
14/CERS AREA VESTINA | 2021 | 25/10/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l’acquisto di vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Presentate presso il CERS Area Vestina nel terzo trimestre 2021. | Rimborso vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
897/STM | 2021 | 22/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di assistenza tecnica e telemonitoraggio su n. 5 quietanzatrici automatiche della Asl di Pescara” APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALL’AGGIORNAMENTO E RICONFIGURAZIONE DEI POS INSTALLATI SU N. 5 QUIETANZATRICI PRESSO I PP.OO. DI PESCARA E PENNE ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 C. I. G. Z58338F637 | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
111/AFO | 2021 | 22/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE ROMINA DI MUSCIANO AL CONGRESSO NAZIONALE ANOTE/ANIGEA"L'ENDOSCOPIA NELLA PANDEMIA :ANALISI E PROPOSTE PER RIAPRIRE IN SICUREZZA | n. 1 | € 855,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
110/Afo | 2021 | 22/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L'EVENTO REG. ECM N, 8/3079 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||||
896/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Lavori di risanamento igienico - sanitario del corridoio che collega il piazzale obitorio ai locali cucina e rifacimento impermeabilizzazione pensilina SILOS del P.O. di Pescara cig ZFA332E1C1 | €.37.932,36 | UFF. ORG. E PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFF. GESTINE ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | ||
894/STM | 2021 | 21/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONTATORI VOLUMETRICI PRESSO PALAZZINE HOSPICE, “L”, ”D/E”, “H”, “G” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni. C. I. G. [Z8A338F4FC] | € 2.745,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
893/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 30 ventilatori a parete completi di telecomando per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara | €. 838,50 + IVA | UFF. PRG E PROGR ED AA.GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIO | ||
892/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 30 ventilatori a parete completi di telecomando per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara | €. 487,60 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIO | ||
891/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 76/16.07.2020 a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 10 bacheche portachiavi con serrature da utilizzare presso vari servizi della ASL di Pescara | €. 1.200,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA.GG. UFF. GEST ECON. FINANZIARIO | ||
890/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 76/16.07.2020 , a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 20 termometri senza contatto per misurazione temperatura corporea emergenza da utilizzare presso i vari servizi della ASL di Pescara | €. 390,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GEST ECON. FINANZIARIO | ||
889/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO DA UTILIZZARE PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA ITEM OXYGEN S.r.l. di Altamura (BA),ai sensi art.1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. | €. €. 9.131,40 + IVA | UUF. ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF. GEST. ECON. FINANZIARIO | ||
888/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI PER LE DONAZIONI SANGUE CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TECNOPOSA S.a.s. di Francavilla al Mare (CH) ,ai sensi art.1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020 | €. 16.000,00+ IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIO | ||
887/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 20 CHIAVI DI ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE ALLARME CON PROGRAMMAZIONE LETTORE A SERVIZIO DELLA PORTA DI EMERGENZA POSTA ALL’INGRESSO DELLA PALAZZINA “G” EX UROLOGIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, ALLA DITTA S2 SOCIETA’ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.r.l. Francavilla al Mare (CH) ,ai sensi art.1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020 | €. 567,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ||
886/STM | 2021 | 21/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 2 Trapani Avvitatori per le esigenze della squadra tecnica del P.O. di Pescara. O. d. A. n. 6380390 CIG Z9B334FFD7. | €. 1.074,20 + IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ||
603 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
602 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
601 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
600 | 2021 | 21/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
599 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
598 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voci di conto n. 0702010408 (Aut. 268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
597 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
596 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
595 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
594 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
593 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
592 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
591 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
590 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
589 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
588 | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
312/DAPE | 2021 | 21/10/21 | Il Dirigente Amministrativo della U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione fattura n°384 FE20 emessa dall'Università degli studi G.D'Annunzio di Chieti Pescara, Laboratorio di Genetica molecolare, Centro Studi e tecnologia Avanzata-Medicina Transnazionale Cast, per II trimestre 2021. | Liquidazione e Pagamento nei confronti dell'Università degli studi G.D'Annunzio di Chieti Pescara, per prestazioni di analisi genetica molecolare, II stemestre 2021 | Contabilità 2021 | UOC Affari Geneale e Legale.- UOC Direz. Amministrativa PP.OO Pescara Penne Popoli - Collegio Sindacale | ||
188/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
187/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / AUTONOMO DI VENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
186/U.OC. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA VOLPE PAOLA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA POMPEO FEDERICA, MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'AORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
109/AFO | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | ATTIVITA DI DOCENZA CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO-STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020- DETERMINAZIONI | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
108/AFO | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP. ADRIANO MISTICHELLI AL XXII CONVEGNO NAZIONALE UFFICI MEDICI E PERSONALE SANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA | n. 2 | €100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
107-DAT | 2021 | 21/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Luglio - Settembre 2021. Delibera n. 1786 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 22.147,46 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
107/AFO | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELISABETTA BERENCI AL MASTER SUI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO - PROSPETTIVE PER L' INQUADRAMENTO ED IL TRATTAMENTO - | n. 1 | €1.323,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
106-DAT | 2021 | 21/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €.765,08 | AA.GG. COLL SNID. S.E.F. |
106/AFO | 2021 | 21/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA WEBINAR "LABORATORIO OPERATIVO ENTI SSN " DEI DOTTORI GIUSEPPE BARILE MARILEA CANTAGALLO | n. 1 | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
105-DAT | 2021 | 21/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.009,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
94 HTA | 2021 | 21/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 -(DETERM. N. 51/21) - CIG: ZBF32518D5 | 1 | € 427,00 | DITTA MPIM SRL | |
84/GEF | 2021 | 21/10/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata con scadenza 02/11/2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata con scadenza 02/11/2021 | € 7.221,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
587 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di SETTEMBRE 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
586 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. Prot. N° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
585 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
584 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (Aut. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
583 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (Aut. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
582 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
581 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.271/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
580 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
579 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
578 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
577 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
576 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
575 | 2021 | 20/10/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
574 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
573 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
572 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
571 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
570 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
569 | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
185/PESCARA | 2021 | 20/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 44330 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12 CO.1 DEL C.C.N.L.. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
105/AFO | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. TI INES CIAMPINI E DOLORES FALCETTA AL 20 ° CORSO CONGIUNTO A.N.I.N. CONGRESSO NAZIONALE "SCELTE STRATEGICHE ED INNOVAZIONI DELLA PRATICA INFERMIERISTICA | n. 2 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
105/AFO | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. TI INES CIAMPINI E DOLORES FALCETTA AL 20 ° CORSO CONGIUNTO A.N.I.N. CONGRESSO NAZIONALE "SCELTE STRATEGICHE ED INNOVAZIONI DELLA PRATICA INFERMIERISTICA | n. 2 | € 830,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
104/Afo | 2021 | 20/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE CORSO DIFORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE | n. 4 | € 5.000,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |
93 HTA | 2021 | 20/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 - (DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 15/19) CIG: Z6A2731835 | 1 | € 5.264,30 | DITTA ARCHIS SRL | |
30 AD PESCARA | 2021 | 20/10/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Rimborso prestazioni sanitarie ai sensi della Delibera di Giunta Regione Abruzzo n° 659/2018 | Rimborsi | omissis | €. 3.500,00 | UOC Bilancio e Gestione Economico -Finanziaria; Uoc affari Generali e Legali, Collegio Sindacale |
29 AD Pescara | 2021 | 20/10/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° PA/87 del 16.7.2021 ( reg 31955/2021) | liquidazione fattura | omissis | €. 3.435,00 | UOC Bilancio e Gestione economico - Finanziaria; UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale |
19/DAPN | 2021 | 20/10/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2021. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
011/DAPO | 2021 | 20/10/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Settembre 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA COLLEGIO SINDACALE SEF | ||
884/STM | 2021 | 19/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | Procedura identificata dal CIG 8927389A73 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lette a del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria EDILE per l'attivazione dei nuovi laboratori e studi del servizio di genetica Medica del P.O. di Pescara | 2 | €. 78.800,00 | UFF. ORGANIZZAZIONE ,PROGRAMMAZIONE ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANAZIARIA | |
883/STM | 2021 | 19/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | procedura ad espletare ai sensi dell'art. 1 , comma 2 lett a del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il polo Sanitario di San Valentino consistenti nel rifacimento della recinzione esterna armato 2° lotto" | 4 | €. 124.948,69 | UFF. ORGANIZZAZIONE , PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | |
316/dape | 2021 | 19/10/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 10300202 del 31/12/2020; 557210141 del 31/03/2021; 77210356 del 20/04/2021; 557210294 del 30/06/2021; 557210292 del 30/06/2021; 557210293 del 30/06/2021 ; 77210790 del 27/07/21 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 15.594,40 | Liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n° 10300202 del 31/12/2020; 557210141 del 31/03/2021; 77210356 del 20/04/2021; 557210294 del 30/06/2021; 557210292 del 30/06/2021; 557210293 del 30/06/2021 ; 77210790 del 27/07/21 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 15.594,40 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
315/DAPE | 2021 | 19/10/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 330 del 14.03.2019 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2020 - 21, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile 2021 – settembre 2021. | Liquidazione compensi al personale. | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
314/DAPE | 2021 | 19/10/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Rag. Paolo Iacovetti | Deliberazione N. 179 del 04/02/2021 “autorizzazione alla realizzazione del XX Progetto Potenziamento Plasma Produzione –anno 2021 presso l’U.O.C. di Immunoematologia, Centro trasfusionale e Laboratorio di Ematologia PP.OO. di Pescara Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali. – Attività di supporto indiretto | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
184/pescara | 2021 | 19/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.15260 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2020 E S.M.I. | ||||
183/DIMANICHE DEL PERSONALE | 2021 | 19/10/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.39120-PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
882/STM | 2021 | 18/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | procedura identificata dal CIG 892284871A espletata ai sensi dell'art 1 comma 2 lett a del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria da effettuarsi presso varie U.O.C. del P.O. di Pescara | 4 | €. 115.000,00 | UFF. ORGANIZZAZIONE ,PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
313/DAPE | 2021 | 18/10/21 | Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico Ematologico D.ssa Patrizia Accorsi | Deliberazione n.258 del 11.02.21. Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a Rilevanza Regionale denominato "Bancaggio di Sangue Placentale" "anno 2021 e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo. Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto, mesi luglio agosto settembre 2021 | Liquidazione e pagamento per deliberazione n.258 del 11.02.21. Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a Rilevanza Regionale denominato "Bancaggio di Sangue Placentale" "anno 2021 e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo. Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto, mesi luglio agosto settembre 2021 | CONTABILITA' 2021 | Sef-Opa-Colleggio Sindacale | ||
169 | 2021 | 18/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA 6484/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 18.399,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
168 | 2021 | 18/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA N. 4 DD.II. ACCORDO TRANSATTIVO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.502,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
167 | 2021 | 18/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione spese di giustizia relative alla sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo n. 67/2019 e alla sentenza della Corte dei Conti Centrale di Appello n. 344/2021. | € 729,10 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
166 | 2021 | 18/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 134/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.134,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
165 | 2021 | 18/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DI PACE - D.I. N. 1349/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.748,01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
104-DAT | 2021 | 18/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: AGOSTO 2021 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.554.611,53 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
92 HTA | 2021 | 18/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 - (DETERM. N. 57/21) - CIG: ZOC326FDF6 | 1 | € 3.635,60 | DITTA UMBRA SRL | |
49/M.L. | 2021 | 18/10/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le dr.ssa Bruna Cafarelli | Liquidazione compensi al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti dr.ssa Sara Cortrese- settembre 2021 | riepiloghi mese di settembre 2021 | riepiloghi | € 1,004.40 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
311/DAPE | 2021 | 15/10/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Liquidazione della fattura elettronica n° 210000636P del 20.09.2021 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2497.52 | Liquidazione della fattura elettronica n° 210000636P del 20.09.2021 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2497.52 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
310/DAPE | 2021 | 15/10/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n° 1010002441 del 20.09.21 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.438,56. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie rese per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. | CONTABILITA' 2021 | Sef- Opa- Collegio Sindacale. | ||
881 / STM | 2021 | 14/10/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Applicazione ex art. 207, D.L. N. 34/19.052020 (cd. Decreto Rilancio) conv. in L. n. 77/17.07.2020, nel testo vigente - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell’importo contrattuale in favore dell’affidatario dell’appalto dei lavori CIG 8675315868 – CUP G21B21000970005 “Palazzina ‘C’ – 2^ livello – Area Dedicata alla Deospedalizzazione Pazienti Semintensiva/Intensiva” P.O. di Pescara - Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso”. | Anticipazione del prezzo contrattuale pari al 30%, ai sensi delle norme richiamate in oggetto. | CO.GE.D. Srl di Chieti, in qualità di capogruppo di R.T.I. con S.P.I.L.T. Srl di Ancona, oltre agli Uffici interni ASL come indicato a tergo della Determina. | ||
880/STM | 2021 | 14/10/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | determina dirigenziale n. 858 del 07.10.2021 modifivìche | 1 | €. 23.658,55 | UFF. ORG. PROGR. ED AA. GG. UFF. GEST ECONOMICO FINANZIARIA | |
879 / STM | 2021 | 14/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 193/2021 del 07.09.2021 emessa dalla ditta LINEA INFORMATICA SERVICE di Giffone Valle Piana (SA) per la fornitura di n. 4 plastificatrici per le esigenze dei vari Servizi della ASL di Pescara. CIG. Z4532CA4CF | 1 | € 390,40 | Ditta LINEA INFORMATICA SERVICE | |
878 / STM | 2021 | 14/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 33 del 30.08.2021 emessa dalla ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1 ventilatore da terra da 90 cm e n. 9 ventilatori da terra da 50 cm per le esigenze del Polo Vaccinale in Via Tirino – Pescara. CIG. Z5A32B97F0 | 1 | € 1.116,30 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
877/STM | 2021 | 14/10/21 | Ing. Antonio Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI (DET. N. 527/21 - DET. N. 532/21) C.I.G: 8789775FC7 - 87941802EA. | 1 | € 64.782,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
876/STM | 2021 | 14/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI (DET. N. 134/21 - DET. N. 394/21) CIG: Z8A3095CB3 - Z753197BB7. | 1 | € 5.307,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
103-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Settembre 2021 – COMUNE DI PIETRANICO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
102-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di da Giugno a Settembre 2021 COMUNE DI ROCCAMORICE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
101-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Settembre 2021 – COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | € 420,79 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
100-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Settembre 2021 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 203.84 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P |
99-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
98-DAT | 2021 | 14/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Settembre 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
48/M.L. | 2021 | 14/10/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le dr.ssa Bruna Cafarelli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL settembre 2021 | riepiloghi mese di settembre 2021 | riepiloghi mese di settembre 2021 | € 40,904.97 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
875/STM | 2021 | 13/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 891548287C espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di trasferimento della sala endoscopica del P.O. di Pescara dalla U.O.C. di Pneumologia alla U.O.C. di Gastroenterologia e sistemazione della Sala Gessi del P.O. di Pescara" - Aggiudicazione. | Aggiudicazione. | 1 | € 183.633,94 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
568 | 2021 | 13/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione delle prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2021 erogate a favore di pazienti socialmente pericolosi | voci di conto n. 0702010805 e n 070200806 (aut. n.267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
309/DAPE | 2021 | 13/10/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medico dei PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di Giugno-Agosto 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
308/DAPE | 2021 | 13/10/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medico dei PP.OO. Aziendali | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Terapia Intensiva, Anestesiologia e Terapia del Dolore P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi Giugno-Agosto 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
91 HTA | 2021 | 13/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE "ALLEGATO C" SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - CIG: Z0E3368748 | 1 | € 488,00 | RTI SIEMENS/ MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
90 HTA | 2021 | 13/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL DI PESCARA - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - CIG: Z923364EB2 | 1 | € 43.920,00 | DITTA RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/ HC HOSPITAL CONSULTING | |
18 | 2021 | 13/10/21 | Dott. Rossano Di Luzio | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020 COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 - AGOSTO 2021 | € 76.192,90 | U.O.C. Affari Generali e Legali (Orig.), U.O.C. Trattamento Economico del Personale (Copia), U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (Copia), Collegio Sindacale | |||
17 | 2021 | 13/10/21 | Dott. Rossano Di Luzio | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE NON RICOMPRESO TRA LE FIGURE ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178/2020, COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 - AGOSTO 2021 E INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021 | € 17.950,00 | U.O.C. Affari Generali e Legali (Orig.), U.O.C. Trattamento Economico del Personale (Copia), U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (Copia), Collegio Sindacale | |||
874/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO SETTEMBRE - DET. N. 680/21. (CIG: Z1832A2E01). | 1 | € 6.047,49 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
873/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
872 / STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. n. 76 / 16.07.2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, per incarico di supporto al R.U.P. relativamente alle seguenti prestazioni: redazione documentazione tecnica ed asseverazione da allegare alla SCIA Antincendio, da depositare presso il C.do provinciale dei VV.FF. di pescara e la redazione dell’attestato di qualificazione Energetica il tutto per il nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. CIG Z48335F90F | € 8.627,84 | Ing. Domenico CAIANI | ||
871/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2021 - COMUNE DI MONTESILVANO. | € 2.958,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
870/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DELIBERA N. 764/19) - CIG: 78658554E3. | 1 | € 20.151,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
869/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI - (DET. N. 423/21) - CIG: Z7A318C5B7. | 1 | € 7.215,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
868/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO - (DET. N. 700/21 - CIG: Z1232B76CE). | 1 | € 3.050,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
867/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 S.R.L. - PERIODO AGOSTO 2021. | 1 | € 12.081,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
866/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI (DET. N. 941/20 E N. 979/20 - CIG: ZE12F2746F - Z5E2F27371. | 1 | 1.775,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
865 / STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 190/2021 del 03.08.2021 emessa dalla ditta DEALTEK S.N.C. di Tivoli (RM) per la fornitura di n. 30 climatizzatori portatili per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. CIG. Z58327E24E | 1 | € 10.449,30 | Ditta DEALTEK s.n.c. | |
864 / STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 15/04 del 16.08.2021 emessa dalla ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE S.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1500 pile mini stilo, n. 2000 pile stilo, n. 280 pile transistor da 9V e n. 150 pile CR 2032 per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara CIG. ZCD32C56C0 | 1 | € 2.012,37 | Ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE s.a.s. | |
863/STM | 2021 | 12/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" - LOTTI NN. 2-3-4. REGISTRAZIONE SPESA LOTTI NN. 3 E 4. CIG: Z73319B6FC - Z62319BE2B. | Registrazione spesa. | € 36.826,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
307/DAPE | 2021 | 12/10/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD di Radioterapia P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi Luglio-Agosto 2021 | Liquidzione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
306/DAPE | 2021 | 12/10/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo di € 41805.65. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo di € 41805.65. | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
305/DAPE | 2021 | 12/10/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Settembre 2021 | Liquidazione e pagamento nei confronti degli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Settembre 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
304/DAPE | 2021 | 12/10/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela Fazia e IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO dott.ssa Patrizia Accorsi | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 472 del 22.09.2021, emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 423,26. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestasioni rese nel mese di agosto 2021 a pazienti ricoverati nella UOS Oncoematologia, del Presidio Ospedaliero di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
303/DAPE | 2021 | 12/10/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DOTT. VALERIO DI LUZIO | RIMBORSO SU ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKETCORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL'UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SU ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKETCORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL'UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | |
164 | 2021 | 12/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DAL MESE DI GENNAIO 2021 A LUGLIO 2021 A FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA CIG ZF6046D953 | € 896,00 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (orig.) U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (copia) COLLEGIO SINDACALE (copia) | |||
103/AFO | 2021 | 12/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO ALL' EVENTO FORMATIVO REGIONALE N : 8/3079. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
97/DAT | 2021 | 12/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARIA TARQUINIO | SCREENING POPOLAZIONE SCOLASTICA MEDIANTE TEST DIAGNOSTICI RAPIDI PER LA RICERCA DI ANTIGENE SARS-Cov-2. LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE CONVENZIONATE EMESSE NEL PERIODO MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2021 - €. 66.751,20 - | 1 | 66.751,20 | AA.GG. - SEF - COLLEGIO SINDACALE | |
96-DAT | 2021 | 12/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Esecuzione transazione approvata con Deliberazione n. 1609 del 11/10/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 283.194,89 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. AFFARI GEN E LEGALI |
83/GEF | 2021 | 12/10/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2021 | €3.463.934,85 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
82/GEF | 2021 | 12/10/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.287,17 mese di SETTEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.287,17 mese di SETTEMBRE 2021 | € 3.287,17 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
81/GEF | 2021 | 12/10/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2021 | € 8.466,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
80/GEF | 2021 | 12/10/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2021 | € 8.670.004,14 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
72/DIP | 2021 | 12/10/21 | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2021. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2021. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||||
66 | 2021 | 12/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.363,13 a favore della B.F.F. BANK S.P.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Agosto 2021. | |||||
65 | 2021 | 12/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01/04/2021-30/06/2021. | |||||
64 | 2021 | 12/10/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 8.786,19 a favore della B.F.F. BANK S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2021 . | |||||
302/DAPE | 2021 | 11/10/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente ai PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Gennaio- Luglio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
301/DAPE | 2021 | 11/10/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di AGOSTO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA -COLLEGIO SINDACALE |
182/PESCARA | 2021 | 11/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 37180 = ASPETTTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2020 E S.M.I. | ||||
181/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/10/21 | DOTT.GIUSEPPE BRILE | DOTT.SSA VOLPE PAOLA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DO CO.CO.CO DELLA DOTT.SSA CIUFFOLI ELENA,MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
180/PESCARA | 2021 | 11/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR 38125- CESSAZIONE ASPETTATIVA RIENTRO IN SERVIZIO | ||||
163 | 2021 | 11/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - PROCEDIMENTO PENALE RG N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE omissis | € 936,00 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (orig.) U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (copia) U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (copia) COLLEGIO SINDACALE (copia) | |||
102/AFO | 2021 | 11/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI SIMULAZIONE DAJE | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
101/AFO | 2021 | 11/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR IN TEMA DI RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE DEL PAZIENTE E DELLA POPOLAZIONE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
95-DAT | 2021 | 11/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.933,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2021 – 30.04.2021. Rif.to Delibera n. 1782 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.933,00 | AA.GG. COLL. SSIND. S.E.F. |
94-DAT | 2021 | 11/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.934,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2020 – 31.12.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.934,00 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
93-DAT | 2021 | 11/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Agosto e Settembre 2021 – COMUNE DI CUGNOLI | LIQUIDAZIONE | 2 | €.765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
92-DAT | 2021 | 11/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.934,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2020 – 31.12.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.934,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
89 HTA | 2021 | 11/10/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE EXCHANGE DEL MOTORE ASPIRANTE PER RIUNITO DENTISTICO OMS, MOD. VIRTUOSUS, INV. E006892 IN DOTAZIONE C/O CASA CIRCONDARIALE ASL PESCARA ALLA RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | 1 | € 6.588,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
47/M.L. | 2021 | 11/10/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le dr.ssa Bruna Cafarelli | Liquidazione compensi al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti ing.T.Olivieri - agosto e settembre 2021 | riepiloghi mesi di agosto e settembre 2021 | riepiloghi | € 546.84 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
46/M.L. | 2021 | 11/10/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le dr.ssa Bruna Cafarelli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - settembre 2021 | riepiloghi mese di settembre 2021 | riepiloghi | € 3,839.04 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
28/ AD PESCARA | 2021 | 11/10/21 | D.SSA RITA MAZZOCCA | SILVIA CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA. MESE DI SETTEMBRE 2021 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA. MESE DI SETTEMBRE 2021 E PRECEDENTI. | 4.082,28 | UFFICIO AFFARI GENERALI AREA DISTRETTUALE PESCARA COLLEGIO SINDACALE U.O.S.D. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
862/STM | 2021 | 08/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA ALLA GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO PER PARERE FAVOREVOLE RELATIVO A "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA P.O./PENNE". | € 23.552,37 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
861/STM | 2021 | 08/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA 3T DI TATONI VALERIO - (DET. N. 628/21) CIG: Z3A327AC23). | 1 | € 1.866,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
860/STM | 2021 | 08/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso il Polo sanitario di San Valentino" (CIG: 85955128E3). - Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016; | Variante | 3 | € 10.010,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
859/STM | 2021 | 08/10/21 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA AFFIDATI DAL 28/01/2019 AL 22/12/2020 E COMPLETATI ENTRO IL 28/09/2021. | € 24.916,70 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
100/Afo | 2021 | 08/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA LEGGE 190/2012. | PROGETTO FORMATIVO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
99/AFO | 2021 | 08/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “FORMAZIONE SUL CAMPO DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO E OSS COME RISPOSTA STRUTTURATA ALL’EMERGENZA COVID - 19”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
858/STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E/O SANIFICAZIONE DEI LOCALI AL SERVIZIO DEL 118 UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA - CIG ZA8330E16B. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 N.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 E ss.mm.ii. | Affidamento | 1 | € 27.503,62 inclusa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
857/STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. ANTONIO DI SANGRO (DET. N. 474/20 - CIG: ZB231C793C). | 1 | € 2.828,45 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
856/STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELL'ING. PATRIZIO MINNUCCI - (DELIB. N. 1315/20 - CIG: 8461891D58). | 1 | € 3.916,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
855/STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA INOX IMPIANTI (DET. N.790/21 - CIG: ZB33311B4A). | 1 | € 5.490,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
854/STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GRAN SASSO COSTRUZIONI (DEL. N. 373/21) CERTIFICATO N. 1 - CIG: 8713416A58. | 1 | € 64.246,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
853 / STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EGA SOFFIANTE PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [Z0F32FE561] | € 13.086,95 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
852 / STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI DA KG. 4 DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DELLE AMBULANZE DEL SERVIZIO 118 DEI PRESIDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLA DITTA BOSICA S.R.L., ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010. C.I.G. [ZCC3344217] | € 986,00 | Ditta BOSICA S.r.l. | ||
851 / STM | 2021 | 07/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN TOTEM DA INSTALLARE PRESSO L’INGRESSO DEL DISTRETTO SANITARIO DI POPOLI, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010. C.I.G. [Z4733491F0] | € 1.464,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
567 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 275/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
566 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto n° 07.02.01.08.09 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
565 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto n° 07.02.01.08.09 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
564 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO-DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di Conto n° 07.02.01.08.09 (Aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
563 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA AD INTEGRAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 277/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
562 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 277/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
561 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322, (Aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
560 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di AGOSTO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010807 (aut. 266/21) | OPA/SEF/CS | ||
559 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. “Pio Carosi “ONLUS con sede legale in CIVITANOVA MARCHE (MC) Via Carducci n. 107/B (“SANTA REGINA,” Corridonia (MC) c.da Cigliano 15) liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica . rese nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/21) | OPA/SEF/CS | ||
558 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | : CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2021 | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/21) | OPA/SEF/CS | ||
557 | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/21) | OPA/SEF/CS | ||
300/DAPE | 2021 | 07/10/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1067/2021- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Luglio 2021 e conguaglio prestazioni dei mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
299/DAPE | 2021 | 07/10/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 e Delibera D.G. n.771/2021 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di luglio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
298/DAPE | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
162ala | 2021 | 07/10/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 16 dicembre 2015 liquidazione del danno | ||||
161ala | 2021 | 07/10/21 | fabrizio vierì | antonio violante | sinistro del 24 gennaio 1976 liquidazione del danno | ||||
98/AFO | 2021 | 07/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE VENTIDUESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
88 HTA | 2021 | 07/10/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO A MEZZO ME.PA. DELLA FORNITURA DI N. 21 TRAVI TESTA LETTO DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA - O.d.A. n. 6358219 ALLA DITTA SOSTEL SRL | 1 | € 25.261,32 | DITTA SOSTEL SRL | |
850/STM | 2021 | 06/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA SUL TETTO PONTE DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO E IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z7E3355FF4 | € 2.501,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
849 / STM | 2021 | 06/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO E D'URGENZA CONCESSO CON DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI - PESCARA n. 53 del 24/03/2020. PROVVEDIMENTI. | € 5.044,54 | CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI - PESCARA | ||
848/STM | 2021 | 06/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA P.R.Z. Srl DI LORETO APRUTINO (PE) PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI N. 1 CONDIZIONATORE PRESSO GUARDIOLA U.O. UROLOGIA E SOSTITUZIONE CONDOTTO IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA PRESSO U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z9C3354E8C | € 5.750,50 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
847/STM | 2021 | 06/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 N. 76, convertito in Legge 11.09.2020, N. 120 E s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei piani quarto, quinto sesto e del piano rialzato del Palazzo Invimit sito in Via Rieti a Pescara". - Determina a contrarre. | 4 | € 274.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
297/DAPE | 2021 | 06/10/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° 100/991 del 01/08/2021 emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 913.02 | Liquidazione e pagamento nei confronti della AOU Policlinico Umberto I con sede Roma per prestazioni sanitarie eseguite nel mese di Agosto 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
296/DAPE | 2021 | 06/10/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2021/291 del 05/05/2021; fattura elettronica n° FE/2021/467 del 04/08/2021; fattura elettronica n. FE/2021/563 del 27/08/2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 607.12 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede IN ANCONA per prestazioni sanitarie eseguite nei mesi di Maggio e Agosto 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
179/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 06/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 9 | 2296.69 | TEP GEF GRU | |
178/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 06/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DEL DOTT.SCUTTI DAVIDE RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
160 | 2021 | 06/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ DI PESCARA RICORSO RG 191/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.662,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
159 | 2021 | 06/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 3661/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE N.M. | € 2.966,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
158 | 2021 | 06/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE E.C. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
157 | 2021 | 06/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE C.M. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
156 | 2021 | 06/10/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE F.D.M. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
97/AFO | 2021 | 06/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. DAVIDE DI BERARDINO AFFIANCAMENTO CORSO ISTRUTTORE EPELS. | n. 1 | € 70,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
91-DAT | 2021 | 06/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | : Determine di accertamento n. 37 del 19/07/2021, 81 e 82 del 21/09/2021. Liquidazione competenze alle specialiste del DSM e della UOSD Assistenza Consultoriale per i periodi in esse indicati. | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
79/GEF | 2021 | 06/10/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma | Rimborso somma | € 125,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
846/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Installazione di rete antivolatili a protezione della chiostrina adiacente ai laboratori di Anatomia Patologica - piano interrato del P.P. di Pescara" CIG: ZB633155F2. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii | Affidamento. | € 9.685,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
845/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA. (DET. N. 556/19 - CIG: Z10294AA45). | 1 | € 3.172,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
844/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO AGOSTO - DET. N. 680/21 - (CIG: Z1832A2E01). | 1 | € 6.361,15 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
843/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO (DET. N. 1101/20) - CIG: Z362FF3C40. | 1 | € 21.960,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
842/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE - DET. N. 622/21 - N. 742/21 CIG: Z89323DC6A - 887501453D. | 1 | € 74.493,61 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
841/STM | 2021 | 05/10/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA OVERCOM-GROUP PER LAVORI DI SFALCIO E TAGLIO ERBA (DET. N. 627/21) CIG: Z57327B6E5. | 1 | € 1.037,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
556 | 2021 | 05/10/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CENTRO FISIOKINESITERAPICO DELLA DR.SSA GIOVANNA MASCI & C. S.A.S. - SENTENZA N.1279/2021, R.G. N.1082/2020, DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2008. | Voce di conto n. 0702010318 (Aut.272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
555 | 2021 | 05/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
554 | 2021 | 05/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
553 | 2021 | 05/10/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
177/PESCARA | 2021 | 05/10/21 | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DOTT. GIUSSEPPE BARILE | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40130 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART 12,co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
176/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 05/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELLE GRADUATORIE FINALI E DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI. | 1 | 46,00 | TEP DPE GEF | |
45/M.L. | 2021 | 05/10/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le dr.ssa Bruna Cafarelli | Liquidazione compensi al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti dr.ssa Sara Cortrese- giugno luglio agosto 2021 | riepiloghi mese di giugno luglio agosto 2021 | riepiloghi | € 3,325.68 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
18/DAPN | 2021 | 05/10/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo luglio-settembre 2021. | RIMBORSO TICKETS | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
17/DAPN | 2021 | 05/10/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2021 | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
16/DAPN | 2021 | 05/10/21 | Dott. Federico De Nicola | Rettifica determina n. 15/PNA del 21/09/2021 | recupero spese rimborsate | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |||
836 / STM | 2021 | 04/10/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria di tipo impiantistico ed elettrico per l'attivazione dei nuovi laboratori e studi del servizio di Genetica Medica del P.O. di Pescara" - Determina a contrarre. | 4 | 41.420,17 | OPERATORI ECONOMICI VARI | |
835/STM | 2021 | 04/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 29.07.2021, n. 108 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria edile per l'attivazione dei nuovi laboratori e studi del servizio di Genetica Medica del P.O. di Pescara" - Determina a contrarre. | Indizione di Gara. | 4 | € 78.800,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
310/TEP | 2021 | 04/10/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola troiano / Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CAVALLONE Isabella, C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - matricola 60604. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/01/2022. | Presa d'atto recesso dal rapporto di lavoro. | dichiarazione di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
175/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 04/10/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / AUTONOMO DI SETTE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
155ala | 2021 | 04/10/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 15 luglio 2009 liquidazione del danno | ||||
90-DAT | 2021 | 04/10/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. MAURIZIO MAURIZI | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Agosto 2021 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.554.611,53 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
834/STM | 2021 | 01/10/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE USCITA MEZZI SOCCORSO NELL’AREA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. [Z013331E1A] | € 4.697,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
833/STM | 2021 | 01/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere edili - dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell'ASL di Pescara ricadenti nell'area Vestina" - II° ESPERIMENTO DI GARA - CIG: ZB43313CE5. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120e ss.mm.ii. | Affidamento. | 1 | € 39.895,30 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
832/STM | 2021 | 01/10/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di ristrutturazione del locale tecnico server, dello spogliatoio uomini e del locale RACK del reparto di Medicina nucleare PET/TAC del P.O. di Pescara". - Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 29.07.2021, n. 108. | Affidamento. | 17.000,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
295/DAPE | 2021 | 01/10/21 | Il Direttore f.f. del Dipartimento Materno-Infantile dr. Maurizio Rosati e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n° 132/1G del 03.09.2021, emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietralcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sede in San Giovanni Rotondo. per l’importo di € 11.376,77. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FONDZIOE "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI SAN GIOVANNI ROTONDO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL II SEMESTRE 2021 | CONTABILITA' | SEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE | ||
294/DAPE | 2021 | 01/10/21 | Il Direttore f.f. del Dipartimento Materno-Infantile dr. Maurizio Rosati e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE20-99 del 04.05.2021 e n° FE20-381 del 03.09.2021, emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) per il I trimestre 2021. | Liquidazione e pagamenento nei confronti dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINACALE | ||
87 HTA | 2021 | 01/10/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 (Determ. n. 65/21) - CIG: Z2032A0FCE | 1 | € 3.904,00 | DITTA FASE SRL | |
831 / STM | 2021 | 30/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Giuseppe TRUSSO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL'A.S.L. DI PESCARA. PERIODO: 1° SEMESTRE 2020 - 2° SEMESTRE 2021 | 1 | € 7.924,91 | VARI | |
830/STM | 2021 | 30/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 8903660CA8 da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120e s.m.i. per l'affidamento della "realizzazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici a servizio della nuova sala endoscoica e del nuovo ambulatorio chirurrgico siti al Piano secondo - Ala Sud del P.O. di Pescara" - Aggiudicazione di Gara. | Aggiudicazione di Gara. | 3 | €122.806,10 IVA esclusa | |
829/STM | 2021 | 30/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 Armadi antincendi completi di Presidi DPI per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 6292104. CIG: Z08E32A1CC9. | € 11.348,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
552 | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. | Voci di Conto n° 07.02.01.03.10, n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 271/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
551 | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. | Voci di Conto n° 07.02.01.03.10, n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 271/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
550 | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.07.08, n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 265/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
549 | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI AGOSTO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.07.08, n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 265/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
174/PESCARA | 2021 | 30/09/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 38360ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
173/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 30/09/21 | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DIPENDENTE MATRICOLAN. 51960- RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
172/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 30/09/21 | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DOTT GIUSEPPE BARILE | DIPENDENTE MATRICOLAN. 49230- RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
154 | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA - CIG ZF6046D953 | € 256,00 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (Orig.) U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (Copia) COLLEGIO SINDACALE (Copia) | |||
96/AFO | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | CORSO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO-ANNO FORMATIVO 2020- DETERMINAZIONI | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
95/AFO | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | ATTIVITA DI DOCENZA CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO-STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020- DETERMINAZIONI | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
94/Afo | 2021 | 30/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Paola Mosca | ATTIVITA DI DOCENZA CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO-STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020- DETERMINAZIONI | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
828/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 636/21) CIG: ZA2326D5FE. | 1 | € 3.904,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
827/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA INOX IMPIANTI (DET. N. 534/21) - CIG: Z6232246A7. | 1 | € 7.944,64 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
826/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG: 7577193179). | 1 | € 12.891,27 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
825/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA SA.LU. SERVIZI ( DET. N. 352/21 - CIG: Z222DAAD30). | 1 | € 9.156,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
824/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 29.07.2021, n. 108 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria da eseguire presso varie U.O.C. del P.O. di Pescara". - Determina a contrarre | Indizione di Gara. | 4 | € 115.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
823/STM | 2021 | 29/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Neonatologia sezione Nido, 4° piano ala Sud del P.O. di Pescara - CIG ZBE32FD6C7. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii. | Affidamento. | 1 | € 29.960,13 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
548 | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
547 | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (GIÀ LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
546 | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
545 | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
293/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 9 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
292/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
291/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di AGOSTO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
290/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di AGOSTO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
289/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
288/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
287/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
286/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
285/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
284/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di Agosto 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
283/DAPE | 2021 | 29/09/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | OGGETTO: Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative ai mesi Giugno, Luglio, Agosto. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
282/DAPE | 2021 | 29/09/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° 363/310 del 20.04.2021; fattura elettronica n° 525/310 del 31.05.2021; fattura elettronica n° 666/310 del 28.07.2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 2537,00. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI con sede FIRENZE | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
281/DAPE | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di agosto 2021. | Liquidzione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
280/DAPE | 2021 | 29/09/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° C/2021/492 del 01.03.2021 e della fattura elettronica n° C/2021/900 del 01.06.2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA con sede in Verona, per l’importo di € 1222,60. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA con sede VERONA | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
171/PESCARA | 2021 | 29/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 25880- ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA | ||||
153 | 2021 | 29/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE S.D.C. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
152 | 2021 | 29/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE M.B. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
151 | 2021 | 29/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE A.D.P. | € 936,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
150 | 2021 | 29/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 702 BIS CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.862,55 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
93/AFO | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANNA D'ATTILIO AL CORSO AVANZATO CERTIFICATO IRC. | n. 1 | € 750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
92/Afo | 2021 | 29/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE, PER lA GIornata di ADDESTRAMENTO TENUTASI NELL’AMBITO DEL CORSO: “La Cattura Degli Animali e la Telenarcosi: Corretto Approccio Dalla Fase Organizzativa A Quella Operativa”, | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
86 HTA | 2021 | 29/09/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VENTILATORE RESMED IN DOTAZIONE C/O UOC GERIATRIA DEL P.O. PESCARA CIG: Z90333B857 | 1 | € 950,00 | DITTA VIVISOL SRL | |
822 / STM | 2021 | 28/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL'A.S.L. DI PESCARA - PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2021 | 2 | € 9.519,65 | VARI | |
544 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
543 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010408 (Aut. 268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
542 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
541 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
540 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
539 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
538 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
537 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
536 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | " ASSOCIAZIONE COMUNITA' INCONTRO ONLUS" - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
535 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
534 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
533 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
532 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
531 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
530 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
529 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
528 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (Aut. 270/2020) | AA.GG./SEF/CS | ||
527 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2020) | AA.GG./SEF/CS | ||
526 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2020) | AA.GG./SEF/CS | ||
525 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2020) | AA.GG./SEF/CS | ||
524 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI LUGLIO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. | Voci di Conto n° 07.02.01.03.10, n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
523 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI LUGLIO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. | Voci di Conto n° 07.02.01.03.10, n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
522 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | |||
522 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.07.08, n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
521 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.07.08, n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | AA.GG/SEF/CS | ||
520 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voci di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
519 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voci di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SE/CS | ||
518 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voci di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
517 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. ABRUZZO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
516 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
515 | 2021 | 28/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
305/TEP | 2021 | 28/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | prospetto contabile | € 36.653,01 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
304/TEP | 2021 | 28/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola troiano / Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dott.ssa TOSELLI Natalia, Dirigente Biologo, matr. 75725. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 20/12/2021. | Presa d'atto risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
302/TEP | 2021 | 28/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di settembre 2021. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di settembre 2021. | prospetti contabili | 36.275,95 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio |
149 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI E DELLA SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA -AMMINISTRATIVO DEL COMITATO ETICO DI PESCARA E CHIETI PERIODO APRILE LUGLIO | € 5.650,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
148 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PARERE PRO VERITATE DIRETTORI U.O.C. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 700,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
147 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO EX ART. 120 CPA LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.377,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
146 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 469/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 766,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
145 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE ESECUZION E SENTENZA N. 2088/21LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.306,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
144 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO ESECUZIONE SENTENZA N. 1279/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.895,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
143 | 2021 | 28/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO ESECUZIONE SENTENZA N. 1279/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 7.953,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
89-DAT | 2021 | 28/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA OVER 45 . Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2021 – COMUNE DI LETTOMANOPPELLO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
88-DAT | 2021 | 28/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Agosto 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
87-DAT | 2021 | 28/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Agosto 2021 – Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 2 | €.1.912,70 | AA.GG. CLL. SIND. S.E.F. |
86-DAT | 2021 | 28/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Agosto 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
63 | 2021 | 28/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.303,51 a favore della BFF BANK S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. COVID 800556600) mese Ottobre 2021. | |||||
821 / STM | 2021 | 27/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 1 SISTEMA ESTRAZIONE ARIA PRESSO L’ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRZ S.r.l. di Loreto Aprutino (PE), ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. Z40331897B | € 5.612,00 | Ditta PRZ S.r.l. | ||
820/STM | 2021 | 27/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Servizio di consulenza e di redazione dello studio aeronautico propedeutico all'approvazione, da parte dell'ENAC, dell'utilizzo dell'elisuperficie del P.O. di Pescara". - Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021, n. 108. | € 2.700,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
514 | 2021 | 27/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2019) | AA.GG./SEF/CS | ||
513 | 2021 | 27/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
512 | 2021 | 27/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
511 | 2021 | 27/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2020) | AA.GG./SEF/CS | ||
301/TEP | 2021 | 27/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese SETTEMBRE 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese SETTEMBRE 2021. | n° 3 allegati | 7.868.322,26 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
300/TEP | 2021 | 27/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dipendente individuato con matricola aziendale n. 39590 . | Liquidazione delle ferie non godute anno 2021 . | Prospetto contabile | 1.012,39 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
299/TEP | 2021 | 27/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Saccone Marina, operatore socio sanitario cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza al 01/12/2021, | collocamento a riposo per limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
85-DAT | 2021 | 27/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Agosto 2021 – COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
44/M.L. | 2021 | 27/09/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.12 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL -maggio giugno luglio agosto 2021- | fatture | fatture | € 4,085.75 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
15 | 2021 | 27/09/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
010/DAPO | 2021 | 27/09/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Agosto 2021 | Rimborso per prestazioni pagate m anon effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
009/DAPO | 2021 | 27/09/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese Luglio 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
819/STM | 2021 | 24/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2021 - COMUNE DI SPOLTORE. | € 1.322,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
818/STM | 2021 | 24/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2021. COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO. | € 8.954,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
817/STM | 2021 | 24/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI (ANNO 2021) - COMUNE DI PIANELLA. | € 2.863,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
816/STM | 2021 | 24/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI (DET. N. 998/20) - CIG: Z4B2F30D28. | 1 | € 14.247,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
815/STM | 2021 | 24/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da esletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge il 29.07.2021 n. 108, per l'affidamento dei "Lavori di rimozione, bonifica e rifacimento della tamponatura esterna del vano scala e ascensore della palazzina B del vecchio P.O. di Pescara" - CIG: 8913878CD1. - Determina a contrarre. | Indizione di Gara. | 3 | € 45.094,93 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
298/TEP | 2021 | 24/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di settembre 2021. | Personale dipendente | Report | 18.236,45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
170/pescara | 2021 | 24/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO - MATR 20069- ASPETTTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 coo 8, lett b)C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | ||||
169 | 2021 | 24/09/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT.D | TEP/ DPE/GEF/ | |||
91/AFO | 2021 | 24/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE DOTT. RI EMANUELE CHERUBINI E PIERLUIGI PARISI AL XXIII CONVEGNO NAZIONALE UFFICIALI MEDICI E PERSONALE SANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. | N. 2 | € 200 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
90/AFO | 2021 | 24/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIORGIA Patrizio e Michela Pilli al corso teorico pratico "il ruolo della fisioterapia prima e dopo il covid 19". | N. 2 | € 278 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
85 HTA | 2021 | 24/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REPAIR EXCHANGE DEL BRONCOSCOPIO FLESSIBILE STORZ KARL, MOD. 11001BN1 INV. E002834 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL PO DI PESCARA | 1 | € 4.867,80 | DITTA ARCHIS SRL | |
62 | 2021 | 24/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura N. 16 del 30/07/201 della Ditta Apra SpA – CIG Z7E30CBF24. | |||||
61 | 2021 | 24/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura N. 14 del 21/07/201 della Ditta Apra SpA – CIG ZB43205FE4. | |||||
60 | 2021 | 24/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. per utenze SPC, CIG n. 525135533C. | |||||
59 | 2021 | 24/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.378.76 a favore della B.F.F. BANK S.P.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 5° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
814/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO I PP.OO. DI PESCARA E POPOLI ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z59332B36B | € 10.507,34 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
813/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2020/2021 - PERIODO: 12/02/21 - 11/05/21. (CIG: 2559758B1D) | 1 | € 779.046,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
812/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2020/2021 - PERIODO: 12/02/21 - 11/05/21. (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 782.169,08 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
811/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 12 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2021 – | 1 | € 883.211,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
810/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER GAS METANO NELL'AMBITO DELL' ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 12 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA - PENNE E POPOLI. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021- | 1 | € 2.276,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
809/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP" ENERGIA ELETTRICA ELETTRICA 16 - LOTTO 12" PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA PENNE E POPOLI – | 1 | € 33,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
808/STM | 2021 | 23/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori per il trasferimento della Sala Endoscopica dalla UOC di Pneumologia alla UOC di Gastroenterologia del P.O. di Pescara e sistemazione della sala Gessi" da affidare tramite una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 29.07.2021, n. 108. - Determina a contrarre. | Indizione di Gara. | 4 | € 224.257,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
168/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 23/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 01 CPSI. | UOC TEP, UOC DIN.PERS., UOC GEF, UOC UFF. RIL. PRESENZE | |||
142 | 2021 | 23/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Esecuzione sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo n. 85/2021. Liquidazione spese di giustizia. | € 616,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
807 / STM | 2021 | 22/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLI STRADALI DA POSIZIONARE LUNGO STRADA DI COLLEGAMENTO PER IL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a L. n. 120/2020. C.I.G. [ZE43315F67] | € 230,58 | Ditta OVREMA ESTINTORI S.r.l. | ||
806/STM | 2021 | 22/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - 3° CERTIFICATO - (DET. N. 976/20) - CIG: 848450315F. | 1 | € 139.301,09 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
805/STM | 2021 | 22/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE GECO - (DET. N. 153/21) CIG: 86168544DE. | 1 | € 31.474,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
296/TEP | 2021 | 22/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione/ Rag, Luigi Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 e quote arretrate. Mese di SETTEMBRE 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 72.716,21 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
279/DAPE | 2021 | 22/09/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara (dott.ssa Manuela Fazia) e il DIRETTORE MEDICO DEI PRESIDI OSPEDALIERI (dr. Valterio Fortunato) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE20-37 del 02.03.2021; n°FE20-168 del 11.06.2021; n° FE20-169 del 11.06.2021, n° FE20-180 del 15.06.2021 e n FE-380 del 30.08.2021, emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) per il IV trimestre 2020. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara,Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) per il IV trimestre 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - Collegio sindacale | ||
89//aFO | 2021 | 22/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO ANNUALE ON LINE PER ASPP”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
78/GEF | 2021 | 22/09/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma | Rimborso somma | € 264,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
68/DIP | 2021 | 22/09/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/07/2021 – 31/07/2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/07/2021 – 31/07/2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
67/DIP | 2021 | 22/09/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/06/2021 – 30/06/2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/06/2021 – 30/06/2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
804/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Affidamento del "noleggio di un quadro MT provvisorio e della realizzazione dei lavori per la sua installazione nella chiostrina sita al piano seminterrato del P.O. di Pescara adiacente alla centrale del 118" ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 29.07.2021, n. 108. | € 48.582,11 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
803/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BLOCCO PORTA CON SERRATURA MAGNETICA PER SERVIZIO GUARDIA MEDICA DI PESCARA, ALLA DITTA PEM ENGINEERING Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. Z2C3316B94 | € 2.623,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
802/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA PITOCCO IMPIANTI (DET. N. 691/19) - CIG: Z4D29EFC68. | 1 | € 10.935,46 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
801/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. (DET. N. 726/20) - CIG: 8387595E58. | 1 | € 44.990,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
800/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI (DET. N. 947/20) - CIG: Z0C2F10C0F. | 1 | € 634,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
799/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA. PERIODO AGOSTO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 406,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
798/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DI DI SIMONE LUCIANO & C. - LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. DI PENNE. (CIG: ZA30E1E208) – | 1 | € 885,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
797/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DI DI SIMONE LUCIANO & C. - LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. DI PENNE. (CIG: ZA30E1E208) – | 1 | € 900,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
796/STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA BIOH GROUP FILTRAZIONE S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI RELATIVO AL PERIODO MESI FEBBRAIO MARZO E APRILE . CIG: 374885442F. | 1 | € 41.500,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
795 / STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 GRUPPO PRESE O2-AA PRESSO LA DEGENZA UBICATA NEL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [ZCA325DA02] | € 4.880,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA / NIPPON GASES | ||
794 / STM | 2021 | 21/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 4 plastificatori da utilizzare presso gli uffici del Servizio Tecnico Manutentivo e Uffici Prevenzione della ASL di Pescara. O.d.A. N. 6310022 CIG Z4532CA4CF | € 390,40 | Ditta LINEA INFORMATICA SERVICE di CASCINO CIRO | ||
510 | 2021 | 21/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/21) | OPA/SEF/CS | ||
509 | 2021 | 21/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2021 | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. 267/21) | OPA/SEF/CS | ||
508 | 2021 | 21/09/21 | Dott.dda Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2021 | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
507 | 2021 | 21/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2021 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
290/TEP | 2021 | 21/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano / Sig. Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra FISCHIETTO Josefina, Matricola n. 15210, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Trattenimento in servizio fino al compimento del periodo contributivo minimo per il diritto a pensione. | Trattenimento in servizio fino al compimento del periodo contributivo minimo per diritto a pensione. | istanza trattenimentoin servizio nota richiesta ad INPS | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
278/DAPE | 2021 | 21/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica all’ ASL 1 di Avezzano - Sulmona -L’Aquila “Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tessutale (CRITT AQ) ASL 1 di Avezzano –Sulmona -L’Aquila”. | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
167/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D), N^2 O.S.S. (CAT. Bs), N^1 C.P.S. ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D). | UOC TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERS, UFF, RIL. PRESENZE, DIR. SAN. P.O. PESCARA. | |||
141 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 134/2020 | € 260,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
140 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE N.D. | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
139 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE E.V. | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
138 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE Z.R. | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
137 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGN. 5657/2010 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 15.380,12 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
136 | 2021 | 21/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 534/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.829,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
88/AFO | 2021 | 21/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE DOTT. LORENZO FABRI FREQUENZA "MASTER ON LINE"CONTENZIOSO DEL LAVORO". | domanda | € 608,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
84-DAT | 2021 | 21/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Luglio e Agosto 2021 ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
83-DAT | 2021 | 21/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Agosto 2021 – COMUNE DI PIETRANICO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 545,12 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
82-DAT | 2021 | 21/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2021 | ACCERTAMENTO COMPETENZE | 1 | AA.GG. COLL. SIND. TEP | |
81-DAT | 2021 | 21/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso l’U.O.S.D. ASSISTENZA CONSULTORIALE Mesi vari anni 2020 - 2021 | ACCERTAMENTO COMPETENZE | 1 | AA. GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
20/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 21/09/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Maggio e Giugno 2021. | n. 2 | € 595,43 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
15/DAPN | 2021 | 21/09/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2021. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
793/STM | 2021 | 20/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA P.R.Z. Srl DI LORETO APRUTINO (PE) PER AFFIDAMENTO INTERVENTI PER RIPARAZIONE SERVOSCALA PRESSO DSB PESCARA SUD E PER INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI FORNITI DA ASL PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z44331974E | € 5.193.90 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
286/TEP | 2021 | 20/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Villanucci Lina, c.p.s. infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2021. | presad'atto del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
277/DAPE | 2021 | 20/09/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dr.ssa Manuela Fazia) e il DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE (dr. Maurizio Rosati). | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 97/1G del 13.07.2021 e n° 98/1G del 13/07/2021 emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietralcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sede in San Giovanni Rotondo. per l’importo di € 10.608. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CASA DEL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA SEDE IN SAN GIOVANNI ROTONDO, PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RESE NEI CONFRONTI DI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO UOC DI PESCARA | CONTABILITA' 2021 | OPA - SEF – COLLEGIO SINDACALE | ||
792/STM | 2021 | 17/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA P.R.Z. Srl DI LORETO APRUTINO (PE) PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI COMPLESSIVI N. 5 CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO AMBIENTI DEL LABORATORIO ANALISI E NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z5C33167D9 | € 17.121,33 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
283/TEP | 2021 | 17/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Filippini Tiziana, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 03/11/2021. | presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
87/AFO | 2021 | 17/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “IL CONTO ANNUALE 2020”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
43/M.L. | 2021 | 17/09/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL agosto 2021 | riepiloghi mese di agosto 2021 | riepiloghi mese di agosto 2021 | € 17,264.66 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
42/M.L. | 2021 | 17/09/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - agosto 2021 | riepiloghi mese di agosto 2021 | riepiloghi | € 1,523.34 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
791/STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Procedura da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere edili - dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell' Asl di Pescara ricadenti nell'area Vestina" - II° ESPERIMENTO DI GARA - CIG: ZB43313CE5 - Determina a contrattare. | Determina a contrarre | 6 | € 39.900,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
790/STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E ATTIVAZIONE N. 4 CONTROLLORI MERLIN NX PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA INOX IMPIANTI Srl DI LANCIANO (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. ZB33311B4A | € 5.490,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
789/STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA ANTINCENDIO IN CEMENTO ARMATO DEL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI" AFFIDATI CON DETERMINA N. 998 DEL 24.11.2020 (CIG: Z4B2F30D28) | Modifica contrattuale. | 1 | € 5.448,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
788 / STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii “Lavori di adeguamento igienico-sanitario da effettuarsi c/o la U.O.C. di Psichiatria, piano primo del P.O. di Pescara” - CIG Z9B32D21F5 | 1 | € 40.871,26 | Ditta ARS NOVA di D'ARTISTA G. S.r.l. | |
787/STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120 E ss.mm.ii "LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. PE 1395/83 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE" CIG: ZC432D252A. | € 29.580,12 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
786/STM | 2021 | 16/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere edili - dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell'Asl di Pescara ricadenti nell'area Val Pescara" - CIG: Z4C32D252D. | 1 | € 40.930,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
506 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 126/1E del 31/08/2021 del mese di AGOSTO 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
505 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese AGOSTO 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
504 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
503 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
502 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
501 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
500 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOP. SOCIALE RAYMOND GLEDHILL ONLUS- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
499 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
498 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
497 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
496 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
495 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO-GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
494 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
493 | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
276/DAPE | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Rag. Paolo Iacovetti | Deliberazione N. 179 del 04.02.2020 e s.m.i. “Autorizzazione alla realizzazione dei XX Progetto “Potenziamento Plasma Produzione Anno 2021” presso l’U.O.C. di Immunoematologia, Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali”. –Attività di supporto indiretto | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
275/DAPE | 2021 | 16/09/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO (dott.ssa Patrizia Accorsi) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 354 del 03.08.2021, n° COEL 355 del 03.08.2021; n° COEL 356 del 03.08.202; n° COEL 357 del 03.08.2021; n° COEL 358 del 03.08.2021 e n° COEL 359 del 03.08.2021 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di €599,70. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestzioni specialistiche rese nei confronti dei pazienti nella U.O.S. Oncoematologia pediarica di Pescara | Contabilità 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
166/PESCARA | 2021 | 16/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR N. 72539= REVOCA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 10 co.8 ,lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA DEL 10/02/2004 E S.M.I. | ||||
165/PESCARA | 2021 | 16/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR N. 20144 REVOCA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 12 co.8 ,lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
163/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 16/09/21 | DOTT. GUSEPPE BARILE | RAG PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER I TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT D). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
162/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 16/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 CPS INFERMIERI (CAT.D) | ||||
86/AFO | 2021 | 16/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIOONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL CONGRESSO A WORLD AT RISK FROM MENTAL HEALTH | domanda | € 850,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
785/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO - DET. N. 621/21 - CIG: Z81323DC19. | 1 | € 22.093,38 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
784 / STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 /11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 ventilatore industriale diam. 90 e n. 9 ventilatori da terra diam. 50 per le esigenze del Polo Vaccinale di Pescara - O.d.A. n. 6310024 CIG Z5A32B97F0. | € 1.116,30 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
783 / STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 /11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di pile mini stilo, stilo, CR 2032 e Transistor da 9v da utilizzare presso i servizi ed UU.OO. del P.O. di Pescara, Popoli e Penne - O.d.A. n. 6307707 CIG ZCD32C56C0. | € 2.012,37 | Ditta G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE S.a.s. | ||
782/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | "Lavori di manutenzione ordinaria per la realizzazione di un impianto di condizionamento dell'Area Funzionale Omogenea (A.F.O.) Chirurgica - 3° Piano - vecchio corpo del P.O. di Popoli" affidati con determina n. 411 del 12.05.2020 (CIG: 8273741B0E). - Approvazione modifica contrattuale ai sensi degli artt. 106 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016; | Modifica contrattuale. | 3 | € 1.087,01 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
781/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET. N. 355/21 - DET. N. 425/21 - DET. N. 615/21) CIG: Z6A316EEB3 - ZCB319B631 - Z2B326151F. | 1 | € 15.023,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
780/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA I.N.T.E.R.S.T.E.L.L.A.R. (DELIBERA N. 462/21) CERTIFICATO N. 1 - CIG: 8717422435. | 1 | € 61.339,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
779/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2021 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2021 (DA PAGARE ENTRO IL 30/09/2021). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 1.408,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
778/STM | 2021 | 15/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE (DET. N. 1066/20) - CIG: 85388913C4. | 1 | 13.527,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
492 | 2021 | 15/09/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
491 | 2021 | 15/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
490 | 2021 | 15/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
489 | 2021 | 15/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
488 | 2021 | 15/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
274/DAPE | 2021 | 15/09/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO (dott.ssa Patrizia Accorsi) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione della fattura elettrica n° 20213000653 del 30.07.2021 emessa dalla Fondazione IRCCS Poiclinico S. Matteo di Pavia per un importo complessivo di 298,55. | Liquidazione e pagamento nei confronti del Policlinico S. Matteo di Pavia, per prestazioni specialistiche rese nei confronti dei pazienti in cura presso la UO di Ematologia di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
273/DAPE | 2021 | 15/09/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO (dott.ssa Patrizia Accorsi) IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione della fattura n° 1010002183 emessa dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' OPBG per prestazioni sanitarie specialistiche nei confronti dei pazienti presso le UU.OO Onco-Ematologia Pediatrica. | Contabilità 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
58 | 2021 | 15/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | |||||
57 | 2021 | 15/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 9546600996 del 08/01/2021 relativa al rinnovo della licenza d’uso del software 3M Nuovo Grouper Server . C.I.G Z8C275C003. | |||||
56 | 2021 | 15/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 25.444,49 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.07.2021 – 31.08.2021. | |||||
16 | 2021 | 15/09/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178 DEL 30.12.2020 COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 - LUGLIO 2021 | € 134.503,43 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (ORIG.) U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (COPIA) U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (COPIA) COLLEGIO SINADACALE (COPIA) | |||
15 | 2021 | 15/09/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE NON RICOMPRESO TRA LE FIGURE ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE DALL'ART. 1, COMMA 464, DELLA LEGGE N. 178/2020, COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS - COV-2 - LUGLIO 2021 E INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 | € 54.900,00 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (ORIG.) U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (COPIA) U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (COPIA) COLLEGIO SINADACALE (COPIA) | |||
777 / STM | 2021 | 14/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIVESTIMENTO ESTERNO CONTENENTE AMIANTO PRESSO PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CERICOLA S.r.l. di Lanciano (CH), ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D. L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n.120/2020. C.I.G. ZF33301CF3 | € 4.697,00 | Ditta CERICOLA S.r.l. | ||
776 / STM | 2021 | 14/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazioni della fattura n. 41573/F/21 del 31.08.2021 emessa dalla ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. di Pontedera (PI) per la fornitura di n. 10 climatizzatori del tipo unico 13 A HP per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. CIG. Z2432658D9 | 1 | € 13.359,00 | Ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. | |
487 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE P.A.R.S. "PIO CAROSI "ONLUS CON SEDE LEGALE IN CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA CARDUCCI N. 107/B ("SANTA REGINA," CORRIDONIA (MC) C.DA CIGLIANO 15) LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
486 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | "ASSOCIAZIONE COMUNITA' INCONTRO ONLUS" - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
485 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | GENERAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S CON SEDE LEGALE IN DOVADOLA (FC) VIA NAZIONALE 15 PARTITA IVA 02690880402 ("CASA ZACCHERA," CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC) VIA SADURANO, 41 )- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA . RESE NEI MESI DA APRILE A LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
484 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
483 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
482 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
481 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
480 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
479 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
478 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
477 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
476 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
475 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
474 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
473 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
472 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
471 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
470 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
469 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | "LIGHEA EOS IMPRESA SOCIALE SRL"- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
468 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
467 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010408 (Aut. 268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
466 | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (Aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
272/DAPE | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | Del. n. 916 del 22/07/2019 “Convenzione tra L’ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”- Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica al Laboratorio Cryolab s.r.l. di Roma. | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
271/DAPE | 2021 | 14/09/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO RELATIVE A PRESTAZIONI SANITARIE NON EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
135 | 2021 | 14/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 373/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.863,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
134 | 2021 | 14/09/21 | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO RG. 147/2017 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.596,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
133 | 2021 | 14/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO RG. 346220/2018 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 30.045,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
132 | 2021 | 14/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 414 CPC RG 384/21 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
85/Afo | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ROSARIO PWEZZELLA AL CORSO MANAGEMENT DELLE SALE OPERATORIE | n. 1 | € 1099,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
84/AFO | 2021 | 14/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “NOVITA' 2021 SULLA FATTURA ELETTRONICA”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
84 HTA | 2021 | 14/09/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA (DETERM. DI AFFIDAMENTO N. 37/21 HTA) CIG: Z1831A56C9 | 1 | €25.620,00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
77/GEF | 2021 | 14/09/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2021 | € 3.010,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
76/GEF | 2021 | 14/09/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.400,20 mese di AGOSTO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 5.400,20 mese di AGOSTO 2021 | € 5.400,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
75/GEF | 2021 | 14/09/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2021 | € 3.158.617,94 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
74/GEF | 2021 | 14/09/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mesi di AGOSTO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mesi di AGOSTO 2021 | € 8.195.528,72 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
73/GEF | 2021 | 14/09/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazioni provvisori relativi a commissioni bancarie mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021 | Sistemazioni provvisori relativi a commissioni bancarie mesi di LUGLIO e AGOSTO 2021 | € 7.976,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
27 A.D. PESCARA | 2021 | 14/09/21 | D.SSA MAZZOCCA | S. CAPACCHIONE | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. AGOSTO 2021. | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. AGOSTO 2021. | AA.FF. - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - COLLEGIO SINDACALE | ||
775 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 13.008 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base e Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2021 | € 13.008,00 | COMUNE di SCAFA - TARI 2021 | ||
774 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 4.610,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2021 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2021 | € 4.610,00 | COMUNE di SAN VALENTINO in A.C. - TARI 2021 | ||
773 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 1920010491 del 31.05.2021 n. 1920014927 del 31.07.2021 e n. 1920012862 del 30.06.2021 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 234,00 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
772 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 144/2021 del 11.05.2021 emessa dalla ditta S.I.R.T.A. S.r.l. di Roma (RM) per intervento in manutenzione straordinaria di sostituzione accumulatori su UPS a servizio della Gastroenterologia del P.O. di Penne. CIG. Z3C31886EC | 1 | € 2.276,52 | Ditta S.I.R.T.A. S.r.l. | |
771 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 57/PA del 24.07.2021 emessa dalla ditta L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO di Gioia Tauro (RC) per la fornitura di n. 50 ventilatori a parete con telecomando per le esigenze delle varie UU.OO. e Servizi della ASL di Pescara. CIG. Z8F3237114 | 1 | € 1.704,95 | Ditta L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO | |
770 / STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 13/04 del 29.06.2021 emessa dalla ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE S.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1000 pile mini stilo per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara CIG. Z45323F711 | 1 | € 402,60 | Ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE s.a.s. | |
769/STM | 2021 | 13/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. SRL (DET. N. 138/21) - CIG: 860659420D. | 1 | € 19.301,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
465 | 2021 | 13/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 07.02.01.12.18 e n. 07.02.01.12.19 (Aut. 277/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
464 | 2021 | 13/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 07.02.01.12.18 e n. 07.02.01.12.19 (Aut. 277/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
463 | 2021 | 13/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI AGOSTO 2021. | Voci di conto n. 07.02.01.12.15 e n. 07.02.01.12.16 (Aut. 275/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
270/DAPE | 2021 | 13/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli ed altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
269/DAPE | 2021 | 13/09/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente ai PP.OO. di Popoli e Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Gennaio- giugno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
83 HTA | 2021 | 13/09/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DELLA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE E DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IN DOTAZIONE C/O LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA' ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA - CIG Z333302DD5 | € 688,93 | DITTA QUALITY SERVICE SRL | ||
82 HTA | 2021 | 13/09/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 (DETER. N. 47/21 ) CIG: ZE3321FOD3 | 1 | € 2.963,22 | DITTA BRUMOLA SRL | |
14 | 2021 | 13/09/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE DALLA DOTT.SSA PINI BARBARA PER LE ESIGENZE DELLA U.V.M. DI PENNE NEL MESE DI AGOSTO 2021 | € 1.260,00 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI (ORIG.) U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (COPIA) U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (COPIA) COLLEGIO SINADACALE (COPIA) | |||
268/DAPE | 2021 | 10/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di luglio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
768/STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IL P.O. DI PESCARA E DSB DI PESCARA NORD ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZED32FBB3F | € 16.958,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
767/STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | OGGETTO: “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P.O. DI PESCARA E DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZEB32FBBB0 | € 13.717,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
766/STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - opere edili - dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell'ASL di Pescara ricadenti nell'area di Pescara"- CIG: Z7F32D1D5A. | - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 40.943,87 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
765 / STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SFALCIO ERBA AREE ADIACENTI ALL’HOTEL PARADISO IN VIA NAPOLI – MONTESILVANO E D.S.B. PESCARA NORD (EX CLINICA BAIOCCHI), ALLA DITTA EREDI RENZETTI LIVIO DI D. & F. RENZETTI DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [Z3932EE6FE] | € 1.952,00 | Ditta EREDI RENZETTI LIVIO | ||
764 / STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 TENDE VENEZIANE DA INSTALLARE PRESSO GLI SPORTELLI PRESENTI NEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [Z6432E9861] | € 1.464,00 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | ||
763 / STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PROGRAMMAZIONE CHIAVI ELETTRONICHE PER SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. A) L. n. 120/2020. C.I.G. [Z1432EF974] | € 195,20 | Ditta DIM S.r.l. | ||
762 / STM | 2021 | 09/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO AMBULATORIO PRESSO IL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LUCSA S.r.l. di Tocco da Casauria (PE), ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. Z7D32EC074 | € 11.900,00 | Ditta LUCSA S.r.l. | ||
462 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 274/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
461 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
460 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
459 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
458 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
457 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
456 | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
161/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 09/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^3 C.P.S. INFERMIERI (CAT. D), N^1 O.S.S. (CAT. Bs), N^1 C.P.S. T.S.L.B. (CAT. D). | UOC TEP, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE. | |||
26 AD Pescara del 09.09.2021 | 2021 | 09/09/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Luglio 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi | omissis | UOC Affari Generali e Legali - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
19/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 1.189,10 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
18/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali titolari operanti presso l'A.D. Montana - CERS Area Maiella di cui alla Determina n. 16/CERS Area Maiella del 10.08.2021 - Determinazioni. | n. 2 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale | ||
13/Cers Area Vestina | 2021 | 09/09/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | COMPENSI MENSILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA DI CUI ALLE DETERMINE N. 12/CERS AREA VESTINA DEL 27/08/2021 E N. 10/CERS AREA VESTINA DEL 19/07/2021. -DETERMINAZIONI. | COMPENSI MENSILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
761/STM | 2021 | 08/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA PLAFONIERA E DI UN PULSANTE APRIPORTA PRESSO SALA TAC DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DI CASOLI (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. Z6E32F6CE5 | € 1.098,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
760/STM | 2021 | 08/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI PER LO SMONTAGGIO DI CONDIZIONATORI PRESSO LA VECCHIA SEDE DEL DSB MONTESILVANO ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. Z0632F58B5 | € 1.952,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
267/dape | 2021 | 08/09/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo marzo- giugno 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
266/DAPE | 2021 | 08/09/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di LUGLIO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
265/DAPE | 2021 | 08/09/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1067/2021- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Giugno 2021 e conguaglio prestazioni dei mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
264/DAPE | 2021 | 08/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.450 del 16//03/2021 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile-giugno 2021 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
263/DAPE | 2021 | 08/09/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n. 450 del 16.03.2021 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2021 - alla Fondazione GIMEMA Onlus con sede a Roma. | Liquidazione e pagamento contributo. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
81 HTA | 2021 | 08/09/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 - DELIBERA N. 714/20 | 1 | € 57.950,00 | DITTA STUDIO PACINOTTI SRL | |
25 AD PESCARA | 2021 | 08/09/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Silvia Capacchione | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti ambulatoriali titolari e quota fissa degli Specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Luglio Agosto 2021 e precedenti. | liquidazione | omissis | UOC Affari Generali e Legali - UOC Trattamento Economico del Personale - Collegio Sindacale | |
14 | 2021 | 08/09/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
759/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii "Lavori per integrazione di caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche nonchè sistemazione e messa in sicurezza pavimentazione pedonale all'interno del lotto del P.O. di Pescara" - CIG: ZDA32D214A. | 1 | € 22.752,03 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
758/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: ZD832F44D5 | € 27.633,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
757 / STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 290 del 09.07.2021 emessa dalla ditta PA.COM S.R.L.S. di Marsala (TP) per la fornitura di n. 10 climatizzatori del tipo unico 12 HP per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. CIG. ZE832658BB | 1 | € 12.431,80 | Ditta PA.COM S.R.L.S. | |
756/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELL' ING. GRIFONE - CIG: ZB731B9FFO. | 1 | € 11.406,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
755/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021A FAVORE DELL'ING. GABRIELE GIGLIONI - (DET. N. 150/21) - CIG: ZE530A6E44. | 1 | € 5.836,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
754/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA MANGINI (DET. MN. 712/20) - CIG: Z3B2D3051B. | 1 | € 11.590,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
753 | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA MANGINI (DET. N. 346/21 - N. 412/21 - N. 597/21) CIG: Z543170534 - ZB631AB360 - Z473260719. | 1 | € 8.515,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
752/STM | 2021 | 07/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA FELIZIANI ITALO E ING. ORLANDO FABRIZIO - 2° SAL - (DET.L. N. 1520/19). CIG: Z7129D54BE. | 1 | € 226.299,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
271/TEP | 2021 | 07/09/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini/ Sig. Liciano Controguerra | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Barone Andrea, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Scienza dell'Alimentazione e Dietologia | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Barone Andrea, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Scienza dell'Alimentazione e Dietologia | prospetti contabili Delibera n. 285 del 16.02.21 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
255/DAPE | 2021 | 07/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
254/DAPE | 2021 | 07/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
80-DAT | 2021 | 07/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Luglio 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.825.40 | AA.GG COLL SIND. S.E.F. |
79-DAT | 2021 | 07/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Maggio, Giugno e Luglio 2021 – ASSOCIAZIONE PERCORSI | LIQUIDAZIONE | 8 | €. 14.733,39 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
78-DAT | 2021 | 07/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Convenzione con la Fondazione Papa Paolo VI° . Liquidazione e pagamento competenze primo trimestre 2021 | LIQUIDAZIONE | 4 | €.97.224,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
42 | 2021 | 07/09/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i. - competenza Giugno 2021- | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 159.779,99 | OPA - SEF - Collegio Sindacale | |
751/STM | 2021 | 06/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIMA CANONE DI LOCAZIONE SITO IN VIA NAPOLI - MONTESILVANO. | € 758,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
750/STM | 2021 | 06/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER STIMA CANONE DI LOCAZIONE SITO IN VIA SAN MARCO. | € 1.446,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
749/STM | 2021 | 06/09/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO - (TARI 2019). | €6.391,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
748/STM | 2021 | 06/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.n. 120/2020. C.I.G.: ZEB32EE206 | € 11.906,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
747/STM | 2021 | 06/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SU UPS A SERVIZIO DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. [Z1A32EE28F] | € 2.074,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
262/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di LUGLIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
261/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
260/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
259/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di LUGLIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
258/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
257/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi ed Emergenza - Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
256/DAPE | 2021 | 06/09/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
160/PESCARA | 2021 | 06/09/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO - MATR N 44405 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART .12 co. 8 lett. b) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 ES.M.I. | ||||
131 | 2021 | 06/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 4879/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 478,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
130 | 2021 | 06/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSI AVVERSO SENTENZE C.D.A LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.984,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
129 | 2021 | 06/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG 11658/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.375,45 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
128 | 2021 | 06/09/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA RECUPERO TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 479/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 391,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
77-DAT | 2021 | 06/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Gennaio - Luglio 2021 – ASSOCIAZIONE PERCORSI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 12.918,36 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
72/GEF | 2021 | 06/09/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie per i mesi di APRILE a LUGLIO 2021 | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie per i mesi di APRILE a LUGLIO 2021 | € 20.903,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
71/GEF | 2021 | 06/09/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di MAGGIO e GIUGNO 2021 | Sistemazione provvisori relativi a commissioni bancarie mese di MAGGIO e GIUGNO 2021 | € 9.846,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
41/M.L. | 2021 | 06/09/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL - giugno luglio 2021- | fatture | fatture | € 6,092.61 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
55 | 2021 | 04/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 5.884,43 a favore della B.F.F. BANK S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2021 | |||||
54 | 2021 | 04/09/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.164,45 a favore della BFF BANK S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. COVID 800556600) mese Settembre 2021 | |||||
80 HTA | 2021 | 03/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Aprile/Giugno 2021 | 1 | € 290.687,12 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
79 HTA | 2021 | 03/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta MARIFARMA FM SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Aprile/Giugno 2021 | 1 | € 178.381,69 | Ditta MARIFARMA FM SPA | |
78 HTA | 2021 | 03/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Aprile/Giugno 2021 | 1 | € 337.723,08 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
77 HTA | 2021 | 02/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.38/21) | 1 | € 3.660,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
76-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Luglio 2021 – COOPERATIVA SOCIALE HORIZON 2 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
75-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – “PICCOLO BAR” | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.147,50 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
74-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera N. 581/D.G. del 01/04/2021 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – DITTA DE FELICE E MORSELLA 2. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
73-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – Ditta De Felice e Morsella 1 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
72-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Luglio 2021 – DITTA NUOVA LEGATORIA | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
71-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – DITTA COMMERCIALE TEATINA S.R.L. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
70-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione competente Luglio 2021 - Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. STUDIO TECNICO L. PASTORE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
69-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
68-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
67-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020. Liquidazione competenze dei mesi di Giugno e Luglio 2021 – COMUNE DI PENNE | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.060,32 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
66-DAT | 2021 | 02/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Giugno e Luglio 2021 – COMUNE DI PENNE. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
41 | 2021 | 02/09/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Maria Tarquinio | Liquidazione fatture Assistenza Integrativa a Farmacie convenzionate emesse nel periodo Giu/Lug 2021. Competenza Giugno 2021 - €. 43.285,29 - | 1 Omissis | 43.285,29 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
746/STM | 2021 | 01/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ANNULLAMENTO DETERMINA n. 740/STM del 30/08/2021. | -- | AA.GG./GEF/C.S. | ||
745/STM | 2021 | 01/09/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - PERIODO LUGLIO 2021. (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 532,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
744/STM | 2021 | 01/09/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIMA COSTRUZIONI - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 260/21) CIG: Z1F3101213. | 1 | € 14.283,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
743/STM | 2021 | 01/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA INTERFONO E SEGNALETICA INTERNA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI DIABETOLOGIA PRESSO IL DSB DI PESCARA SUD ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. [Z3F32DA7FF] | € 8.296,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
742/STM | 2021 | 01/09/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE Srl DI PENNE PER POTATURA ALBERI, ESTIRPAZIONE ERBACCE E ROVI SUI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA ASL DI PESCARA SITUATI NEL COMUNE DI PENNE E DI PERTINENZA DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. 887501453D | € 61.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
253/DAPE | 2021 | 01/09/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1754/2020 e Delibera D.G. n. 1281/2021 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Geriatria P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo Gennaio- Aprile 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
157/PESCARA | 2021 | 01/09/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 2560 - RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.73 CO. 1 LETT.B ) DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
127ala | 2021 | 01/09/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 21 marzo 2012 liquidazione del danno | ||||
76 HTA | 2021 | 01/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO GIUGNO 2021 | 1 | € 1.342,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
75 HTA | 2021 | 01/09/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – LUGLIO 2021 | 1 | € 6.954,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
65-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Aprile 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
64-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Luglio 2021 – COMUNE DI PIETRANICO | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
63-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
63 | 2021 | 01/09/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/05/2021 – 31/05/2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/05/2021 – 31/05/2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
62-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Luglio 2021 – COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
61-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Luglio 2021 – COMUNE DI CUGNOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
60-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Giugno 2021 – SINDACATO UILA - UIL | 3 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. | |
59-DAT | 2021 | 01/09/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione compenso all’Associazione PERCORSI ODV per le attività del progetto di “ATTIVITA’ RIABILITATIVE MOTORIE” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
741/STM | 2021 | 31/08/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI ANTIBATTERICI. | € 41.500,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |||
252/DAPE | 2021 | 31/08/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche anno 2021 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 827.92. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche rese verso pazienti ricoverati presso UU.OO. della Asl di Pescara in esecuzione della convenzione per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. Maggio-Giugno 2021. | CONTABILITà 2021 | SEF - OPA -COLLEGGIO SINDACALE. | ||
251/DAPE | 2021 | 31/08/21 | Il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione della fattura elettronica n° 1010001940 del 21 luglio 2021 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.049,12. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche rese verso pazienti ricoverati presso UU.OO. della Asl di Pescara in esecuzione della convenzione per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. Maggio-Giugno 2021. | Contabilità 2020 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
74 HTA | 2021 | 31/08/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta VIVISOL Srl (Determina n. 41/21 – CIG Z7431B5212) | 1 | € 488,00 | Ditta VIVISOL Srl | |
740/STM | 2021 | 30/08/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PRESSO SEDE USCA DEL DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA PONZI Srl DI BAGNARA (RA), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZF932DCE5D | 6.039,00 | AA.G.G./GEF/C.S. | ||
250/DAPE | 2021 | 30/08/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Determinazione n.245 del 12/08/2021. Errata corrige. | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |||
126 | 2021 | 30/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI LANCIANO RICORSO EX ART. 696 BIS CPC LIQUIDAZIONE CTU | € 439,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
259/TEP | 2021 | 27/08/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | Dipendenti matricole 37045 e 39365. Attribuzione e liquidazione fascia economica superiore | Dipendenti matricole 37045 e 39365. Attribuzione e liquidazione fascia economica superiore | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
256/TEP | 2021 | 27/08/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese AGOSTO 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese AGOSTO 2021. | n° 3 allegati | 7.420.409,31 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
40 | 2021 | 27/08/21 | Dott.ssa Armida Merliini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture di esercizi commerciali convenzionati ASl PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL relative a prestazioni di assistenza integrativa per la somma di € 97.596,46 - Competenza Giugno 2021 - | n.1 elenco liquidazione fatture(omissis) | € 97.596,46 | OPA -SEF - Collegio Sindacale | |
12/Cers Area Vestina | 2021 | 27/08/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di luglio 2021 | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali | 1 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
739/STM | 2021 | 26/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura 2021 in favore della Ditta S.D.S. di Giacomo Andrea (Det. n. 701/21) CIG: Z6332A2CA6 | 1 | € 1.817,80 | AA.GG./GEF/C.S. | |
738/STM | 2021 | 26/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | RINNOVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER PER SUPPORTO LOGISTICO EMERGENZA COVID AREA PRE TRIAGE DEL P.O. DI PENNE AFFIDATO ALLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL DI CITTA’ S.ANGELO (PE) PER ULTERIORI MESI TRE, ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020. C. I. G. Z0332D7582 | € 2.214,90 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
737/STM | 2021 | 26/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MATERIALE SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 . C. I. G. [Z9732D696F] | € 624,64 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
249/DAPE | 2021 | 26/08/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DOTT. VALERIO DI LUZIO | RIMBORSO, SU ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI LUGLIO 2021 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL'UFF. RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | |
156/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 26/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPEDENTE MATRICOLA N. 73266 | RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPEDENTE MATRICOLA N. 73266 | |||
5 | 2021 | 26/08/21 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL TRIMESTRE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021 E RESIDUI 2020/2021 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020/2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
736/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Lavori di adeguamento alla normativa vigente e modifiche interne della U.O.C. di Urologia ubicata al piano settimo, ala ovest. del P.O. di Pescara - CIG 8713416A58. - Approvazione modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. B) D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | 1 | € 13.523,13 | AA.GG./GEF/C.S. | |
735/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. Antonio Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI PENNE - (TARI 2021). | € 140.688,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
734/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. Antonio Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. PERIODO LUGLIO 2021 - DET. N. 966/20 E N. 445/21 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 6.195,65 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
733/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI NEL PERIODO DI LUGLIO SU AUTOMEZZI DELLA ASL: FW725YF - FC 888 SA DI PESCARA - C.I.G. 8211689422. | 1 | € 664,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
732/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. Antonio Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUSH & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA / POPOLI - C.I.G. 8211689422. | 1 | € 4.203,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
731/STM | 2021 | 25/08/21 | Ing. Antonio Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DET. N. 681/21) – | 1 | € 45.290,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
155/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^ 2 C.P.S. INFERMIEREI (CAT D) , N^ 2 O.S.S. (CAT Bs), N^ 1 C.P.S. T.S.L.B. (CAT D) , N^1 OPERATORE TECNICO E.D.P. (CAT B) | ||||
58-DAT | 2021 | 25/08/21 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento per prestazioni - periodo aprile-giugno 2021 - fornite dalla Casa Famiglia “Il Samaritano” della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara - Nota Spese n. 25 del 02 luglio 2021 | V.C. 0702011221 aut.n. 2021/383 | OPA, CS, GEF | ||
53 | 2021 | 25/08/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.363,13 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Luglio 2021. | |||||
14/DAPN | 2021 | 25/08/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2021. | rimborsi spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
008/DAPO | 2021 | 25/08/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Giugno 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
730/STM | 2021 | 24/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | SIG. ROBERTO DI BERARDINO | procedura da espletare ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere edili – dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell’Asl di Pescara ricadenti nell’area Vestina” - determina a contrattare | 5 | € 39.900,00 | -Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG. -Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; - Collegio Sindacale | |
729/STM | 2021 | 24/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | PROCEDURA DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA -OPERE EDILI - DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN DISPONIBILITA' DELL' ASL DI PESCARA RICADENTI NELL'AREA VAL PESCARA DETERMINA A CONTRARRE | 5 | €. 39.900,00+ IVA | UFF ORG PROGR. ED AA GG. UFF. GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
728 / STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO ELEVATORE MARCA SCHINDLER, UBICATO PRESSO IL NUOVO D.S.B. DI MONTESILVANO PER LA DURATA DI ANNI (UNO) DAL 29.07.2021 AL 28.07.2022, ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DI PESCARA (PE). C.I.G. Z3D32CE35D | 1.190,72 | Ditta SCHINDLER S.p.A. | ||
727/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 822/17 - CIG: 2559758B1D). | 1 | € 300.396,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
726/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER RIMBORSO DEL CONSUMO DI ACQUA FINO AL 27/05/2021 – | 1 | € 154,37 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
725/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. A. Busich; Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | TORTO & LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S. & G. S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: AGOSTO/OTTOBRE 2021) – | 1 | € 7.466,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
724/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. A. Busich; Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: AGOSTO 2021). | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
723/STM | 2021 | 24/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | SIG. ROBERTO DI BERARDINO | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – opere edili – dei beni immobili di proprietà e in disponibilità dell’Asl di Pescara ricadenti nell’area Pescara | 5 | € 39.900,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria – Collegio Sindacale | |
722/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. A. Busich; Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO: AGOSTO 2021). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
721/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio Busich; Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO: AGOSTO 2021). | 1 | € 2.592,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
720 / STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI TENDE DI VARIE TIPOLOGIE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CITY OFFICE S.n.c. di Pescara (PE), ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. Z9C32B6CF0 | € 20.587,50 | Ditta CITY OFFICE S.n.c. | ||
719 / STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OBI DEDICATA AL COVID HOSPITAL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA “C” POSTA NEL COMPLESSO DEL VECCHIO P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TECKNOELETTRONICA S.r.l. di Zona Ind.le S. Atto Teramo (TE) ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. A) L. n. 120/2020. C.I.G. ZF332BC80A | € 9.559,51 | Ditta TEKNOELETTRONICA S.r.l. | ||
718/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA - ANNUALITA' DI SERVIZIO 2020/2021 - PERIODO: 12/11/2020 - 11/02/2021. (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 782.169,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
717/STM | 2021 | 24/08/21 | Ing. A. Busich | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2020/2021 - PERIODO: 12/11/20- 11/02/21 (CIG: 2559758B1D). | 1 | € 779.046,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
125 | 2021 | 24/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE D.I. RGN. 2075/17 | € 400,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
124 | 2021 | 24/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA DECRETO INGIUNTIVO RG 2740/2018 LIQUIDAZIONE CTU | € 11.409,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
123 | 2021 | 24/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESECUZIONE SENTENZE PEDIATRI LIBERA SCELTA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 31.841,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
73 HTA | 2021 | 24/08/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VIDEO URETERORENOSCOPIO COD. 11278VS S.N. 38385 E DEL VIDEO URETERORENOSCOPIO COD. 11278VS S.N. 41579 IN DOTAZIONE PRESSO BO UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 24.570,8 | DITTA ARCHIS SRL | |
72 HTA | 2021 | 24/08/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta CANON MEDICAL SYSTEM Srl (Determina n. 28/21 – CIG Z1331554F2 | 1 | € 7.671,34 | Ditta CANON MEDICAL SYSTEM Srl | |
39 | 2021 | 24/08/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Luglio 2021- | ruolo contabile(omissis) | € 3.744.181,57 | OPA -SEF - Collegio Sindacale | |
13 | 2021 | 24/08/21 | dott. Bruno Ciuca | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO: GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 2021 . | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
n. 24 A.D. PESCARA | 2021 | 24/08/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione sgli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/Cup dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Giugno 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | rimborsi | omissis | €610,20 | UOC Affari Generali e Legali; UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria, Ufficio Intramoenia; Collegio Sindacale |
716 / STM | 2021 | 23/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, per Progettazione/definitiva adeguamento impianto trattamento aria per controllo umidificazione presso la "Cell Factory" P.O. di Pescara. CIG Z65322FFCA | € 10.150,40 | Ing. MINCONE Fabrizio | ||
715 / STM | 2021 | 23/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Procedura finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, per verifica portata solaio per pensili + lampade scialitiche sale oculistiche oltre a progettazione esecuzione delle opere di consolidamento. CIG ZF9320FDB7 | € 9.135,36 | Ing. PORFIRI Luciano | ||
248/DAPE | 2021 | 23/08/21 | Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FTVE/2021/86 del 04.08.2021 di € 322,00 emesse dalla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino. | Pagamento e liquiDazione nei confronti della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede a Torino, per prestazioni sanitarie specialistiche a pazienti in cura presso U.O. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SNDACALE | ||
247/DAPE | 2021 | 23/08/21 | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DIRETTORE UOC DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO. DI PESCARA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 1010002146 e n° 1010002147 del 11.08 2021 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 15.044,90. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche nei confronti di pazienti ricoverati presso UU.OO. della Asl di Pescara in esecuzione della convenzione per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. | Contabilità 2021 | SEF -OPA -COLLEGIO SINDACALE. | ||
246/DAPE | 2021 | 23/08/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Rimborso Ticket Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara: riaccredito somma in favore di un utente | Liquidazione e pagamento nei confronti di un utente per prestazione sanitaria non effettuata | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SNDACALE | ||
122 | 2021 | 23/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG.N. 2020/19 RIMBORSO SPESE LEGALI O.A. | € 1.050,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
121 | 2021 | 23/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO ORDINANZA DEL 04.07.2018 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 20.820,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
120 | 2021 | 23/08/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO ORDINANZA DEL 04.07.2018 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 20.132,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
119 | 2021 | 23/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST Mod. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA- | € 50.000,00 | Affari Generali e Legali (Orig.), Collegio Sindacale (Copia), Acquisizione Beni e Servizi (Copia), Bilancio e Gestione Economica Finanziaria (Copia) | |||
71 HTA | 2021 | 23/08/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta FASE Srl (Determina n. 12/21 – CIG Z2C30C57A9 | 1 | € 3.965,00 | Ditta FASE Srl | |
70 HTA | 2021 | 23/08/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.16/21 HTA – CIG Z3F3108A79) | 1 | € 24.400,00 | RTI SIMEMENS - HC - MARIFARMA | |
40/M.L. | 2021 | 23/08/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL -luglio 2021 | riepiloghi mese di luglio 2021 | riepiloghi mese di luglio 2021 | € 32,374.04 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
714 / STM | 2021 | 20/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Aggiudicazione della procedura esperita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del "Servizio di manutenzione delle aree adibite a verde di pertinenza degli edifici della ASL di Pescara" CIG ZCE32290DD | 4 | € 38.308,98 | OPA - ALA - Collegio Sindacale | |
455 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
454 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
453 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CONSORZIO ATQ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
452 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
451 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
450 | 2021 | 20/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
713/STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO GIUGNO - DET. N. 966/20 E N. 445/21 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 5.908,12 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
712/STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEL DSB DI POPOLI"- | 1 | € 2.537,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
711/STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 15/03/88. | 1 | € 8.247,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
710/stm | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA. | € 800,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
709 / STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TARGHE IDENTIFICATIVE E TOTEM DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DI EROGAZIONI DEI SERVIZI SANITARI DI MONTESILVANO, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010. C.I.G. [ZB132B98D6] | € 8.107,21 | Ditta DIM S.r.l. | ||
708 / STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DA INSTALLARE PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI MONTESILVANO, ALLA DITTA PONZI S.R.L., ai sensi dell'art.1 co. 2, lett. A) D.L. n.76/2020 conv. in L. n.120/2010. C.I.G. [Z3632B0FC1] | € 6.039,00 | Ditta PONZI S.r.l. | ||
707 / STM | 2021 | 19/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Piano 4° Ala Sud del P.O. di Pescara" CIG 8713416A58 - Approvazione modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. B) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | 1 | € 6.063,79 + IVA | Ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
247/TEP | 2021 | 19/08/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione/Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 31/12/2021 e quote arretrate. Mese di AGOSTO 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 73.367,08 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
17/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 19/08/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 834,30 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
13 | 2021 | 19/08/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale previsto dall' art. 1, comma 464, della Legge n. 178 del 30/12/2020 coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Giugno 2021. | € 106.411,20 | Affari Generali e Legali (Orig.), Collegio Sindacale (Copia), Trattamento Economico del Personale (Copia). | |||
12 | 2021 | 19/08/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dalla omissis per le esigenze della U.V.M. di Penne nel mese di luglio 2021. | € 1.200,00 | Affari Generali e Legali (Orig.), Collegio Sindacale (Copia), Trattamento Economico del Personale (Copia). | |||
11 | 2021 | 19/08/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale dipendente non ricompreso tra le figure espressamente individuate dall' art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Giugno 2021 e integrazione periodo gennaio-maggio 2021. | € 50.917,95 | Affari Generali e Legali (Orig.), Collegio Sindacale (Copia), Trattamento Economico del Personale (Copia). | |||
706 / STM | 2021 | 18/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1000 pile mini stilo da utilizzare presso i servizi ed UU.OO. del P.O. di Pescara, Popoli e Penne – O.d.A. n. 6246758 CIG Z45323F711 | € 402,60 | Società G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE s.a.s. | ||
705 / STM | 2021 | 18/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE E CO2 CON RELATIVI PIEDISTALLI DA POSIZIONARE PRESSO IL D.S.B. DI MONTESILVANO, ALLA DITTA BOSICA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2010. C.I.G. [Z2932C3A3C] | € 3.953,35 | Ditta BOSICA S.r.l. | ||
83/AFO | 2021 | 18/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR IN TEMA DI RECLUTAMENTO, VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
82/Afo | 2021 | 18/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI F. BONETTI E F.RONCA AL CORSO FAD. "LA RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE, DEL PAZIENTE E DELLA POPOLAZIONE. | N. 2 | 260,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
704/STM | 2021 | 17/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ DELLA SOMMA DI EURO 426,00 PER IL TRIBUTO TARI ANNO 2021 ESPLETATO DAL COMUNE DI ALANNO | 1 | €. 426,00 | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIA | |
703/STM | 2021 | 17/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | PAG DELLA SOMMA DI EURO 30.450,00 A FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI PER L'ESPLETAMENTO TARI ANNO 2021 STRUTTURE SANITARIE | 1 | €. 30.405,00 | UFF ORG E PROGR ED AA. GG UFF GETS ECON FINANZIARIA | |
702/STM | 2021 | 17/08/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT N. 144/2021 DEL 07.07.2021 EMESSA DITTA DEALTEK S.N.C. PER LA FORN. DI N. 20 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €.5.710,00 + IVA | UFF ORG , PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
701 / STM | 2021 | 17/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI UN VIDEO CITOFONO PER L'AREA ESTERNA AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SDS di DI GIACOMO ANDREA DI VASTO (CH), ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, conv. in L. n. 120/2020. C.I.G. Z6332A2CA6 | € 1.817,80 | Ditta SDS di DI GIACOMO ANDREA | ||
39/M.L. | 2021 | 17/08/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - luglio 2021 | riepiloghi e fatture | riepiloghi e fatture | € 390.60 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
38/M.L. | 2021 | 17/08/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - luglio 2021 | riepiloghi mese di luglio 2021 | riepiloghi | € 4,101.30 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
700 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE + RIVESTIMENTI DI POLTRONE, SEDIE E DIVANETTI IN USO PRESSO GLI STUDI PER VISITE DEL REPARTO DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA, ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010. C.I.G. [Z1232B76CE] | € 3.050,00 | Ditta Antonio SCARPELLO | ||
699 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTI VIDEO CITOFONICI PRESSO IL 3° E IL 4° PIANO DELLA RSA DI TOCCO DA CASAURIA ASL PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [ZF032A7ADA] | € 2.928,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
698 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE PRESSO IL 3° PIANO COVID HOSPITAL DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [ZD9325CA71] | € 7.564,00 | Ditta RIVOIRA PARMA S.r.l. | ||
697 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 C.I.G. [ZC132A84BC] | € 6.100,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
696 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 50 ventilatori a parete per le esigenze delle varie UU.OO. DELLA ASL di Pescara. O.d.A. n. 6242743 CIG Z8F3237114 | € 1.704,95 | Ditta L'ELETTRONICA DI MACINO | ||
695 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 30 condizionatori portatili per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6275381 CIG Z58327E24E | € 10.449,30 | Ditta DEALTEK s.n.c. | ||
694 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 10 condizionatori del tipo Unico Olimpia Splendid smart 12 HP per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6263969 CIG ZE832658BB | € 12.431,80 | Ditta PA.COM. S.r.l.s. | ||
693 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 10 condizionatori del tipo Unico inverter 13 A HP per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6263989 CIG Z2432658D9 | € 13.359,00 | Ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. | ||
692 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Alessandro Di Giovanni | Affidamento appalto CIG Z94329A7C4 per urgentissima "Installazione Nuovi Climatizzatori per i Servizi: I.E.S.P., Medicina Nucleare e Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara". | Affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 77/2020, conv. in L. n. 120/2020, nel testo vigente, di quanto in oggetto. | F.lli Appignani Snc di Pescara | ||
691 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Applicazione art. 207, D.L. N. 34/19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale in favore dell'aggiudicatario dell'appalto CIG 8826652FA4. | ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE. | EMERGENCY SOLUTIONS Srl di Sovicille (SI). | ||
690 / STM | 2021 | 16/08/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Alessandro Di Giovanni | Applicazione art. 207, D.L. N. 34/19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale in favore dell'aggiudicatario dell'appalto CIG 86168544DE" | ANTICIPAZIONE PARI AL 30% DEL PREZZO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL' AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO CIG 86168544DE. | CONSORZIO GECO SOC. COOP. A R.L. DI ANZIO (RM). | ||
37/M.L. | 2021 | 16/08/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.13 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL -maggio giugno 2021- | fatture | fatture | € 9,886.24 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
449 | 2021 | 13/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DI MARZO – APRILE - MAGGIO – GIUGNO- LUGLIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
448 | 2021 | 13/08/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
447 | 2021 | 13/08/21 | DOTT. SSA F. RANCITELLI | DOTT.M. CATENAZZI | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
446 | 2021 | 13/08/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
445 | 2021 | 13/08/21 | DOTT. SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
444 | 2021 | 13/08/21 | DOTT.SSA F.RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: AGA.PE S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
443 | 2021 | 13/08/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 108/1E del 31/07/2021 del mese di LUGLIO 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | AA.GG/SEF/CS | ||
442 | 2021 | 13/08/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
441 | 2021 | 13/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
440 | 2021 | 13/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
439 | 2021 | 12/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.R.L. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al al 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO 2021) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
438 | 2021 | 12/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO 2021) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
437 | 2021 | 12/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
436 | 2021 | 12/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
245/DAPE | 2021 | 12/08/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Deliberazione N.179 del 04/02/2021 “autorizzazione alla realizzazione del XX Progetto Potenziamento Plasma Produzione –anno 2021 preso l’U.O.C Immunoematologia Centro trasfusionale e Laboratorio di Ematologia PP.OO. di Pescara Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali. – Attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
244/DAPE | 2021 | 12/08/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Rimborso ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relativo al mese di luglio 2021 | Liquidazione e pagamento nei confronti degli utenti aventi diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
232/TEP | 2021 | 12/08/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione/Rag. Luigi Olivieri | CPSI Z.A. (54435). Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | CPSI Z.A. (54435). Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | prospetto contabile | € 1.020,48 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
52 | 2021 | 11/08/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.363,13 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Giugno 2021. | |||||
243/DAPE | 2021 | 10/08/21 | Il Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico-Ematologico dell’Azienda USL di Pescara e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 1010001198 del 18.05.2021 e n° 1010001813 del 08.07.2021 anno 2021 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 1.387, 58. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' ospedale PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche nei confronti di pazienti ricoverati presso le UU.OO. di Pediatria Medica, Neonatologia, TIN e Onco-Ematologia Pediatrica di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
154//PESCARA | 2021 | 10/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR . 49460 ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL CML PESCARA | ||||
153/PESCARA | 2021 | 10/08/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE SIG.RA VOLPE LUCIA(MATR. N 54385) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
152/PESCARA | 2021 | 10/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. CARMINE DI CARLO (MATR 8518 ) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOOR PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 105 CO1 LETT.B), DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19. | ||||
151/PESCARA | 2021 | 10/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N 20144 . ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART. 12, co.8 lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 E S.M. | ||||
81/AFO | 2021 | 10/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il Corso “BLSD”, n° reg. ECM 8/2881 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
70/GEF | 2021 | 10/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quarta rata con scadenza 31/08/2021 | € 7.221,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
69/GEF | 2021 | 10/08/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma | Rimborso somma | € 806,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
68/GEF | 2021 | 10/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2021 | Sistemazione provvisori per spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2021 | € 1.851,25 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
16/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 10/08/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti ambulatoriali titolari operanti presso l'A.D. Montana - CERS Area Maiella - Mesi di Giugno e Luglio 2021. | n. 2 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Collegio Sindacale | ||
435 | 2021 | 09/08/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
150/U.O.C. DINAMICHE DL PERSONALE | 2021 | 09/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
149/PESCARA | 2021 | 09/08/21 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR 52865. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART 12, Co. 8 lett. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
80/Afo | 2021 | 09/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTe INTERNO per il Corso “Wcd: Il Defibrillatore Indossabile”, n° reg. ECM 8/2939 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
79/AFO | 2021 | 09/08/21 | DOTT.SSA Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTe INTERNo per il Corso “Blsd Retraining”, n° reg. ECM 8/2882 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
78/AFO | 2021 | 09/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470/ DEL 7-5-2013. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
51 | 2021 | 09/08/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 6.477,15 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2021. | |||||
434 | 2021 | 06/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
433 | 2021 | 06/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
432 | 2021 | 06/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | voci di conto00702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
148/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELLE GRADUATORIE FINALI E DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI. | 35,00 | 1 | GEF TEP DPE | |
147/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELLE GRADUATORIE FINALI E DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI TRE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA – AREA SANITA’ - PER LE ESIGENZE DELLA UOC IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DELLA ASL DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI. | 1 | 57,00 | TEP DPE GEF | |
67/GEF | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES saldo e acconto 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES saldo e acconto 2021 | € 172.731,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
66/GEF | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Liquidazione e pagamento spese pubblicazione sul BURA del Bilancio d'esercizio anno 2018 | Liquidazione e pagamento spese pubblicazione sul BURA del Bilancio d'esercizio anno 2018 | € 440,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
65GEF | 2021 | 06/08/21 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2021 | € 3.118.353,98 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
64/GEF | 2021 | 06/08/21 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2021 | € 81.902,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
63/GEF | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.138,00 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 6.138,00 | € 6.138,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
62/GEF | 2021 | 06/08/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2021 | € 11.100.508,59 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
38 | 2021 | 06/08/21 | Dott.ssa Armida MERLINI | Maria Tarquinio | Liquidazione fatture Assistenza integrativa a Farmacie convenzionate emesse nel periodo Mag/Giu 2021. Competenza Maggio 2021 - €. 42.610,81 - | 1 OMISSIS | 42.610,81 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
431 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
430 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
429 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di GIUGNO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
428 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di GIUGNO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
427 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
426 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
425 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
424 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
423 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2021 APRILE-GIUGNO 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
422 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. “DE CESARIS” di SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
421 | 2021 | 05/08/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di GIUGNO 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
420 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
419 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
418 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
417 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
416 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL II TRIMESTRE 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
415 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2021 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO. | Voce di Conto n. 07.02.01.04.08 (aut. n.268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
414 | 2021 | 04/08/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021. | Voci di conto n. 07.02.01.04.05 e n. 07.02.01.04.06 (aut. n. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
50 | 2021 | 04/08/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.167,26 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese Agosto 2021 | |||||
10 | 2021 | 04/08/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Antonina Sciacca | Retribuzione attività territoriale del Team Aziendale T.A.M.A., impianto e gestione accessi vascolari, PICC e Midline periodo gennaio-giugno 2021 | Delibera DG n. 871 del 03.06.2021 | OPA, CS, SEF, TEP, DA-DS PP.OO. | ||
242/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di GIUGNO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
241/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di GIUGNO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
240/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
239/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
238/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
236/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi ed Emergenza - Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
235/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” per il servizio di trasporto sanitario in convenzione (dializzati). | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
234/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 8 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
233/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
232/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
231/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi di aprile, maggio e giugno anno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
230/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di giugno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
229/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara e UOC Sala Operatoria P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi aprile, maggio e giugno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
228/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di luglio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
227/DAPE | 2021 | 03/08/21 | Dott.ssa Susanna Di Valerio Direttore UOC di Neonatologia e T.I.N. | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento I° tranche 2021 (gen. - lug. 2021) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 347 del 25.02.2021 | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
144/Dinamiche del Personale | 2021 | 03/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE del PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO,PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | ||||
143/Dinamiche del Personale | 2021 | 03/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO,RISERVATOA UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI PESCARA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | ||||
57-DAT | 2021 | 03/08/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Aprile e Maggio 2021 – ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 8 | €. 1.281,64 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
56-DAT | 2021 | 03/08/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Maggio e Giugno 2021 – COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO LAVORO | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 4.388,15 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
226/DAPE | 2021 | 02/08/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di GIUGNO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
225/DAPE | 2021 | 02/08/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 e Delibera D.G. n.771/2021 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di maggio-giugno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
224/DAPE | 2021 | 02/08/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1067/2021- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di-Maggio 2021 e conguaglio prestazioni dei mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
146/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
145/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALIDA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’INCARICO DI COMANDO DI UN DIRIGENTE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI SANITA’ ANIMALE. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
142/PESCARA | 2021 | 02/08/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8520 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO AD OGNI PROFICUO LAVORO I SENSI DELL'ART 13 DELLA L. 274/91 | ||||
37 | 2021 | 02/08/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture esercizi commerciali convenzionati ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici per la somma di € 107.367,52 - competenza Maggio 2021 - | elenco liquidazione fatture(omissis) | € 107.367,52 | OPA - SEF- Collegio Sindacale | |
689/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE EMESSA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DEL COMUNE DI PESCARA, SITO IN PESCARA ALLA VIA SAN MARCO IDENTIFICATIVO AL FG 31 P.LLA 3467 SUB 2 DISPOSTA CON DELIBERA N. 944 DEL 16.06.2021 LIQ FATT N. 4_ 21 DEL 29.07.2021 | 2 | €. 4.166,00 | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
688/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT ANTONELLO SCUDIERI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI D'INTEGRAZIONE IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN ALCUNI LOCALI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCAR | 1 | €. 5.880,00 | UFF ORG , PROGRED AA GG UFF. GEST ECON FINANZIARIA | |
687/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.a per fornitura acqua , servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara | 5 | €.219.103,01 IVA COMPRESA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
686/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 28 del 30.06.2021 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI S.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di pile di varie tipologie per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara. | 1 | €. 509,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
685/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 16 del 29.01.2021 emessa dalla ditta STERIMED S.R.L. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di n. 13 tende antibatteriche da installare presso l’U.O. di Rianimazione del P.O | 1 | €. 37.867,96 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
684/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazioni della fattura n. FPR20210848 del 23.06.2021 emessa dalla ditta UNR S.r.l. di Napoli (NA) per la fornitura di n. 1 centralina per misuratore livello marca Sitrans LUT 400 Siemens per le esigenze del nuovo Pronto Soccorso del P.O di Pescara. | 1 | €.674,40 +IVA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | ||
683/STM | 2021 | 30/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 27 del 30.06.2021 emessa dalla ditta F.LLI APPIGNANI S.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 50 multiprese 4 posti bipasso schuko + 3 USB per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara | 1 | €.1.750,00+ IVA | UFF PROGR E ORG ED AA. GG UFF. GEST ECON FINANZIARIA | |
141/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 30/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^3 C.P.S. INFERMIERI (CAT. D). | ||||
69 HTA | 2021 | 30/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.11/21) | 1 | € 3.660,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
68 HTA | 2021 | 30/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.94/20 HTA – CIG Z9B2FBA552) | 1 | € 19.520,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
67 HTA | 2021 | 30/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.32/21) | 1 | € 854,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
55-DAT | 2021 | 30/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Giugno 2021 – ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 1.166,22 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
54-DAT | 2021 | 30/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. Liquidazione competenze Giugno 2021 – COOPERATIVA SOCIALE HORIZON 2 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
53-DAT | 2021 | 30/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 3 | €.1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
36 | 2021 | 30/07/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle farmacie convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto(DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i. -competenza Maggio 2021 - | elenco liquidazione fatture(omissis) | € 151.481,75 | OPA- SEF- Collegio Sindacale | |
682 / STM | 2021 | 29/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazione della fattura n. 46_2021 del 21.07.2021 emessa dalla ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. di Vasto (CH) per i lavori di sistemazione esterna del nuovo Pronto Soccorso presso il presidio Ospedaliero di Pescara 1° S.A.L. CIG. 8603625FF0 | 1 | € 116.006,00 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
681/STM | 2021 | 29/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DETERMINA N. 1103/2020 | €.45.920,00 IVA INCLUSA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIA | ||
680 / STM | 2021 | 29/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alla determina n. 445 del 19/05/2021 | € 30.350,92 | Ditta M.P.M. S.r.l. | ||
679 / STM | 2021 | 29/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 88128680BE espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 31.05.2021, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria presso il Polo Sanitario di San Valentino consistenti nel rifacimento dell'intera recinzione esterna per la sua messa in sicurezza" - Aggiudicazione. | 2 | € 77.161,27 + IVA | Ditta EDIL CONFORT s.r.l.u. | |
223/DAPE | 2021 | 29/07/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
222/DAPE | 2021 | 29/07/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
217/TEP | 2021 | 29/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione/Rag. Luigi Olivieri | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese LUGLIO 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese LUGLIO 2021. | n° 3 allegati | 10.217.004,25 € | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
66 HTA | 2021 | 29/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.31/21 HTA – CIG Z993168B98) | 1 | € 3.050,00 | RTI SIMEMENS - HC - MARIFARMA | |
65 HTA | 2021 | 29/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO REPAIR EXCHANGE NASOFARINGOSCOPIO EMOS, S/N 5780, NS COD. E010060, IN USO PRESSO UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA FASE SRL | 1 | € 3.904,00 | DITTA FASE SRL | |
59/DIP | 2021 | 29/07/21 | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO-APRILE 2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO-APRILE 2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||||
678/STM | 2021 | 28/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE ALLA DITTA METROPOLIS Srl DI ASSAGO (MI) PER LA DURATA SEMESTRALE DAL 14.07.2021 AL 13.01.2022. ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. A) D.L. n. 76/2020 conv. In L. n. 120 /2010 | €. 5.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA. GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA | ||
677 / STM | 2021 | 28/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Nord del P.O. Pescara" - CIG 8713416A58 - approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. b) D.lgs. 18 Apr. 2016, n. 50 | 1 | ed 10.113,85 + IVA | Ditta INTERSTELLAR s.r.l.s. | |
413 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | DOtt. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010809 (aut266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
412 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO FONDAZIONE PAPA PAOLO VI DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 | voci di conto n.0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
411 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
410 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/21) | OPA/SEF/CS | ||
409 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2021 | voce di conto n.0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
408 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (GIÀ LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
407 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. n. 272/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
406 | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021 | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (Aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
221/DAPE | 2021 | 28/07/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relativi al mese di Giugno 2021 | Liquidazione e pagamento nei confronti degli utenti aventi diritto per rimborso Ticket cassa cup P.O. Pescara, mese giugno 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
220/DAPE | 2021 | 28/07/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di maggio e giugno 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne e al saldo del primo semestre 2021 al personale in servizio presso i PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
118 | 2021 | 28/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO CIVILE RG.N. 5657/10 RIMBORSO SPESE LEGALI C. D.A | € 18.598,77 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
117 | 2021 | 28/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO RG.N. 425/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 18.852,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
63 HTA | 2021 | 28/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta HITECO SPA (Determina n. 25/21 – CIG ZD93140CE9) | 1 | € 254,98 | Ditta HITECO SPA | |
405 | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
404 | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
403 | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
402 | 2021 | 27/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
212/TEP | 2021 | 27/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola troiano / Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra M. P., C.P.S. Fisioterapista, matr. 74189 - Categoria “D” -. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 01/10/2021. | Sig.ra M.P. - matr. 74189 - . Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
140/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 27/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 100 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO | ||||
140/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 27/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 100 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO | ||||
140/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 27/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 100 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO | ||||
139/ U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 27/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | PRESA D'ATTO RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S INFERMIERE (CAT . D) | ||||
116ala | 2021 | 27/07/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 12 luglio 2013 liquidazione del danno | ||||
52-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera N. 581/D.G. del 01/04/2021 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – DITTA DE FELICE E MORSELLA 2. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
51-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – Ditta De Felice e Morsella 1. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
50-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Aprile e Maggio 2021 – ASSOCIAZIONE COSMA | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 464.82 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
49-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | PROGETTO ARMONIA FONDAZIONE PAOLO SESTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 933,81 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
48-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Aprile - Giugno 2021. Delibera n. 1786 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 21.200,77 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
47-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Maggio e di Giugno 2021 – DITTA COMMERCIALE TEATINA S.R.L | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 464,82 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
46-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – COMUNE DI CUGNOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
45-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA OVER 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Febbraio - Giugno 2021 – COMUNE DI ROSCIANO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.649,23 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
44-DAT | 2021 | 27/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative ai mesi di Maggio e Giugno 2021 | LIQUIDAZIONE | 4 | €6.885,72 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
138/PESCARA | 2021 | 26/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. SIMONE QUARCHIONI (MATR 8655) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART 105 CO 1 LETT B), DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
137/PESCARA | 2021 | 26/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 71307 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AL SERVIZIO QUALE DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART 55 OCTIES D.LGS 165/01 | ||||
115 | 2021 | 26/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 367/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.301,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
114 | 2021 | 26/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA RICORSO RG N. 80/2021 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.828,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
113 | 2021 | 26/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RIFORMA SENTENZA N. 1183/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.860,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
112 | 2021 | 26/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA DECRETO INGIUNTIVO N. 1028/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 803,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
111 | 2021 | 26/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 3030/14 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. F.D.N. | € 4.705,67 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
77/Afo | 2021 | 26/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER TERAPIA NEI LOCALI MEDICI”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
43-DAT | 2021 | 26/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Giugno 2021 – SOC. AGRICOLA RAULLI | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COL. SIND. S.E.F. |
42-DAT | 2021 | 26/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Maggio e Giugno 2021 –COMUNE DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
41-DAT | 2021 | 26/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
40-DAT | 2021 | 26/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2021 – COMUNE DI TURRIVALIGNANI . | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
39-DAT | 2021 | 26/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico delle competenze relative ai mesi di Maggio e Giugno 202 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
35 | 2021 | 26/07/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Giugno 2021 | n.1-ruolo contabile(omissis) | € 3.668.098,47 | OPA -SEF -Collegio Sindacale | |
676/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 88074612BE espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex religiosi siti al Piano 8° Ala Est del P.O. di Pescara". - Aggiudicazione. | 1 | € 42.345,93 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
675/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 30.06.2021 DITTA ELCOM LUCE S.R.L. DI GALLO DI PETRIANO (PU) PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA P.O. DI PESCARA. CIG: ZD731F84E0. | 1 | € 280,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
674/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | lIQUIDAZIONE FATTURA N. FT_PA150 DEL 22.06.2021 EMESSA DALLA DITTA B&J FORNITURE PER UFFICIO DI VARACALLI ILENIA DI SANT' ILARIO DELLO IONIO (RC) PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA P.O. DI PESCARA. CIG: ZF631F8468. | 1 | € 902,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
673/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2021pa DEL 14.06.2021 DITTA ZAMPIERI S.N.C. DI TORRI QUARTESOLO (VI) PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. CIG: ZE931B07B7. | 1 | € 244,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
672/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento, a mezzo ME.PA, della fornitura di n. 1 misuratore di livello ultrasuoni Siemens per le esigenze del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. | € 822,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
671/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 37/21 E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 25 E 26 - PESCARA, ALLA SIG.RA SECCIA PAOLA. | € 8.430,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
669/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 367/21) - CIG: ZB83181C23. | 1 | € 6.710,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
666/STM | 2021 | 23/07/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG z50324ee2b espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nei locali ex Medicina siti al 1° piano del corpo vecchio del P.O. di Popoli consistenti nella posa in opera di condizionatori". - Aggiudicazione. | Aggiudicazione di Gara. | 2 | € 3.734,31 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
62 HTA | 2021 | 23/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO GIUGNO 2021 | 1 | € 5.612,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
61 HTA | 2021 | 23/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – GIUGNO 2021 | 1 | € 28.060,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
665/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 84618424EB espletata ai sensi dell'art. 1 cpmma 2 lett. a) delo D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09. 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria da effettuarsi presso varie UOC del p.o. di Pescara". - Aggiudicazione. | - Aggiudicazione di Gara. | 3 | € 61.497,73 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
664/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT PER FORNITURA IN OPERA INTERFONO C/O AMBULATORIO VISITE ANESTESIOLOGICHE BLOCCO OPERATORIO - CIG: Z01320C1BC. | 1 | € 4.636,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
663/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IL P.O. DI PESCARA E DSB DI CATIGNANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZF1328E244 | € 23.045,80 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
662/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 3° TRIMESTRE 2021. | 1 | € 42.090,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
661/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: LUGLIO 2021). | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
660/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 SRL - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021. | 1 | € 48.324,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
659/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA. DETERMINE N. 44/2021 - 230/2021, (CON I RISPETTIVI CIG: ZD8303047F - ZCD30FCE42). | 1 | € 27.230,84 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
658/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL (DET. N. 404/21). CIG: ZCA319D25B. | 1 | € 2.190,51 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
657/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 3° TRIMESTRE 2021. | 1 | € 120.413,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
656/STM | 2021 | 22/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA ANTEL SAS (DETERMINA N. 240/21). CIG: ZE2310AAA4. | 1 | € 9.009,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
401 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
400 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
399 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | Voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (aut. n. 270/2021) | AA.GG./SEF/CS | ||
398 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
397 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
396 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
395 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
394 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
393 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
392 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
391 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di GIUGNO 2021a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
390 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
389 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
388 | 2021 | 22/07/21 | dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
387 | 2021 | 22/07/21 | dott.ssa Francesca RANCITELLI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
386 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
385 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
384 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2021-residui | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
383 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010807 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
382 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
381 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
380 | 2021 | 22/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
205/UOC | 2021 | 22/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020-30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Luglio 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | prospetti contabili | 48.798,73 | Collegio sindacale Uff. Gest. Econ. Finanziaria Uff. Org. Progr. ed AA.GG. |
60 HTA | 2021 | 22/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta FIMAS Srl DI CHIETI SCALO (Determina n. 78/20 – CIG Z832E3DDFC) | 1 | € 2.684,00 | Ditta FIMAS Srl DI CHIETI SCALO | |
49 | 2021 | 22/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | |||||
12 | 2021 | 22/07/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
655/STM | 2021 | 21/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE INFISSI E VETRATE, SOSTITUZIONE SERRATURE E TINTEGGIATURA AMBIENTI PRESSO IL P.O. DI PESCARA E DSB DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z01328AD58 | € 2.641,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
654/STM | 2021 | 21/07/21 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL GRUPPO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z98328A119 | € 19.520,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
653 / STM | 2021 | 21/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori per la sistemazione edile/impiantistica di ambienti siti nel Piano seminterrato del P.O. di Pescara da destinare a laboratorio dell'U.O.C. di Anatomia Patologica" - CIG Z2E3101137 - approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | 1 | € 1.519,56 + IVA | Ditta NUOVA EDIL 2000 | |
379 | 2021 | 21/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fattura relativa al 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021). | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2021/268) | OPA/SEF/CS | ||
378 | 2021 | 21/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 92/1E del 30/06/2021 del mese di GIUGNO 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
377 | 2021 | 21/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE del mese di GIUGNO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
376 | 2021 | 21/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità di TORTONA (AL) – Liquidazione del SALDO (15%) dell’ANNUALITA’ 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
219/DAPE | 2021 | 21/07/21 | DDott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Integrazione Determina Dirigenziale n.215-PEA-PES/DIP.MEDICINE del 19.07/2021, “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
202/UOC | 2021 | 21/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Giugno 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Giugno 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021 | prospetti contabili | € 87.435,06 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
201/TEP | 2021 | 21/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Costantini/ Sig. Controguerra | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Giugno 2021. | liquidazione | Euro 173.149,07 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
200/UOC | 2021 | 21/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al C.D. "Tempo tuta"a seguito di transazione e conciliazione. | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al C.D. "Tempo tuta"a seguito di transazione e conciliazione. | prospetti contabili | 46.021,34 | Collegio sindacale Uff.Gest.Econ,-Finanziaria Uff.Org.Progr. ed AA.GG. |
136/pescara | 2021 | 21/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | dipendente a tempo indeterminato matr. n. 46830 aspettativa , senza retibuzione, ai sensi dell'art 12, co. 1 , del ccnl integrativo del 20.09.2001 e s.m.i. | ||||
135/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 C.P.S. INFERMIERI (CAT. D) E N. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT BS) | ||||
38-DAT | 2021 | 21/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione compenso all’Associazione PERCORSI ODV per le attività del progetto di “ANDIAMO AVANTI” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
36/M.L. | 2021 | 21/07/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.10 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL -aprile maggio 2021- | fatture | fatture | € 5,706.79 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
4-DAT | 2021 | 21/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Aprile e Maggio 2021 –COOPERATIVA SOCIALE HORIZON 2 | LIQUIDAZIONE | 8 | €. 9.364,94 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
652/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI N. 5 CONDIZIONATORI MONOSPLIT PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE E FARMACIA INTERNA DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z363288B96 | € 14.518,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
651/STM | 2021 | 20/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF. LAVORI DI FORN. CON POS AIN OPERA DI TENDE E BINARI E TENDE A PANNELLO DA EFFETTUARE PRESSO VARI AMBULATORI DELLE UU.OO. ASL DI PESCARA ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. | €. 29.792,00 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIA | ||
650 / STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 5/23 del 04.05.2021 emessa dalla ditta PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. di Lecce (LE) per la fornitura di n. 1 U.T.A. modello ROOFTOP CLIVET CPAN XH3 SIZE2 ZEPHIR da installare presso la camera calda del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. CIG. Z9830E853E | 1 | € 18.666,00 | Ditta PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L. | |
649/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU ASCENSORE N. 22NE0821 PRESSO LA NUOVA SEDE DEL DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE’ PECCHI (MI) - SEDE OPERATIVA DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - PER LA DURATA DI UN ANNO. C. I. G. [Z643286CD8] | € 1.903,20 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
648/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA GEO SERVICE S.A.S. - (DET. N. 564/21) - CIG: Z28323D0DB. | 1 | € 37.028,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
647/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA COPROJECT S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - DET. N. 508/20 - CIG: 8265561CB4. | 1 | € 10.629,26 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
646/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021A FAVORE DELLA DITTA DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - (DET. N. 52/21) - CIG: 85871650BC. | 1 | € 54.884,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
646/stm | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021A FAVORE DELLA DITTA DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - (DET. N. 52/21) - CIG: 85871650BC. | 1 | €54.884,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
645/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DEL DOTT. MATTEO COLAROSSI. (DET. N. 403/21- CIG: Z32319CDAA. | 1 | € 716,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
644/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - 2° CERTIFICATO (DET. N. 976/20) - CIG: 848450315F. | 1 | € 115.818,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
643/STM | 2021 | 20/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE, PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA. (PERIODO: MAGGIO 2020/LUGLIO 2021). | 1 | € 45.474,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
218/DAPE | 2021 | 20/07/21 | IL DIRETTORE dell’UOC della Direzione Amministrativa dei PP.OO. Dr. Federico De Nicola | Liquidazione delle fatture elettroniche n°251 PA del 31.05.2021 e n° 308 del 30.06.2021 emesse dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo complessivo di € 3670,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS- per prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del nostro Presidio Ospedaliero anno 2021 | Contbilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
194/UOC | 2021 | 20/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Giugno 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Giugno 2021 (COV20). | prospetti contabili | € 135.536,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
59 HTA | 2021 | 20/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.10/21 HTA – CIG Z0830B0D58) | 1 | € 38.430,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
48 | 2021 | 20/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 1668 del 25/06/2021 della Ditta Infoteam srl C.I.G. ZD63205F40. | |||||
47 | 2021 | 20/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 1669 del 25/06/2021 della Ditta Infoteam srl C.I.G. ZA83205F99. | |||||
46 | 2021 | 20/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 25.695,10 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.05.2021 – 30.06.2021. | |||||
642/STM | 2021 | 19/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.n. 120/2020. C.I.G.: Z3D3283440 | € 12.475,52 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
641/STM | 2021 | 19/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZI PER ABBATTIMENTO PIANTE E MANUTENZIONE SIEPI E AREE VERDI ESTERNE DEL P.O. DI PESCARA E DEL DSB DI CEPAGATTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOVA VITA DI COLLECORVINO (PE) ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020–. C. I. G. Z2D327AE84 | € 11.090,00 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
640/STM | 2021 | 19/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA INTERCANTIERI IANNARIO S.R.L. DI PESCARA (PE). C.I.G. Z493277364. | € 17.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
639/STM | 2021 | 19/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | aff lavori di manut. straordinaria per sostituzione centralina comando elettrovalvole sull'ambulanza targata FC 888 SA in dotazione al SUEM 118 Pescara | €. 390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA | ||
638/STM | 2021 | 19/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | affidamento lavori di fornitura con posa in opera di n. 1 Refrigeratore acqua ( Chiller) UTA 30/35 solo freddo da installare presso la radioterapia del P.O. di Pescara | €. 17.600,00 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA | ||
637/STM | 2021 | 19/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI GRUPPI PRESE ELETTRICHE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z9C3280357 | € 6.405,68 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
216/DAPE | 2021 | 19/07/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di giugno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
215/DAPE | 2021 | 19/07/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo marzo- maggio 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
214/DAPE | 2021 | 19/07/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di MAGGIO 2021. | Liquidzione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
76/Afo | 2021 | 19/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “INTERVENTO PSICOEDUCATIVO NEI COMPORTAMENTI”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
75/Afo | 2021 | 19/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALESSANDRO BIASINI AL CORSO FAD "LA RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE , DEL PAZIENTE DELLA POPOLAZIONE". | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
74/Afo | 2021 | 19/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIOVANNI DI NICOLANTONIO E DINA DI GIUSEPPE AL CORSO FAD "AGENTI PATOGENI E SICUREZZA SANITARIA A TEMPO DEL COVID: CONOSCERLI PER AFFRONTARE RISCHI E STRESS LAVORO-CORRELATO. | N. 2 | € 100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
45 | 2021 | 19/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.363,13 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Maggio 2021. | |||||
37-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO LA UOSD ASSISTENZA CONSULTORIALE MESI GENNAIO – GIUGNO 2021 | ACCERTAMENTO | 7 | AA.. COLL. SIND. T.E.P. | ||
36-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze periodo Gennaio - Maggio 2021 – COOP COGECSTRE | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 10.500,15 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
35-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione compenso all’Associazione PERCORSI ODV per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1559 del 24/12/2019 . | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
34-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Marzo e Aprile 2021 – Cooperativa Sociale AUSILIATRICE | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.859.28 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
33-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione competente Giugno 2021 - Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. STUDIO TECNICO L. PASTORE | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
32-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021. Studio Palmerio-Marinelli | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 627,23 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
31-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
30-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
29-DAT | 2021 | 19/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | : Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – STITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO - SCAFA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
13/DAPN | 2021 | 19/07/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2021. | rimborso spesa personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
11/Cers Area Vestina | 2021 | 19/07/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/21) | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
10/Cers Area Vestina | 2021 | 19/07/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di giugno 2021 | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
9 | 2021 | 19/07/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale dipendente non ricompreso tra le figure espressamente individuate dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178/2020, coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Maggio 2021 e integrazione periodo gennaio-aprile 2021. | € 196.420,00 | Affari Generali e Legali (orig.) Collegio Sindacale (copia) Trattamento Economico del Personale (copia) | |||
8 | 2021 | 19/07/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale previsto dall'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 30.12.2020 coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Maggio 2021 | € 66.188,87 | Affari Generali e Legali (orig.) Collegio Sindacale (copia) Trattamento Economico del Personale (copia) | |||
636/STM | 2021 | 16/07/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO INTERV DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA ALLA DITTA DIM S.R.L. | €. 3.200,00 + IVA | UFF ORG , PROGR. ED AA.GG. UFF GEST ECON. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
635/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI (DET. N. 998/20) - CIG: Z4B2F30D28. | 1 | € 6.899,93 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
634/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021). | 1 | € 5.185,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
633/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021). | 1 | € 4.880,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
632/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA. PERIODO GIUGNO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | €567,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
631/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. | 1 | € 5.071,43 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
630/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 262/21 - CIG: ZD9311F789. | 1 | € 3.599,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
629/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 15/03/1988. | 1 | € 13.956,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
628/STM | 2021 | 16/07/21 | Ing. Antonio Busich | Alessandro Di Giovanni - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE DI N. 6 CLIMATIZZATORI ED OPERE ACCESSORIE PER GLI AMBULATORI DEL CENTRO ALZHEIMER E NEUROFISIOPATOLOGIA AL SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA “G” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA 3 T DI TATONI VALERIO DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE), ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. Z3A327AC23 | € 2.100,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
627/STM | 2021 | 15/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DEL DSB MONTESILVANO ALLA DITTA OVERCOM GROUP Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. Z57327B6E5 | € 1.037,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
375 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
374 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa F.Rancitelli | Dott. M. catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
373 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
372 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
371 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
370 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021 | voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
369 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
368 | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
191/UOC | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Giugno 2021, oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Giugno 2021, oltre rimborso spese. | prospetti contabili | 5.846,12 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
190/TEP | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Di Gianni Assunta Marilena, assistente amministrativo cat- C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/10/2021. | Collocamento per limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
189/UOC | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Luglio 2021 | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Luglio 2021 | Prospetti contabili | 8.646,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
188/UOC | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Petricciuolo/Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di LUGLIO 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2021 e del rimborso spese per la seduta del mese di GIUGNO 2021 | Prospetti contabili | 1,642,07 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
187/UOC | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Luglio 2021. | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Luglio 2021. | prospetti contabili | 2.778,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
186/UOC | 2021 | 15/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Luglio 2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Luglio 2021 | prospetti contabili | 10.006,24 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
73/Afo | 2021 | 15/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “UPGRAPE SULLE DIPENDENZE TECNOLOGICHE”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
58 HTA | 2021 | 15/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO DEL SISTEMA DI BI-OSMOSI DEI CENTRI DIALISI DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE ALLA RTI SIEMENS – HC- MARIFARMA | 1 | € 46.360,00 | RTI SIEMENS – HC- MARIFARMA | |
35/M.L. | 2021 | 15/07/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL -giugno 2021 | riepiloghi mese di giugno 2021 | riepiloghi mese di giugno 2021 | € 40,455.18 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
367 | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
366 | 2021 | 14/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
213/DAPE | 2021 | 14/07/21 | IL DIRETTORE UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DI € 24.32 CORRISPOSTI ALLA ASL PER UNA ERRATA RICEZIONE IN CONTRASSEGNO DI UNA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA | RIMBORSO AD UTENTE AVENTE DIRITTO | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
183/UOC | 2021 | 14/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Luglio 2021 | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Luglio 2021 | prospetti contabili | 43.197,71 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
134/PESCARA | 2021 | 14/07/21 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 15095 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 25,co. 9, CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | ||||
110 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 906/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.414,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
109 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA DECRETO INGIUNTIVO N. 1342/20 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 424,75 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
108 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA DECRETO INGIUNTIVO N. 1378/20 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 134,01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
107 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SOMME FATTURA N. 1002/2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 100,01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
106 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SOMME FATTURA N. 940/2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 150,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
105 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SOMME FATTURE N. 464/16 E 506/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
104 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SOMME FATTURA N. 3579/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 150,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
103 | 2021 | 14/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RECUPERO SOMME FATTURE NN. 3672 E 3673/2017 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
28-DAT | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Maggio e Giugno 2021 – DITTA NUOVA LEGATORIA | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
27-DAT | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Marzo e Aprile 2021 – COOP. SOCIALE AUSILIATRICE | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 773,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
26-DAT | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – COMUNE DI CUGNOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
25-DAT | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – “PICCOLO BAR” | LIQUIDAZIONE | 6 | €. 1.147,50 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F. |
24-DAT | 2021 | 14/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del periodo Gennaio - Maggio 2021 – DANNUNZIANA VOLLEY SCHOOOL | LIQUIDAZIONE | 3 | €.1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
7 | 2021 | 14/07/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dalla Dott.ssa omissis per esigenze della U.V.M. di Penne nel mese di giugno 2021. | 1.260,00 | UOC Affari Generali e Legali (orig.), UOC Trattamento Economico dl Personale (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
626/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO PAL.”D” DEL P.O. DI PESCARA - ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z63326F7FF | € 24.400,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
625/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD ALLACCIO LUCI PENSILINE ED AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI SISTEMA PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DI CASOLI (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. Z02326F758 | € 3.172,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
624/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG: 7577193179). | 1 | € 12.281,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
623/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA OVERCOM-GROUP PER LAVORI DI SFALCIO E TAGLIO ERBA (DET. N. 371/21 - N. 422/21). CIG: Z863181E59. | 1 | € 17.934,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
622/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL DSB DI PENNE ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE Srl DI PENNE ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. Z89323DC6A | € 13.493,50 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
621/STM | 2021 | 13/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA PAVONE GIANFRANCO DI PENNE ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. Z81323DC19 | € 22.093,40 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
182/UOC | 2021 | 13/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. A. P., Coadiutore Ammnistrativo, matr. 15170, categoria “B” -. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 16/10/2021. | Sig. A.P., matr. 15170. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
181/TEP | 2021 | 13/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dr. Iannetti Anna Rita, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2021. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. –Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio. | Presa d’atto recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
180/UOC | 2021 | 13/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Esecuzione sentenze Corte d’Appello di L’Aquila - sezione per le controversie di lavoro e previdenza - numero 580/2020 R.G. 568/2019 - in relazione ad appello proposto da personale dipendente di ambito comparto contro ASL Pescara | liquidazione e pagamento somme. | prospetti contabili | 2.403,56 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
179/UOC | 2021 | 13/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra C.L., C.P.S. Infermiere, matr. 38130 - Categoria “D” -. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/10/2021. | Sig.ra C.L.. - Matr. 38130 - Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
131/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 13/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE (CAT D) | ||||
44 | 2021 | 13/07/21 | Ing Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01/01/2021-30/03/2021. | |||||
43 | 2021 | 13/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione favore della Ditta Maticmind S.p.A per canoni convenzione Consip SGM relativi al periodo 01/01/2021 al 30/06/2021. | |||||
34 | 2021 | 13/07/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse Apr-Mag 2021 dagli esercizi commerciali convenzionati con l'ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici resa ad Aprile 2021 ad assistiti della ASL PE per la somma di € 100.730,68- competenza Aprile 2021 - | Elenco liquidazione fatture(omissis) | € 100.730,68 | OPA - SEF - Collegio Sindacale | |
33 | 2021 | 13/07/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Fallimento Farmacia De Lellis di Lettomanoppello(PE) -Diffida di pagamento Banca IFIS spa-Liquidazione spettanze farmaceutiche Aprile 2017 - | € 19.318,67 | OPA-SEF-Collegio Sindacale | ||
620/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALFANO ROCCO PER LA FORN. DI N. 60 CILINDRI OVALE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA DELLA ASL ASL DI PESCARA. - CIG: Z34319B0CA. | 1 | € 490,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
619/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA GIMAC ELETTRONICA DI MASSA (MS) X LA FORNITURA DI N. 2000 TASSELLI X LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA DELLA ASL DI PESCARA - CIG: ZCB31D3170. | 1 | € 143,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
618/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELLINI GRAZIANO SERVIZIO AUTOLAVAGGIO ASL DI PESCARA - SEDE TERR.LE POPOLI. - CIG: Z091ED2C7C. | 1 | € 207,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
617/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ABC TOOLS PER FORNITURA DI N. 5 TROLLEY PER LA SQUADRA TECNICA ASL DI PESCARA. CIG: ZAE31DD243. | 1 | € 3.385,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
616/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IMPIANTO DI OSSIGENO INSTALLATO SULL' AMBULANZA TARGATA FC8....IN DOTAZIONE AL S.U.E.M. 118 ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TECNO MEDICAL DI VERONA (VR) - CIG: Z63323A2FD. | € 463,60 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
615/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI FINE APRILE-MAGGIO 2021, PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI C/O VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KLIFER DI MONTESILVANO. | € 1.249,16 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
614/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO DITTA RIVOIRA PHARMA X LA FORNITURA MATERIALE GASISTICO+ MANODOPERA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE ED R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO - | € 6.516,14 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
613/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI PILE VARIE TIPOLOGIE DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI ED UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI - O.D.A. N. 6208608. CIG: Z4431ED6EE - | € 620,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
612/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI 1 ARMADIO MURALE PER AUTORESPIRATORE CON SERRATURA PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. DI PESCARA O.D.A. N. 6186873 - CIG: ZE931B07B7. | € 244,00 IVA INCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
611/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA O.D.A. N. 6220339 CIG: Z783209264. | € 6.966,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
610/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Affidamento, a mezzo ME.PA., della fornitura di n. 50 multiprese, n. 4 posti bipasso schuko + n. 3 usb per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.D.A. n. 6202272 - CIG: Z7531E2AD4. | € 2.135,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
609/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PERIODO MARZO APRILE 2021 DISTRETTO TORRE DE' PASSERI | 1 | € 111,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
608/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO STRUTTURA CIVITELLA CASANOVA - GENNAIO/APRILE 2021. | 1 | € 5.304,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
607/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL (DET. N. 243/21) - CIG Z2E30E2600. | 1 | € 475,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
606/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL (DET. N. 240/18) - CIG: 73948707C4. | 1 | 5.697,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
605/STM | 2021 | 12/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DET. N. 660/19) - CIG ZF229CD5BC – | 1 | € 16.316,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
212/DAPE | 2021 | 12/07/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di maggio e giugno 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli ed altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
211/DAPE | 2021 | 12/07/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 1067/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Marzo-Aprile 2021. | Liquidazione ompensi al personale. | n.8 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
132/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 12/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | GEF TEP DPE | |
61/GEF | 2021 | 12/07/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2021 | € 1.835.300,95 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
60/GEF | 2021 | 12/07/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.589,40 mese di GIUGNO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.589,40 mese di GIUGNO 2021 | € 3.589,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
59/GEF | 2021 | 12/07/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2021 | € 8.866,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
58/GEF | 2021 | 12/07/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Giugno 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Giugno 2021 | € 9.278.561,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
57 HTA | 2021 | 12/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 2 MANIPOLI ABLATORI KAVO DA DESTINARE ALLE SALE OPERATORIE DI ODONTOIATRIA DEL PO DI PESCARA E DEL PO DI POPOLI L | 1 | € 3.635,6 | DITTA UMBRA SR | |
42 | 2021 | 12/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.613,79 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 4° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
604/STM | 2021 | 09/07/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Popoli per creare percorsi separati per Covid nell'ambito del Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 per la Regione Abruzzo di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020" affidati con delibera n. 1663 del 11.12.2020 (CIG 8531457D06). - presa d'atto della perizia di assestamento finale. | - Presa d'atto di assestamento finale. | 2 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
365 | 2021 | 09/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
364 | 2021 | 09/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
363 | 2021 | 09/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di MAGGIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
362 | 2021 | 09/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MAGGIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
56 HTA | 2021 | 09/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2021 | 1 | € 290.687,12 | H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
55 HTA | 2021 | 09/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta MARIFARMA FM SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2021 | 1 | € 178.381,69 | Ditta MARIFARMA FM SPA | |
54 HTA | 2021 | 09/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2021 | 1 | € 337.723,08 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
34/M.L. | 2021 | 09/07/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - aprile 2021 | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | € 407.34 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
33/M.L. | 2021 | 09/07/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - giugno 2021 | riepiloghi mese di giugno 2021 | riepiloghi | € 3,945.06 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
603 / STM | 2021 | 08/07/21 | Ing. Antonio Busich | RUP Ing. Luigi Lauriola - Funzionario estensore D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento appalto CIG 8826652FA4 "Fornitura morgues per masntenimento salme" presso il P.O. di Pescara. | Come in oggetto | n: 03: Relazione del 30/04/2021 Ing. L. Lauriola; Preventivo-offerta del 14/06/2021 Emergency Solutions Srl; Preventivo-offerta del 21.06.2021 CEABIS | Emergency Solutions Srl di Sovicille (SI) + CEABIS di Este -PD (Unità Produttiva di Vezzani Spa di Montecavolo -RE). | |
602/STM | 2021 | 08/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE TELESCOPICA NEL TUNNEL DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI Srl DI BAGNARA (RA), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z733266260 | € 5.673,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
601/STM | 2021 | 08/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA DETERMINE N. 21/2021 - 165/2021 - 190/2021 (CON I RISPETTIVI CIG: ZB03021449 - Z5330BC83D - Z9630DBEA6). | 1 | € 46.482,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
130/PESCARA | 2021 | 08/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 38360 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART 12,co.1,DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 E SM.I. | . | |||
129/PESCARA | 2021 | 08/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | DIPENDENTE MATR. 37180= ASPETTATIVA , SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART 12,CO 8, LETT C) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 E SM.I. | ||||
55/DIP | 2021 | 08/07/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2021. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2021. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
52 HTA | 2021 | 08/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.17/21) | 1 | € 4.392,00 | RTI SIEMENS - HC- MARIFARMA | |
41 | 2021 | 08/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 52.295,08 a favore della Ditta TIM S.p.A. per la fattura relativa alla Delibera n.1435/2019 convenzione Consip SPC Cloud. CIG 8137965D27. | |||||
23-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 Liquidazione competenze mesi di Aprile e di Maggio 2021 – ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 464,84 | AA.GG. COLL. SIND. SEF |
23 AD PESCARA | 2021 | 08/07/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | S. Capacchione | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti ambulatoriali titolari e quota fissa degli Specialisti Sostituti operanti presso l'area Distrettuale di Pescara. mese di Giugno 2021 e precedenti. | omissis | UOC Affari Generali e Legali - UOC TEP - Collegio Sindacale | ||
22-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. Liquidazione competenze Maggio 2021 – ASSOCIAZIONE “FATTORIA NATURALMENTE” | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 543,68 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
22 AD PESCARA | 2021 | 08/07/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | S. Capacchione | Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e di prestazioni sanitarie. Giugno 2021 | Liquidazione | omissis | UOC Affari Generali e Legali - UOC GEF - Collegio Sindacale | |
21-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Maggio 2021 – SINDACATO UILA - UIL | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
20-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera N. 1784/D.G. del 31/12/2020. Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Maggio 2021 – DITTA DE FELICE E MORSELLA 1 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
19-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera N. 581/D.G. del 01/04/2021 Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Maggio 2021 – DITTA DE FELICE E MORSELLA 2 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
18-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Marzo e Aprile 2021 – COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO | LIQUIDAZIONE | 9 | €. 7.339,60 | AA.GG. COLL SIND. SEF |
17-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ARMONIA. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Maggio 2021 – COMUNE DI PENNE | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
16-DAT | 2021 | 08/07/21 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento per prestazioni - periodo gennaio-marzo 2021 - fornite dalla Casa Famiglia “Il Samaritano” della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara (Nota Spese n. 10 del 06 aprile 2021 e relativa Nota Credito n. 21 del 28.04.2021) | UOC OPA, GEF, CS | |||
15-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Maggio 2021 – ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VALENTINO - SCAFA | LIQUIDAZIONE | 2 | €.1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
14-DAT | 2021 | 08/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Giugno 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL SIND. SEF |
599/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 12 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE-POPOLI. PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 - | 1 | € 11.316,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
598/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 3° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
597/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE SU UPS A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DELLA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 1 co 2 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. [Z473260719] | € 1.500,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
596/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI S.R.L. - (DET. N. 94/20 - CIG: ZE12BCD3E9). | 1 | € 31.298,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
595/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI (DET. N. 533/21 - DET. N. 558/21) - CIG: ZAB32240D6 - Z6632335FC. | 1 | € 7.535,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
594/STM | 2021 | 07/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA - POPOLI E PENNE. GENNAIO-APRILE 2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 2.929,62 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
361 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto 07.02.01.08.09 Aut. n. 266/2021 | OPA/SEF/CS | ||
360 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2021 | Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 Aut. n. 267/2021 | OPA/SEF/CS | ||
359 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO -MARZO 2021. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
358 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. Prot. N° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
357 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. Prot. N° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
356 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
355 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18- 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
354 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
353 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
352 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
351 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
350 | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
102 | 2021 | 07/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - CORTE D'APPELLO L'AQUILA PROCEDIMENTO PENALE RG 2992/09 RIMBORSO SPESE LEGALI E.S. | € 5.449,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
101 | 2021 | 07/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | COSTITUZIONE ATS E CONFERIMENTO MANDATO LIQUIDAZIONE SPESE NOTARILI | € 1.146,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
100 | 2021 | 07/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO RG 11658/2015 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 7.495,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
99 | 2021 | 07/07/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 385/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.757,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
72/Afo | 2021 | 07/07/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “LE NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI DATI ECONOMICO GIURIDICI”. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
12/DAPN | 2021 | 07/07/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo aprile-giugno 2021. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
11/DAPN | 2021 | 07/07/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2021 | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
210/DAPE | 2021 | 06/07/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di maggio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
128/PESCARA | 2021 | 06/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N. 13070= ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART.25 ,co.9 CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
54/DIP | 2021 | 06/07/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/04/2021 – 30/04/2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/04/2021 – 30/04/2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
40 | 2021 | 06/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 5.884,43 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2021. | |||||
39 | 2021 | 06/07/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 96.697,20 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” (TM6). | |||||
593 / STM | 2021 | 05/07/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. A. Busich | Affidamento appalto CIG ZEA325A5D8 per "Installazione, esclusa fornitura, di n. 03 climatizzatori nella U.O.C. Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara: n° 1 nell'Ambulatorio Patologia Polmonare Oncologica, n° 1 nello Studio Medici, n° 1 nella Guardiola Infermieri in reparto". | Installazione climatizzatori come in oggetto. | 0 | Simcor Costruzioni Generali Srl di Roma con sede operativa in Pescara. | |
21 AD PESCARA | 2021 | 05/07/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP del Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Maggio 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | omissis | € 602,57 | UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio Gestione Economico - Finanziaria | |
13-DAT | 2021 | 05/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze dei mesi di Aprile e Maggio 2021 – COMUNE DI PENNE | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA. GG. COLL SIND. S.E.F. |
209/DAPE | 2021 | 02/07/21 | Il Direttore f.f. del Dipartimento Oncologico-Ematologico dell’Azienda USL di Pescara e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 84 del 18.03.2021; n° NCCOEL 118 del 06.04.2021, n° COEL 227 del 03.06.2021 e n° COEL 237 del 04.06. 2021 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 935,77. | Liquidazione e pagamento verso la Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestazioni specialistiche verso pazienti ricoverati nella U.O.S. Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
208/DAPE | 2021 | 02/07/21 | Il Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE20-181 del 15.06.2021 NC; n°FE20-82 del 16.10.2020, n° FE20-80 del 14.10.2020 NC e n° FE20-79 del 14.10.2020, emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) per il III trimestre 2020. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti per prestazione rese dal Laboratorio di genetica Molecolare Centro Studi e Tecnologie Avanzate – Medicina Transazionale Cast (ex Cesi-Met) per il III trimestre 2020. | Contabilità2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE. | ||
592/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI 1° SEMESTRE 2021 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 375,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
591/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 3° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
590/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL - (DET. N. 124/20). CIG: 8178122FC1. | 1 | € 3.050,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
589/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 914/20) CIG: Z062EFC5E8. | 1 | € 996,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
588/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. PERIODO: DAL 18 APRILE AL 31 MAGGIO 2021 - DELIBERA N. 929/21 - CIG: 45420645C8. | 1 | € 146.135,57 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
587/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI CARLO SPA (DET. N. 490-496/21) - CIG:87788242BE - 878332229C. | 1 | € 149.093,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
586/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI CARLO SPA (DET. N. 514/21) - CIG: 87871254F1. | 1 | € 59.652,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
585/2021 | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI BREDA ( DET. MN. 497/21). CIG: ZD73181DA1. | 1 | € 780,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
584/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI AREA PESCARA-PENNE E POPOLI - PERIODO GENNAIO 2021. CIG: 374885442F. | 1 | € 12.985,49 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
583/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA" AFFIDATI CON DETERMINA N. 136 DEL 11.02.2021. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. c) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. | Approvazione perizia di variante in corso d'opera. | 1 | € 23.949,22 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
582/STM | 2021 | 01/07/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura e manutenzione straordinaria da eseguire presso varie U.O.C. del P.O. di Pescara". - Determina a contrattare. | Indizione di Gara. | 4 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
173/UOC | 2021 | 01/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Giugno 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Maggio 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | liquidazione | Euro 1.976.046,95 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
172/UOC | 2021 | 01/07/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Giugno 2021 | liquidazione | Euro 54.981,78 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
127/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 01/07/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | RIMBORSO CONTRIBUTO ALLE SPESE CONCORSUALI VERSATO ERRONEAMENTE DA CANDIDATO CONCORSO PUBBLICO, PER ITOLI ED ESAMI , PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER N. 100 (CENTO ) POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CAT. D) | ||||
51 HTA | 2021 | 01/07/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMPONENTE SU CENTRIFUGA HETTICH, NS COD. E009868, S/N 0004251-04, IN USO C/ NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MPIM SRL | 1 | € 427,00 | DITTA MPIM SRL | |
12-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Aprile 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
11-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | : Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – Utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
10-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) delle competenze relative al mese di Aprile 202 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
9-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO DI POPOLI | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
8-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – COMUNE DI PIANELLA | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
7-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mesi di Aprile e Maggio 2021 – COMUNE DI SAN VALENTINO | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
6-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Borse lavoro ex L. R. 94/2000. Rif. Delibera n. 1784 del 31/12/2020 Liquidazione competenze del mese di Maggio 2021 – COMUNE DI ALANNO | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
5-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Aprile e Maggio 2021 – ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI | LIQUIDAZIONE | 11 | €. 1.593,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
3-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione competente maggio 2021 - Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. STUDIO TECNICO L. PASTORE | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND. SEF |
2-DAT | 2021 | 01/07/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione compenso all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE “, per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Dicembre 2020 – Maggio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1559 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |