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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
987 2016 30/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI "FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO E DEIS ERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA". DETERMINAZIONI 14.000,00 € ZUCCATO HC SRL
986 2016 30/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA A. PELLECCHIA SRL DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER VIDEOTORACOSCOPIA CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 84 RICOMPRESO NELLE GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA E DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 1005/2015 1 86.485,80 € A. PELLECCHIA SRL
985 2016 30/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA RDO N. 1405323 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI NEONATALI- CIG 68669144B2 2 Dott. ssa Susanna Di Valerio; Dott.ssa Francesca Gasbarri; Inf. Fioretta Fuschi;
985 2016 30/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA RDO N. 1405323 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI NEONATALI- CIG 68669144B2 2 Dott. ssa Susanna Di Valerio; Dott.ssa Francesca Gasbarri; Inf. Fioretta Fuschi;
96 2016 30/12/16 Dr.ssa Armida Merlini Sig. Maurizio Maurizi Riconoscimento e determinazione provvidenze economiche a favore delle farmacie rurali (Legge n. 221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)- Indennità disagiata residenza biennio 2016/2017 e contributo aggiuntivo 2016 (rif.to 2015) - liquidazione anno 2016 Ufficio AA.GG. –Ufficio GEF - Collegio Sindacale
984 2016 29/12/16 TIZIANA PETRELLA PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “ALDACTONE 25mg – AIC n° 019822028” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 €2200,00 Ditta AVAS PHARMACEUTICALS srl
983 2016 29/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT. ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI PESCARA. DETERMINAZIONI
50 20016 29/12/16 Liquidazione della somma di € 6.596,77 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2017.
982 2016 28/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 1402/2014 DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GUAINE DILATORIE 1 COOK ITALIA
981 2016 28/12/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA INTEGRAZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 661 DEL 21/07/2016 E SUCCESSIVE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’ACQUISIZIONE DEI DISPOSTIVI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI ED INDICATI NELL’ALLEGATO 2 AL PREDETTO ATTO DELIBERATIVO. 0 0 UFFICI DESTINATARI O.P.A. G.E.F. C.S.
980 2016 28/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI 3,7.4,7.6,7.7, RICOMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO (IN ECONOMIA) FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTARAPIA, SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI, OCCORRENTI ALLA UO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. 2 0
979 2016 28/12/16 TIZIANA PETRELLA Affidamento alla Baxter spa del servizio di terapia nutrizionale autogestita da erogare a favore del paziente ML € 9807,20 iva inclusa baxter spa
978 2016 28/12/16 TIZIANA PETRELLA Servizio elisoccorso Regione Abruzzo.Autorizzazione alla prosecuzione. € 860.550,32 iva inclusa Inaer aviation Italia spa
977 2016 28/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 OTTOBRE 2014 CON LA DITTA NUOVA FARMEC E DI APPORTARE CONSEGUENTEMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 2, 3 E 4 DEL DPR 311/2010, UNA VARIANTE QUANTITATIVA AL RELATIVO CONTRATTO, PER PREVEDERE UNA ULTERIORE LAVAENDOSCOPI DA DEDICARE ALLE ATTIVITÀ DI SCREENING COLON-RETTO E DI ECOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA 0 17.424,04 i.i. Ditta NUOVA FARMEC
498/DSM 2016 28/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Luglio Agosto e Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 8.864,94 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
976 2016 27/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA SIRA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUNTE PER ABLATORE SIRONA 1 € 10.000 I.E ditta SIRA
975 2016 27/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI TRE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI PER ALLERGOLOGIA, OCCORRENTI ALL’AZIENDA USL DI PESCARA- PROSECUZIONE FORNITURA. 0 0 ALK ABELLO’ spa-ALLERGY THERAPEUTICS -LOFARMA spa-EUROMEDICAL srl-STALLERGENES ITALIA SRL-ANALLERGO
974 2016 27/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE. PROROGA CONTRATTI. 0 0 DITTA ALLERGAN-JOHNSON- VEDISE- EMMECI QUATTRO
973 2016 27/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SIRA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.1 RIUNITO ODONTOIATRICO MODELLO SIRONA C8 +SPRIDO. 0 0
972 2016 27/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DELLA DITTA ALFA INTES SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFUNGIBILE PER LA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA ALFA INTES SRL
971 2016 27/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA N. 1159/2014 E AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA € 780.754,86 ACTIVA SRL ATLANTECH SRL B. BRAUN MILANO SPA BIOTRONIK ITALIA SPA BOSTON SCIENTIFIC SPA COOK ITALIA SRL FASE SRL GADA ITALIA SRL MAQUET ITALIA SRL MARIFARMA SRL MED-ITALIA BIOMEDICA SRL ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA STUDIO PACINOTTI SRL W.L. GORE & ASSOCIATI SRL
970 2016 27/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE DEDICATO ALL’UTIC DEL P.O. DI PESCARA- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO E DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA 2 € 92.449,83 VOLCANO EUROPE SA ATLANTECH ITALIA SRL
969 2016 27/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RETTIFICA PARZIALE D.D. N. 955/ABS DEL 21/12/2016 E STATUIZIONI CONSEGUENTI BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. ID & CO S.R.L. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL
968 2016 27/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, DI REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO, OCCORRENTI AL SETTORE AUTOIMMUNITA’ DELLA UOC DI LABORATORIO ANALISI DI PESCARA. 8 0 DITTA DASIT DITTA TECHNOGENETICS DITTA EUROSPITAL DITTA BIORAD DITTA WERFEN DITTA EUROIMMUN DITTA NENARINI
967 2016 23/12/16 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro fornitura in service di ventilatori meccanici Elisèe 150, comprensiva di assistenza tecnica full risk e materiale di consumo, per reparti ospedalieri della ASL di Pescara. Variante quantitativa 25.242,00 iva inclusa
966 2016 23/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Marco Marchetti PROSECUZIONE DELLE FORNITURE DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 0
965 2016 23/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROSECUZIONE FORNITURA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABBOTT FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI 0 €46222,66
964 2016 23/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.36, punto 2, lett.a) del d.lgs 50/2016 mediante sottoscrizione di un accordo quadro materiale di consumo emogasanalizzatore 0 € 48.678,00
238 2016 23/12/16 dott. Antonio Caponetti Piano Regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 - Ridistribuzione dei residui del Piano Regionale di Prevenzione anni 2010 - 2012 proroga 2013 su programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 Ridistribuzione Fondi Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale .
146 2016 23/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01 . Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a seguito di proroga incarico a tempo determinato c/o altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Pescara
21/DAPO 2016 23/12/16 Dott. Federico de Nicola Laura colangelo Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016 Liquidazione compenso Diocesi Sulmona Valva per assistenza religiosa resa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli 1 OPA Collegio Sindacale Servizio Economico - Finanziario
963 2016 22/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL MEPA CON RDO n. 1456159 E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS FARMA DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “VOTUBIA”. 1 € 36.243,00 IVA esclusa Ditta Novartis
962 2016 22/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA RDO N.1150154 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SIRA SRL LA FORNITURA LIMITATAMENTE A N.1 RIUNITI ODONTOIATRICI -MODELLO SIRONA C8 +SPRIDO- MEGLIO DESCRITTO NELLA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATA ALLA PRESENTE, DA DESTINARE ALLA UOC MEDICINA PENITENZIARIA- CASA CIRCONDARIALE PESCARA 5 € 18239,00 i.i. DITTA SIRA
961 2016 22/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette RATIFICA DI N.8 IMPIANTI DI PROTESI VASCOLARI DELLA DITTA MAQUET 0 0 DITTA MAQUET
799 / STP 2016 22/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, dell'installazione di un contatore presso la nuova sede di Guardia Medica di Torre de Passeri (Pe) - CIG ZD61B73BE9. € 440,00 ENEL ENERGIA S.p.A.
497/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.466,24 relativa al mese di NOVEMBRE 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 4 €. 2.466,24 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
496/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
495/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 723,73 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
494/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
493/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N.64 /DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
492/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Ottobre e Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
491/DSM 2016 22/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 472,54 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 472,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
145 2016 22/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente Matr. n. 74150. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Popoli Direttore UOC Area Distrettuale Maiella Morrone
144 2016 22/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 15810. Aspettativa senza retribuzionr ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilev. Presenze P.O. Pescara UOC Direzione Medica P.O. Pescara
143 2016 22/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 2930. Presa d'atto del comando disposto ai sensi dell'art. 4, co. 2 della Legge N. 37 del 01/02/89. Presa d'atto del comando presso la AUSL di Pescara della Dott.ssa FILIPPINI Tiziana da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Roma. UOC GRU UOC TEP UOC Ematologia - P.O. Pescara
142 2016 22/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione per proroga incarico a tempo determinato presso altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Diagnostica per Immagini P.O. Pescara
81/SEF 2016 22/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provv. 876-1019/2016 Società Autostrade Viacard Sistemazione provv. 876-1019/2016 Società Autostrade Viacard € 1.450,28 Collegio Sindacale; AA.GG.
80/SEF 2016 22/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2016 € 13.931.784,26 Collegio Sindacale; AA.GG.
31/ADPE 2016 22/12/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FA/2016/1261 del 11.10.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 2 1987,44 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
26/ADMM 2016 22/12/16 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di novembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate . Restituzione ticket indebitamente riscossi 2
960 2016 21/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL LATTE ALIMENTARE “TYR 2” DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60/2015. 1 € 26564,30 ditta NUTRICIA
959/ABS 2016 21/12/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1370/2015 CON LA DITTA PHYSIO CONTROL ITALY SALES S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK®" PER LE ESIGENZE ASL PESCARA PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL
958 2016 21/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento in merito alle forniture di farmaci vari non aggiudicati in gara regionale. 1 0 Ditte varie
957 2016 21/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella approvazione della RDO1422947 e per l'effetto aggiudicazione alla ditta Olympus Italia della fornitura di n.1 fibroscopio 4 € 13420,00 Ditta Olympus Italia
956 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARINELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH) CLINI-LAB S.R.L. MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL BENEFIS SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA MEDTRONIC ITALIA SPA TAU MEDICA SRL ID & CO SRL COREMEC SRL
955 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI € 137.838,77 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL F.A.S.E. SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. FIAB S.P.A. ID & CO S.R.L. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA MEDISIZE ITALIA S.R.L. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. RAYS S.R.L. SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH)
955 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI € 137.838,77 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL F.A.S.E. SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. FIAB S.P.A. ID & CO S.R.L. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA MEDISIZE ITALIA S.R.L. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. RAYS S.R.L. SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH)
954 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OCULISTICA - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 43.944,40 € FIMAS SRL
953 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ABBOTT SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTO PER NUTRIZIONE ENTERALE NEPRO HP 2 528,00 € ABBOTT SRL
952 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA TECNICA CONTRATTI VARI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI INDIZIONE/ESPLETAMENTO 3M ITALIA S.P.A. AMBU SRL BENEFIS S.R.L. BSN MEDICAL SRL CLINI-LAB SRL DELTAMED SRL FARMAC ZABBAN SPA FIAB SPA HEINZ ITALIA SPA ID & CO SRL LOHAMNN & RAUSCHER SRL LUIGI SALVADORI SPA MEDTRONIC ITALIA SPA MONLYCKE HEALTH CARE SRL NEUPHARMA SRL PAUL HARTMANN SPA SANIC SRL SANTEX SPA IND. MEDICAZIONE SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.
951 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA 56.730,65 MOVI SPA TELEFLEX MEDICAL SRL CORMED CARDIOVCASCOLARE SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA B. BRAUN MILANO SPA BETATEX SPA NOVAMEDISAN SRL
951 2016 21/12/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA 56.730,65 MOVI SPA TELEFLEX MEDICAL SRL CORMED CARDIOVCASCOLARE SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA B. BRAUN MILANO SPA BETATEX SPA NOVAMEDISAN SRL
950 2016 21/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 69534, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GARDHEN BILANCE DELLA FORNITURA DI N.1 LETTO BILANCIA PER LE ESIGENZE DELLA STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA 4 € 3250,00 i.e DITTA GARDHEN BILANCE
798/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-Q165 matr. 2400821 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. ZB61AEF165 1 €. 1.535,98 DITTA OLYMPUS ITALIA
797/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-Q165 matr. 2519425 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z841B66C80 1 €. 1.707,99 DITTA OLYMPUS ITALIA
796/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004345 del 29.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla taratura strumentazione dosimetri in dotazione alla Fisica Sanitaria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z811ACB052 1 €. 2.898,72 DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
795/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004339 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura ed installazione di n. 1 filtro hepa occorrente alla cappa in dotazione all' U.O.C. di Neonatologia TIN del P.O. di Pescara. C.I.G. ZBB1AA9AE4 1 €. 1.342,00 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
794/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004340 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura di n. 3 licenze hardware USB da utilizzare sulle colonne endoscopiche Storz in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8E1A2D71E 1 €. 342,82 DITTA SIEMENS HEATH CARE S.R.L.
793/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE -HC-PHILIPS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA VIDEO DIGITALE 3D S/N 600360 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO PESCARA. CIG Z2E1C5929B €. 483,12 DITTA R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE -HC-PHILIPS
792 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFIDAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA MONITORAGGIO GE MODELLO CIC V 4.1 PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG 26331808DE €. 21.838,00 DITTA R.T.I. SIEMENS -H.C. PHILIPS
791/STP 2016 21/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIAMED DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COLONNA OPT VANTO MOBILE S/N 554 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA CIG Z641C1AF47 €. 13.256,48 DITTA MIAMED S.R.L.
790 STP 2016 21/12/16 ING. LO MELE VINCENZO dott. ANTONELLO SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG 68722242A6, da espletare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della mera esecuzione dei "lavori di dislocamento del Consultorio e di realizzazione di uno studio medico presso la Struttura Sanitaria di Città S.Angelo" 2 € 72.700,00 Ditta CO.MAN.EDIL
736 2016 21/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto AA.GG./SEF/CS
192/AFO 2016 21/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO PASDERA S.R.L. per la realizzazione del PERCORSO DI FORMAZIONE SULL’HOSPITAL PATIENT COSTING. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
141 2016 21/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 75220. Attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL Quadro del 07/08/98. Attribuzione semi aspettativa sindacale non retribuita. UOC GRU UOC TEP UOC Medicina Fisica e Riabilitativa P.O. Popoli
140 2016 21/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 48370. Attribuzione di semiaspettativa sindacale non retribuita, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL Quadro del 07/08/98. Concessione semiaspettativa sindacale non retribuita UOC GRU UOC TEP UOSD Ecografia Internistica
90/ML 2016 21/12/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 86,75 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
46/ADMNS 2016 21/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA DIPENDENTE ASL PESCARA, DA LIQUIDARE E PAGARE PER SERVIZIO RESO NELL'UFFICIO DI RIABILITAZIONE DELL'U.O.C.AREA DISTRETTUALE DI MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 1 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI - GESTIONE RISORSE UMANE
30 ADPE 2016 21/12/16 dott. Federico De Nicola Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Novembre 2016. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 745,56 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
948 2016 20/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “SOLIRIS”. 0 € 39900,00 IVA esclusa Ditta ALEXION PHARMA
947 2016 20/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI PER LA FORNITURA DEL FARMACO “COMETRIQ” A SEGUITO DI AUTORIZZATA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA . 1 0 DITTA IPSEN
789 STP 2016 20/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDILE CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 50/2016. C.I.G.: Z771C98F57 € 5.856,00 DITTA OMNIA SERVITIA Srl
788 STP 2016 20/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI DETERMINA N. 786 DEL 19/12/2016 - CIG 2559758B1D - RETTIFICA € 2950,00 DITTA OMNIA SERVITIA
735 2016 20/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
734 2016 20/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
490/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 232,41 Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
489/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.659,80 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.659,80 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
488/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
487/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 2.722,57 per il mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.722,57 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
486/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
485/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.851,07 – mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.851,07 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
484/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 464,82 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND
483/DSM 2016 20/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./* AA.GG./ COLL. SIND./
341/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2016. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale,
340/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato S.D. matricola 43640. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
339/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Ottobre 2016. 1 allegato AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale, SEF
338/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Dicembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi. AA.GG., Collegio sindacale, TEP, SEF,
337/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr. 370, 890, 780, 61050, e 6070), ex art. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimentoal dirigente medico ( matr. 6070) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati Liquidazione arretrati AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF, GRU
336/TEP 2016 20/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento Istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap e Irpef- Stipendi mesi di dicembre e 13^ 2016. AA.GG., TEP , Collegio Sindacale, SEF, GRU
235/VET 2016 20/12/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/10/2016 – 31/10/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/10/2016 – 31/10/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
191/AFO 2016 20/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “PRIVACY E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
139 2016 20/12/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci ESECUZIONE SENTENZA N. 1068/2016 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - RESTITUTIO IN INTEGRUM AL DIPENDENTE MATR. N. 73035 No 74.966,49 UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico; Dipendente interessato.
89 2016 20/12/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese NOVEMBRE 2016. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $52,640.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
15/TS 2016 20/12/16 dott. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di Settembre e Ottobre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
946 2016 19/12/16 SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.DETERMINAZIONI 0
945 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI TEST IMMUNOLOGICO DI GRAVIDANZA SU URINA, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 2 5.000,00 IVA ESCLUSA DITTA MASCIA BRUNELLI
944 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA THERMOFISHER, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 215/2016, RELATIVO ALLA FORNITURE DI TEST DI PROCALCITONINA PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 0 39900 IVA ESCLUSA DITTA THERMOFISHER
943 2016 19/12/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA MEDISIZE ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TERMOMETRI AURICOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 € 8.432,64 MEDISIZE ITALIA SRL
942 2016 19/12/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 3M ITALIA SRL AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. ARCHIS SRL B.BRAUN MILANO S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. BETATEX S.P.A. CERACARTA S.P.A. CHIRURMEDICA SRL COREMEC SRL CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. KERNA ITALIA S.R.L. MEDISUR S.R.L. MEDTRONIC ITALIA SPA MOVI SPA SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL
940 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. € 57.777,78 iva inclusa KCI Medical srl; Lohmann & Rauscher
939/ABS 2016 19/12/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “ATOMIZZATORI MONOUSO PER ANESTESIA TOPICA DELLE CORDE VOCALI IN CORSO DI INTUBAZIONE TRACHEALE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z181C8C831) 3 6.100 TELEFLEX MEDICAL SRL
938 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “FENOBARBITALE SODICO 100mg/2ml fiale”. 1 €1.000,00 IVA compresa Ditta SALF
937 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “ABILIFY MAINTENA”. 0 €20.400,00 IVA compresa Ditta OTSUKA PHARMACEUTICALS
936 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Provvedimento per l’acquisto del farmaco “FLUOROURACILE”. 0 € 4.000,00 IVA compresa ditta ACCORD HEALTHCARE
935 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “DEFITELIO” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 senza aggravio spesa ditta JAZZ HEATHCARE ITALY
934 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi DELIBERA 556/2016 - VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 895/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI – DITTA CSL BEHRING. 0 €40.000,00 IVA compresa Ditta CSL BEHRING
933 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
932 2016 19/12/16 TIZIANA PETRELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 0 € 1365,00 IVA esclusa ditta PROPHARMA
787 STP 2016 19/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 45.140,00 DITTA OMNIA SERVITIA Srl,
786 STP 2016 19/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 8.113,00 DITTA OMNIA SERVITIA Srl,
733 2016 19/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
732 2016 19/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2016 OPA/SEF/CS
731 2016 19/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
730 2016 19/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
547/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
546/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
545/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
544/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
543/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
542/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Ottobre e Novembre 2016. Liquidazione Nota di Addebito. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
541/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
540/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
539/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
538/DAPE 2016 19/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 8 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
335/TEP 2016 19/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 66.840,66, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2016. Mensilità Dicembre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.66.840,66 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento € 66.840,66 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
334/TEP 2016 19/12/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato A.O. matricola 48370. AA.GG., TEP , Collegio sindacale, SEF, GRU
234 2016 19/12/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio e Mezzanotte Franco al Corso di Formazione che si è svolto a Colli del Tronto dal 28 al 29 novembre 2016. Rimborso spese TEP-GEF-DIP
88 2016 19/12/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di NOVEMBRE 2016. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $5,429.34 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
87 2016 19/12/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di NOVEMBRE 2016 liquidazione di compensi al componente esterno tabelle riepilogative delle sedute 493.04 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
86 2016 19/12/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo LUGLIO - OTTOBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $8,643.20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
45/ADMNS 2016 19/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca liquidazione e pagamento fatture ASL di TERAMO per fornitura presidi per diabetici fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
44/ADMNS 2016 19/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE 2016 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
931 2016 16/12/16 TIZIANA PETRELLA Donazione di brillantante per lavastoviglie, detersivo liquido per lavastoviglie e saponette neutre. CARITAS
930 2016 16/12/16 TIZIANA PETRELLA Rinnovo assistenza e manutenzione software CytoSIFOII per le esigenze dell’Unità farmaci antiblastici. Affidamento. 500,00 Idea software
729 2016 16/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da gennaio a settembre 2016. voci di conto 0702010805,0702010806 autoriz. 267/16 AA.GG./SEF/CS
728 2016 16/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/116 AA.GG./SEF/CS
727 2016 16/12/16 Dott.F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NE MESE di NOVEMBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut..2016/275) AA.GG./SEF/CS
726 2016 16/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
725 2016 16/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
724 2016 16/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SANT'ANTONIO S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
271 2016 16/12/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 21.924,26 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
270 2016 16/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 4.024,35 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
269 2016 16/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE DI CASSAZIONE RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NOTIFICATO IL 13.10.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 7.037,33 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
233 2016 16/12/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Garofalo Aurora Autorizzazione Tirocinio DIP
231 2016 16/12/16 dott.ssa Carla Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 30.000,00 Finalizzazione Fondi 30000,00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
44/MEDPEN 2016 16/12/16 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino pagamento compenso relativo al mese di Novembre 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
43/MEDPEN 2016 16/12/16 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino pagamento compenso relativo al mese di Ottobre 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
42/MEDPEN 2016 16/12/16 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Novembre 2016, alla Dottoressa E.M. M., psicologa presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
41/MEDPEN 2016 16/12/16 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Ottobre 2016, alla Dottoressa E.M. M., psicologa presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
21 2016 16/12/16 Dott. Bruno Ciuca Rag. Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
20/DAPO 2016 16/12/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket cassa CUP di popoli relativo al mese di Novembre 2016 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. 1 OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - finanziaria
929 2016 15/12/16 TIZIANA PETRELLA Proposta di donazione di un computer portatile e materiale informatico vario da destinare alla ASL di Pescara. ACCETTAZIONE. FIRA SPA
928 2016 15/12/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 1050/2013 DELLA DITTA STRYCKER ITALIA SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 nessuno STRYCKER ITALIA SRL
927 2016 15/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Roberto Petrini Affidamento alla Ditta Adiramef Srl di Carinaro (CE), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, del “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. 0 € 48.678 iva inclusa Ditta Adiramef
926 2016 15/12/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL'UTAP DI SCAFA - RDO 1401139. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
785 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: NOVEMBRE 2016). Bonifico bancario. Scadenza: 14.01.2017. 1 € 12.550,72 Società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A.
784 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Periodo da Agosto a Settembre 2016 Vestina Gas. 1 € 2.514,45 Società VESTINA GAS S.r.l.
783 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. D'AURELIO AMEDEO per attività di supporto al RUP - (determina n. 156/12) CIG Z0C07C5154 1 € 13.956,80 Ing. D'AURELIO Amedeo
782 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). 1 € 71.272,40 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
781/ STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Mese: Dicembre 2016). 1 € 2.162,25 Società RUSCITTI Immobiliare s.a.s.
780 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560003652 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione impianti di chiamata infermieri presso le UU.OO. di Pneumologia, Cardiologia e UTIC del P.O. di Pescara. C.I.G. Z9D1A2D547. 1 € 395,28 Ditta SIEMES HEALTHCARE S.r.l.
779 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004342 del 29.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di taratura strumentazione dosimetri in dotazione presso la Medicina Nucleare del P.O. di Pescara. C.I.G. Z601B66C9A 1 € 1.098,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
778 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004341 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 2 apparecchiature in uso presso il D.S.B. di Spoltore e Polo Sanitario di Tocco da Casauria esclusa dal servizio global service. C.I.G. Z8E1B7FF3A 1 € 610,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
777 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560004338 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 1 apparecchiatura Elettrocardiografo in uso presso il D.S.B. di Loreto A. esclusa dal servizio global service. C.I.G. ZF21B66CBC 1 € 283,04 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
776 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del monitor LCD 26" mod. OEV-26H matr. 72204 in uso presso il blocco operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8B1B7FF66 1 € 3.050,00 Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l.
775 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta MIAMED S.R.L. relativa alla riparazione del cavo di alimentazione del letto Operatorio n. inv. 72916 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z2E1B807AB 1 € 463,60 Ditta MIAMED S.r.l.
774 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI N. 1 BOMBOLA DI ESAFLORURO DI ZOLFO 3,7 DA 40 LT. PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZA7156127A] 1 € 1.464,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
773 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 7.360,00 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base e Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune Periodo: ANNO 2016. 1 € 7.360,00 COMUNE di SCAFA (TARI)
772 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI OTORINO + EMATOLOGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z201C71319. € 150,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
771 / STP 2016 15/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B 1 € 5.734,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
723 2016 15/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "CLINITEST" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
722 2016 15/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "ARS MEDICA" DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
721 2016 15/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 AA.GG./SEF/CS
720 2016 15/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "RUTOLO DOTT.SSA M.ELEONORA" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
719 2016 15/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE 2016 (GENNAIO-APRILE 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
537/DAPE 2016 15/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Rimodulazione fondi per proroga rapporto di lavoro di borsa di studio per n. 2 biologi per l'attuazione del progetto "Potenziamento biobanche di sangue cordonale". rimodulazione fondi 1 aut. n.284/2014 OPA - GEF - GRU - COLLEGIO SINDACALE
482/DSM 2016 15/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 2295,24 per il periodo Giugno/Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 2295,24 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
333/TEP 2016 15/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento compensi ed esborsi della procedura esecutiva direttamente al procuratore antistatario Avv. Luca Berardinelli su procedimento RG 511/2016 EM . AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
332/TEP 2016 15/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Dicembre 2016. Copia 9 allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
331/TEP 2016 15/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi e tredicesime Dicembre 2016 AA.GG., TEP Collegio Sindacale, SEF
268 2016 15/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ACCORDO TRANSATTIVO RECEPITO CON DELIBERA N. 985/16 €. 1.712,88 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
21/DAPN 2016 15/12/16 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2016. Rimborso spese personale dipendente 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
770 STP 2016 14/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società C.N.STRADE di Caprio Nicola - 2°S.A.L. 1 € 41.360,00 C.N.STRADE di Caprio Nicola
769 STP 2015 14/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D 1 € 13.420,00 DITTA OMNIA SERVITIA Srl
768 STP 2016 14/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. DARIO RINALDI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTOCOMPRESSORI SU FRIGORIFERI AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016). C. I. G. [Z971C79D10] € 915,00 Ditta F.lli Appignani sas di Pescara
718 2016 14/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME DI CARAMANICO” S.p.a. di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
717 2016 14/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
536/2016 2016 14/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Autorizzazione n. 139/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA",. Del. N. 510 del 18/05/10 VI ANNUALITA'" - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione convegno. Rimborso spese omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
535/DAPE 2016 14/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Autorizzazione n. 139/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA", Del. n. 510 del 18/05/10 VI ANNUALITA'" -RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. RIMBORSO SPESE omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
330/TEP 2016 14/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Settembre 2016. 1 allegato AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
329/TEP 2016 14/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per il mese di Dicembre 2016. 6 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
328/TEP 2016 14/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2016. AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF
327/TEP 2016 14/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Dicembre 2016. 2 allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara
267 2016 14/12/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli DETERMINAZIONE ALA 244 DEL 2 NOVEMBRE 2016, ULTERIORE ADEMPIMENTO € 9.000,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
265 2016 14/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. N. 779/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.987,90 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
264 2016 14/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 253/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 2.115,72 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
190/AFO 2016 14/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE DOTT.LA PALOMBARA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE DELL'UNICERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA A.A. 2016/2017. VARI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
925 2016 13/12/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RATIFICA IMPIANTI ESEGUITI DALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 1 10.485,90 € GADA ITALIA SRL
767 / STP 2016 13/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO DELL'ASL DI PESCARA" AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 30.09.2015: - PROROGA TECNICA DAL 07.11.2016 AL 06.11.2017 E 16.000,00 Ditta CABO MEDICAL s.a.s.
766 / STP 2016 13/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. - HEALTHCARE (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Settembre 1 € 676.769,54 Ditta PHILIPS S.p.A.
765 / STP 2016 13/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fatture 2016 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile /Settembre. 1 € 499.294,02 Ditta HOSPITAL CONSULTING S.p.A.
716 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M.Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2016) AA.GG./SEF/CS
715 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA N° FATTPA 102_16 del 30/11/2016 relativa al mese di NOVEMBRE 2016 emessa dall’ANFFAS ONLUS CONERO COSER “Casa Giovanna” di LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
714 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
713 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
712 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
711 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio ad agosto 2016. voci di conto 0702010805, 0702010806 autoriz. 267/16 AA.GG./SEF/CS
710 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010805,0702010806 autoriz.267/16 AA.GG./SEF/CS
709 2016 13/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
534/DAPE 2016 13/12/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-6 del 14.10.2016, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 29.085,60. Liquidazione fattura elettronica 2 n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
533/DAPE 2016 13/12/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°16FI000333 del 14.11.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,24. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n. 341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
481/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2017 CONVENZIONE 3 €. 145.499.64 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
480/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA - Borse lavoro di ergoterapia. Rinnovo convenzioni – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012. CONVENZIONE 2 €. 49.000,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
479/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Rinnovo convenzione con l’Associazione L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria per la realizzazione del Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. CONVENZIONE 3 €. 20.000,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
478/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto “ Andiamo avanti”. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012. CONVENZIONE 3 €. 20.000,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
477/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto “Musicoterapia”. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012 CONVENZIONE 3 13.500,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
476/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto dell’approccio centrato sulla persona – ROMA - STIPULA CONVENZIONE 2 / AA.GG./ COLL. SIND.
475/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
474/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
473/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
472/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3825.40 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
471/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
469/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
468/DSM 2016 13/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3060,32 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3060,32 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
326/TEP 2016 13/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2016. 7 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
325/TEP 2016 13/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre conguagli anno 2016 e rimborso spese. 16 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio sindacale,. SEF
324/TEP 2016 13/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2016. 36 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
266 2016 13/12/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli REGISTRAZIONE SENTENZA N. 442/2016. € 217,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
230 2016 13/12/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Stella Adelina al Corso di Formazione "Corso Ispettori sulla classificazione ed etichettature delle miscele" che si svolgerà a Roma dal 15 al 16 dicembre 2016. Autorizzazione Corso di Formazione 360,00 ABS-DIP
189/AFO 2016 13/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “Il Gruppo Di Lavoro: Dinamiche Relazionali In Oculistica”, n° reg. ECM 8/1189. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
188/AFO 2016 13/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO: “OSSERVAZIONI”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
137 2016 13/12/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PERL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO 1 280,18 UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico
136 2016 13/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 43855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. b) CCNL integrativo del 20/09/2001. Proroga aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per rinnovo incarico a tempo determinato presso altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria
95 2016 13/12/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $29,446.10 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
94 2016 13/12/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $20,344.23 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
93 2016 13/12/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $34,070.43 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
92 2016 13/12/16 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $737,503.41 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
924 2016 12/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALI/QUATITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DE MORI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI A GESTIONE E CONTROLLO CENTRALIZZATI PER L’ESECUZIONE DI EMOGASANALISI, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. € 176.900 IVA INCLUSA DITTA DE MORI
923 2016 12/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Determina n. 785/2016 – Provvedimenti per l’approvvigionamento di un ulteriore quantitativo del farmaco estero “ALKACEL”. 1 € 9200,00 IVA esclusa Ditta INTER FARMACI ITALIA
922 2016 12/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI Fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. 1 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
921 2015 12/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. € 980,00 IVA esclusa Ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE
920/ABS 2016 12/12/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1386623 PUBBLICATA SUL MEPA E AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO, CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI VERDI PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI, NEL RISPETTO DEI CAM STABILITI CON DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE 2013 (G.U. N. 102 DEL 3 MAGGIO 2013) - CIG 68517334F0. RDO CAPITOLATO TECNICO 2 200.000,00 MAGAZZINI ASL PESCARA UFFICI COMPETENTI O.P.A. G.E.F. C.S.
764 STP 2016 12/12/16 ING. LO MELE VINCENZO LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD OTTOBRE 2016 DITTA GEDI . MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SEDE DI PESCARA E PENNE 1 € 33477,05 DITTA GEDI S.n.c.
763 STP 2016 12/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. 23892 DEL 03/11/2016 - COMUNE DI CEPAGATTI (TARI 2016) € 151,00 COMUNE DI CEPAGATTI (TARI 2016)
762 STP 2016 12/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Societa' Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27,28,e 29 (Dicembre) 1 € 2.592,50 Societa' Luciani Due
761 STP 2016 12/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17,18 e 19 (Dicembre) 1 € 2.592,50 Società Luciani Due
760 STP 2016 12/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. Società COOPERATIVA - Periodo IV Trimestre 12/05/2016 - 11/08/2016 - CIG: 2559758 B1D 1 € 902.650,57 C.N.S. Società COOPERATIVA
759 STP 2016 12/12/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LAURIOLA LUIGI LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - Periodo IV Trimestre 12/05/2016- 11/08/2016 - CIG 2559758B1D 1 € 899.047,20 DITTA OMNIA SERVITIA SRL
708 2016 12/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
470/DSM 2016 12/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. SEF
467/DSM 2016 12/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
466/DSM 2016 12/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
323/TEP 2016 12/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Luglio 2016 - Dipendente matr. 7960 AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
322/TEP 2016 12/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 1.396,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (comparto) competenza 11/2016. liquidazione arretrati AA.GG:, TEP, Collegio sindacale, SEF
49 2016 12/12/16 Liquidazione della somma di € 16.161,39 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2016.
43/ADMNS 2016 12/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - dicembre 2016 1 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
29/ADPE 2016 12/12/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 6800234 del 17.03.2016, 6800412 del 3.05.2016, 6800486 del 21.06.2016 e 6800676 del 15.09.2016 emesse dall'Azienda U.S.L. Umbria 1 per prestazioni erogate a aasistiti residenti a Pescara.
919 2016 09/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento alla Ditta La Nnova Perla Srls di Popoli (PE), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, del servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. € 29.280,00 iva inclusa La Nnova Perla Srls
918 2016 09/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Affidamento ex art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 alla Ditta Medtronic Italia della fornitura di tubi nasali endotracheali corrispondenti al lotto n. 8.7 ricompreso nella gara d'appalto finalizzata all'acquisizione di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e dichiarato deserto con delibera 661/2016 3 €11.200,00 Ditta Medtronic Italia
917 2016 09/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO 501/2016 1 0
229 2016 09/12/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Annullamento e riproposizione della det 218 del 24/11/2016 Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $2,465.70 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
48 2016 09/12/16 Liquidazione della somma di € 7.009,73 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2016 – (Consip Mobile 6).
916 2016 07/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARMACI VARI STIPULATO CON LA DITTA MONICO spa A SEGUITO DELLA DELIBERA 441/2016 - 1 0 Ditta Monico
915 2016 07/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Proroga inerente il contratto n. 1322/2015 con la ditta INNOVAMEDICA S.P.A. avente ad oggetto “Affidamento diretto per la fornitura inf.le del sistema INGYNIUS”, per le esigenze dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara.
914 2016 07/12/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DI UN SISTEMA DI MORCELLAZIONE ROTOCUT G1 KARL STORZ E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. 1 € 7.789,10 DITTA ARCHIS
758 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore della INFO S.R.L. (determina n. 734/2016) - CIG Z741C206EE 1 € 1.199,64 Ditta INFO S.r.l.
757/STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n 0000102PA del 31.08.2016 emessa dalla ditta MARCHE ELETTROFORNITURE S.r.l. di Ancona (AN) per la fornitura di n 600 Prese mobili 2P+T 10/16A , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZA61A979E0 1 €. 336,72 DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE S.R.L.
756/STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLA IN USO PRESSO L'U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. ZD01BC66E8 1 €.150,00 DITTA PRONTOMED S.R.L.
755 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PRESE PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI DI TIPO VENTURI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z631C5922F] € 1.220,00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
754 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 162,68 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2017 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2016. € 162,68 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Pescara.
753 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2017 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2016. € 312,44 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Pescara.
752 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 18/02 del 30.07.2016 emessa dalla ditta MASSARI E PASINI S.n.c. di Castelnuovo del Garda (VR) per la fornitura di mt. 100 Minicanale 40/2x17W, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z641A978C1. 1 € 488,00 Ditta MASSARI E PASINI S.n.c.
751 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 03/000039 del 31.08.2016 emessa dalla ditta ADDESSI COMMERCIALE S.r.l. di Itri (LT) per la fornitura di n. 500 Spine da 16A, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZC81A97A37. 1 € 427,00 Ditta ADDESSI COMMERCIALE S.r.l.
750 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 14.876,47 ENI S.p.A.
749 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano presso Via Monte Faito Pescara. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 36.05 ENEN ENERGIA S.p.A.
748 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 22 TRAVI TESTALETTO, COMPLETE DI LUCI, CORDONE CHIAMATA INFERMIERI E QUADRO ELETTRICO C/O U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM. C.I.G. [ZDC1C59271] € 14.627,80 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. - PHILIPS MEDICAL SYSTEM S.p.A. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A.
747 / STP 2016 07/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. FATTPA 51_16 del 25.08.2016 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di n. 1 arredo componibile di tipo sanitario Isola neonatale per le esigenze del nuovo Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. RDO n. 1168898. CIG ZA119411AB. 1 € 23.524,04 Ditta MIAMED S.r.l.
707 2016 07/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. per Disabili Adulti “AKKANTO” di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2015 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2015/274) AA.GG./SEF/CS
706 2016 07/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. per Disabili Adulti “AKKANTO” di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2014 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2014/274) AA.GG./SEF/CS
705 2016 07/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q.Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) ANNO 2015 per prestazioni socio-sanitarie rese dall’ISTITUTO “A.S.P. PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2015/274) AA.GG./SEF/CS
532/DAPE 2016 07/12/16 dott. Achille Lococo dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "CRFB002AIT02" effettuato presso la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Michele Marullo. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
531/DAPE 2016 07/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107AIC05" effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
530/DAPE 2016 07/12/16 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 02/11/2016 al 30/11/2016. Rimborsi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
135 2016 07/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 60774. Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi della Legge 274/91. Risoluzione del rapporto di lavoro a dempo indeterminato per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi della L. 274/91. UOC GRU UOC TEP UOC Area Distrettuale Metropolitana - DSB Spoltore
134 2016 07/12/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Silvana Peluso PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO - REP. N. 200/899 DEL 10 DICEMBRE 2014 - DOTT. FODDIS CARLO. No No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
132/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino”. di Viterbo Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2016. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
131/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara-Alcologia-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
130/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Liquidazione oneri 3° trimestre 2016.ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
129/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
128/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. Liquidazione oneri 3° trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
127/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Molise” di Toro (CB) 3° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
126/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
125/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T -Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
124/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Labirinto”. Liquidazione oneri mese di Giugno 2016 e 3°trimestre 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
123/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
122/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
121/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 3° Trimestre 2016.Ser.T Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria-Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
120/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
119/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
118/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 3° trimestre 2016.Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
117/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
116/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena Liquidazione 3° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
115/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°trimestre 2016 Ser.T. Pescara voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
114/SERD 2016 07/12/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
85/ML 2016 07/12/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a N. 10 componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Periodo Settembre - Ottobre 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici libero professionisti 5309,20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Finanziaria; M.L.
79/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma € 5.615,08 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma € 5.615,08 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie € 5.615,08 Collegio Sindacale; AA. GG.
78/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 106.199,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
77/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP della sesta rata dell'Imposta di bollo virtuale (scad. 31/12/2016) Pagamento con F24 EP della sesta rata dell'Imposta di bollo virtuale (scad. 31/12/2016) € 7.847,08 Collegio Sindacale; AA. GG.
76/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2017 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2017 € 10.317,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
75/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2016 Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2016 € 9.718,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
74/SEF 2016 07/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2016 € 7.760.219,95 Collegio Sindacale; AA. GG.
47 2016 07/12/16 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Settembre e Ottobre 2016.
42/ADMNS 2016 07/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca liquidazione e pagamento fattura ASL Provinciale di Cosenza per fornitura presidi per diabetici fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
912 2016 06/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Dott. Roberto Petrini CENTRO DIURNO DI PESCARA SUD- TRASFERIMENTO SEDE 0
911 2016 06/12/16 TIZIANA PETRELLA Accordo quadro servizio di ventiloterapia: lotto 99 - servizio di assistenza infermieristica: Determinazioni. Nessuno vivisol srl
910 2016 06/12/16 Dott.ssa Tizian Petrella Dott.ssa Serena Sette AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMECO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO SMALTIMENTO SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI, INDETTA CON DETERMINA N. 616 DEL 2 SETTEMBRE 2016. 4 € 28.800,00 i.e. DITTA SAMECO SRL
909 2016 06/12/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “VORAXAZE” PER VARIAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE. 1 € 23956,00 IVA compresa ditta CLINIGEN
746 / STP 2016 06/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Determine n. 461/14, n. 972/14, n. 589/14 e n. 980/14). 1 € 94.062,00 Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l.
745 STP 2016 06/12/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PRESSO CENTRO TRASFUSIONALE P.O. PESCARA PER LA DURATA DI N. 18 MESI ALLA DITTA AEROCOM GCT Srl DI LODI VECCHIO (LO). C. I. G. [Z971C5D234 € 4.501,80 DITTA AEROCOM GCT Srl di Lodi Vecchio (LO)
704 2016 06/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
703 2016 06/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
702 2016 06/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
701 2016 06/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
529/DAPE 2016 06/12/16 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - III quota parte annualità 2016. Liquidazione omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
528/DAPE 2016 06/12/16 dott. Federico De Nicola Ddtt.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET. RIMBORSO 2 omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
465/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
464/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
463/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
462/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
461/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54. AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
460/DSM 2016 06/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
321/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra RANALLI LINA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., TEP , Collegio sindacale, SEF
320/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Bottini Giovannino, Operatore tecnico specializzato cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 12/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
319/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente matr. 34580 , Assistente Amministrativo,- cat.C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 07/07/1992 al 31/12/2016, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
318/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Di Marcantonio Antonietta, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. recesso dal rapporto di lavoro documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. AA.GG:, TEP, Colegio Sindacale
317/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DIODATI GIANCARLO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
316/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. DELLA GUARDIA MAURO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
315/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. CIGLIA ANTONIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG. , TEP, Collegio sindacale, SEF
314/TEP 2016 06/12/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Di Marco Antonio, Operatore tecnico disinfettore cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Accettazione recesso rapporto AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
227 2016 06/12/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Agosto.Ottobre 2016. Liquidazione Reperibilità 1082,70 TEP-GEF-DIP
187/AFO 2016 06/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’evento Reg. ECM n. 8/1218 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
133 2016 06/12/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. N. 41980 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Centro Trasfusionale P.O. PE; DIR. SAN. P.O. PESCARA; U.O.C. DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE COORD. PROF. SAN. AREA INFERM. OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI;
132 2016 06/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 8400. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo, area medico e veterinaria del 10/02/04. Proroga aspettativa per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL UOC GRU UOC TEP UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli
908/ABS 2016 05/12/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA SEGA GESSI CC5 CLEANCAST™” PER LE ESIGENZE DELLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZFA1C46E81) DE SOUTTER MEDICAL LTD
906 2016 05/12/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC, DI UN SEPARATORE CELLULARE “CLINIMACS PRODIGY”, E RELATIVI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA. 4 € 205.500 IVA ESCLUSA DITTA MILTENYI BIOTEC
744 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, dei Lavori di impiantistica elettrica / elettronica presso la Struttura della R.S.A./D.S.B. di Cepagatti - CIG ZDF1B20ADC. € 9.180,00 Ditta DIM S.r.l.
743 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione fattura Società AZIMUT - Canone periodo: 4° trimestre 2016. 1 € 120.413,60 Società AZIMUT S.r.l.
742 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. FATTPA 37_16 del 21.06.2016 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di filtri vasca travaglio in dotazione all'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. RDO n. 1212061 CIG Z6619A5580. 1 € 758,84 Ditta MIAMED S.r.l.
741 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Mese: Novembre 2016) - 1 € 2.429,75 Società RUSCITTI Immobiliare s.a.s.
740 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Alessandro DI GIOVANNI Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta C.I.R. S.r.l. (Determina n. 379/16) - CIG 6241938230). 1 € 67.099,88 Ditta C.I.R. S.r.l.
739 / STP 2016 05/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n.710/12) - Periodo: Aprile / Settembre. 1 € 869.192,18 Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l.
700 2016 05/12/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
459/DSM 2016 05/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel terzo quadrimestre MAGGIO . AGOSTO 2016. Convenzione rif.to determina n. 174/DSM del 17/05/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 6.666,67 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
458/DSM 2016 05/12/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N.64 /DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
226 2016 05/12/16 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO: "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" - Roma 10 e 11 Novembre 2016 - ai Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO: "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" - Roma 10 e 11 Novembre 2016 - ai Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF
225 2016 05/12/16 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF
46 2016 05/12/16 Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2016 / 30.11.2016.
41/ADMNS 2016 05/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 1 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
40/ADMNS 2016 05/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 1 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
905 2016 02/12/16 VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MALVESTIO IN ESITO A DELIBERA N. 857 DEL 29.07.2015 2 €6024,31 i.i DITTA MALVESTIO
904 2016 02/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “RESETTORE PER GREEN-LASER”, per l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara CIG ZF81C42569
902 2016 02/12/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Determinazione 798 DEL 3.11.2016. Rettifica 0
901/A.B.S. 2016 02/12/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA RDO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ALCOOL DI VARIE GRADAZIONI LETTERA D'INVITO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DESCRIZIONE PRODOTTI 0 149.000,00 UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S
900 2016 02/12/16 TIZIANA PETRELLA Acquisizione di software informatico per uso clinico (gestione di immagini e referti) da utilizzarsi presso l'UOC endocrinologia territoriale e malattie metaboliche della ASL di Pescara – asl capofila – e le altre AAUUSSLL della Regione Abruzzo, nell’ambito di un progetto obiettivo a rilevanza nazionale. Affidamento. 20.000 iva inclusa CINI
738 / STP 2016 02/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (det. n. 141/16 - CIG ZBE18720A3). 1 € 5.416,43 Impresa C.N. STRADE
737 / STP 2016 02/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società DE.VA. Costruzioni - (det. n. 119/16-CIG Z321871560). 1 € 3.297,47 Società DE.VA. Costruzioni S.R.L.S.
699 2016 02/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE NEL periodo: LUGLIO -SETTEMBRE 2016 in applicazione della DELIBERA DI G.R.A. n° 776 del 28/11/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
698 2016 02/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE NEL periodo: LUGLIO -SETTEMBRE 2016 in applicazione della DELIBERA DI G.R.A. n° 776 del 28/11/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
527/DAPE 2016 02/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Autorizzazione n.139/2010 "Bancaggio Sengue Placentare ed attivazione di nuovi centri di raccolta". Del. n.510 del 18/05/2010 VI annualità - Rimborso spese per partecipazione a convegno. Rimborso spese omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF
526/DAPE 2016 02/12/16 dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Ottobre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
525/DAPE 2016\ 02/12/16 dott. Federico De Nicola Recupero carenza oraria dipendente sig.ra D.T.P. Recupero carenza oraria omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
524/DAPE 2016 02/12/16 dott. Federico De Nicola Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente sig.ra C.G. Attribuzione indennità omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
523/DAPE 2016 02/12/16 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera D.G. n. 571 dewl 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di ottobre 2016 autorizzazione di spesa n.352/2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO sINDACALE
522/DAPE 2016 02/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GAF - Collegio Sindacale.
521/DAPE_2016 2016 02/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale
520/2016 2016 02/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. Liquidazione nota contabile. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
519/DAPE 2016 02/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
313/TEP 2016 02/12/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Ex dipendente matricola 16230/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno, di n. 4 (quattro) mensilità aggiuntive, maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 633/2016. prospetti contabili AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
736 / STP 2016 01/12/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Sig. Roberto Di Berardino Liquidazione fattura n. 2186 del 18.07.2016 emessa dalla ditta Due P Pendolino Sas di Agrigento per la fornitura di n. 09 matasse da 100 m. ognuna di filo unipolare 1X2,5mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG Z401A97AD1 Acquisto su M.E.P.A. di quanto in oggetto Elenco Fattura da liquidare 229,48 Due P Pendolino Sas di Agrigento
735 / STP 2016 01/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE / INTERFONO PRESSO DIVERSE UU.OO. AZIENDALI. C.I.G. [ZE71C4DA23]. € 1.359,08 Ditta DIM S.r.l.
734 / STP 2016 01/12/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50 / 2016, del servizio di pubblicazione su G.U.R.I. e quotidiani, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216, comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 e 66, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, dell'estratto bando di gara per l'affidamento del "Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Snato Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare", CIG 582649716E - CUP 21E14000030008 - CIG G21E14000030008". € 2.717,18 INFO S.r.l. - PIEMME S.p.A. - A. MANZONI & C.
697 2016 01/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
696 2016 01/12/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
518/DAPE 2016 01/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2016. Liquidazione competenze personale medico Elisoccorso. 2 Bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
517/DAPE 2016 01/12/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2016. Liquidazione competenze personale infermieristico Elisoccorso. 2 Bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
516/DAPE 2016 01/12/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo:otobre 2016. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
312/TEP 2016 01/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matricola n. 72430 – Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 01/03/2017. Presa d'atto dell'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 in favore della dipendente Matr. N. 72430 Istanza della dipendente AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF
311/TEP 2016 01/12/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente DI PARDO LIBERATA DELIA, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF
263 2016 01/12/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 26 GENNAIO 2011, DETERMINAZIONI € 2.732,93 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
262 2016 01/12/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SU POLIZZE DI RCT/O Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (RICHIESTA DEL 25 OTTOBRE 2016) € 113.000,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
261 2016 01/12/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 779/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI €. 2.987,90 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
223 2016 01/12/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Leonardi Barbara. Autorizzazione Tirocinio DIP
186/AFO 2016 01/12/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA III: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE”, n° reg. ECM 8/1191. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
131 2016 01/12/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 75458. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del ccnl integrativo area dirigenza medica e veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del ccnl 03/11/05 Aspettativa per incarico a tempo determinato presso altra AUSL UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia
130/GRU 2016 01/12/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA RICCIO ROSSELLA 1 DIR.STRATEGICA, U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR. SAN. P.O.
73/SEF 2016 01/12/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori per spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori per spese bancarie e commissioni € 9.424,89 Collegio Sindacale; AA.GG.
45 2016 01/12/16 Liquidazione della somma di € 128.662,08 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da settembre 2015 ottobre 2016.
39/ADMNS 2016 01/12/16 dott.ssa Rita Mazzocca LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA DIPENDENTE ASL PESCARA, DA LIQUIDARE E PAGARE PER SERVIZIO RESO NELL'UFFICIO DI RIABILITAZIONE DELL'U.O.C.AREA DISTRETTUALE DI MONTESILVANO NELL'OTTOBRE 2016 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI - GESTIONE RISORSE UMANE
733/STP 2016 30/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFF. AL R.T.I. SIEMENS -H.C. - PHILIPS DEI LAV. DI RIPARAZ. SULLO STIMOLATORE MAGNETICO MEGASTIM S/N 89170898 IN USO PRESSO IL SERV. DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z6D1C1AFBE €. 2.562,00 DITTA R.T.I. SIEMENS - H.C. - PHILIPS
732/STP 2016 30/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFI. ALLA DITTA ARCHIS DEI LAVORI DI REPAIR/EXCHANGE DI N. 2 INSERTI OPERATIVI LASER PER RESETTORE STORZ COD 27050VL IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA CIG Z701C1AF92 €. 549,00 DITTA ARCHIS S.R.L.
731/STP 2016 30/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL RTI /SIEMENS HEALTH CARE H.C. PHILIPS MEDICAL SYSTEM PER IL PERIODO LUGLIO SETT. 2016 CIG ZB31C1AF00 €. 8.313,57 DITTA R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE / H.C. / PHILIPS MEDICAL SYSTEM
514/DAPE 2016 30/11/16 Prof.Pierluigi Lelli Chiesa Salvatore Tenaglia STIPULA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RICERCA & COUNSELING ONLUS (A.R.C.) IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI TESI DENOMINATO ”ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA PER LE DONNE CON GRAVIDANZA A RISCHIO ” DI UNA STUDENTESSA LAUREANDA DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA DA EFFETTUARE PRESSO l’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. Convenzione con Associazione ARC per progetto di tesi sperimentale di Musicoterapia. 5 OPA - Collegio Sindacale.
513/DAPE 2016 30/11/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2016/1325 del 02.11.2016 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 8.171,10. Liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
512/DAPE 2016 30/11/16 Prof.Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/448 del 18.02.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 443,60. liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
511/DAPE 2016 30/11/16 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Adesione al Network Italiano Sanitario (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2016 per un importo di € 2.000,00. Liquidazione fattura elettronica 1 n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
310/TEP 2016 30/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2016. Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2016. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
309/TEP 2016 30/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Ottobre 2016 - Dipendente R.T. matr. 53540 Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Ottobre 2016 - Dipendente R.T. matr. 53540 AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
899 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “VERCYTE”, ATTUALMENTE CARENTE IN ITALIA, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA 2 €6200,00 IVA esclusa Ditta OTTOPHARMA
898 2016 29/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA BIOSENSORS EUROPE SA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 2 9.204,00 € BIOSENSORS EUROPE SA
897 2016 29/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA MEDTRONIC ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI CLIPS TIPO RANEY ADULTI 3 12.200,00 € MEDTRONIC ITALIA SPA
895/ABS 2016 29/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1457/2015 CON LA DITTA ARCHIS S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA” ARCHIS SRL
894 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA Servizio di lavanolo e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze dell'azienda USL di Pescara. Nessuno Servizi Ospedalieri spa Hospital service srl
893 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “KYPROLIS”. 2 0 Ditta AMGEN
892 2016 29/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “AFM S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “DEFLUX GEL SIRINGA E DEFLUX AGO METALLICO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z3C1C30A5E
891 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
890 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi INCREMENTO ECONOMICO AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2015/552 A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO PREZZO DI FARMACI IVI COMPRESI. 0 € 100,00 Astrazeneca
889 2016 29/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 1263/2015 DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 5 BURKE & BURKE
888 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, PER LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORI DI EMATOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA. 2 0 DOTT.SSA IDA VILLANOVA DOTT.SSA RAFFAELLA GIANCOLA DOTT.SSA VIRGINIA CATINELLA
887 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE, PER IL SETTORE DI SIEROLOGIA DELLA UOCO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. 2 0 DOTT. LUIGI CLERICO DOTT.SSA MARIA CRISTINA GATTONE DOTT. CLAUDIO PALMERINI
886/ABS 2016 29/11/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO “PROCEDURA APERTA”, FINALIZZATA AD UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE - UN OPERATORE PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI SISTEMI COMPLETI (INCLUSO IL MATERIALE DI CONSUMO), PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA CIG Z511BFE23D - PREVVENTIVI; - ESTRATTO BANDO DI GARA DA PUBBLICARE. 4 1.944,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI A. &C. S.P.A.; - PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'; - RCS MEDIAGROUP S.P.A.. UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A., G.E.F., C.S.
730 / STP 2016 29/11/16 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza Affidamento servizio tecnico CIG 6757425384 - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di "Ristrutturazione, Ampliamento, Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale Pescara". Aggiudicazione appalto per svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in esecuzione per i Lavori del Nuovo pronto Soccorso ospedale Pescara Verbale n. 3-fase di gara del 04.11.2016; Verbalizzazione sedute riservate del 17, 24, 25 Ottobre 2016; Verbale seduta riservata del 18.11.2016 per verifica congruità; Verbale 4-fase di gara del 23.11.2016 € 17.667,61 incl. Cnpaialp 4% ed iva 22% Ai n. 16 offerenti
729 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LUIGI LAURIOLA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONIE PROFESSIONALE (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) - DSB/Scafa. 1 € 2.156,96 Ing. A.Claudio Martella
728 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LUIGI LAURIOLA Liquidazione fatture 2015 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 267/15) 1 € 44.501,68 DITTA FASTWEB
727 STP 2016 29/11/16 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA GMP SRLS UNIPERSONALE (Svincolo ritenuta a garanzia infortuni) 1 € 236.84 DITTA GMP SRLS
726 STP 2016 29/11/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LAURIOLA LUIGI Liquidazione fattura anno 2016 a favore di EDILMA COSTRUZIONI (2° ed Ultimo SAL (Determina n. 451/2015). CIG 582395715B 1 € 33.451,96 DITTA EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro di Farindola (PE)
725 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della Fattura n. 287 del 30.07.2016 emessa dalla Ditta PEDONE S.r.l. di Bisceglie (BT) per la fornitura di n. 200 flaconi di silicone trasparente per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG Z511A97984 1 € 317,20 DITTA PEDONE SRL
724 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n. 10 del 26.07.2016 emessa dalla Ditta BASILE Srls di Napoli per la fornitura di n. 1 seghetto alternativo valex S660EP per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG: Z3D199F330 1 € 49,90 DITTA BASILE SRLS di Napoli
723 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO liquidazione della FATTURA N. 22 DEL 29.07.2016 emessa dalla Ditta F.LLI APPIGNANI Sas di Pescara per la fornitura di n. 30 pile al litio da 3,6V, per le esigenze dell'U.O.S.D. ITCS Biobanche del P.O. di Pescara - CIG ZA21A9528F 1 € 164,70 Ditta F.LLI APPIGNANI Sas di Pescara
722 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188 DEL 16.09.2016 EMESSA DALLA DITTA D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI di ROMA per la fornitura di n. 1 scanner rilevatore metalli per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale 1 € 863,76 DITTA D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI DI ROMA
721 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA Spa per fornitura energia elettrica Convenzione Consio Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli - Periodo dal 2015 al 2016 1 € 814.334,25 SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.
720 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LUIGI LAURIOLA LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA DATA 4 SRL - PERIODO Aprile/Settembre. Determina n. 497/15. CIG ZEF15816FB 1 € 3.660.00 DITTA DATA 4
719 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 154 DEL 29.08.2016 EMESSA DALLA DITTA ISOLUX DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MT 1.600 DI CAVO N07VK DA 1X1,5 MM PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE € 253,76 DITTA ISOLUX di Ascoli Piceno
718 STP 2016 29/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) Periodo: Settembre/Ottobre - CIG: 45420645C8 € 205.648,90 Ditta DIOGENE COOP.SOCIALE
695 2016 29/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DOVIM SAS" DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
694 2016 29/11/16 Dott.F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "SANTA LUCIA SNC" DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
693 2016 29/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
692 2016 29/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N°73/2016 DEL 5/7/16 E SS.MM.II. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz 272/16 AA.GG./SEF/CS
510/DAPE 2016 29/11/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Del. n. 497/16 - Del. n. 977/16 - Prog. LP7 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Ottobre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
509/DAPE 2016 29/11/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Ottobre 2016 - Liquidazione compensi persanale dipendente. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
508/DAPE 2016 29/11/16 dott. Giustino Parruti Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). Proroga Convenzione 12 OPA - COLLEGIO SINDACALE
308/TEP 2016 29/11/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Attribuzione incarico di natura professionale 27/C denominato “PSICO-ONCOLOGIA” istituito presso la U.O.C. di Ematologia Clinica, afferente al Dipartimento di Ematologia Clinica, medicina Trasfusionale e Biotecnologie a decorrere dal 01/12/2016. Dirigente Sanitario Psicologo dr.ssa V. B. ( matricola 680 ). Attribuzione incarico di natura professionale AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
307/TEP 2016 29/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Bongrazio Anna Maria, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale
260 2016 29/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 253/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI €. 2.115,72 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
185/AFO 2016 29/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA CONVENZIONE CON l’Istituto Nostra Signora di Pescara PER lA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. presa D’atto. CONVENZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale.
184/AFO 2016 29/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA CONVENZIONE CON IL LICEO GINNASIO STATALE “G.D’ANNUNZIO” PER lA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. presa D’atto. CONVENZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale
129/GRU 2016 29/11/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO CONFERITO AL C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - DOTT.SSA RICCIARDELLI MARIA LUCIA. 1 Direzione strategica, U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. GRU, Uffici Dipartimento di Prevenzione
128 2016 29/11/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci SOSPENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1345 DEL 1 DICEMBRE 2014 AD UN BIOLOGO. No No UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico
28/ADPE 2016 29/11/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della cartella di pagamento n. 083 2016 000 3883054 emessa da Equitalia Centro S.p.A. Fatture n. 89/11 del 19.04.12, n. 158/11 del 31.12.12 e n. 65/11 del 12.07.13 emesse dall'Azienda U.S.L. di Piacenza per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fatture 5 295,01 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
27/ADPE 2016 29/11/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni domiciliari rese da medici specialisti dipendenti nell'ambito del Servizio Cure Domiciliari nei mesi di Giugno-Luglio 2016 Liquidazione competenze accessorie 1 260,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economica del Personale-Uff. Gestione Economico Finanziaria
26/ADPE 2016 29/11/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie.Settembre-Ottobre-Novembre 2016 Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara 1 776,19 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
885 2016 28/11/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' PROSECUZIONE FORNITURA “ARREDI PER UFFICIO” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA N. 1274/2014 (contratti n. 1399/2014 - CIG 5932634473).
884 2016 28/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MEDICAL SYSTEMS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CONCENTRATORI PER URINE PER IL SETTORE PROTEINOLOGIA-ELETTROFORESI DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. 1 4.880,00 IVA INCLUSA DITTA MEDICAL SYSTEMS
883 2016 28/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA STUDIO PACINOTTI SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 846/2013 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO INFUNGIBILE - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 STUDIO PACINOTTI SRL
882 2016 28/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 FIMAS SRL
691 2016 28/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA BIOTEST S.N.C. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
507/DAPE 2016 28/11/16 dott. Paolo Fazii dott.ssa Anna Rita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Valutazione delle opportunità di inserimento nella diagnostica clinica del Laboratorio di Microbiologia e Virologia - ASL Pescara, delle strip antibiotate (MTS-Liofilchem), finalizzate allo screening della colinizzazione e alla diagnostica di infezione da microorganismi Gram negativi Alert nel paziente pediatrico oncoematologico e sottoposto a trapianto di midollo emopoietico" da realizzare presso la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza Regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 6 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
306/TEP 2016 28/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa BUCCELLA PAOLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale, GEF, AA.GG., TEP
84/ML 2016 28/11/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Ing. L.C. per i mese di OTTOBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fattura del medico libero professionista 451,98 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
25/ADMM 2016 28/11/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " . Linea progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e pagamento di due accessi domiciliari di medicina specialistica eseguiti al di fuori dell'orario di servizio Remunerazione accessi domiciliari 6
881 2016 25/11/16 TIZIANA PETRELLA Servizio assisstenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento. CIG Z451C31E71 € 42.700,00 iva inclusa Sincos Applications srl
880 2016 25/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella RETTIFICA DETERMINA N.833 DEL 14.11.2016 1 0
879 2016 25/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA L’ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEL -NEURONAVIGATORE NAVY 1 25.000,00 i.e. Ditta Medtronic
506/DAPE 2016 25/11/16 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°552/557 del 31.10.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 6.190,55. Liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
505/DAPE 2016 25/11/16 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°516/557 del 31.10.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 1.883,00. liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
504/DAPE 2016 25/11/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°226 del 07.11.2016 emessa dalla FONDAZIONE OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA per un importo di € 3.098,73. Liquidazione fattura elettronica omissis n. 341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
503/DAPE 2016 25/11/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-12 del 03.11.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 26.709,00. Liquidazione Fattura Elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
502/DAPE 2016 25/11/16 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°2016/379/PA del 19.10.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 256,11. Liquidazione Fattura Elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
457/DSM 2016 25/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.229,90 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
456/DSM 2016 25/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il SIGAD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara. CONVENZIONE 3 0 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
455/DSM 2016 25/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
454/DSM 2016 25/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 4.590,48 periodo di 01/07/2016 – 31/10/2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 4.590,48 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
305/TEP 2016 25/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef-Stipendi mese Novembre 2016. AA.GG., TEP, Collegio sindacale, SEF, GRU
304/TEP 2016 25/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Novembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
303/TEP 2016 25/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2016. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
259 2016 25/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO RG 141/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €.239,24 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
258 2016 25/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 1.907,91 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
183/AFO 2016 25/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "CORSO AVANZATO TEORICO PRATICO DI RIABILITAZIONE DEL FLEBOLINFEDEMA" N° REG. ECM 8/1069 TABELLA A Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
182/AFO 2016 25/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE “CORSO BASE BOBATH” I MODULO. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
24/ADMM 2016 25/11/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento dell'importo di € 45,76 alla ASL Provincia di Bergamo per la fornitura di prodotti protesici erogati a pazienti residenti nella ASL di Pescara, provvisoriamente domiciliati presso ASL di Bergamo restituzione spesa assistenza protesica per paziente fuori regione 1
19/DAPO 2016 25/11/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP Popoli relativo al mese di ottobre 2016 Rimborso per prestazioni pagate non effettuate 1 OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - Finanziario
18/DAPO 2016 25/11/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di settembre 2016 Rimborso per prestazioni pagate non effettuate. 1 OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - Finanziaria
878 2016 24/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “STIVARGA”. 0 € 39.900,00 IVA esclusa Ditta Bayer spa
877 2016 24/11/16 TIZIANA PETRELLA Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “TRISENOX”. 0 € 39900,00 IVA esclusa Ditta TEVA Italia
876/ABS 2016 24/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1424/2015 CON LA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO N.1006580 - ACCORDO QUADRO LA FORNITURA DI ACQUA OSSIGENATA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA” AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.
875 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “SAPIMED S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DEDICATE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA CIG Z3B1C0FF82
874 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MEDICA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “CATETERI PER PH-IMPEDENZA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA CIG ZFA1C2477B
873 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “BIOTRONIK ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT MAGMARIS”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z201C264F7
872 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Proroga inerente il contratto n. 1162/2015 con la ditta MEDIVAL MEDICA VALEGGIA S.p.A. avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura inf.le di materiale di consumo per incubatrici e materassino per fototerapia”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara.
871 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Proroga inerente i contratti n. 1086/2015 e 1087/2015 con la ditta MASIMO EUROPE LIMITED avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo per saturimetri mod. Radical e Radical 7”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara.
870/ABS 2016 24/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MICROINFUSORI E SIRINGHE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI FARMACI PER VIA SOTTOCUTANEA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z811BDC827) 31.200,00 CANE' SPA
869 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette VARIANTE E INDENIZZO AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA FARMAC ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI N.10 TIRALATTE ELETTRICI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 0 0 Ditta FARMAC ZABBAN
868 2016 24/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SIEMENS HEALTHCAR E AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA “CHIAVI IN MANO”DI N.2 TC 16 STRATI, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI” DELIBERAZIONE N. 575 DEL 19.5.2015. 1 € 49302,02 i.i.
717 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA71BDC992, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) e art.63 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di realizzazione dei locali per il trasferimento dell’ufficio cartelle cliniche e per la realizzazione di un ufficio amministrativo presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva 2 € 17.000,00 Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
716 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PER PORTA DUSSMANN UBICATA ALL'INTERNO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. ZDA1C2350D. € 610,00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
715 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LAVORI DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA CHIESA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z861BF6065] 1 € 2.135,00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
714 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONTROLLO ACCESSO PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBA1BF60AF] 1 € 793,00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
713 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 25.173,64 ENEL Energia S.p.A.
712 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 ditta GEDI. (Determ. n. 583 / 2016). (CIG Z8B1B7690). 1 € 9.241,71 Ditta GEDI s.n.c.
711 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI 1 € 11.126,40 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
710 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). 1 € 892,06 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
709 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE. (Delibera n. 367/2016 - CIG 65523881A2) 1 € 16.254,06 Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A.
708 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura LA00063138 del 30/06/2012 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). Periodo: Gennaio / Dicembre 2016. 1 € 68.918,80 Società FASTWEB S.p.A.
707 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). 1 € 69.683,32 Società FASTWEB S.p.A.
706 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2015 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE. (Determina n. 505/2014 - CIG:Z1F0F96D8A) 1 € 7.320,00 Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A.
705 / STP 2016 24/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PER MODIFICA IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEI LOCALI EX SALE OPERATORIE DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 30.500,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
690 2016 24/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: Struttura Privata Accreditata “COLAROSSI Dr. Roberto” Sas, di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo relativo alle prestazioni erogate nell’anno 2012, in applicazione delle Delibere del Direttore della AUSL Pescara n° 1604 del 14/12/2011, di recepimento del Decreto Commissariale n° 55/2011 e n° 1114 del 05/11/2012, di recepimento del Decreto Commissariale 47/2012. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°100/2012 OPA/SEF/CS
501/DAPE 2016 24/11/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo del Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo (GITMO) svoltosi a Cagliari il 26-27 settembre 2016. Rimborso spese omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
500/DAPE 2016 24/11/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione a convegno. Rimborso spese omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
499/DAPE 2016 24/11/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Salvatore Tenaglia Stipula convenzione con la Fondazione Onlus PCFF di Pescara per la realizzazione dei progetti denominati: 1) Rigenerazione tendinea: ormoni tiroidei e cellule staminali mesentimali - 2) Immunoterapia adottiva per la prevenzione o il trattamento delle recidive leucemiche pre e post trapianto allogenico - 3) Valutazione dell’inquinamento quale fattore di rischio nella cancerogenesi del sistema emolinfopoietico: esperienza in territori molisani e abruzzesi a rischio, presso l’U.O.C. del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’ ASL di Pescara. Convenzioni per la realizzazione di n. 3 progetti. 6 (altri omissis) zero OPA - Collegio sindacale.
453/DSM 2016 24/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA “ACCADEMIA DI SCIENZE COMPORTAMENTALI E COGNITIVE” DI PARMA CONVENZIONE 2 0 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
452/DSM 2016 24/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
451/DSM 2016 24/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.582,44 relativa al mese di OTTOBRE 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/201 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.582,44 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
450/DSM 2016 24/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 7.076,18, mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 7.076,18 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
222/SPSAL 2016 24/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione del dott. Cerritelli Roberto al Convegno Nazionale SAFAP 2016 (obbligatorio) "Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione" che si è svolto a Milano dal 15 al 16 novembre 2016. Rimborso spese 35,64 TEP-GEF-DIP
221/SPSAL 2016 24/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Pavone Francesco e Lo Parco Calella Simone al Corso di Formazione che si svolgerà a Colli del Tronto dal 28 al 29 novembre 2016. Autorizzazione Corso di Formazione 290,00 ABS-DIP
220/SPSAL 2016 24/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna Maria al Corso di Formazione (obbligatorio)"Progettazione e realizzazione di percorsi di trasferimento formativi/informativi sui fattori di rischio infortunistico" che si svolgerà a Roma dal 30 novembre all'1 dicembre 2016. Autorizzazione Corso di Formazione 400,00 ABS-DIP
219 2016 24/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Settemnre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $20,998.86 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
218 2016 24/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $2,250.05 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
217 2016 24/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,039.74 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
127 2016 24/11/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 41360. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto e permanente, ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. Risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente. UOC GRU UOC TEP UOC Pediatria Medica - P.O. Pescara Ufficio Rilev. Presenze P.O. Pescara
72/SEF 2016 24/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Regolarizzazione incasso per erronea attribuzione alla gestione ordinaria anziché gestione stralcio Regolarizzazione incasso per erronea attribuzione alla gestione ordinaria anziché gestione stralcio € 19.594,54 Collegio Sindacale; AA.GG.
25/ADPE 2016 24/11/16 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Ottobre 2016. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 1306,10 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
20/DAPN 2016 24/11/16 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2016 Rimborso spese dipendenti 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
867 2016 23/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SPINDIAL PER LA FORNITURA DI MONITOR PER TRATTAMENTI DI BICARBONATO DIALISI ED EMODIAFILTRAZIONE DIALISI E IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVO DEI DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTI N. 1 e N.3 - SCADENZA 31.03.2019). 0 0 DITTA SPINDIAL
866 2016 23/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE FORNITURA E CONTESTUALE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECKMAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA (SETTORE URGENZE LAB. ANALISI PESCARA). 1 € 73.200,00 IVA INCLUSA DITTA BECKMAN
865 2016 23/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 284/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFUNGIBILE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DI PESCARA 1 FIMAS SRL
864 2016 23/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 1194/2014 DELLA DITTA FIAB SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 3 FIAB SPA
704 / STP 2016 23/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 25.498,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
703 / STP 2016 23/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 3.660,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
689 2016 23/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) in applicazione dello Schema di Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. 7 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 Aut. 2016/277 OPA/SEF/CS
688 2016 23/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 Aut. 2016/277 OPA/SEF/CS
449/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 723.73 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
448/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1530,16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
447/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 956,35 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 956,35 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
446/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 1.394,46 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1394,46 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
446/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 1.394,46 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1394,46 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
445/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
444/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 1147,62. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
443/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 464,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./
442/DSM 2016 23/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
302/TEP 2016 23/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Novembre 2016, oltre adeguamenti e conguagli per le annualità 2015 e 2016. 4 allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara
301/TEP 2016 23/11/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato A.O. matricola 48970. AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF, GRU
300/TEP 2016 23/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.775,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2016. Mensilità Novembre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.775,88 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento €.33.775,88 AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, GEF
257 2016 23/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1548/14 LIQUIDAZIONE CTU €. 468,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
256 2016 23/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. RG N. 1810/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 22.220,72 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
181/AFO 2016 23/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” E NEUROPSICOLOGIA 2016. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
126 2016 23/11/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 48970. Conservazione del posto ai sensi dell'art. 14, co. 1 Lett.A) del CCNL Integrativo del 20/09/01 Conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Penne Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Penne
71/SEF 2016 23/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 719-729-790/2016 " Societa' autostrade Viacard Spa " Sistemazione provvisori n. 719-729-790/2016 " Societa' autostrade Viacard Spa " € 2.952,98 Collegio Sindacale; AA. GG.
702 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 in favore della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - (Determina n. 532/2015 - CIG ZBB15A1F52). 1 € 3.700,42 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
701 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali II - III - IV Trimestre 2016 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. 1 € 432,00 Amministratore Dr. Mario MARCHIZZA
700 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 in favore dello Studio Geologico Giovanni Ciccone - (Determina n. 598/2016 - CIG Z121BA4299). 1 € 808,86 Studio Geologico G. CICCONE
699 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Novembre) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
698 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Novembre) 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE & C.
697 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Franco D'INTINO Indizione procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale per verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di "Livello 1-2" ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sull'edificio di proprietà della ASL sito alla via Rigopiano n. 85 in Pescara. 1 € 40.000,00 N. 6 Professionisti
696 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI MATR.N. 171/86 E N. 78/87 DEL P.O. DI POPOLI ED F6 DEL P.O. DI PESCARA DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 31.110,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
695 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta COGEFI (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). 1 € 96.111,03 Ditta COGEFI S.r.l.
694 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AFA SYSTEM s.r.l. (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523) 1 € 85.096,10 Ditta AFA SYSTEM S.r.l.
693 / STP 2016 22/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti Comune di Loreto Aprutino - (TARI 2015) a saldo. € 1.530,90 Comune di Loreto Aprutino (TARI)
687 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2016 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
686 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016 Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
685 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
684 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
683 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
682 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
681 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
680 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA /SEF/CS
679 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA-PREDEFINITIVA LABORATORIO “ALHENA S.A.S.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
678 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SANT’ ANTONIO S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
677 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “DOTT. GINO MARCHEGIANI S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
676 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SAN CAMILLO S.A.S.”. DI SPOLTORE (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
675 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
674 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
673 2016 22/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
498/DAPE 2016 22/11/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita DElibera n. 497/2016 - Det. n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia mrdica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese Ottobre 2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
299/TEP 2016 22/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Ciaramella Pio, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. AA.GG.,TEP, Consiglio Sindacale
298/TEP 2016 22/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Novembre 2016. Attribuzione assegno nucleo familiare 10 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
125 2016 22/11/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI PROROGA BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN BIOLOGO - REP. N° 200/77 DEL 3 FEBBRAIO 2016 - DOTT. POLILLI ENNIO. No No UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico del Personale
83 2016 22/11/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese OTTOBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $51,525.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L.
82 2016 22/11/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a un componente Medico esterno delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO - SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $2,665.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
81 2016 22/11/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $99.14 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
23 2016 22/11/16 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1943,57 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante Rimborso vaccini acquistati dagli assistiti 1
22 2016 22/11/16 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di ottobre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione ticket indebitamente riscossi 1
863 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SONDE PER OCT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z151C18C42)
862 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “a.d.a. S.r.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “QUANTIFERON-TB GOLD 4 TUBI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6862404AEB)
861 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ELITechGroup S.p.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “T-SPOT.TB”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZCC1C179EE)
860 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MOVI S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL CARDIOTOCOGRAFO SONICAID”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG ZDE1BEFE89
859 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1292454 E, PER L’EFFETTO,DI AGGIUDICARE ALLA DITTA FIMAS SRL E DISOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO “LA FORNITURA, IN SERVICE DI UN SISTEMA DI LAVAGGIO MULTIFUNZIONE PER LAPAROSCOPIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. 6 39.900,00 iva esclusa Ditta Fiamas
858 2016 21/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES, DI UN SEQUENZIATORE AUTOMATICO DEL DNA A 8 CANALI CON METODO SANGER, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE– IMMUNOEMATOLOGIA - LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, DELLA ASL DI PESCARA. 4 242.235,61 IVA INCLUSA DITTA LIFE TECHNOLOGIES
857 2016 21/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA RIVOIRA PHARMA, PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI, PER LA ASL DI PESCARA. 1 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
856 2016 21/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BAXTER PER LA FORNITURA DI DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 16 - SCADENZA 31.03.2019). 0 0 DITTA BAXTER
855 2016 21/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA ITALIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO (Cateteri a lungo termine in poliuretano carbotane per emodialisi), PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTI N. 46 e N. 47 - SCADENZA 31.03.2019). 0 0 DITTA GADA ITALIA
854 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI ED ALTRO MATERIALE 0 0 Ditta LeMaitre
853 2016 21/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RISOLUZIONE PARZIALE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CREMASCOLI & IRIS SRL IN VIRTU’ DI ATTO DELIBERATIVO N. 1428 DEL 22/12/2014 5 CREMASCOLI & IRIS SRL- SANIC SRL
852 2016 21/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARCHIS SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI DIAGNOSTICI PER ELETTROFISIOLOGIA CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 33 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 1313/2015 3 90.000,00 € ARCHIS SRL
851 2016 21/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI TRASPORTO BIOLOGICI PER ATTIVITÀ DI SCREENING ONCOLOGICO E CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE. PROROGA CONTRATTO. 0 0 ARP SERVICE
692/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA ffidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1 scanner rilevatore metalli , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZDB199F789 €. 863,76 DITTA D'AMICO S.R.L.
691/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1 Seghetto alternativo e n. 200 flaconi di silicone trasparente , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z511A97984 - Z3D199F330 €. 367,10 DITTA PEDONE S.R.L DITTA BASILE S.R.L.
690/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 30 Pile al Litio 3,6V1200 mAh , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZA21A9528F €. 164,70 DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.
689/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERPENTINE E RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO IN BOMBOLE DEL P.O. DI POPOLI. C. I. G. [ZD11494A35] 1 €. 3.660,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
688/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'AFO CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI + IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DELP.O. DI PESCARA C.I.G. ZF81B6C989 1 €. 1.000,00 DITTA PRONTOMED S.R.L.
687/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n 399/61del 30.09.2016 emessa dalla ditta Elcom S.p.a. di Sesto Campano (IS) per la fornitura di Minicanale 25x18 bianca , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z6D1A97938 1 €.229,36 DITTA ELCOM S.P.A.
686/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n 15 del 27.07.2016 emessa dalla ditta FLEX 2A S.r.l. di Modugno (BA) per la fornitura di Minicanale 25x25 IMQ B. , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z8D1A97905 1 €. 236,68 DITTA FLEX 2A S.R.L.
685/STP 2016 21/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione della fattura n 4272228067 del 10.08.2016 emessa dalla ditta WURTH S.r.l. di Egna per la fornitura di n. 2 pz Ass. Viti Autoforanti, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZC51ADA137 1 €. 412,36 DITTA WUERTH S.R.L.
672 2016 21/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2015 OPA/SEF/CS
671 2016 21/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
297/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2016. 6 fogli allegati AA.GG., TEP, Consiglio Sindacale, SEF
296/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione pagamento stipendi di Novembre 2016 prospetti contabili 6.129.803,00 AA.GG., TEP, Consiglio Sindacale, SEF
295/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Agosto 2016. Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Agosto 2016. 1 allegato AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
294/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2016. Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento mese di Novembre 2016. 8 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
293/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2016 Liquidazione e pagamento borsisti 31 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
292/TEP 2016 21/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. Liquidazione e pagamento indennità di carica 10 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
216 2016 21/11/16 dott. Antonio Caponetti Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Pavone Francesco Autorizzazione Tirocinio DIP
215 2016 21/11/16 dott. Antonio Caponetti Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Ciabarra Ilaria Autorizzazione Tirocinio DIP
38/ADMNS 2016 21/11/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETA DETERMINA N° 32 U.O.C.A.D. di Montesilvano del 04/10/2016 - RETTIFICA NOMINATIVO UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
850 2016 18/11/16 TIZIANA PETRELLA Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, della fornitura del medicinale estero “LABETALOLO”. 2 € 1194,00 IVA esclusa Ditta Farmaceutica Internazionale
849 2016 18/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARMACI VARI STIPULATO CON LA DITTA ALFA WASSERMAN A SEGUITO DELLA DELIBERA 441/2016 - 0 € 39.900,00 IVA esclusa
848 2016 18/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “MYLOTARG”. 2 € 13464 Iva Compresa Ditta CLINIGEN Group
847 2016 18/11/16 TIZIANA PETRELLA Proposta donazione di 13 paia di zoccoli ospedalieri da destinare alla UO di Ostetricia del PO di Pescara. Accettazione. Nessuno RCS Mediagroup
846 2016 18/11/16 dott.ssa tiziana petrella DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 1263/2015 DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 BURKE & BURKE
845 2016 18/11/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE RELATIVO ALLA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
684 / STP 2016 18/11/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Ing. Luigi Lauriola Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici della Struttura Sanitaria di Città Sant'Angelo - CIG 6875911541 - CUP G41B16000160005 - Approvazione Progetto Esecutivo ed Avvìo Procedura per Affidamento lavori in conformità a Delibera n. 308/2016 Approvazione Progetto Esecutivo nonchè Lettera di Invito e relativi allegati per Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici Struttura Sanitaria di Città S. Angelo Elenco Elaborati di Progetto; Relazione Tecnica; Letter di Invito; Specifiche Tecniche; Modello € 260.000,00 Operatori Economici iscritti all'Albo Asl, selezionati per la presentazione offerta
497/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di addebito. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
496/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
495/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
494/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
493/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
492/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
491/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
490/DAPE 2016 18/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
441/DSM 2016 18/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.153,84 per il mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.153,84 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
20/ALPI 2016 18/11/16 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
844 2016 17/11/16 TIZIANA PETRELLA Individuazione di un nuovo DEC relativamente al Servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo per la base elisoccorso riconducibile alla competenza di L’Aquila, in seguito al pensionamento del Dr. Pozone. Rettifica. Inaer Aviation Italia spa. Dr. Blasetti
843 2016 17/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA STREGA DELLAPROCEDURA IN ECONOMIA, PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PERLA QUALITÀ SECONDO LA NORMA ISO/IEC 17025 AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DELLA U.O.S. “LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA” DEL P.O. DI PESCARA. 5 € 40.000.00 i.e. DITTA strega
842 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA MONLYCKE HEALTH CARE SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 234/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PEZZE LAPARATOMICHE IN TNT NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 540/2016 28.000,00 € MONLYCKE HEALTH CARE SRL
841 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA VYGON ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1430/2015 VYGON ITALIA SRL
840 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO N. 200/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- AFFIANCAMENTO PRODOTTI 1 ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
839 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “TUBI NASALI ENDOTRACHEALI PER CHIRURGIA ORL” CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 8.7 RICOMPRESO NELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1431 del 22/12/2014 E DICHIARATO DESERTO 2 Dott. Tullio Spina; Dott.sa Rosanna Agostinone; INF. Enzo Cafarelli; Dott. Salvatore Antonucci; Dott. Aurelio Soldano;
838 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 604/2016 DELLA DITTA ALFA INTES SRL ALFA INTES SRL
837 2016 17/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO DELLA DITTA COOK ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1175/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA (LOTTO 6)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 2 COOK ITALIA SRL
683 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE MOD. CARDIOPLANET IN USO PRESSO L'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA ED INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE] € 63.809,72 R.T.I./SIEMENS Healthcare - PHILIPS Medical System - HOSPITAL Consulting
682 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Lavori di realizzazione delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche all’installazione di un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il P.O. di Popoli affidati a seguito della procedura aperta identificata dal CIG 62396344DD aggiudicata con delibera con delibera n. 1186 del 05.11.2015: - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA CO.G.EFI. s.r.l. A FAVORE DELLA ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. E DELLA PRISMA s.r.l. ; - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA ELETTROIMPIANTI CALICCHIA s.r.l. A FAVORE DELLA DEMER IMPIANTI s.r.l. - AUTORIZZAZIONE DEL SUB-CONTRATTO TRA LA CO.GE.FI. s.r.l. E LA CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. Ditte CO.G.EFI. S.r.l.; ITEL Telecomunicazioni S.r.l.; PRISMA S.r.l.; ELETTROIMPIANTI CALICCHIA S.r.l.; CORAZZINI Costruzioni S.r.l.
681 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA APPROVAZIONE CONSUNTIVI ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. DI PENNE PER INTERVENTI DI MANUTUNZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MESSA IN SICUREZZA ALBERI E RAMI ROTTI NEL P.O., D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE. C.I.G. [ZA31C10016] 1 € 13.420,00 Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l.
680 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. ZBA1BF60AF € 793,00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
679 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER LAVORI DI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE BADGE + FORNITURE ED INSTALLAZIONI DI ELETTROSERRATURE E COLLEGAMENTI IN FIBRA PRESSO VARIE UU.OO, DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA AFASYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI. C.I.G. ZB01BF5FF3 € 3.421,69 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
678 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA CHIESA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. Z861BF6065. € 2.135,00 Ditta AFA SYSTEMS S.r.l.
677 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 173/16 - CIG Z20193C1CC, n. 423/16 - CIG ZEE1AAEC4A e n. 257/16 CIG Z1919C1E3C). 1 € 2.891,40 Ditta DIM S.r.l.
676 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura in favore della Ditta SOCIETA' GENERAL LAVORI. (Determina n. 710/2015 - CIG: ZBC163A604). 1 € 5.772,24 SOCIETA' GENERAL LAVORI S.r.l.
675 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta EUROSIGNAL ADRIATICA S.r.l. di Pescara (Determina n. 661 /2016 - CIG: Z8A1A43EDA). 1 € 500,00 Ditta EUROSIGNAL ADRIATICA S.r.l.
674 / STP 2016 17/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI (Determina n. 209/16 - CIG 6606319AE4) 1 € 14.550,28 Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI
670 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALHENA SAS " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 070201318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
669 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art.26 l. n°833/78 erogate nell'anno 2016 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Santo Stefano di Porto Potenza Picena (MC). voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 AA.GG./SEF/CS
668 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 0702010408 autoriz. 268/15 AA.GG./SEF/CS
667 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR IOCCA SNC, DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. Voci di conto 0702010318,0702010319,070201324 AA.GG/SEF/CS
666 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L., DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
665 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott, Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.A. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2015. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) AA.GG./SEF/CS
664 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di OTTOBRE 2016 emessa dall’ISTITUTO “A.S.P. PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). Voce di Conto 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
663 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR.LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
662 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
661 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONEEXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS) VOCI DI CONTO 0702010408 AUTORIZ. 268/16 AA.GG./SEF/CS
660 2016 17/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N.°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI-CENTRO IL GIRASOLE di Orviete (TR). voci di conto 0702010408 autoriz.268/16 AA.GG./SEF/CS
489/DAPE 2016 17/11/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Dioagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Ottobre/2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
440/DSM 2016 17/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI di Pescara della somma di €. 30.271,98 per le attività svolte nei mesi di Aprile Maggio e Giugno 2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 30.271,98 AA.GG. COLL.SIND S.E.F.
439/DSM 2016 17/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
438/DSM 2016 17/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 2295,24 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
214 2016 17/11/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/09/2016 – 30/09/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/09/2016 – 30/09/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
836 2016 16/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Presa d’atto della modifica al regime IVA relativo a talune prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, con particolare riferimento al “Servizio di assistenza sanitaria domiciliare per gli assistiti dell’ASL di Pescara 0 € 250.000.00 i.e. Società Cooperativa Sociale Horizon Service” di Sulmona
673/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 , ALLA SOCIETA' SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. DI SCAFA (PE) PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI 23 ED ADIBITI AD U.T.A.P. 1 €. 18.627,50 SOCIETA' IMMOBILIARE SIELMI S.R.L.
672 / STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: OTTOBRE 2016). Bonifico bancario. Scadenza 30.11.2016. 1 € 11.252,65 Società Kuwait Petroleum S.p.A.
671/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 1° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO C. I. G. [Z081AEE5CB] 1 €. 4.880,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
670/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 SEGNALATORE DI ALLARME PRESSO LA CENTRALE GAS MEDICINALI DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI. C. I. G. [Z2B184904D] 1 €. 427,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
669/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 POMPE SOFFIANTI DA INSTALLARE NELLE CENTRALI EGA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z811994D30] 1 €. 8.540,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
668/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO E ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA PRESSO NUOVA DEGENZA NELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z5A1973C02] 1 €. 15.860,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
667 / STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F 1 €. 653,92 DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.
666/STP 2016 16/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all' intervento di soccorso effettuato nel periodo di LUGLIO 2016 su automezzi della ASL – Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 1 €. 99,94 DITTA BRATTELLI REMO
659 2016 16/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
658 2016 16/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME” di CARAMANICO TERME (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
657 2016 16/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
656 2016 16/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
655 2016 16/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVALABORATORIO "IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
488/DAPE 2016 16/11/16 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/10/2016 al 31/10/2016. Rimborsi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
437/DSM 2016 16/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./AA.GG./ COLL. SIND./
436/DSM 2016 16/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2811,62 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 2811,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
291/TEP 2016 16/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr.ssa DI MARCO TIZIANA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro - opzione calcolo contributivo AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
290/TEP 2016 16/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr. IOVENITTI PIERO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 29/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
255 2016 16/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 17 LUGLIO 2014, LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 12.000,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
254 2016 16/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 5 FEBBRAIO 2016, LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 600,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
253 2016 16/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 5 MARZO 2015. LIQUIDAZIONE DEL DANNO. € 600,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
252 2016 16/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL SETTEMBRE 1966, LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 11.500,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
180/AFO 2016 16/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI TRASPARENZA, PRIVACY E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI. PROPOSTA FORMATIVA E COMUNICAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
124 2016 16/11/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci Avviso Pubblico, per titoli e prova, per l'assunzione a tempo determinato di C.P.S. Infermieri (Cat. D) presso l'A.U.S.L. Pescara. Liquidazione compenso al personale di vigilanza Liquidazione compenso personale di vigilanza per la prova scritta del 13.10.2016 28,0147 U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
88 2016 16/11/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $12,755.95 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
87 2016 16/11/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $10,078.66 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
86 2016 16/11/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $15,180.80 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
85 2016 16/11/16 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $128,679.73 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
80/ML 2016 16/11/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 1730,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
79/ML 2016 16/11/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di OTTOBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni 2148,30 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
835 2016 15/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA BURKE & BURKE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 1 € 7830,60 i.e. DITTA BURKE &BURKE
665 / STP 2016 15/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 294/16 - CIG Z1E19FCADF e n. 562716 CIG ZD61B5062E). 1 € 1.964,20 Ditta DIM S.r.l.
664 / STP 2016 15/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Rettifica Determina n. 633/2016. € 10.901,25 Comune di PESCARA
663 / STP 2016 15/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" AFFIDAMENTO INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE GRUPPO FRIGO E REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ADDUZIONE ACQUA CALDA E REFRIGERATA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CELL FACTORY PRESSO IL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. - APPROVAZIONE COMPUTI METRICI - C.I.G.: 2559758B1D € 94.600,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
654 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO CARBONI S.R.L.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
653 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 AA.GG./SEF/CS
652 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 AA.GG./SEF/CS
651 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 AA.GG./SEF/CS
650 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG/SEF/CS
649 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
648 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DOVIM SAS" DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
647 2016 15/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DI IORIO MARIO SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI OTTOBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
435/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
434/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determine n. 69 del 29/02/2016 così come modificata dalla determina n. 70/DSM del 29/02/2016. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.788,92 relativo al periodo Luglio/Settembre 2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 4.788,92 AA.GG. COL. SIND. S.E.F.
433/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 675,08 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 675,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
432/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
431/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
430/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per i mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3825,40 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
429/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
428/DSM 2016 15/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1530,16 mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530,16 S.E.F./ AA.GG./ COLL SIND./
289/TEP 2016 15/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Fuschi Anna Maria, Puericultrice esperta cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 30/12/2016. accettazione recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., TEP , Colelgio Sindacale
251 2016 15/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 3289/15 LIQUIDAZIONE CTU €. 464,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
250 2016 15/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 6988/09 LIQUIDAZIONE FONDO SPESE CTU €. 634,40 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
212 2016 15/11/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Post Lauream D'Andrea Alessia Autorizzazione Tirocinio DIP
210 2016 15/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Maiella Katiaal Corso di Formazione (obbligatorio) per gli operatori del Sistema Informativo sulle Malattie professionali:i casi di tumore professionale e il Sistema Mal. Prof. che si svolgerà a Roma il 16 novembre 2016. Autorizzazione Corso di formazione 75,00 ABS-DIP
179/AFO 2016 15/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1228 a Reg. ECM n. 8/1331. TABELLA CREDITI Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
123 2016 15/11/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 41360 . Accoglimento richiesta di revoca conservazione del posto, concessa con determinazione Dirigenziale n. 113 del 06/10/16. Accoglimento richiesta di revoca conservazione del posto già concessa. UOC GRU UOC TEP UOC Pediatria Medica P.O. Pescara Ufficio Rilevazione presenze P. O. Pescara
834 2016 14/11/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
833 2016 14/11/16 dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO PHILIPS CX50 POC ULTRASOUND SYSTEM. 1 €40.000.00 i.e. DITTA PHILIPS
662 / STP 2016 14/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.R.L. DI PENNE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE NEL P.O. E D.S.B. DI PENNE C.I.G. [ZAF1BFF5B1] 2 € 7.320,00 Ditta PAVONE Infrastrutture S.r.l.
661 STP 2016 14/11/16 ING. LO MELE VINCENZO GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AZIENDALI COLLOCATI PRESSO LO STABILE SITO IN LARGO LAMA ALLA DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA SRL DI PESCARA ai sensi dell'art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 € 500,00 DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA SRL DI PESCARA
660 STP 2016 14/11/16 ING. LO MELE VINCENZO GEOM.FABRIZIO ALOISANTONIO LAVORI DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI EX AREA DI CANTIERE EX IVAP - CIG: ZA31BF5D6D 1 € 13.999,50 DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE SRL
487/DAPE 2016 14/11/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Sanzone Patrizia Fondi relativi al Piano Ematoligico Regionale - L.R. n.5 del 5/02/1998". Convenzione con l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA per attività di supporto alla realizzazione del progetto aziendale denominato "Sviluppo di protocolli di terapie cellulari nel trapianto di cellule staminali emopoietiche allogenico aploidentico" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA autorizzazione n. 247/2009. Liquidazione Fattura 1 contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
427/DSM 2016 14/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
178/AFO 2016 14/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO: “STOMIE NUTRIZIONALI E STOMIE DERIVATE”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
70/SEF 2016 14/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma Rimborso somma € 27.324,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
5/ACONS 2016 14/11/16 dott.ssa Maria Carmela Minna DETERMINA N.4 del 20/10/16, RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE. Liquidazione autorizzazione n.281/2014 -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario
832 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA Individuazione di un nuovo DEC relativamente al Servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo per la base elisoccorso riconducibile alla competenza di L’Aquila, in seguito al pensionamento del Dr. Pozone. Nessuno ASL L'AQUILA
831 2016 11/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA MARIFARMA, A FAVORE DELLA DITTA EDILPINI, AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, DI PARTE DEL SERVIZIO E, IN PARTICOLARE, QUELLO RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI. 0 0 DITTA EDILPINI
830/ABS 2016 11/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1360476 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER MARCA SPACELABS ABP mod. 90207 e 90217 PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZC51B15B36) 4 47.580,00 SPACELABS HEALTHCARE SRL
829 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 1262489, pubblicata in data 28.06.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori per le esigenze dell’AUSL di Pescara.
828 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “REZOLSTA”. 2 € 16.706,00 IVA esclusa Ditta JANSSEN-CILAG
827 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DEPUTATO ALLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO FINALIZZATO ALL’INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NESSUNO Dr. Marco Casaccia  Dr. Nicolino Baldassarre  Dr.ssa Rosanna Agostinone
826 2016 11/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO (IN ECONOMIA) FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTARAPIA, SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI OCCORRENTI ALLA UO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. 18 € 100.000,00 i.e.  TECNOLOGIE AVANZATE  D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE  EHC SRL  EL.SE. S.R.L.  TEMA SINERGIE S.P.A.  TECNOSAN S.A.S.
825 2016 11/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Determina n.436/ABS DEL 13.06.2013. Rettifica 0 0 Tiziana Lombardi Alberico Giampiero Ciarelli Franco
824 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI– LOTTO N. 14- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO SORIN GROUP ITALIA SRL
823 2016 11/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 32, COMMA 13, D.LGS. N. 50/2016 JOHNSON & JOHNSON B. BRAUN MILANO ASSUT EUROPE BIOSUD
659 / STP 2016 11/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA 1 € 701.175,45 R.T.I. / SIEMENS Healthcare S.r.l. - HOSPITAL Consulting S.p.A. - PHILIPS Medical System S.p.A.
659 / STP 2016 11/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA 3° Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE di cui a Delibera N. 710 /02.07.2012 1 € 701.175,45 R.T.I. / SIEMENS Healthcare S.r.l. - HOSPITAL Consulting S.p.A. - PHILIPS Medical System S.p.A.
646 2016 11/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO ANALISI "CLINITEST SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
645 2016 11/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO ANALISI "ARS MEDICA SAS " DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
644 2016 11/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di OTTOBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto AA.GG./SEF/CS
209 2016 11/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Autorizzazione partecipazione del dipendente del Servizio P.S.A.L. dott. Cerritelli Roberto al Convegno Nazionale SAFAP 2016 (obbligatorio) "Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione" che si svolgerà a Milano dal 15 al 16 novembre 2016. Autorizzazione Convegno 400,00 ABS-DIP
19/ALPI 2016 11/11/16 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
822/ABS 2016 10/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1342/2014 CON LA DITTA SAMO BIOMEDICA S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO N. 570239 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA TFA PER IL TRASPORTO DI FARMACI E PREPARATI ANTIBLASTICI” SAMO BIOMEDICA SRL
658 / STP 2016 10/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AB EDIL SERVICE (SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA PAGAMENTO BONIFICO). 1 € 175,38 Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l.
657 / STP 2016 10/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 171/16 CIG ZDD193998E). 1 € 3.050,00 Ditta DIM S.r.l.
643 2016 10/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
642 2016 10/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
641 2016 10/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
640 2016 10/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
639 2016 10/11/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
426/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
425/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
424/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
423/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
422/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
421/DSM 2016 10/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
249 2016 10/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 939/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI €. 7.520,60 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
248 2016 10/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO €. 7.520,60 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
208/DIP 2016 10/11/16 dott. Antonio Caponetti Liquidazione compensi per attività di tutoraggio, organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per l'evento formativo "OPERATORI ADDETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI - DPR 177/2011", prima parte n. Reg ECM 8/1181 e seconda parte n. Reg ECM 8/1178 liquidazione compensi 1706,24 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
206 2016 10/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $6,585.02 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
205 2016 10/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $687.93 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
204 2016 10/11/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $781.20 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
203 2016 10/11/16 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione Liquidazione e pagamento della somma di €.69,90 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 2° quadrimestre 2016. Liquidazione e pagamento della somma di €.69,90 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 2° quadrimestre 2016. Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF
69/SEF 2016 10/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OOTOBRE 2016 Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OOTOBRE 2016 € 13.291,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
68/SEF 2016 10/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Determina n. 66 del 07/11/2016. Provvedimenti Determina n. 66 del 07/11/2016. Provvedimenti € 1.988,17 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
67/SEF 2016 10/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2016 € 7.346.834,82 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
821 2016 09/11/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' PROSECUZIONE FORNITURA CARRELLI EMERGENZA E TERAPIA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA N. 1160/2015 (contratti n. 1376/2015 e 1378/2015 - CIG 6300254E0F).
820 2016 09/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA FIAPC 2200 C – CODICE PRODOTTO 20132-225. 1 € 4500,00 oltre iva DITTA ERBE ITALIA
820 2016 09/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA FIAPC 2200 C – CODICE PRODOTTO 20132-225. 1 € 4500,00 oltre iva DITTA ERBE ITALIA
819 2016 09/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO 1 € 40.0000 I.E. PHILIPS
818 2016 09/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DELLA DITTA ARCHIS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CLIPS TIPO RANEY ADULTI PER SOPRAVVENUTA INCONGRUITA’ DEL PREZZO ARCHIS SRL
817 2016 09/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA RDO N. 1320695 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CATETERI VESCICALI- CIG ZA61B0FD8E 2 Dott. Dott. Dino Petrone Dr.ssa Rosanna Agostinone Dott.ssa Paola Pace
656 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione fatture a favore di ENEL S.P.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13- lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez di Popoli Periodo: FEBBRAIO -SETTEMBRE 2016. 1 €. 44.913,28 DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.
655 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 76.353,72 a favore dell’ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara – Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Presidio ospedaliero di Popoli e D.S.B. 1 €. 76.353,72 DITTA ACA S.P.A.
654 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 13.337,48 a favore dell’ ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo-Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Polo Sanitario di Tocco da Casauria. 1 €. 13.337,48 DITTA ACA S.P.A.
653 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 11.650,51 a favore dell' ACA, per fornitura acqua potabile, e canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede di D.S.B, Consultorio e Serv 118 ex FF.SS. 1 €. 11.650,51 DITTA ACA S.P.A.
652 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 269,75 a favore dell' ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo-Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ALANNO Scadenza pagamento: 10.12.2016. 1 €. 269,75 DITTA ACA S.P.A.
651 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 175,62 a favore dell’ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara – Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al D.S.B. di Torre de’ Passeri. Scadenza pagamento: 30.11.2016 1 €. 175.62 DITTA ACA S.P.A.
650 STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 69,68 a favore dell’EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. 1 €. 69,68 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.
649/ STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORN DI AZOTO LIQ. PER CRIOCONSERVAZIONE E RELA. IMP DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIP DI MED. TRASF. P.O. PESCARA CIG 033506478D 1 EURO 2.745,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
648 / STP 2016 09/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SANTARELLI (Delibera n. 1186/15 - CIG ZBD18D1CD7). 1 € 6.100,00 Ditta SANTARELLI S.r.l.
638 2016 09/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano Oggetto: struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Biotest snc"di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (laboratorio analisi cliniche)regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
637 2016 09/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFININTIVA LABORATORIO "IGEA DI F. CIAMARONE SAS"DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016. VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTORIZ. 272/16 AA.GG./SEF/CS
636 2016 09/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano Oggetto: struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Santa Lucia snc"di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (laboratorio analisi cliniche)regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG/SEF/CS
486/DAPE 2016 09/11/16 dott. Achille Lococo Santilli Maria Rita Delibera 497/16 - Linea Prog. L3 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area l'Area medica del P.O. di Neurochirurgia mesi di Settembre-Ottobre/2016 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
485/DAPE 2016 09/11/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi si Settembre-Ottobre 2016 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi omissis OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
484/DAPE 2016 09/11/16 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di settembre 2016 autorizzazione di spesa n. 352/2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
483/DAPE 2016 09/11/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n.497/16 - Det. n. 299/16 - Prog.LP7 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Settembre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
482/DAPE 2016 09/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
481/DAPE 2016 09/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 11 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
480/DAPE 2016 09/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
479/DAPE 2016 09/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2016. Liquidazione personale medico Elisoccorso 118. 2 Bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
478/DAPE 2016 09/11/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2016. Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. 2 Bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
420/DSM 2016 09/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54. AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
419/DSM 2016 09/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
418/DSM 2016 09/11/16 SABATINO TROTTA Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
417/DSM 2016 09/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
247 2016 09/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE DI PREMIO (SECONDA RATA) DELLA POLIZZA RCT/O PER PROROGA; PERIODO 31/10/2016 - 30/04/2017. € 2.207.805,05 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
202/DIP 2016 09/11/16 dott.ssa Carla Granchelli Silvia Capacchione Autorizzazione partecipazione dei dipendenti "Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN" al convegno "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" che si svolgerà a Roma dal 10 all'11 Novembre 2016. Autorizzazione partecipazione dei dipendenti "Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN" al convegno "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" che si svolgerà a Roma dal 10 all'11 Novembre 2016. Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF
37/ADMNS 2016 09/11/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE 2016 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
36/ADMNS 2016 09/11/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 elenco utenti UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
35/ADMNS 2016 09/11/16 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ELENCO UTENTI UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
635 2016 08/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA N° FATTPA 92_16 del 31/10/2016 relativa al mese di OTTOBRE 2016 emessa dall’ANFFAS ONLUS CONERO COSER “Casa Giovanna” di LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 AA.GG./SEF/CS
634 2016 08/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
477/DAPE 2016 08/11/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201670001792 del 11.10.2016 emessa dall’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI di BRESCIA, per un importo di € 2.414,20. Liquidazione fattura elettronica Omissis n. 341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
476/DAPE 2016 08/11/16 Dott.Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°457/557 del 30.09.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 4.719,25. Liquidazione fattura elettronica 1 n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
475/DAPE 2016 08/11/16 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento IV° tranche (gen.-giu. 2016) personale sanitario e tecnico UOC Malattie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - Diagnosi di Infezione da HIV". Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF
474/DAPE 2016 08/11/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: Liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: settembre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
416/DSM 2016 08/11/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 156/DSM del 28/05/2015 Convenzione repertorio n.200/589 del 27/07/2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO SEMESTRE: 01/02/2016 – 31/07/2016 LIQUIDAZIONE 2 €.6.155,04 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
246 2016 08/11/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO CI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE NOTIFICATO IL 23.12.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 5.581,13 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
201 2016 08/11/16 dott. Antonio Caponetti Paola Romano Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Caponetti Antonio, Stella Adelina, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Cianfaglione Cinzia, Evangelista Navia, Pavone Francesco e dell'ing.D'Intino Franco al Convegno che si è svolto a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016. Rimborso spese 1341,34 TEP-GEF-DIP
177/AFO 2016 08/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI DELL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1274. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI DELL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1274.
816 2016 07/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE CON LA DITTA DRAGER MEDICAL ITALIA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE BABYLOG E CALEO PER LE ESIGENZE DELLA U. O DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PROROGA CONTRATTO n. 1119/2015 0 0 DRAGER MEDICAL ITALIA
815 2016 07/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA 2 0 Ditta A.DI.MED
814/ABS 2016 07/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA RELATIVA AL CONTRATTO N° 2015-994 IN ESSERE CON LA DITTA MEDIMAR S.R.L.-DETERMINA 459 DEL 13.07.2015 "SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA ZEPHR IMPDANCE/PH TOTAL REFLUX MNITORING SYSTEM, PER LE ESIGENZE DELLA U.O. PEDIATRIA MEDICA P.O. PESCARA. MEDIMAR SRL
813/ABS 2016 07/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER EGA PALMARE i-STAT ANALYZER PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZED1BD2AF9) 3 2.440,00 ABBOTT SRL
812/ABS 2016 07/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1419/2014 CON LA DITTA BURKE & BURKE S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO 579232 MEPA - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MOD. ANYVIEW A5” BURKE & BURKE SPA
811/ABS 2016 07/11/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1375/2014 CON LA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE MEPA-RDO 587383 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI RADIALI” B.BRAUN MILANO SPA
810 2016 07/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori, per importi non superiori (per ciascuna sede operativa ) a € 2.000,00/giornalieri, da n.10 “punti operativi”, corrispondenti alle sedi CUP (casse ticket) della ASL di Pescara”. (CIG 633174D21). Approvazione variante qualitativa. 0 0 AQUILA SRL
809 2016 07/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO (CIG 62207369BC) 5 NESSUNO BIOSENSORS EUROPE SA BIOTRONIK ITALIA SPA BOSTON SCIENTIFC SPA GADA ITALIA SRL MARIFARMA SRL
808 2016 07/11/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ ARTHREX ITALIA SRL ALLA SOCIETA’ DIMCO SPA NELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO NONCHE’ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA ARTHREX ITALIA SRL- DIMCO SPA
647 STP 2016 07/11/16 ING. LO MELE VINCENZO ING. LUIGI LAURIOLA Liquidazione Fattura anno 2016 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (I° S.A.L.) € 47.410,00 Società C.N. STRADE di Caprio Nicola
646 / STP 2016 07/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento a mezzo Me.pa., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di viti autoforanti, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZC51ADA137. € 412,36 Ditta WUERTH S.r.l.
473/DAPE 2016 07/11/16 dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi "liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
472/DAPE 2016 07/11/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Rimodulazione fondi per il finanziamento della prosecuzione del progetto aziendale denominato "Implementazione delle attività trasfusionali nell'ottica del mantenimento dell'accreditamento JACIE-FACT". Rimodulazione fondi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
471/DAPE 2016 07/11/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Rimodulazione fondi per il finanziamento della prosecuzione del progetto aziendale denominato "Implementazione delle attività trasfusionali nell'ottica del mantenimanto dell'accreditamento regionale". Rimodulazione fondi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
470/DAPE 2016 07/11/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Settembre 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
469/DAPE 2016 07/11/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201600001915 del 22.09.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S. ) per l’importo di € 436,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n. 341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
468/DAPE 2016 07/11/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201600001661 dell’02.08.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per l’importo di € 152,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
288/TEP 2016 07/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Rimborso all’Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale dell’Azienda USL Pescara, per compenso risultato corrisposto nel mese di Agosto 2016 1 allegato AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
287/TEP 2016 07/11/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Dipendente matricola 3590/A.U.S.L. di Pescara. Integrazione, liquidazione e pagamento differenze stipendiali dal 01/11/2005 al 21/12/2006, nella misura prevista dai CCNL area IV del 03/11/2005 e 05/07/2006, oltre interessi legali. Ordinanza di Correzione di Sentenza del 31/10/2016 ai sensi degli artt. 287 e 288 del c.p.c. del dispositivo della sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 716/2015 Integrazione, liquidazione e pagamento differenze stipendiali dal 01/11/2005 al 21/12/2006 AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
286/TEP 2016 07/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Sig. SANTILLI EZIO, Infermiere Generico Esperto - Cat. "C" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo con decorrenza dal 01/02/2017, per raggiunti limiti di età. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
285/TEP 2016 07/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente DI LORETO ELENA, C.P.S. - Infermiera - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
200 2016 07/11/16 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 410.000,00 Annullamento e riproposizione della Det 175_DIP del 22/10/2016 Finalizzazione Fondi $410,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
199 2016 07/11/16 Dott.ssa Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 150.000,00 Annullamento e riproposizione della Det 191_DIP del 21/10/2016 Finalizzazione Fondi $150,000.00 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
176/Afo 2016 07/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIII CONGRESSO NAZIONALE AINR ROMA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
66/SEF 2016 07/11/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma dl € 9.353,37 Imposta sul Valore Aggiunto Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma dl € 9.353,37 Imposta sul Valore Aggiunto € 9.353,37 Collegio Sindacale; AA. GG.
807 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, PUBBLICATA SUL MEPA NELLA FORMA DELLA RDO N. 1220623, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, CON UNO O PIÙ OPERATORE ECONOMICI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA), AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAGGIO SENZA SUTURA PER CVC E PICC, SUDDIVISI IN N. DUE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG 669623973A 4 150.000,00 DITTE: ARCHIS SRL VYGON ITALIA SRL PER CONOSCENZA F.H. uffici di competenza O.P.A. - G.E.F. - C.S.
806 2016 04/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE CON LA DITTA CAREFUSION, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI DI VENTILAZIONE INFANT FLOW. PROROGA CONTRATTO. 0 0 CAREFUSION
805 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIASORIN. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER DOSAGGI IMMUNOMETRICI, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1093/2015 – LOTTO N. 11- SCADENZA 13.06.2021 - CIG 5665447AC1) 0 0 DITTA DIASORIN
804 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1075/2016 DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AD ULTRASUONI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO E PROMOSSO DALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL 66.693,60 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
803 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ GLOBUS MEDICAL ITALY SRL ALLA SOCIETA’ ALPHATEC SPINE ITALIA SRL TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA NESSUNO GLOBUS MEDICAL ITALY SRL- ALPHATEC SPINE ITALIA SRL
802 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 48.678,00 € TELEFLEX MEDICAL SRL
801 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 212/2016 DELLA DITTA SMITHS MEDICAL SRL NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA SMITHS MEDICAL SRL
800 2016 04/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, IN MODALITÀ “SERVICE”, COMPRENSIVI DELL’UTILIZZO DI GENERATORI E FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE JOHNSON & JOHSNON MEDICAL SPA- MEDTRONIC ITALIA SPA- FIMAS SRL
645 / STP 2016 04/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SACIM srl - IV Certificato di pagamento - (delibera n. 345/2015 - CIG: 5992319A10). 1 € 44.660,00 Ditta SACIM Systems S.r.l.
644 / STP 2016 04/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento n. 405728160000083971 Comune di Catignano (TARES 2013). € 1.772,20 Comune di Catignano (TARES 2013)
643 / STP 2016 04/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Liquidazione fattura anno 2016 a valere quale anticipazione del prezzo alla ditta aggiudicataria dell'appalto CIG 6589479218 "Lavori di Completamento per Rifacimento Impermeabilizzazione e Manto Carrabile e Pedonale Piazzale nei pressi Rep. Emodialisi P.O. Pescara". € 84.341,95 Ditta DE.CO. Costruzioni
467/DAPE 2016 04/11/16 Dott. Paolo Di Bartolome Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°515/4 del 18.10.2016 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. Liquidazione fattura elettronica Omissis n. 341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
466/DAPE 2016 04/11/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 72.806,58. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
284/TEP 2016 04/11/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Febbraio 2016 e fino al mese di Settembre 2016 Liquidazione e pagamento 25 allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
198 2016 04/11/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Maria Iacone Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Minna Maria carmela e dell'Infermiera Di Carlo Vincenzina all'XI Congresso Nazionale GISCoR quali operatori impegnati nelle attività di scrrening per la prevenzione del Tumore Colon-Retto, che si svolgerà a Firenze il 10-11 novembre 2016" Autorizzazione 1000,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
113/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio AP) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
112/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 . ALCOLOGIA -Sert.Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
111/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3°trimestre 2016 . Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
110/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ALI D'AQUILA.” di Chieti .Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
109/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2016.Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
108/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti .Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
107/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara .Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
106/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
105/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
104/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara.Liquidazione oneri:3° Trimestre 2016 Ser.T Pescara voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
103/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 Ser.T. Pescara - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
102/SERD 2016 04/11/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 Sert.T. Pescara -Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
799 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “JOHNSON&JOHNSON S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER LE STERILIZZATRICI STERRAD XD”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO E DELL’U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6847840854)
798 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “STUDIO PACINOTTI S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “INTRODUTTORI STEERABLE BIDIREZIONALI DESTINO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z711B79171
797 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE A FAVORE DELLA DITTA CODAN. PROROGA CONTRATTO 0 0 Ditta CODAN
796 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/2006, finalizzata all'affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR), per la Regione Abruzzo: Liquidazione compensi commissione giudicatrice. 0 € 16.477,08 LORETO SERANI MAURO MINIATI
795 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITRON”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OSTETRICIAE GINECOLOGIA DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE. PROROGA CONTRATTO 0 DITTA MIAMED
794 2016 03/11/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DURA MADRE SINTETICA E DI DERIVAZIONE BIOLOGICA PER NEUROCHIRURGIA. 2 0 Dott. DONATO CARLO ZOTTA Dott. Daniele INTRAINA componente Signora Annarita FEDELE componente
642 / STP 2016 03/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Ulteriori provvedimenti in ordine alla Determina n.525/STP del 06/09/2016. Modifica registrazione contabile. 14.880,83 Ditte ELETTROSERVICE S.p.A. e NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l.
641 STP 2016 03/11/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LUIGI LAURIOLA Approvazione preventivo per interventi di manutenzione straordinaria (Revisione, riparazioni, aggiornamento lettori Banconote) sulle quienzatrici automatiche aziendali alla Ditta DATA 4 Srl di san Bonifacio (VR) - CIG: Z5E1BCA06C € 9.259,80 Ditta DATA 4 Srl di San Bonifacio (VR)
175/AFO 2016 03/11/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI LOCALI UNPLUGGED REGIONE ABRUZZO”, N° REG. ECM 8/1218. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
122 2016 03/11/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8. lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo determinato c/o altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA - P.O. Pescara
77/ML 2016 03/11/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo LUGLIO 2016/ SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 7620,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
793 2016 02/11/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA HOLOGIC ,PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI TRASPORTO E PRELIEVO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI, PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA, DI VETRINI PER CITOLOGIA E DI SISTEMA COMPLETO PER L’ALLESTIMENTO DEI CAMPIONI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA. 1 0 DITTA HOLOGIC
792 2016 02/11/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROSECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA W L GORE IN ESITO ALLA D.D. N. 827 DEL 15.10.2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI PTFE: PROTESI VASCOLARE PER CHIRURGIA PERIFERICA E CONFEZIONAMENTO DI FISTOLE PER EMODIALISI 1 0 DITTA: - W. L. GORE & ASSOCIATI SRL - F.H. UFFICI DI COMPETENZA: -O.P.A. - G.E.F. - C.S.
791 2016 02/11/16 TIZIANA PETRELLA RATIFICA IMPIANTI DEFIBRILLATORI CARDIACI E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 707/2016 195.520,00 € MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
790 2016 02/11/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 6 98.576,00 euro BIO SUD MEDICAL SYSTEM ASSUT EUROPE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA B. BRAUN MILANO SRL
789 2016 02/11/16 TIZIANA PETRELLA Affidamento alla ditta Datasis Group srl dell'integrazione del servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e Sviluppo risorse umane della ASL di Pescara € 1.830,00 IVA inclusa Datasis Group srl
640 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZD01BC66E8. € 150,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
639/STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 €. 1.256,67 DITTA BIOH S.R.L.
638 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTROSERVICE e NEON TOMO per fornitura di condizionatori Inverter - (Determina n. 525/16 - CIG: Z3B1A99DBF e Z431A99DF1). 1 € 14.880,83 Ditte ELETTROSERVICE S.p.A. e NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l.
637 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - (Determina n. 623/16 - CIG: ZDC0DE1DC6). 1 € 1.845,25 Società TROIA Dante & C. s.n.c.
636 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali IV Trimestre 2016 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. € 679,50 Società D.LLAR 3
635 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quote condominiali 2° semestre 2016 locali siti in Via Pesaro. € 14.136,00 Condominio EDILNOVA
634 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione quota acqua condominio Via Pesaro. € 327,28 Condominio Via Pesaro n. 54 - PE
633 / STP 2016 02/11/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione canone di concessione per locali Via Tirino. € 13.760,64 Comune di PESCARA
633 2016 02/11/16 Dott. F. Caracciolo Dott. P. Troiano Oggetto: struttura accreditata in via predefinitiva San Camillo sas di Spoltore (PE): liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali erogate nel 2015. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/15 AA:GG:/SEF/CS
283/TEP 2016 02/11/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente O.N. matricola n. 5660 emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente O.N. matricola n. 5660 AA.GG. , TEP , Collegio Sindacale , SEF
245 2016 02/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 26 APRILE 2014 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 67.500,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
244 2016 02/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 21 OTTOBRE 2015 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 9.000,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
243 2016 02/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 27 GIUGNO 2012 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 67.612,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
242 2016 02/11/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 25 DICEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 8.707,49 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
101/SERD 2016 02/11/16 Dr. Pietro D'Egidio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO alla ASL n. 4 di Teramo, della fattura n. 2016/389/PA del 25/10/2016 per visita medico-fiscale effettuata a domicilio a dipendente assente per malattia. 07.02.01.15.01 AA.GG. - Gestione Economico-finanziaria
44 2016 02/11/16 Liquidazione della somma di € 6.596,77 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2016.
788 2016 31/10/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' INDIZIONE PROCEDURA DI GARA, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATI A3-A4" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA E CONTESTUALE PROROGA DELLA FORNITURA MEDESIMA AFFIDATA CON DELIBERAZIONE N.1193 DEL 04/12/2013
787/ABS 2016 31/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CALORIMETRO HEALTHTECH MED GEM PER LE ESIGENZE DELLA U.O. MALATTIE METABOLICHE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z461BC43AC) 3 3.660 SANTARELLI S.R.L.
786 2016 31/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA, IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DELL’11.3.2016, PER RATIFICARE L’AVVENUTO UTILIZZO PER UN ULTERIORE MESE LA PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE MESE, DELL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LIFEVEST DA PARTE DEL PZ P.G. 3.744,00 DITTA: - ZOLL MEDICAL ITALIA SRL - DR. PALOSCIA U.T.I.C. UFFICCI DI COMPETENZA: - O.P.A. - G.E.F. - C.S.
785 2016 28/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “ALKACEL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 2300,00 IVA esclusa Ditta INTER FARMACI ITALIA
784 2016 28/10/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N.22327, E PER L'EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL DELLA FORNITURA DI N.1 TRANSPALLET ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA
783 2016 28/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico effettuato presso l’ASL di Pescara”. Determinazioni. 1 228.376,38, iva inclusa Steris Spa
782 2016 28/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA TOSOH, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER MARCATORI TUMORALI E PER ORMONI E FERTILITA’I, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PENNE E DEL P.O. DI POPOLI. 3 64.300,00 IVA INCLUSA DITTA TOSOH
781 2016 28/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE FORNITURA KIT PER LA RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE PER LA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 904/2014 (contratto n. 1268/2014 - CIG 5687515DD7). 1 0 DITTA PACO
780 2016 28/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROCEDURA APERTA”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TC 128 STRATI, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, COMPRENSIVA DI QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO TECNICO OLTRE AL SERVIZIO DI “SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, DELLE 2 TC: - 16 DITTA SIEMENS, - TC LIGHT SPEED DITTA G.E. PREVENTIVI 3 1944,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI & C. SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - PIEMME SPA UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. - G.E.F. - C.S.
632 2016 28/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016), in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
632/STP 2016 28/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560003411 del 19.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di una apparecchiatura per elettroterapia in uso presso il D.S.B. di Pianella esclusa dal servizio global service. CIG Z381ACB13C 1 €. 122,00 DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L.
631 2016 28/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) Voci di conto 0702010408 autoriz. del 268/16 AA.GG./SEF/CS
631/STP 2016 28/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560003410 del 19.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura di n 1 smart card zeiss da utilizzare sul sistema per polarimetria laser in uso presso il poliambulatorio di otorino ed oculistica del P.O. di Pescara. CIG Z811ACB052 1 €. 458,23 DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L.
630 2016 28/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: Struttura accreditata privata MASCI DR.SSA GIOVANNA di Pescara: liquidazione e pagamento in acconti dovuti per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di SETTEMBRE 2016 . voci di conto 070201318,070201319,070201324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
630/STP 2016 28/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560003657 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione travi testa letto chiamata infermieri presso il pronto soccorso/obi del P.O. di Pescara, escluse dal global service. CIG ZD81AA9ADD 1 €. 3.660,00 DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L.
629/STP 2016 28/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560003367 del 15.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di fornitura con posa in opera di n. 1 filtro hepa occorrente alla cappa VBH 36 MP della steril in dotazione presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara CIG Z031ACB0AD 1 €.915,00 DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L.
628/STP 2016 28/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2E DEL 30.06.2016 EMESSA DALLA DITTA HOSPITAL SECURITY S.A.S. RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO L'U.T.I.E. P.O. PESCARA CIG ZE219BA4E8 1 €. 549,00 DITTA HOSPITAL SECURITY S.A.S.
415/DSM 2016 28/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO convenzione integrativa stipulata con l’Associazione A.L.B.A. per la realizzazione della 3° annualità del “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” Riferimento - Delibera Regionale n. 659 del 15/10/2012. PROROGA fino al 31/12/2016 convenzione 3 €. 4.957,43 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
414/DSM 2016 28/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
413/DSM 2016 28/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 e Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
282/TEP 2016 28/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta AA.GG. , TEP , Collegio Sindacale
241 2016 28/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 1240/16LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 7.097,34 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
240 2016 28/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli DELIBERAZIONE N. 509/2014 RICHIESTA PARERE LEGALE INCARICATO PER SOLUZIONE TRANSATTIVA DISTRETTO DI PESCARA SUD €. 3.647,80 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
193/DIP 2016 28/10/16 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/08/2016 – 31/08/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/08/2016 – 31/08/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
192/DIP 2016 28/10/16 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2015/2016 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2015/2016 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
174/AFO 2016 28/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI LOCALI UNPLUGGED REGIONE ABRUZZO”, N° REG. ECM 8/1218. RICHIESTA RIMBORSO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
173/AFO 2016 28/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI: n° reg. ECM 8/912 E n° reg. ECM 8/923. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. A.S.S.B.M.S.
121 2016 28/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR: N: 47955. Proroga aspettativa , senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. Consessione proroga aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP DSB SCAFA
779 2016 27/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “TEGADERM”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z171BBB49A
778 2016 27/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA RIEDUCAZIONE DELLA MANO-AMADEO”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG 6837300E70
629 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
628 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. del 266/16 AA.GG./SEF/CS
627 / STP 2016 27/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta TEKNOINFISSI (Determina n. 684/15 - CIG ZD315E0DDE). 1 € 4.577,64 Ditta TEKNO INFISSI s.n.c.
627 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
626 / STP 2016 27/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura in favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n. 306/16 - CIG: Z0C1A0C3F6). 1 € 722,24 Ditta KARMA S.r.l.
626 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010408 del 268/16 AA.GG./SEF/CS
625 / STP 2016 27/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura a favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n.305/16 - CIG: ZAA1A0C463). 1 € 1.903,37 Ditta KARMA S.r.l.
625 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
624 / STP 2016 27/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società BIOH SRL per fornitura di Filtri area Pescara. 1 € 7.819,22 Ditta BIOH S.r.l.
624 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. Voci di conto 0702010405,070201406 autoriz.269/16 AA.GG./SEF/CS
623 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. AA.GG./SEF/CS
622 2016 27/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
464/DAPE 2016 27/10/16 dott. Giuliano Lombardi dott.ssa Anna Rita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione di volontario Onlus "A.G.E" di Pescara per la realizzazione del progetto dinominato "ANDREA" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 5 OPA - COLLEGIO SINDACALE
463/DAPE 2016 27/10/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/984 del 22.09.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 761,36. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
462/DAPE 2016 27/10/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°2016/360/PA del 16.09.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 342,86. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
412/DSM 2016 27/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 28.466,88 per le attività svolte nei mesi di Luglio Agosto e Settembre 2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 28.466,88 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
281/TEP 2016 27/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef- Stipendi mese Ottobre 2016. AA.GG. ; TEP ; Collegio Sindacale ; SEF ; GRU
280/TEP 2016 27/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Simonetta Pincione Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2016. Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2016. AA.GG. ,TEP, Collegio Sindacale
239 2016 27/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA- CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA GIUDIZI N. 2415/09 E N. 577/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 18.746,07 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
238 2016 27/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RGL 3470/15LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 634,40 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
777 2016 26/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “CITARABINA” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 0 Ditta HIKMA ITALIA
776 2016 26/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette Procedura negoziata per cottimo fiduciario finalizzata alla individuazione di tre o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di protesi vascolari e altro materiale 0 0 LEMAITRE
775 2016 26/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI” OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA- CIG:6572371C1D- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL BOSTON SCIENTIFIC SPA MARIFARMA SRL SORIN GROUP ITALIA SRL TRX ITALY SRL STARMED SRL
774 2016 26/10/16 Tiziana Petrella Antonella Cuzzi Rettifica della determina n. 749/ABS del 19.10.2016 relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “ERWINASE®”. 1 0 Ditta JAZZ HEALTHCARE ITALY
773 2016 26/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del vaccino tifoideo vivo per uso orale denominato “VIVOTIF 2000 MIL” per le esigenze del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Ausl di Pescara. 2 € 1932,00 IVA esclusa Ditta PAXVAX Italy srl
772/ABS 2016 26/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 72/2013 CON LA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI SACCHE VUOTE PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 8 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”. CORMED CARDIOVASCOLARE SRL
771 2016 26/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, ESPERITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART 36, PUNTO 2, LETT. B), DEL D. LGS N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 DEL D. LGS 50/2016, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI SPECIALISTICI DELL’EMOSTASI E DELLA COAGULAZIONE, CON METODO IMMUNOENZIMATICO IN MICROPIASTRA, DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO E DELL’ABBONAMENTO RELATIVO AL SISTEMA VEQ, PER IL LABORATORIO UOS EMOSTASI DI II LIVELLO DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. 4 250.100,00 IVA INCLUSA DITTA ALIFAX
623 STP 2016 26/10/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Provvedimenti in ordine al servizio di lavaggio autoveicoli -Sede di Pescara. Registrazioni contabili € 1.845,25 Impresa Dante Troia di Pescara
621 2016 26/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
620 2016 26/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, ,DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
619 2016 26/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
279/TEP 2016 26/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2016. AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF
278/TEP 2016 26/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Ottobre 2016 Voce: Altri debiti Diversi Trattenute su stipendi Ottobre 2016: Altri debiti diversi Prospetti € 308.564,80 Collegio Sindacale, SEF, AAGG, TEP
172/AFO 2016 26/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA BEATRICE ZIMARINO PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. INVITO CONVEGNO € 60 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO
34/ADMNS 2016 26/10/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 fattura UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
770 2015 25/10/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Indizione procedura di gara, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete dela pa, avente oggetto “fornitura di supporti meccanografici” per le esigenze dell’ausl di pescara e contestuale proroga della fornitura medesima affidata con deliberazione n. 548 del 14/05/2015.
769 2016 25/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LAERDAL ITALIA SRL, PER PREVEDERE L’ACQUISIZIONE DI N.1 -MODELLO “NURSING ANNE PREDISPOSTOPER SIMPAD” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA 1 8392,62 I.E. DITTA LAERDAL ITALIA SRL
768 2016 25/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. 0 R.T.I. Mediass GPA Spa/ GBS Spa/ GPA Spa
767 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER IL RECUPERO INTRA E POST OPERATORIO ED IL LAVAGGIO SANGUE, PER IL P.O. DI PESCARA. 2 0 DOTT. PETTINELLA DOTT. ANTICO DOTT.SSA STRIANI
766 2016 25/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDTRONIC DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER NEUROCHIRURGIA. 6 € 39.900,00 i.e. DITTA MEDTRONIC
765 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO RETTIFICA DELLA BASE D’ASTA STABILITA CON LA DELIBERAZIONE N. 880 DEL 13 OTTOBRE 2016 - AVENTE AD OGGETTO L’INDIZIONE DI INDIRE UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.2 TC 128 STRATI, DA DESTINARE ALLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA DELLA AZIENDA USL PESCARA – PER RICOMPRENDERE IN ESSA, QUALE ELEMENTO DA CONFRONTARE IN FASE DI VALUTAZIONE DEL MIGLIOR PRODOTTO DA ACQUISTARE, ANCHE IL COSTO RELATIVO AL PERIODO DI MANUTENZIONE SUCCESSIVO AL PREDETTO PERIODO E RELATIVO ALL’INTERO CICLO DI VITA DELL’APPARECCHIATURE IN QUESTIONE.
764 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE: PROVVEDIMENTI 0 0 DITTA COCCIONE
763 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA I.L. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI COAGULAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1093/2015 – LOTTO N. 2- SCADENZA 2.05.2021 - CIG 566534241D) DITTA I.L.
762 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI - CIG 6456949ADE - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 ACRAF ANGELINI FRANCESCO SPA LOMBARDA H SRL MONDIAL SNC CODISAN SPA B. BRAUN MILANO SPA GIOCHEMICA SRL
761 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 6735218DB5. 2
760 2016 25/10/16 VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS/2015 E DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA
759 2016 25/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON ATTO DELIBERATIVO N. 661/2016 3 123.130,21 € 3MITALIA SRL MEDTRONIC ITALIA SRL CHIRURMEDICA SRL
622 STP 2016 25/10/16 ING. LO MELE VINCENZO Stefania Lombardi “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 23.610.00 DITTA OMNIA SERVITIA SRL
621 / STP 2016 25/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 90/15 - CIG 6328484E31). 1 € 49.845,55 Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI
620 / STP 2016 25/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA81B206D2, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di un impianto di chiamata del personale infermieristico e medico dell’Unità di Terapia Intensiva di Ematologia del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva. 1 € 30.615,90 Società KLIFER S.r.l.
460/DAPE 2016 25/10/16 dott. Alfredo Antonacci Santilli Maria Rita Determina 276/2016 Prog LP6 "Attivazione turni aggiuntivi Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2016 della U,O, di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
459/DAPE 2016 25/10/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 497/2016 - Determina n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Settembre 2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
277/TEP 2016 25/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di € 33.805,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2016. Mensilità Ottobre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.805,88 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 33805,88 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
276/TEP 2016 25/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Sig. Melchiorre Carmine, Coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 16/10/2016, a seguito di decesso avvenuto in data 15/10/2016. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso atto di morte - calcolo indennità mancato preavviso 9289,85 Collegio Sindacale, Uff. Gest. Econ.-Finanziaria, Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
237 2016 25/10/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 20 NOVEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 10.116,45 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
171/AFO 2016 25/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA QUARTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISITCA. PROVVEDIMENTI. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale
120 201 25/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 21530. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. a) ccnl integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa per mesi sei per assunzione a tempo indeterminato c/o altro Ente. UOC GRU UOC TEP UOC Chirurgia P.O. Pescara
75 2016 25/10/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 103.27 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
74 2016 25/10/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute $51,905.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L.
73 2016 25/10/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Ing. L.C. per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fattura del medico libero professionista $477.18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
72 2016 25/10/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Dott. E.B. per il mese di SETTEMBRE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fattura del medico libero professionista $1,363.52 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
71 2016 25/10/16 Dott. Ildo Polidoro Dott.ssa Angela Zanna Correzione modifica determina n.70 del 07/10/2016, avente ad oggetto: liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL periodo Maggio, giugno, Luglio, Agosto 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti $5,839.50 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
65/SEF 2016 25/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento delle spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio anno 2014 Pagamento delle spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio anno 2014 € 184,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
40/MEDPEN 2016 25/10/16 dott. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante al Dr.S.V. in servizio presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
39/MEDPEN 2016 25/10/16 dott. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante al Dr.S.V. in servizio presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
758 2016 24/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Gara d’appalto, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acqisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1268163. Aggiudicazione definitiva 39900 i.e. L.B. servizi per le Aziende Srl di Terlizzi (BA)
757 2016 24/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA / PROROGA TERMINI + AGGIUNTA DI CLAUSOLA SOCIALE AVVISO RETTIFICA PREVENTIVO 3 954.73 AGENZIA DI PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL O.P.A. G.E.F. C.S.
619 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZD51BB421D] € 4.270,00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
618 2016 24/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
618 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9560003660 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria chiamata infermieri, relativamente all'ampliamento di n. 7 posti letto all'U.O. di Urologia del P.O. di Pescara. C.I.G. ZEE1AA9AE9 1 € 8.784,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
617 2016 24/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut n°272/2016 OPA/SEF/CS
617 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9560003644 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 11 travi letto - chiamata infermieri presso varie UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z931A945B1 1 € 1.708,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
616 2016 24/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME” di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 273/2016) OPA/SEF/CS
616 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Liquidazione della fattura n.9560003190 del 13.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione impianto di chiamata infermieri per n. 21 degenze presso l'U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Pescara. C.I.G. ZCF1994D9F 1 € 20.740,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
615 2016 24/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) OPA/SEF/CS
615 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9560003163 del 09.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio ed eliminazione di stativi pensili, mammografo e lampada scialitica presenti in alcune strutture sanitarie della Asl di Pescara. C.I.G. Z0218F8C05 1 € 7.320,00 Ditta SIEMENS HEALTCARE S.r.l.
614 2016 24/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO “IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC” , DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
614 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n.9560003169 del 09.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di messa a norma di n. 2 travi letto a due posti presso nuova degenza nell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. C.I.G. ZE31973E9E 1 € 7.320,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
613 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA FISIOTERAPIA DEL P.O. DI POPOLI E I REPARTI DI OCULISTICA E UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z731B1D442] 1 € 200,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
612 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO E L'U.O. DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z681B1D050] 1 € 1.000,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
611 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210868122 1 € 4.360,93 Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l.
610 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL LETTO OPERATORIO N. INV. 72916 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. Z2E1B807AB € 463,60 Ditta MIAMED S.r.l.
609 / STP 2016 24/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 2° STADIO PER ARIA COMPRESSA 8 BAR PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZCB1B66D02] € 671,00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
411/DSM 2016 24/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 464,82 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
410/DSM 2016 24/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA. GG. COLL. SIND S.E.F.
409/DSM 2016 24/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
408/DSM 2016 24/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245.08 AA.GG. COLL SIND S.E.F.
275/TEP 2016 24/10/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2016) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 Rimborso oneri stipendiali AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
274/TEP 2016 24/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Ottobre 2016. Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara 2 allegati Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara
236 2016 24/10/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli SINISTRO DEL 31 MAGGIO 2012 LIQUIDAZIONE DEL DANNO € 44.800,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
170/AFO 2016 24/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “26° SEMINARIO PEZCOLLER”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “26° SEMINARIO PEZCOLLER”. 182.33 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
119 2016 24/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente Matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. Concessione aspettativa per assunzione a tempo determinato presso altro Ente del Comparto. UOSD Medicina e Chirurg. D'Ac. e Urg. P.O. Popoli UOC GRU UOC TEP
43 2016 24/10/16 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Luglio e Agosto 2016.
458/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
457/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2016. Liquidazione Nota di addebito. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
456/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
455/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
454/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
453/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
452/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione nota di addebito. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
451/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
450/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 8 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
449/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 7 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
448/DAPE 2016 22/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA -GEF - Collegio Sindacale.
756/ABS 2016 21/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5906 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONE INFUSIONALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z0F1B0ADA3) 4 2.440,00 MONICO S.p.a.
613 2016 21/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
612 2016 21/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
611 2016 21/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
610 2016 21/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
609 2016 21/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
608 2016 21/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
608 STP 2016 21/10/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LAURIOLA LUIGI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL di Pescara” - Approvazione preventivo e affidamento interventi di manutenzione straordinaria presso DIVERSE SEDI AZIENDALI alla Ditta OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1), del D.Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D; € 8.296,00 DITTA OMNIA SERVITIA SRL
607 2016 21/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
607 / STP 2016 21/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano. (Periodo: Ottobre / Dicembre 2016) 1 € 36.837,45 Società Immobiliare 48 S.r.l Unipersonale
606 2016 21/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
273/TEP 2016 21/10/16 Dott. Giuseppe Barile Simonetta Pincione pagamento stipendi di Ottobre 2016 AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
235 2016 21/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ PESCARA RICORSO EX ART 119 E 120 CPLIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 2.918,24 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
234 2016 21/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli RIMBORSO LEGALE INCARICATO CONTRIBUTI UNIFICATI OPPOSIZIONI A DD.II RR.GG. 4262 E 4263/2016. 2016 €. 1.740,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
191 2016 21/10/16 Dott.Caponetti Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 125.946,10 Finalizzazione Fondi $125,946.10 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale
6/ADV 2016 21/10/16 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/16) Rimborso vaccini 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
755/ABS 2016 20/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 7489 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI SPONDE RIBALTABILI PER LETTI DEGENZA E PIANTANE PORTA FLEBO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE41B1BDC5) 5 6.100 IDS SRL
754/ABS 2016 20/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1332202 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SCATOLE BIANCHE IN CARTONE PER TRASPORTO FARMACI E/O PRESIDI MEDICI A DOMICILIO DEI PAZIENTI IN ADI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZF21B3237E) 4 36.600 D'ANGELO S.r.l.
753 2016 20/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA CON LA MODALITÀ DI FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IN PTFE, PER CHIRURGIA VASCOLARE, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. 2 0 Dott. ROMEO ANGELINI Dott. MARCELLO BRUNETTI Dott. ALESSIO EUSEBIO
752/ABS 2016 20/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 10583 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI CATETERI ESOFAGEI PER GASTROSTOMIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC41B32BAF) 5 2.440,00 COLOPLAST SPA
751 2016 20/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, EX ART. 36, COMMA LETTERA A) D. LGS 50/2016 SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI. 2 0 TIZIANA LOMBARDI ANTONELLO DI GREGORIO GIUSEPPE DI PAOLO
750/ABS 2016 20/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1097/2014 CON LA DITTA BARD S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI PROTESI BIOLOGICHE DI DERMA PORCINO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”. BARD S.p.a.
606 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (PERIODO: SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017). € 66.882,68 INPS (ex Gestione INPDAP)
605 2016 20/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento di un ulteriore acconto del 5% sul fatturato per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da AGOSTO a SETTEMBRE 2016. voci di conto 00702010405 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
605 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali periodo Ottobre / Dicembre 2016 e spese di registrazione. 1 € 42.780,00 Società D.LARR 3 S.r.l.
604 2016 20/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "SANT'ANTONIO SNC " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
604 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS per fornitura di "fornelli elettrici x la ASL/PE" (Determina n. 597/STP/16 - CIG: ZDB1AD2AA0). 1 € 653,82 Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS S.r.l.
603 STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE ING. LAURIOLA LUIGI AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVI LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA DI TORRE DE PASSERI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006 - CONSUNTIVO - . C.I.G.: ZC31BAC991 € 48.190,00 Ditta OMNIA SERVITIA Srl
603 2016 20/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "SAN CAMILLO SAS " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
602 2016 20/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA(BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
602 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini. 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE di Luciani Elena
601 2016 20/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI,DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
601 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE di Luciani Elena
600 / STP 2016 20/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura a favore della Ditta DI GIAMPAOLO (determina n. 132/16). (CIG 6547727B3E). 1 € 30.868,74 Ditta Edile Elettrica DI GIAMPAOLO S.r.l.
407/DSM 2016 20/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 2.100,03 AA.GG. COLL.SIND S.E.F.
272/TEP 2016 20/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2016 ed integrazione Determinazione TEP 162 del 22/06/2016. Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento 9 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
271/TEP 2016 20/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Pavone Maria, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Accettazione recesso dal rapporto di lavoro documentazione AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
270/TEP 2016 20/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Ottobre 2016. Attribuzione asssegni famigliari 9 fogli allegati AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale
233 2016 20/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 12.12.2012 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 1.578,87 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
232 2016 20/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI L'AQUILA ATTO DI RIASSUNZIONE NOTIFICATO IN DATA 21.10.13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 12.093,81 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
64/SEF 2016 20/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento del secondo acconto IRES 2016 con modello F24EP scadenza 16/11/2016 Versamento del secondo acconto IRES 2016 con modello F24EP scadenza 16/11/2016 € 256.090,80 Collegio Sindacale; AA.GG.
63/SEF 2016 20/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24EP con scadenza 31/10/2016 Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24EP con scadenza 31/10/2016 € 7.838,33 Collegio Sindacale; AA.GG.
38/MEDPEN 2016 20/10/16 dott. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
37/MEDPEN 2016 20/10/16 dott. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Giugno 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
19/DAPN 2016 20/10/16 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2016. Rimborso Spese 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
19/ADMM 2016 20/10/16 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di settembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate AAGG - GEF - Collegio Sindacale
17/ALPI 2016 20/10/16 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
4/ACONS 2016 20/10/16 dott.ssa Maria Carmela Minna DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULTORIALI”. – ULTERIORI DETERMINAZIONI Liquidazione autorizzazione n.281/2014 -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario
749 2016 19/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “ERWINASE®”. 1 €39.990,00 IVA esclusa Ditta JAZZ PHARMACEUTICALS
748 2016 19/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CAISCUN SUB LOTTO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN NN. 41 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA-CIG 6314698DA0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE DITTE VARIE
747 2016 19/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 888/2015 DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO B. BRAUN MILANO SPA
746 2016 19/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE QUANTITATIVA PARI AD UN QUINTO DEL VALORE CONTRATTUALE ORIGINARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VOLCANO EUROPE (CONTRATTO N. 427 /2015). 1 26.645,00 VOLCANO EUROPE SRL OPA - GEF - C.S
745 2016 19/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS 50/2016, DA PUBBLICARE SUL MEPA NELLA FORMA DELLA RDO, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS 50/206, CON UN OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SACCHE IN PVC PER FISIOTERAPICI E CONTESTUALE PROROGA DEL CONTRATTO N. 2013/72 - DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE. 0 0 Cormed Cardiovascolare Srl Opa -Gef - C.S.
600 2016 19/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglilo OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di SETTEMBRE 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) AA.GG./SEF/CS
599 2016 19/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) AA.GG./SEF/CS
599 / STP 2016 19/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Delibera n. 800 /15 - CIG 6314482B61). 1 € 20.586,33 Ditta M-GROUP S.r.l.
598 2016 19/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 AA.GG./SEF/CS
447/DAPE 2016 19/10/16 Dott.Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. VA-236 del 29.09.2016 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 347,40. Liquidazione fattura elettronica omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
446/DAPE 2016 19/10/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°16FI000264 del 15.09.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,25. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
445/DAPE 2016 19/10/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°100/794 del 08.09.2016, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 161,28. Liquidazione Fattura Elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
444/DAPE 2016 19/10/16 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°446/4 dell’ 29.09.2016 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA per un importo di € 433,02. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
406/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2788,92 – Mesi di Agosto e Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 2788,92 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
405/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1147.62 mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
404/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2324,10 – Mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 2324,10 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
403/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
402/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto e Settembre 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. G S.E.F.
401/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
400/DSM 2016 19/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 . Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3442.86 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3442.86 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
269/TEP 2016 19/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2016 e conguaglio mese di Settembre 2016 per numero una unità. Liquidazione e pagamento 51 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
268/TEP 2016 19/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamenti 6 fogli allegati AA.GG., TEP, Colelgio sindacale, SEF
118 2016 19/10/16 Dott. VERO MICHITELLI Dott.ssa LEILA COLUCCI CPS OSTETRICA (CAT. D) MATR. 73266 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. UOC Trattamento Economico; UOC GRU; Dir. UOS Assistenza Consultoriale; DIR. SAN. P.O. PESCARA; U.O.C. DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE U.O.C. GRU; COORD. PROF. SAN. AREA INFERM.-OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. UOC AREA Distrettuale Montesilvano
744 2016 18/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella VARIAZIONI COMPENSATIVE AI CONTRATTI SOTTOSCRITTI IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 602 DEL 28 MAGGIO 2014 0 0
743 2016 18/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA. – PROROGA SCADENZA TERMINI. 4 1944,31 AGENZIE PUBBLICITARIE: - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - A. MANZONI & C. SPA OPA GEF C.S.
597 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010805.0702010806 autoriz. 267/16 AA.GG./SEF/CS
596 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. voci di conto0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
595 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010406,0702010405 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
594 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
593 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "CARBONI SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI(LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di conto 0702010318, 0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
592 2016 18/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI(LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. voci di spesa 0702010318,0702010319,0702010324 AA.GG./SEF/CS
443/DAPE 2016 18/10/16 dott. Paolo Di Bartolomeo dott.ssa Anna Rita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Associazione Onlus A.G.B.E. di Pescara e per lo svolgimento di esami di laboratorio nell'ambito della diagnosi di patologia oncologica pediatrica in particolare dei tumori solidi in età pediatrica. Stipula Convenzione 13 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
399-DSM 2016 18/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.345,11 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
267/TEP 2016 18/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dip. Matr. n. 32140, Collaboratore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 05/12/2016, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. attribuzioni benefici L. 336/1970 in favore di dipendente avente diritto Attestazione della Prefettura di Pescara del 05/04/1974 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
266/TEP 2016 18/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra CARVELLI MARIA DORINA, Collaboratore Amministrativo – Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione domanda di recesso domanda di recesso
169/AFO 2016 18/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1218. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D., COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1218.
168/AFO 2016 18/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO FORMATIVO SULLO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE EDIZIONE 2015. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
117 2016 18/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20081. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. ASpettativa senza retribuzione e senza decorrenza anzianità di servizio UOC GRU UOC TEP
79 2016 18/10/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $15,555.52 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
78 2016 18/10/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $9,517.26 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
77 2016 18/10/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $16,740.40 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
76 2016 18/10/16 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $408,079.66 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
13/TS 2016 18/10/16 dott. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di LUGLIO E AGOSTO 2016. voce di conto: 07.02.01.12.29 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
742 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI PRESSO LA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA.
741 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Procedura di gara per individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio di bar – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il Presidio Ospedaliero di Pescara. Rettifica documenti di gara 0
740 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “APPARECCHIO SYNERGY VISS”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z0C1B6A36B
739 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “ELETTROSTIMOLATORE FUNZIONALE NESS H200 WIRELESS”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z171B5099B
738 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA ROBOTICO MOTORE”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z391B4BC7D
737 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “STARMED S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MONITOR CARDIACI IMPIANTABILI REVEAL LINQ”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6823465572)
736 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette INDIZIONE DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI SOLLEVAPAZIENTI A BINARIO 0 0
735 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA Procedura per la stipilazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Riconduzione a determinati lotti di apparecchi forniti a pazienti antecedentemente alla data dell’entrata in vigore dell’accordo quadro regionale Ventilo terapia domiciliare. Nessuno AASSLL Regione Abruzzo - Distretti asl Pe - MEDIGAS/DOMOLIFE, LINDE, VIVISOL, VITALAIRE, MEDICAIRE, SAPIO
734 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi SUBENTRO DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE spa NEI CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA’ GIA’ STIPULATI CON LA DITTA GSK VACCINES PER LA FORNITURA DI VACCINI VARI, NONCHE’ PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL VACCINO “IXIARO”. 1 senza aggravio di spesa DITTE: GSK spa; PAXVAX
733 2016 17/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 5885, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 ELETTROBISTURI - MODELLO VIO 100 PER LE ESIGENZE DELLA AUSL DI PESCARA. 5 € 4205,34 i.i ERBE ITALIA
732 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 11.935,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO ANNO 2016. 2 11.935,00 A.N.A.C. OPA GEF CS
731 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 555/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
730 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DELL’ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 284/2014 DELLA DITTA B. BRAUN MILANCO SPA E CONTESTUALE VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA FORNITURA DEL CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 281/2014 1 B. BRAUN MILANO SPA
729 2016 17/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 691/2014 DELLA DITTA CHIRURMEDICA SRL 1 CHIRURMEDICA SRL
598 / STP 2016 17/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Viviana SCHIAZZA Affidamento "Prova Penetrometrica Statica (CPT)" e relativa "Relazione Geologica-Geotecnica" ai fini della Installazione della Nuova Scala di Sicurezza Zona Est Poliambulatori Ospedale Pescara - CIG Z121BA4299 € 808,86 Studio Geologico - Prospezione Geognostica e Mineraria- Geol. Giovanni CICCONE
265/TEP 2016 17/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Simone Rosanna, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra Simone Rosanna
167/AFO 2016 17/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA ATTIVAZIONE QUARTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISITCA E AMMISSIONE CORSISTI. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale
166/AFO 2016 17/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
116 2016 17/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10/10/16. Rettifica. Rettifica determinazione Dirigenziale n. 116 del 17/10/16 UOC GEF UOC TEP UOC GRU
728 2016 14/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “PROMIXIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 €10000,00 IVA compresa Ditta GSK spa
727 2016 14/10/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “HEMORPEX SYSTEM”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA I DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z341B4BC1F)
726 2016 14/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BAXTER PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MONITOR PER TRATTAMENTI DIALITICI IN CONTINUO (CRRT) E LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, INCLUSI I DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 5 - SCADENZA 31.03.2019 - CIG 49300462A9). 0 0 DITTA BAXTER
725 2016 14/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 478/2016 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA HB LIBERA EMATICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 1 0 DITTA HEMOCUE
724 2016 14/10/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
723 2016 14/10/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA
597 STP 2016 14/10/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA Affidamento a mezzo Me.Pa., ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, della fornitura di fornelli elettrici, per le esigenze dei reparti ospedalieri/Strutture sanitarie della ASL di Pescara - CIG ZDB1AD2AAO € 891,58 DITTA CAPRIOLI SOLUTIONS SRL di Roma
591 2016 14/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
590 2016 14/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voci di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
589 2016 14/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
588 2016 14/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
587 2016 14/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
442/DAPE 2016 14/10/16 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/09/2016 al 30/09/2016. Rimborsi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
398-DSM 2016 14/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 6.764,91 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
397-DSM 2016 14/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
722/ABS 2016 13/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 274/2015 CON LA DITTA ACTIVA SRL AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI PER LE ESIGENZE U.O. DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA (UTIC) ASL DI PESCARA”. ACTIVA SRL
721 2016 13/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TOCTINO” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 0 Ditta GlaxoSmithKline
720 2016 13/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 634/ABS DEL 13/09/2016 E CONFERMA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS/2015 NESSUNO
719 2016 13/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA dott.ssa daria rapino PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1349/2015 DELLA DITTA CAIR ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RUBINETTI A TRE VIE CON PROLUNGA 1 CAIR ITALIA
718 2016 13/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO MEDTRONIC ITALIA SPA
717 2016 13/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DELL’ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 828/2014 DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA E CONTESTUALE VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA FORNITURA DEL CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 838/2014 NESSUNO NUTRICIA ITALIA SPA
716 2016 13/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 224/2016 DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA (LOTTI 43 E 44) 1 NESSUNO COOK ITALIA SRL
596 / STP 2016 13/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: AGOSTO - SETTEMBRE 2016) Bonifico bancario. Scadenza: 31.10.2016. 1 € 20.556,33 Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
586 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
585 2016 13/10/16 Dott, F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. voci di conto 0702010405,0702010406 autor. 269/16 AA.GG./SEF/CS
584 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "DR. DI IORIO MARIO SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
583 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "RUTOLO D.SSA M.ELEONORA SRL " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
582 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "RUTOLO D.SSA M.ELEONORA SRL " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. del 272/16 AA.GG./SEF/CS
581 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
580 2016 13/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "ARS MEDICA SAS " DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
441/DAPE 2016 13/10/16 dott. Federico De Nicola dott.ssa Anna Rita Bellono Attribuzione indennità di turno e di terapia intensiva alla sig.ra G.M. (matr. 47710) per il priodo 01/07/2011 al 31/12/2014. Liquidazione compensi 1omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
264/TEP 2016 13/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dr. Di Berardino Paolo, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 documentazione AA.GG.,TEP, Collegio Sindacale
187/VET 2016 13/10/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2016. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2016. 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
115 2016 13/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 4190 - Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa UOC GRU UOC TEP UOC Anestasia e Rianimazione P.O. Pescara
62/SEF 2016 13/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fatture Studio Ufficio Srl Pagamento fatture Studio Ufficio Srl € 244,00 Collegio Sindacale, AA.SS.
61/SEF 2016 13/10/16 Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 8.724,72 Imposta sul Valore Aggiunto Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 8.724,72 Imposta sul Valore Aggiunto € 8.724,72 Collegio Sindacale, AA.SS.
60/SEF 2016 13/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 669/2016 per versamento saldo e primo acconto IRES con F24EP Sistemazione provvisorio n. 669/2016 per versamento saldo e primo acconto IRES con F24EP € 242.853,20 Collegio Sindacale, AA.SS.
59/SEF 2016 13/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2016 Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2016 € 3.432,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
58/SEF 2016 13/10/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2016 € 7.850.192,67 Collegio Sindacale; AA.GG.
36/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
35/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Agosto 2016. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
34/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Giugno 2016. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
33/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Maggio 2016. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
32/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Aprile 2016. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
31/MEDPEN 2016 13/10/16 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Marzo 2016. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
24/ADPE 2016 13/10/16 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Settembre 2016. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
595 / STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE IN USO C/O IL DSB DI SPOLTORE E POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z8E1B7FF3A] € 610,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING.
594 / STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MONITOR LCD 26" AD ALTA DEFINIZIONE MOD. OEV-26H MATR. 72204 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z8B1B7FF66] € 3.050,00 Ditta OLYMPUS ITALIA
593 / STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura in favore della Ditta TEKNO ELETTRONICA. (Determina n. 277/2016 - CIG: Z991972D9D). 1 € 4.747,07 Ditta TEKNO ELETTRONICA S.r.l.
592 / STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTI MANUT. STARORDINARIA E SOSTITUZIONE KIT OTTURATORI PRESE GAS MEDICALI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA CIG ZB71216485 1 1.756,80 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
591 / STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 21.485,91 A FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERV. NETTEZZA URBANA ALLE STRUTTURE SANITARIE DI POPOLI PER. ANNO 2016 1 21.485,91 COMUNE DI POPOLI
590 /STP 2016 12/10/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 321,00 PER TRIBUTO SERV. NETTEZZA URBANA SALDO TARI ANNO 2016 ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA UBICATI NEL CITATO COMUNE 1 321,00 COMUNE DI TORRE DE' PASSERI
396-DSM 2016 12/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
263/TEP 2016 12/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr. 390,530,74886,6940,61133,2910,2880,8513,7820), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr., 61133,2910,2880) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Liquidazione arretrati AAGG, TEP, SEF, Collegio Sindacale, GRU
42 2016 12/10/16 Liquidazione della somma di € 15.380,96 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Ottobre 2016.
33/ADMNS 2016 12/10/16 dott.ssa Rita Mazzocca liquidazione e pagamento fatture ASL di TERAMO per fornitura presidi per diabetici fatture UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
21/ADMM 2016 12/10/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autyorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti nel trimestre luglio - settembre 2016 Liquidazione compensi lavoro straordinario
715 2016 11/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1276575 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARCHIS, PER L’EFFETTO DI N.2 CISTOSCOPI PEDIATRICI Modello 27030 KBK. 6 € 18339.04 i.i. DITTA ARCHIS
714 2016 11/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA RDO N.1307459 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS LA FORNITURADI N. 1 VIDEODUENOSCOPIO OLYMPUS- MODELLO TJF-145- DA DESTINARE ALLA UOSD DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. 7 24.496.380 i.i. OLYMPUS ITALIA
713 2016 11/10/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: DETERMINA n. 597/ABS del 11.08.2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DI ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO ESTERO “COMETRIQ” . 1 € 24950,00 IVA esclusa Ditta INTER FARMACI ITALIA
589 / STP 2016 11/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Indizione gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai "Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare", CIG 582649716E - CUP G21E14000030008 - G21E14000030008. € 141.994,07
588 / STP 2016 11/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture a favore dell'Agenzia delle Entrate 1 € 3.553,20 AGENZIA DELLE ENTRATE - PESCARA
587 / STP 2016 11/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società Magna Grecia S.r.l. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. 2 € 15.055,20 Società MAGNA GRECIA S.r.l.
586 / STP 2016 11/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fattura anno 2016 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). 1 € 441,53 Ditta AB Edil Service S.r.l.
440/DAPE 2016 11/10/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo rag. Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-; liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al parsonale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo:agosto 2016. Progetto obiettivo di Ematologia (A.D.E.) annualità 2015. Liquidazione compensi al personale medico, al personale del comparto sanitario e al personale de comparto amministrativo nel periodo agosto 2016. omissis contabilità economico patrimoniale 2016 OPA - PEA - GEF - Collegio Sindacale.
395/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
394/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ C0OLL. SIND./
393/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
392/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
391/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
390-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3.442,86 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3.442,86 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
389/DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Briionj S.p.A. di Penne della somma di € 3402,48 – Periodo Marzo 2015/Febbraio 2016. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. LIQUIDAZIONE 1 € 3402.48 S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./
388-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Liquidazione e pagamento della somma di € 40.03 di cui alla fattura n. 2016/321/PA del 31/08/2016 in favore dell’Azienda USL di TERAMO per visita fiscale a dipendente assente per malattia LIQUIDAZIONE 1 € 40.03 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
387-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
386-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614.95 mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 614.95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
385-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
384-DSM 2016 11/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
262/TEP 2016 11/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.6420,6840,4660), in esecuzione delle deliberazioni n° 387 del 18/4/2016, n° 415 e n°416 del 28/4/2016. Riconoscimento e pagamento per incarico prospetto riepilogativo per l’anno 2016 AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF GRU
261/TEP 2016 11/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di I.P.S. (dirigenza medica) competenza 09/2016. arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di I.P.S.; AAGG, TEP, Collegio Sindacale
231 2016 11/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE RG. N. 3759/15 RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
230 2016 11/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO DEL 30.12.15. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. €. 1.750,94 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
214 2016 11/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA RDO N.1307459 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS LA FORNITURADI N. 1 VIDEODUENOSCOPIO OLYMPUS- MODELLO TJF-145- DA DESTINARE ALLA UOSD DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. 7 € 24.496,38 OLYMPUS ITALIA SRL
183/ACONS 2016 11/10/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mascialino Elena Autorizzazione Tiricinio DIP
182/ACONS 2016 11/10/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Settepanella Angela Autorizzazione Tiricinio DIP
165/AFO 2016 11/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA”, n° reg. ECM 8/1185. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
30/MEDPEN 2016 11/10/16 dott. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
18/DAPN 2016 11/10/16 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste luglio-agosto-settembre 2016. Rimborso tickets 1 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Marketing Intramoenia
17/DAPN 2016 11/10/16 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2016. Compenso assistente religioso Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
20/ADMM 2016 10/10/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto Regionale " Assistenza e Sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto in Abruzzo " n° Reg. ECM 8/1023 . Autorizzazione di spesa n° 262/2013 . Liquidazione epagamento al personale dipendente dell'ASL di Pescara dei compensi per l'attività di tutoraggio, organizzazione , segreteria e gestione amministrativa , svolta al di fuori del proprio orario di servizio . Erogazione compensi
18/ADMM 2016 10/10/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1015,99 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante Erogazione compensi 1
712/ABS 2016 07/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANOMETRIA ESOFAGEA PER LE ESIGENZE DEL PROGRAMMA DIDATTICO ASSISTENZIALE DI SCIENZE DIGESTIVE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z301B74227) 4 6.100 MEDTRONIC ITALIA SPA
711 2016 07/10/16 TIZIANA PETRELLA DARIA RAPINO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI "TUBI NASALI ENDOTRACHEALI PER CHIRURGIA ORL" CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 8.7 RICOMPRESO NELLA GARA D'APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1431 DEL 22/12/2014 E DICHIARATO DESERTO
710 2016 07/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE QUALITATIVA DEL DISPOSITIVO AGGIUDICATO ALLA DITTA COLOPLAST, RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 19 DELL’ACCORDO QUADROSOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 668 DEL 12 GIUGNO 2015. 4 DITTA COLOPLAST
579 2016 07/10/16 Dott. F. Caracciolo Dott.Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
439/DAPE 2016 07/10/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Determina 275/16 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Settembre/2016 - Liquidazione Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
383/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
382/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
381/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
380/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
379/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
378/DSM 2016 07/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
260/TEP 2016 07/10/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia. Dipendenti diversi. prospetto contabile prospetto contabile AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
114 2016 07/10/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 112 DEL 06.10.2016. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 112 DEL 06.10.2016. U.O.C. Trattamento Economico U.O.C. Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Economico-Finanziaria
70/ML 2016 07/10/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.17 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 8643,20 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
69/ML 2016 07/10/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di AGOSTO 2016 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni 1153,71 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
68/ML 2016 07/10/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di SETTEMBRE 2016. liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 4581,18 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L.
41 2016 07/10/16 Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2016 / 30.09.2016
709/ABS 2016 06/10/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI PROVETTE TRANSFIX PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z2E1B72EFC) 5 6.100 SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA
708 2016 06/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTRODI. 2 0 Dr. A. Vacri D.ssa B. Bruni Dr. M. Favale Dr. R. Antonacci Sig. F. Fusti
707 2016 06/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI CARDIACI” NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 76 del 29/01/2016 155.896,00 € BOSTON SCIENTIFIC SPA SORIN GROUP ITALIA SRL MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA BIOTRONIK ITALIA SPA
706 2016 06/10/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 833/2014 DELLA DITTA ABBOTT SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO ABBOTT SRL
705 2016 06/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AFFIDAMENTO UNA TANTUM EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA BIO- CORE SRL DELLA FORNITURA DI PLACCHE E VITI CIG Z441B69614 1 1.726,40 € BIO-CORE SRL
585/STP 2016 06/10/16 Ing. Vincenzo Lo Mele D.ssa Viviana Schiazza Provvedimento che determina le ammissioni nella "fase di gara" dell'appalto CIG 6757425384 provvedimento che determina le ammissioni a seguito delle valutazioni dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi art. 29, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 verbale 1-fase di gara del 01.09.2016, Verbale 2-fase di gara del 13.09.2016, Lettera doi invito a gara prot. n. 1471/STP/2016, Determina n. 403/12.07.2016 NO n. 16 O.E. ammessi come da allegato verbale
584 / STP 2016 06/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). 1 € 3.843,59 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
583 / STP 2016 06/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di riparazione urgente delle Autoambulanze in dotazione al S.U.EM. - C.I.G. Z8B1B7690. € 10.177,93 Ditta GEDI s.n.c.
578 2016 06/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
577 2016 06/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 83_16 del 30/09/2016 relativa al mese di SETTEMBRE 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA/SEF/CS
576 2016 06/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO “DOTT. GINO MARCHEGIANI S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 - aut.n°272/2016 OPA/SEF/CS
575 2016 06/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ALHENA S.A.S. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
438/DAPE 2016 06/10/16 dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera N. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Agosto 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
437/DAPE 2016 06/10/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 45/2016 - Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Agosto 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
436/DAPE 2016 06/10/16 dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 497/16 - Det. n. 382/16 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Ingettive e Geriatria mesi Agosto/Settembre 2016 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
377/DSM 2016 06/10/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530,16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
376/DSM 2016 06/10/16 SABATINO TROTTA : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
375/DSM 2016 06/10/16 SABATINO TROTTA OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 1162,05 – Periodo Aprile 2016/Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 1165,02 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
259/TEP 2016 06/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Di Luca Cencina, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. dosumentazione previdenziale AAGG, TEP, Colelgio Sindacale
258/TEP 2016 06/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Sig.ra CAPPELLACCI FRANCA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione domanda di recesso domanda di recesso AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF
257/TEP 2016 06/10/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Recupero arretrati retribuzione di fascia erroneamente liquidati a luglio 2016 per il periodo 01/03/2013 al 31/12/2014. Dipendente C.C.. Procedimento nei confronti della dipendente Concetta Chiola, al recupero della somma degli arretrati liquidati nel decorso mese di giugno 2016. compensazione dei relativi costi e debiti per oneri aziendali precedentemente sostenuti per gli anni 2015/2016 AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
229 2016 06/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli CONSIGLIO DI STATO. RICORSO AVVERSO ORD. TAR N. 44/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 1.263,86 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
228 2016 06/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli RIMBORSO SPESE C.U. RICORSO IN CASSAZIONE €. 1.030,00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
180/DIP 2016 06/10/16 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Liquidazione compensi d.ssa T.P. e d.ssa F.A. per stesura rapporto sulle esposizioni a radiazioni ionizzanti della popolazione abruzzese anni 2007-8-9 ai sensi dell'art. 12 DLgs 187/00 liquidazione compensi 5320,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
179/DIP 2016 06/10/16 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Piano Regionale prevenzione - liquidazione incentivi personale amministrativo; liquidazione incentivi personale ispettivo IESP Progetto Casa Sicura anno 2015 liquidazione compensi 14950,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
178/SIESP 2016 06/10/16 dott. Antonio Caponetti Silvia Capacchione LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF
164/AFO 2016 06/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA IN AMBITO CARDIOLOGICO”, n° reg. ECM 8/1011 PAGAMENTO EDIZIONI 19° alla 20°. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
113 2016 06/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 41360 - Accoglimento richiesta di conservazione del posto ai sensi dell'art. 23, co. 2 del CCNL 01/09/95 Comparto Sanità e S.M.I. Accoglimento richiesta conservazione del posto art. 23, co. 2 ccnl comparto sanità del 01/09/95 UOC GRU UOC TEP UOC PEDIATRIA P.O. Pescara
112 2016 06/10/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI - (CAT. D) PRESSO L'A.U.S.L. DI PESCARA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI - (CAT. D) PRESSO L'A.U.S.L. DI PESCARA U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Gestione Economica-Finanziaria
17/DAPO 2016 06/10/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 717,58. Liquidazione e pagamento fatture per visite fiscali all'Azienda ASL Avezzano - Sulmona -L'Aquila. OPA Collegio Sindacale SEF
16/DAPO 2016 06/10/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Liquidazione e pagamento fatture anno 2015 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O.Popoli. Euro 126,28. Liquidazione e pagamento fatture per visite fiscali all'Azienda ASL Avezzano- Sulmona - L'Aquila OPA Collegio Sindacale SEF
704 2016 05/10/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SENZA AUMENTO DEL VALORE DI CIASCUNO DI ESSI. DITTE: ANTONIO PELLECCHIA STUDIO PACINOTTI MEDTRONIC ITALIA STRYKER ITALIA BOSTON SCIENTIFIC
703 2016 05/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETTE.C), DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA SEBIA, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 2 148.350,00 IVA INCLUSA DITTA SEBIA
702 2016 05/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA DIASORIN, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER MARCATORI TUMORALI E ANTICORPI/ORMONI TIROIDEI, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. 2 302.125,00 IVA INCLUSA DITTA DIASORIN
701 2016 05/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63 PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE, DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI AREA SIERO, PER IL LABORATORIO ANALISI DI PESCARA E POPOLI. 2 482.875,00 IVA INCLUSA DITTA SIEMENS HEALTHCARE
700 2016 05/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS, DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA E MARCATORI CARDIACI PER I LABORATORI ANALISI DI PESCARA E PENNE. 2 500.000,00 IVA INCLUSA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS
699 2016 05/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 200/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA
582 / STP 2016 05/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO N. INV. 75547 S/N 001144125 IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. Z731B6CBED € 100,00 Ditta GIVAS S.R.L.
581 / STP 2016 05/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'AFO CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI + IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZF81B6C989 € 1.000,00 Ditta PRONTOMED S.R.L.
580 / STP 2016 05/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti a favore del Comune di PENNE - (SALDO TARI 2016). 1 € 52.643,00 Comune di PENNE (TARI)
579 / STP 2016 05/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 197/16 - CIG Z64194B4A7). 1 € 488,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
574 2016 05/10/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA BIOTEST S.N.C., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
435/DAPE 2016 05/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
434/DAPE 2016 05/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2016. Compensi personale medico del Servizio Elisoccorso 2 bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
433/DAPE 2016 05/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2016. Compensi personale infermieristico del Servizio Elisoccorso. 2 bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
256/TEP 2016 05/10/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese settembre 2016. Riepilogo voci di conto di debito della contabilita’ economico patrimoniale presenti AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
227 ala 2016 05/10/16 francesca rancitelli fabrizio verì richiesta di una copia di un atto notarile liquidazione
163/AFO 2016 05/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (II° TRANCHE). ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
111 2016 05/10/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 47955 - Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi familiari/personali. UOC GRU UOC TEP DSB Scafa
67/ML 2016 05/10/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di LUGLIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni 1461,73 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
40 2016 05/10/16 Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Maggio e Giugno 2016.
39 2016 05/10/16 Liquidazione della somma di € 6.999,02 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2016 – (Consip Mobile 6).
698 2016 04/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI REATTIVI, OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI DI PESCARA (SETTORE AUTOIMMMUNITA’): DITTE EUROSPITAL, TECHNOGENETICS E DASIT. 1 15.000,00 IVA ESCLUSA DITTA DASIT DITTA TECHNOGENETICS DITTA EUROSPITAL
697 2016 04/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Determina n.662/ABS del 23.09.2016. Errata corrige. 0 0
696 2016 04/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette ACCORDO QUADRO CON LA DITTA FARMAC-ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE ELETTRICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 0 € 2196,00 i.i. FARMAC ZABBAN
695 2016 04/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FUVLIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI VARI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 21.000,00 € 3M ITALIA ARCHIS TELEFLEX MEDICAL SMITHS MEDICAL B.BRAUN CORMED CARDIOVASCOLARE BECTON DICKINSON
694 2016 04/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA TEC MED SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE PER OCULISTICA- SENZA AUMENTO DI SPESA 1 NESSUNO TEC MED SRL
693 2016 04/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RETTIFICA PARZIALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI ALFA INTES TERAPEUTICA SPLENDORE - ALFA INTES SRL
692 2016 04/10/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO RATIFICA IMPIANTO SPIRALI “CONCERTO” E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA 2.797,60 €, MEDTRONIC ITALIA SPA
578 / STP 2016 04/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 4.170,90 ENI S.p.A.
577 / STP 2016 04/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di materiale elettrico vario per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. € 229,36 - € 488,00 - € 427,00 - € 236,68 - € 336,72 - € 229,48 - € 253,76 Ditte: ELCOM S.p.A. - MASSARI E PASINI s.n.c. - ADDESSI COMMERCIALE S.r.l. - FLEX 2A S.r.l. - MARCHE ELETTTROFORNITURE S.r.l.-DUE P DI PENDOLINO s.a.s. - ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO
432/DAPE 2016 04/10/16 dott. Paolo Di Bartolomeo dott. Claudio Pantani Delibera n. 867 del 03/08/2015 Autorizzazione 336/2015 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo luglio-settembre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
431/DAPE 2016 04/10/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 P.O. di Penne. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
226 2016 04/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCATA RICORSO DEL 30.12.2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 729,56 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
225 2016 04/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO €. 2.209,30 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
224 2016 04/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE RG 6627/14. RIMBORSO SPESE LEGALI €. 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
223 2016 04/10/16 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE RG 6627/14. RIMBORSO SPESE LEGALI €. 2.626,42 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
162/AFO 2016 04/10/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE SUGLI “OPERATORI ADETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI II° TRANCHE“. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE SUGLI “OPERATORI ADETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI II° TRANCHE“. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
32/ADMNS 2016 04/10/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSISTENZA INDIRETA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 ELENCO UTENTI UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
691 2016 03/10/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI INDIZIONE GARA D’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC DI IMMUNOEMETOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORI DI EMATOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELAL ASL DI PESCARA. 0 0 O.P.A. C.S.
690 2016 03/10/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1253597 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURKE &BURKE PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.1 MONITOR PER IL MONITORAGGIO NON INVASIVO CONTINUO IN GRADO DI RILEVARE LA PCO2 E LA SPO2 TRANSCUTANEA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA E FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI 6 € 8500,00 i.e. DITTA BURKE & BURKE
576 / STP 2016 03/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-Q165 MATR. 2519425 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z841B66C80] € 1.708,00 Ditta OLYMPUS ITALIA
575 / STP 2016 03/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS H./H.C./PHILIPS M.S. DELLA TARATURA STRUMENTAZIONE DOSIMETRI IN DOTAZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z601B66C9A] € 1.098,00 R.T.I. SIEMENS H. / H. C. / PHILIPS M. S.
574 / STP 2016 03/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA ELETTTROCARDIOGRAFO IN USO C/O IL DSB DI LORETO APRUTINO ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G [ZF21B66CBC]. € 283,04 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
573 / STP 2016 03/10/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - (TARI 2015). 2 € 934.399,00 Comune di PESCARA (TARI 2015)
374/DSM 2016 03/10/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3442.86 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 3442,86 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
255/TEP 2016 03/10/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Dipendente Dr Ranucci Rinaldo, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. presa d'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro del Dr. Ranucci Rinaldo, ai sensi e per gli efetti dell'art. 15 nonies del D.Lgs n. 502/1992 Istanza del dipendente Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP , Dir. San. P.O. Pescara
31/ADMNS 2016 03/10/16 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 ELENCO UTENTI UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
30/ADMNS 2016 03/10/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO e AGOSTO 2016 FATTURE UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
29/ADMNS 2016 03/10/16 dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2016 ELENCO UTENTI UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
17/ADMM 2016 03/10/16 dott. Federico De Nicola Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di agosto 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione ticket indebitamente riscossi 1
430/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
429/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota spese emessa dall’ Associazione “CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO ONLUS” con sede operativa in Montesilvano (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Nota spese. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
428/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF- Collegio Sindacale.
427/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
426/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
425/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 2° semestre 2015. Liquidazione competenze personale SUEM 118. 5 bilancio 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
424/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per il periodo dal 01 Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017. Stipula convenzione. 4 n. 342/2016 OPA - Collegio Sindacale.
423/DAPE 2016 01/10/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio e di formazione in Musicoterapia con il Conservatorio di Musica “L. D’ANNUNZIO” di Pescara, Istituto di Alta Cultura, con sede in Pescara – via Leopoldo Muzii n. 7 attraverso la Struttura Sanitaria territoriale denominata Hospice Bouganville dell’AUSL di Pescara. Stipula convenzione. 4 OPA - Collegio Sindacale.
689 2016 30/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE 1 0 DITTE VARIE
688 30/09/16 TIZIANA PETRELLA affidamento servizio assistenza e supporto al software thema client ed applicativi lato server per le esigenze della farmacia ospedaliera. 33.031,50 softnet srl
687/ABS 30/09/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LA CASALINDA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERALE DI PULIZIA E DI CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA LA CASALINDA
686/ABS 2016 30/09/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO APPROVAZIONEVARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA STAMPA SUD
685 2016 30/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI INTRODUTTORI ARMATI METALLICI CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 19 RICOMPRESO NELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1298/2013 4 TELEFLEX MEDICAL- COOK ITALIA- SEDA
683 2016 30/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50 DEL 18.04.2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER IL PROGETTO FINALIZZATO MICROVESCICLES IN HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMAPER LA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA 3 5000 DITTA TEMA RICERCA DITTA EUROCLONE DITTA PRODOTTI GIANNI
682 2016 30/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CEPHEID AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA, (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 232 DEL 21.03.2016, CONTRATTO N. 402/2016 CON SCADENZA AL 20.03.2017- CIG 6632593CE1. 1 0 DITTA CEPHEID
573 2016 30/09/16 OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n.272/16 AA.GG./SEF/CS
422/DAPE 2016 30/09/16 dott. Tullio Spina Sanzone Patrizia Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto Obiettivo " Cure primarie e Terapia del dolore sciluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 autorizzazione di spesa n. 352/2016. liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
421/DAPE 2016 30/09/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 497/16 - Determina n.199/16 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Agosto 2016 - LP7. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA-- GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
254/TEP 2016 30/09/16 Dott. Giuseppe Barile Rag. Luigi Olivieri Attribuzione e liquidazione arretrati della nuova fascia d’ indennità di esclusività di rapporto a decorrere dal 14/12/2015. Dipendente dirigente psicologo dr. M. D.. con deliberazione n° 813 del 22/09/2016 il Direttore Generale ha attribuito al dipendente dirigente psicologo Dr. Moreno Di Pietrantonio, su proposta del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Umane e preso atto delle valutazioni positive espresse dal Collegio Tecnico di verifica, l’incremento dell’indennità di esclusività relativa alla fascia di quindici anni con decorrenza giuridica ed economica dal 15/12/2015 ai sensi degli artt. 26 e 28 del CCNL area III siglato il 03/11/2005 prospetti contabili AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU
57/SEF 2016 30/09/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 673/2016 per commissioni e spese su bonifico estero Sistemazione provvisorio n. 673/2016 per commissioni e spese su bonifico estero 1 € 27,37 Collegio Sindacale; AA. GG.
681 2016 29/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO INFORMATICO N. 1281/2015 DI CUI ALLA DELIBERA N.1039/2015 INERENTE ALLA FORNITURA DEL VACCINO “PREVENAR”. 0 € 1600,00 IVA compresa ditta PFIZER srl
680 2016 29/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “PURSENNID” A SEGUITO DI FUSIONE D’AZIENDA. 1 0 GSK Consumer HEALTCARE
679 2016 29/09/16 TIZIANA PETRELLA Affidamento alla Ditta Datasis Group srl del servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e sviluppo risorse umane della ASL di Pescara. € 2.196,00 IVA INCLUSA Datasis Group srl
572 2016 29/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
571 2016 29/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento di un ulteriore acconto del 5% sul fatturato per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2016. voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 AA.GG./SEF/CS
570 2016 29/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANNO 2015 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2015/271) AA.GG./SEF/CS
222 ala 2016 29/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 16 luglio 2015 liquidazione del danno
221 ala 2016 29/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 7 maggio 2004 liquidazione della franchigia frontale contrattuale
220 2016 29/09/16 D.I. n 20502/2014 B. F. c/ASL Pescara. Liquidazione spese legali.
219 ala 2016 29/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 13 novembre 2010 liquidazione del danno
678 2016 28/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DEL MEDICINALE “PROPOFOL” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA 0 € 4.400,00 IVA compresa Ditta Sanic srl
677 2016 28/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Determina n.657/ABS del 21.09.2016. Rettifica. 3 0 Dott. V.Cortesi Direttore Sanitario del P.O. di Pescara (presidente); Dott.ssa P.Turano Dirigente Responsabile della UOSD Fisica Sanitaria dell’ASL di Pescara Dott.ssa R.Esposito (TSRM)
676 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI EMOSTATICI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 3 48.678,00 euro TAU MEDICA SRL SVAS BIOSANA SRL
675 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 556/2016 DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO TELEFLEX MEDICAL SRL
674 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 74/2015 DELLA DITTA BEAVER VISTEC INTERNATIONAL, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BISTURI PER OCULISTICA, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO BEAVER VISTEC INTERNATIONAL
673 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIAN PATRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SET PROCEDURALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO SPECCHIAPHARM SRL BETATEX S.P.A. NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.
672 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- B. BRAUN MILANO SPA
671 2016 28/09/16 DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SOSTANZE VISCOELASTICHE” - CIG 6314688DA0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE TEC MED SRL
572 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z861AB6B2C] 1 € 549,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
571 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI GINECOLOGIA NORD DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z341AECA6F] 1 € 122,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
570 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] 1 € 13.176,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l.
569 2016 28/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA "ARS MEDICA SAS", DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIOONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 . voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
569 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA SAONARA (PD) PER LAVORI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTRICI IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE C.I.G. [Z381A95C3A] 1 € 617,84 Ditta GIVAS S.r.l.
568 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GIUGNO 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F 1 € 1.256,99 Ditta BIOH S.r.l.
567 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO + IL REPARTO DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z681B1D050 € 1.000,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
566 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA FISIOTERAPIA DEL P.O. DI POPOLI + I REPARTI DI OCULISTICA E UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z731B1D442 € 200,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
565 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della somma di € 222,39 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2016) per gli spazi adibiti a Guardia Medica. 1 € 222,39 Comune di Bussi Sul Tirino (TARI 2016)
564 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura in favore della Ditta INFISSI VALFINO. (Determina n. 210/2016 - CIG: ZF61984C77). 1 € 2.244,80 Ditta INFISSI VALFINO s.n.c.
563 / STP 2016 28/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n.95/2016) - CIG 45420645C8 1 € 205.648,90 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
420/DAPE 2016 28/09/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n. 497/2016 - Determina n.300/2016 - Prog LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Agosto. - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
373/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
372/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1447,46. Mesi di Luglio e Agosto 2016 . Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
371/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3060,32 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
370/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
369/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
368/DSM 2016 28/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 6.764,91 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
218 2016 28/09/16 CORTE D'APPELLO I L'AQ RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 625/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
217 2016 28/09/16 CORTE D'APPELLO DI L'AQ RICORSO RG N. 710/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
216 2016 28/09/16 TRIBUNALE PESCARA RICORSO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
215 2016 28/09/16 TRIBUNALE PE - CORTE D'APPELLO AQ RICORSI EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO
176/VET 2016 28/09/16 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
110 2016 28/09/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Annalisa Di Giovanni PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA GIZZI GERMANA No UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
109/GRU/PESCARA 2016 28/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI FUTURE NECESSITA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 280,18 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
108/GRU/PESCARA 2016 28/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 280,18 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
107/GRU/PESCARA 2016 28/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE COMPARTO. 1 280,18 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
670 2016 27/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO DELLA ARCHIS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FISSAGGI TIPO STALOCK NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 10.000,00 € ARCHIS SRL
669 2016 27/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 1431 DEL 22/12/2014 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLA ASL DI PESCARA- CIG 61074077B0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE DITTE VARIE
568 2016 27/09/16 Dott. F. Caracciolo D.ssa. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO S.A.S DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
567 2016 27/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
566 2016 27/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
565 2016 27/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) AA.GG./SEF/CS
367/DSM 2016 27/09/16 SABATINO TROTTA Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIIND./
366/DSM 2016 27/09/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 2295,24 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
365/DSM 2016 27/09/16 SABATINO TROTTA Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 464,82 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
253/TEP 2016 27/09/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2016 Prospetti € 870.405,42 OPA, Collegio sindacale
252/TEP 2016 27/09/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Settembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi Prospetti € 310.643,30 OPA, Collegio sindacale, GEF
214 2016 27/09/16 Tribunale Pescara. Corte d'Appello. Corte di Cassazione. Liquidazione Legale Incaricato.
213 2016 27/09/16 Tribunale Pescara. Ricorso RGL N. 2868/12. Liquidazione Legale Incaricato.
668/ABS 2016 26/09/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI “DETERMINA N. 221 DEL 07/04/2015 "AGGIUDICAZIONE RDO 757260-COTTIMO FIDUCIARIO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE IN CARTONE PER PORTA CD E REFERTI RADIOLOGICI PER LE ESIGENZE AUSL DI PESCARA”. VARIANTE QUANTITATIVA EX ART. DELL’ART.311 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 4), DEL DPR 5 OTTOBRE 2010 N.207 9735,60 HITECO SRL
667 2016 26/09/16 Dott.ssa Tiziana Petrella PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “HACHIKO MEDICAL S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MAGLIE TUBOLARI PER SVUOTAMENTO DEGLI ARTI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PENNE CIG Z0B1B4BBDB
666 2016 26/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “COLOBREATHE” A SEGUITO DI AFFITTO D’AZIENDA. 1 € 9.056,67 Ditta TEVA ITALIA
665 2016 26/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI aggiudicazione definitiva della gara d’appalto mediante procedura in economia per cottimo fiduciario per la fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara: provvedimenti. 1 0 DITTA ALERE
664 2016 26/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA COMPACT ADVANCED, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 0 DITTA MEDISUR
663 2016 26/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1079/2013 DELLA DITTA CARL ZEISS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OCULISTICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 1 CARL ZEISS SPA
564 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2016 Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2016 OPA/SEF/CS
563 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
562 STP 2016 26/09/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Stefania Lombardi Approvazione Preventivo della Ditta DIM srl di Pescara e Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria PER RIPRISTINO SISTEMA ELIMINACODE presso Ufficio esenzione e centro Prelievi DSB Pescara Nord CIG: ZD61B5062E € 850,00 Ditta DIM Srl
562 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
561 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 OPA/SEF/CS
560 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
559 2016 26/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n° 270/2016 OPA/SEF/CS
419/DAPE 2016 26/09/16 dott. Marco D'Alessandro Santilli Maria Rita Determina 276/2016 Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF -TEP - COLLEGIO SINDACALE
364/DSM 2016 26/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 2.490,16 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 2.490,16 AA.G. COL.SIND. S.E.F.
363/DSM 2016 26/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
251/TEP 2016 26/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/11/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio documentazione previdenziale AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
212 2016 26/09/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI C.PARTE - D.I. N. 382/09 -
161/AFO 2016 26/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: COMUNICAZIONE IN UTIC, RISORSE E CRITICITA’ NELL’INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE”, n° reg. ECM 8/1155. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
100/SERD 2016 26/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA. Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
99/SERD 2016 26/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara SECONDO PAGAMENTO voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
98/SERD 2016 26/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SORRISO” . Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
66/ML 2016 26/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale per patenti. Mese di AGOSTO 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 3504,24 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
65/ML 2016 26/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale per patenti. Periodo MAGGIO- GIUGNO - LUGLIO 2016- Ing. L.C. liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici libero professionisti 1318,42 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
662 2016 23/09/16 TIZIANA PETRELLA Determina n. 640/ABS del 14.09.2016. Rettifica. Nessuno Vero Michitelli, Marilea Cantagallo, Leila Colucci
661 2016 23/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE COMPENSATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LEICA MICROSYSTEMS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI (lotto n. 1), PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLA ASL DI PESCARA. 1 0 LEICA MICROSYSTEMS
660 2016 23/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “VERCYTE 25mg” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. 3 € 1370,00 IVA esclusa Ditta UNIPHARMA SA
659 2016 23/09/16 dott.ssa tiziana fulvia petrella DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO DITTE VARIE
561 / STP 2016 23/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA TREDITEK S.R.L. DI ANCONA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI DELL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z801AE2A83] 1 € 1.586,00 Ditta TREDITEK S.r.l.
558 2016 23/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANNO 2015 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2015/271) OPA/SEF/CS
557 2016 23/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU FR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
556 2016 23/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
160/AFO 2016 23/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUINTA EDIZIONE "TRAINING COUSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA". COMUNICAZIONI VARIE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
159/AFO 2016 23/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA REVOCA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 16/09/2016 NOTE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Dir. Amministrativa, Diretti interessati Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
64/ML 2016 23/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.9 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO - LUGLIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 4952,10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
658 2016 22/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella APPROVAZIONE RDO N.1330300 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DI UN GASTROSCOPI MODELLO GIF-H185 3 €23.178,78 I.I.
560 / STP 2016 22/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 185/16 - CIG Z8E195DF40). 1 € 732,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
559 / STP 2016 22/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta BRICOFER (determina n. 323/16 - CIG Z5919A4831) 1 € 536,80 Ditta BRICOFER S.r.l.
555 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT’ANTONIO S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
554 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CARBONI S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
553 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 AA.GG./SEF/CS
552 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 AA.GG./SEF/CS
551 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n.272/16 AA.GG./SEF/CS
550 2016 22/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
418/DAPE 2016 22/09/16 dott. Federico De Nicola Sanzone Patrizia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per visite medico-fiscali. Liquidazione Fattire 1 contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
417/DAPE 2016 22/09/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Determina 275/16 - LKinea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini per P.O. di Pescara mese di Agosto/2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
416/DAPE 2016 22/09/16 Dott. Paolo Di Berardino Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°dip00413-0001/2016 del 07.07.2016, emessa dall’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per un importo di € 53.680,00. Liquidazione della fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
415/DAPE 2016 22/09/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°2016/292/PA del 31.08.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 286,05. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
414/DAPE 2016 22/09/16 Dott.Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201600001656 del 02.08.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un importo di € 150,00. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
250/TEP 2016 22/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016 e conguaglio mese di Agosto 2016 per numero una unità. Liquidazione e pagamenti conpensi borsisti 8 fogli
249/TEP 2016 22/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della DIRIGENZA delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2014 e 2015. liquidazione del personale dipendente appartenente alle aree della Dirigenza avente diritto alla ripartizione del fondo di perequazione 2015 prospetti contabili
248/TEP 2016 22/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Settembre 2016. Liquidazione in favore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative e competenze accessorie, dovute al personale universitario convenzionato con l’Azienda USL Pescara 2 allegati
175/DIP 2017 22/09/16 Dott. Granchelli Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 535.946,10 535946,10 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
174/DIP 2016 22/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $1,721.22 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
173/DIP 2016 22/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Luglio 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,226.36 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
172/DIP 2016 22/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Luglio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $15,398.06 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
97/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
96/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
95/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
94/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena.Liquidazione 2° Trimestre 2016. Ser.T. Pescara voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
93/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica (Ce.I.S.) di Firenze.Associazione Centro di Solidarietà di Firenze UNLUS.Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
92/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri:2° Trimestre 2016.Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria – voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
91/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
90/SERD 2016 22/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di Torino Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
15_DAPO 2016 22/09/16 Dott. Federico de Nicola Laura Colangelo Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo GIUGNO - AGOSTO 2016 Assistenza religiosa ai ricoverati OPA AA.GG. SEF COLLEGIO SINDACALE
14_DAPO 2016 22/09/16 Dott. Federico de Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese Agosto 2016 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti 1 OPA AA.GG. Collegio Sindacale SEF
13_DAPO 2016 22/09/16 Dott. Federico De Nicola Laura Colangelo Rimborso ticket Cassa CUP Popoli mese Luglio 2016 Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 AA.GG. Collegio Sindacale SEF
11/VVP 2016 22/09/16 Dott. Giuseppe BARILE Dott. Fabrizio VACCA Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell' O.i.V per il mese di Settembre Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di SETTEMBRE 2016 - D.L.vo 150 del 27/10/2009 2736,60 - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale
657 2016 21/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Procedura di gara per affidamento del “Servizio di controllo dosimetrico per il personale esposto a radiazioni ionizzanti della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. 5
656 2016 21/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Presa d’atto della variazione di denominazione sociale della ditta RB Pharmaceuticals in Indivior Italia. 0 Ditta INDIVIOR ITALIA
655 2016 21/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento sub appalto. Presa d’atto. 1 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
654 2016 21/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 840/2014 DELLA DITTA BAXTER SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE (DELIBERA N. 323/2014)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA NESSUNO NESSUNO BAXTER SPA
558 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560001658 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di fornitura ed installazione della seconda telecamera nel bunker dell'acceleratore lineare del P.O. di Pescara. C.I.G. Z6D16E2E95 1 € 1.464,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
557 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002513 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio dell'ortopanto Sirona della diagnostica 1 e rimontaggio della diagnostica 2 presso la Radiologia del P.O. di Popoli. C.I.G. ZD019D6312 1 € 1.220,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
556 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002508 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di sostituzione di n. 4 filtri Hepa su due cappe Cytosafe 2004 in dotazione al servizio UFA del P.O. di Pescara. C.I.G. ZBD19C60FD 1 € 1.342,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
555 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560001656 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio e rimontaggio del dentale RX in dotazione agli ambulatori odontoiatrici del D.S.B. di Pescara Sud. C.I.G. Z2115DE3C6 1 € 390,40 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
554 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560001744 del 31.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 2 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. Z9F189FA93 1 € 859,37 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
553 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002509 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione porta scorrevole del bunker presso l'U.O. di Radioterapia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z041994ECB 1 € 5.368,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
552 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002510 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. ZF018F70FC 1 € 1.098,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
551 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002511 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 4 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. ZD419D8C59 1 € 1.952,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
550 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560001662 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. Z72182B839. 1 € 1.834,88 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
549 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560002512 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione apparecchio radiologico in uso presso il Polo Sanitario di Tocco da Casauria. C.I.G. ZA119F0BB1 1 € 4.880,00 Ditta Siemens Healthcare S.r.l.
549 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
548 / STP 2016 21/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione della fattura n. 9560001742 del 31.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di installazione impianto di chiamata infermieri presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z641994E32. 1 € 36.600,00 Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.
548 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) AA.GG./SEF/CS
547 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
546 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 AA.GG./SEF/CS
545 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P.Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CLINITEST SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
544 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANTA LUCIA SNC, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autori. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
543 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 AA.GG./SEF/CS
542 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
541 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
540 2016 21/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
362/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 2.954,98 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 €. 2.954,98 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
361/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
360/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
359/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 697,23 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
358/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
357/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
356/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per il periodo Marzo/Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
355/DSM 2016 21/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382.54. AA.GG. COLL. SID. S.E.F.
247/TEP 2016 21/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Esecuzione sentenze Tribunale Pescara numeri 821, 822, 823, 825, 828, 829 ed 834, anno 2015, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da dipendenti dell’Azienda medesima, oltre conguagli in relazione alla precedente determinazione 80/2016. Liquidazione e pagamento 4 pagine
246/TEP 2016 21/09/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Pagamento stipendi di Settembre 2016 Prospetti € 6.348.929,00 OPA, GEF, Collegio Sindacale
158/AFO 2016 21/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURA PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA SIN2”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE, CCD Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
16/DAPN 2016 21/09/16 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2016 Rimborsi spese dipendenti 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
653/ABS 2016 20/09/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO MEPA N. 1317948 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI TERMOMETRI IN VETRO PRIVI DI MERCURIO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z451B05057) 5 24.400,00 AIESI HOSPITAL SERVICE
652/ABS 2016 20/09/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI PROROGA TECNICA E RIDETERMINAZIONE DI VALORE INERENTE AL CONTRATTO N.947/2014 CON LA DITTA ID&CO SRL AVENTE AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI” 122.000 ID&CO SRL
547 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 909/15 - CIG 6328484E31). 1 € 31.740,43 Società GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI
546 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 184/16 - CIG 58360447DB). 1 € 976,00 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
545 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Dario RINALDI Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). 1 € 16.689,60 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
544 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). 1 € 2.125,24 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
543 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 2.074,40 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
542 / STP 2016 20/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI Procedura negoziata, identificata dal CIG 67771118E9, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla L.R. 32/07 del Laboratorio di Citodiagnostica dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva 2 € 54.000,00 Società TRAVAGLINI Domenico
539 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO SRL , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. voci di conto 0702010318,0702010324 autoriz.n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
538 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
537 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor.n. 266/16 AA.GG./SEF/CS
536 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor. 266/16 AA.GG./SEF/CS
535 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor. 266/16 AA.GG./SEF/CS
534 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 AA.GG./SEF/CS
533 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor.n. 266/16 AA.GG./SEF/CS
532 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor. n. 266/16 AA.GG./SEF/CS
531 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara voci di conto 0702010809 autoriz. n. 266/16 AA.GG./SEF/CS
530 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809autor.n. 266/16 AA.GG./SEF/CS
529 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto 0702010809 autor. n.266/16 AA.GG./SEF/CS
528 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto n. 0702010809 autor. 266/16 AA.GG./SEF/CS
527 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. M. Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara voci di conto 0702010408 autoriz. n. 268/16 AA.GG./SEF/CS
526 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q.Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
525 2016 20/09/16 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
524 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) AA.GG./SEF/CS
523 2016 20/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C., DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. voci di conto n. 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 AA.GG./SEF/CS
354/DSM 2016 20/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.164,88 relativa ai mesi LUGLIO e AGOSTO 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 5.164,88 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
353/DSM 2016 20/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.345,11 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
245/TEP 2016 20/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Sciarra Elvira, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro . Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
244/TEP 2016 20/09/16 Dott. Giuseppe Barile Sig.ra Flavia Esquilino Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Settembre 2016. 12 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
211 2016 20/09/16 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1830/13 €. 62,74 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
157/AFO 2016 20/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PRIVACY OFFICER E CONSULENTE DELLA PRIVACY”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE
106 2016 20/09/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 49310 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; RILEV. PRESENZE P.O PE; DIR. UOSD Day Hospital Internistico P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI.
29/MEDPEN 2016 20/09/16 dott. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
3/URP 2016 20/09/16 dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli Rimborso Visite Fiscali - ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti Rimborso Visite Fiscali n. 2 Fatture elettroniche emesse ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti 147,82 ALA - GEF - OPA - Collegio Sindacale
651 2016 19/09/16 TIZIANA PETRELLA Delibera 420 del 28.04.2016. Determinazioni Nessuno Instrumentation Laboratory
650 2016 19/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI KIT PRONTI PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ DEI RADIOFARMACI, PER LA MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 5 0 DOTT. ANGELO DI NICOLA DOTT. CARLO VILLANO DOTT. GALILEO CAMPLONE
522 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016.. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
521 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA BIOTEST S.N.C., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
520 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT’ANTONIO S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
519 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 34/2015 del 12/03/2015. 7 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2015/275) OPA/SEF/CS
518 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016.. voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut. n°270/2016 OPA/SEF/CS
517 2016 19/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
243/TEP 2016 19/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2016. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2016. prospetti contabili AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF
242/TEP 2016 19/09/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Giuseppe Di Tommaso Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.775,72, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico dell’azienda relativi al mese di Settembre 2016. Liquidazione in favore del Fondo Perseo-Sirio, dovuta quale contributo a carico dipendenti e a carico di questo Ente. Prospetto aderenti a fondo perseo, Distinta di Contribuzione AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
210 ala 20016 19/09/16 francesca rancitelli rita di cesare tribunale pescara atto di citazione del 26/09/2014 liquidazione legale incaricato
209 ala 2016 19/09/16 francesca rancitelli rita di cesare tribunale pescara opposizione a d.i. N. 15/2009 liquidazione legale incaricato
105 2016 19/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI DUE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO: "PROMOZIONE DI UNA RETE NAZIONALE PER I TUMORI RARI" DA DESTINARE AD UN FARMACISTA E DA ESPLETARE PRESSO LA UOC ONCOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. 1 Euro 280,18 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
104 2016 19/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE PRESSO LA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO 1 Euro 280,18 UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
62/ML 2016 19/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese AGOSTO 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 25270,00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L.
16/ALPI 2016 19/09/16 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
413/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
412/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
411/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
410/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazioni note contabili. 9 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
409/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 9 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
408/DPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di addebito. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
407/DAPE 2016 17/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
2016 646 16/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZEDELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA. DETERMINAZIONI 0 0 DITTA ADIMED
649 2016 16/09/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' Convenzione Consip Spa – “Autoveicoli in acquisto 8” per la “Fornitura di n.1 autoveicolo furgonato per le esigenze del Polo Sanitario di Tocco da Casauria” – Lotto n. 10A . Adesione. CIG 6805466035
648 2016 16/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1276/2015 DELLA DITTA CREMASCOLI & IRIS SRL- SENZA AUMENTO DI SPESA CREMASCOLI & IRIS SRL
647 2016 16/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO OLIAMM N, 589/2016 DELLA DITTA RAYS SPA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO 62.145,58 € RAYS SPA
646 2016 16/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIACERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA. DETERMINAZIONI 0 0 DITTA ADIMED
516 2016 16/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2015 OPA/SEF/CS
515 2016 16/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2015 OPA/SEF/CS
514 2016 16/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM SAS, DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 AUTOR. N. 272/16 AA.GG./SEF/CS
513 2016 16/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CARBONI SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 AA.GG./SEF/CS
512 2016 16/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” – SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2015 in applicazione del D.C.A. n° 59/2015 del 24/06/2015 e ss.mm.ii. RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NELL’ANNO 2015. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 (Aut. 2015/265) AA.GG./SEF/CS
511 2016 16/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTOR. N. 272/16 AA.GG./SEF/CS
510 2016 16/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 AA.GG./SEF/CS
352/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
351/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 1147,62 mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
350/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
349/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
348/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
347/DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
346-DSM 2016 16/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
241/TEP 2016 16/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016. Liquidazione e pagamento Borsisti 33 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
240/TEP 2016 16/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016. Liquidazione e pagamento collaborazioni coordinate e continuative inerenti a “Personale religioso adibito a mansioni non sanitarie” 9 fogli AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
239/TEP 2016 16/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2016 delle indennità di carica, del compenso per risultati e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento indennità di carica 6 fogli allegati AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
238/TEP 2016 16/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 18/09/2012 al 01/09/2016, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico Riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, di due mesi di contribuzione figurativa, per un massimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000; Documentazione relativa alla richiesta avanzata dalla dipendente AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
170/VET 2016 16/09/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 242 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 242 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
156/AFO 2016 16/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI VERO MICHITELLI LEILA COLUCCI, LAZZARINA CALOGIURI E CLORA FIORE AL CORSO “IL TRATTAMENTO DELLE ASSENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. DOMANDE € 1.400,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
71 2016 16/09/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $16,074.16 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
70 2016 16/09/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $9,993.67 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
69 2016 16/09/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $23,974.51 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
68 2016 16/09/16 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $403,862.85 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
9/INT 2016 16/09/16 dott.ssa Mirella Scimia Luigi Olivieri Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :LUGLIO 2016 e conguaglio giugno 2016. liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa 8830,00 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
644 2016 15/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Procedura in economia, per cottimo fiduciario, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Approvazione variante qualitativa. 2 € 3713,22 oltre iva
641 2016 15/09/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO CON LA DITTA RIVOIRA PHARMA, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 345/2015, RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS MEDICALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. 5050,76 IVA INCLUSA RIVOIRA PHARMA
639 2016 15/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA ECOGRAFICA PER APPARECCHIO Modello EPIQ7. 1 € 6300,00 oltre iva DITTA PHILIPS
509 2016 15/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE - DEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO S.r.l., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
508 2016 15/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
507 2016 15/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO “SAN CAMILLO” S.A.S : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
406/DAPE 2016 15/09/16 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/08/2016 al 31/08/2016. Rimborsi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
345-DSM 2016 15/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo LUGLIO E AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
344-DSM 2016 15/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765,08 mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 €. 765,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
343-DSM 2016 15/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. 1 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
342-DSM 2016 15/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GIUGNO e LUGLIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 e Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 1.245,08 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
341-DSM 2016 15/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 € 2.100,03 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
208 2016 15/09/16 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 106/2015 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE €. 79,96 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
103 2016 15/09/16 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. SI
102 2016 15/09/16 Dott. Vero Michitelli Dott. Alessia Ricci AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SI
61/ML 2016 15/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 187,96 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
60/ML 2016 15/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015/ GIUGNO 2016 APRILE/ MAGGIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 1476,40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
640 2016 14/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Doot. PETRINI Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. 5 0 Presidente: Dott. Vero Michitelli Commissario: Dott.ssa Francesca Rancitelli Commissario: Dott.ssa Marilea Cantagallo
541 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 - 7 LITRI + N. 1 RASTRELLIERA A 4 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZCA1940144] 1 € 158,60 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
540 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 13 CARRELLI PORTA BOMBOLE DA LT. 5 E N. 1 DA LT. 10 OCCORRENTI AI VARI AMBULATORI DELL'AREA VESTINA. C.I.G. [Z5B17E253A] 1 € 939,40 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
539 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 100 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI, OCCORRENTI AI REPARTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL. C.I.G. [ZA8197473A] 1 € 6.039,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
538 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO GAS MEDICALE PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z87147D83C] 1 € 30.500,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
537 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE / NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2015. C.I.G. [ZC4199690D] 1 € 16.836,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
536 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE / NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2015. C.I.G. [ZC4199690D] 1 € 16.836,00 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
535 / STP 2016 14/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 O 7 LITRI + N. 2 RASTRELLIERE A 2 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI LABORATORIO ANALISI ED AMBULATORIO DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC3197594A] 1 € 390,40 Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L.
506 2016 14/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2015 in applicazione del D.C.A. n° 59/2015 del 24/06/2015 e ss.mm.ii. RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NELL’ANNO 2015. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e 07.02.01.07.05 AA.GG./SEF/CS
405/DAPE 2016 14/09/16 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento III° tranche - luglio-dicembre2015 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e L.P. ASL Pescara - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art.1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infezioni da HIV" Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
404/DAPE 2016 14/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017. Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara per il servizio di Trasporto Sanitario. 4 OPA - Collegio Sindacale.
207 2016 14/09/16 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 106/2015. €. 79,96 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
206 2016 14/09/16 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A 4 DD.II. ANNO 2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 3.772,86 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
155/AFO 2016 14/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI RITA LEONZIO, MARISA GIOBBE, PAOLA PACE, GABRIELLA CALDARELLA, CARLA FELLONE, DORIANA RECINELLA, STEFANIA PALLINI E PASQUALE MORRA. C.C.D. ELENCO DI LIQUIDAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
154/AFO 2016 14/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/1023. 280 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
101 2016 14/09/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CURA DEL SER.D. PER I MALATI DI GAP” DA DESTINARE A DUE PSICOLOGI E DA ESPLETARE PRESSO L’UOC SER.D. DI QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA, INDETTO CON DELIBERAZIONE NUMERO 1156 DEL 26 OTTOBRE 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE dell'AVVISO PUBBLICO, per TITOLI e PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO A N. 2 PSICOLOGI, DA ESPLETARE PRESSO L'U.O.C. SER.D DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. 462,92 U.O.C. AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; U.O.C. GRU; U.O.C. GEF; U.O.C. TEP
639 2016 13/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI RECORD & VERIFY, CARTELLA CLINICA INTEGRATA E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE (TPS) PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI PER LA UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. 2 31.267,38 I.I. DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEMS
638 2016 13/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Determinazione Dirigenziale n.335 del 27.05.2016. Rettifica 0
637 2016 13/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA FIMAS, DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA CON DETERMINA N. 230 DEL 18 MARZO 2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE CON LA MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO E MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.59 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. DI VALVOLE A PRESSIONE REGOLABILE PER TRATTAMENTO IDROCEFALO. 5 € 48.678,00 i.i. DITTA FIMAS
636 2016 13/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: Annullamento della determina dirigenziale n. 630 del 09.09.2016 ed affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “PRIMOVIST”. 2 € 28.300,00 IVA esclusa Ditta BAYER spa.
635 2016 13/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette VARIANTE INCREMENTALE QUALITATIVA, SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7/11/2014 CON LA DITTA PACINOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA SUTURATRICE MECCANICA 45 STAPPLER, E RELATIVE RICARICHE E ACCESSORI. 1 0 DITTA PACINOTTI
634 2016 13/09/16 dott.ssa TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” (CIG 6346165D04)- VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS DEL 13/11/2016 1 DOTT. R. LATTANZIO- DOTT. V. MASCIULLI- DOTT. A. DELLA SCIUCCA
505 2016 13/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" S.P.A. DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 48/2016 DEL 23/05/2016.- voci di conto 0702011215,0702011216 autoriz. n.275/16 AA.GG./SEF/CS
504 2016 13/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
503 2016 13/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " RUTOLO DOTT.SSA M. ELEONORA " SRL , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voi di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
502 2016 13/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " ARS MEDICA SAS" , DI CEPAGATTI : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voci di conto 0702010318k,0702010319,0702010324 autoriz. n.272/16 AA.GG./SEF/CS
501 2016 13/09/16 Dott. F. Caraccciolo Dott. ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC" , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 AA.GG./SEF/CS
500 2016 13/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " ALFA SNC " , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
499 2016 13/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "SANTA LUCIA SNC " , DI MONTESILVANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 SEF/CS/AA.GG.
403/DAPE 2016 13/09/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott.ssa Anna Rita Bellono Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Progetto per la definizione in Biologia Molecolare di prodotti ad uso trapiantologico con focus sui pazienti oncoematologici pediatrici" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula Convenzione 5 OPA - COLLEGIO SINDACALE
402/DAPE 2016 13/09/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 PP.OO. di Pescara-Popoli. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
167/DIP 2016 13/09/16 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Determinazione n. 84/DIP del 14/12/2012-Ulteriori provvedimenti liquidazione compensi 1380,00 AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.
100 2016 13/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Pediatrica. Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche.Liquidazione e pagamento compensi e rimborso spese ai componenti della Commissione. Liquidazione e pagamento rimborso spese ai componenti della Commissione del Concorso Pubblico per un posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Pediatrica. UOC GRU UOC TEP UOC CHirurgia Pediatrica
99 2016 13/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Ingegnere Civile, settore civile e ambientale, ai sensi dell'art. 15 septies, co. 2 del D. Lgs. n. 502/92, testo vigente da destinare alla UOC Gestione del Patrimonio della AUSL di Pescara Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di Un Dirigente Ingegnere Civile ai sensi dell'art. 15 septies, co. 2 D. Lgs. 502/92. UOC GRU UOC TEP UOC Gestione del Patrimonio
98 2016 13/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 1980. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20.09.01 - Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. UOC GRU UOC TEP UOC Gestione del Patrimonio
23/ADPE 2016 13/09/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento della fattura n.187/1017 del 13/06/2016 emessa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. Liquidazione fattura 4 24092,00 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
22/ADPE 2016 13/09/16 dott. Federico De Nicola Dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2016. Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara 2 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
633 2016 12/09/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO ACQUISIZIONE FORNITURA REATTIVI PER TEST PER NEFOLOMETRIA, PER IL LABORATORIO DEL PO DI PESCARA. CIG ZD91B25D90 OFFERTA ECONOMICA DITTA SIEMENS HEALTCARE 1 47.580,00 SIEMENS HEALTCARE SRL OPA GEF C.S. F.H.
632 2016 12/09/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA PREVENTIVI 3 1.944,31 A. MANZONI SPA PIEMME SPA RCS SPA OPA GEF C.S.
631 2016 12/09/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO ACQUISIZIONE FORNITURA REATTIVI PER TEST PARATORMONE, VITAMINA D, PER IL LABORATORIO DEL PO DI PESCARA. 101.992,00 DIASORIN SPA ROCHE DIAGNOSTICS SPA OPA GEF F.H. C.S
534 / STP 2016 12/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). 1 € 2.216,76 Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s.
533 / STP 2016 12/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fatture a favore della IECOM S.r.l. (già INTELCOM) (Delibera n. 933/14). 1 € 10.968,29 Ditta IECOM S.r.l. (già INTELCOM)
401/DAPE 2016 12/09/16 dott. Federico De Nicola Sanzone Patrizia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica n.FE/2016/483 del 10/02/2016 di € 126,80, emessa dall'Aziensa Sanitaria Locale di Benevento per visita medico-fiscale. Liquidazione Fattura 1-omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
400/DAPE 2016 12/09/16 Dott. Valerio Cortesi Salvatore Tenaglia STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON l’Organismo di Fomazione accreditato “AZZURRA S.r.l.” CON SEDE IN CHIETI (CH). Convenzione per attività di tirocinio per O.S.S.- 5 + 3 allegati omissis OPA - Collegio Sindacale
340/DSM 2016 12/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3550,14 per i mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3550.14 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
339/DSM 2016 12/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
338/DSM 2016 12/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
337/DSM 2016 12/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
237/TEP 2016 12/09/16 Dott. Giuseppe Barile Sig. Lucio Marco Morra Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 08/2016 Liquidazione in favore dell'I.N.P.S - Gestione Dipendenti Pubblici € 23.585,39 AA.GG., TEP, Collegio Sindacale
166/ACONS 2016 12/09/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Renzetti Arianna Autorizzazione Tiricinio DIP
165/DIP 2016 12/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Giugno 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara $11,017.64 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
164/DIP 2016 12/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Giugno 2016 Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara $1,583.60 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
163/DIP 2016 12/09/16 Dott.Caponetti Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo $12,375.32 Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P.
153/AFO 2016 12/09/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PFA DAL TITOLO "VENIPUNTURA ECOGUIDATA NEL NEONATO E NEL BAMBINO N° ECM 8/1182. richiesta rimborso spese Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
56/SEF 2016 12/09/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 19.976,69 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 19.976,69 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie € 19.976,69 Collegio Sindacale; AA.GG.
55/SEF 2016 12/09/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Agosto 2016 Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Agosto 2016 € 14.747,00 Collegio Sindacale; AA.GG.
54/SEF 2016 12/09/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Agosto 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Agosto 2016 € 7.118.998,22 Collegio Sindacale; AA.GG.
21/ADPE 2016 12/09/16 dott. Giuseppe Di Bartolomeo dott.ssa Rosanna Di Sciascio Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Luglio 2016. Rimborso vaccini Area Distrettuale Pescara 1 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
630 2016 09/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: Determina dirigenziale n. 310 del 20.04.2016 – Provvedimento per la fornitura del mezzo di contrasto denominato PRIMOVIST. 2 0 Ditta BAYER
629 2016 09/09/16 TIZIANA PETRELLA PASQUALE BORRINO Affidamento , ai sensi dell’art.125 comma 11, ultimo cpv, del D.LGS /163/2006 della fornitura di stampati per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione del P.O. di Pescara
628/ABS 2016 09/09/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2039 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI DISINFETTANTI AMUCHINA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE81AF447C) 5 12.200 A.C.R.A.F. – Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.a.
627/ABS 2016 09/09/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1311612, PUBBLICATA IN DATA 19/08/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI DI SICUREZZA PER INFUSIONE E PRELIEVO PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZB51AF3BA4) 4 6.100 BECTON DICKINSON ITALIA
626 2016 09/09/16 TIZIANA PETRELLA Proroga del servizio di manutenzione degli apparati reti LAN per le esigenze della ASL di Pescara 18.502,33 iva inclusa Hiteco srl
625 2016 09/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini determinazione dirigenziale n.356/ABS del 10.05.2016. Rettifica 2 0
399/DAPE 2016 09/09/16 dott. Achille Lococo Santilli Maria Rita Delibera n. 436/16-Det.298/16 - Linea Prog.L3 - Turniu aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di neurochirurgia mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Agosto/2016 - Liquidazione Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
398/DAPE 2016 09/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n, 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
397/DAPE 2016 09/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n, 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
396/DAPE 2016 09/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 6 n, 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
395/DAPE 2016 09/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n, 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
336/DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
335/DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
334/DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147.62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
333/DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765.08 S.E.F./ AA,GG,/ COLL. SINID./
332DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto obiettivo regionale: “Tutela della salute mentale nelle varie fasi della vita della donna” L.P. 2 di cui alla delibera n. 10 dell’08/01/2013 e n. 850 del 07/08/2013. Liquidazione e pagamento alle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo. LIQUIDAZIONE 1 €.186.201,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
331/DSM 2016 09/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 697,23 – Mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 3 € 697.23 S.E.F./ AA. GG./ COLL. SIND./
162/ACONS 2016 09/09/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione D'Ambrosio Sara Autorizzazione Tiricinio DIP
161/ACONS 2016 09/09/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Passeri Chiara Autorizzazione Tiricinio DIP
532 / STP 2016 08/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura n. 18/PA/2016 Luciani Due canone di locazione mese di Settembre 2016, int. 17, 18, 19 siti in Pescara Via Paolini. 1 € 2.592,50 LUCIANI DUE di Luciani Elena & C.
531 / STP 2016 08/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura 17/PA Luciani Due canone di locazione mese di Settembre 2016, int. 27, 28, 29 siti in Pescara Via Paolini. 1 € 2.592,50 LUCIANI DUE di Luciani Elena & C.
498 2016 08/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. Voce di conto N°07.02.01.04.08 aut. n°268/2015 OPA/SEF/CS
497 2016 08/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) OPA/SEF/CS
496 2016 08/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) OPA/SEF/CS
394/DAPE 2016 08/09/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Luglio 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
393/DAPE 2016 08/09/16 Prof.Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2016/1074 del 29.07.2016 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per un importo di € 8.423,85. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.2016/341 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
392/DAPE 2016 08/09/16 dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 436/2016 - Determina n. 382/*2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2016. - Liquidazione. Liquidazione Conmpensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP -COLLEGIO SINDACALE
391/DAPE 2016 08/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2016. Liquidazione restribuzione di risultato al personale medico del Servizio Elisoccorso. 2 esercizio finanziario 2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
390/DAPE 2016 08/09/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2016. Liquidazione retribuzione al personale infermieristico del Servizio Elisoccorso. 2 esercizio finanziario 2016 OPA -TEP - Collegio Sindacale
236/TEP 2016 08/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig. Trabucco Mario, C.p.s. infermiere cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio. documentazione previdenziale AA.GG., Collegio Sindacale, SEF
235/TEP 2016 08/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr. 6020, 71787, 6180, 7520), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr., 6180,7520) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore dell'indennita di esclusività di rapoprto ai dirigenti medici l’ indennità di esclusività di rapporto AAGG. TEP, Collegio sindacale, SEF, GRU
205 ala 2016 08/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì macchina affrancatrice neopost moo is 420 numero di matricola cpdt sede di pescara - effettuazione ricarica -
89/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2016 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
88/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti .Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016. Ser.T.-Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
87/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
86/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC). Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. Ser.T Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
85/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
84/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
83/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T -Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
82/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio AP) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
81/SERD 2016 08/09/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Molise” di Toro (CB). 2° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
624 2016 07/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “ONCASPAR” PER VARIAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE. 1 0 Ditta KOMTUR PHARMACEUTICAL
623 2016 07/09/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA 2 1.767,92 LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S.
622 2016 07/09/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini Contratto con la Ditta Adiramef Srl di Carinaro (CE) avente ad oggetto il “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. Approvazione variante quantitativa e proroga tecnica. variante quantitativa 0 20.000,00 oltre iva ADIMAREF GROUP SRL
530 / STP 2016 07/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott. Antonello SCUDIERI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO VECCHIO DEL P.O. DI POPOLI DENOMINATO CORPO D2 DESTINATO ALL’ALLOGGIAMENTO DI UNA APPARECCHIATURA DI RMN E CONNESSE ATTIVITA’ STRUMENTALI”: - aggiudicazione definitiva - approvazione schema di contratto 2 € 110.580,34 R.T.I. / COGEFI s.r.l. - ELETTRIMPIANTI CALICCHIA s.r.l.
529 / STP 2016 07/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2016 veicoli di proprietà. Scadenza 30.09.2016. Bonifico bancario. € 1.507,31 A.C.I. - Centro delegato di Penne.
528 / STP 2016 07/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura in favore della Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti - (Determina n. 35/16 - CIG: Z791878E7B). 1 € 6.999,99 Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti
495 2016 07/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Medaglia D’Oro De Cesaris S.r.l. – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015. 10 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2015/277) OPA/SEF/CS
494 2016 07/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
493 2016 07/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
389/DAPE 2016 07/09/16 dott. Paolo Di Bartolomeo Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuoridel normale orario di servizio, nel periodo: luglio 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
234/TEP 2016 07/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta II Trimestre 2016 ad un componente. Rimborso spese trasferta documentazione probatoria di spesa AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
233/TEP 2016 07/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Luglio 2016. Liquidazione e pagamento indennità diu carica 2 schede AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
232/TEP 2016 07/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Marilea Cantagallo Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al periodo 01/2014 – 07/2015 del compenso per risultati e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Compenso per risultati e relativi oneri fiscali e previdenziali scheda contabile AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF
231/TEP 2016 07/09/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/B CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr.3740), in esecuzione della deliberazione n° 704 del 1/8/2016. Riconoscimento e pagamento incarico conferito prospetto riepilogativo per l’anno 2016 AA.GG., Collegio Sindacale
204 2016 07/09/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 131/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 4.377,36 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
203 2016 07/09/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 161/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 6.566,04 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
202 ala 2016 07/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 18 dicembre 2009 liquidazione del danno
201 ala 2016 07/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 22 ottobre 2014 liquidazione del danno
200 ala 2016 07/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 24 ottobre 201 liquidazione del danno
199 ala 2016 07/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 21 dicembre 2013 liquidazione del danno
28/MEDPEN 2016 07/09/16 dott. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
16/ADMM 2016 07/09/16 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Rettifica della precedente determinazione dirigenziale n° 12 del 26-7-2016 e riproposizione della restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di giugno 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione ticket indebitamente riscossi 1
15/ADMM 2016 07/09/16 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Rettifica della precedente determinazione dirigenziale n° 11 del 26-7-2016 e riproposizione della restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di maggio 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione ticket indebitamente riscossi 1
14/ADMM 2016 07/09/16 dott. Federico De Nicola dott. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di luglio 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate Restituzione ticket indebitamente riscossi 1
621 2016 06/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SOSTANZE VISCOELASTICHE” - CIG 6314688DA0. 2 35.136,00 € TEC MED SRL
527 / STP 2016 06/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura 52/FE del 23.11.2015 per “ Prestazione professionale per i lavori di realizzazione delle opere ed impiantistiche propedeutiche all’installazione di un’ apparecchiatura rmn presso il P.O. di Popoli con intervento strutturale per lavori di miglioramento sismico del Corpo Vecchio del Presidio di Popoli dell’importo di €. 73825,88 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale ( Progettazione Esecutiva e Sicurezza) . 1 € 73,825,88 Ing. A. Claudio MARTELLA
526 / STP 2016 06/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di "registrazione grafico a disco circolare - e complementi - per le esigenze del Dipartimento di Ematologia - U.T.I.E. - del P.O. di Pescara. CIG ZA4B1AD2912 € 915,00 Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l.
525 / STP 2016 06/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di Condizionatori - varia tipologia - per le esigenze di questa azienda. CIG Z3B1A99DBF - CIG Z431A99DF1. € 14.880,83 Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l.
524 / STP 2016 06/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Luglio 2016. Scadenza: 22 Ottobre 2016. 1 € 337.276,29 ENEL S.p.A.
492 2016 06/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 77_16 del 01/09/2016 relativa al mese di AGOSTO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA/SEF/CS
491 2016 06/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 75_16 del 01/09/2016 relativa al mese di AGOSTO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA/SEF/CS
490 2016 06/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
388/DAPE 2016 06/09/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Delibera n.436/2016 - Determina n.300/2016 - Prog. LP4 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici pressi l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Luglio 2016 - Liquidazione. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
387/DAPE 2016 06/09/16 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n° 315/557 del 30.06.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 2.261,40. Liquidazione fattura omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
330-DSM 2016 06/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.976,18 – mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 3 €. 5.976,18 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
329-DSM 2016 06/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 2 €. 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
198 2016 06/09/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 3234/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO € 725,70 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
197 2016 06/09/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE L'AQUILA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1540/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 6.423,41 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
159/SPSAL 2016 06/09/16 dott. Alberto Cianci Paola Romano Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Aprile-Luglio 2016 Liquidazione reperibilità TEP-GEF-DIP
59/ML 2016 06/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015/ GIUGNO 2016 APRILE/ MAGGIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 1476,40 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
58/ML 2016 06/09/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese LUGLIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 49230 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L.
15/IMA 2016 06/09/16 dott. Bruno Ciuca Luciano Di Meco Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO-SETTEMBRE 2016 Rimborsi omissis Contabilita' finanziaria 2014- 2016 GEF- OPA
620 2016 05/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO “ADCETRIS” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 33.000,00 Iva compresa ditta Takeda Italia
619 2016 05/09/16 TIZIANA PETRELLA FRANCESCO VERI' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI UNA SCAFFALATURA METALLICA AUTOPORTANTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA RADIOLOGICA DEL DISTRETTO SANITARIO DI TOCCO DA CASURIA. 40.260,00
618 2016 05/09/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “SET PER TIPS”, per l’Azienda U.S.L. di Pescara CIG Z211AFFB24
617 2016 05/09/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “ADAPTACIDE PAA-C DISINF”, per il Dipartimento Specialità Chirurgiche dell’Azienda U.S.L. di Pescara CIG Z181A78BAF
523 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Luglio 2016. Scadenza immediata. 1 € 1.359,55 ENEL S.p.A.
522 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS H./H.C./PHILIPS M.S. DELLA TARATURA STRUMENTAZIONE DOSIMETRI IN DOTAZIONE ALLA FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z811ACB052] € 2.898,72 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM
521 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-PHILIPS M. S. - H.C. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 FILTRO HEPA OCCORRENTE ALLA CAPPA VBH 36 MP DELLA STERIL IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z031ACB0AD] € 915,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
520 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M. S. DELLA FORNITURA DI N. 1 SMART CARD ZEISS DA UTILIZZARE SUL SISTEMA PER POLARIMETRIA LASER IN USO AL POLIAMBULATORIO OTORINO - OCULISTICO DEL P.O. DI PESCARA, IN QUANTO QUELLA IN DOTAZIONE RISULTA SMARRITA. C.I.G. [Z811ACB052] € 458,23 R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM
519 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALR.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA PER ELETTROTERAPIA IN USO C/O IL DSB DI PIANELLA ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [Z381ACB13C] € 122,00 R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING
518 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-Q165 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZB61AEF165] € 1.535,98 Ditta OLYMPUS ITALIA
517 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI 2 FIBROSCOPI PER INTUBAZIONE MOD. RZ 100 - 500 - 380 MATR. 1082509 E MATR. 1073748, IN USO PRESSO L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZE61AEE5D2] € 3.538,00 Ditta FIMAS
516 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE BASSETTI MATR. PE334 N. IMPIANTO 10943 UBICATO PRESSO IL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. C.I.G. ZF81AE20B2 € 10.370,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
515 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 1° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' SANT'ANGELO, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) C.I.G. [Z081AEE5CB] € 4.880,00 Società RIVOIRA PHARMA S.r.l.
514 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PRESSO LA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 6.710,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
513 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 2.867,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
512 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 14.786,40 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
511 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione deposito cauzionale all'INPS ex Gestione INPDAP contratto rep. 200/483/2016. € 1.656,75 INPS ex Gestione INPDAP
510 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI DELL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TREDI TEK S.R.L. DI ANCONA. C.I.G. Z801AE2A83 € 1.586,00 Ditta TREDI TEK S.r.l.
509 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTRICI IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. Z381A95C3A. € 617,84 Ditta GIVAS S.r.l.
508 / STP 2016 05/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE MATR. 1304093 IN USO PRESSO LA GINECOLOGIA NORD DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z341AECA6F € 122,00 Ditta PRONTOMED S.r.l.
489 2016 05/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. Voci di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 OPA/SEF/CS
488 2016 05/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voci di conto 07.02.01.03.14 e 07.02.01.03.15 e 07.02.01.03.22 aut.n°270/2016 OPA/SEF/CS
487 2016 05/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016.. Voci di conto 07.02.01.03.14 e 07.02.01.03.15 e 07.02.01.03.22 aut-n°270/2016 OPA/SEF/CS
486 2016 05/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. Voci di conto 07.02.01.03.18 e 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 OPA/SEF/CS
230/TEP 2016 05/09/16 Dott. Giuseppe Barile Di Tommaso Giuseppe Dipendente Dr. D'ALESSANDRO MARCO REMO LAURENTINO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente D'Alessandro Marco Remo Laurentino domanda di recesso AA.GG.,G.E.F., Collegio sindacale
196 ala 2016 05/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 31 gennaio 2014 liquidazione del danno
195 ala 2016 05/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 1 aprile 2011 liquidazione del danno
194 ala 2016 05/09/16 francesca rancitelli fabrizio verì sinistro del 19 giugno 2014 liquidazione del danno
158/VET 2016 05/09/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/06/2016 – 30/06/2016 ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/06/2016 – 30/06/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
97 2016 05/09/16 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE BIOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA, DELL'AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. 2009,92 UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
38 2016 05/09/16 Liquidazione della somma di € 1.262,70, a favore della ditta NEAPOLIS INFORMATICA srl per fornitura di n. 10 Fax Samsung SF 760 P.
37 2016 05/09/16 Liquidazione della somma di € 613,05 a favore della ditta EUROTECNO srl per fornitura di n. 30 apparecchi telefonici cordless mod. Philips
36 2016 05/09/16 Liquidazione della somma di € 478,24, a favore della ditta EZDIRECT srl per fornitura di n. 8 cuffie ezlight per telefoni.
616 2016 02/09/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI
507 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture DITTA GIAN.MAI. e MANUTAN ITALIA per fornitura dispositivi tecnici occorrenti alla squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. (Determina n. 354/16 - CIG ZF619A475E - Z56199F215) 1 € 1.954,44 Ditta GIA.MAI. e MANUTAN ITALIA S.p.A.
506 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). 1 € 330,88 Ditta F.LLI APPIGNANI
505 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. 1 € 6.885,49 ENEL ENERGIA S.p.A.
504/STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.482,00 PER IL TRIBUTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI9 ESPLETATO DAL COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. PER GLI SPAZI ADIBITI A DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. ANNO 2016 1 5.482,00 COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C.
503/STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L A FRONTE DELLA FORNITURA DI FILTRI STERILI RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 SEZ. DI POPOLI CIG 374885442F 1 1.256,99 DITTA BIOH S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI)
502/STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.986,00 PER IL TRIBUTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ESPLETATO DAL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER GLI SPAZI DEL POLO SANITARIO UBICATO NEL CITATO COMUNE. PERIODO ANNO 2016 1 10.986,00 COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
501/STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE DI MANOPPELLO RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEI PERIODO DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2016 SU AUTOMEZZI DELLA ASL SEZ DI POPOLI CIG 5210869122 1 4.600,84 DITTA BUS & TRUCK SERVICE DI MANOPPELLO
500/STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATT. EMESSADALLA DITTA PRONTOMED. S.R.L. DI FOLIGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA SUD PESCARA CIG Z061ABDBBE 1 183,00 DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO
499/ STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK DELLE MACCHINE LAVAPADELLE INSTALLATE PRESSO L'ASL DI PESCARA. CIG Z226179DA8B 1 5.734,00 PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO
498 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SICOR (Delibera n. 288/16 - CIG Z6119EFD62). 1 € 507,28 Ditta SICOR S.p.A.
497 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SICOR (Delibera n. 533/15 - CIG Z3C15A1D72). 1 € 3.013,40 Ditta SICOR S.p.A.
496 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta PLASTI FOR MOBIL per fornitura di "Colonna segna percorsi con nastro estensibile" per le esigenze del Nuovo Blocco Parto del P.O./PE (Determina n. 318/STP/16 - cig: ZF7199EC74). 1 € 208,58 Ditta PLASTI FOR MOBIL s.a.s.
495 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). 1 € 34.807,44 Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A.
494 / STP 2016 02/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fattura in favore della Ditta CONRAD ELECTRONIC ITALIA - (Determina n. 317/STP/16 - CIG: ZDB199F668E) 1 € 239,97 Ditta CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.r.l.
485 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
484 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
483 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2016. Voce di conto 07.02.01.08.05 e 07.02.01.08.06 aut. n°267/2016 OPA/SEF/CS
482 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 OPA/SEF/CS
481 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. Voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 OPA/SEF/CS
480 2016 02/09/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. Voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 OPA/SEF/CS
479 2016 02/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/16 AA.GG./SEF/CS
386/DAPE 2016 02/09/16 Dott. Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 25379/H dell’11.06.2009 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 304,18. Liquidazione fattura omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
385/DAPE 2016 02/09/16 dott. Giustino Parruti Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - II quota parte annualità 2016. Liquidazione 1 contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
328-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 622,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
327-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel terzo quadrimestre GENNAIO/APRILE 2016 convenzione anno 2015/2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015 AA.GG. COLL SIND. S.E.F. 2 € 6.666,67 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
326-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo APRILE/LUGLIO 2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015 LIQUIDAZIONE 1 € 6.666,66 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
325-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 0 € 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
324-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 382,54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
323-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 2.100,03 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
322-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 6.764,91 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
321-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 232.41 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
320-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 423,68 mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 €. 423.68 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
319-DSM 2016 02/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 €. 614.95 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
615 2016 01/09/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 201/2016 DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI 8LOTTI 38 E 39)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 0 BOSTON SCIENTIFIC SPA
614 2016 01/09/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d.l.vo 18 aprile 2016 n. 50, alla società TEVA ITALIA della fornitura del farmaco denominato “LONQUEX.” 0 € 43.600,00 IVA compresa Ditta TEVA ITALIA
493 / STP 2016 01/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CABO MEDICAL (Determina n. 660/15 - CIG ZA9155036D). 1 € 2.166,97 Ditta CABO MEDICAL
492 / STP 2016 01/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. € 66.882,68 INPS ex Gestione INPDAP
491 / STP 2016 01/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione quota acqua ed altre spese Condominio Manthonè per locali di proprietà siti in Pescara Via Spaventa, 4 - Via Milli, 2. € 311,53 Condominio MANTHONE'
490 / STP 2016 01/09/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Liquidazione fattura n. 21 anno 2016 a favore della ditta Vivai Barretta S.r.l. per il servizio di "Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. Trimestre: Maggio - Giugno - Luglio 2016 CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015). 1 € 17.795,82 Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l.
478 2016 01/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,07002010324 AA.GG./SEF/CS
477 2016 01/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. SRL - RSA "SANTA MARIA AUSILILATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32/2015 DEL 12/03/2015. voci di conto 0702011218,0702011219 autoriz. n. 277/2015 SEF/AA.GG./CS
476 2016 01/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/2016 SEF/AA.GG./CS
475 2016 01/09/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTERSAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/2016 SEF/AA.GG./CS
384/DAPE 2016 01/09/16 dott. Tullio Spina Santilli Maria Rita Determina Dirigenziale n. 299/2016 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Luglio 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
318/DSM 2016 01/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 2.000,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
317/DSM 2016 01/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.71/DSM del 09/03/2015. LIQUIDAZIONE 2 € 2.500,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
316/DSM 2016 01/09/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.72/DSM del 10/03/2015 LIQUIDAZIONE 2 € 2.200,00 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
156/ACONS 2016 01/09/16 dott.ssa Maria Carmela Minna Paola Romano Autorizzazione Tirocinio Post Lauream D'Amore Marta Autorizzazione Tirocinio DIP
96 2016 01/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente a tempo indeterminato matr. n36480 Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/00 permessi per assolvimento mandato politico UOC GRU UOC TEP UOC 118 P.O. PENNE
95 2016 01/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 20053. Risoluzione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37, co. 1 lett. B) del CCNL 01/09/05. richiesta risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato. UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Pescara
94 2016 01/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipebdente matr. n. 60706. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa 8.818,75 UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica P.O. Penne
93 2016 01/09/16 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dipendente matr. n. 74592. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. presa d'atto del verbale della Commissione Medica di Verifica di L'Aquila UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica P.O. Popoli
35 2016 01/09/16 Liquidazione della somma di € 6.597,15 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2016.
474 2016 31/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
473 2016 31/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) OPA/SEF/CS
472 2016 31/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) OPA/SEF/CS
383/DAPE 2016 31/08/16 Dott. Paolo Di Berardino Sanzone Patrizia Delibera n.278/2014"Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni rese nel mese di Luglio 2016. Liquidazione compensi. omissis contabilità anno 2016 OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE
382/DAPE 2016 31/08/16 dott. Paolo Di Berardino Santilli Maria Rita Delibera n. 497/2016, LP1 e LP2 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso i Servizi del Dipartimento di Medicina dei PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli. Attivazione turni aggiuntivi contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
381/DAPE 2016 31/08/16 dott. Marco D'Alessandro Santilli Maria Rita Determina n. 276/16 Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2016 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
315/DSM 2016 31/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
229/TEP 2016 31/08/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Magnani Marta, C.p.s. infermiere esperto cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG., G.E.F., Collegio Sindacale
228/TEP 2016 31/08/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Pagamento trattenute su stipendi rif. mese di Agosto 2016 voce: Altri debiti diversi Prospetti € 311.933,62 Collegio Sindacale, OPA, GEF
227/TEP 2016 31/08/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Abbondio Liliana, C.p.s. Esperto infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del receso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG.,G.E.F., Collegio sindacale
613 2016 30/08/16 Dott.ssa Tiziana Petrella DETERMINA N. 455/ABS del 17.06.2016. RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA DI “SISTEMA MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO EV 1000 CON MODULO NON INVASIVO CON SENSORI: CLEAR SIGHT, FLO TRAC, PRESEP, VOLUME VIEW, SWAN GANZ”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA
612 2016 30/08/16 TIZIANA PETRELLA Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. Nessuno VIVISOL SRL
611 2016 30/08/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: Delibera n. 556/2016 – Incremento economico del contratto n. 913/2016. 0 € 17.000,00 IVA compresa Ditta NOVARTIS FARMA
610 2016 30/08/16 TIZIANA PETRELLA Servizio ambulanza per trasporto neonatale € 5.500,00 iva esente EUROPA SOCCORSO SCARL
609 2016 30/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015” 2 DOTT.SSA ROSANNA AGOSTINONE- DOTT. MASSIMO BASTI- SIG. ENZO CAFARELLI
489 / STP 2016 30/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip 1 € 5.231,12 PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l.
488 / STP 2016 30/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Convenzione Consip - CIG 2971192134. 1 € 13.346,13 ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIA S.r.l.
487 / STP 2016 30/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 2.074,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
486 / STP 2016 30/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta S2 Società dei Servizi per l'Edilizia S.r.l. di Francavilla al Mare (CH) (Determina n. 83/2016 - CIG: Z931876C4F). 1 € 6.988,53 Ditta S2 Società dei Servizi per l'Edilizia S.r.l.
485 / STP 2016 30/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA Determina n. 482 del 26/08/2016 - CIG 2559758B1D - Rettifica. € 8.000,00 + IVA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
471 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
470 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 OPA/SEF/CS
469 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
468 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
467 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
466 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 OPA/SEF/CS
465 2016 30/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 OPA/SEF/CS
380/DAPE 2016 30/08/16 dott. Federico De Nicola dott.ssa Anna Rita Bellono Autorizzazione alla stipula con l'Associazione ONLUS La Sorgente di Chieti di una convenzione per la realizzazione del Progetto "Volontariato ospedaliero". Stipula Convenzione 8 OPA - COLLEGIO SINDACALE
379/DAPE 2016 30/08/16 dott. Giustino Parruti Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990) Proroga convenzione 12 OPA - COLLEGIO SINDACALE
378/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercuio Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 246 del 18.08.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 1.731,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
377/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n°16FI000218 del 05.08.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 2.346,49. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
376/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercuio Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-10 del 02.08.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 42.008,00. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
375/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n°16FI000189 del 25.07.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.760,36. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
374/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 759 del 28.07.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 242,72. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
373/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°100/547 del 28.06.2016, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 159,11. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
372/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°A/2016/778 del 15.06.2016 e n°A/2016/900 del 19.07.2016 emesse dalla ASL NR.1 AVEZZANO - SULMONA- L’AQUILA per un importo complessivo di € 32.449,03. Liquidazione fatture elettroniche Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
371/DAPE 2016 30/08/16 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°83 del 10.06.2016 emessa dalla FONDAZIONE OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA per un importo di € 1.032,91. Liquidazione fattura elettronica Omissis n.341/2016 OPA -GEF - COLLEGIO SINDACALE
370/DAPE 2016 30/08/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. H201200031643 dell’04.08.2012 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 219,45. Liquidazione fattura Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
369/DAPE 2016 30/08/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture elettroniche n°2016/231/PA e n.2016/232/PA del 14.06.2016 emesse dall’Azienda U.S.L. TERAMO per un importo complessivo di € 799,34. Liquidazione fatture elettroniche. Omissis n.341/2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
368/DAPE 2016 30/08/16 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura elettronica n°201600000067 del 15.02.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un importo di € 156,00. Liquidazione fattura elettronica. Omissis n. 294/2015 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
226_TEP 2016 30/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2016. Liquidazione/Versamento ai creditori delle quote stipendiali pignorate Agosto 2016. nr. 5 € 18.132,75 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
225/TEP 2016 30/08/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali , nonché IRAP e IRPEF - stipendi mese agosto 2016 Prospetti € 6.364.945,47 GEF Collegio Sindacale, OPA
92 2016 30/08/16 DOTT. VERO MICHITELLI DOTT.SSA LEILA COLUCCI C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. 33750 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO TEMPO PIENO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI
53/SEF 2016 30/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 608/2016 Sistemazione provvisorio n. 608/2016 € 44,08 Collegio Sindacale; AA. GG.
52/SEF 2016 30/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 587/2016 per commissioni su bonifico estero Sistemazione provvisorio n. 587/2016 per commissioni su bonifico estero € 18,71 Collegio Sindacale; AA. GG.
51/SEF 2016 30/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 668/2016 per bolli spese e commissioni al 15/07/2016 Sistemazione provvisorio n. 668/2016 per bolli spese e commissioni al 15/07/2016 € 12.300,13 Collegio Sindacale, AA.GG.
27/MEDPEN 2016 30/08/16 dott. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. 1 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
26/MEDPEN 2016 30/08/16 dott. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. 2 v.c. 0702011519 aut. 347/2016 Uffici: SEF - AA.GG - CS
367/DAPE 2016 29/08/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Delibera n. 436/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Luglio 2016 - Liquidazione. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
314/DSM 2016 29/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3366,43 mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3366,43 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
313/DSM 2016 29/08/16 SABATINO TROTTA OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 232,41 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
224/TEP 2016 29/08/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2016 Prospetti € 922.880,76 OPA,GEF,Collegio Sindacale
223/TEP 2016 29/08/16 DR. BARILE Dr. F. Canale Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. CPS infermiere individuato con matricola 51185. Prospetti € 6.171,64 OPA, Collegio sindacale, GEF
484 STP 2016 26/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa Fiorella Cardone LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITA' DISTRETTUALI SITI IN PESCARA. 1 € 679,50 SOCIETA' D.LLAR 3
483 / STP 2016 26/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 4.599,40 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS)
482 / STP 2016 26/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Ing. Luigi LAURIOLA “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 8.784,00 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
464 2016 26/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) ANNO 2015 in applicazione dello schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015. 13 Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2015/277) OPA/SEF/CS
463 2016 26/08/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO: STRUTTURA ACCREDITATA CO.PAN. SAS DI MONTESILVANO (PE) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. voci di conto n.0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.n. 272/2016 AA.GG./SEF/CS
152/AFO 2016 26/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMIDIO DI NINNI AL 30° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. RICHIESTA 450,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
151/AFO 2016 26/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO”. C.C.D., ELENCO DI LIQUIDAZIONE 450,00 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
608 2016 25/08/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Sonde flessibili per coagulazione ad Argon Plasma con filtro integrato”, per l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara CIG ZC11AD1EB7
481 STP 2016 25/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa Fiorella Cardone LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2016 PER LOCALI DI VIA PAOLINI 68 1 € 9.475,2 EREDI DEL SIG. BOILINI CARLO
480 / STP 2016 25/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione canone 2° semestre 2016 locali siti in Via Paolini 68. 1 € 9.923,82 EREDI SIG. BOILINI CARLO
479 STP 2016 25/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele Dott.ssa Fiorella Cardone LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI. ANNO 2016 - COMUNE DI CITTA'SANT'ANGELO 5 € 8.860,00 COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO - TA.RI.
478 STP 2016 25/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA/2016 A FAVORE DI CORAZZINI COSTRUZIONI SRL (Determina n. 209/2016) 1 € 47.647,99 DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL
462 2016 25/08/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 4° TRIMESTRE 2014 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014) in applicazione dello schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 03/2014 e n° 102/2014 del 18/09/2014. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2014/277) AA.GG/SEF/CS
461 2016 25/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
460 2016 25/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n° 266/2016 OPA/SEF/CS
459 2016 25/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2015. Voce di conto 07.02.01.08.05 aut. n°267/2015 Voce di conto 07.02.01.08.06 aut. n°267/2015 OPA/SEF/CS
150/AFO 2016 25/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA EGE”. ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
149/AFO 2016 25/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL XIII CONGRESSO NAZIONALED AINR DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA. RICHIESTA 680,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane
148/AFO 2016 25/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT.SSA ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA CASORIA AL CONGRESSO LUNG PATHOLOGY: HISTOLOGY FACING MOLECULAR BIOLOGY RICHIESTA 220,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane
147/AFO 2016 25/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO RESIDENZIALE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI . ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
607 2016 24/08/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “EFIENT”, VARI DOSAGGI. 0 0 Ditta SANKYO Pharma
606 2016 24/08/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS (n. 972/2015), PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 4 0 DITTA ROCHE DIAGNOSTICS
477 STP 2016 24/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI PARCO MACCHINE DELLA AUSL DI PESCARA (Aut. 1 -Periodo: Luglio 2016)BONIFICO BANCARIO - Scadenza 30.09.2016 1 € 10.944,46 Società KUWAIT PETROLEUM spa
476 STP 2016 24/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA RIETI - PESCARA 1 € 1.725,22 INPS per Pag. fattura emessa dall'ACA
475 STP 2016 24/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA PESARO 1 € 186,05 AMMINISTRATORE DOTT. MARIO MARCHIZZA per Condominio Via Pesaro
458 2016 24/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. Voce di Conto 07.02.01.08.09 aut. n° 266/2016 OPA/SEF/CS
457 2016 24/08/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MARZO a GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 OPA/SEF/CS
366/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
365/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
364/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
363/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
362/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
361/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione Nota di Addebito. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
360/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
359/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
358/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
357/DAPE 2016 24/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2016. Liquidazione Nota di Addebito. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
312/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
311/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
310/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3442,86 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 € 3442,86 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
309/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
308/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
307/DSM 2016 24/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
146/AFO 2016 24/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “14° CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA”. ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
15/DAPN 2016 24/08/16 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino a giugno 2016 Rimborso spese dipendenti 2 Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
474 / STP 2016 23/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione atto n. 00000281417/2016. 1 € 1.259,58 SO.G.E.T. S.p.A.
473 / STP 2016 23/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura anno 2016 Gala S.p.A. ceduta BPER per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica per struttura Serd - Pescara. Periodo: Maggio - Giugno 2016. - Conguaglio - 1 € 155,92 GALA S.p.A.
472 / STP 2016 23/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Giuseppe TRUSSO Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Elettrotecnica A. S.r.l. (Determina di affidamento n. 578/15). CIG Z0614866EE 1 € 35.862,49 Ditta ELETTROTECNICA A. S.r.l.
471 STP 2016 23/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE liquidazione Fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara . Bonifico Bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Giugno 2016. Scadenza 14.09.2016 1 € 272.047,68 ENEL S.p.a.
470 STP 2016 23/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE Liquidazione Fattura n. 16/PA/2016 Luciani Due canone di locazione mese di Agosto 2016, int. 17,18,19 siti in Pescara Via Paolini 1 € 2.592,50 Società LUCIANI DUE di Luciani Elena& c. sas
469 STP 2016 23/08/16 Ing. Vincenzo Lo Mele DOTT. FIORELLA CARDONE Liquidazione Fattura n. 15/PA Luciani Due canone di locazione mese di Agosto 2016, int. nn. 27,28,29 siti in Pescara Via Paolini 1 € 2.592,50 Società Luciani Due di Luciani Elena & c. sas
306/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
305/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 1147,62 mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
304/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
303/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
302/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 382,54 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
301/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE / € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
300/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
299/DSM 2016 23/08/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
145/AFO 2016 23/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “SIMEU”. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
20/ADPE 2016 23/08/16 dott. Federico De Nicola dott.ssa Rosanna Di Sciascio Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Luglio 2016. Rimborso Ticket PE SUD e PE NORD 2 Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria
356/DAPE 2016 22/08/16 dott. Federico De Nicola Santilli Maria Rita Rimborso Tickets Cassa di Pescara dal 02/07/2016 al 30/07/2016. rimborsi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE
222/TEP 2016 22/08/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Pagamento stipendi di Agosto Prospetti € 7.059.776,00 GEF, OPA, Collegio sindacale
144/AFO 2016 22/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOFARMACOLOGY”. ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
143/AFO 2016 22/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2015. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
142/AFO 2016 22/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. P. ARQUILLA RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 127 E 130 DELL'26/07/2016, Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP
34 2016 22/08/16 affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n. 6/PA del 27/07/2016 di € 400,00 IVA esclusa. C.I.G. Z841AAD88B
10/VVP 2016 22/08/16 Dott. Giuseppe BARILE Dott. Fabrizio VACCA Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'OIV per il mese di AGOSTO 2016 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2016 2737,23 - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale
605 2016 19/08/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO (N. 972/2015) IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. 149000 IVA ESCLUSA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS
603 2016 19/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella APPROVAZIONE DLLA RDO N. 1156535 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SYNOPO SPA LA FORNITURA DI N.1 ELETTROMIOGRAFO - MODELLO DANTEC KYPOINT FOCUS A 3 CANALI PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. 5 19.142,50 i.e. DITTA SYNOPO SPA
193ala 2016 19/08/16 francesca rancitelli fabrizio verì Tribunale Pe -Corte d'appello L'Aquila ricorso avverso ordinanza n. 251/07 appello avverso sentenza N. 1607/09 liquidazione legale incaricato
192ala 2016 19/08/16 francesca rancitelli fabrizio verì Tribunale di Pescara atto di citazione notificato il 28/6/11 liquidazione legale incaricato
191ala 2016 19/08/16 francesca rancitelli rita di cesare corte d'appello di l'aquila ricorso rg 710/2014 liquidazione spese legali I e II grado di giudizio
141/AFO 2016 19/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “LA CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO LA RIFORMA MADIA”. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
140/AFO 2016 18/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI”. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
14/IMA 2016 18/08/16 dott. Bruno Ciuca Antonietta Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. Liquidazione omissis Contabilita' finanziaria 2016 GEF- OPA
139/AFO 2016 17/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA”, n° reg. ECM 8/1185. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
138/AFO 2016 17/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO RADIOTERAPICO”, n° reg. ECM 8/1120. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria.
91/GRU 2016 17/08/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO CONFERITO AL C.P.S. - OSTETRICA DOTT.SSA GULESIN FATMA PINA. DIR.STRATEGICA - U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO - U.O.C. G.R.U. - DIPARTIM. EMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E DELLE BIOTECNOLOGIE
602 2016 16/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1300191, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ESAOTE SPA, PER L’EFFETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 HOLTER DINAMICI CODICE 7713200380 PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. 5 8779,12 iva inc DITTA ESAOTE
601 2016 16/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE E CON LA MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI “DISPOSITIVI IN PTFE PER CHIRURGIA VASCOLARE 0 0
137/afo 2016 16/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESIONE DEL PAZIENTE TRACHEOMIZZATO”, n° reg. ECM 8/651. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP.
136/AFO 2016 16/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESIONE DEL PAZIENTE TRACHEOMIZZATO RETRAING”, n° reg. ECM 8/591. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP
135/AFO 2016 16/08/16 DOTT. A. CIANCI DOTT. S. M. MATERA - DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO", n° reg. ECM 8/593 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP
600 2016 12/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 641/2016 DELLA DITTA ARCHIS SRL VANTE AD OGGETTO SISTEMI DI FISSAGGIO STATLOCK 6.100,00 € ARCHIS SRL
599/ABS 2016 12/08/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI FORNITURA DI RINOLARINGO FIBROSCOPIO CON PINZE BIOPTICHE PER LE ESIGENZE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z7B1AE864F) 3 10.929,98 OLYMPUS ITALIA SRL
598 2016 12/08/16 : PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO TESORERIA NONCHE’OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA , AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO. CIG ZA31AEC9F5 3 1.944,31 PIEMME SPA A. MANZONI SPA RCS MEDIAGROUP SPA
298/DSM 2016 12/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE 3 €. 3.345,11 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
221_TEP 2016 12/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2016. Con riferimento al conferimento di numero 48 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. nr. 34 fogli € 78.420,83 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
220_TEP 2016 12/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2016. contratti relativi a numero tre assistenti religiosi nr. 11 fogli € 7.417,88 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
597 2016 11/08/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “COMETRIQ” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 2 €10.800,00 IVA esclusa Ditta INTER FARMACI
596 2016 11/08/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDIVAL SPA, IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 15 GENNAIO 2015 4.880,00 MEDIVAL MEDICA VALEGGIA OPA GEF C.S
595 2016 11/08/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO n. 441/2016 – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TACHOSIL” NEL SUO NUOVO FORMATO IN MATRICE PRE-ARROTOLATA. 1 0 Ditta TAKEDA ITALIA
594 2016 11/08/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA DI MARCOBERARDINO PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA NONCHE’OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA , AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO. CIG Z4B1AEA679 BANDO DI GARA PREVENTIVO 2 2.248,65 LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S
219/TEP 2016 11/08/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Muccitelli Maria Michelina, C.P.S. ostetrica cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG,G.E.F, Collegio sindacale
217/TEP 2016 11/08/16 Dott. Giuseppe Barile Di Tommaso Giuseppe Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.819,80, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2016. Mensilità Agosto 2016:Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.819,80 Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. € 33.819,80 AA.GG, Collegio sindacale, G.E.F.
90 2016 11/08/16 MICHITELLI VERO CALOGIURI LAZZARINA DIPENDENTE MATR. N. 33480 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC CARDIOLOGIA
89 2016 11/08/16 MICHITELLI VERO CALOGIURI LAZZARINA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 42305 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ex art.8, comma 7, D.Lgs 81/2015 UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. PESCARA
88 2016 11/08/16 MICHITELLI VERO CALOGIURI LAZZARINA DIPENDENTE MATR. N. 13710 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20.9.01. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOS CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI ISTITUZIONALI
593/ABS 2016 10/08/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER MISURATORE MONOSSIDO DI CARBONIO” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.(CIG Z401ACCCE2) 2 6.100 SANTARELLI SRL
592/ABS 2016 10/08/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SONDE SAFARI 2™” PER LE ESIGENZE DELL’ U.O.C. UTIC DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZBF1AE716B) 3 6.100 BOSTON SCIENTIFIC SPA
591/ABS 2016 10/08/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “CUSTOM KIT TRAINER” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC61AE29C5) 3 12200 TELEFLEX MEDICAL SRL
590/ABS 2016 10/08/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “PADELLE E PAPPAGALLI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZA01ACCC49) 4 6100 KALTEK SRL
589 2016 10/08/16 TIZIANA PETRELLA Antonella Cuzzi OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) n. 325/2016 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PROPYCIL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 € 500,00 IVA esclusa Ditta BGP PRODUCTS
588 2016 10/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott.ssa Serena Sette VARIANTE QUANTITATIVA ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 777 DEL 11.12.2015 O €12.200,00 DITTA FIMAS
587 2016 10/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ARTT. 11, COMMA 5, E 12, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 7 181.597,00 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- B. BRAUN MILANO SPA
297-DSM 2016 10/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 €. 765.08 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
296/DSM 2016 10/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 2 €.622,54 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
218_TEP 2016 10/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2016 delle indennità di carica, del compenso per risultato e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. Liquidazione e pagamento compenso mensile nr. 6 € 54.432,08 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
216_TEP 2016 10/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta I Trimestre 2016 ad un componente Rimborso spese € 274,57 nr. 7 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
86 2016 10/08/16 Vero Michitelli CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UNA POSIZIONE VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.
85 2016 10/08/16 MICHITELLI VERO CALOGIURI LAZZARINA OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 47785. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 Ufficio Gestione Economico - Finanziaria
80/SERD 2016 10/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara-Alcologia-Ser.T.Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
79/SERD 2016 10/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 2°trimestre 2016.Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
64 2016 10/08/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Luglio 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $13,321.29 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
63 2016 10/08/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $10,109.55 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
62 2016 10/08/16 Dr P. Piscione Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto $89,621.88 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
61 2016 10/08/16 Dr P. Piscione Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. vedi oggetto 1 $369,796.99 GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI
33 2016 10/08/16 Liquidazione della somma di € 1.403,00, a favore della ditta GB Elettronica di Bassi Giulio e figli snc per fornitura di n. 100 apparecchi telefonici mod. Sirio.
32 2016 10/08/16 Liquidazione della somma di € 6.597,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2016 – (Consip Mobile 6) + quota riscatto apparati.
31 2016 10/08/16 Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2016 / 31.07.2016.
585 2016 09/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 848/2014 STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 323/2014- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 NESSUNO FRESENIUS KABI ITALIA
584 2016 09/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ MEDICA VALEGGIA SPA, CON SIGLA MEDIVAL SPA, ALLA SOCIETA’ DISTREX SPA IN LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO NONCHÉ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA 1 MEDICA VALEGGIA SPA
583 2016 09/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella Dott. Roberto Petrini SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DETERMINAZIONI 0 DITTA MEDIASS GPA spa/GBS Spa/GPA spa
582 2016 09/08/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA RETTIFICA DETERMINA N. 472/ABS DEL 27/06/2016 DITTE VARIE
355/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
354/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
353/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione note contabili. 14 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
352/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture elettroniche. 3 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
351/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione Notula contabile. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
350/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 2 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
349/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura elettronica. 4 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
348/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 in convenzione per sgombero insediamento abusivo area di risulta e Servizi Connessi in occasione degli spostamenti della squadra del Delfino Pescara calcio al ritorno della finale Play-off. Liquidazione Nota contabile per Servizio Emergenza territoriale "118". 6 n. 342/2016 OPA - GEF - Collegio Sindacale.
347/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2016. Liquidazione retribuzione personale medico. 2 n. 342/2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
346/DAPE 2016 09/08/16 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2016. Liquidazione retribuzione personale infermieristico. 2 n. 342/2016 OPA - TEP - Collegio Sindacale.
215_TEP 2016 09/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Agosto 2016. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese di competenza Agosto 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. nr. 5 € 19.729,87 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
214_TEP 2016 09/08/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese componenti del Collegio Sindacale per il periodo Maggio - Giugno 2016. Liquidazione indennita componenti Organo Aziendale periodo Maggio - Giugno 2016 nr. 1 € 6.543,90 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
213/TEP 2016 09/08/16 Giuseppe Barile Flavia Esquilino Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e uote arretrate. Mese di Agosto 2016. n. 7 euro 45.440,32 Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale
212/TEP 2016 09/08/16 Dott. Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 14.449,48 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2016. Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali Elenco nominativi. Modello F24 14.449,48 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
211/TEP 2016 09/08/16 Dott. Giuseppe Barile Di Tommaso Giuseppe Dipendente STICCA MARCO, Ausiliario Specializzato - Cat. "A" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Sticca Marco domada di recesso AA.GG,G.E.F.,Collegio sindacale
134/AFO 2016 09/08/16 DOTT. G. BARILE DOTT. P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1143 a Reg. ECM n. 8/1223. Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria PROSPETTO RIEPILOGATIVO Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
53 ML 2016 09/08/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese LUGLIO 2016 liquidazione di compensi ai componenti tabelle riepilogative delle sedute 5658,12 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. del Personale; M.L.
52 ML 2016 09/08/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Liquidazione di compensi a N. 11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015 e GIUGNO 2016 liquidazione di compensi ai componenti fatture dei medici liberi professionisti 6252,60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L.
50/SEF 2016 09/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 con scadenza il 31/08/2016 Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 con scadenza il 31/08/2016 € 7.838,33 Collegio Sindacale; AA. GG.
581 2016 08/08/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella PROSECUZIONE FONITURA E CONTESTUALE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATI IN ESSERE CON LE DITTE BECKMAN E ABBOTT AVENTI AD OGGETO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA E DEL P.O. DI POPLI 3 € 83.3000 i.e. DITTA BECKMAN E ABBOTT
468 STP 2016 08/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ing. LUIGI LAURIOLA Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici cin annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara. Contratto Rep. 200/581 del 06/08/2016. Liquidazione fatture in favore del C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) - Periodo III Trimestre - 12/02/16 - 11/05/2016 1 € 902.650,57 C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna)
467 STP 2016 08/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ing. LUIGI LAURIOLA "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" Contratto REP. 200/581 DEL 06/08/02014. - liquidazione FATTURE in favore della OMNIA SERVITIA SRL - Periodo III Trimestre - 12/02/16 - 11/05/2016 . CIG: 2559758B1D 1 € 899.047,19 OMNIA SERVITIA SRL
295-DSM 2016 08/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 0 € 622.54. AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
294-DSM 2016 08/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO finalizzazione fondi residui di cui ai progetti “Adolescenza :un servizio di consulenza e collegamento” e “Centro di riferimento per i disturbi dello sviluppo” di cui alla Delibera n. 401/2014. FINALIZZAZIONE FONDI 0 0 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. G.R.U.
293-DSM 2016 08/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina 172 del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 1 € 6.764,91 AA.GG. COLL.SIND S.E.F.
210/TEP 2016 08/08/16 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Dipendente Sig.ra Passeri Marisella., C.P.S. Esp. Infermiere cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. accettazione del recesso dal rapporto di lavoro domanda di recesso AA.GG,G.E.F.,Collegio sindacale
78/SERD 2016 08/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
77/SERD 2016 08/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 2°trimestre 2016 Ser.T. Pescara – Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
76/SERD 2016 08/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 Alcologia-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
49/SEF 2016 08/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori mese di giugno-luglio spese bancarie e commissioni Sistemazione provvisori mese di giugno-luglio spese bancarie e commissioni € 4.498,75 Collegio Sindacale; AA. GG.
48/SEF 2016 08/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fattura Studio Ufficio Srl Pagamento fattura Studio Ufficio Srl € 146,40 Collegio Sindacale; AA. GG.
47/SEF 2016 08/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisori n. 571-624/2016 Società Autostrade Viacard Spa Sistemazione provvisori n. 571-624/2016 Società Autostrade Viacard Spa € 1.638,86 Collegio Sindacale; AA. GG.
46/SEF 2016 08/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2016 Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2016 € 13.613,00 Collegio Sindacale; AA. GG.
45/SEF 2016 08/08/16 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2016 Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2016 € 11.832.208,94 Collegio Sindacale; AA. GG.
009/VVP 2016 08/08/16 Dott. Giuseppe BARILE Dott. Fabrizio VACCA Collegi Tecnici per la valutazione di Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spesa Liquidazione ai componenti dei collegi tecnici effettuati nel periodo 01-08/2016 del rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione ai collegi 499,60 Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziaria
466 STP 2016 05/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ANTONELLO SCUDIERI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA L.R.32/07 DEL LABORATORIO DI CITODIAGNOSTICA DELL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA (I°Step dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma ai sensi della L.R. 32/07 degli ambienti destinati ai laboratori del Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE GARA D'APPALTO 1 € 54.000,00 VARIE DITTE INVITATE
456 2016 05/08/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
465 STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fatture DITTA PEDONE e CA.GI per fornitura materiale per squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale 1 € 406,26 DITTA PEDONE e CA.GI
464 STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società BIOH Srl per fornitura di Filtri area Penne. 1 € 5.864,70 SOCIETA' BIOH SRL
463 / STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Lavori di Ristrutturazione dell'U.O. di Ortopedia, Sala Gessi ed Ambulatori del P.O. di Pescara. Approvazione progetto esecutivo e Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b). D.Lgs. n.50/2016. QUADRO ECONOMICO - ELENCO TAVOLE 2 € 99.962,66
462 / STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fattura anno 2016 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per locazione locali DSB di Montesilvano. 1 € 36.243,30 IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale
461 / STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Stefania LOMBARDI “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI IDRAULICI 1 E 2 PRESSO LA RSA/DSB DI CEPAGATTI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D € 40.260,00 Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l.
460 STP 2016 04/08/16 ING. VINCENZO LO MELE ROBERTO DI BERARDINO ANNULLAMENTO determina n. 296 del 26/05/2016 e contestuale riproposizione liquidazione fatture Società VESTINA GAS per fornitura gas metano Penne/Loreto A. - Periodo Novembre/Dicembre 2015 - Gennaio/Aprile 2016 1 € 17.201,06 Società VESTINA GAS SRL
455 2016 04/08/16 Dr. Franco Caracciolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di LUGLIO 2016 (utente: P. R.) emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA SEF CS
454 20116 04/08/16 Dr. Franco Caracciolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di LUGLIO 2016 (utente: D’A. D.) emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) OPA SEF CS
28/ADMNS 2016 04/08/16 dott.ssa Rita Mazzocca AUTORIZZAZIONE SPESA N° 323/2015 - SERVIZIO A.D.I. MONTESILVANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE DA SPECIALISTI DIPENDENTI - PRIMO SEM 2016 + LUGLIO 2016 1 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
3/ACONS 2016 04/08/16 dott.ssa Maria Carmela Minna DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULTORIALI”. – ULTERIORI DETERMINAZIONI Liquidazione autorizzazione n.281/2014 -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario
459 / STP 2016 03/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE DEL D.S.B. DI PENNE E DEL P.O. DI PENNE (CIG. Z85197AC96): - Aggiudicazione definitiva. 2 € 34.165,80 IMPRESA EDILE MA.MI SUD
458 / STP 2016 03/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Rettifica Determine n. 431 e n. 432/2016. R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS
457 / STP 2016 03/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Dott.ssa Fiorella CARDONE Liquidazione fatture Aprile Maggio Giugno 2016 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. 1 € 21.560,47 Ditta GEDI s.n.c.
343/DAPE 2016 03/08/16 dr.ssa Patrizia Accorsi Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-: Liquidazione compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo)al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: giugno2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
292-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di €. 2.170,92 Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 LIQUIDAZIONE 3 €.2.170.92 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
291-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 622.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
290-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 €. 382.54 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
289-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. LIQUIDAZIONE 1 €. 382.54 AA.GG. COLL.SIND. S.E.F.
288-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000". Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 1.530,16 mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 4 €. 1.530,16 AA.GG. COLL. SIND S.E.F.
287-DSM 2016 03/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamentoal Comune di PIANELLA (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina n. 64/DSM del 25/02/2016 LIQUIDAZIONE 1 €. 1.147,62 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
209/TEP 2016 03/08/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Attribuzione incarico professionale art. 27, comma 1, lettera d), CCNL 08/06/2000 denominato “COLLABORAZIONE E CORRESPONSABILITA’ NELLE ATTIVITA’DI RICERCA FINALIZZATO ALLA BIOLOGIA DELLE CELLULE STAMINALI" istituito presso la U.O.C. del Centro Trasfusionale, a decorrere dal 01/08/2016. Dirigente sanitario biologo dr.ssa A.C. B. ( matricola 36585 ). attribuzione retribuzione variabile aziendale Prospetti € 390,05 OPA, GEF, Collegio Sindacale
208/TEP 2016 03/08/16 DR. BARILE DR. GIZZARELLI Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.3110,550 e 76041) in esecuzione delle deliberazioni n° 972 del 8/09/2015,n°1127 del 19/10/2015 e n° 124 del 8/2/2016. Prospetti € 2.036,61 OPA, GEF, Collegio Sindacale
207/TEP 2016 03/08/16 Dott. Giuseppe Barile Di Tommaso Giuseppe Dipendente Dr.ssa CACCIAFIORI GIOVANNA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Cacciafiori Giovanna istanza di recesso AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale
27/ADMNS 2016 03/08/16 dott.ssa Rita Mazzocca ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI GIUNO 2016 FATTURA UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
26/ADMNS 2016 03/08/16 dott.ssa Rita Mazzocca RIMBORSO VACCINI e ASSISTENZA INDIRETTA EXTRAREGIONALE MESE DI LUGLIO 2016 1
456 / STP 2016 02/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Liquidazione fatture e note credito 2016 a favore dell'Impresa Edile Feliziani Italo (Delibere n. 290/16 e n. 289/16 - CIG Z6C19DA448 e CIG Z0F15440F7). 1 € 25.884,92 Impresa Edile Feliziani Italo S.r.l.
455 / STP 2016 02/08/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: - Maggio 2016 - (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). 1 € 523,38 Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c.
454 STP 2016 02/08/16 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. FIORELLA CARDONE Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione FATTURA n. 5/AQ/2016 canone periodo: 3°trimestre 2016 1 € 120.413,60
453 2016 02/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr.ssa Paola Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL 2015 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2015 OPA SEF CS
452 2016 02/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr.ssa Paola Troiano STRUTTUTA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA CLINITEST SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 0702010318 0702010319 0702010324 AUT 272/2016 OPA SEF CS
451 2016 02/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr. Mauro Catenazzi SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. -VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA ASL DI PESCARA 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 OPA SEF CS
450 2016 02/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr.ssa Paola Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA DR. CARBONI SNC DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE , REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 OPA SEF CS
345/DAPE 2016 02/08/16 dott. Mauro Della Guardia Santilli Maria Rita Determina Dirigenziale n.336/2016 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica nottirna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza del P.O. di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016.-LP5. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
344/DAPE 2016 02/08/16 dr.ssa Patrizia Accorsi dott. Claudio Pantani Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione LIquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo al 30% delle ore prestate nel 1° semestre 2016. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
342/DAPE 2016 02/08/16 dott. Mauro Della Guardia Santilli Maria Rita Determina Dirigenziale n. 336/2016 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016. - LP5 Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
341/2016 2016 02/08/16 dott. Nicola Baldassarre Santilli Maria Rita Determina Dirigenziale n. 299/2016 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016 - LP7 Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
340/DAPE 2016 02/08/16 dott. Marco D'Alessandro Santilli Maria Rita Delibera n. 807/2015 - Aut. n. 333/2015 e Prog. LP6 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE
339/DAPE 2016 02/08/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Giugno 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. Liquidazione Compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
338/DAPE 2016\ 02/08/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Delibere n. 82/2016 - n. 436/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli8 e Penne mese di Giugno 2016 - Liquidazione Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO REVISORI
337/DAPE 2016 02/08/16 dott. Valerio Cortesi Santilli Maria Rita Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Giugno 2016 - Liquidazione Liquidazione compensi omissis contabilità anno 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
336/DAPE 2016 02/08/16 dott. Mauro Della Guardia Santilli Maria Rita Debera n.497/2016, LP5 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescaraq - Penne - Popoli. Liquidazione compensi contabilità anno 2016 OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE
151/DIP 2016 02/08/16 dott. Antonio Caponetti Maria Iacone Liquidazione e pagamento fattura in favore della ditta Pubblicentro snc-campagna degli screening oncologici. Fondo Regionale aut. 182/2011 Liquidazione 915,00 OPA. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F.
150/VET 2016 02/08/16 dott. Fabrizio Lodi dott. Paolo Tano ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016. 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
84 2016 02/08/16 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 01 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE (CAT. D). LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE 1.607,96 U.O.C. AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; U.O.C. GRU; U.O.C. GEF; U.O.C. TEP
75/SERD 2016 02/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 Ser.T. Pescara - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
74/SERD 2016 02/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
73/SERD 2016 02/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
72/SERD 2016 02/08/16 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
51 ML 2016 02/08/16 dott. Ildo Polidoro dott.ssa Angela Zanna Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c 164,69 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L.
25/ADMNS 2016 02/08/16 dott.ssa Rita Mazzocca RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2016 1 UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI
449 2016 01/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr. Mauro Catenazzi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE:FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 07.02.01.04.08 AUT. 268/2015 OPA SEF CS
448 2016 01/08/16 Dr. Franco Caracciolo Dr.ssa Paola Troiano STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO ANALISI SANTA LUCIA S.N.C. DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NELL'ANNO 2015 0702010318 0702010319 AUT. 272/2015 OPA SEF CS
286/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 5.577,84. Periodo Marzo 2015 – Febbraio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. LIQUIDAZIONE € 5577.84 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
285/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
284/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 765,08 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
283/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 5.909,96 mesi di APRILE e MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. COLL. SIND. AA.GG. S.E.F. 1 €. 5.909,96 COLL. SIND. AA.GG. S.E.F.
282/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
281/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 382,54 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
280/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530,16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
279/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 1 €. 3.345,11 AA.GG. COLL SIND. S.E.F.
278/DSM 2016 01/08/16 SABATINO TROTTA PAOLA FORESTIERO Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. LIQUIDAZIONE 3 €. 3.809,93 AA.GG. COLL. SIND. S.E.F.
206/TEP 2016 01/08/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Luglio 2016 Voce: Altri debiti diversi Prospetti € 313.263,48 OPA, GEF, Collegio sindacale
205/TEP 2016 01/08/16 Dott. Giuseppe Barile Di Tommaso Giuseppe Dipendente MARIANI PATRIZIA, C.P.S. - Tecnico di Radiologia - Cat. "D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Mariani Patrizia. istanza di recesso AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale
204/TEP 2016 01/08/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Attribuzione incarico professionale art. 27, c.1 lettera c CCNL 08/06/2000 denominato "PSICO-ONCOLOGIA" istituito presso la UOC di Oncologia Medica, afferente al Dipartimento Diagnosi e Cura dei Tumori a decorrere dal 01/08/2016. Dirigente sanitario psicologo dr.ssa A.D. (matr. 6700) Prospetti € 1.546,91 OPA, GEF, Collegio sindacale
203/TEP 2016 01/08/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Rimborso trimestrale oneri stipendiali all'ASST Rhodense - sede legale Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015-30/09/2016) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP. Periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 Prospetti € 7.578,24 Collegio sindacale, GEF, OPA
83/GRU 2016 01/08/16 dott. Vero Michitelli Esquilino Flavia Dirigente Medico a tempo indeterminato matr. n. 60754. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 e 80 del D. Lgs. 247/90 Permessi elettorali 3 Ufficio Organizzazione Programmazione Affari Generali Collegio Sindacale Direzione Sanitaria P.O. Penne
13/ADMM 2016 01/08/16 dott.ssa Luana Trafficante dott. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " . Linea progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e3 pagamento accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti nel periodo gennaio - giugno 2016 . Compensi prestazioni al di fuori del proprio orario di lavoro
579 2016 29/07/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 5 DOTT. DONATO ZOTTA- DOTT. EDOARDO LIBERATORI- DOTT.SSA GIOVANNA CORRADI
579 2016 29/07/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 5 DOTT. DONATO ZOTTA- DOTT. EDOARDO LIBERATORI- DOTT.SSA GIOVANNA CORRADI
578 2016 29/07/16 DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA DOTT.SSA DARIA RAPINO CONTRATTO INFORMATICO N. 16/2015 DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA 1 BOSTON SCIENTIFIC SPA
576 2016 29/07/16 TIZIANA PETRELLA TIZIANA PETRELLA INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA QUADRIENNALE, DI UN SISTEMA IN “SERVICE” PER IL RECUPERO INTRA E POSTOPERATORIO ED IL LAVAGGIO SANGUE DA UTILIZZARE PRESSO IL PO DELLA ASL DI PESCARA 0 UFFICIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE
575 2016 29/07/16 Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DURA MADRE SINTETICA E DI DERIVAZIONE BIOLOGICA PER NEUROCHIRURGIA 0 0
574/ABS 2016 29/07/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1139918, PUBBLICATA IN DATA 10/03/2016 SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA ANNUALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER EEG COMPATIBILE CON ELETTROENCEFALOGRAFO MARCA EB NEURO MOD. GALILEO MIZAR SIRIUS E ELETTROMIOGRAFO MARCA MICROMED MOD. BQ 3200. 24400
573 2016 29/07/16 Dott.ssa Tiziana Petrella Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Cavi luce per resettore Urologico WOLF”, per il Blocco Operatorio Urologia CIG ZD61AC3CFC
572/ABS 2016 29/07/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA PROROGA CONTRATTO N. 1056/2014 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIA E CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA.
571 2016 29/07/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, PUNTO 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY, DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI ANTI ENDOMISIO PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (SETTORE AUTOIMMMUNITA’) 1 8540 IVA INCLUSA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY
447 2016 29/07/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 1191/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2012/92) AA.GG./SEF/CS
446 2016 29/07/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 809/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2011/142) AA.GG/SEF/CS
445 2016 29/07/16 Dott. F. Caracciolo Dott. Q. Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 236/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2010/119) AA.GG/SEF/CS
444 2016 29/07/16 Dott. F. Caracciolo Dott.ssa P. Troiano OGGETTO:SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO AD ACTA N. 73/2016 DEL 5/7/16. voci di conto n° 0702010314,0702010315,0702010322 autor. n° 270/16 AA.GG./SEF/CS
277/DSM 2016 29/07/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 2 € 3060,32 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./
276/DSM 2016 29/07/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per il periodo Dicembre 2015, Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 316 /DSM del 21/11/2014. LIQUIDAZIONE 1 € 1147,62 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
275/DSM 2016 29/07/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1530,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 1530.16 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
274/DSM 2016 29/07/16 SABATINO TROTTA Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 6503,18 mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. LIQUIDAZIONE 1 € 6503,18 S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND.
133/AFO 2016 29/07/16 DOTT. A. CIANCI S. M. MATERA DOTT. S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “IL CONTO ANNUALE 2015” E “LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO”. C.C.D. ELENCO LIQUIDAZIONE Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
30 2016 29/07/16 Liquidazione della somma di € 17.223,58 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Agosto 2016.
453 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Antonello DI GREGORIO AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIAMATA INFERMIERI, RELATIVAMENTE ALL'AMPLIAMENTO DI N. 7 POSTI LETTO ALL'U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZEE1AA9AE9] € 8.784,00 R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM
452 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture in favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - come da contratto di somministrazione. (Delibera n. 672 del 17/06/2014 C.I.G. Z480ECA6F6). 1 € 3.006,31 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
451 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 1 € 7.903,28 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
450 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 1 € 9.341,78 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
449 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 1 € 2.910,00 Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
448 / STP 2016 28/07/16 ING. VINCENZO LO MELE Roberto DI BERARDINO Liquidazione fatture a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE relative periodo Maggio-Giugno 2016 (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) – CIG 45420645C8 1 € 205.648,90 Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE
335/DAPE 2016 28/07/16 Dott. Paolo Di Berardino Patrizia Sanzone Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi". Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2016. Liquidazione compensi Omissis contabilità 2016 OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE
186 2016 28/07/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1191/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " € 12.734,32 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
185 2016 28/07/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 809/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " € 12.734,32 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
184 2016 28/07/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 236/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " € 12.734,32 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
570 2016 27/07/16 TIZIANA PETRELLA OGGETTO: Integrazione accordo quadro con lotti 16 e 17 (aspiratore per paziente tracheo senza ventilatore e aspiratore per paziente non tracheo); nonchè con sistemi di monitoraggio ossimetria in continuo, oltre a trasduttori monouso pediatrici, oppure traduttori a pinza riutilizzabili, per adulti. Nessuno Medigas - domolife, vivisol, vitalaire italia, Medicair sud sapio life
569 2016 27/07/16 TIZIANA PETRELLA Servizio ambulanza trasporto neonatale. Fissazione termine di scadenza. € 11.000,00 IVA ESENTE Europa soccorso scarl
568/ABS 2016 27/07/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1263347, PUBBLICATA IN DATA 28/06/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ASPIRATORI CHIRURGICI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG Z231A6F8A3) 6 12.200 MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA
567/ABS 2016 27/07/16 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI FORNITURA DI N. 4 REGISTRATORI HOLTER ECG MOD. SPIDERVIEW PER STAZIONE DI LETTURA HOLTER SYNESCOPE – DITTA ELA MEDICAL, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZEF1AC1B86) 3 9028,00 SORIN GROUP ITALIA
565 2016 27/07/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. 1 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
564 2016 27/07/16 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento sub appalto. Presa d’atto. 3 0 DITTA RIVOIRA PHARMA
447 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORN. IN NOLEGGIO DI APP. PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI NEONATOLOGIA P.O.PESCARA 1 8.418,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
446 STP 2016 27/07/16 ING. VINBCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQU. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOST. RIDUT. DI 2 STADIO E N. PRESE MEDICALI PRESSO LE SALE ENDOSCOPICHE DELL'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA P.O. PESCARA 1 2.684,00 DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L.
445 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZ. LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA DONNE DEL P.O. DI PESCARA 1 549,00 DITTA PRONTOMED S.R.L.
444 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO LIQU. DELLA SOMMA DI EURO 262,55 A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER FORN. GAS PRESSO L'UFFICIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI ALANNO 1 262,55 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A.
443 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. 610,00 DITTA PRONTOMED S.R.L.
443 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) OPA SEF CS
442 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZ. LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA GERIATRIA SUD DI PESCARA ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. 183,00 DITTA PRONTOMED S.R.L.
442 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) OPA SEF CS
441 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Mauro Catenazzi OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM). voce conto 07.02.01.04.08 autorizzazione N°268/2016 AA.GG./SEF/CS
441 STP 2016 27/07/16 ING. VINCENZO LO MELE P.I. ANTONELLO DI GREGORIO DETERMINA 409 DEL 13.07.2016 RETTIFICA PUNTO (4) DELLA DETERMINA 395,28 DITTA R.T.I. SIEMENS /H.C. /PHILIPS
440 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott. Quintino Belfiglio OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) AA.GG./SEF/CS
439 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016. voci conto: 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 AA.GG./SEF/CS
438 2016 27/07/16 Dott. Franco Caracciolo Dott.ssa Paola Troiano OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI E EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 voci conto: 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 AA.GG./SEF/CS
202/TEP 2016 27/07/16 Giuseppe Barile Marilea Cantagallo Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Luglio 2016. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. nr. 5 € 20.075,29 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE
201/TEP 2016 27/07/16 DR. BARILE Rag. L. Olivieri Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Luglio 2016 Prospetti € 913.004,13 OPA, Collegio sindacale
200/TEP 2016 27/07/16 Dott. Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 6.706,01 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2016. Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali Elenco nominativi. Modello F24 6.706,01 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
199/TEP 2016 27/07/16 Dott. Giuseppe Barile Dott. Alfiero Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese LUGLIO 2016 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico € 10.463.330,70 AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale
183 2016 27/07/16 Dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 290/16 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO € 388,50 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
182 aagg 2016 27/07/16 francesca rancitelli fabrizio verì Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno anno 2016 a favore delle "Poste Italiane s.p.a." - CIG ZF6046D953
29 2016 27/07/16 ACQUISTO DISK DRIVE 600GB 15K DS424X ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L., PER L’IMPORTO DI € 345,00 IVA ESCVLUSA. CIG Z791AC52FB
8 2016 27/07/16 dott.ssa Scimia rag Olivieri Luigi Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :GIUGNO 2016 . liquidazione compensi spettanti tabella riepilogativa € 7.690,00 Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria