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| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581/STM | 2021 | 30/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE EFFETTUATO 2020-2021 C/O S. VALENTINO E TOCCO CASAURIA - CIG: Z0A3121DDE. | 1 | € 1.760,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 580/STM | 2021 | 30/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA EDILMAS COSTRUZIONI PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE EFFETTUATO 2020-2021 C/O DSB CEPAGATTI - CIG: Z563121DC3. | 1 | € 446,57 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 579/STM | 2021 | 30/06/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA ALA SUD DEL P.O. PESCARA" - CIG: 8713416A58. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 171/UOC | 2021 | 30/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di giugno 2021. | Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di giugno 2021. | € 15.004,69 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 170/UOC | 2021 | 30/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. GIUGNO 2021 Voce: Altri debiti Diversi | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. GIUGNO 2021 Voce: Altri debiti Diversi | prospetti contabili | € 257.281,66 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 167/UOC | 2021 | 30/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa D. G. A. M., Dirigente Medico, matricola 72210. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/10//2021. | Dr.ssa D. G. A. M – Matr. 72210. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 166/UOC | 2021 | 30/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap e Irpef - Stipendi mese Giugno 2021. | Pagamento | n°2 allegati | 8.172.123,02 | Collegio Sindacale Uff.Gest.Econ.Finanziaria Uff.Org.Progr.ed AA.GG. |
| 126/PESCARA | 2021 | 30/06/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR . 5560- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO AD OGNI PROFICUO LAVORO , AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91 | ||||
| 86/UOC | 2021 | 30/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di APRILE 2021 | Liquidazione . | Prospetti contabili | € 1.008.223,11 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 57/GEF | 2021 | 30/06/21 | DR. GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisorio n. 361/21 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 361/21 Società Autostrade Viacard | € 1.365,96 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 50 HTA | 2021 | 30/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL COLLEGAMENTO DICOM AL SISTEMA RIS-PACS DELL’ECOTOMOGRAFO TOSHIBA XARIO (INV. E006865) C/O CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA ALLA RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | € 1.830,00 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
| 38 | 2021 | 30/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.085,02 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” (TM6). | |||||
| 578 / STM | 2021 | 29/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria presso il Polo Sanitario di San Valentino consistenti nel rifacimento dell'intera recinzione esterna per la sua messa in sicurezza" - determina a contrattarre | 5 | € 86.084,13 IVA esclusa | Operatori economici | |
| 207/DAPE | 2021 | 29/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 206/DAPE | 2021 | 29/06/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | ESECUZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 168 BIS C.P.P. PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA, SERVIZIO TRASFUSIONALE, DEL P.O. DI PESCARA | ESECUZIONE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 168 BIS C.P.P. PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA, SERVIZIO TRASFUSIONALE, DEL P.O. DI PESCARA | AFFARI GENERALI-COLLEGGIO SINDALCALE | |||
| 205/DAPE | 2021 | 29/06/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | lIQUIDAZIONE DELLA AFTTURA ELETTRONICA N. FA/2021/6 DEL 10/02/2021 PER L'IMPORTO DI € 8187.29 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA ASL 02 LANCIANO CHIETI VASTO PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
| 204/DAPE | 2021 | 29/06/21 | DIRIGENTE AMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettronica n. FA/2020/42 del 28/01/2020 per l importo di € 23.908.50 (NOTA CREDITO); fattura elettronica n. FA/2020/90 del 05.02.2020 per l’importo di € 23.166.00; fattura elettronica n. FA/2020/167 del 15/04/2020 per l’importo di 49.110.26; fattura elettronica FA/2020/223 del 04/09/2020 per l’importo di € 20.66; fattura elettronica n. FA/2020/251 del 29.09.2020 per l’importo di €16.546.97; emesse dalla ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI sede Chieti, per l’importo di € 64.935.39 | LIQUDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA ASL 02 LANCIANO CHIETI VASTO PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2020 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
| 165/UOC | 2021 | 29/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Dott.ssa Tolloso Lucia Rita Chiara, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/09/2021 | Collocamento a riposo per limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 125/Dinamiche del Personale | 2021 | 29/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.36345 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRASFORMAZIONE PART TIME | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIP. E CONV.; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE; UOC IESP; UFF. RILEVAZIONE PRESENZE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; P.O. "Organizzazione Attività Tecnico Sanitarie di Prevenzione" | ||
| 98ala | 2021 | 29/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 18 dicembre 2013 liquidazione del danno | ||||
| 97ala | 2021 | 29/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 24 ottobre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 71/AFO | 2021 | 29/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE VENTUNESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 70/AFO | 2021 | 29/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL WEBINAR IN TEMA DI RECLUTAMENTO, VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI PER ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE. | N. 5 | € 152,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 69/AFO | 2021 | 29/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 470 DEL 07-05-2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 68/AFO | 2021 | 29/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | FINALIZZAZIONE FONDI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 E RIFINALIZZAZIONE SOMME RESIDUE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 37 | 2021 | 29/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta TIM S.p.A delle fatture relative alla convenzione Reti Locali 6. | |||||
| 1 - DAT | 2021 | 29/06/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 Liquidazione competenze Maggio 2021 – SOC. AGRICOLA RAULLI | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.245,08 | AA.G.G. COLL SIND. S.E.F. |
| 577/2021 | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA LSP TECHNOLOGY SRL (DET. N. 387/21) - CIG: Z3B31942E7. | 1 | € 8.296,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 576/STM | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO (DET. N. 813/20) - CIG: Z202E6CADA. | 1 | € 17.690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 575/STM | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE 2021 A FAVORE DI STUDIO AMATI E ARCH. NICOLA PALMINO RUBORTONE - CIG: 7971685A8F. | 1 | € 9.605,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 574/STM | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - 3° SAL - (DET. N. 68/20). CIG: 582649716E. | 1 | € 793.018,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 573/STM | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DI LENZI CONSULTANT SRL - CIG: 801763380D. | 1 | € 18.951,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 572/STM | 2021 | 28/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA LABOR FORO SRL - (DET. N. 168/20) CIG: 8203764836. | 1 | € 1.378,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 203/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 202/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” per il servizio di trasporto sanitario in convenzione (dializzati). | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” | 10 | Bilanci 2020-2021 | OPA; CS; GEF |
| 201/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 6 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 200/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 5 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 199/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 198/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 197/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di MAGGIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 196/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 195/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di MAGGIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 194/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 193/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 192/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 191/DAPE | 2021 | 28/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 164/UOC | 2021 | 28/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Giugno 2021. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Giugno 2021. | prospetti contabili | 32.089,19 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. università G.d'Annunzio |
| 163/UOC | 2021 | 28/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Dipendente Dott.ssa TATONE Laura. Liquidazione e pagameno anticipazione di cassa. | Anticipazione di cassa. | 1300,00 | Collegio sindacale Uff.Gest. Econ-Finanziaria Uff.Org.Progr.ed AA.GG. | |
| 124/PESCARA | 2021 | 28/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N . 16320= ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DEL'ART. 12,CO.1 DEL CCNL INTEGRATIVODEL 20.9.01 E S.M.I. | ||||
| 123/PESCARA | 2021 | 28/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 540- ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, co8 , lett b) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/2004, COME INTEGRATO DALL'ART. 24,CO 15 DEL CCNL 03/11/05 S.M.I. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 108 DEL 25/05/2021 | ||||
| 67/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMPENSO DOCENTE ESTERNO COMMISSIONE ESMAI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A.S. 2019- SEDE DI POPOLI. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 66/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMPENSO DOCENTE COMMISSIONE ESMAI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A.S. 2019- SEZ. A E B SEDE DI PENNE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 65/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMPENSO DOCENTE COMMISSIONE ESMAI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A.S. 2019- SEZ. A E B SEDE DI PENNE. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 64/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMPENSO DOCENTE COMMISSIONE ESMAI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A.S. 2019- SEZ. A E B SEDE DI POPOLI. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 63/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMPENSO DOCENTE COMMISSIONE ESMAI FINALI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A.S. 2019- SEZ. A E B SEDE DI PESCARA. | N. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 62/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONI DOCENTE ESTERNO CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 61/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | AUTORIZZAZIONE DOTT. VINCENZO DI EGISIO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE. | N. 2 | 1.316,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |
| 60/AFO | 2021 | 28/06/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4 DEL 09/01/2020. | € 12.072,00 | |||
| 52 | 2021 | 28/06/21 | dott.ssa Adelina Stella | ANNULLAMENTO E RIPROPOSIZIONE DETERMINA N.37 DEL 07/05/2021 LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 3° E 4° TRIMESTRE 2020 . | 1723,35 | Uff. IESP - DIP. PREV - Collegio Sindacale - G.E.F. | |||
| 51 | 2021 | 28/06/21 | dott.ssa Adelina Stella | Corsi di formazione per alimentaristi - finalizzazione degli incassi per l'anno 2020 contabilizzati sul c.c.p. n. 72513757 intestato alla U.O.C. SIAN | AFF. GEN. - UFF. S.I.A.N - DIP. PREV - COLLEGIO SINDACALE - G.E.F. | ||||
| 50 | 2021 | 28/06/21 | dott.ssa Adelina Stella | Liquidazione e pagamento della somma di € 300,00 (euro trecento) quale rimborsi per somme erroneamente versate al Servizio Igiene e Alimenti sul c.c.p. 72513757 intestato a ASL Pescara- SIAN servizio Tesoreria | 300,00 | AFF. GEN. - UFF. S.I.A.N - DIP. PREV - COLLEGIO SINDACALE - G.E.F. | |||
| 32 | 2021 | 28/06/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione a favore dell'ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% -comma 4-art.17-DPR 371/98 - II° Trimestre 2021 - | € 7.600,94 | OPA -SEF- Collegio Sindacale | ||
| 162/UOC | 2021 | 25/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Maggio 2021 | Liquidazione fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Maggio 2021 | report | 183.077,62 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 161/UOC | 2021 | 25/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Dott.ssa Di Simone Anna Maria, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 02/09/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 122/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D), N^1 C.P.S. T.S.L.B. (CAT. D) E N^1 O.S.S. (CAT. Bs). | ||||
| 36 | 2021 | 25/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.429,04 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese luglio 2021. | |||||
| 32/M.L. | 2021 | 25/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL - conguaglio Aprile 2021 e Maggio 2021 | riepiloghi commissioni | riepiloghi commissioni | € 41,033.87 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
| 31 | 2021 | 25/06/21 | DOTT.SSA ARMIDA MERLINI | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA INTEGRATIVA A FARMACIE CONVENZIONATE EMESSE NEL PERIODO MAR/APR/MAG 2021. COMPETENZA APRILE 2021 - €. 45.752,80 - | OMISSIS | 45.752,80 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
| 571/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DELIB. N. 1315/20) - CIG: Z4D2FB642D. | 1 | € 17.420,37 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 570/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SAS (DET. N. 280/20) - CIG: Z0C2C9634E. | € 21.716,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 569/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0017/EL DEL 25/05/2021 DITTA D' ARCO DI D'ARCO ANTONIO & D'ARCO SNC DI BARONISSI (SA) PER LA FORNITURA DI N. 110 CILINDRI SAGOMATI PER IL MAGAZZINO TECNOLOGICO ASL DI PESCARA. CIG: Z01319AECF. | 1 | € 917,93 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 568/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO FORNITURA + MANODOPERA DI MATERIALE GASISTICO, PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEI PRESIDI DEI PP.OO. DI PESCARA,PENNE E POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA/NIPPON GASES - CIG: Z4F3230D78. | € 3.782,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 567/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE, C/O IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL DI PESCARA. | € 298,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 566/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO FORNITURA + MANODOPERA DI MATERIALE GASISTICO, PER LE UU.OO. INTERESSATE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA/NHIPPON GASES. CIG: Z87322F16C. | € 9.760,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 565 / STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei locali ex religiosi siti al Piano 8° Ala Est del P.O. di Pescara" - determina a contrattarre | 4 | € 58.197,68 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 564 /STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Scrrening e Isolamento Infettivi - CIG Z28323D0DB. | come in oggetto. | Relazione del RUP Ing. L. Lauriola; Quadro Economico per | Geo Service Sas di Pescara | |
| 563/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CE.SI. ELETTRONICA SRL -(DET. N. 275/21) CIG: ZE031246E1. | € 17.751,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 562/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL - PESCARA - POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 8.410,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 561/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATELLI REMO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO DI: MAGGIO SU AUTOMEZZO DELLA ASL FW 726YF DI PESCARA. CIG: 8211689422. | 1 | € 731,29 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 560/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA17" LOTTO 12 - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2021. | 1 | € 754.960,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 559/STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELL'ARCH. LORENZO LEOMBRUNI - (DELIB. N. 1315/20) - CIG: ZC92FEB13. | 1 | € 26.740,91 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 558 / STM | 2021 | 24/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento dei "lavori di allaccio rubinetti e di scarico lavandini del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di PESCARA" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. - CIG Z6632335FC. | 1 | € 2.850,00 | Ditta PELUSO S.r.l. | |
| 349 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE e MAGGIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA,SEF,CS | ||
| 348 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA,SEF,CS | ||
| 347 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2021in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA,SEF,CS | ||
| 346 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2021in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA,SEF,CS | ||
| 345 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA,SEF,CS | ||
| 344 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SRL DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - MARZO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/21) | OPA,SEF,CS | ||
| 343 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - MARZO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/21) | OPA,SEF,CS | ||
| 342 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - MARZO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/21) | OPA,SEF,CS | ||
| 341 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (Aut. 272/21) | OPA,SEF,CS | ||
| 190/DAPE | 2021 | 24/06/21 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara riaccredito somma in favore della Sig.ra I. I. | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara riaccredito somma. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 59/AFO | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE RIMBORSO DOTT.SSA GIORGIA PATRIZIO AL CORSO SULLA VENTILAZIONE MECCANICA. 14/15 GIUGNO. | € 100,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 30 | 2021 | 24/06/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Maggio 2021- | ruolo contabile-omissis- | € 3.703.463,81 | OPA - SEF - Collegio Sindacale | |
| 557 / STM | 2021 | 23/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “fornitura e posa in opera di battibarella-paracolpi, porte vetrate, percorso tattile e segnaletica orizzontale per il completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - CIG 8387595E58 - approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 | 1 | € 20.787,86 + IVA | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | |
| 556 / STM | 2021 | 23/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della “fornitura ed installazione di n. 3 Unità di trattamento Aria (UTA) presso il Nuovo pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - CIG 812858508C - approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. b) D.lgs. 18 aprile 2016,n.50 | 2 | € 13.195,07 + IVA | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 340 | 2021 | 23/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 339 | 2021 | 23/06/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 160/UOC | 2021 | 23/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Maggio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Maggio 2021 | prospetti contabili | 116.607,88 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 159/UOC | 2021 | 23/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Treviso Maurizio, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15-nonis, comma 1, del d.lgs. Nr. 502/1992,cosi come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | Presa d’ atto benefici legge 183/2010. | Domanda di prolungamento | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 158/UOC | 2021 | 23/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Attribuzione per l'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020- 30/06/2021 e quote arretrate. mese di GIUGNO 2021. | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare. | prospetti contabili | 77.143,15 | Collegio sindacale Uff.Gest. Econ-Finanziaria Uff.Org.Progr.ed AA.GG. |
| 157/UOC | 2021 | 23/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Dipendenti diversi. Liquidazioni compensi relativi al c.d. tempo "tuta" a seguito di transazione econciliazione. | Dipendenti diversi. Liquidazioni compensi relativi al c.d. tempo "tuta" a seguito di transazione econciliazione. | prospetto contabile | 34.584,40 | Collegio sindacale Uff.Gest. Econ-Finanziaria Uff.Org.Progr.ed AA.GG. |
| 156/UOC | 2021 | 23/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Volpe/Controguerra | Esecuzione sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 208/2021, in relazione al ricorso proposto da medici di medicina generale in regime di convenzione. | Esecuzione sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 208/2021, in relazione al ricorso proposto da medici di medicina generale in regime di convenzione. | Prospetto contabile e sentenza | AA.GG., TEP, SEF, Collegio Sindacale | |
| 96 | 2021 | 23/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APELLO DI ROMA GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.042,77 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 49 HTA | 2021 | 23/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO MAGGIO 2021 | 1 | € 2.074,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 48 HTA | 2021 | 23/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MAGGIO 2021 | 1 | € 4.880,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 46 | 2021 | 23/06/21 | dott.ssa Adelina Stella | RIMBORSO DI IMPORTO SANZIONE PAGATA E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATA | € 1,646,80 | Uff. IESP - DIP. PREV -T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. - ECO | |||
| 31/M.L. | 2021 | 23/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite Aprile 2021 - Giugno 2021 | richieste di rimborso e attestazioni di versamento | richieste di rimborso e attestazioni di versamento | € 129.07 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 30/M.L. | 2021 | 23/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - aprilee maggio 2021 | riepiloghi e fatture | riepiloghi e fatture | € 2,923.92 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 29 | 2021 | 23/06/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.-competenza Aprile 2021- | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 159.661,31 | OPA-SEF-Collegio Sindacale | |
| 6 | 2021 | 23/06/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS COV 2 - INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 | € 267.649,50 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (orig.), UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (copia), COLLEGIO SINDACALE (copia) | |||
| 555 / STM | 2021 | 22/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 87849122B8 espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 cos' come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 per l’affidamento dei “lavori di installazione di un impianto di climatizzazione per i laboratori e gli studi del Servizio di genetica Medica del P.O. di Pescara - Palazzina B Piano Primo” - aggiudicazione | 2 | € 92.800,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | |
| 554/STM | 2021 | 22/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. SP21-00038 DEL 31.05.2021 DITTA SPEKTRA S.R.L. DI VIMERCATE (MB) PER LA FORNITURA DI N. 1 NLIVELLO LASER MULTIFUNZIONI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ASL DI PESCARA. CIG: ZB031BF64B. | 1 | € 1.218,78 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 553/STM | 2021 | 22/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO (DET. N. 357/21 - CIG: ZD33177CBC) | 1 | € 11.516,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 552/STM | 2021 | 22/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA - DETERMINE N. 14/2021 - 35/2021, (CON I RISPETTIVI CIG: Z68301C8FE - Z1D302A9E5). | 1 | € 13.124,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 551/STM | 2021 | 22/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO COMUNE DI CATIGNANO (TARI 2021). | € 642,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 338 | 2021 | 22/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 337 | 2021 | 22/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010807 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 336 | 2021 | 22/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 155/UOC | 2021 | 22/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti Medici- Periodo gennaio/giugno 2021. | incarichi | allegati vari | 128.328,29 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 154/UOC | 2021 | 22/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore della Dottoressa Sargioti Athanasia, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Radiologia. | liquidazione | Euro 135.414,14 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 153/UOC | 2021 | 22/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Maggio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Maggio 2021 | prospetti contabili | 46.641,62 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 152/UOC | 2021 | 22/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Maggio 2021 (COV20). Oltre conguagli. | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario. | prospetti contabili | 192.347,37 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 95 | 2021 | 22/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 1936/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.517,29 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 94 | 2021 | 22/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PENALE DI PESCARA COSTITUZIONE PARTE CIVILE RG 2431/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.946,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 29/M.L. | 2021 | 22/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.13 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL -FEBBRAIO MARZO APRILE2021- | fatture | fatture | € 7,802.41 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 550/STM | 2021 | 21/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - PERIODO MAGGIO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 734,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 549/STM | 2021 | 21/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI AL COMANDO DEI V.V.FF. DI PESCARA PER PRESENTAZIONE SCIA RELATIVA ALLA "CENTRALE TERMICA PARTE VECCHIA OSPEDALE DI POPOLI"- | 1 | € 324,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 548/STM | 2021 | 21/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE "LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA ANTINCENDIO DEL CORPO NUOVO DEL P.O./POPOLI" - CIG: Z4B2F30D28. | 1 | € 3.806,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 547/STM | 2021 | 21/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO - DET. N. 145/21 - CIG: ZAA30A16CA. | 1 | € 21.021,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 189/DAPE | 2021 | 21/06/21 | Il Direttore del Dipart. Delle Chirurgie, il Direttore f.f. del Dipart. Materno-infantile e il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Manuela Fazia. | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 2020/7/PA del 23.01.2021; n°2020/71/PA del 29.02.2020 nota di credito sulla fattura n° 2020/7/PA del 23.01.2020; n°2028/82/PA del 16.04.2018, emesse dall’Azienda U.S.L. di Teramo, per l’importo di €13.189,18. | Liquiazione e pagamento nei confronti dell' Azienda U.S.L. di Teramo, per prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti in cura presso U.O. Pedriatria Medica e Medicina Generale , del Presidio Ospedalierp di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA – COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 188/DAPE | 2021 | 21/06/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA M. FAZIA. | Liquidazione prestazioni di Mediazione Culturale ottobre 2020. | Liquidazione e pagamento per prestazioni di Mediazione Culturale mese di ottobre 2020. | CONTABILITà2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 151/UOC | 2021 | 21/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Giugno 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Maggio 2021. | liquidazione | Euro 287.846,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 150/UOC | 2021 | 21/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Giugno 2021 | Liquidazione | prospetti contabili | € 7.687.153,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 149/UOC | 2021 | 21/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Maggio 2021 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 619.300,14 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, |
| 148/UOC | 2021 | 21/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Maggio 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 4.039.468,62 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 93ala | 2021 | 21/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizza di rct/o della reliance national insurance company europe limited richiesta del 28 gennaio 2021 | ||||
| 92ala | 2021 | 21/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | rimborso in favore della società Am Trust a titolo di importi anticipati a titolo di franchigia polizza ITOMM1700165 | ||||
| 56/GEF | 2021 | 21/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale terza rata con scadenza 30/06/2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale terza rata con scadenza 30/06/2021 | € 2.248,98 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 47 HTA | 2021 | 21/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SISTEMA BRACHITERAPIA AFTERLOADER SAGINOVA PRESSO PO DI PESCARA ALLA DITTA BRUMOLA SRL ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020 | 1 | € 10.980,00 | DITTA BRUMOLA SRL | |
| 335 | 2021 | 18/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 334 | 2021 | 18/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 333 | 2021 | 18/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 332 | 2021 | 18/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 331 | 2021 | 18/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 147/UOC | 2021 | 18/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Maggio 2021. | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Maggio 2021. | report | 4.134,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 91 | 2021 | 18/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA RICORSO EX ART 116 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.952,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 90 | 2021 | 18/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ PESCARA RICORSO RG 359/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.525,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 89 | 2021 | 18/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 1226/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.990,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 88 | 2021 | 18/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI CHIETI ATTO DI CITAZIONE RG 137/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.171,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 5 | 2021 | 18/06/21 | DOTT. ROSSANO DI LUZIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE DALLA OMISSIS PER LE ESIGENZE DELLA U.V.M. DI PENNE. PERIODO APRILE / MAGGIO 2021 | 1.953,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI (orig.), UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE (copia), COLLEGIO SINDACALE (copia), | |||
| 546/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVIZI IGIENICI E RADIATORI PRESSO I LOCALI DA ADIBIRE A TRACCIAMENTO COVID AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA “G” P.O. PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.n. 120/2020. C.I.G.: Z07322A0D7 | € 1.897,10 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 545/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z59322A064 | € 1.357,86 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 544 / STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento consulenza relativa al fascicolo inerente l'ex Hotel Paradiso in Montesilvano. | FORMALIZZAZIONE INCARICO DI CONSULENZA COME RICHIESTO DAL DIRETTORE GENERALE. | 01 PREVENTIVO AVV. DOMENICO RUSSI | AVV. DOMENICO RUSSI + UFFICI INTERNI E COLL. SINDACALE COME INDICATO NELL'ULTIMA PAGINA DEL PROVVEDIMENTO. | |
| 543/STM | 2021 | 17/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO MARZO APRILE 2021 | 1 | E. 10.206,22 IVA COMPRESA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF ETS ECON FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |
| 542/STM | 2021 | 17/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASYS S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO MARZO MAGGIO 2021 | 1 | €. 11.513,90 IVA COMPRESA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |
| 541/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA EDIL 2000 - (DET. N. 234/21) CIG: Z2E3101137 | 1 | € 4.543,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 540/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - (PERIODO: GIUGNO 2021). | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 539 / STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Indizione procedura finalizzata all'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020, da esperire mediante il Me.Pa. per l'affidamento del "Servizio di manutenzione delle aree adibite a verde di pertinenza degli edifici della ASL di Pescara". CIG ZCE32290DD | € 39.800,00 IVA Esclusa | OPA - GEF - Collegio Sindacale | ||
| 538/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ VESTINA GAS PER FORNITURA GAS METANO PENNE/LORETO A. - PERIODO GENNAIO 2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 3.013,71 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 537/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM ENERGIA – | 1 | € 261,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 536 / STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG Z5C31DD993 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di modifica del locale ristoro presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 2 | € 7.882,66 IVA esclusa | Ditta EDIL CONFORT s.r.l.u. | |
| 533/STM | 2021 | 17/06/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MODIFICA DELLO SPOGLIATOIO SALA ESAMI TAC DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA" AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120 E s.m.i. | € 4.000,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 330 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 329 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOP. SOCIALE RAYMOND GLEDHILL ONLUS- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 328 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voce di Conto 0702010318 0702010319- 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 327 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voce di Conto 0702010318 0702010319- 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 326 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. | Voce di Conto 0702010318 0702010319- 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 325 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di APRILE 2021a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 324 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 323 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 322 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 321 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 320 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 319 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di MAGGIO 2021a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 318 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 317 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2021in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 316 | 2021 | 17/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 146/UOC | 2021 | 17/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Giugno 2021 | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Giugno 2021 | prospetti contabili | 8.646,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 145/UOC | 2021 | 17/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Cassa Previdenziale INPS . Sistemazione differenze contributive personale dipendente . | Cassa Previdenziale INPS . Sistemazione differenze contributive personale dipendente . | 1 | € 65,14 | AAGG, BGEF , Collegio Sindacale. |
| 121 | 2021 | 17/06/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO RISERVATO A UN DIRIGENTE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI SANITA' ANIMALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | TEP/GEF | |||
| 11 | 2021 | 17/06/21 | ALPI | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 535/STM | 2021 | 16/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | SANIFICAZIONE E BONIFICA IMPIANTI AERAULICI PER LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA. - CIG: 8588152F37. | 1 | € 133.590,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 534/STM | 2021 | 16/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA INOX IMPIANTI Srl DI LANCIANO (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. Z6232246A7 | € 7.944,64 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 532/STM | 2021 | 16/06/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Affidamento del "servizio di noleggio e posa in opera di un gruppo elettrogeno a servizio della cabina elettrica di trasformazione MT/BT provvisoria da allocare nei pressi del 118 del P.O. di Pescara" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. | € 27.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 315 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.R.L. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al al 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-MARZO 2021) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 314 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-MARZO 2021) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 313 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-MARZO 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 312 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-MARZO 2021) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 311 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MAGGIO 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 310 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MAGGIO 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 309 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MAGGIO 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 308 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nei mesi di GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE e MAGGIO 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 307 | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 144/UOC | 2021 | 16/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Giugno 2021. | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Giugno 2021. | prospetti contabili | 3.187,82 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 143/UOC | 2021 | 16/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Giugno 2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Giugno 2021 | prospetti contabili | 10.005,05 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 142/UOC | 2021 | 16/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Giugno 2021. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Giugno 2021. | prospetti contabili | 43.195,52 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 120/PESCARA | 2021 | 16/06/21 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO MATR. 20122 =ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12,co. 8 lett b) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' | ||||
| 58/AFO | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “ESPERTO ISTRUTTORE DI SIMULAZIONE IN MEDICINA”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 10/DAPN | 2021 | 16/06/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2021. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 9/CERS Area Vestina | 2021 | 16/06/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE MAGGIO 2020. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 007/DAPO | 2021 | 16/06/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Maggio 2021 | rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 531/STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1000 TASSELLI CON VITI DA 5 MM - N. 1000 TASSELLI CON VITI DA 8 MM - N. 1000 TASSELLI CON VITI DA 10 MM PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRA TECNICA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6213745 - CIG: ZF631F8468. | € 902,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 530/STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.L. N. 76/16.07.2020 (CD DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CONVERTITO IN LEGGE N. 120/11.09.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI MT. 500 DI CAVO FS18 3G 1,5MM PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO TECNOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6213844 - CIG ZD731F84EO. | € 280,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 529/STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO CORSO DI RICHIAMO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI AUTORESPIRATORI PER N. 11 PARTECIPANTI DELL'UOSD ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI S.R.L. DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP). | € 671,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 528 / STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D. L. n. 76 / 16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 60 cilindri ovali per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 6169497 – CIG Z34319B0CA. | € 490,44 | Ditta ALFARANO ROCCO S.r.l. | ||
| 527 / STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento del "servizio di noleggio e posa in opera di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT provvisoria da allocare nei pressi del 118 del P.O. di Pescara" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 s.m.i. | € 25.200,00 | Ditta IANIERI IMPIANTI S.r.l. | ||
| 526 / STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | EMERGENZA COVID-19 Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. "ENERGIA ELETTRICA 18" Lotto 12 - per le esigenze della campagna vaccinale di Scafa (PE) - fornitura temporanea di energia elettrica - CIG Z37321EBA5 | € 261,87 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 525/STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI CITOFONICI E PORTE AUTOMATICHE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.n. 120/2020. C.I.G.: ZDF321AF09 | € 2.873,10 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 524/STM | 2021 | 15/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO LE SEDI DEL P.O. DI POPOLI E POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z61321AE69 | € 5.583,94 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 187/DAPE | 2021 | 15/06/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n°1010000143 del 10.02.2021; n°1010000465 del 09.03.2021; n° 1010000602 del 19.03.2021; n° 1010000621 del 29.03.2021; n° 1010000808 del 16.04.2021; n° 1010001096 del 11.05.2021 emesse dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (IRCCS) per un importo complessivo di € 3.863,26. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (IRCCS) Roma, per prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti presso le UU.OO. di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 186/DAPE | 2021 | 15/06/21 | DIR.AMM.VO DIRETTORE UCO DIR. AMM. PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA PENNE POPOLI; DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021. | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021. | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
| 141/UOC | 2021 | 15/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra C. P., Operatore Socio Sanitario – Categoria “BS” - matr. 16560. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/09/2021. | Sig.ra C.P. - Matr. 16560 - . Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | ||
| 140/UOC | 2021 | 15/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. GIZZARELLI ALFIERO, Collaboratore Amministrativo Professionale – Senior Cat. “Ds” - - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2021. | Presa d'atto risoluzione rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età - GIZZARELLI ALFIERO | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 119/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 15/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 118/PESARA | 2021 | 15/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 72539= ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett a) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA del 01/02/2004 E S.M.I. | ||||
| 117/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 15/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL COMANDO DELLA C.P.S. OSTETRICA (CAT D.) DOTT.SSA LAURA TATONE | ||||
| 116/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 15/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESPLEMENTO DELLA PROVA SELETTIVA RELATIVA ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART 16 LEGGGE N. 56/1987 E DELLA D.G.R. ABRUZZO N. 157 DEL 24/02/2006. PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORI TECNICI CENTRALINISTI (CAT B) PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO COMPENSI. | ||||
| 55/GEF | 2021 | 15/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Parifica del Conto giudiziale 2020 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Parifica del Conto giudiziale 2020 reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 54/GEF | 2021 | 15/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Sistemazioni provvisori per spese e commissioni bancarie 1° trimestre 2021 | Sistemazioni provvisori per spese e commissioni bancarie 1° trimestre 2021 | € 10.221,37 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 53/GEF | 2021 | 15/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Sistemazioni provvisori per spese e commissioni bancarie mese di MAGGIO 2021 | Sistemazioni provvisori per spese e commissioni bancarie mese di MAGGIO 2021 | € 3.591,70 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 28 | 2021 | 15/06/21 | DOTT.SSA ARMIDA MERLINI | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE FATTURE TEST SIEROLOGICI "COVID - 19" A FARMACIE CONVENZIONATE EMESSE NEL PERIODO DICEMBRE 2020 - MAGGIO 2021 €. 216.382,30 - | OMISSIS | 216.382,30 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
| 15/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 15/06/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili campensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali titolari operanti presso l'A.D. Montana - Area Maiella - MESE DI MAGGIO 2021. | n.1 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Collegio Sindacale | ||
| 14/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 15/06/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 1.618,60 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 523/STM | 2021 | 14/06/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 87698358c7 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli". - Aggiudicazione. | Aggiudicazione di Gara. | 2 | € 68.512,43 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
| 185/DAPE | 2021 | 14/06/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” , e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 139/UOC | 2021 | 14/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Petricciuolo/Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di GIUGNO 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di GIUGNO 2021 e del rimborso spese per la seduta del mese di MAGGIO 2021 | - D.L.vo 150 del 27/10/2009 - Delib. n. 129 del 05/02/2018 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 138/UOC | 2021 | 14/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Longoverde Ferdinando, cps infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2021. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 52/GEF | 2021 | 14/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2021 | € 5.451,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 51/GEF | 2021 | 14/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MAGGIO 2021 | € 3.895.024,68 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 50/GEF | 2021 | 14/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 890,17 mese di MAGGIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 890,17 mese di MAGGIO 2021 | € 890,17 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 49/GEF | 2021 | 14/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2021 | € 8.874.575,37 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 28/M.L. | 2021 | 14/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - aprile 2021 | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | € 841.55 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 27/M.L. | 2021 | 14/06/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - aprile e maggio 2021 | riepiloghi mese di aprile e maggio 2021 | riepiloghi | € 5,931.54 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
| 306 | 2021 | 11/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 305 | 2021 | 11/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 304 | 2021 | 11/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 303 | 2021 | 11/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 57/AFO | 2021 | 11/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “IL RUOLO DEGLI OIV PRESSO GLI ENTI: LA REVISIONE DEI PROCESSI, E LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN VISTA DEI NUOVI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 45/DIP | 2021 | 11/06/21 | dott. Fabrizio Lodi | Daniele Di Marco | Liquidazione Progetto Obiettivo del mese di Maggio 2021 (rif. Determina n. 3/DIP del 5.01.2018). Incremento dei controlli di sicurezza alimentare e la realizzazione e gestione di un software per l'anagrafe delle imprese alimentari nonché la registrazione dei controlli sulle stesse. Liquidazione e pagamentodei compenso spettanti al personale. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 4) Uffici del Dipartimento di Prevenzione | |||
| 522/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DELLA RADICE DI UN ALBERO NEI PRESSI DELL’INGRESSO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IL MELOGRANO Srl DI MONTESILVANO (PE), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. ZD33212966 | € 976,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 521/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI E PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO IL DSB DI PESCARA SUD ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020 C. I. G. [Z8B321289F] | € 19.312,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 520/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. DI MANOPPELLO (PE) X INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI MESE DI APRILE - MAGGIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL: PESCARA E POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 5.427,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 519/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2021. | € 1.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 518/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2021 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO. | 1 | € 4.939,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 517/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2021 - IMMOBILE COMUNE DI PESCARA. | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 513/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 (DELIB. N. 1661/20) - CIG: 8531457D06. | 1 | € 164.230,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 512/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO MAGGIO (DET. N. 966/20 E N. 445/21 - CIG: ZAE2F196D4. | 1 | € 6.213,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 511/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. N. 366/21) - CIG: ZAD3181B22. | 1 | € 4.880,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 510/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INTERCANTIERI IANNARIO S.R.L. (DELIBERA N. 1662/20) CIG: 8540398F5E. | 1 | € 103.147,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 509/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA INFRASTRUTTURE STRADALI (DET. N. 114/20) - CIG: 8174860BDF. | 1 | € 7.985,54 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 508/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA FELIZIANI ITALO E ING. ORLANDO FABRIZIO - 1° SAL - (DELIB. N. 1520/19) CIG: Z7129D54BE. | 1 | € 133.459,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 507/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | lIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELL' ING. DARIO GRIFONE - CIG: ZB731B9FF0. | 1 | € 8.711,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 506/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA KYBOS (DET. N. 534/20) - CIG: ZED2D4836C - | 1 | € 16.272,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 505/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA SOELIT S.R.L. 1° C.R.E. - (DELIBERA N. 1663/20 - CIG: 8537743069). | 1 | € 115.633,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 504/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. (DET. N. 556/19 - CIG: Z10294AA45). | 1 | € 3.172,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 503/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. (DET. N. 261/21 - CIG: ZC8311D685). | 1 | € 2.622,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 502/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | liquidazione fattura 2021 in favore della Ditta Medigas Italia (Delibera n. 764/19) - CIG: 78658554E3. | 1 | € 10.878,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 498/STM | 2021 | 10/06/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | Liquidazione fatture a favore della Società HERA COM S.R.L. per fornitura gas metano nell'ambito dell'Adesione alla convenzione Consip 11 - Lotto 7 c/o le strutture AUSL Pescara - Penne e Popoli. | € 20.123,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 302 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 72/1E del 31/05/2021 del mese di MAGGIO 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 301 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 300 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 299 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 298 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME DI CARAMANICO” (PE) LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2020 in applicazione del Contratto di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 220/2021 del 22/04/2021. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 297 | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME DI POPOLI” (PE) LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020 PER LE PRESTAZIONI RESE nell’Annualità 2020 in applicazione del Contratto di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 220/2021 del 22/04/2021. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 184/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di APRILE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 183/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di APRILE 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 182/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 181/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 180/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi ed Emergenza - Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 179/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 178/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 177/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 176/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 175/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 174/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di maggio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 173/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 e Delibera D.G. n156/2021 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di aprile 2021 . | Liquidzione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 172/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo febbraio- aprile 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 171/DAPE | 2021 | 10/06/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di APRILE 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 170/DAPE | 2021 | 10/06/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dr.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE/2021/288 del 05.05.2021 e n° FE/2021/313 del 07/05/2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, presidio Umberto I, con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 3.325,92. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, prestazioni sanitarie specialistiche, non eseguibili nella nostra struttura, a pazienti ricoverati in cura presso i Presidi Ospedalieri di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF -OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 115/ U.O.C. DINAMICHE DEL PESONALE | 2021 | 10/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N 1CPS INFERMIERE (CAT D) E N. 1 C.P.S. ORTOTTISTA (CAT D) | ||||
| 114/PESCARA | 2021 | 10/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 41330- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONETA' PERMANENTE ASSOLUTA AL SERVIZIO QUALE DIPENDENTE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , EX ART 55 OCTIES D.LGS 165/01 | ||||
| 56/AFO | 2021 | 10/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “APPARECCHI ELETTROMEDICALI VERIFICHE PERIODICHE E PROVE”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 46 HTA | 2021 | 10/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE AI SENSI DIRETTIVA 2014/24/UE E AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATI A SOLLECITARE GLI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL MERCATO A DIMOSTRARE LA PRATICABILITA’ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLO STUDIO PACINOTTI SRL DI ANCONA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DEL SISTEMA ROBOTICO DA VINCI XI (IS 4000) INSTALLATO PRESSO IL PO DI PESCARA | OPERATORI ECONOMICI | |||
| 20/A.D. PESCARA | 2021 | 10/06/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti, salva vita e di prestazioni sanitarie. Maggio 2021 | RIMBORSO VACCINI AGLI AVENTI DIRITTO | 255.24 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 19/A.D. PESCARA | 2021 | 10/06/21 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali titolari e quota fissa sostituti operanti presso l'Area Distrettuale Pescara | liquidazione quote mensili | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico del Personale | ||
| 515 / STM | 2021 | 09/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura 1413/2014 del 04.12.2014 emessa dall'Agenzia delle Entr|
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| € 4.653,00 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
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| 514 / STM | 2021 | 09/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento "fornitura, cablaggio e montaggio di quadri elettrici a servizio della cabina elettrica di trasformazione Mt/BT per l'alimentazione delle linee elettriche a servizio del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara e PET/TC" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 s.m.i. | € 61.624,61 IVA esclusa | Ditta DI CARLO S.p.A. | ||
| 501/STM | 2021 | 09/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA LINEA PER ALLACCIO ELETTRICO DELLA PORTA TUNNEL PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DI CASOLI (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020. C. I. G. Z1F320C4EB | € 1.952,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 500 / STM | 2021 | 09/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76 /16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 Confezioni da 100 pz di tasselli con viti da 6mm. per le esigenze della squadra tecnica ASL di Pescara - O.D.A. n. 6193414 - CIG ZCB31D3170. | € 143,96 | Ditta GIMAC ELETTRONICA S.r.l. | ||
| 499 / STM | 2021 | 09/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D. L. n. 76 / 16.07.2020 ( cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 5 Trolley completi di attrezzi per le esigenze della squadra tecnica ASL di Pescara - O.D.A. n. 6199159 – CIG ZAE31DD243. | 3.385,50 | Ditta ABC TOOLS S.p.A. | ||
| 296 | 2021 | 09/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 295 | 2021 | 09/06/21 | DOTT.SSA F.RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 137/UOC | 2021 | 09/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.909,67, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2021. | liquidazione perseo | 2 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 86ala | 2021 | 09/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 04 maggio 2015 liquidazione del danno | ||||
| 85ala | 2021 | 09/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 10 luglio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 84ala | 2021 | 09/06/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 17 novembre 2013 determinazioni | ||||
| 497/STM | 2021 | 08/06/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE ALLA SEDE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SCAFA ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl DI TOCCO DA CASAURIA ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. C. I. G. ZD73181DA1 | € 780,80 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 496 / STM | 2021 | 08/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento dei "lavori di realizzazione delle linea elettrica di alimentazione Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara e PET/TC dalla cabina elettrica provvisoria allocata nei pressi della sede del Servizio 118 del P.O. di Pescara" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i. CIG 87788242BE | € 89.581,11 | Ditta DI CARLO S.p.A. | ||
| 294 | 2021 | 08/06/21 | DOTT.SSA F.RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 293 | 2021 | 08/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 292 | 2021 | 08/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 | voce di conto n. 0702010805 e n.0702010806 (aut. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 291 | 2021 | 08/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2021DALLE SEDI DI PESCARA E MONTESILVANO. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 290 | 2021 | 08/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 289 | 2021 | 08/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL I TRIMESTRE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193-DSM | 2021 | 08/06/21 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 1.800,00 relativo al mese di APRILE 2021 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.800,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169_DAPE | 2021 | 08/06/21 | Il Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione della fattura elettronica n° FE20-38 del 02.03.2021 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT per prestazioni di Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, II semestre 2020. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT, per prestazioni di Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, II semestre 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 168/DAPE | 2021 | 08/06/21 | Il Direttore f.f. del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda USL di Pescara e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri Asl Pescara | Liquidazione della fattura elettronica n° FE20-74 del 23.03.2021 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSI-MeT, II semestre 2020. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara per prestazioni sanitarie specialistiche erogate nel II semestre 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 136/UOC | 2021 | 08/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra V.E., C.P.S. Infermiere, matr. 60533 – Categoria “D” -. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/09/2021. | Sig.ra V.E.. Matr. 60533 Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 113/PESCARA | 2021 | 08/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N . 11840 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 105 CO. 1 LETT . B) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
| 112/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 08/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PER N. 1 (UN )POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO LOGOPEDISTA (CAT D) | ||||
| 111/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 08/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) | ||||
| 83 | 2021 | 08/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.066,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 82 | 2021 | 08/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTI PENALI RG 10908/09 E N. 4977/10 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. F.D.I. | € 52.022,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 81 | 2021 | 08/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 4213/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. A.k. | € 1.262,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 80 | 2021 | 08/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 4427/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. V.M. | € 2.967,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 45 HTA | 2021 | 08/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta NOVAMEDISAN ITALIA SRL (Determina n. 18/21 – CIG Z42310E095) | 1 | € 5.628,00 | Ditta NOVAMEDISAN ITALIA SRL | |
| 4 | 2021 | 08/06/21 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2021 E RESIDUI ANNO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
| 495 / STM | 2021 | 07/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, N. 77, per l'affidamento dei "lavori di installazione di un impianto di climatizzazione per i laboratori e gli studi del Servizio di Genetica Medica del P.O. di Pescara - Palazzina B Piano Primo" Determina a contrattare | 4 | € 77.643,50 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 494 / STM | 2021 | 07/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di integrazione impianti elettrici e speciali in alcuni locali del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - CIG Z8031DB532 - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07. 2020 n. 76 convertito in lEGGE 11.09.2020, n. 120. CIG 87788242BE | 2 | € 18.618,35 IVA esclusa | Ditta IANIERI IMPIANTI S.r.l. | |
| 167/DAPE | 2021 | 07/06/21 | Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Manuela Fazia E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE ( Dr. Massimo Basti ) | Liquidazione della fattura elettronica n°190 PA del 30.04.2021 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 4.860,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO – ONLUS, per prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del nostro Presidio Ospedaliero. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 135/UOC | 2021 | 07/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente COLETTA Rosanna, cps infermiere cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 44 HTA | 2021 | 07/06/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta STUDIO PACINOTTI SRL (Delibera n. 714/20 -) Canone periodo GENNAIO/MARZO 2021 | 1 | € 57.950,00 | Ditta STUDIO PACINOTTI SRL | |
| 35 | 2021 | 07/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura N. 1619/FE del 29.05.2020 della DITTA DPS INFORMATICA snc una licenza annuale “Creative Cloud for teams All Apps with Adobe” – CIG ZF22CE69E7 | |||||
| 34 | 2021 | 07/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 28.498,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2021. | |||||
| 27 | 2021 | 07/06/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie convenzionate ASL PE per il rimborso fornitura preparazioni galenicge magistrali a pazienti affetti da malattia rara -DDG n.839/17 e DDG n.1335/18- competenza periodo Febbraio/Dicembre 2020 | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 1.535,73 | Uff.O.P. e AA.GG. -SEF -Collegio Sindacale | |
| 26 | 2021 | 07/06/21 | DOTT.SSA ARMIDA MERLINI | MARIA TARQUINIO | Liquidazione fatture Assistenza Integrativa a Farmacie convenzionate emesse nel periodo Mar/Apr 2021. Competenza Marzo 2021 - €. 44.050,69 - | OMISSIS | 44.050,69 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
| 18 AD PESCARA | 2021 | 07/06/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Aprile 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | rimborsi | omisis | €666,92 | UOC Affari Generali e Legali; Bilancio e Gestione Economica Finanziaria; collegio Sindacale. |
| 42 | 2021 | 05/06/21 | dott.ssa Adelina Stella | Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo per tamponi molecolari effettuati presso l'aeroporto di Pescara, lo Stadio Adriatico e a domicilio sul territotrio della Provincia di Pescara | 93114 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 493 / STM | 2021 | 04/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG ZD831CE390 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di risanamento pareti reparto AFO Chirurgica del P.O. di Penne" - recepimento del verbale della Commissione aggiudicatrice inerente alla seduta del 03.06.2021; - aggiudicazione della procedura di gara. | 2 | € 18.223,33 IVA esclusa | Ditta SIEM IMPIANTI S.r.l. | |
| 55/AFO | 2021 | 04/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP- A. BUSICH, GALILEO CAMPLONE, ENEA D'AMICO, STEFANIA DE IULIS E GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI AGGIONRMANETO "INFORTUNIO SUL LAVORO; DALLE INDAGINI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA AL PROCESSO PENALE. | domanda | € 750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 54/Afo | 2021 | 04/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. P. Arquilla | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO "DATA PROTECTION AND DIGITAL INNOVATION IN HEALTHCARE". | n. 2 | € 1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 43 HTA | 2021 | 04/06/21 | ING. VONCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura STUDIO PACINOTTI SRL (Determina n. 19/20 - CIG Z3B311BE3E) | 1 | € 24.888,00 | STUDIO PACINOTTI SRL | |
| 492 / STM | 2021 | 03/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture n. 1920008534 del 30.04.2021 e n. 1920005072 del 31.03.2021 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relativa al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 156,00 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 491 / STM | 2021 | 03/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni fatture n. 16 del 07.05.2021 e n. 11 del 30.04.2021 emesse dalla ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara (PE) per la fornitura di pile varie tipologie per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. del P.O. di Pescara e del P.O. di Popoli. CIG. ZBD31222F9 | 1 | € 2.821,64 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 490 / STM | 2021 | 03/06/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Affidamento dei "lavori di allaccio alla rete di distribuzione della sotto centrale Sud del P.O. di Pescara e realizzazione della rete di adduzione fluidi per l'alimentazione UTA a servizio della PET/TC" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07. 2020 n. 76 convertito in lEGGE 11.09.2020, N. 120 - CIG 87788242BE | € 56.707,76 IVA esclusa | Ditta DI CARLO S.p.A. | ||
| 166/DAPE | 2021 | 03/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 165/DAPE | 2021 | 03/06/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 164/DAPE | 2021 | 03/06/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di aprile 2021. | Liquidzione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 134/UOC | 2021 | 03/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ra CDI GIACOMANDREA VIVIANA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2021. | presa d'atto recesso dal rapporto di lavoro | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 133/UOC | 2021 | 03/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. COPPOLA PARIDE, Ausiliario Specializzatp – Cat. “A” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2021. | presa d'atto recesso dal rapporto di lavoro | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 110/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 03/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 110/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 03/06/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 48/GEF | 2021 | 03/06/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione spese e commissioni bancarie mese di MARZO 2021 | Sistemazione spese e commissioni bancarie mese di MARZO 2021 | € 4.615,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 33 | 2021 | 03/06/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.542,32 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese giugno 2021. | |||||
| 489/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO + MANODOPERA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA , P.O. DI PENNE E DEL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. /NIPPON GASES ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 | €. 6.570,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 488/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DI FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT RICAMBIO PRESE PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 | €. 1.760,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UUF. GEST ECON FINANZ. COLLEGIO SINDACALE | ||
| 487/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER RIPRISTINO POMPE VUOTO A SERVIZIO DELLA RSA DI CITTA’ S. ANGELO , ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 | €. 157,00 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA. GG. UFF GEST ECO FINANZ COLLEGIO SINDACALE | ||
| 486/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1 livello laser multifunzione per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL di Pescara | €. 999,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZ COLLEGIO SINDACALE | ||
| 485/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 300 Multiprese n. 5 posti bipasso schuko per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL di Pescara | €. 1.203,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG UFF GETS ECON FINANZIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 484 / STM | 2021 | 01/06/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Determina dirigenziale n. 904/23.12.2019 - Affidamento Attività di Consulenza Complementare per "Ricognizione delle Accise Civili ed Industriali per Combustibili" inerenti l'Appalto CIG 2559758B1D. | Affidamento consulenza relativa alla materia in oggetto. | Autorizzazione Università de L'Aquila Prot. n. 59920 del 27.05.2021 + Nota ASL Prot. n. 0068175 del 18.05.2021. | Prof. Ing. Roberto Cipollone + Università de L'Aquila -Sett. Affari Generali del Personale. | |
| 483/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.110 cilindri sagomati da mm. 60 per le esigenze delle richieste dei vari reparti della ASL di Pescara | €. 752,40 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZI COLLEGIO SINDACALE | ||
| 482/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTA BOMBOLA PER I SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALI DEI COMUNI DI CARAMANICO TERME, MANOPPELLO E BUSSI SUL TIRINO , ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. | €.200,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZ COLLEGIO SINDACALE | ||
| 481 / STM | 2021 | 01/06/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento Progettazione incluso Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, per le Opere Propedeutiche la Installazione di una Risonanza Magnetica da 1,5 T., ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 (CIG ZB631F5D96). | Affidamento Servizi in oggetto. | Congerma Preventivo-Offerta Ing. Fabrizio Bolognini datata 25.05.2021 + Nota Prot. Ing. F. Bolognini Prot. n. 210518_prev_33_int | Ing. Fabrizio Bolognini di Mentana (RM) | |
| 480/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA MANGINI CIG Z3B2D5051B | 1 | €. 9.500,00 + IVA | UFF. ORG. , PROGR. ED AA. GG UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 479/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT A FAVORE DELLA DITTA GIAGNORIO S.R.L. CIG 85955128E3 | 1 | €. 14.145,76 + IVA | UFF ORG , PROGR. ED AA. GG. UFF. GEST ECON FINANZ. COLLEGIO SINDACALE | |
| 478/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 AFAVORE DELLA DITTA MANGINI CIG Z70306078C | 1 | €. 2.600,00 + IVA | UFF. ORG. PROGR. ED AA. GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |
| 477/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE | 1 | €. 35.904,60+ IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA.GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |
| 476/STM | 2021 | 01/06/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE CIG 45420645C8 | 1 | €. 46.245,74+ IVA | UFF. ORG E PROGR. ED AA.GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 288 | 2021 | 01/06/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 287 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE). - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DEL 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021). - | voci di conto n. 0702011218 e n. 0702011219 (aut.277/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 286 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DEL 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021). - | voci di conto n. 0702011215 e n. 0702011216 8aut. 275/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 285 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | AGA.PE S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DEL 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021). - | voci di conto n.0702011218 e n.0702011219 (aut.277/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 284 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese da GENNAIO a MARZO 2021 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 283 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2021. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 282 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2021 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 281 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa FrancescaRANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2021 | voci ci conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 163/DAPE | 2021 | 01/06/21 | DIR.AMM.VO DR.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FTVE/2021/40 del 05.05.2021 di € 1.744.90 emessa dalla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per un importo complessivo di € 1.744.90. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
| 132/UOC | 2021 | 01/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Maggio 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Aprile 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | liquidazione | Euro 1.313.862,25 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 131/UOC | 2021 | 01/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Maggio 2021 | liquidazione | Euro 51.358,68 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 130/UOC | 2021 | 01/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Paloscia Leonardo, Direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15-nonis, comma 1, del d.lgs. Nr. 502/1992,cosi come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 129/UOC | 2021 | 01/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021. | report | € 1.404,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 128/UOC | 2021 | 01/06/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra P.G., Infermiere Generico Esperto, matr. 1290 - Categoria “C” -. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/09/2021 | Sig.ra P.G. matr. 1290 . Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 03 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 79 | 2021 | 01/06/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO DECRETO INGIUNTIVO RG 1850/17 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 3.197,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 78 | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO DECRETO INGIUNTIVO RG 1499/21 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.275,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 34/Ser.D. | 2021 | 01/06/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Liquidazione oneri OMISSIS contro Associazione Arcadia Onlus | 14.054,80 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 474 / STM | 2021 | 31/05/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Procedura finalizzata all'affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) L.N. 120/2020 di attività di valutazione immobiliare. | € 2.828,45 | Uff. Organizz., Programm. ed AA.GG. Uff. Gestione Economica-Finanziaria Collegio Sindacale | ||
| 280 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DEL 1° TRIMESTRE 2021. - | Voci di conto n.0702011218 e n. 0702011219 8 (aut.n. 277/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 279 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. Mauro catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 278 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 277 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 276 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | aa.gg./sef/cs | ||
| 275 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa F.Rancitelli | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 274 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 273 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di APRILE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 272 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | voce di conto n. 1702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 271 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 270 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto n. 0702010805 e n.0702010806 (aut.267/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 269 | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di APRILE 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 162/DAPE | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di marzo e aprile 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 161/DAPE | 2021 | 31/05/21 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative ai mesi di Marzo-Aprile 2021. | Rimborso ticket per prestazioni sanitarie. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 127/UOC | 2021 | 31/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. MAGGIO 2021 Voce: Altri debiti diversi | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. MAGGIO 2021 Voce: Altri debiti diversi | prospetti contabili | € 257.046,96 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 126/UOC | 2021 | 31/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2021 | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MAGGIO 2021 | prospetti contabili | € 1.397.601,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 124/UOC | 2021 | 31/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Aprile 2021. | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie. | report | € 202.794,58 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 123/UOC | 2021 | 31/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Maggio 2021. | Stipendi mese Maggio 2021. | n° 2 allegati | 8.093.109,19 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 109/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 31/05/21 | Dott.ssa LEILA COLUCCI | Dott. GIUSEPPE BARILE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 O.S.S. ( CAT. Bs) | ||||
| 47/GEF | 2021 | 31/05/21 | DOTT.RE GRAZIANO DI MARCO | Banco Posta. Provvedimenti | Banco Posta. Provvedimenti | € 400,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 10 | 2021 | 31/05/21 | ALPI | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA.PERIODO: APRILE - MAGGIO 2021 | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 129/DAPE | 2021 | 30/05/21 | Dott. Valterio Fortunato | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° A/2021/208 del 22.02.2021 e n° A/2021/353 del 13.04.2021 emesse dalla ASL 1 AVEZZANO- SULMONA- L’AQUILA per un importo totale di € 26.944,00. | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 473/STM | 2021 | 28/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stafania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DI TUBAZIONI E REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI PER IL RIFACIMENTO DELLA CABINA MT/BT N. 1 DEL P.O. DI PESCARA, affidati ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: ZD831E93F3 | € 20.749,94 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 472/STM | 2021 | 28/05/21 | Ing. Antonio Busich - Ing. Luigi Lauriola | Stafania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 SCAMBIATORI A PIASTRE PRESSO LA SOTTOCENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: 877037780D | € 77.548,71 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 471/STM | 2021 | 28/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA PUNTO GARDEN Soc Coop. Agricola a r.l. DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) PER SFALCIO ERBA E PULIZIA AREE ESTERNE SEDE DEL SERVIZIO SER.D. DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. C. I. G. Z7931B9CF4 | € 275,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 77ala | 2021 | 28/05/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 03 marzo 2014 liquidazione del danno | ||||
| 53/Afo | 2021 | 28/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 52/Afo | 2021 | 28/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 25 | 2021 | 28/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse Marz-Apr 2021 dagli esercizi commerciali convenzionati con l'ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici resa a Marzo 2021 ad assistiti della ASL PE per la somma di € 94.260,12-competenza Marzo 2021- | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 94.260,12 | Ufficio OPA e AA.GG. - SEF - Collegio Sindacale | |
| 470/STM | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: MARZO/APRILE 2021). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 853,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 469/STM | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIOLA COSTRUZIONI - STATO FINALE - CIG: 8339977EBA. | 1 | € 1.917,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 468/STM | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - 1° CERTIFICATO - ( DET. N. 976/20) - CIG: 848450315F. | 1 | € 79.505,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 467/2021 | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G. S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2021) – | 1 | € 7.466,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 466/2021 | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. S.R.L. (DET. N. 138/21) - CIG: 860659420D. | 1 | € 31.570,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 465/STM | 2021 | 27/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA KYBOS (DET. N. 224/20) - CIG: Z772C641B0 – | 1 | € 11.590,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 268 | 2021 | 27/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 160/DAPE | 2021 | 27/05/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n.°1010000970 e n° 1010000971 del 03.05.2021 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 15.040.90. | Liquidazioe e pagamento nei confronti dellì’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma per prestazioni sanitarie specialistiche nei confronti di pazienti ricoverati presso UU.OO. della Asl di Pescara in esecuzione della convenzione per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. | Contabilità 2021 | SEF- OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 24 | 2021 | 27/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL PE delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Aprile 2021 | n.1-ruolo contabile(omissis) | € 3.628.300,99 | Ufficio OPA e AA.GG. - SEF - Collegio Sindacale | |
| 106/UOC | 2021 | 26/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente D'Agnese Alfonso cps tecnico di laboratorio cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 42 HTA | 2021 | 26/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.82/20 HTA) | 1 | € 17.690,00 | RTI SIEMENS - HC -MARIFARMA | |
| 463/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 DEL 04.05.2021 DELLA DITTA PEZZUTO OSVALDO & C. S.R.L DI LECCE (LE) PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT PIEDI ANTIVIBRANTE PER U.T.A. DA INSTALLARE PRESSO LA CAMERA CALDA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. CIG: ZF03114954. | 1 | €439,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 462/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art.1 co.2 lett.a) L.n. 120/2020. C.I.G.: Z0D31D8879 | € 5.941,40 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 461/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO PROMEDIA (DELIB. N. 1466/20) - CIG: 8531457D06. | 1 | € 31.559,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 460/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 - (PERIODO 12/08/20 - 11/11/20) CIG: 2559758B1D. | 1 | 660.838,68 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 459/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - (PERIODO: MAGGIO 2021). | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 458/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA FILTRI AREA PESCARA-PENNE E POPOLI. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020. (CIG: 374885442F). | 1 | € 38.956,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 457/2021 | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CPL CONCORDIA PER RIMBORSO FORNITURA DI GAS. | 1 | € 506,682,09 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 456/STM | 2021 | 25/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EMERGENCY SOLUTION SRL (DET. N. 1698/20) - CIG: 8601879F18 – | 1 | € 401251,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 267 | 2021 | 25/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 266 | 2021 | 25/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 265 | 2021 | 25/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 264 | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MARZO e APRILE 2021 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 263 | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nei mesi di MARZO e APRILE 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 262 | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di APRILE 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 261 | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 260 | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 122/UOC | 2021 | 25/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. L.L., C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - matr. 45980 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2021. | Sig. L.L. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | |
| 121/UOC | 2021 | 25/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Pastori Umberto, operatore tecnico specializzato autista cat - BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2021. | Collocamento a riposo. | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 108/PESCARA | 2021 | 25/05/21 | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRN. 540 - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10,co 8, lett b) DEL CCNL INTEGRATIVO AREA DIRIGNZIALE MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/2004, COME INTEGRATO DALL'ART.24 ,CO.15 DEL CCNL 03/11/2005 | ||||
| 51/AFO | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP- UMBERTO RUSSI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA SICUREZZA EòETTRICA IN BASSA TENSIONE" - 15^ EDIZIONE. | domanda | € 75,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 50/AFO | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA AL CORSO “LE NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEO DATIECONOMICO GIURIDICI.” | domanda | € 360,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 49/Afo | 2021 | 25/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE”. | 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 46/GEF | 2021 | 25/05/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma alla Società Immucor Italia Spa. | Rimborso somma alla Società Immucor Italia Spa. | € 17.734,14 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 45/GEF | 2021 | 25/05/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Rimborso somma all'Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari | Rimborso somma all'Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari | € 10.016,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 41 HTA | 2021 | 25/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VENTILATORE RESMED, ASTRAL 150, (INV. E011080) IN DOTAZIONE C/O MALATTIE INFETTIVE DEL COVID HOSPITAL PO PESCARA | 1 | € 488,00 | DITTA VIVISOL SRL | |
| 26/M.L. | 2021 | 25/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL -aprile 2021 | riepiloghi mese di aprile 2021 | riepiloghi mese di aprile 2021 | € 35,225.43 | OPA-TEP-GRU-GEF-DIP-COLL.SINDACALE |
| 455/STM | 2021 | 24/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT N. 194/21 DEL 05.05.2021 DITTA LAITECH S.R.L. PER FORN. DI N. 30 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | €.10.470,00 + IVA | UFF PROGR ED ORG ED AA.GG. UFF. GEST ECON FINANZIARIA | |
| 454/STM | 2021 | 24/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | liq fatt n. 2021 /v9 /7100019 del 30.04.2021 ditta neon toma illuminazioni fornitura 100 lampade di emergenza asl di pescara | 1 | €.2.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | |
| 453/STM | 2021 | 24/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT N. 402 DEL 06.04.2021 EMESSA DITTA NEW PAPER S.R.L. FORN. DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI ASL PESCARA | 1 | €. 225,00 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA GG UF GEST ECON FINANZIARIA | |
| 259 | 2021 | 24/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 159/DAPE | 2021 | 24/05/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE (dr. Massimo Basti) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 55700289 del 30.06.2020 e n° 55700526 del 31.10.2020 e n°55700525 del 31.10.2020 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 10.373,60. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per prestazioni consistite nella fornitura di materiale muscolo-scheletrico nei confronti di pazienti in cura presso l’U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Popoli; | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 120/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione. | prospetto contabile | €18.507,65 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 119/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Liquidazione compensi relativi a “Lavoro Straordinario” a seguito di transazione e conciliazione. | Lavoro Straordinario. | Prospetto di calcolo | € 1.334,14 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 118/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo. | Prospetti contabili | € 52.918,82 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 117/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Aprile 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario. | Prospetti contabili | 68.902,83 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 116/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Aprile 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario. | Prospetti contabili | 227.913,54 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 115/UOC | 2021 | 24/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di MAGGIO 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | € 60.119,24 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 76 | 2021 | 24/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 2020/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. A.L. | € 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 75 | 2021 | 24/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PARERE PRO VERITATE GARA VENTILATORI POLMONARI LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 74 | 2021 | 24/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. 605/18 LIQUIDAZIONE FONDO SPESE CTU | € 1.268,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 40 HTA | 2021 | 24/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DETERMINE N.90/20 HTA E N.95/20 HTA) | 1 | € 29.999,80 | RTI SIEMENS - HC -MARIFARMA | |
| 13/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 24/05/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco Da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Marzo e Aprile 2021. | n. 2 | € 406,24 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
| 113/UOC | 2021 | 21/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Aprile 2021 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 595.710,18 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 112/UOC | 2021 | 21/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Aprile 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 2.432.450,27 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
| 111/UOC | 2021 | 21/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Maggio 2021. | Pagamento stipendi personale dipendente Maggio 2021. | prospetti contabili | € 7.682.556,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 105/PESCARA | 2021 | 21/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIRIGENTE A TEMPO INDETRMINATO DOTT.SSA MARIANA CRISTINA TUDOR (MATR. 8614)RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 105 CO.1 LETT B) DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 19/12/2019 | ||||
| 104/PESCARA | 2021 | 21/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 60790. TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE, AI SENSI DELL'ART 47 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/20218. PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RIENTRO IN SERVIZIO | ||||
| 104/UOC | 2021 | 21/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr D’ATRI FRANCESCO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro ex art. 15/nonies D.Lgs. N. 502/1992 | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 73ala | 2021 | 21/05/21 | fabrizio verì | antonio violante | liquidazione polizza infortuni società AXA S.p.A. periodo 30 aprile 2021 - 31 dicembre 2021 | ||||
| 72ala | 2021 | 21/05/21 | fabrizio verì | antonio violante | polizza kasko regolazione premio | ||||
| 39 HTA | 2021 | 21/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SISTEMA VIVID IQ SN 6029535WX0 (E006636) IN USO PRESSO UOC UTIC DEL PO DI PESCARA, 1° PIANO EST DELL'OSPEDALE NUOVO | 1 | € 1.562,16 | DITTA MEDISOL SRL | |
| 32 | 2021 | 21/05/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Marzo e Aprile 2021. | |||||
| 9 | 2021 | 21/05/21 | ALPI | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 08/CERS Area Vestina | 2021 | 21/05/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di Aprile 2021 | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 452/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI FATTURA N. 88SP DEL 24.03.2021 EMESSA DALLA DITTA SIRIO S.C.C. DI PADERNO DUGNANO (MI) PER LA FORNITURA DI N. 10 TERMO SCANNER CON RICONOSCIMENTO FACCIALE E MISURAZIONE TEMPERATURA CORPORERA EMERGENZA COVID 19 ASL DI PESCARA. CIG: Z8330E8577. | 1 | € 9.397,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 451/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI N. 5 CONDIZIONATORI E N. 2 VENTILCONVETTORI DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E DEL P.O. DI POPOLI ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z5D31CEC92 | € 17.691,22 | AA.GG./GRF/C.S. | ||
| 450/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI UN LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - PERIODO APRILE 2021. (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | €338,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 449/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA COGEMA SRL (DET. N. 1510/20) - CIG 84980382CE. | 1 | € 226.546,65 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 448/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA CORNELIO IMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 943/20 - CIG: Z7E2ECBF53). | 1 | € 3.806,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 447/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA CORNELIO IMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 943/20 - CIG: Z7E2ECBF53). | 1 | € 16.243,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 446/STM | 2021 | 20/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli" affidati con determina n. 298 del 08.04.2021. - presa d'atto della rinuncia della Ditta affidataria; - revoca affidamento; - indizione nuova procedura. | Revoca affidamento. | € 63.529,84 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 258 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L TORINO- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 257 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 256 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 255 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 254 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2021A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 253 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 252 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 251 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 250 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010807 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 249 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 248 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. ABRUZZO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 247 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | Voci di conto n. 07002010318 , 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 246 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | Voci di conto n. 07002010318 , 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 245 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | Voci di conto n. 07002010318 , 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 244 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021. | Voci di conto n. 07002010318 , 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 158/DAPE | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.450 del 16/03/2021 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2021 - alla EBMT Society “European Group for Blood and Marrow Transplantation” . | Liquidazione e pagamrnto contributo iscrizione anno 2021. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 110/UOC | 2021 | 20/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Maggio 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Aprile 2021. | Liquidazione | Euro 164.518,52 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 109/UOC | 2021 | 20/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI GIACOBBE ATTILIA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2021. | Presa d'atto recesso dal rapporto di lavoro Sig.ra Di Giacobbe Attilia | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 108/UOC | 2021 | 20/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Aprile 2021. | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Aprile 2021. | Report | 4.767,52 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 107/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA, E DI LANCIANO – VASTO – CHIETI. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 106/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA, DI TERAMO E DI LANCIANO – VASTO – CHIETI. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 103/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 O.S.S (CAT Bs) , n 2 C.P.S. INFERMIERE (CAT D) E N. 1 C.P.S. T.S.R.M. (CAT D) . | ||||
| 102/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER N. 5 (CINQUE) POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) – AREA ECONOMICO FINANZIARIA. | ||||
| 101/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER N. 5 (CINQUE) POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) – AREA GIURIDICA. | ||||
| 48/Afo | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DEI DOTT.RI ALBERTO ALBANI, ANGELA D’INTINO, ANDREA DI BLASIO ALL’ESAME “ESPERTO ISTRUTTORE DI SIMULAZIONE IN MEDICINA” | n. 2 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 23 | 2021 | 20/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto(DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Marzo 2021- | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 170.729,23 | Ufficio OPA e AA.GG. - SEF -Collegio Sindacale | |
| 445/STM | 2021 | 19/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DETERMINA N. 16.11.2020. | € 12.313,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 444/STM | 2021 | 19/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO LE SEDI DEL P.O. DI PESCARA, DSB VIA PESARO E DSB CITTA’ SANT’ANGELO, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 co. 2 lett. a) L.n. 120/ 11.09.2020). C.I.G.: Z8E31CA08E | € 12.108,50 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 443/STM | 2021 | 19/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI E POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z3F31C9FDA | € 21.053,54 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 243 | 2021 | 19/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (GIÀ LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO- MARZO 2021 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 157/DAPE | 2021 | 19/05/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO (dott.ssa Patrizia Accorsi) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 158 del 26.04.2021 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 666,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per aver effettuato prestazioni sanitarie specialistiche – diagnostiche a pazienti ricoverati nella U.O.S. Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 107/UOC | 2021 | 19/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di maggio 2021. | Personale dipendente | 15.242,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 09/DAPN | 2021 | 19/05/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2021. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 442/STM | 2021 | 18/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI N. 3 PORTE NEGLI AMBIENTI ADIBITI ALLE URGENZE COVID-19 PRESSO IL LABORATORIO DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RACOA DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. Z4531C5308 | € 996,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 441/STM | 2021 | 18/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA CIG ZD73181DA1 | 1 | €. 9.800,00 + IVA | UFFORG PROGR ED AA.GG UFF GEST ECON FINANZIARIO COLLEGIO SINDCALE | |
| 440 /STM | 2021 | 18/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT. EMESSA DITTA BRATTELLI REMO RELATIVA ALLA RIPARAZIONE AUTOMEZZO EY 364 YZ | 1 | €. 550,10 + IVA | UFF ORG E PROGR. ED AA.GG. UFF GETS ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 439/STM | 2021 | 18/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ESECUZIONE SHOCK TERMICO IN ESTREMA URGENZA SUI CIRCUITI ACQUA CALDA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C.I.G.: Z8131C4DA2 | € 14.396,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 438/STM | 2021 | 18/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPLEMENTI ELETTROMEDICALI PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA - ALLA DITTA ITEM OXYGEN SRL DI ALTAMURA (BA) ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in L..n. 120/2020. C. I. G. Z4031C0FFE | € 16.714,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 242 | 2021 | 18/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEFINITIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 241 | 2021 | 18/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 54/1E del 30/04/2021 del mese di APRILE 2021. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 240 | 2021 | 18/05/21 | DOTT.SSA F.RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEFINITIVO RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2019/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 192/DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Febbraio e Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 191/DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Aprile 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 190/DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa dell’importo di € 765,08. Mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 189/DAM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Aprile 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 188/DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.859,28. Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1859.28 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 187-DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 1.530,16 periodo GENNAIO – APRILE 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 185/DSM | 2021 | 18/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Aprile 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 156/DAPE | 2021 | 18/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Vincenzino Lupi | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2020 al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2020 al personale 118 | 2 di cui 1 OMISSIS | Bilancio 2020 | OPA; CS; TEP; SUEM |
| 105/UOC | 2021 | 18/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Di Nella Francesco , cps tecnico di radiologia cat.D. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 104/UOC | 2021 | 18/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Petricciuolo/Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di Maggio 2021. | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di MAGGIO 2021 e del rimborso spese per la seduta del mese di APRILE 2021 | - D.L.vo 150 del 27/10/2009 - Delib. n. 129 del 05/02/2018 | 1.525,51 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 47/AFO | 2021 | 18/05/21 | DOTT.SSA Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE FAD IN MATERIA DI Anticorruzione e Trasparenza”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 31 | 2021 | 18/05/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 60.016,28 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.03.2021 – 30.04.2021. | |||||
| 22 | 2021 | 18/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Febbraio 2021- | n.1-elenco liquidazione fatture(omissis) | € 158.828,98 | Ufficio OPA e AA.GG. -SEF -Collegio Sindacale | |
| 4 | 2021 | 18/05/21 | Dott. Rossano Di Luzio | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS COV 2 PERIODO MARZO APRILE 2021 INTEGRAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2021 | 125.877,10 | Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, Trattamento Economico del Personale, Servizio Economico Finanziario | |||
| 437/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO APRILE 2021 - DET. N. 966/20 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 6.068,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 436/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE. | 1 | € 690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 435/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021. | 1 | € 42.090,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 434/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2021 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA APRILE 2021 (DA PAGARE ENTRO IL 31/05/2021). BONIFICO BANCARIO. | € 5.681,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 433 / STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA DETERMINA N. 396 DEL 05.05.2021 - MODIFICA - | 1 | € 600 IVA esclusa | ||
| 432/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 8726789619, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020 per l'affidamento dei "lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi Covid Hospital Pescara". - Aggiudicazione. | - Aggiudicazione. | 1 | € 66.299,39 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
| 431/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 (PERIODO 12/08/20 - 11/11/20) CIG: 2559758B1D. | 1 | € 155.636,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 430/STM | 2021 | 17/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA PER RIMBORSO FORNITURA DI GAS. | 1 | € 218.874,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 186/DSM | 2021 | 17/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 1459,94 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1459.94 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 155/DAPE | 2021 | 17/05/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di aprile 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 154/DAPE | 2021 | 17/05/21 | DIR.AMM.VO DR.FAZIA; F.F. DEL DIPARTIMENTO ONOCOLOGICO EMATOLOGICO DOTT.SSA ACCORSI | Oggetto: Liquidazione delle fatture elettroniche n° 202113000372 del 12.04.21; n.202113000104 del 04.02.2021; n.202113000169 del 19.02.20121 e n° 202113000280 del 11.032021 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 1.616.90 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'IST. FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE 2021 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE | ||
| 153/DAPE | 2021 | 17/05/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI (dr. Vincenzo Di Egidio) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 10300120 del 26.08.2020 – n° 10300154 del 26.10.2020 - n° 10300187 del 28.12.20 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un totale di € 1.350,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per prestazioni sanitarie intramoenia-consulenze, prestazioni specialistiche di anatomia patologica nei confronti di pazienti in cura presso l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Presidi Ospedalieri di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | OPA – SEF – COLLEGIO SINDACALE . | ||
| 100/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 17/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI TRE MEDICI SPECIALIZZANDI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 71 | 2021 | 17/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA REGISTRAZIONE SENTENZA 302/19 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 70 | 2021 | 17/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO PER OTTEMPERANZA SENT. 159/18 LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA | € 1.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 69 | 2021 | 17/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 1850/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.964,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 68 | 2021 | 17/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA COSTITUZIONE PARTE CIVILE P.P.RG 9436/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.090,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 67 | 2021 | 17/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 4451/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 44/GEF | 2021 | 17/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 1.854,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 43/GEF | 2021 | 17/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori n. 142-193-203-290 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 142-193-203-290 Società Autostrade Viacard | € 5.090,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 42/GEF | 2021 | 17/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Sistemazione provvisori n. 65 e n. 291 per commissioni bancarie | Sistemazione provvisori n. 65 e n. 291 per commissioni bancarie | € 9.144,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 429/STM | 2021 | 14/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA PUNTO GARDEN Soc Coop. Agricola a r.l. DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) PER ABBATTIMENTO DI UN ALBERO PERICOLANTE “CEDRO DELL’HIMALAYA” SITUATO NEI PRESSI DELL’INGRESSO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett.a) L.n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. Z7931B9CF4 | € 836,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 239 | 2021 | 14/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2021 | Voci di conto 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 184/DSM | 2021 | 14/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per il mese di Aprile 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 103/UOC | 2021 | 14/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Modifica- integrazione det. Nr. 13/tep del 08/03/2021 | Modifica-integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 102/UOC | 2021 | 14/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa D’A. V., Dirigente Psicologo, matr. 40340. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/08/2021. | Dott.ssa D’A. V., matr. 40340. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 99/PESCARA | 2021 | 14/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO SIG. RUSSO GIANLUCA (MATR. 51265) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 73 CO. 1 LETT B) DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
| 98/PESCARA | 2021 | 14/05/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO SIG.RA ETTORRE GIULIANA (MATR 72695) RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART . 73CO. 1 LETT. B) DELL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
| 97/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 14/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 41/GEF | 2021 | 14/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di APRILE 2021 | € 3.105.592,94 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 40/GEF | 2021 | 14/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di APRILE 2021 | € 20.740,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 39/GEF | 2021 | 14/05/21 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.007,27 mese di APRILE 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.007,27 mese di APRILE 2021 | € 4.007,27 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 38/GEF | 2021 | 14/05/21 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2021 | € 8.775.499,97 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/M.L. | 2021 | 14/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso al componente esterno - Commissione Medica Locale patenti - aprile 2021 | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Attestato di presenza-riepiloghi-note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | € 178.56 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 428/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRL CERTIFICATO N. 3 (DET. N.913/20) - CIG 84618424EB | 1 | € 24.618,39 | AA.GG. /GEF / C.S. | |
| 427/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/ 11.09.2020, A MEZZO ME. PA., DELLA FORNITURA DI N. 30 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA O.D.A. N. 6136373 - CIG: ZD831691CA. | € 12.773,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 426/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal cig 8713416A58, da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di tinteggiatura dell' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Nord del P.O. Pescara". - Aggiudicazione. | 2 | € 40.417,33 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 425/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVI MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE - 2021, PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE). C.I.G: ZCB319B631. | € 8.540,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 424/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. PA/21----14 DEL 30.03.2021 EMESSA DALLA DITTA SOSTEL S.R.L. DI ALBANO S. ALESSANDRO (BG) PER LA FORNITURA DI N. 20 TRAVI TESTA LETTO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID 19 DA INSTALLARE PRESSO VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. CIG: ZEE2F5DBA7. | 1 | € 24.053,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 423/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL REPARTO DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. Z7A318C5B7 | € 7.359,24 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 422/STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE AGLI UFFICI CUP ED ALLA MENSA AZIENDALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OVERCOM GROUP Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. C. I. G. Z863181E59 | € 5.124,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 418 / STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Attività di supporto al RUP di tipo legale-amm.vo CIG 860694755A di cui a Delibera n. 266/16.02.201 - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale. | Liquidazione anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi art. 207, D. L. n. 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) e art. 35, co. 18, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Mediaconsult Srl di Barletta. | ||
| 417 / STM | 2021 | 13/05/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Funzioni di assistenza al RUP CIG 8607818420 di cui a Delibera n. 269/16.02.2021 - Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e vigente Contratto. | Anticipazione ai sensi delle norme in oggetto, per funzioni di assistenza al RUP di tipo meramente tecnico inerente Intervento Ristrutturazione/Riqualificazione P.O. Penne. | Richiesta del 03.05.2021 dell'Ing. A.C. Martella di Pescara. | Ing. Achille Claudio Martella di Pescara | |
| 183/DSM | 2021 | 13/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’età evolutiva – Fondazione MITE – TIVOLI (RM) - | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 182/DSM | 2021 | 13/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di Tirocinio di formazione e orientamento con l’Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale ARPCI - ROMA. | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 180/DSM | 2021 | 13/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di €. 849,23 – Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 849.23 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 152/DAPE | 2021 | 13/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” , e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACLE |
| 101/UOC | 2021 | 13/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Aprile e Maggio 2021 | Liquidazione compensi ed oneri a soggetti in tirocinio formativo relativi al periodo di Aprile e Maggio 2021 | report contabili | 9.227,32 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 99/UOC | 2021 | 13/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Maggio 2021. | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Maggio 2021. | report contabili | 3.185,93 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 98/UOC | 2021 | 13/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Maggio 2021. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Maggio 2021. | report contabili | 43.197,46 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 96/PESCARA | 2021 | 13/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT .PAOLO IACOVETTI | PUBBLICO AVVISO , PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE DELLA ASL DI PESCARA | ||||
| 95/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 13/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICOO, PER TITOLI ED ESAMI , PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA (CAT D) | ||||
| 66 | 2021 | 13/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI E DELLA SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA DEL COMITATO ETICO DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA- PERIODO GENNAIO-MARZO 2021 | € 4.850,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 65 | 2021 | 13/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI E DELLA SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA DEL COMITATO ETICO DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA- PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020 | € 4.271,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 39/DIP | 2021 | 13/05/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/01/2021 – 31/03/2021. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021. PERIODO 01/01/2021 – 31/03/2021. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 12/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 13/05/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 561,90 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 421/STM | 2021 | 12/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM SRL - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - (DELIB. N. 1759//20 - CIG: 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 420/STM | 2021 | 12/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - (DELIB. N. 1759/20 - CIG: 0651212523). | 1 | € 51.968,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 419/STM | 2021 | 12/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SIAD HEALTHCARE. (DELIBERA N. 764/19) - CIG: 78658554E3. | 1 | € 65.270,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 238 | 2021 | 12/05/21 | DDOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL TRIMESTRE DI GENNAIO - MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | aa.gg./sef/cs | ||
| 181-DSM | 2021 | 12/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.200.06 mesi di MARZO e APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 4.200.06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 179/DSM | 2021 | 12/05/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Aprile 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 151/DAPE | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli e altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 150/DAPE | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara e UOC Sala Operatoria P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi gennaio, febbraio e marzo 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 149/DAPE | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi di gennaio, febbraio, marzo anno 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 148/DAPE | 2021 | 12/05/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Febbraio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 147/DAPE | 2021 | 12/05/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nei mesi di febbraio- marzo 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACLE |
| 24/M.L. | 2021 | 12/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL - Commissione Medica Locale patenti - aprile 2021 | riepiloghi mese di aprile 2021 | riepiloghi | € 2,812.32 | OPA-TEP-COLL.SINDACALE |
| 21 | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Rimborso spesa per acquisto preparazioni galeniche a base di cannabis(L.R. n.4/2014-DGR n.810/2019) | n.3(omissis) | € 542,85 | Ufficio OPA e AA.GG. - SEF -Collegio Sindacale | |
| 20 | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Gennaio 2021- | elenco liquidazione fatture(omissis) | € 160.682,22 | Ufficio OPA e AA.GG.- SEF - Collegio Sindacale | |
| 11/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 12/05/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali titolari operanti presso l'A.D. Montana - Area Maiella. MESE DI APRILE 2021 | n. 1 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale | ||
| 416/STM | 2021 | 11/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE PENSILI PRESSO OBI E SHOCK ROOM DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA - ALLA DITTA ITEM OXYGEN SRL DI ALTAMURA (BA) ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in L..n. 120/2020. C. I. G. Z8A31AD1AD | € 15.616,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 415/STM | 2021 | 11/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO AUTOCLAVE IN USO PRESSO LA CENTARLE STERILIZZAZIONE P.O. DI PESCARA | €. 4.872,43 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA | ||
| 414/STM | 2021 | 11/05/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANTINCENDIO SUGLI IMP. INSTALLATI PRESSO I LOCALI CELL FACTORY P.O. DI PESCARA | €. 150,00 + IVA | UFF. ORG PROGR AD AA GG UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIO | ||
| 413 / STM | 2021 | 11/05/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di demolizione e rifacimento della pavimentazione dell'elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione della segnaletica orizzontale" CIG 848450315F - autorizzazione al subappalto | Ditta SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. | |||
| 412/STM | 2021 | 11/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE UV PASS BOX E MANUENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. [ZB631AB360] | € 5.185,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 411/STM | 2021 | 11/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RETE ANTIVOLATILI A PROTEZIONE DELL’AREA ESTERNA ADIACENTE IL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA NUOVO PRONTO SOCCORSO E MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA COGEMA SRL DI CHIETI ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. Z5931A335C | € 4.880,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 410/STM | 2021 | 11/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLE PORTE AUTOMATICHE IN DIAGNOSTICA TAC E RX DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI Srl DI BAGNARA (RA), ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/2020. C. I. G. Z1E319D600 | € 1.763,38 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 97/UOC | 2021 | 11/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Maggio 2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Maggio 2021 | report contabili | 10.006,24 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 96/UOC | 2021 | 11/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Sig. COLAROSSI ANTONIO, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 30/04/2021, a seguito di decesso avvenuto in data 29/04/2021. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | Preda d'atto del decesso del dipendente Colarossi Antonio. | Certificato di morte | 12.146,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 95/UOC | 2021 | 11/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.972,53, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2021. | Mensilità Aprile 2021: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36,972,53 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | € 36.972,53 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 94/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 93/PESCARA | 2021 | 11/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NUMERO SETTE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA - AREA MEDICA DELLE SPECIALITA' MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI EMATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI | ||||
| 92/PESCARA | 2021 | 11/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NUMERO DUE DIRIGENTIN MEDICI DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA - AREA MEDICA DELLE SPECIALITA' MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI EMATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI | ||||
| 23/M.L. | 2021 | 11/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione di compensi a n.13 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL -FEBBRAIO MARZO 2021- | fatture | fatture | € 10,629.86 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 22/M.L. | 2021 | 11/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Bruna Cafarelli | Individuazione e nomina del segretario della VII^ Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile ex legge n.295/90, ex legge n.104/92 e legge n.68/99 | € 3,000.00 | |||
| 409/STM | 2021 | 10/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO APRILE/MAGGIO 2021). | 1 | € 5.185,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 408/STM | 2021 | 10/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO APRILE/MAGGIO 2021). | 1 | € 4.880,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 407/STM | 2021 | 10/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 2° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 406/STM | 2021 | 10/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 2° TRIMESTRE 2021 - | 1 | € 120.413,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 405/STM | 2021 | 10/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG 8704775f8f, espletata ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano Rialzato (lato dx) del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara mper il trasferimento dell'Ufficio Patenti Speciali dell'Asl di Pescara" - Aggiudicazione. | Aggiudicazione procedura. | 3 | € 34.875,75 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
| 237 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di APRILE 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 236 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 235 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 234 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 233 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI MARZO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. - | voci di conto n. 0702010310, 0702010311 e n. 0702010323 (aut. 271/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 232 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI MARZO 2021 PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE. - | voci di conto n. 0702010310, 0702010311 e n.0702010323 (aut.271/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 231 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 230 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 229 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2021in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 228 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI MARZO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | voci di conto n. 0702010708, 0702010709 e n. 0702010705 (aut.265/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 227 | 2021 | 10/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE DEL MESE DI MARZO 2021 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. - | voci di conto n.0702010708,0702010709 e n0702010705 (aut. n.265/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 178-DSM | 2021 | 10/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 21.963,11 relativamente al periodo GENNAIO - APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 21.963,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 177-DSM | 2021 | 10/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 4.590,48 periodo 01/01/2021 – 30/04/2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.590,48 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 176-DSM | 2021 | 10/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.442,86 periodo 01/10/2020 – 31/12/2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 175-DSM | 2021 | 10/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146/DAPE | 2021 | 10/05/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle MedicineE Dott. Alberto Albani Direttore Dipartimento Urgenza Emergenza | Patrizia Sanzone | : Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di MARZO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 145/DAPE | 2021 | 10/05/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 e Delibera D.G. n156/2021 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di febbraio-marzo 2021 . | Liquidzione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 144/DAPE | 2021 | 10/05/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE (dr. Giustino Parruti) e IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dr.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 102/539 del 26.03.2021; n° 102/540 del 26.03.2021; n° 102/541 del 26.03.2021; n° 102/542 del 26.03.2021; n° 102/543 del 26.03.2021 e n° 102/544 del 26.03.2021 emesse dall’ dell’“AZIENDA CONSORZ.LE POLICLINICO BARI”, con sede in Bari. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’AZIENDA CONSORZ.LE POLICLINICO BARI con sede in Bari, per prestazioni sanitarie specialistiche erogate nell’anno 2019. | CONTABILITA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 94/UOC | 2021 | 10/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Attribuzione e liquidazione retribuzione della fascia superiore D2. Dip. a tempo determinato C.P.S. Infermiere | adeguamento ed arretrati di fascia | prospetto contabile certificazione azienda proven. (Cedolino) | € 1.777,42 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 93/UOC | 2021 | 10/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. N.O., Ausiliario Specializzato - Categoria “A” - matr. 26920. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/08/2021. | Sig. N.O. matr. 26920 - Presa d’atto Risoluzione del rapporto di lavoro. | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | ||
| 91/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 10/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO CO.CO.CO DELLA DOTT.SSA MEOGROSSI NICOLE , MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 90/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 10/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA VOLPE PAOLA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO CO.CO.CO DELLA DOTT.SSA DI PIETRO GIADA , MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 89 | 2021 | 10/05/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.2 OSS CAT.BS N.1 CPS TSLB CAT.D E N.1 OPERATORE TECNICO EDP CAT.B | TEP/DPE/GEF/PES | |||
| 46/AFO | 2021 | 10/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAMI FINALI QUALIFICA OPERATORE SOCIO SANITARIO A.S. 2019 SEDE DI PENNE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 45/AFO | 2021 | 10/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO COMPONENTI INTERNI CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2019/2020. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 44/AFO | 2021 | 10/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAMI FINALI QUALIFICA OPERATORE SOCIO SANITARIO A.S. 2019 SEDE DI PESCARA. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 43/AFO | 2021 | 10/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAMI FINALI QUALIFICA OPERATORE SOCIO SANITARIO A.S. 2019 SEDE POPOLI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 42/AFO | 2021 | 10/05/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE VENTUNESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. INTEGRAZIONE DD. N. 40 DEL 7/5/2021. | domanda | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 38 HTA | 2021 | 10/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO APRILE 2021 | 1 | € 3.660,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 37 HTA | 2021 | 10/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – APRILE 2021 | 1 | € 25.620,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 30 | 2021 | 10/05/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.014,53 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 3° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
| 17/A.D. PESCARA | 2021 | 10/05/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. APRILE 2021 | RIMBORSO VACCINI | 1 | 548.94 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA |
| 16/A.D. PESCARA | 2021 | 10/05/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA. APRILE 2021 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 006/DAPO | 2021 | 10/05/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Pronto soccorso P.O. Popoli | rimborso per doppio pagamento ticket P.S. P.O. Popoli in regime di recupero crediti | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 005/DAPO | 2021 | 10/05/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese Aprile 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 404/STM | 2021 | 07/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | RINNOVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 CONTAINER PER SUPPORTO LOGISTICO EMERGENZA COVID AREA PRE TRIAGE DEL P.O. DI PENNE AFFIDATO ALLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL DI CITTA’ S.ANGELO (PE) PER ULTERIORI MESI TRE, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020. C. I. G. ZCA319D25B | € 2.190,51 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 403/STM | 2021 | 07/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO CONSULENZA SPECIALISTICA PER VALUTAZIONE STABILITA’ ARBOREA E FITOSANITARIA DI N. 2 ALBERI SITUATI NELLE AREE ESTERNE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA AL DOTTORE FORESTALE MATTEO COLAROSSI DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020. C. I. G. Z32319CDAA | € 716,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 402 / STM | 2021 | 07/05/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura di gara da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 (decreto semplificazione) convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura dell'UOC di Radiologia del P.O. di Penne": - determina a contrarre | 4 | € 44.181,41 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 100/UOC | 2021 | 07/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Masciulli Irene, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/07/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 92/UOC | 2021 | 07/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Dott. Ravazzolo Antonio, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15-nonies, comma 1 del d.lgs. Nr. 502/1992, cosi come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 91/UOC | 2021 | 07/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente D'Agostino Teresa Maria c.p.s. ortottista senior cat-Ds- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2021 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 41/AFO | 2021 | 07/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE WCD IL DEFIBRILLATORE INDOSSABILE. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 40/AFO | 2021 | 07/05/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE VENTUNESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 37 | 2021 | 07/05/21 | dott.ssa Adelina Stella | LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. 3° E 4° TRIMESTRE 2020 | 1723,35 | Uff. IESP - DIP. PREV - Collegio Sindacale - G.E.F. | |||
| 35 | 2021 | 07/05/21 | Dott.ssa Adelina Stella | LIQUIDAZIONE PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIOIGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 | € 1.345,29 | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV -T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |||
| 401/STM | 2021 | 06/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DI CELLINI FRANCESCO. DET. N. 229/21 - CIG: Z9C3101D37. | 1 | € 2.519,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 400/STM | 2021 | 06/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | 61.455,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 399/STM | 2021 | 06/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 398/STM | 2021 | 06/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE (DET. N. 1066/20) - CIG: 85388913C4. | 1 | € 235.840,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 397/STM | 2021 | 06/05/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA LSP TECHNOLOGY (DET. N. 257/21) - CIG: Z302B95419. | 1 | € 8.865,32 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 226 | 2021 | 06/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI S.R.L. - LE PALME E GLI OLEANDRI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 225 | 2021 | 06/05/21 | DOTT.SSA F.RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL TRIMESTRE DI GENNAIO - MARZO 2021. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 174-DSM | 2021 | 06/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/08/2020 – 31/01/2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 173-DSM | 2021 | 06/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 1.094,95 per il mese di APRILE 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.094,95 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 143/DAPE | 2021 | 06/05/21 | Il Direttore del Dipartimeto delle Chirurgie (Dr. Massimo Basti) e il Dirigente Amministrativo ( Dott.ssa Maniuele Fazia) | Liquidazione della fattura elettronica n°133 PA del 31.03.2021 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 6.760,00. | Pagamento e liquidazione nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO – ONLUS, per prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare, rese per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del nostro Presidio Ospedaliero. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 90/UOC | 2021 | 06/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Aprile 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Marzo 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | liquidazione | Euro 1.286.827,45 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 89/UOC | 2021 | 06/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Aprile 2021 | liquidazione | 50.224,87 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 88/UOC | 2021 | 06/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. APRILE 2021 Voce: Altri debiti Diversi | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. APRILE 2021 Voce: Altri debiti Diversi | prospetti contabili | 255.791,49 € | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 39/AFO | 2021 | 06/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZINDALE N. 3052/8 ADDESTRAMENTO PERSONALE SANITARIO DI ELISOCCORSO. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 38/AFO | 2021 | 06/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE, MARILEA CANTAGALLO, E FABRIZIO VACCA AL CORSO "IL RUOLO DEGLI OIV PRESSO GLI ENTI: LA REVISIONE DEI PROCESSI, E LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE IN VISTA DEI NUOVI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO. | domanda | € 1.260,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 37/Afo | 2021 | 06/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE DOT.. DANILO SCIPIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "ANALISI E COMPOSIZIONE DEL CEDOLINO PAGA". | domanda | € 20,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 36/AFO | 2021 | 06/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILVIA DI MICHELE AL WEBINAR "LE 12 SINDROMI CHE OGNI PEDIATRA E OGNI NPI DEVE CONOSCERE". | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 35 HTA | 2021 | 06/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.5/21 HTA – CIG ZD43062C4E) | 1 | € 5.734,00 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA FM | |
| 32 HTA | 2021 | 06/05/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO MARZO 2021 ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | €854,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 21/ M.L. | 2021 | 06/05/21 | Dott. Ildo Polidoro | Coll.Amm. Prof.le Gianni Chiavaroli | Liquidazione compenso ai componenti esterni - Commissione Medica Locale patenti - febbraio marzo 2021 | fatture e riepiloghi | fatture e riepiloghi | € 1,836.94 | OPA-GEF COLL.SINDACALE |
| 19 | 2021 | 06/05/21 | dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione a favore dell'ENPAF ed ASSOFARM del contributo previdenziale dello 0,15%-comma 4-art.17-DPR 371/98 - I° Trimestre 2021 - | € 7.600,94 | Ufficio AA.GG. -SEF-Collegio Sindacale | ||
| 396/STM | 2021 | 05/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA CONSIP PER "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" - LOTTI NN. 1-2-3-4. | 1 | € 14.231,76 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 395/STM | 2021 | 05/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FAUSTO LA SORDA DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020, QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NELL’INTERVENTO RELATIVO A “LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA”. C. I. G.: Z393197D31 | € 5.062,51 | AA.GG. /GEF / C.S. | ||
| 394/STM | 2021 | 05/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI PER INTEGRAZIONE LINEA ALLACCIO ELETTRICO UPS E REALIZZAZIONE ALLACCI ELETTRICI LINEE PRE TRIAGE / PORTE AUTOMATICHE A SERVIZIO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DI CASOLI (CH), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. Z753197BB7 | € 2.684,00 | AA.GG. /GEF / C.S. | ||
| 172-DSM | 2021 | 05/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 171-DSM | 2021 | 05/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €. 1147,62 per il periodo Gennaio/Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | €. 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 170-DSM | 2021 | 05/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4.207.94 per il mese di MARZO 2021 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.207.94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 169-DSM | 2021 | 05/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12//2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 35/AFO | 2021 | 05/05/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.VINCENZO LO MELE AL WEBINAR "APPARECCHI ELETTROMEDICALI VERIFICHE PERIODICHE E PROVE. | domanda | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 34/AFO | 2021 | 05/05/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUCREZIA MINCIONE AL WEBINAR "LE 12 SINDROMI CHE OGNI PEDIATRA E OGNI NPI DEVE CONOSCERE. | domanda | € 50,00 | ||
| 393/STM | 2021 | 04/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA - CONTRIBUTO GIUSTA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI USO IMMOBILE. | € 106.903,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 392/STM | 2021 | 04/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DET. N. 349/21). | 1 | € 45.290,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 391/STM | 2021 | 04/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'INGEGNERE FAUSTO LA SORDA (DELIB. N. 1315/20) - CIG: Z772FB61C5. | 1 | € 10.145,43 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 390/STM | 2021 | 04/05/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | 1 | € 27.360,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 389/STM | 2021 | 04/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG ZB131637DC espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione porte di accesso del Blocco Operatorio per operatori e pazienti presso il Presidio Ospedaliero di Popoli". - Aggiudicazione. | 1 | € 41.293,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 224 | 2021 | 04/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 223 | 2021 | 04/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE S.R.L. - OPERA DON UVA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 RESE NEL MESE DI MARZO 2021A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n. 0702010408 (aut.268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 222 | 2021 | 04/05/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2021IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA D.G.R. N. 349 DEL 18/06/2019. | voce di conto n. 0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 221 | 2021 | 04/05/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 168-DSM | 2021 | 04/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 167-DSM | 2021 | 04/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di APRILE 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 142/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di MARZO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 141/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di MARZO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 140/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati ed Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 139/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi ed Emergenza - Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 138/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 137/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 136/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 135/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 4 | Bilanci 2020-2021 | OPA; CS; GEF |
| 134/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 133/DAPE | 2021 | 04/05/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 132/DAPE | 2021 | 04/05/21 | IL DIRETTORE ff DEL DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO dott.ssa Patrizia Accorsi, IL DIRETTORE ff DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE dr. Maurizio Rosati e IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione delle fattura elettronica n° A/2020/1781 del 16.11.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 20.354,60. | Liquidazione e pagamenteo nei confronti dell' A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per prestazioni presso il Centro Regionale di Immunoematolologia e Tipizzazione Tissutale, rese a pazienti in cura presso UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Contabilita' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 88 | 2021 | 04/05/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PEDR TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO ATTRAVERSO UN INCARICO INDIVIDUALE DELLA DURATA DI UN ANNO AI SENSI DEGLI ART.2222 E SEGUENTI DEL CC ED ART.7 D.L.G.S.165/2001 DA DESTINARE AD UN LAUREATO IN ODONTOIATRIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA MULTIDISCIPLINARE DELLE PATOLOGIE DEL DISTRETTO ORO-MAXILLO-FACCIALE DA ESPLETARSI PRESSO LA UOSD DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | EURO 341,64 | TEP/GEF/AAGG | |
| 87 | 2021 | 04/05/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE FISICO DELLA DISCIPLINA DI FISICA SANITARIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD FISICA SANITARIA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | EURO 341,64 | TEP/GEF/AAGG | |
| 86 | 2021 | 04/05/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARAE PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | TEP/GEF/AAGG | |
| 64 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 4313/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. N.K. | € 1.313,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 63 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 8495/14 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. V.P.P. | € 7.892,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 62 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 414 CPC RG 2600/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.836,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 61 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO RG 81/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.554,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 33/aFO | 2021 | 04/05/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del progetto eva. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 33 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Adelina Stella | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara per i mesi di Settembre e Ottobre 2020, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | 1466,3 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 32/AFO | 2021 | 04/05/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del progetto eva. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 32 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Adelina Stella | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai sensi delle deliberazioni di G.R.A. n.61 del 30/01/2006, n 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 | 1988,84 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 31 | 2021 | 04/05/21 | dott.ssa Adelina Stella | Piano regionale di Prevenzione sanitaria 2012-2014 "Programma 12 Vaccinazioni e malattie infettive. Liquidazione incentivi ai dipendenti per l'anno 2020 | 34847,67 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 30 | 2021 | 04/05/21 | Dott.ssa Adelina Stella | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D. LGS 19/11/2008 N. 194 GIUSTI ART. 7 C. 1 LETTERE b)c)d)e) E ART. 11 C. 4 DEL MEDESIMO E ART. 7 C. 5 DEL DECRETO MIN, SALUTE 24/01/2011 - 1° TRIMESTE ANNO 2021 PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||||
| 5 | 2021 | 04/05/21 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | INTEGRAZIONE. L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 2° SEMESTRE 2020. Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali | V.C. 07.02.01.14.10 DPF 009/49 del 15/09/2020 | OPA, CS, GEF | ||
| 388/2021 | 2021 | 03/05/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "Lavori di riorganizzazione dell'Area Calda del Pronto Soccorso del P.O. di Popoli per la realizzazione di una sala di attesa ed uno spazio per il pretriage" affidati con determina n. 943 del11.11.2020 (CIG Z7E2ECBF53). - Approvazione variante contratto d'appalto ai sensi degli artt. 106 del D.lgs. 50/2016; - presa d'atto dello "schema di atto di sotto missione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi". | 1 | € 4.870,27 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 387/STM | 2021 | 03/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI PENNE (PRESIDIO S.MASSIMO, DSB, EX SERT, UTAP) E DSB DI LORETO APRUTINO ALLA DITTA LSP TECHNOLOGY Srl DI SILVI MARINA (TE) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. Z3B31942E7 | € 8.296,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 386/STM | 2021 | 03/05/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO A SOSTITUZIONE SEZIONE ACCUMULATORI / RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UPS A SERVIZIO DELLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE DELLA DITTA SIRTA Srl DI ROMA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in L. 120/2020. C.I.G.: Z3C31886EC | € 2.276,52 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 166-DSM | 2021 | 03/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 8.104,00 relativa ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.104,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 165-DSM | 2021 | 03/05/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Aprile 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 87/UOC | 2021 | 03/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa matricole 51230 e 50785. | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa matricole 51230 e 50785. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 85/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 03/05/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LE PROVE SCRITTA, PRATICA ED ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI C.P.S. – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D) | ||||
| 84/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N. 8630= ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12, co 1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 83/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N. 38360= ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12, co 1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 82/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N . 26045ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12, co 1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 81/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT.BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N 38215. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL'ART 12, co 8 , lett b) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 80/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N. 72695 = ASPETTATIVA AI SENSI DELL.ART . 12 co. 8, lett . B) DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 79/PESCARA | 2021 | 03/05/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT. LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATRICOLA N. 8542- ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10, co 8, lett b) del C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZIALE MEDICA VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL'ART 24, CO 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 DEL 17/11/2020. | ||||
| 29 | 2021 | 03/05/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.771,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2021 | |||||
| 18 | 2021 | 03/05/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Marzo 2021 | 1-ruolo contabile(omissis) | € 3.999.267,70 | Ufficio AA.GG.-SEF-Collegio Sindacale | |
| 15/AD PESCARA | 2021 | 03/05/21 | d | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/Cup dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni dei mesi di Marzo 2021 e precedenti, regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | |||||
| 164/DSM | 2021 | 30/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Marzo 2021. Rif. Delibera DG. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 131/DAPE | 2021 | 30/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP. |
| 130/DAPE | 2021 | 30/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP. |
| 85/UOC | 2021 | 30/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Aprile 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Aprile 2021. | n° 2 allegati | 8.016.620,34 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 34 HTA | 2021 | 30/04/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO LOCALI PER ORTOPANTOMOGRAFO PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO PESCARA NORD ALLA DITTA CORNELIO IMPIANTI SRL CIG [ZF5318E1F7] | €12.810,00 | DITTA CONRELIO IMPIANTI SRL | ||
| 385 / STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento appalto CIG 87363231CF per "Realizzazione di due Quadri Elettrici denominati Quadro di Cabina e Quadro di Colonna e relative Linee di Alimentazioni per la Nuova TAC del Covid Hospital, Livello 1, Livello 2, Palazzina 'C' P.O. di Pescara" | Affidamento Lavori di estrema urgenza | Elenco Elaborati, Relazione, Quadro Economico. | OMNIA SERVITIA SRL DI PESCARA | |
| 384/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO AUTOCLAVE N. 9120 MATR. W50019834 IN USO PRESSO LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA GETINGE ITALIA S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG: Z8B31854A4. | AFFIDAMENTO | € 2.465,62 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 383/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DEL VUOTO DA REALIZZARE PRESSO LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ITEM OXYGEN S.R.L. DI ALTAMURA (BA). CIG: Z2A3188DD6. | AFFIDAMENTO | € 34.682,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 382/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DI STUDIO AMATI E ARCH. NICOLA PALMINO RUBORTONE - CIG: 7971685A8F. | 1 | € 25527,38 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 381/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI: TARI A SALDO ANNO 2015/2019/2020 E ACCONTO ANNO 2021 - COMUNE DI CEPAGATTI. | € 9.496,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 380/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA IL MELOGRANO S.R.L. VIVAIO PIANTE - (DET. N. 225/21) CIG: Z8230FFCB7. | € 5.490,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 379/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SIEM IMPIANTI S.R.L. (DET. N. 171/21) CIG: Z9E30BFEC5. | 1 | € 6.893,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 378/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER RIMBORSO DEL CONSUMO DI ACQUA FINO AL 19/01/2021. | € 143,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 377/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - 3° SAL (DET. N. 879/19) - CIG: 81007484B9. | 1 | € 2.215,46 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 376/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - (PERIODO: APRILE 2021). | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 375/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL' ING. PAOLO MARINO (DELIB. N. 1315/20) - CIG: ZD62FB62DD – | 1 | € 5.394,83 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 374/STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA: OFFICINE MECCANICHE S.R.L. DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: MARZO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL - PENNE. CIG: 821172737E. | 1 | € 3.558,59 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 373 / STM | 2021 | 29/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 8713416A58, da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Sud del P.O. di Pescara" - Aggiudicazione. | 3 | € 66.780,64 | Ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 163/DSM | 2021 | 29/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1530,16 per i mesi di Febbraio e Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 128/DAPE | 2021 | 29/04/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE (dr. Maurizio Rosati) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dr.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 177/1G del 30.10.2020 e n° 1/1G del 11.01.2021, emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietralcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sede in San Giovanni Rotondo. per l’importo di € 11.508,37. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietralcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sede in San Giovanni Rotondo, per prestazioni sanitarie di genetica nella branca di ginecologia, rese nel II e III trimestre 2020. | COntabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 84/UOC | 2021 | 29/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Aprile 2021, adeguamenti dati stipendiali. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara. | Prospetti contabili | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. università G.D’Annunzio | |
| 14 AD PESCARA | 2021 | 29/04/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture n. 53PA del 22.04.2021, n. PA45 del 09.04.2021 e nota credito n. 52PA del 22.04.2021 a storno totale fattura n. PA45 del 09.04.2021. | liquidazione fatture | omissis | €. 1.328,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e gestione Economico-Finanziaria |
| 220 | 2021 | 28/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO- SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | aa.gg./sef/cs | ||
| 219 | 2021 | 28/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 218 | 2021 | 28/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MARZO 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 217 | 2021 | 28/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 216 | 2021 | 28/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 162/DSM | 2021 | 28/04/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 592,32 per il mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | / | € 592,32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 161/DSM | 2021 | 28/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D. G. n. 1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 160-DSM | 2021 | 28/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola della somma di €. 1.147,62. Mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.147,62 | AA.GG. COL. SIND. S.E.F. |
| 159-DSM | 2021 | 28/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/11/2020 – 31/01/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 158-DSM | 2021 | 28/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla FONDAZIONE PAOLO VI° - CENTRO S. CLEMENTE, sede Castiglione a Casauria, della somma complessiva di €. 864,54 per il periodo FEBBRAIO - MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 864,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 83/UOC | 2021 | 28/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa matricole 39355 e 20269 | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa matricole 39355 e 20269 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 82/UOC | 2021 | 28/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Scipione/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di APRILE 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare. | Prospetti contabili | € 51.317,63 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 78 | 2021 | 28/04/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA ATRA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | 10 | 2.702,27 | TEP/GEF/AAGG | |
| 77 | 2021 | 28/04/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO RISERVATO A UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | TEP/GEF | |||
| 60 | 2021 | 28/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA | € 50.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 372 / STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. A. Busich | Affidamento Servizio di Sanificazione presso "ex Hotel Paradiso" in Montesilvano (PE) a seguito di intrusioni di terzi non autorizzati - CIG ZF231856E9 | Affidamento diretto urgente per ragioni igienico-sanitarie ex art.1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni), conv. in L. n. 120/2020. | Rendiconto del 02.04.2021 di Attilio Zuccarini Igiene Ambientale di Corropoli (TE) | Attilio Zuccarini Igiene Ambientale di Corropoli (TE) | |
| 371/STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DEL P.O. DI PESCARA, DSB PESCARA NORD E DSB MONTESILVANO ALLA DITTA OVERCOM GROUP Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. Z863181E59 | € 12.810,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 370/STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO, PULIZIA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DEL P.O. DI POPOLI, DSB SCAFA, PUNTI EROGATIVI DI TOCCO DA CASAURIA E SAN VALENTINO IN A.C ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020.–. C. I. G. ZD73181DA1 | € 11.956,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 369 / STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. A. Busich | Affidamento Fornitura con Posa in Opera di una Porta REI 60 presso l'Ingresso del Distretto Sanitario di Popoli, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - CIG ZB331690A4. | Affidamento diretto come in oggetto. | CEI COSTRUZIONI Srl di Pescara | ||
| 368/STM | 2021 | 27/04/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ DELLA FATTURA N. 681/V2 DEL 25.03.2021 EMESSA DALLA DITTA DI SILVESTRO S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO IL DISTRETTO DI TORRE DE' PASSERI | 1 | €. 1.550,00 + IVA | UFF. ORG. E PROGR. ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | |
| 367/STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA E LA RSA DI TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito nella L. n. 120/2020. C. I. G. [ZB83181C23] | € 6.710,00 | AA.GG./ GEF/C.S. | ||
| 366/STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEE TELEFONICHE, SISTEMI INGRESSO E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA E LE SEDI AZIENDALI DI MONTESILVANO (DSB E GUARDIA MEDICA / 118) ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - PERIODO MARZO - APRILE 2021 ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in L. n. 120/2020. C.I.G. ZAD3181B22 | € 4.880,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 364/STM | 2021 | 27/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi - RUP Ing. Luigi Lauriola - | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E SEGNALAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS). C.I.G.: 2559758B1D | € 570.960,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 215 | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 214 | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 213 | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 212 | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 211 | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 210 | 2021 | 27/04/21 | DOOT.SSA F. RANCITELLI | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 157/DSM | 2021 | 27/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G.D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA . | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 127/DAPE | 2021 | 27/04/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Manuela Fazia) E IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO (dr.ssa Patrizia Accorsi) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° A/2020/1014 del 29.07.2020 e n° A/2020/1583 del 21.10.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 18.396,40. | Lquidazione e pagamento verso l' A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per prestazioni sanitarie intramoenia e varie, rese nel II trimestre 2020 e ottobre 2020. | Contabilita' 2021 | SEF -OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 126/DAPE | 2021 | 27/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.450 del 16/03/2021 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anno 2021 - all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. | Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2021. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 125/DAPE | 2021 | 27/04/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di marzo 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 124/DAPE | 2021 | 27/04/21 | Il Dirigente Amminmistrativo e il Direttore Dipartimento Materno-Infantile. | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202100000153 del 12.03.2021 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 9.620,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER, per prestazioni sanitarie rese nel IV trimestre 2020. | Contabilita' 2021 | SEF-OPA-COLLEGO SINDACALE. | ||
| 81/UOC | 2021 | 27/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Canale | Rimborso alla società IBL FAMILY SPA delle somme trattenute e non versate riferite al mese di Dicembre 2019. | Rimborso alla società IBL FAMILY SPA delle somme trattenute e non versate riferite al mese di Dicembre 2019. | 1 | € 564,00 | AAGG, BGEF , Collegio Sindacale. |
| 80/UOC | 2021 | 27/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di aprile 2021. | Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di aprile 2021. | report contabili dettaglio nominativo | € 15.462,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 79/UOC | 2021 | 27/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Gizzarelli | Riemissione mandato di pagamento stipendio dipendente matricola 3620. | Riemissione mandato di pagamento stipendio dipendente matricola 3620. | € 174,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 78/UOC | 2021 | 27/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Marzo 2021. | iquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie | Report | € 191.903,30 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 76/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 27/04/21 | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DOTT. BARILE GUSEPPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. CP.S. ASSISTENTE SANITARIO | ||||
| 59ala | 2021 | 27/04/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 18 marzo 2015 liquidazione del danno | ||||
| 33 HTA | 2021 | 27/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 DITTA QUALITY SERVICE SRL (Determina n. 96/20 HTA – CIG Z8D2FB9E9B) | 1 | € 488,00 | DITTA QUALITY SERVICE SRL | |
| 28 | 2021 | 27/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 4.727,71 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese maggio 2021. | |||||
| 10/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 27/04/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 1.117,44 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 363 / STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Funzioni di assistenza al RUP CIG 86075062A8 di cui a Delibera n. 266/16.02.2021 - Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e vigente Contratto a mezzo M.E.P.A. (trattativa diretta n. 1583425/2021). | Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Richiesta del 10.04.2021 di Proietto & Partners Srl | Proietto & Partners -Società di Ingegneria e Architettura- Srl di Chieti | |
| 362/STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI. C.I.G. 8211689422. | 1 | € 10.128,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 361/STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL - (DET. N. 906/20 - CIG: 8461891D58). | 1 | € 49.356,71 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 360/STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA HI-TECH (DELIB. N. 1021/20) - CIG: Z2E2DED354 – | 1 | € 37.986,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 359/STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA SCEP S.R.L. - (DET. N. 1083/20 - CIG: Z502FD8911). | 1 | € 538,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 358/STM | 2021 | 26/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTE CREDITO A FAVORE DITTA COPROJECT SRL. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - DET. N. 508/20 - CIG: 8265561CB4. | 1 | € 24.774,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 156/DSM | 2021 | 26/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Marzo 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 155/DSM | 2021 | 26/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 333,81 – Mese di Marzo. Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 333.81 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 154/DSM | 2021 | 26/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 769,00 mesi di Febbraio e Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 769,00 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 77/UOC | 2021 | 26/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra A.A., Collaboratore Amministrativo - Categoria “D” - matr. 14560. Presa d’atto della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2021. | Sig.ra A.A. - matr. 14560 - . Presa d’atto della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro. | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 37/GEF | 2021 | 26/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei conti giudiziali 2020 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell' Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory, SAFAR Soc. Coop. del Magazzino farmaci in DPC, ASL 32 di Popoli Grandi Volumi | Parifica dei conti giudiziali 2020 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell' Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory, SAFAR Soc. Coop. del Magazzino farmaci in DPC, ASL 32 di Popoli Grandi Volumi | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 17 | 2021 | 26/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse Feb-Mar 2021 dagli esercizi commerciali convenzionati con l'ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici resa a Febbraio 2021 ad assistiti della ASL PE per la somma complessiva di € 81.882,12 - competenza Febbraio 2021 - | 1-elenco liquidazione-omissis | € 81.882,12 | Ufficio AA.GG. - Ufficio GEF - Collegio Sindacale | |
| 357/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO FORNITURA DI CASSETTE IN LEGNO PER FETI E ARTI AMPUTATI PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA. CIG: ZD33177CBC. | € 11.516,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 356/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA AM (ARIA MEDICALE) IN AGGIUNTA AGLI IMPIANTI GIÀ ESISTENTI C/O I LOCALI ADIBITI AL CORONA VIRUS DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L./NIPPON GASES. C.I.G: Z72314F10D. | € 2.806,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 355/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE CONSUNTIVI MESI DI NOVEMBRE/ DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI C/O VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA KLIFER DI MONTESILVANO (PE). | € 5.543,65 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 354/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA SIRTA S.R.L. DI ROMA (RM) PER LA FORNITURA DI N. 1 U.P.S. DA 40KVA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CED DELLA ASL DI PESCARA. CIG: ZE030E850A. | 1 | € 19.398,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 353/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SACCHI GIUSEPPE S.P.A. DI BARZANO' (LC) PER LA FORNITURA DI 100 PLAFONIERE. CIG: ZDF308F230. | 1 | € 2.013,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 352/STM | 2021 | 23/04/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG Z6F312C25B espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento del "servizio di assistenza e manutenzione full-risk e manutenzione programmata degli impianti di Chiamata Infermiere in dotazione all'Asl di Pescara" - Aggiudicazione. | 1 | € 15.010,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 209 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2021 | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 208 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 207 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 206 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 205 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L. - VILLA MARGHERITA LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2021AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 204 | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.0702010807 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 153-DSM | 2021 | 23/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2020 delibera n. 1562 del 24/12/2019 e anno 2021 delibera n. 1786 del 31/12/2020. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 17.541,05 relativo all’integrazione per spese COVID dei due trimestri 01/10/2020 – 31/12/2020 e 01/01/2021 – 31/03/2021 | LIQUIDAZIONE | 9 | €. 17.541,05 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 123/DAPE | 2021 | 23/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di marzo 2021. | Liquidazione comensi al pesonale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 76/UOC | 2021 | 23/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Marzo 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario. | prospetti contabili | 241.916,37 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 75/UOC | 2021 | 23/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Sig. Sborgia Camillo cps infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrena dal 01/06/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 74/UOC | 2021 | 23/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Angarano Rosella, Dirigente Medico con raporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15-nonies, comma 1 del d.lgs. Nr. 502/1992, cosi come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 72 | 2021 | 23/04/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA SACCONE SARA MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.709 DEL 24/10/2020 | AAGG/UOC-DP/TEP/COLLEGIO SINDACALE | |||
| 71 | 2021 | 23/04/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI CO.CO.CO. DEL DOTT. DI VINCENZO VALERIO MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.714 DEL 20/11/2020 | AAGG/UOC-DP/ TEP/ COLLEGIO SINDACALE | |||
| 351/STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DA INSTALLARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI IMMAGINE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI Srl DI BAGNARA (RA), ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/2020. C. I. G. ZFA3177E6C | € 5.215,50 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 350 / STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza | 7^ Aggiornamento annuale Albo di operatori economici per l'affidamento di lavori e manutenzioni di opere ed impianti afferenti le strutture di pertinenza della Asl di Pescara (valido per il periodo 27.04.2021 - 26.04.2022) | Aggiornamento annuale dell'Albo riferito in oggetto. | Avviso Pubblico + Modelli 1 e 2 | Operatori Economici presenti sul mercato. | |
| 349 / STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Ulteriori provvedimenti alla determina n. 1103/2020 | € 45.920,00 (Marzo 2021) - € 43.803,61 (Aprile 2021) | Soc. Coop. DIOGENE a r.l. | ||
| 348/STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA FARMACIA. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZB93171990 | € 6.886,90 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 347/STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA PER L’ESTENSIONE DEL MONITORAGGIO AUTOMATICO WIRELESS DELLE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI E CONGELATORI IN USO PRESSO LA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA, ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.Lgs n. 50/2016. C. I. G. [7960999832] | € 11.956,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 346/STM | 2021 | 22/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA SENSORI RILEVATORI INCENDI PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z543170534] | € 1.830,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 203 | 2021 | 22/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. – liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 75/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 22/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 73/UOC | 2021 | 22/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Labricciosa Lucia, infermiere generico esperto cat. C. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2021 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 72/UOC | 2021 | 22/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 747 del 26/02/2021. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario. | prospetti contabili | 38.064,95 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 71/UOC | 2021 | 22/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo | prospetti contabili | 67.485,79 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 58 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA PROCEDIMENTO ESECUTIVO RG N. 1/2017 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.260,67 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 57 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.080,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 56 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 181/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 32.508,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 55 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 181/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 29.518,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 54 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO RG 5098/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 41.217,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 53 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO AVVERSO ORD. INGIUNZIONE N. 44/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 717,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 52 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PE - RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE N. 00820190014286543 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 299,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 36/GEF | 2021 | 22/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse Cup mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2021 | Sistemazione provvisori Casse Cup mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2021 | € 3.591,70 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 16 | 2021 | 22/04/21 | DOTT.SSA ARMIDA MERLINI | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA INTEGRATIVA A FARMACIE CONVENZIONATE EMESSE NEL PERIODO GEN-FEB-MAR 2021. COMPETENZA FEBBRAIO 2021 - €. 39.716,70 - | OMISSIS | 39.716,70 | SEF - AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE | |
| 15 | 2021 | 22/04/21 | dott.ssa Armida Merlini | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse a Dic 2020 e Gen 2021 dagli esercizi commerciali convenzionati con l'ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici resa nel mese gennaio 2021 e precedenti ad assistiti celiaci afferenti al territorio ASL PE per la somma di € 96.186,39-competenza Gennaio 2021 e precedenti- | 1-elenco liquidazione(omissis) | € 96.186,39 | Ufficio AA.GG. - Ufficio GEF-Collegio Sindacale | |
| 09/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 22/04/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali titolari operanti presso l'A.D. Montana - Area Maiella - Mese di Marzo 2021. | n. 1 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato- Collegio Sindacale | ||
| 8 | 2021 | 22/04/21 | ALPI | LIQUIDAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA DELIBERA N° 993 DEL 25/09/2018 PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO. | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 345/STM | 2021 | 21/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 - (PERIODO 12/08/2020 - 11/11/2020) CIG: 2559758B1D. | 1 | € 619.363,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 344/STM | 2021 | 21/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. S.R.L. (DET. N. 138/21) - CIG: 860659420D. | 1 | € 21.145,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 343/STM | 2021 | 21/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA COSMAC COSTRUZIONI (DET. N. 266/21) - CIG: Z8D311FF7C. | 1 | € 19.398,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 152/DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 765,08 mesi di Febbraio e Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 151/DSM | 151/DSM | 21/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2021 . Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 150-DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 149-DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 148-DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682,47 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 147/DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 146-DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12//2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 145/DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 3442,86 per il mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | // | € 3442,86 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 144/DSM | 2021 | 21/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N.1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | / | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 74/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | SOSPENSIONE DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1024 DEL 02 SETTEMBRE 2020 AD UNO PSICOLOGO SPECIALIZZATO IN PSICOTERAPIA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF DSM | |
| 74/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 21/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | SOSPENSIONE DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1024 DEL 02 SETTEMBRE 2020 AD UNO PSICOLOGO SPECIALIZZATO IN PSICOTERAPIA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF DSM | |
| 70/UOC | 2021 | 21/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Aprile 2021 | Pagamento stipendi personale dipendente Aprile 2021 | prospetti contabili | € 7.641.696,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 69/UOC | 2021 | 21/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Marzo 2021 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Competenze personale convezionato. | n. 3 | € 575.364,41 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 68/UOC | 2021 | 21/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Marzo 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 2.376.502,62 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 67/UOC | 2021 | 21/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Marzo 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico. | prospetti contabili | € 5.483,08 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 66/UOC | 2021 | 21/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Aprile 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Marzo 2021. | liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Aprile 2021. | prospetti contabili | € 164.093,39 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 31 HTA | 2021 | 21/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MARZO 2021 - ai sensi e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | € 3.050,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 7 | 2021 | 21/04/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, POPOLI E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 342 / STM | 2021 | 20/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L.11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione scarichi fognari della Palazzina ex IVAP oggi Covid Hospital Pescara" - determina a contrarre | 4 | Operatori Economici | ||
| 341/STM | 2021 | 20/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi - RUP Ing. Luigi Lauriola - | REALIZZAZIONE NUOVA DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI REPARTI E DI NUOVI QUADRI DI ALA DEL P.O. DI PESCARA PREVISTA ALL’INTERNO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA” DEL RTI CNS/OMNIA SERVITIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE. C.I.G.: 2559758B1D | € 564.564,89 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 340/STM | 2021 | 20/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi - RUP Ing. Luigi Lauriola - | “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGO E UNA TORRE EVAPORATIVA PRESSO LA CENTRALE FRIGO DEL P.O. DI PESCARA AL CNS (MANDATARIA DEL RTI CNS/OMNIA SERVITIA). | € 294.035,21 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 202 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fattura relativa al 1° TRIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021). | FEBBRAIO-MARZO 2021). Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2021/268) | OPA/SEF/CS | ||
| 201 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di MARZO 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 200 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 33/1E del 31/03/2021 del mese di MARZO 2021. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 199 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 198 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 197 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 196 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di MARZO 2021a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 195 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 194 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 193 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 192 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n.0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 191 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021 | Voci di Conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 190 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | Voci di Conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 189 | 2021 | 20/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2021. | Voci di Conto n. 0702010318, 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 122/DAPE | 2021 | 20/04/21 | F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGIOC-EMATOLOGICO E DIRIGENTE AMM.VO | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 200000855/P DEL 31/12/2020 EMESSA DALL'ISTITUTO "GIANNINA GASLINI" DI GENOVA IMPORTO EURO 250,39. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL' ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA X PRESTAZIONI SANITARIA RESI NEL SETTEMBRE 2020 | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE. | ||
| 121/DAPE | 2021 | 20/04/21 | IL DIRETTORE DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (dr. Maurizio Rosati) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Manuela Fazia) | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE/2020/728 del 09/11/2020, n° FE/2021/102 del 09.02.2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, presidio Umberto I, con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 825.36. | Liquidazione e pagamento nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, per prestazioni sanitarie specialistiche, non eseguibili nella nostra struttura, a pazienti ricoverati in cura presso i Presidi Ospedalieri di Pescara III E IV TRIMESTRE 2020. | Ccontabilita' 2021 | SEF - OPA -COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 120/DAPE | 2021 | 20/04/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE (Dr. Massimo Basti) E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dr. Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n°25 PA del 31.01.2021 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 2.280,00. | Liquidazione e pagamento nei confronti della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per prestazioni sanitarie di prelievo, analisi, trattamento, conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi di chirurgia oculare per i ricoverati della U.O.C. di Oculistica del nostro Presidio Ospedaliero | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 119/DAPE | 2021 | 20/04/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO EIL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione delle fatture elettroniche n° EP 1722 del 17.11.2020 e n° EP 107 del 22.01.2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA, per l’importo di € 732,20. | Liquidazione e pagamnto nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA, per prestazioni sanitarie rese nei mesi settembre e ottobre 2020. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 65/UOC | 2021 | 20/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PATRICELLI ROSANNA, Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs” - - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/06/2021. | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età Sig.ra PATRICELLI ROSANNA | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 64/UOC | 2021 | 20/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dr. TROTTA SABATINO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 09/04/2021, a seguito di decesso avvenuto in data 08/04/2021. | Presa d'atto del decesso del Dr. Trotta Sabatino | Certificato di morte. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 63/UOC | 2021 | 20/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Aprile 2021 | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista | prospetti contabili | € 3.719,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 62/UOC | 2021 | 20/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Aprile 2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso | prospetti contabili | € 10.007,03 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 30 HTA | 2021 | 20/04/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 - DETERMINA N. 87/20 - CIG Z9E2F2A411 | 1 | € 276,33 | DITTA CARDIOLINE SPA | |
| 339 / STM | 2021 | 19/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Nord 4° piano P.O. Pescara" - determina a contrattare | 3 | Operatori Economici | ||
| 338 / STM | 2021 | 19/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG ZF33166DED ed espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento " della Progettazione esecutiva, della Direzione dei Lavori, del Coordinamento della Sicurezza e della redazione del Certificato di Regolare esecuzione inerenti ai lavori di sistemazione degli scarichi fognanti della Palazzina ex-IVAP ora Covid Hospital" - aggiudicazione | 3 | € 7.357,00 | Ing. MAURO VICARIETTI | |
| 188 | 2021 | 19/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 187 | 2021 | 19/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEGLI ANNI 2018 - 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS di San Giovanni Rotondo (FG). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2018 - aut. n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
| 73 | 2021 | 19/04/21 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 CPS INFERMIERE CAT.D, N.1 OSS CAT.BS, N.1 CPS TSLB CAT.D E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 65 UOC DINAMICHE DEL PERSOPNALE | TEP/DPE/PES | |||
| 61/UOC | 2021 | 19/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. D.A.I., Infermiere Generico Esperto, Cat. “C”, matricola 39590,con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 17/04/2021, a seguito di decesso, avvenuto in data 16 aprile 2021. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso. | Sig. D.A.I. - matr. 39590 - . Presa d’atto della cessazione dal servizio, per decesso. | n. 02 | € 11765,67 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 60/UOC | 2021 | 19/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Aprile 2021. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. | prospetti contabili | 43.195,19 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 59/UOC | 2021 | 19/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Marzo 2021. | Liquidazione e pagamento | Report | 4.766,67 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 58/UOC | 2021 | 19/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra L.P.P., Puericultrice Esperta - Categoria “C” - matr. 60862. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/07/2021. | Sig.ra L.P.P. – matr. 60862.. Presa d’atto risoluzione del rapporto di lavoro. | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 51 | 2021 | 19/04/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA - CIG ZF6046D953 | € 268,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 50ala | 2021 | 19/04/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 03 marzo 2014 determinazioni | ||||
| 29 HTA | 2021 | 19/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2021 a favore della Ditta FIMAS Srl DI CHIETI SCALO (Determina n. 08/21 – CIG 8623889256) | 1 | € 54.900,00 | Ditta FIMAS Srl | |
| 08/DAPN | 2021 | 19/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2021. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 07/CERS Area Vestina | 2021 | 19/04/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di Marzo 2021 | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 06/CERS Area Vestina | 2021 | 19/04/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/21) | Rimborso vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 3 | 2021 | 19/04/21 | Dott. Rossano Di Luzio | Liquidazione prestazioni aggiuntive al personale dipendente coinvolto nella Campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 - Periodo gennaio - febbraio 2021 | 90.238,80 | Affari Generali e Legali - Servizio Economico Finanziario - Trattamento Economico del Personale - Collegio Sindacale | |||
| 337/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - (DET. N. 783/20) - CIG: Z522DFD030. | 1 | € 7.272,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 336/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - (DET. N. 822/20 - CIG: ZC32E76A7B). | 1 | € 16.391,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 335/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO SRL - (DET. N. 22/21) - CIG: Z392FE9857. | 1 | € 6.837,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 334/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL (DET. N. 78/21) - CIG: ZC73058124. | € 7.595,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 333/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. PERIODO: MARZO 2021 - DELIBERA N. 1734/20 - CIG: 45420645C8. | 1 | € 102.883,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 332/STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 87/21 - N. 166/21 - N. 186/21) - CIG: ZE13062CDE-Z8630BABD3-Z4830D35EE. | 1 | € 5.763,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 331 / STM | 2021 | 16/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione ordinaria per la realizzazione di un impianto di condizionamento dell'Area Funzionale Omogenea (A.F.O.) Chirurgica - 3° Piano - Vecchio Corpo del P.O. di Popoli" affidati con determina n. 411 del 12.05.2020 (CIG 8273741B0E) - approvazione variante contratto d'appalto ai sensi degli artt. 106 del D. Lgs. 50/2016; - presa d'atto dello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi" | 2 | € 6.644,82 | Ditta ELTEL S.r.l. | |
| 143/DSM | 2021 | 16/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ A.GG/ COLL. SIND/ |
| 57/UOC | 2021 | 16/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di APRILE 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di APRILE 2021 e del rimborso spese per la seduta del mese di MARZO 2021 | - D.L.vo 150 del 27/10/2009 - Delib. n. 129 del 05/02/2018 | 1.632,83 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 35/GEF | 2021 | 16/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazioni provvisori n. 140/141/204/205 per commissioni bancarie | Sistemazioni provvisori n. 140/141/204/205 per commissioni bancarie | € 8.331,50 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 28 HTA | 2021 | 16/04/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO SW PER L’ECOTOMOGRAFO XARIO 200 TUS-X200 (s/n– 99B14Y3952) IN DOTAZIONE ALLA UOC RADIOLOGIA DEL PO POPOLI E AGGIORNAMENTO HW ED ACQUISTO NUOVI PACCHETTI SW PER L’ECOTOMOGRAFO XARIO 200 TUS-X200 s/n 99B14Y3951) IN DOTAZIONE ALLA UOC ENDOCRINOLOGIA PO PESCARA CIG [Z1331554F2] | € 18.055,80 | DITTA CANON MEDICAL SYSTEM SRL | ||
| 330 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. VEL050 del 29.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 1000 tessere ISO con banda magnetica per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z872FD797F | 1 | € 2.928,00 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 329 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 000009/PA del 29.03.2021 emessa dalla ditta SC INDUSTRIES S.r.l. di Torino (TO) per la fornitura di n. 2 transpallet manuale per le esigenze dei magazzini di farmacia del PP.OO. di Pescara e Popoli. CIG. ZE53101184 | 1 | € 756,40 | Ditta SC INDUSTRIES S.r.l. | |
| 328/STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E BIOLOGICI PRESSO U.F.A. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL DI MILANO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z42315C2AE | € 46.116,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 327/STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “LAVORI DI ALLESTIMENTO SCHERMATURE ANTI-X SALA ENDOSCOPICA 3 – GASTROENTEROLOGIA – DEL P.O. DI PESCARA” - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. IVO PALMIERI DI FALCONARA MARITTIMA (AN), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. C. I. G.: Z4D315AA31 | € 7.952,84 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 326 / STM | 2021 | 15/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 lampade di emergenza Beghelli 1499L per le esigenze degli spazi comuni del P.O. di Pescara - O.d.A. n. 6105318 CIG ZC53131E2B | € 2.592,50 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONI S.r.l. | ||
| 142/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSPERSONALE gestita da INTEGRAL TRANSPERSONAL INSTITUTE DI MILANO. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 141/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA ITALIANA DI COGNITIVISMO CLINICO Srl – SICC - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 140/DSM | 2021 | 15/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 464,82 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif. Delibera DG. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 118/DAPE | 2021 | 15/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 117/DAPE | 2021 | 15/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 116/DAPE | 2021 | 15/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 11 | Bilanci 2020-2021 | OPA; CS; GEF |
| 115/DAPE | 2021 | 15/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 114/DAPE | 2021 | 15/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF |
| 113/DAPE | 2021 | 15/04/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Dott.ssa Manuela FAZIA). | Liquidazione della fattura elettronica n° FE/2021/201 del 24.02.2021 e n° FE/2021/261 del 16/03/2021 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI id Ancona, presidio Umberto I, con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 132,10. | Liquidazione e pagamento nei confronti dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI di Ancona, presidio Umberto I, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel anno 2020 | CONTABILITAì 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 112/DAPE | 2021 | 15/04/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI, IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/463 del 15.03.2021 e n° 100/486 del 15.03.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 1.117,59. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’AOU Policlinico Umberto I – Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche rese nel mese di dicembre 2020 . | CONTABILIUTA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE | ||
| 325 / STM | 2021 | 14/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Funzioni di assistenza al RUPCIG 860775829 di cui a Delibera n. 269/16.02.2021 - Liquidazione anticipazione ex art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e vigente Contratto. | Anticipazione di cui all'art. 24, co. 8-bis, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Richiesta Avv. Laura Maceroni del 08.04.2021 | Avv. Laura Maceroni di Roma. | |
| 324 / STM | 2021 | 14/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "Lavori di tinteggiatura dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ala Sud del P.O. Pescara" - determina a contrarre | 3 | Operatori Economici | ||
| 186 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 185 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 184 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 183 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e alla Dellibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 182 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 181 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 181 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 180 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 179 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 178 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 177 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 139-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | : VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2021 delibera n. 1786 del 31/12/2020. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 23.415,17 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 23.415,17 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 138-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.610,89 mese di MARZO 2021. Rif. Delibera 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.610,89 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 137-DSM | 2021 | 14/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 4.200,06 – mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.200,06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 111/DAPE | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Deliberazione N. 270 del 19.03.2018 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” , e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 14 | 2021 | 14/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Riconoscimento e determinazione Provvidenze economiche a favore delle Farmacie Rurali(Legge .221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)- Indennità Disagiata Residenza biennio 2020/2021 e Contributo Aggiuntivo 2020(rif.to 2019)-Liquidazione Anno 2020 - | verbale Commissione P.E.F.R. | € 128.126,50 | Ufficio AA.GG. -Ufficio GEF- Collegio Sindacale | |
| 323/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 656/20 - CIG: Z222DAAD30). | 1 | € 4.965,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 322/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET. N. 1090/20 - DET. N. 219/21) C.I.G: ZCE2FABCF8-Z3C30F366C. | 1 | € 13.583,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 321/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SMANTELLAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICO SANITARI, RISCALDAMENTO E RECUPERO ARIA ALL’INTERNO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO, E NUOVA PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALL’IMPRESA PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZAA3150CE4 | € 2.928,32 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 320/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO MARZO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 587,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 319/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA, PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. Z981F57E5E. | 1 | € 729,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 318/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. DI CHIETI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELL'ASL DI PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. C.I.G. Z091ED2C7C. | 1 | € 336,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 317/STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI UN COMPRESSORE A SERVIZIO DELLA CAMERA CALDA NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA EDILIA & CO DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZDF3150B7D | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 316 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. VEL043 del 15.03.2021 emessa dalla ditta AFA SYSTEM S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura di n. 20 unità di controllo multifunzione planets per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. Z302F30BC3 | 1 | € 13.615,20 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 315 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione delle fatture n. 1920024497 del 31.12.2020 - n. 1920000687 del 31.01.2021 e n. 1920003222 del 28.02.2021 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 234,00 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 314 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica + allaccio contatore Distretto di Torre de’ Passeri. | 1 | € 731,04 | Società ENEL Energia S.p.A. | |
| 313 / STM | 2021 | 13/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo Gennaio – Febbraio 2021 Distretto di Torre de’ Passeri. | 1 | € 92,21 | Società ENEL Energia S.p.A. | |
| 176 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 175 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 174 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 173 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 172 | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2021ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 136-DSM | 2021 | 13/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 3.442,86. Mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 135/DSM | 2021 | 13/04/21 | DOTT. ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Marzo 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 110/DAPE | 2021 | 13/04/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 330 del 14.03.2019 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2020 - 21, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre 2020 –marzo 2021. | Liquidazione compensi al personale. | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 108/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ff. ONCO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/79 del 15.01.2021 e n° 100/220 del 04.02.2021 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 833,95. | Liquidazione e pagamento, nei confronti della AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di dicembre 2020. | Contabilità 2021 . | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 107/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FTVE/2020/178 del 04.12.2020 di € 802,00 e n° FTVE/01/2021 di € 349,20 del 27.01.2021 emesse dalla Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per un importo complessivo di € 1.151,20. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia IRCCS, con sede in Torino, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di luglio, agosto e novembre 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 106/DAPE | 2021 | 13/04/21 | IL DIRETTORE. DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 813 del 31.12.2020 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 122,36. | Liquidazione e pagamento nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestazioni ambulatoriali occasionali anno 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 70/PESCARA | 2021 | 13/04/21 | DOTT. Giuseppe BARILE | DOTT.SSA Lazzarina CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO- MATR 60790. TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARE CONDIZIONE PSICOFISICHE, AI SENSI DELL'ART 47 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
| 69 /PESCARA | 2021 | 13/04/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. PIERO BRANDIMARTE (MATR 8809) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 12 CO.5, DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
| 56/UOC | 2021 | 13/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente DI SANTE Pasquale operatore tecnico centralinista CAT.B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/06/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 34/GEF | 2021 | 13/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 31.563,33 mese di MARZO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 31.563,33 mese di MARZO 2021 | € 31.563,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 33/GEF | 2021 | 13/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di MARZO 2021 | € 2.343.669,43 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 32/GEF | 2021 | 13/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2021 | € 8.419.677,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 27 | 2021 | 13/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 26.606,37 a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per spese relative ad una parte delle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. | |||||
| 312 / STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Aggiudicazione appalto CIG 8675315868 – CUP G21B21000970005 “Palazzina ‘C’ – 2^ Livello – Area dedicata alla Deospedalizzazione Pazienti Semintensiva / Intensiva” (nell’ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020). | Aggiudicazione Appalto per la Esecuzione dei Lavori in oggetto. | R.T.I. composto da CO.GE.D. Srl di Chieti (mandataria) e S.P.I.L.T. Srl di Ancona | ||
| 311/STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M. & P. BUILDING S.R.L. (DET. N. 913/20) CIG: 84618424EB. | 1 | € 12.661,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 310/STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO MARZO - DET. N. 966/20 - CIG: ZAE2F196D4. | 1 | € 6.765,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 309 / STM | 2021 | 12/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano rialzato (lato dx) del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'Uff. Patenti Speciali dell'Asl di Pescara" - determinazione a contrarre | 4 | € 49.369,75 | OPERATORI ECONOMICI | |
| 134-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 3.600,00 relativo al trimestre 01/01/2021 – 31/03/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.600,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 133-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 132-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €.1.477,49 per il mese di MARZO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €.1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 131-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 130-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 129-DSM | 2021 | 12/04/21 | DOTT ANTONIO CAPONETTI | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di MARZO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 104/DAPE | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di febbraio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 103/DAPE | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OAP-COLLEGIO SINDACALE |
| 55/UOC | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dr.ssa M. V., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12/ /2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. | .ssa M. V- matr. 73981- . Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della legge n. 388 del 23/12//2000. Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 42/TEP del 29/03/2021. | n. 02 | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
| 54/UOC | 2021 | 12/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione incarichi dirigenziali in esecuzione del.525 del 20 aprile 2004,a due dirigenti veterinari matr. 73915 e matr. 720302. Liquidazione e pagamento arretrati spettanti. | riconoscimento nuova retribuzione di posizione. | lettera richiesta e riepilogo contabile | 48.330,75 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 27 HTA | 2021 | 12/04/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDUTA A IFITALIA SPA PER SINISTRO N. 4411604 DEL 30.04.2019 | 1 | € 31.056,41 | DITTA PHILIPS SPA | |
| 004/DAPO | 2021 | 12/04/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Marzo 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3 | 2021 | 12/04/21 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021 E RESIDUI ANNO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
| 25/DIP | 2021 | 10/04/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2021. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2021. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 308/STM | 2021 | 09/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IIMPIANTO ELEVATORE IV5 PRESSO PALAZZINA “C” - COVID HOSPITAL - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z3D314925E | € 12.566,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 102/DAPE | 2021 | 09/04/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE,IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2020/329 del 04.03.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.110.09. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per prestazioni rese nell'anno 2020. | CONTABILIATA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . | ||
| 101/DAPE | 2021 | 09/04/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URGENZA-EMERGENZA | Liquidazione delle fattura elettronica n° 2018/500/904 del 07.12.2018 emessa dall’ AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per l’importo di € 571,10. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell' AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA IRCCS Scienze Neurologiche, con sede in Bologna (BO), per prestazioni rese nell'anno 2018. | Contabilità 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE . | ||
| 100/DAPE | 2021 | 09/04/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di gennaio 2021 e saldo prestazioni mesi precedenti effettuate nell’anno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
| 99/DAPE | 2021 | 09/04/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1575/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel mese di gennaio 2021 | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 53/UOC | 2021 | 09/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 71295, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione di benefici ex art. 80 L. n. 388/2000 in favore di dipendente con invalidità superiore al 74%. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 26 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 11.119,31 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese aprile 2021. | |||||
| 26 HTA | 2021 | 09/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, (DETERMINA N.1/21 HTA – CIG Z3A2FE0B6C) | 1 | € 9.760,00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 25 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | |||||
| 24 | 2021 | 09/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.894,90 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2021. | |||||
| 13/A.D. PESCARA | 2021 | 09/04/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. MARZO 2021 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 30.99 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA |
| 12/A.D. PESCARA | 2021 | 09/04/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGòI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA. MESE DI MARZO 2021 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSOANLE | |
| 307 / STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG ZE4311713C da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento Piano Primo Palazzina L del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 1 | € 16.078,55 IVA esclusa | Ditta EDILPINI S.r.l. | |
| 306/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI DA UTILIZZARE PRESSO VARI UFFICI E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6089043. (CIG: Z4731152AF). | € 274,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 305/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 1 KIT PIEDI ANTIVIBRANTE PER U.T.A. ROOFTOP CLIVET CPAN - XH3 SIZE2 ZEPHIR 2 DA INSTALLARE PRESSO LA CAMERA CALDA DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA - ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 6088867 - CIG: ZF03114954. | € 439,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 304/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI PILE DI VARIE TIPOLOGIE DA UTILIZZARE PRESSO I SERVIZI ED UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI - O.D.A. N. 6100899. (CIG: ZBD31222F9). | € 2.821,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 303/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | APPROVAZIONE OFFERTA PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI GESTIONE N. 3 POMPE VUOTO PER LE ESIGENZE DELLA RSA DI CITTÀ S. ANGELO, ALLA DITTA NIPPON GASES/RIVOIRA PHARMA S.R.L. - (CIG: Z70313B4CD). | € 5.490,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 302/STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FD 72 DEL 12.03.2021 EMESSA DALLA DITTA GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.R.L. DI MOLFETTA (BA) PER LA FORNITURA DI N. 60 BARRIERE PARA FIATO PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID ASL PESCARA - (CIG: ZCE30E8517). | 1 | € 7.246,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 301/STM | 2021 | 08/04/21 | ING. ANTONIO BUSICH | GEOM GIUSEPPE TRUSSO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 18.04.2016 N°50 TV INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELLA ASL DI PESCARA PERIODO 2° SEMESTRE 2019 - 1° SEMESTRE 2021 | 1 | €. 5.460,14 | UFF. TRATTAMENTO DEL PERSONALE | |
| 298 / STM | 2021 | 08/04/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 86746779E9 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli" - aggiudicazione | 2 | € 63.529,84 - IVA esclusa | Ditta CAGEDI S.r.l. | |
| 171 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2021 | voce di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 170 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 | voci di conto n.0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 169 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 168 | 2021 | 08/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 52/UOC | 2021 | 08/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.746,14, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2021. | Mensilità Marzo 2021: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36,746,14 | Distinta di contribuzione Distinta di versamento | 36.746,14 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 31/GEF | 2021 | 08/04/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Parifica del conto della gestione 2020 reso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione | Collegio Sindacale; AA.GG | |||
| 25 HTA | 2021 | 08/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE N.2 TABLET SAMSUNG IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO ATI DELLA ASL PESCARA ALLA DITTA HITECO SPA ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020. | 1 | € 254,98 | DITTA HITECO SPA | |
| 23 | 2021 | 08/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2021. | |||||
| 6 | 2021 | 08/04/21 | dott. Bruno Ciuca | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2021 | RIMBORSO | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF | |
| 297/STM | 2021 | 07/04/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI CONGUAGLIO 2020 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 382,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 296/STM | 2021 | 07/04/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI E CONPAT PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 5° SAL - (DELIB. N. 103/19). CIG: 74907434AC. | 1 | € 375.901,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 51/UOC | 2021 | 07/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Di Biase Giovanni, cps tecnico della prevenzione Cat.- D- Con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/06/2021. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 13 | 2021 | 07/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della AUSL Pescara-Acconto Anno 2021-comma 4-art.8-DPR 371/98- | ruolo contabile-omissis | € 1.320.063,92 | Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale | |
| 12 | 2021 | 07/04/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Febbraio 2021 | ruolo contabile-omissis | € 3.526.303,03 | Ufficio AA.GG.- Ufficio GEF- Collegio Sindacale | |
| 07/DAPN | 2021 | 07/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo gennaio-marzo 2021. | rimborso tickets | 1 | euro 284,99 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario |
| 06/DAPN | 2021 | 07/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2021 | rimborso personale religioso | euro 1.500,00 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 167 | 2021 | 06/04/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da APRILE a SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 128-DSM | 2021 | 06/04/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 126/DSM | 2021 | 06/04/21 | SABATINO TROTTA | progetto borsa lavoro. liquidazione e pagamento al piccolo bar della somma di € 765,08 per i mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021. Rif.to Delibera DG N 1563 del 24/12/2019 e N 1784 del 31/12/2020 | liquidazione | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 68/PESCARA | 2021 | 06/04/21 | DOTT. Giuseppe BARILE | DOTT.SSA Lazzarina CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 38360 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12 co.1 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 50/UOC | 2021 | 06/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. MARZO 2021 Voce: Altri debiti Diversi | pagamento trattenute su stipendi | tabulati | 255.494,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 49/UOC | 2021 | 06/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Marzo 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Febbraio 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Pagamento verso enti previdenziali ed erario | prospetti contabili | 1.357.626,69 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 48/UOC | 2021 | 06/04/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Marzo 2021. | Pagamento quote | tabulati | 50.912,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 98/DAPE | 2021 | 02/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO. | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 97/DAPE | 2021 | 02/04/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP |
| 67/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL COTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANIATARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 66/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO CONCORSO PUBBLICO , PER TITOLI E ED ESAMI , CON PROCEDURA AGGREGATA PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - AREA DI PSICOLOGIA -PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA , DI AVEZZANO -SULMONA - L'AQUILA , DI TERAMO E DI LANCIANO - VASTO - CHIETI (CODICE CONCORSO 23.283 | ||||
| 65/U.OC. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N . 3 CPS INFERMIERI (CAT D) , N. 1 O.S.S. (CAT BS) E N.1 C.P.S OSTETRICA (CATD) | ||||
| 24 HTA | 2021 | 02/04/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura RIGEL SPA (Determina n. 62/19 - CIG Z492A5368D) | 1 | € 1.372,50 | DITTA RIGEL SPA | |
| 293/STM | 2021 | 01/04/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA, NONCHÉ DIREZIONE LAVORI ED IL COLLAUDO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED IMPIANTO ELETTRICO C/O AMBULATORIO GASTROSCOPIA E C/O UFFICIO RAGIONERIA P.O. PESCARA”. - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO NUOVA SALA CHIRURGICA P.O. PESCARA ALLA SAMATEC Srl DI RAIANO (AQ) ai sensi dell’art. 106 co 12 del D. Lgs 50/2016. C. I. G.: ZB4297365D | € 3.806,40 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 166 | 2021 | 01/04/21 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 125/DSM | 2021 | 01/04/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 191,27 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 191,27 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 124/DSM | 2021 | 01/04/21 | SABATINO TROTTA | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Marzo 2021 | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 64/PESCARA | 2021 | 01/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO MATR 71295 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO AD IGNI PROFICUO LAVORO , AI SENSI DEL'ART 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 63/PESCARA | 2021 | 01/04/21 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 72372 - ASPETTATIVA NONN RETRIBUITAPER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AL SENSI DELL'ART 81 DEL D.LGS 267/00 | ||||
| 22 | 2021 | 01/04/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | |||||
| 08/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 01/04/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. | n.2 | Ufficio O.P. ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 96/DAPE | 2021 | 31/03/21 | Direttore del Dipartimento Oncologico-Ematologico, il Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri e il Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Direzione Amministrativa Asl Pescara | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 100/1150 del 08.06.2020 e n° 100/1824 del 05.11.2020 emesse dalla AOU Policlinico Umberto I - Roma per un importo complessivo di € 3.380,31. | Liquidazione e pagamento nei confronti della AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma, per prestazioni specialistiche erogate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio e agosto 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 95/DAPE | 2021 | 31/03/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione delle fattura elettroniche n° 192238 del 24/07/2019; n°202322 del 23/06/2020; n° 202603 del 13/11/2020 emesse dalla FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA, per un importo complessivo di € 242,18. | Liquidazione e pagamento a favore della FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS con sede in ROMA.per prestazioni sanitarie specialistiche rese nell' anno 2019/20. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 94/DAPE | 2021 | 31/03/21 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative ai mesi di Gennaio-Febbraio 2021. | Rimborso ticket per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | SEF.OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 49 ala | 2021 | 31/03/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 23 maggio 2014 liquidazione del danno | ||||
| 48 | 2021 | 31/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PARERE LEGALE STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.344,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 47/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento in favore Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. Foggia e ASRM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi. | quote trattenute giugno 2020-marzo 2021 | 934,20 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 46/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Marzo 2021. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara. | prospetti contabili | 35.786,74 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio |
| 45/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio mese di Marzo 2021 dipendente matr. 20206 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |||
| 44/UOC | 2021 | 31/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MARZO 2021. | accessorie personale dipendente | prospetti contabili | 1.171.718,91 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 31/AFO | 2021 | 31/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CHIARA MENCARELLI UPGRAPE SULLE DIPENDENZE TECNOLOGICHE. | domanda | € 1.100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 23/DIP | 2021 | 31/03/21 | dott. Fabrizio Lodi | Daniele Di Marco | ATTIVAZIONE ED UTILIZZODELLE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LGS.VO N. 194/2008 FINALIZZATO ALL'INCREMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SOFTWARE PER L'ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI NONCHE' LA REGISTRAZIIONE DEI CONTROLLI SULLE STESSE. TRIENNIO 2021-2023 | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 4) Uffici del Dipartimento di Prevenzione | |||
| 292/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 5.407,53 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 291/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO (TARI 2020). SALDO. | 1 | € 16.836,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 290/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA OFFICINE MECCANICHE S.R.L. DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL DI PENNE. C.I.G: 821172737E. | 1 | € 6.915,66 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 289/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI NEL PERIODO DI: GENNAIO, FEBBRAIO 2021 SU AUTOMEZZI DELLA ASL DI PESCARA (CIG: 8211689422). | 1 | € 554,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 288/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DETERMINA N. 136/20 - CIG: Z422BBB0FF). | € 16.836,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 287/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO PANNELLI TAMPONATURA CONTENENTI AMIANTO PRESSO PALAZZINA “C” - COVID HOSPITAL - PESCARA ALLA DITTA MILLENIUM COOP Soc. Coop. a r.l. di Carunchio (CH) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z143130117 | € 10.980,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 286/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SEDI DEL P.O. E DSB DI POPOLI, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZB7312CDEB | € 4.723,65 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 285/STM | 2021 | 30/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO / COMPUTO METRICO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID PER IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI SANITARIE ED IMPIANTISTICHE PRESSO COVID HOSPITAL / DH COVID DEL P.O. DI PESCARA DALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z47312CD25 | € 15.048,70 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 93/DAPE | 2021 | 30/03/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali P.O.Pescara | Liquidazione e pagamento II tranche - terza annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del Piano Regionale di Prevenzione Programma 1: Azione 9, Azione 11, Azione 12, Azione 13 e Programma 12: Azione 1, Azione 2, Azione 5, Azione 6 (Rif.to Deliberazione n. 124 del 03.02.2020 - Determinazione n. 98 del 26.03.2020 - Convenzione n. 314 del 30.03.2020) | Liquidzione e pagamento Ricevuta Fiscale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 30/AFO | 2021 | 30/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA BATTILANA AL MASTER DI II LIVELLO IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA. | domanda | € 1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 29/AFO | 2021 | 30/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE E FABRIZIO CANALE AL CORSO WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2020". | domanda | € 460,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 28/AFO | 2021 | 30/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CARLA AROMATARIO WEBINAR SIMULAZIONE DAJE. | domanda | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 23 HTA | 2021 | 30/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA (DETERMINA N. 88/20 ) | 1 | € 7.930,00 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 11/A.D. PESCARA | 2021 | 30/03/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Febbraio 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite, | Rimborsi | omisis | 624,60 | UOC Bilanccio e Gestione Economico Finanziaria; UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale |
| 4 | 2021 | 30/03/21 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 2° SEMESTRE 2020. Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. ULTERIORE INTEGRAZIONE. | V.C. 07 02 01 14 10 DPF009/49 del 15/09/2020 | OPA, CS, GEF | ||
| 284/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L. CERTIFICATO N. 2 - (DET. N. 913/20) - CIG: 84618424EB. | 1 | €29.810,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 283/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA A.M.S. PROJECT S.R.L. CERTIFICATO N. 1 - (DET. N. 51/21) - CIG: 8571614FA0. | 1 | € 41.690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 282/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35, CO.18 D.Lgs. N. 50/2016 - (DET. N. 976/20) - CIG: 848450315F. | 1 | € 57.255,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 280/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA IECOM S.R.L. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO - (DET. N. 67/21) - CIG: Z11304D8787. | 1 | € 12.946,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 279/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: FEBBRAIO 2021). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 456,83 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 278/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA ELTEL SRL - (DET. N. 411/20 - CIG: 8273741B0E). | 1 | € 61.495,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 277/STM | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE E POPOLI. | 1 | € 9.293,61 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 276/2021 | 2021 | 29/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 12 PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA PENNE E POPOLI. | 1 | € 490.372,49 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 165 | 2021 | 29/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 123/DSM | 2021 | 29/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa dell’importo di € 1530,16. Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 92/DAPE | 2021 | 29/03/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di febbraio 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 43/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione retribuzione della fascia superiore D1. Dip. a tempo indeterminato C.P.S. tecnico Prevenzione | adeguamento ed arretrati di fascia | prospetto contabile certificazione azienda proven. | € 4.742,04 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 42/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa M.V., Dirigente Medico, matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condecorrenza 01/06/2021. | r.ssa M.V. matr. 73981. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | n. 01 | € 00.000,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
| 41/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. | Rettifica, per errata corrige, della determinazione dirigenziale UOSD TEP n. 454/TEP del 17/12/2020. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 40/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luigi Olivieri | Dipendente Dott.ssa R. C. Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa | Anticipazione di cassa | € 1.500,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 39/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. URSITTI GESUALDO, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/07/2021. | Presa d'atto recesso del DR. Ursitti Gesualdo con decorrenza 01/07/2021 | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 38/UOC | 2021 | 29/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Marzo 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali | 7.651.629,15 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. Ed AA.GG. | |
| 27/AFO | 2021 | 29/03/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO FAD "AUDITOR/LEAD ISO 9001:2015”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 91/DAPE | 2021 | 26/03/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FEI/2020/1418 del 13.10.2020 e FEI/2020/1578 del 13.11.2020 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano (MI), per un importo complessivo di € 184,94. | Liquidazione e pagamento a favore della FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano (MI), per analisi specialistiche eseguite nel agosto/settembre 2020. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 90/DAPE | 2021 | 26/03/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO Dott.ssa Patrizia Accorsi IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2020/985 del 14.07.2020 emessa dalla A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 15.387,79. | Liquidazione e pagamento a favore della A.S.L. NR. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, per prestazioni specialistiche erogate nel I° trimestre 2020. | CONTABIITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 52/UYU.OC. DINAMICHE DELPERSONALE | 2021 | 26/03/21 | DOTT BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA COLUCCI LEILA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTIICIPATO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E DAI COMANDI DEL PERSONALE COMPARTO | ||||
| 37/UOC | 2021 | 26/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento al personale dipendente di Area Funzioni Locali - DIRIGENZA PTA - del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale - Competenza Anno 2021. | Liquidazione e pagamento al personale dipendente di Area Funzioni Locali - DIRIGENZA PTA. | prospetto contabile | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 35/UOC | 2021 | 26/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Febbraio 2021 | Liquidazione delle fatture a personale autonomo. | prospetti contabili | € 166.968,95 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 34/UOC | 2021 | 26/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CIANCI ALBERTO, Direttore Amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/07/2021. | Risoluzione obbligatoria per raggiunti limiti di età del Dr. CIANCI ALBERTO. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 26/AFO | 2021 | 26/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BARBARA COLUMBO AI WEBINAR VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE DELLA PERSONA CON DISTURBI DELLE FUNZIONI | € 750,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 275/STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA E ALLARME PRESSO LE SEDI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELLA ASL DI PESCARA ALLA DITTA CE.SI ELETTRONICA SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZE031246E1 | € 23.594,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 274 / STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 1920016647 del 30.09.2020 e n. 1920018513 del 31.10.2020 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative alla fornitura di bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 283,35 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 273 / STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione delle fatture n. 1920012513 del 31.07.2020, n. 1920020786 del 30.11.2020 e n. 1920014421 del 31.08.2020 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) relative al noleggio bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. Z252CB5738 | 1 | € 179,40 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 272 / STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n.120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 10 termo scanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea e con dispenser per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6065517 CIG Z8330E8577 | € 9.397,50 | Società SIRIO s.n.c. | ||
| 271 / STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 Transpallet manuali per le esigenze dei magazzini di farmacia dei PP.OO. di Pescara e Popoli. - O.d.A. n. 6077880 CIG ZE53101184 | € 756,40 | Ditta SC INDUSTRIES S.r.l. | ||
| 270 / STM | 2021 | 25/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120 / 11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 60 barriere protettive in plexy glass per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6064091 CIG ZCE30E8517 | € 7.246,80 | Società GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.r.l. | ||
| 164 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 163 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 162 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott.Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di FEBBRAIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 161 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di FEBBRAIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020 e della Delibera di G.R.A. n° 153/2021 del 16/03/2021, nelle more di ulteriori disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 160 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 07020324 (aut.272/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 159 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola e Uniti (CO) – Liquidazione degli Acconti dovuti per le Prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 158 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 20/1E del 28/02/2021 del mese di FEBBRAIO 2021. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 157 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE A SALDO Fatture relative ai mesi di APRILE e MAGGIO 2020 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voci di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 156 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 155 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 154 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010807 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 153 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 152 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 151 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 150 | 2021 | 25/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 61/U.OC. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/03/21 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRES D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTTONOMO DL DOTT RANALLI LORENZO, MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 47 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTI PENALI RRGG. 2992/09 E 1516/17 RIMBORSO SPESI LEGALI A.B. | € 13.263,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 46 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 896/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.807,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 45 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A PRECETTO DEL 15.09.2014. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 44 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1956/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.523,27 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 43 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE RICORSO RG 5703/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.146,38 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 42 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO SENTENZA N. 22/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 25.883,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 41 | 2021 | 25/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 414 CPC RG 1200/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 598,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 33/UOC | 2021 | 25/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. | prospetti contabili | 68.455,80 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 2 | 2021 | 25/03/21 | dr. Rossano Di Luzio | dott.ssa Patrizia De Vincentis | Liquidazione compenso mensile dello specialista sostituto (Dr.ssa Rotunno Ludovica) operante presso la RSA di Tocco da Casauria | Prospetto riassuntivo competenze sostituto specialista ambulatoriale - Dicembre 2020 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Ufficio Trattamento economico del Personale RSA Tocco da Casauria | ||
| 1269 / STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL'A.S.L. DI PESCARA - PERIODO 01/06/2020 - 31/12/2020. | 2 | € 11.796,85 | VARI | |
| 268/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOLOGO GIOVANNI CICCONE (DET. N. 170/21 - CIG: ZFA30C0DC3). | 1 | € 497,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 267/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GENNAIO 2020/FEBBRAIO 2021(CIG: 76713137BF). | 1 | € 18.605,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 266 / STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MURATURA PER EVITARE CHE TERZI ESTRANEI SI INTRODUCANO O CONTINUINO AD INTRODURSI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "EX HOTEL PARADISO" IN MONTESILVANO (PE) - CIG Z8D311FF7C | 1 | € 21.000,00 + IVA | Impresa COSMAC COSTRUZIONI S.r.l.s. | |
| 265/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GENNAIO 2020/FEBBRAIO 2021(CIG: 76713137BF). | 1 | € 16.124,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 264/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. - CIG: 7753371C25 – | 1 | € 9.100,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 263/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - CIG: 7753371C25 – | 1 | € 7.607,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 262/STM | 2021 | 24/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI E PICCOLI LAVORI DI TAPPEZZERIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [ZD9311F789] | € 3.599,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 89/DAPE | 2021 | 24/03/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 32/UOC | 2021 | 24/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Febbraio 2021. | prospetti contabili | 6.405,89 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 22 HTA | 2021 | 24/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 1 | € 178.381,69 | DITTA MARIFARMA FM SPA | |
| 21 HTA | 2021 | 24/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - DELIBERA N. 719/19 - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 1 | € 238268.13 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING SPA | |
| 20 HTA | 2021 | 24/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 1 | € 276.822,20 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 19 HTA | 2021 | 24/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO IN REPAIR EXCHANGE DI ENDOSCOPE 8 MM -30° CONNESSO AL SISTEMA ROBOTICO DA VINCI IN DOTAZIONE C/O IL P.O. DI PESCARA CIG Z3B311BE3E | € 24.888,00 | STUDIO PACINOTTI SRL | ||
| 07/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 24/03/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 691,90 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 261/STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CORREZIONE ANOMALIE RISCONTRATE SULL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 . C. I. G. [ZC8311D685] | 2.622,76 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 260/STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PRIMO PIANO DELLA PALAZZINA “G” DEL P.O. DI PESCARA PER LA CREAZIONE DI UFFICI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ CORRELATE AL TRACCIAMENTO CONTAGI COVID-19, ALLA DITTA DIMA COSTRUZIONI SNC DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z1F3101213 | € 15.800,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 259/STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI GRUPPI PRESE ELETTRICHE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E DSB PESCARA NORD ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z98311705C | € 4.643,32 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 258/STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA TINTEGGIATURA DI AMBIENTI, SOSTITUZIONE SERRATURE, RIPARAZIONE VETRATE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z363112BC9 | € 5.191,10 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 257 / STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione ordinaria dei locali ex Medicina 1° piano corpo vecchio del P.O. di Popoli con posti letto di riabilitazione - alta intensità - 1° Modulo" affidati con determina n. 141 del 12.02. 2020 (CIG Z302B95419) - approvazione variante contratto d'appalto ai sensi degli art. 106 del D.Lgs. 50/2016; - presa d'atto dello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi" | 2 | € 8.526,01 + IVA | Ditta LSP TECHNOLOGY S.r.l. | |
| 256 / STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. FD 46 del 12.02.2021 emessa dalla ditta GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.r.l. di Molfetta (BA) per la fornitura di n. 40 barriere para fiato per protocolli emergenza Cocid ASL di Pescara. CIG. Z72307FD1B | 1 | € 4.831,20 | Ditta GADALETA DIGITAL INDUSTRIES S.r.l. | |
| 255 / STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 3/894 del 28.12.2020 emessa dalla ditta ITEM OXYGEN S.r.l. di Altamura (BA) per la fornitura di n. 20 travi testa letto occorrenti alle varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG. Z002FA9813 | 1 | € 21.777,00 | Ditta ITEM OXYGEN S.r.l. | |
| 254 / STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 20000015/2021 del 19.02.2021 emessa dalla ditta IWIRD S.r.l. di Brendola (VI) per la fornitura di n. 40 colonnine in acciaio con nastro di colore blu da 3 mt. per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. ZA13099CBF | 1 | € 2.795,75 | Ditta IWIRD S.r.l. | |
| 253 / STM | 2021 | 23/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione della fattura n. 415/2021 del 08.02.2021 emessa dalla ditta VIRTUAL LOGIC di Verona (VR) per la fornitura di n. 1 U.P.S. marca RIELLO per le esigenze dell’U.O. di Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara. CIG. Z5A3057C46 | 1 | € 929,08 | Ditta VIRTUAL LOGIC | |
| 122-DSM | 2021 | 23/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al "PICCOLO BAR" della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31.12.2021 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 88/DAPE | 2021 | 23/03/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di gennaio-febbraio 2021. | Liquidzione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 31/UOC | 2021 | 23/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Febbraio 2021 (COV20). | Liquidazione e pagamento dei compensi. | prospetti contabili | 190.717,57 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 30/GEF | 2021 | 23/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 57.791,30 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 29/GEF | 2021 | 23/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 225,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 24/AFO | 2021 | 23/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SERGIO MATERA AL WEBINAR "GLI ADEMPIMENTI ANAC: DAL CIG ALLE COMUNICAZIONI AL CASELLARIO. | domanda | € 400,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 10/AD PESCARA | 2021 | 23/03/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 187/904 del 01.12.2020 emessa da Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. | omissis | UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria - affari generali - Collegio Sindacale | ||
| 149 | 2021 | 22/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 87/DAPE | 2021 | 22/03/21 | IL DIRETTORE DEI SERVIZI OSPEDALIERI dr. Vincenzo Di Egidio E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dr.ssa Manuela Fazia | Liquidazione fatture elettroniche n° 701248 del 17.07.2020; n° 701433 del 03.09.2020; n° 701519 del 11.09.2020; 701760 del 22.10.2020; 701838 del 09.11.2020; 702089 del 18.12.2020, emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo totale di € 44.607,20. | Liquidazione e pagamento nei confronti dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per prestazioni sanitarie rese nei mesi maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre anno 2020. | CONTABILITA' 2020 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 59/PESCARA | 2021 | 22/03/21 | BARILE GIUSEPPE | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR N. 14125 ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE , AI SENSI DELL ART 12,CO. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.09.01 ES.M.I. | ||||
| 30/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottoressa Spadea Paonessa Maria Gaetana, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Chimica Clinica. | liquidazione | Euro 109.953,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 29/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Marzo 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Febbraio 2021. | liquidazione | Euro 272.582,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. | |
| 28/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Scipione/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di MARZO 2021 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | Prospetti contabili | €48.555,34 | Collegio sindacale, AAGG |
| 27/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi personale dipendente Marzo 2021 | Report contabili | € 7.246.892,0 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 26/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa P.A., Dirigente Medico, matr. 4690. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/06/2021. | Dott.ssa P.A., matr. 4690. Presa d’atto risoluzione del rapporto di lavoro. | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, | ||
| 25/Afo | 2021 | 22/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MASSIMO PACELLA AL MASTER DI II LIVELLO IN CHIRURGIA ENDOSCOPICA. | domanda | € 2.500,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 25/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Febbraio 2021 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 524.547,23 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
| 24/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Luciano Controguerra | Liquidazione competenze Febbraio 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta. | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 2.434.876,98 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
| 23/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di marzo 2021. | lavoratori dipendenti | prospetti contabili | 15.142,99 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 22/UOC | 2021 | 22/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MARZO 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di MARZO 2021 e del rimborso spese per la seduta del mese di FEBBRAIO 2021 | € 2.269,02 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
| 21 | 2021 | 22/03/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.334,45 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 2° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
| 11 | 2021 | 22/03/21 | MERLINI ARMIDA | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA INTEGRATIVA A FARMACIE CONVENZIONATE EMESSE NEL PERIODO GEN/FEB 2021. COMPETENZA GENNAIO 2021 - 43.112,79 - | ELENCO LIQUIDAZIONE - OMISSIS - | 43.112,79 | AFFARI GENERALI - SEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 05/DAPN | 2021 | 22/03/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2021 | imborsi spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 003/DAPO | 2021 | 22/03/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Febbraio 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF Collegio Sindacale | ||
| 252/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SAMATEC (DET. N. 954/20) - CIG: ZE32F2C755. | 1 | € 4.567,68 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 251/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO - (DET. N. 76/21) - CIG: Z93305ACF9. | 1 | € 3.262,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 250/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - (DELIBERA N. 1122/19 - CIG: 7960999832). | 1 | € 11.621,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 249/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 1122/19 - CIG: 7960999832). | 1 | € 5.810,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 248/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LUCENTE MARIO S.P.A. - (DET. N. 815/20) CIG: 8421311DAB. | 1 | €37.849,59 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 247/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG: 7577193179). | 1 | € 4.474,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 246 / STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1 U.T.A. ROOFTOP CLIVET CPAN – XH3 SIZE2 ZEPHIR 2 da installare presso la camera calda del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara ASL di Pescara - O.d.A. n. 6064103 - CIG Z9830E853E. | € 18.666,00 | Ditta PEZZUTO OSVALDO & C. S.r.l. | ||
| 245 / STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n.120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1 UPS da 40 KVA aut. 30’ per le esigenze del CED Pescara. O.d.A. n. 6064087 CIG ZE030E850A | € 19.398,00 | Società S.I.R.T.A. S.r.l. | ||
| 244/STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 78/20 - CIG 812858508C). | 1 | € 228.360,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 243 / STM | 2021 | 19/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI OSSIGENO INSTALLATI SULL’AMBULANZA TARGATA FC888SA IN DOTAZIONE AL S.U.E.M. 118 ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TECNO MEDICAL DI VERONA (VR). C.I.G. Z2E30E2600 | € 474,58 | Ditta TECNO MEDICAL | ||
| 148 | 2021 | 19/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Muro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 147 | 2021 | 19/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 146 | 2021 | 19/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 145 | 2021 | 19/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 144 | 2021 | 19/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENEZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 121/DSM | 2021 | 19/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “ATANOR” -L’AQUILA. | CONVENZIONE | 2 | // | SEF/ AA.GG/ |
| 5 | 2021 | 19/03/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, POPOLI E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 242 / STM | 2021 | 18/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 205 / S.T.M. del 09.03.2021 CIG. ZAE3099C54 | / | / | ||
| 241/STM | 2021 | 18/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA - DANNEGGIATA DA SINISTRO - PRESSO FARMACIA OSPEDALIERA P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z1330F79CF | € 6.319,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 143 | 2021 | 18/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324 (aut.272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 142 | 2021 | 18/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 141 | 2021 | 18/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 | voci di conto n. 0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324(aut.272/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 120-DSM | 2021 | 18/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2021 . Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZINE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 119-DSM | 2021 | 18/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D. G. n. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 118-DSM | 2021 | 18/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Febbraio 2021. Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 232,41 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 117-DSM | 2021 | 18/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682,47 per il mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 116-DSM | 2021 | 18/03/21 | DOTT SABATINO TROTTA | DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.200.06 mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 5 | €. 4.200.06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 21/UOC | 2021 | 18/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, mese di Marzo 2021. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario. | prospetti contabili | € 29.769,56 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 20/UOC | 2021 | 18/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione retribuzione della fascia superiore D1. Dip. a tempo indeterminato C.P.S. infermiere O.V.. | adeguamento ed arretrati di fascia | Prospetti contabili | € 1.324,75 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 19/UOC | 2021 | 18/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Determinazione Dirigenziale n. 05/TEP del 04/03/2021, recante ad oggetto: “Dipendente Sig.ra M.G., C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - Matr. 60516. Presa d’atto del recesso dal rap porto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/05/2021. RETTIFICA | Determinazione n. 05/TEP del 04/03/2021. RETTIFICA | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 18 HTA | 2021 | 18/03/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARELLA ISOARK IN NDOTAZIONE C/O MIT COVID HOSPITAL DEL P.O. DI PESCARA | € 6.539,20 | DITTA NOVAMEDISAN ITALIA SRL | ||
| 05/cers area vestina | 2021 | 18/03/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 240 / STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Arch. Luca Martino | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BOX E PARETE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO, TAMBURATURE E VETRI NEL REP. NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (C.I.G. ZE2310AAA4) | Affidamento Lavori in oggetto. | Quaro Economico del progetto, | ANTEL Sas di Taraborrelli Enrico & Co. di Pescara | |
| 239/STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 1103/2021). | 1 | € 40.883,37 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 238/STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. PERIODO: FEBBRAIO 2021 - DELIBERA N. 1734/20 - CIG: 45420645C8. | 1 | € 92.926,78 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 237/STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - (DET. N. 430/17 - CIG: 7056491097). | 1 | € 197.183,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 236/STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2020 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 3.225,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 235 / STM | 2021 | 17/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di messa a norma, ai sensi della L.R. 32 s.m.i. del Reparto di Endoscopia Chirurgica sito al 5° piano del corpo nuovo del P.O. di Popoli" affidati con determina n.617 del 08.07. (CIG 8339977EBA) - approvazione variante contratto d'appalto ai sensi degli art. 106 del D.Lgs. 5072016; - presa d'atto dello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi" | 2 | € 913,80 IVA esclusa | Ditta CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. | |
| 115/DSM | 2021 | 17/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/A.GG/ COLL. SIND/ |
| 58/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 17/03/21 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 48875. PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | PROSECUZIONE PART TIME | UOC Dinamiche del Personale; UOSD Trattamento Economico Personale Dip. e Conv.; Dip. dei Servizi Osp.;P.O. " Pianificazione e Controllo Attività Assistenza Diretta e di Supporto Area Osp. e Terr."; Rilevazione Presenze UOC Dinamiche del Personale | ||
| 57/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 17/03/21 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 46010 - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | PROSECUZIONE PART TIME | U.O.C. Dinamiche del Personale; U.O.S.D. Trattamento Economico Personale Dip. e Conv.; UOC Direzione Medica di Prsidio; Rilevazione Presenze P.O. Pe; P.O. "Pianificazione e Controllo Attività di Assistenza Diretta e Supp. Area Osp. e Terr."; Ufficio Inf.co Pe; | ||
| 18/UOC | 2021 | 17/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Marzo 2021. | Liquidazione compensi e relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista | Report contabili | € 4.506,45 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 17 HTA | 2021 | 17/03/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO FEBBRAIO 2021 | 1 | €4.392,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 17/UOC | 2021 | 17/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Grossi/Olivieri | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Marzo 2021. | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso | Report contabili | € 10.006,27 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 16 HTA | 2021 | 17/03/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – FEBBRAIO 2021 | 1 | € 24.400,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 06/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 17/03/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali titolari e liquidazione quota oraria allo Specialista sostituto, operanti presso l'A.D. Montana - Area Maiella - Mese di Febbraio 2021 e precedenti. | n. 3 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Collegio Sindacale | ||
| 234/STM | 2021 | 16/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE EDILE / IMPIANTISTICA DI AMBIENTI DA DESTINARE A LABORATORIO DELLA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA NEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NUOVA EDIL 2000 DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z2E3101137 | 4900,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 233/STM | 2021 | 16/03/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ. FATT. N. 1920006630 DEL 30.04.2020 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A. FORNITURA BOMBOLE MOD. TAKEO PER ESIGENZE SERVIZIO ELISOCCORSO ASL DI PESCARA | 1 | €. 88,97+ IVA | UFF. ORG. , PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 232/STM | 2021 | 16/03/21 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEL D.S.B. E DEL PRESIDO OSPEDALIERO DI POPOLI AFFIDATI CON DETERMINA N. 940 DEL 09.11.2020. CIG ZBC2EB9B30 APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI ARTT.106 DEL D.LGS 50/2016 PRESA D'ATTO DELLO "SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI" | 2 | €. 4.423,39 + IVA | UFFICIO ORG. , PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFFICIO GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA | |
| 231/STM | 2021 | 16/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZE63100DDD | € 6.940,58 | |||
| 230/STM | 2021 | 16/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI COMPLESSIVI N. 3 CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZCD30FCE42 | € 8.515,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 140 | 2021 | 16/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 139 | 2021 | 16/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di FEBBRAIO 2021 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 56 | 2021 | 16/03/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER TITOLI E PROVA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETRMINATO DI N.1 CPS LOGOPEDISTA CAT.D .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | TEP/DPE | |||
| 40ala | 2021 | 16/03/21 | fabrizio verì | antonio violante | polizza kasko liquidazione della franchigia di un sinistro | ||||
| 39ala | 2021 | 16/03/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 22 giugno 2013 liquidazione del danno | ||||
| 20 | 2021 | 16/03/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura della TIM S.p.A. per i lavori di spostamento delle attestazioni degli accessi alla rete telefonica pubblica della sede del P.O. di Popoli – C.I.G. ZA629F3E8E | |||||
| 19 | 2021 | 16/03/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.716,63 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.01.2021 – 28.02.2021. | |||||
| 229 / STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO PERIZIA TECNICA – RELAZIONE AGRONOMICA PER ALBERI DI PINO IN AREA VECCHIO OSPEDALE DI PESCARA, ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 (C. I. G. Z9C3101D37). | Affidamento diretto ai sensi delle norme richiamate in oggetto. | preventivo dell'11.03.2020 a cura del Dott. Forestale Francesco Cellini di Pescara | Dottore Forestale Francesco Cellini di Pescara | |
| 228/STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA PER IL PERIODO 19/11/19 - 09/11/20 CONDOMINIO EDILNOVA - VIA R. PAOLINI, 68. | € 7.098,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 227/STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONDOMINIO EDILNOVA - VIA R. PAOLINI, 68 - 2° SEMESTRE 2020. | 14.136,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 226/STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA (DEL N. 1661/20) - CIG: 8531457D06. | 1 | € 114.856,49 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 225 / STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE ALBERI AREA VECCHIO OSPEDALE DI PESCARA E MESSA A DIMORA DI ALTRI, ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 (CIG Z8230FFCB7) | Affidamento diretto ai sensi delle norme citate in oggetto. | preventivo del 09.03.2021 de Il Melograno Srl di Montesilvano (PE) | Il Melograno Srl di Montesilvano (PE) | |
| 224/STM | 2021 | 15/03/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell' art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 1109.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso il reparto di Riabilitazione Intensiva, piano 2°, corpo vecchio del P.O. di Popoli e presso il Servizio di Radiologia del P.O. di Popoli": - determina a contrarre. | Indizione di Gara. | 1 | € 118.494,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
| 138 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2021, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 137 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 136 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 135 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | AGA.PE S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2021, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 133 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.R.L. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al mese di OTTOBRE 2020 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 132 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo al mese di OTTOBRE 2020 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 131 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2020 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 130 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2020 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 129 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 128 | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2021 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 114/DSM | 2021 | 15/03/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa dell’importo di € 1530,16. Mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ OLL. SIND/ | |
| 113/DSM | 2021 | 15/03/21 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Febbraio 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 112/DSM | 2021 | 15/03/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 385,00 mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.00 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 86/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 85/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di FEBBRAIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 84/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 83/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilanci 2020-2021 | OPA; CS; GEF |
| 82/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 81/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di GENNAIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 80/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di GENNAIO 2021. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 79/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 78/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 77/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 76/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 75/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF |
| 74/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2021 | OPA; CS; GEF |
| 73/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 5 | Bilanci 2020-2021 | OPA; CS; GEF |
| 72/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP. |
| 71/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2021. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2021 | OPA; CS; TEP. |
| 70/DAPE | 2021 | 15/03/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Pierpaolo Arquilla | Convenzione tra Regione Marche e l’Azienda USL Pescara per attività di bancaggio unità di sangue di cordone ombelicale, auditing e retrainig. Liquidazione compensi al personale per le attività relative al secondo Semestre 2019. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO |
| 55/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 15/03/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 54/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 15/03/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 53/PESCARA | 2021 | 15/03/21 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73912 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 E S.M.I. | ||||
| 38 | 2021 | 15/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 108/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 24.671,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 37 | 2021 | 15/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROC. PEN. 8982/16 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.291,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 36 | 2021 | 15/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROC. PEN. 1019/2018 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE F.D. | € 5.646,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 3 | 2021 | 15/03/21 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 2° SEMESTRE 2020. Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. INTEGRAZIONE | 07 02 01 14 10 | OPA, CS, SEF | ||
| 111/DSM | 2021 | 12/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 1.361,29 per il mese di FEBBRAIO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | 1361,29 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 110/DSM | 2021 | 12/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 109/DSM | 2021 | 12/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4207.94 per il mese di Febbraio 2021 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4207.94 | SEF/AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 108/DSM | 2021 | 12/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 9/A.D. PESCARA | 2021 | 12/03/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. FEBBRAIO 2021 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI VACCINI | 1 | 886.60 | U,O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA |
| 08/A.D. PESCARA | 2021 | 12/03/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE DI PESCARA.MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE U.O.S.D. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 223/stm | 2021 | 11/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI INERENTE "LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO DELLA SCALA INTERNA IN C.A. E DI PARTE DELL'USCITA DEL 3° PIANO DEL NUOVO CORPO DEL P.O./ POPOLI. | 1 | € 4.694,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 222/stm | 2021 | 11/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ELETTROIDRAULICA SILVI E SORGENTONE COSTRUZIONE - STATO FINALE (DELIBERA N. 524/19 - CIG: 7830578D60). | 1 | € 6.841,13 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 221/stm | 2021 | 11/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | NOLEGGIO DI N. 2 GRUPPI FRIGORIFERI DI POTENZA 642 KWF CADAUNO PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2018 A SUPPORTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL P.O./PE AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA. (CIG: 8638754D4F) - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1 | € 69.660,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 220/stm | 2021 | 11/03/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | NOLEGGIO DI N. 2 GRUPPI FRIGORIFERI DI POTENZA 642 KWF CADAUNO PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2017 A SUPPORTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL P.O./PE AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA. (CIG: 86206999DB). LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1 | € 58.045,15 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 219/STM | 2021 | 11/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI INGRESSO E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA, E SEDI AZIENDALI DI MONTESILVANO (DSB E GUARDIA MEDICA / 118) POPOLI E TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. C.I.G. Z3C30F366C | € 3.416,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 127 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di FEBBRAIO 2021.e di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | Voci di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 126 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 125 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voci di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 124 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2020, dei RICOVERI OSPEDALIERI PSICORIABILITATIVI 2020 e delle ASSENZE PROGRAMMATE | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut.267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 123 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COMUNITA’ INCONTRO ONLUS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di DICEMBRE 2020 e GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut. 266/2020-2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 122 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 121 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut.266/21) | OPA/SEF/CS | ||
| 120 | 2021 | 11/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 | OPA/SEF/CS | ||
| 107/DSM | 2021 | 11/03/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL’ADOLESCENZA E DELL’ETA’ GIOVANILE A INDIRIZZO PSICODINAMICO- SPAD - ROMA. | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 69/DAPE | 2021 | 11/03/21 | Il Dirigente Amministrativo la Dott.ssa Manuela Fazia e il Direttore f.f. del Dipartimento materno-infantile il Dr.Maurizio Rosati. | Liquidazione delle fatture elettroniche anno 2020 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 2.581,22. | Liquidazione e pagamento, in favore dell'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ -I.R.C.C.S. per prestazioni specialistiche rese in esecuzione della convenzione per il supporto allo Screening Neonatale Esteso (SNE) delle Malattie Metaboliche. | CONTABIITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 68/DAPE | 2021 | 11/03/21 | Il Dirigente Amministrativo, la dott.ssa Manuela Fazia e il Direttore f.f. del Dipartimento Materno- Infantile il dr. Maurizio Rosati | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202100000041 del 22.01.2021 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 1.470.00. | Liquidazione e pagamrento,a titolo di rimborso, nei confronti all’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER, per le prestazioni sanitarie specialistiche erogate nel III trimestre 2020, a favore della PP.OO. di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE | ||
| 67/DAPE | 2021 | 11/03/21 | Il dr. Maurizio Rosati, la dott.ssa Patrizia Accorsi, il dr. Vincenzo Di Egidio e la dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n. 1010001236 del 24.07.2020 e n. 1010001237 del 24.07.2020 e n. 1010002102 del 19.10.2020 e n. 1010003046 del 31.12.2020 anno 2020 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ I.R.C.C.S. di Roma, per un importo complessivo di € 3.583,92 | Liquidazione e pagamento a favore dell’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ I.R.C.C.S., per prestazioni sanitarie specialistiche, rese nei confronti di pazienti ricoverati presso le UU.OO. di Chirurgia Pediatrica, Onco-Ematologia Pediatrica e Anatomia Patologica di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF – OPA – COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 66/DAPE | 2021 | 11/03/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 e Delibera D.G. n.1296 del 23.10.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Anestesiologia Terapia Intensiva P.O di Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo da giugno a dicembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 52/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/03/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 100 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE (CAT. D). | ||||
| 28/GEF | 2021 | 11/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O. di Penne | Parifica dei conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O. di Penne | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 27/GEF | 2021 | 11/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di FEBBRAIO 2021 | € 2.095.396,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 2 | 2021 | 11/03/21 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO SPETTANZE RESIDUO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
| 218/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29 - (PERIODO MARZO 2021). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 217/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO MARZO 2021). | 1 | € 2.592,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 216/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI (DETERMINA N. 728/20) - CIG: Z092E0F257. | 1 | € 963,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 215/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA SCEP S.R.L. (DET. N. 1083/20) - CIG: Z502FD8911). | 1 | € 29.945,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 214/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EVAN LAVORI S.R.L. (DET. N. 821/20) - CIG: Z8C2E34775. | € 19.304,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 213/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA MA.ER. COSTRUZIONI S.A.S. (DET. N. 13/21) - CIG: Z62301AFD8. | 1 | € 30.482,53 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 212/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. N. 96/21) - CIG: ZD73071481. | 1 | € 3.013,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 211/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI CARLO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER "LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTI DI CANALIZZAZIONI SALA TAC E RX DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO" - (CIG: Z61309BE7B). | 1 | € 13.676,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 210/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 597,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 209/stm | 2021 | 10/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL' ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER LAVORI ESEGUITI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI POPOLI X CREARE PERCORSI SEPARATI PER COVID NELL'AMBITO DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID". | 1 | € 14.591,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 65/DAPE | 2021 | 10/03/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo di gennaio-febbraio 2021 e saldo prestazioni riferite all’anno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 64/DAPE | 2021 | 10/03/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di dicembre 2020 e saldo prestazioni mesi precedenti effettuate nell’anno 2020. | Liquidazione compensi al persoale | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 63/DAPE | 2021 | 10/03/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE dott. Giustino Parruti E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dr.ssa Manuela Fazia | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2020/289 del 23/12/2020 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo totale di € 3.698.72. | Liquidazione e pagamento in favore dell’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per prestazioni sanitarie specialistiche erogate nel maggio 2020. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 62/DAPE | 2021 | 10/03/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.179 del 04/02/2021 – XX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2021 – Liquidazione compensi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli e altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 61/DAPE | 2021 | 10/03/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di GENNAIO 2021. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 51 | 2021 | 10/03/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | TEP/GEF/ | |||
| 16/UOC | 2021 | 10/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente Bonabitacola Carla, cps infermiere cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 15 HTA | 2021 | 10/03/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healthcare Srl, cedute ad Ifitalia S.p.a (Determine n. 29/19 HTA, n.47/19 HTA) | 1 | € 47.411,87 | RTI SIEMENS - HC - PHILIPS | |
| 208/STM | 2021 | 09/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI ED ELETTRICI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z3030EA214 | € 7.344,40 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 207/STM | 2021 | 09/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z8A30E5A40 | € 8.228,90 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 206 / STM | 2021 | 09/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 40 colonnine in acciaio con nastro di colore blu da 3 mt. per le esigenze della ASL di Pescara - O.d.A. n. 6020991 CIG ZA13099CBF | € 2.795,75 | Ditta IWIRD S.r.l. | ||
| 205 / STM | 2021 | 09/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/11.09.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 2 Transpallet manuale per le esigenze dei magazzini di farmacia dei PP.OO. di Pescara e Popoli. - O.d.A. n. 6021304 CIG ZAE3099C54 | € 756,40 | Ditta F.A.I. EUROPE | ||
| 119 | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118 | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/21 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 106/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ANALITICA E DI ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE – I.P.A.A.E. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 105/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 765,08. Mesi di Gennaio e Febbraio 2021. Rif.to Delibera D.G. N.1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 104/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL.S IND. S.E.F. |
| 103/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 102/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 101/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1559 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 100/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 99/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Febbraio 2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 98/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 97/DSM | 2021 | 09/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 33/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria | € 10.758,34 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 32/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Red 7 Novembre” di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 7.812,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 31/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc. Coop. - Ravenna. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria | € 5.554,61 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 30/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro Kades Onlus – Melazzo (AL). Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria | € 2.574,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 29/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “ Il Porto” - Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 18.306,16 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 28/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza. Liquidazione 4° trimestre 2020. Alcologia | € 4.876,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 27/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione FA.C.E.D.- Termoli (Cb). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 3.662,40 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 26/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Ceis Onlus “Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi”. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 5.659,84 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 26/GEF | 2021 | 09/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.550,24 mese di FEBBRAIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 2.550,24 mese di FEBBRAIO 2021 | € 2.550,24 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/Ser.D. | 2021 | 09/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo”. Liquidazione 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 10.580,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 25/GEF | 2021 | 09/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2021 | € 9.284.730,17 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 23/AFO | 2021 | 09/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CHIARA SCATAGLINI AL WEBINAR FOMRAZIONE SULL'INTERVENTO PSICOEDUCATIVO NEI COMPORTAMENTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
| 22/Afo | 2021 | 09/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA SCARCIGLIA AL WEBINAR IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE – 12/13 MARZO | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
| 21/Afo | 2021 | 09/03/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO WEBINAR " PARALISI DEL FACCILAE - UN APPROCCIO LOGOPEDICO. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 15/UOC | 2021 | 09/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dipendente De Petris Anna, cps senior logopedista cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/05/2021. | Collocamento per limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 10 | 2021 | 09/03/21 | dott.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il rimborso servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Dicembre 2020- | 1- elenco liquidazione(omissis) | 168.677,25 | Ufficio AAGG- Collegio Sindacale- Ufficio GEF | |
| 204/stm | 2021 | 08/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2021) - | 1 | € 4.324,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 203/stm | 2021 | 08/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 S.R.L - PERIODO GENNAIO/MARZO2021. | 1 | € 36.243,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 202/stm | 2021 | 08/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI LENZI CONSULTANG SRL - CIG: 801763380D. | 1 | € 50.363,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 201/stm | 2021 | 08/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILMA COSTRUZIONI (DELIB. N. 1490/20) CERTIFICATO N. 2 - CIG: 8498064841. | 1 | € 193.594,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 200/stm | 2021 | 08/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.CA. - PERIODO FEBBRAIO - DET. N. 966/20 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | €6.186,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 117 | 2021 | 08/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli Acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di GENNAIO 2021 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. N° 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 116 | 2021 | 08/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola ed Uniti (CO) – Liquidazione degli Acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. N° 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 115 | 2021 | 08/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 114 | 2021 | 08/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2021/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 96/DSM | 2021 | 08/03/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 60/DAPE | 2021 | 08/03/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di Gennaio 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP--OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 59/DAPE | 2021 | 08/03/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 258 del 11.02.2021 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2021, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di gennaio 2021. | Liquidazone compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 20/Afo | 2021 | 08/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO DOCENTI INTERNI CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO FOMRATIVO 2019. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 19/AFO | 08/03/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa P. Mosca | COMPENSO DOCENTE ESTERNO CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO FOMRATIVO 2019. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
| 18 | 2021 | 08/03/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.771,47 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2021. | |||||
| 14/UOC | 2021 | 08/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 43.796,56, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2021. | Mensilità Febbraio 2021. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 43.796,56 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 43.796,56 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 13/UOC | 2021 | 08/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | Dr. Ildo Polidoro, Direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 nonies comma 1, del Dlgs. Nr. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183/2010. | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 12/UOC | 2021 | 08/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Pincione/Olivieri | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio mese di Febbraio 2021 dipendente matr. 36445 | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio mese di Febbraio 2021 dipendente matr. 36445 | € 1.526,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 11/UOC | 2021 | 08/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo di Febbraio 2021. | Liquidazione | Report contabili | € 4.766,67 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 7/A.D. PESCARA | 2021 | 08/03/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali titolari e quota fissa degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale Pescara. Mese di Febbraio 2021 e precedenti | liquidazione compensi | 1 | Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale U.O.S.D. Trattamento Economico del Personale | |
| 113 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 112 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 111 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 110 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 109 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GENNAIO 2021 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/20219 | OPA/SEF/CS | ||
| 108 | 2021 | 05/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/20219 | OPA/SEF/CS | ||
| 24/GEF | 2021 | 05/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica del Conto Giudiziale 2020 dell'Istituto Tesoriere | Parifica del Conto Giudiziale 2020 dell'Istituto Tesoriere | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 23/GEF | 2021 | 05/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 16635/20 | Sistemazione provvisorio n. 16635/20 | € 7.471,10 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 22/GEF | 2021 | 05/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei conti giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara SUD | Parifica dei conti giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Pescara: DSB di Pescara Nord e DSB di Pescara SUD | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 10/UOC | 2021 | 05/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | "Determinazione n. 85/TEP del 26/02/2021. Modifica ed integrazione. | Modifica determinazione n. 85/TEP del 26/02/2021 per integrazione dati giuridici e previdenziali e modifica data decorrenza cessazione. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 09/UOC | 2021 | 05/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del nuovo Collegio Sindacale per il periodo dal 12/01/2021 al 31/01/2021. | Liquidazione e pagamento dei compensi ai componenti del nuovo Collegio Sindacale. | Prospetti contabili | € 3.019,44 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 08/UOC | 2021 | 05/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il periodo dal 01/01/2021 all’11/01/2021 | Liquidazione e pagamento dei compensi ai componenti del Collegio Sindacale uscente. | Report contabili | € 1.748,09 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 199 / STM | 2021 | 04/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | “Lavori di allestimento schermature anti-x Sala radiologica e TAC propedeutici all'installazione del sistema RX nel nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara” affidati a seguito dell’aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 508 del 08.06.2020. - approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | Vari | € 25.009,43 | Ing. Ivo PALMIERI | |
| 198 / STM | 2021 | 04/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 100 Plafoniere a led da installare presso le arie comuni dei PP.OO. ASL di Pescara - O.d.A. n. 6015147 - CIG ZDF308F230. | € 2.013,00 | Società SACCHI GIUSEPPE S.p.A. | ||
| 197 / STM | 2021 | 04/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 40 Plafoniere a stagna 2x36 e n. 70 Plafoniere a stagna 2x58 per le esigenze degli spazi comuni P.O. di Pescara – O.d.A. n. 6015171 - CIG ZCC308F2F3 | € 7.246,80 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 196 / STM | 2021 | 04/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA A SEGUITO DI ORDINI / RICHIESTE DI LAVORI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E POPOLI, ALLA DITTA NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 C.I.G. [ZDB30839C3] | € 3.245,81 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 107 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 106 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 105 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 104 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 103 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 102 | 2021 | 04/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2021. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.272/2021 | OPA/SEF/CS | ||
| 95/DSM | 2021 | 04/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 1.245,08. Mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 94/DSM | 2021 | 04/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo FEBBRAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12//2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 50 | 2021 | 04/03/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI N.1 CPS TEC. SAN. DI RADIOLOGIA MEDICA CAT.D | TEP/ DPE/POA/UFF.PRES.POPOLI | |||
| 21/GEF | 2021 | 04/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei Conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di san valentino | Parifica dei Conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di san valentino | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 18/Afo | 2021 | 04/03/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVVAZIONE VENTESIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 17 | 2021 | 04/03/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.179,94 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese marzo 2021. | |||||
| 14 HTA | 2021 | 04/03/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 DITTA ELSE SOLUTIONS SRL (Determina n. 13/20 - CIG ZEF2C0B9E1) | 1 | € 7.808,00 | DITTA ELSE SOLUTIONS SRL | |
| 07/UOC | 2021 | 04/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Collegio Tecnico per la valutazione dei Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spesa GENNAIO 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti dei collegi Tecnici riunitisi a gennaio 2021 | prospetto contabile | 113,51 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 06/A.D. PESCARA | 2021 | 04/03/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Gennaio 2021 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi ticket | € 505,76 | UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale - affari generali | |
| 06/UOC | 2021 | 04/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Determinazione n. 4/TEP del 03/03/2021. Modifica ed integrazione | Modifica ed integrazione della determina n. 4/TEP del 03/03/2021 per correzione. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 05/UOC | 2021 | 04/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra M.G., C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - Matr. 60516. Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/05/2021 | Sig.ra M.G. matr. 60516. Presa d’atto recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 195/stm | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA. (PERIODO: MAGGIO2020/GENNAIO 2021) – | 1 | € 30.304,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 194/stm | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 851/20 - N. 855/20 - N. 1074/20). CIG: Z3B2EA6ACA - ZC12EADB62 - Z0C2FCFF1F. | 1 | € 57.376,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 193/stm | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M.& P. BUILDING S.R.L. (DET. N. 913/20) - CIG: 84618424EB. | 1 | € 6.259,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 192/stm | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 99/21 - N. 113/21 - N. 114/21). CIG: Z50307871C - Z25307A89F - ZDF30843AA | 1 | € 33.946,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 191/stm | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 850/20 - N. 877/20 - N. 878/20). CIG:Z882EA5853 - Z5B2ECFA86 - Z7F2ECFB67. | 1 | € 39.826,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 190/STM | 2021 | 03/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL’HOSPICE - PAL “D” DEL P.O. DI PESCARA - ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z9630DBEA6 | € 10.614,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 20/GEF | 2021 | 03/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei Conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne | Parifica dei Conti Giudiziali 2020 relativi alle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 13 HTA | 2021 | 03/03/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta STUDIO PACINOTTI SRL (Delibera n. 714/20 -) Canone periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 1 | € 57.950,00 | Ditta STUDIO PACINOTTI SRL | |
| 04/UOC | 2021 | 03/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | "Dipendente Sig.ra MARINI VIENNA, Operatore Socio Sanitario - Categoria “Bs” - Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/05/2021. " | Presa atto della risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro della Sig.ra Marini Vienna on decorrenza dal 01/05/2021 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 03/UOC | 2021 | 03/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Febbraio 2021. | Liquidazione | € 51.436,64 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 02/UOC | 2021 | 03/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Febbraio 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Gennaio 2021 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | Euro 1.297.801,04 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 01/UOC | 2021 | 03/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. FEBBRAIO 2021 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | Prospetti contabili | € 255.735,87 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 189 / STM | 2021 | 02/03/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 860,78 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2021 PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE NATURALI UTILIZZATE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | € 860,78 | INAIL PESCARA | ||
| 188 / STM | 2021 | 02/03/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Lavori di Installazione di n. 02 Condizionatori presso alcuni locali del Distretto di Torre Dè Passeri, ai sensi art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 (C.I.C. Z4030D1561). | Affidamento di mera installazione di n.02 condizionatori presso Torre Dè Passeri (beni già n possesso della Asl). | Di Silvestro Srl di Giulianova (TE) quale affidataria + Demer Impianti di Manoppello (PE) quale impresa che ha presentato anch'essa un preventivo. | ||
| 187/STM | 2021 | 02/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DEL NUOVO REPARTO TAC DEL COVID HOSPITAL - PAL. “C” P.O. PESCARA - ALLA DITTA ALMA C.I.S. Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZE330D6B79 | € 14.696,91 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 186/STM | 2021 | 02/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PRESSO DIVERSI AMBIENTI DELLA U.O. DI GENETICA ONCOEMATOLOGICA PAL. “C” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z4830D35EE] | € 2.135,00 IVA | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 185/STM | 2021 | 02/03/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO ON SITE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTONE E CONTROLLO DA REMOTO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI REFLUI RADIOATTIVI PRESSO U.O.C. MEDICINA NUCLEARE / FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA ELSE SOLUTION SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z4530D2860 | € 28.060,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 101 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 100 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2021/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 099 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | AGA.PE S.r.l. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2021, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 098 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2021 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0071090/21 del 24/02/2021, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 097 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 6/1E del 31/01/2021 del mese di GENNAIO 2021. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2021/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 096 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di GENNAIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 095 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 094 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 093 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 092 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2021 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 091 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2021 | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 090 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 089 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 088 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conton. 0702010807 (aut. n.269/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 087 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di GENNAIO 2021 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2021 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/462225/20 del 30/12/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2021/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 9 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Pagamento alle Farmacie Convenzionate della ASL Pescara delle prestazioni farmaceutiche rese nel mese di Gennaio 2021- | 1-Ruolo contabile(omissis) | 3.618.833,65 | Ufficio AAGG-Collegio Sindacale-Ufficio GEF | |
| 8 | 2021 | 02/03/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse a Dic 2020 dagli esercizi commerciali convenzionati con l'ASL PE ed esercizi commerciali convenzionati e farmacie di altre ASL per fornitura prodotti dietetici resa nel mese dicembre 2020 e precedenti ad assistiti celiaci afferenti al territorio ASL PE per la somma complessiva di € 95.239,32 -competenza Dicembre 2020 e precedenti- | 1-elenco liqui.(omissis) | 95.239,32 | Ufficio AAGG -Collegio Sindacale-Ufficio GEF | |
| 93/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON IL CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE – I.P.R.A. – di ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 92/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brionj S.p.A. di Penne della somma di € 2788.92 – Periodo Gennaio/Dicembre 2020 Rif. Determina n. 1565/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2788.92 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 91/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 90/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Settembre 2020 - Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 89/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 88/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Settembre 2020 – Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1559 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 87/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”.Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 2.169,62 quale spesa integrativa relativa al periodo 01/10/2020 – 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.169,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 86/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Gennaio 2021. Rif. Delibera D.G. N. 1785 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 86/UOSD TEP | 2021 | 01/03/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI MICHELE ROSSANA, Operatore Socio Sanitario . Cat. “Bs” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2021. | Presa atto del recesso della Sig. Di Michele Rossana on decorrenza dal 01/03/2021 | istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 85/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE – SRPF - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 84/DSM | 2021 | 01/03/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 382,54 per il mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 49/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 01/03/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / AUTONOMO DI CINQUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 48 | 2021 | 01/03/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI BEUROLOGIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | TEP/GEF | |||
| 47/PESCARA | 2021 | 01/03/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETRMINATO DOTT.SSA ALESSANDRA PITOCCO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 12 CO. 5 DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
| 46/PESCARA | 2021 | 01/03/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETRMINATO SIG. SULPLIZIO OSVALDO. REVOCA ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA | ||||
| 35 | 2021 | 01/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. 570/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 20.446,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 34 | 2021 | 01/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 2795/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.559,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 33 | 2021 | 01/03/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ DI PESCARA RICORSO RG 72/2017 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 837,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 24/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. Cooperate “Fratello Sole”. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 5.010,41 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 23/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Oikos” di Jesi (An). Liquidazione 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 7.861,40 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 22/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sorriso” Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 6.984,19 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 21/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 8.254,48 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 20/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020 | € 14.482,56 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 19/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Dianova” Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 26.762,80 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 19/GEF | 2021 | 01/03/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei conti giudiziali relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Città Sant'Angelo, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Parifica dei conti giudiziali relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Metropolitana: DSB di Spoltore, DSB di Cepagatti, DSB di Città Sant'Angelo, DSB di Pianella e DSB di Montesilvano | Collegio Sindacale: AA. GG. | |||
| 18/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Open Group di Bologna. Liquidazione oneri periodo 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 23.123,74 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 17/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro Sociale “Papa Giovanni” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 18.384,37 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 17/Afo | 2021 | 01/03/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del progetto eva. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 16/Ser.D. | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 23.691,17 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 7 | 2021 | 01/03/21 | ARMIDA MERLINI | MARIA TARQUINIO | Liquidazione fatture AIR a Farmacie Convenzionate emesse nel periodo Nov/Dic 2020 e Gen 2021. Competenza Nov/Dic 2020. | 95.531,53 | Ufficio AA.GG. - Collegio Sindacale - Ufficio SEF | ||
| 05/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 01/03/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. Mese di Febbraio 2021 | n. 1 | € 405,04 | Ufficiio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 184/STM | 2021 | 26/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI - STATO FINALE. DET. N. 263/20 (C.I.G. 82249492A2). | 1 | € 6.815,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 183/STM | 2021 | 26/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. DI CHIETI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELL' ASL DI PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. C.I.G. Z091ED2C7C. | 1 | € 41,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 182/STM | 2021 | 26/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DI DAM BOCCANERA G. & C. S.A.S. (PERIODO: GENNAIO 2021). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 337,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 181/STM | 2021 | 26/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIVAI BARRETTA S.R.L. (DET. N. 365/20) - CIG 5394620540. | 1 | € 17.795,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 85/UOSD TEP | 2021 | 26/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. BASILISCO DARIO, Ausliario Specializzato – Cat. “A” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | istanza di recesso | Collegio sindacale, AA.GG.,GEF | |
| 84/UOSD TEP | 2021 | 26/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Febbraio 2021. | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali. | € 8.537.804,94 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 82/UOSD TEP | 2021 | 26/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Febbraio 2021, oltre indennità di risultato e prestazioni aggiuntive. | Liquidazione | Report contabili | € 36.856,62 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 80/UOSD TEP | 2021 | 26/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | "Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di febbraio 2021 " | ppt dipendenti | Report contabili | € 15.047,53 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 17 | 2021 | 26/02/21 | dott.ssa Adelina Stella | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 (EURO DUECENTO) QUALE RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL SERVIZIO IGENE E ALIMENTI SUL C.C.P. N. 72513757 INTESTATO A ASL PESCARA, SIAN SERVIZIO TESORERIA | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||||
| 16 | 2021 | 26/02/21 | dott.ssa Adelina Stella | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV -T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||||
| 15/DIP | 2021 | 26/02/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 6 | 2021 | 26/02/21 | Dott.ssa Armida Merlini | Sig.Maurizio Maurizi | Liquidazione importi relativi alle spettanze prestazioni farmaceutiche rese dalla Farmacia E. D. V. di C. (PE)- periodo Luglio/Novembre 2020 - | 76.894,45 | Ufficio AAGG -Collegio Sindacale-Ufficio GEF | ||
| 180 / STM | 2021 | 25/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta ECOTEK STERI SIMONE di Gonnosnò (OR) per la fornitura di n. 4 bacheche portachiavi da utilizzare presso vari servizi della ASL di Pescara. CIG. ZE82FAD2AF | 1 | € 585,60 | Ditta EKOTEK STERI SIMONE | |
| 179 / STM | 2021 | 25/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO - Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazioni della fattura n. 46 del 27.01.2021 emessa dalla ditta ECO – SERVIZI 2 S.r.l. di Spoltore (PE) per il servizio di test di laboratorio su rifiuti solidi e monitoraggio ambientali su polveri inalabili e respirabili per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. ZC72D6BE99 | 1 | € 6.100,00 | Ditta ECO-SERVIZI 2 S.r.l. | |
| 178 / STM | 2021 | 25/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Approvazione allaccio e contestuale attivazione della fornitura energia elettrica presso il Distretto ubicato in Torre de’ Passeri Via San Rocco 36 C.I.G. ZD02D6E452 | € 588,12 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 177/STM | 2021 | 25/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA - DANNEGGIATA DA SINISTRO - PRESSO INGRESSO OBITORIO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z0A30C6025 | € 1.794,31 | AA.GG./GEF/ALA/C.S. | ||
| 176/STM | 2021 | 25/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO LE SEDI AZIENDALI DI PESCARA NORD, CITTÀ SANT’ANGELO E TORRE DE’ PASSERI ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZC930C52EA | € 11.616,84 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 086 | 2021 | 25/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di GENNAIO 2021 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 79/UOSD TEP | 2021 | 25/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Febbraio 2021. | ANF Dipendenti | Report contabili | € 56.052,02 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 45/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 25/02/21 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL COMANDO SIG. DANIELE DI NUNZIO. | UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA, DIR.SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE. | |||
| 4 | 2021 | 25/02/21 | dott. Bruno Ciuca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2021 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, POPOLI E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | GEF-OPA | |
| 2 | 2021 | 25/02/21 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 2° SEMESTRE 2020. Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. | DPF 009/49 del 15/09/2020 v.c. 0702011410 | OPA, GEF, CS | ||
| 175/STM | 2021 | 24/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 914/20) CIG: Z062EFC5E8. | 1 | € 19.942,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 174/STM | 2021 | 24/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO - (DET. N. 76/21) - CIG: Z93305ACF9. | 1 | € 30.078,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 173/STM | 2021 | 24/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DEL N. 1315/20) - CIG Z4D2FB642D – | 1 | € 16.494,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 83/DSM | 2021 | 24/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ”CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA – CRP - ROMA. | CONCENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 82/DSM | 2021 | 24/02/21 | SABATINO TROTTA | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “STUDI COGNITIVI” - MILANO - | CONVENZIONE | 2 | / | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 81/DSM | 2021 | 24/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682,47 per il mese di GENNAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.682,47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 78/UOSD TEP | 2021 | 24/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Gennaio 2021. | Liquidazione | Report contabili | € 151.331,04 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 58/DAPE | 2021 | 24/02/21 | IL DIRETTORE DIPARTIMENTO F.F. ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DOTT.SSA PATRIZIA ACCORSI E IL IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 581 del 07.10.2020, n° COEL 629 del 30.10.2020, n° COEL 659 del 23.11.2020, n° ESEL 289 del 22.12.2020, n° COEL 753 del 30.12.2020, n° COEL 754 del 30.12.2020, n° COEL 752 del 30.12.2020 e n° COEL 765 del 30.12.2020 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 2.341,06. | Liquidazione e pagamento, nei confronti della Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per prestazioni specialistiche e presso centro trasfusionale erogate nel 2020. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 32 | 2020 | 24/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 381/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 817,27 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 31 | 2020 | 24/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA IMPUGNAZIONE SENTENZA n. 112/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.181,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 30 | 2020 | 24/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA IMPUGNAZIONE SENTENZA 1424/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.363,77 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 29 | 2020 | 24/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 104/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 11.672,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 16/Afo | 2021 | 24/02/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA WEBINAR FORMAZIONE COMPLETA SUL MEPA – DOTT.SSE BARBARA NARCISI E LIDIA MANCINELLI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 12 HTA | 2021 | 24/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO REPAIR EXCHANGE NASOFARINGOSCOPIO EMOS, S/N 5781, NS COD. E010061, IN USO PRESSO UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA | € 3.965,00 | DITTA FASE SRL | ||
| 172 / STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento Relazione Geologica per "Manufatto Cabina Elettrica pertinenziale al DBS di Pescara Sud (servizio tecnico CIG Z4130C2F3D) | Affidamento servizio per la redazione di una Relazione Geologica necessaria all'ex Genio Civile per il Manufatto in oggetto. | Dott. Geol. Eustachio Pietromartire di Spoltore (PE) | ||
| 171/STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO DI ALCUNI AMBIENTI PRESSO UFFICIO FARMACEUTICO TERROTORIALE - PALAZZINA “I” 1°piano DEL P.O. DI PESCARA - ALLA DITTA SIEM IMPIANTI SRL DI FRANCAVILLA AL MARE (CH), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z9E30BFEC5 | € 6.900,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 170 / STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Affidamento Relazione Geologica per "Lavori di Messa a Norma e Adeguemento Sala Brachiterapia ASL di Pescara (servizio tecnico CIG ZFA30C0DC3 | Affidamento servizio tecnico per la redazione di una Relazione Geologica da depositare all'ex Genio Civile per i Lavori in oggetto, ai sensi del DPR 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia). | "Studio Geologico & di Prospezione Geognostica e Mineraria Dott. Geol. Giovanni Ciccone" di Manoppello (PE) | ||
| 169/STM | 2021 | 23/02/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT EMESSE DALLA DITTA OFFICINE MECCANCHE S.R.L. RELATIVE AGLI INTERV. PERIODO OTTOBRE 2020 SU AUTOMEZZI SEZ. DI PENNE | 1 | €. 109,63 + IVA | UFF. ORG. PROGR, ED AA.GG. UFF. GEST ECON. FINANAZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 168/STN | 2021 | 23/02/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP SOCIALE DEL. 1103/20 | 1 | €. 35.904,60 + IVA | UFF. ORG. PROGR. ED AA. GG UFF GEST. ECON. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 167/STM | 2021 | 23/02/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATT 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP SOCIALE GEN. 2021 DEL 1734/20 CIG 45420645C8 | 1 | €. 84.330,50 + IVA | UFF. ORG , PROGR. ED AA. GG UFF. GEST EC. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 166/STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PRESSO STANZA DEGENZA ALA EST E AMBULATORIO SENOLOGIA DELLA U.O CHIRURGIA TORACICA P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z8630BABD3] | € 1.451,80 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 165/STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO / CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI NUOVO PRODUTTORE ACQUA REFRIGERATA A POMPA DI CALORE E Q.E. DI ALIMENTAZIONE A SERVIZIO DEL REPARTO HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z5330BC83D | € 18.178,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 164 / STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1000 tessere ISO con banda magnetica per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5934044 CIG Z872FD797F. | € 2.928,00 | Società AFA SYSTEM S.r.l. | ||
| 163 / STM | 2021 | 23/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 40 barriere protettive in plexy glass per le esigenze della ASL di Pescara. O.d.A. n. 6006999 CIG Z72307FD1B | € 4.831,20 | Società GADALETA DICGITAL INDUSTRIES S.r.l. | ||
| 80/DSM | 2021 | 23/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Gennaio 2021. Rif. Delibera n. 1785 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 79/DSM | 2020 | 23/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 956,35 per il mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D. G. n. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 956,35 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 78/DSM | 2021 | 23/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2021 . Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | €765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 77/DSM | 2021 | 23/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 77/UOSD TEP | 2021 | 23/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di Febbraio 2021 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di FEBBRAIO 2021 e del rimborso spese per le sedute del mese di GENNAIO 2021 | Report contabili | € 1.185,29 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 76/DSM | 2021 | 23/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 76/UOSD TEP | 2021 | 23/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Gennaio 2021 per incarichi di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa a personale medico, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 714 del 20/11/2020. | Liquidazione | Report contabili | € 3.796,46 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 57/DAPE | 2021 | 23/02/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DOTT.SSA PATRIZIA ACCORSI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° 706/310 del 09.10.2020 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 2.956,00. | Liquidazioe e pagamento, a titolo di rimborso, in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per prestazini specialistiche diagnostico-terapeutiche nei confronti di pazienti in cura presso il P.O. di Pescara. | Contabilità 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 56/DAPE | 2021 | 23/02/21 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° 32/C del 14/04/2020 emessa dall' ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI SPA, con sede in Milano, per un importo complessivo di € 362,00. | Liquidazione e pagamento, a titolo di rimborso, in favore della struttura privata accreditata Istituto Cinico Città Studi SpA, con sede in Milano, per prestazioni rese in regime di solvenza, in favore di un paziente residente nella ASL di Pescara. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE. | ||
| 55/DAPE | 2021 | 23/02/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore UOC Malattie Infettive e Tropicali P.O.Pescara | Liquidazione alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara quota parte del Programma “Trattamento a Domicilio Pazienti con HIV/AIDS” - II tranche annualità 2020 | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE | |
| 44 | 2021 | 23/02/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATODOTT. ROBERTO RENZETTI - ASPETTATTIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
| 43 | 2021 | 23/02/21 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALFONSO MASCITELLI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS, CO. 11 D. LGS. 502/92 | ||||
| 15/Afo | 2021 | 23/02/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del Progetto Eva. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 4/DAPN | 2021 | 23/02/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2020. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 4/CERS AREA VESTINA | 2021 | 23/02/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di Gennaio 2021 | Quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 162 / STM | 2021 | 22/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 8623499080 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di adeguamento alla normativa vigente e modifiche interne della UOC di Urologia ubicata al Piano Settimo - Ala Ovest del P.O. Pescara" - aggiudicazione | 2 | € 75.011,85 + IVA | Ditta OVERCOM GROUP S.r.l. | |
| 161/STM | 2021 | 22/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI Srl DI BAGNARA (RA), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z4430B75C2 | € 10.736,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 085 | 2021 | 22/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 084 | 2021 | 22/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 083 | 2021 | 22/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 75/DSM | 2021 | 22/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | €765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 75/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi personale dipendente Febbraio 2021 | Report contabili | € 8.141.338,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 74/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente D.N.F., coadiutore amministrativo cat. -B-- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 73/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente O.V. matr. 6570 Dirigente Veterinario a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2021 | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 72/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Gennaio 2021 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 596.540,27 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 71/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Gennaio 2021 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 2.368.219,41 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 70/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Febbraio 2021. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Gennaio 2021 | liquidazione | Report contabili | Euro 157.497,34 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 69/UOSD TEP | 2021 | 22/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Gennaio 2021 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione | Report contabili | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 42/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 22/02/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELLE GRADUATORIE FINALI E DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, MEDIANTE PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE – PER IL FABBISOGNO RELATIVO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA E DI AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 40 | 2021 | 22/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA E DELLA ASL DI AVEZZANO SULMONA L'AQUILA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 8 | 1880,80 | TEP/GRU/GEF | |
| 74/DSM | 2021 | 19/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA “ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE” - I.I.P.R. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 3 | 2021 | 19/02/21 | dott. Bruno Ciuca | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | RIMBORSO | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF | |
| 002/DAPO | 2021 | 19/02/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP P.O. POPOLI MESE GENNAIO 2021 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 160/STM | 2021 | 18/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL’AFO CHIRURGICA DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z7130B412D | € 25.620,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 159/STM | 2021 | 18/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA PER IL RIVESTIMENTO DI N. 7 POLTRONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z1530B0FDE | € 1.000,40 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 082 | 2021 | 18/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 081 | 2021 | 18/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 080 | 2021 | 18/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 079 | 2021 | 18/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 73/DSM | 2021 | 18/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA – A.P.F. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 72/DSM | 2021 | 18/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 232,41 mese di GENNAIO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 71/DSM | 2021 | 18/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 697,23 periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 697,23 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 68/UOSD TEP | 2021 | 18/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Gennaio 2021 (COV20). | Liquidazione | Report contabili | € 232.079,68 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 67/UOSD TEP | 2021 | 18/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Febbraio 2021 | Liquidazione | Report contabili | € 8.738,91 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 66/UOSD TEP | 2021 | 18/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. M. F. C.P.S. Tecnico Sanitario di Rad. Medica- Categoria “DS” - matricola 11970. Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/05/2021 | Sig. M.F. matr. 11970. Presa d’atto risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 39 | 2021 | 18/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 CPS INFERMIERE CAT.D | TEP/DPE/GEF/PES | |||
| 38/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 18/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEI RECESSI DALLE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE E COMANDI DEL PERSONALE AREA COMPARTO. | U.O.S.D. T.E.P. - U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE - U.O.C. G.E.F. - DIR. SAN. P.O. PESCARA - DIR. AMM. P.O. PESCARA - UFF.RIL. PRES. P.O. PESCARA. | |||
| 18/GEF | 2021 | 18/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 890/2020 | Sistemazione provvisorio n. 890/2020 | € 10.354,63 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 16 | 2021 | 18/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta Giada Progetti s.r.l., CIG ZBF2991EA9 | |||||
| 11 HTA | 2021 | 18/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO GENNAIO 2021 | € 3.000,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. | ||
| 10 HTA | 2021 | 18/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – GENNAIO 2021 | € 38.430,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. | ||
| 04/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 18/02/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup dei CERS di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Novembre e Dicembre 2020. | n. 2 | Ufficio AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 158 / STM | 2021 | 17/02/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Liquidazione fattura anno 2021 in favore dell'Avv. Vincenzo Antonucci per 2^ quota parte del servizio reso di supporto al RUP per l'intervento "P.O. Pescara - Ingegnerizzazione" (servizio CIG ZD129B08D8) | Liquidazione 2^ quota parte delle competenze contrattualizzate per servizio di supporto al RUP | Fattura n. 16/2021 | 6320,88 | Avv. Vincenzo Antonucci di Lanciano |
| 157/STM | 2021 | 17/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura a favore della società S. & G. s.n.c. di Stefano Di Giovanni, Gregory Lo Torto & C. per canone di locazione locali siti in via Paolini. (periodo: febbraio/aprile 2021). | 1 | € 7.466,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 156/STM | 2021 | 17/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2021 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA GENNAIO 2021. DA PAGARE ENTRO IL 28/02/2021 - BONIFICO BANCARIO. | € 1.148,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 155/STM | 2021 | 17/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2021 A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - 2° SAL (DET. N. 68/20). CIG: 582649716E. | 1 | € 1.757.112,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 154/STM | 2021 | 17/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | "Lavori di adeguamento percorsi COVID tra nuovo pronto soccorso e attività funzionali COVID Hospital da effettuare presso il P.O. di Pescara" nell'ambito del Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 per la Regione Abruzzo di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 - CIG 8540398F5E. | - autorizzazione al subappalto. | € 39.945,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 153 / STM | 2021 | 17/02/21 | Aggiudicazione appalto CIG 86168544DE – CUP G22C20000600005 “Installazione di Impianto di Climatizzazione per il Reparto di Urologia Ovest del P.O. di Pescara” | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Alessandro Di Giovanni | Aggiudicazione appalto CIG 86168544DE - CUP G22C20000600005 "Installazione di Impianto di Climatizzazione per il Reparto di Urologia Ovest del P.O. di Pescara" | Aggiudicazione di appalto per la esecuzione dei lavori ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. 120/2020. | Consorzio Stabile Geco Scarl di Anzio (RM) + consorziata esecutrice GMP Srls | ||
| 70/DSM | 2021 | 17/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GENNAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 65/UOC | 2021 | 17/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Palmitesta/Di Tommaso | modifica- integrazione determina nr. 21 del 21/01/2021. | Modifica -integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 64/UOSD TEP | 2021 | 17/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Febbraio 2021 | Liquidazione | Report contabili | € 4.792,02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 63/UOSD TEP | 2021 | 17/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, mese di Febbraio 2021. | Liquidazione | Report contabili | € 16.317,36 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 54/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di DICEMBRE 2020. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 53/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 52/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di DICEMBRE 2020. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 51/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario in convenzione di dializzati. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 5 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 50/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 49/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 48/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 47/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 6 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 46/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 8 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 45/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 44/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 43/DAPE | 2021 | 17/02/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
| 42/DAPE | 2021 | 17/02/21 | IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE dr. Giustino Parruti E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 102/1316 del 04.06.2019 – n° 102/1510 del 02.07.2019 – n° 102/1511 del 02.07.2019 – n° 102/1509 del 02.07.2019 – n° 102/1512 del 02.07.2019 – n° 102/863 del 15.06.2020 – n° 102/864 del 15.06.2020 emesse dall’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “CONSORZIALE POLICLINICO” con sede in BARI, per un importo di € 5.009,00. | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall'Azienda Ospedaliero Universitaria "Consorziale Policlinico" con sede in Bari. | Contabilità anno 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 151/STM | 2021 | 16/02/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 49.312,69 DOVUTO PER L'ANNO 2021 PER TUTTE LE APPARAECCHIATURE RX E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA | €. 49.312,69 | UFF. ORG. PROGR. ED AA. GG. UFF. GEST ECONOMICO FINANZIARIA | ||
| 150/STM | 2021 | 16/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI NELL’INTERVENTO RELATIVO A “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO MECCANICO DELLA SALA ANGIOGRAFICA SITA AL PIANO TERRA DEL P.O. DI PESCARA” ALL’ING. GABRIELE GIGLIONI DI PESARO, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G.: ZE530A6E44 | € 5.963,36 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 149/STM | 2021 | 16/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z5030A3A57 | € 9.095,66 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 148/STM | 2021 | 16/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SEDI DEL P.O. E DSB DI POPOLI E DSB DI SCAFA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z2930A37AC | € 3.080,68 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 078 | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 077 | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 076 | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 075 | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 074 | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 69/DSM | 2021 | 16/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784/DSM del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 41/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 16/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 37 | 2021 | 16/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | GEF/ TEP | |||
| 15/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 69.340,35 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 14/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 36.180,26 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 14/Afo | 2021 | 16/02/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO STUDI NO PROFIT”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
| 13/AFO | 2021 | 16/02/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VINCENZO PALATINHO AL MASTER DI II LIVELLO IN NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE. | n. 3 | € 2.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
| 13/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2020. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | € 56.198,83 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 12/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Alcologia – Ser.D. Tocco da Casauria | € 37.174,23 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 11/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 28.048,83 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 10/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ceis Livorno”. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Alcologia | € 29.795,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 09/Ser.D. | 2021 | 16/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (FM). Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 28.198,50 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 1 | 2021 | 16/02/21 | dr. Rossano Di Luzio | dott.ssa Patrizia De Vincentis | Liquidazione e pagamento fattura alla Società Onoranze Funebri Di Antonio Di Giorgio | Pagamento Fattura n. 25/2020 del 28/05/2020 | € 200.00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - RSA Tocco | |
| 147/STM | 2021 | 15/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALL'ACA PER "ALLACCIO FOGNA PRESSO DSB PESCARA SUD". | € 73,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 146/2021 | 2021 | 15/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PESCARA PER "CABINA ELETTRICA PRESSO DSB PESCARA SUD" | € 252,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 145/STM | 2021 | 15/02/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | " Lavori edili di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area pre-triage del P.O. Penne" affidati in via d'urgenza per l'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 - CIG ZAA30A16CA. - Presa d'atto ed approvazione dell'affidamento. | Presa d'Atto ed approvazione dell' Affidamento. | 1 | € 18.953,58 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
| 68/DSM | 2020 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 1147.62 per il periodo Ottobre/Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 67/DSM | 2021 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 2295,24 per il periodo Luglio/Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 66/DSM | 2021 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di GENNAIO 2021. Rif. Delibera 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 65/DSM | 2021 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 129.881,62 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 129.881,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 64/DSM | 2021 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Gennaio 2021. Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 63/DSM | 2021 | 15/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1530.16 mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 41/DAPE | 2021 | 15/02/21 | IL DIRETTORE F.F. DEI DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO EMATOLOGIA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA DOTT.SSA PATRIZIA ACCORSI | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara e UOC Sala Operatoria P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi ottobre, novembre, dicembre e relativo conguaglio 2020 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N.1 OMISS | CONTABILITA' ANNO 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 28 | 2021 | 15/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RIFORMA SENTENZA 642/2020 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 1.060,70 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 27 | 2021 | 15/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 416/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.435,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 26 | 2021 | 15/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSI EX ART 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.522,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 25 | 2021 | 15/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 547/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 13.861,64 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 09 HTA | 2021 | 15/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE TEMPERATURE T-GUARD PRESSO C/O UO FARMACOTOSSICOLOGIA DEL PO DI PESCARA | 1 | 2.440,00 | RTI SIEMENS - HC- MARIFARMA | |
| 144/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. (DET. N. 418/20 - CIG: 829571EA4). | 1 | € 64.660,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 143/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 438/20 - DET. N. 453/20) - CIG: Z1D2D07AD0 - Z1C2D18440. | 1 | € 30.134,01 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 142/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - PERIODO GENNAIO 2021 - DET. N. 966/20 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 6.721,79 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 141/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO FEBBRAIO 2021). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 140/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO FEBBRAIO 2021). | 1 | € 2.592,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 139/STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI DI TORINO (DELIBERA N. 1210/19 - CIG Z8B2A1A7D6). | 1 | € 4.060,16 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 138 / STM | 2021 | 12/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 860659420D espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano Quinto del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'UOC di Diabetologia del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 1 | € 99.000,00 | Ditta CO.GE.D. S.r.l. | |
| 62/DSM | 2021 | 12/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 62/UOSD TEP | 2021 | 12/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente De Grandis Francesco, C.P.S infermiere cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2021. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 61/DSM | 2021 | 12/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4494,84 per il mese di Gennaio 2021 Rif.to Delibera D.G. N. 1784 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4494.84 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 36/PESCARA | 2021 | 12/02/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIACOMO RUGGIERI =ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART10,co8, lett a) del C.C.N.L. INTEGRATIVO , AREA MEDICO E VETERINARIA del 10/02/04 E S.M.I. | ||||
| 137/STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONE FONOMETRICA DI VERIFICA E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE DERIVANTI DAGLI IMPIANTI TECNICI A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA DI ANDREA DEL BARONE DI CITTA’ S.ANGELO, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z08309C3E8 | € 2.347,28 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 136 / STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 8603625FF0 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di sistemazione esterna del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 4 | € 150.000,00 | Ditta PELUSO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 135/STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. CIRO COZZOLINO DI NAPOLI, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI NELL’INTERVENTO RELATIVO A “FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTIBARELLA – PARACOLPI, PORTE VETRATE, PERCORSO TATTILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA”. C. I. G.: ZE13095BA3 | € 9.985,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 134/STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO E MESSA IN FUNZIONE UPS A SERVIZIO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DI CASOLI (CH), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z8A3095CB3 | € 2.623,00 | AA. GG. / GEF / C.S. | ||
| 133 / STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 10 Proiettori marca Disano mod. Rodi 1898 e n. 35 armature stradali marca Eulux per le esigenze dei piazzali del P.O. di Popoli. O.d.A. n. 5927921 CIG Z0022FCB064 | € 14.762,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 132 / STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 4 bacheche portachiavi con serrature da utilizzare presso vari servizi della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5915470 CIG ZE82FAD2AF | € 585,60 | Ditta ECOTEK | ||
| 131 / STM | 2021 | 11/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 1 UPS marca RIELLO da installare presso la Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 5987261 CIG Z5A3057C46 | € 929,08 | Ditta VIRTUAL LOGIC S.r.l. | ||
| 073 | 2021 | 11/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ANNO 2019 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, in applicazione dello Schema di Contratto di cui alla DELIBERA di G.R.A. n° 367/2019 del 24/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 (Aut. 2019/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 072 | 2021 | 11/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott.Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN). – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di GENNAIO 2021. | Voce di Conto 07.02.01.12.26 (Aut. 2021/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 60/DSM | 2021 | 11/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GENNAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2021 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 59/DSM | 2021 | 11/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 37.738,72 relativo al periodo 01/10/2020 – 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 37.738,72 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
| 58/DSM | 2021 | 11/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 1.477,49 per il mese di GENNAIO 2021 Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 57/DSM | 2021 | 11/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L'ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA, LA TERAPIA E LA SCIENZA - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 56/DSM | 2021 | 11/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “ASSOCIAZIONE PSICOANALITICA ABRUZZESE” – A.P.A. - CHIETI | LIQUIDAZIONE | 2 | / | SEF/ AA.GG./ |
| 40/DAPE | 2021 | 11/02/21 | IL DIRETTORE F.F. DEL DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE DR. GIUSTINO PARRUTI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FEA/2019/764 del 31/12/2019 emesse dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per l’importo totale di € 446.94. | LIQUIDAZIONE /PAGAMENTO FATTURE | CONTABILITA' 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 39/DAPE | 2021 | 11/02/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo di gennaio 2021 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 38/DAPE | 2021 | 11/02/21 | Dott.ssa Susanna Di Valerio Direttore f.f. UOC di Neonatologia e T.I.N. | Liquidazione e pagamento II° tranche 2020 (ott. - dic. 2020) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 147 del 06.02.2020 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 35/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/02/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN LAUREATO IN PSICOLOGIA CON SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA R.A. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 34/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/02/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
| 24 | 2021 | 11/02/21 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA | AFFARI GENERALI E LEGALI, SEF, COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 130 / STM | 2021 | 10/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di n. 4 cestelli porta bombola per n. 8 posti per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG. ZF72D99D29 | 1 | € 2.684,00 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 129 / STM | 2021 | 10/02/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA DI FORNITURA CON POSA IN OPERA CENTRALINE DA INSTALLARE PRESSO I SERBATOI DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z03306EC08] | € 10.980,00 | DITTA NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 071 | 2021 | 10/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 070 | 2021 | 10/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 069 | 2021 | 10/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di DICEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 068 | 2021 | 10/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di DICEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 067 | 2021 | 10/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DOVUTA PER LE “QUOTE MANTENIMENTO P.L.” ANNO 2020 in riferimento alla nota della Giunte Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. – | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 61/UOSD TEP | 2021 | 10/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Conciliazione 702/2021 dip. C. M. | € 12.802,18 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 55/DSM | 2021 | 10/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOANALISI DELLA RELAZIONE -SIPRE- ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 37/DAPE | 2021 | 10/02/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Liquidazione e pagamento IV° tranche anno 2020 (trimestre ott. - dic. 2020) personale amministrativo ASL Pescara – Programma Aziendale “Epidemiologia e Controllo Infezioni Ospedaliere” - Delibera n° 146 del 06.02.2020 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 36/DAPE | 2021 | 10/02/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di novembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 35/DAPE | 2021 | 10/02/21 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1296 del 23.10.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Anestesiologia Terapia Intensiva P.O di Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di dicembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF -OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 32 | 2021 | 10/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER ATTRIBUZIONE QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELL'UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | 13 | 2347,88 | GRU/TEP/GEF | |
| 17/GEF | 2021 | 10/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 288/2020 | Sistemazione provvisorio n. 288/2020 | € 46.677,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 16/GEF | 2021 | 10/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.301,04 mese di GENNAIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.301,04 mese di GENNAIO 2021 | € 4.301,04 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 15 | 2021 | 10/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 30.310,87 a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per spese relative ad una parte delle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2021. | |||||
| 15/GEF | 2021 | 10/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GENNAIO 2021 | € 2.474.954,16 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 14/GEF | 2021 | 10/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2021 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2021 | € 8.342.738,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 13/GEF | 2021 | 10/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Assegnazione fondo anno 2021 alla Cassa Economale di Pescara | Assegnazione fondo anno 2021 alla Cassa Economale di Pescara | € 10.329,13 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 10/DIP | 2021 | 10/02/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/12/2020 – 31/12/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/12/2020 – 31/12/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 1 | 2021 | 10/02/21 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 02 del 13 gennaio 2021 relativa al periodo ottobre-dicembre 2020 per prestazioni fornite dalla Casa Famiglia “Il Samaritano” della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara | OPA, CS, GEF | |||
| 1 | 2021 | 10/02/21 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2021 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
| 128/STM | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI PRESSO RADIOLOGIA TAC DEL COVID HOSPITAL - PAL. “C” P.O. PESCARA - ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL DI MILANO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZD4308FAFD | € 22.900,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 127/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA-PENNE E POPOLI. SETTEMBRE-DICEMBRE 2020. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 1.365,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 126/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DITTA COPROJECT SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DET. N. 508/20 - CIG: 8265561CB4. | 1 | € 44.148,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 125/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelist | Sig.Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 982/20 - CIG ZE72F08203. | 1 | € 9.699,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 124/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL - DET. N. 163/19 - (CIG Z832C1E14E). | 1 | € 1.463,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 123/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO GENNAIO 2021 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 546,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 122/stm | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Sig. Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA LSP TECHNOLOGY (DET. N.141/20 - (CIG Z302B95419). | 1 | E 11.174,38 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 121/STM | 2021 | 09/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANNALIA DI FELICE DI CARAPELLE (FG), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA NELL’INTERVENTO RELATIVO A “FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTIBARELLA – PARACOLPI, PORTE VETRATE, PERCORSO TATTILE E SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA”. C. I. G.: Z7D308AD9D | € 3.878,70 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 60/UOSD TEP | 2021 | 09/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.487,35, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Gennaio 2021. | Mensilità Gennaio 2021. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.487,35 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.487,35 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 59/UOSD TEP | 2021 | 09/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Autoliquidazione del Premio INAIL 2020/2021-. | Pagamento contributi per autoliquidazione INAIL 2021 | Dichiarazione salari e ricevuta | € 1.000.786,90 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 54/DSM | 2021 | 09/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1530.16 per il periodo Settembre/Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 53/DSM | 2021 | 09/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 5929,36 per i mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5929.36 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 52/DSM | 2021 | 09/02/21 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Dicembre 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
| 30/DAPE | 2021 | 09/02/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nei mesi di novembre-dicembre 2020 e saldo prestazioni riferite al periodo luglio- ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 14 | 2021 | 09/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta TIM S.p.A delle fatture relative alla convenzione Reti Locali 6. | |||||
| 13 | 2021 | 09/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione favore della Ditta Maticmind S.p.A per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01/10/2020-31/12/2020. | |||||
| 12 | 2021 | 09/02/21 | Ing Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.07.2020/31/12.2020 | |||||
| 12/Afo | 2021 | 09/02/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE FAD IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRSSPARENZA. | Programma corso | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 11/Afo | 2021 | 09/02/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE 2021 IN FAVORE DELL'AGENAS E DELL'ASR PER L'ACREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER ECM. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 8 HTA | 2021 | 09/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO REPAIR EXCHANGE TOMOGRAFO MOD. SPECTRALIS OCT AUP PROD. HEIDELBERG ENGINEERING PRESSO U.O OCULISTICA. DEL PO DI PESCARA | 1 | € 54.900,00 | DITTA FIMAS SRL | |
| 05/A.D. PESCARA | 2021 | 09/02/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L'ACQUISTO DEI VACCINI DESENSIBILIZZANTI E DI PRESTAZIONI SANITARIE. GENNAIO 2021 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 227,11 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 03/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 09/02/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Maiella della U.O.C. Area Distrettuale Montana - Mese di Gennaio 2021 | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali. | n. 1 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
| 120 / STM | 2021 | 08/02/21 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Ing. Luigi Lauriola | Applicazione ex art. 207; co. 2, D.L. n. 34/19.05.2020 (cd. decreto rilancio) - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale lavori in favore dell'affidatario dell'appalto "P.O. Pescara - Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo pronto Soccorso" (Rete Covid Regione Abruzzo - Interv. di rif.to Terapia Subintensiva - ID. 6) - CIG: 8601879F18 - CUP: G28I20000450005 | Anticipazione del 30% dell'importo contrattuale lavori | Emergency Solutions Srl di Sovicille (SI) | ||
| 119 / STM | 2021 | 08/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 2/2021 del 14.01.2021 emessa dalla ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. di Popoli (PE) per i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento manto stradale in prossimità del box biancheria sporca del P.O. di Popoli. CIG. ZF53013A97 | 1 | € 2.440,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 118 / STM | 2021 | 08/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di adeguamento alla normativa vigente e modifiche interne della UOC di Urologia ubicata al Piano Settimo - Ala Ovest del P.O. di Pescara" - determina a contrattare | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
| 51/DSM | 2021 | 08/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €. 1147.62 per il periodo Ottobre/Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | liquidazione | / | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 34/DAPE | 2021 | 08/02/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di DICEMBRE 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 33/DAPE | 2021 | 08/02/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1659/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara” Liquidazione compensi al personale rese nel mese di dicembre 2020 . | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 32/DAPE | 2020 | 08/02/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al saldo secondo semestre 2020 in servizio presso i PP.OO. di Pescara Penne e Popoli. | Liquidazione compensi al personale. | n.7 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 31/ PESCARA | 2021 | 08/02/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATONSIG.RA CIRICIONE ALESSANDRA - RISOLUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 73 CO. 1 LETT. B)DEL CCNL COMPARTO SANITA' | ||||
| 31/DPE | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.415 del 07/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo ottobre-dicembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 30/PESCARA | 2021 | 08/02/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PASCUCCI CHIARA (MATR. 50665) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/2018 | ||||
| 22 | 2021 | 08/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 2094/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. G.C. | € 2.975,59 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21 | 2021 | 08/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 8982/16 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. M.A.C. | € 2.823,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 20 | 2021 | 08/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 23/12/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.738,16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 19 | 2021 | 08/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI TIVOLI RICORSO PER D.I. N. 839/2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.422,82 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 18 | 2021 | 08/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ DI PESCARA RICORSO RG 53/2021 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.314,54 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 11 | 2021 | 08/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 5.610,95 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2021 + N.V. (800353650) mese di febbraio 2021. | |||||
| 10 | 2021 | 08/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 1.945,99 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 1° bim. 2021 (TM6 e TM7). | |||||
| 08/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 2.600,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 07/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sentiero” di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Alcologia. | € 11.040,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 06/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica "Ali d’Aquila” di Chieti. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 7.360,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 05/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. | € 5.616,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 4 | 2021 | 08/02/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | QUOTE VARIABILI COMPENDSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SEPCIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE DI PESCARA. MESE DI GENNAIO 2021 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE U.O.S.D. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 04/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 32.505,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 03/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Arcadia” Onlus. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 41.040,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 02/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 4° trimestre 2020. Ser.D Pescara - Alcologia. | € 40.350,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 01/Ser.D. | 2021 | 08/02/21 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo di Solidarietà Onlus”. Liquidazione oneri: 4° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia. | € 103.290,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
| 117/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA - PENNE E POPOLI. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - | 1 | € 32.800,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 116/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2021 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. (DET. N. 726/20 - CIG: 8387595E58). | 1 | € 40.700,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 115/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARS NOVA DI D'ARTISTA S.R.L. - 2° CERTIFICATO (DET. N. 1041/20) CIG: 8534163618. | 1 | € 8.678,45 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 114/STM | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL’IIMPIANTO ELEVATORE SCALA B PRESSO IL DSB DI PESCARA SUD, E DEGLI IMPIANTI ELEVATORI F3 – G8 MATR PE 119/93 e IV3 PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZDF30843AA | € 19.398,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 113/STM | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID PER RIPARAZIONE ASCENSORE IV1 E LAVORI DI TINTEGGIATURA AMBIENTI AL PIANO TERRA E PRIMO PIANO PRESSO IL COVID HOSPITAL - PALAZZINA “C” P.O. PESCARA - ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z25307A89F | € 5.978,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 112/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. SRL - PERIODO DICEMBRE - DET. N. 966/20 (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 6.756,63 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 111/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 40.789,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 110/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ VESTINA GAS PER FORNITURA GAS METANO PENNE/LORETO A. - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 6.118,31 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 109/stm | 2021 | 05/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ARCH. ANNALIA DI FELICE (DET. N. 852/20) - CIG ZDB2EA758F. | 1 | € 3.815,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 066 | 2021 | 05/02/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 065 | 2021 | 05/02/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 064 | 2021 | 05/02/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 063 | 2021 | 05/02/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 58/UOSD TEP | 2021 | 05/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Riferimento determine n. 13/Tep del 21.01.2020 e n. 75/TEP del 24.02.2020 – Ulteriori provvedimenti | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 4.530,16 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 57/UOSD TEP | 2021 | 05/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Riferimento determina n. 444 del 14.12.2020 – Ulteriori Provvedimenti | Competenze personale convezionato | n. 01 | € 25.291,32 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 56/UOSD TEP | 2021 | 05/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Riferimento determina n. 220 TEP del 26.07.2018 – Ulteriori Provvedimenti | Competenze personale convezionato | n. 01 | € 1.966,52 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 55/UOSD TEP | 2021 | 05/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Riferimento determine n. 221 TEP del 26.07.2018 e n. 235 del 09.08.2018 – Ulteriori provvedimenti | Competenze personale convezionato | n. 2 | € 644,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 50/DSM | 2021 | 05/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA della somma complessiva di €. 1.147,62 periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 48/DSM | 2021 | 05/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo GENNAIO 2021. Rif. Delibera n. 1780 del 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 47/DSM | 2021 | 05/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Gennaio 2021. | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
| 9 | 2021 | 05/02/21 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. 4° TRIMESTRE 2020 | Liquidazione competenze | € 1068,27 | O.P.A. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F../T.E.P. | |
| 03/CERS AREA VESTINA | 2021 | 05/02/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di dicembre 2020 ad integrazione determina n. 01/CERS Area Vestina del 21/01/2021 | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 108 / STM | 2021 | 04/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 85955128E3 espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione ordinaria da eseguire presso Polo Sanitario di San Valentino" - aggiudicazione | 1 | € 78.300,00 | Ditta GIAGNORIO S.r.l. UNIPERSONALE | |
| 062 | 2021 | 04/02/21 | Dott.ssa Francesa RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | : Servizi Sociali LA GOCCIA scarl - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO A LUGLIO 2020 utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 061 | 2021 | 04/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 060 | 2021 | 04/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324 (aut 272/20) | OPA/SEF/CS | ||
| 059 | 2021 | 04/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 058 | 2021 | 04/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | voci di conto n.0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 54/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Gennaio 2021 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Dicembre 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | liquidazione | Euro 1.480.588,91 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 53/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente SAVINI Maria Gloria, cps infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/04/2021 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 52/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Gennaio 2021 | Liquidazione | Report contabili | Euro 52.115,21 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 51/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. R.R., Dirigente Medico matr. 5060. Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per raggiunti Limiti di età, con decorrenza dal 01/04//2021. | Dr. RANUCCI Rinaldo. Presa d’atto risoluzione rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 50/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CARPINETO ARTURO Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/04/2021. | Presa atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del Dr. Carpineto Arturo con decorrenza dal 01/04/2021 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 49/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MABRUCCO FRANCESCA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2021. | Presa atto del recesso dellla Sig.ra Mabrucco Francesca on decorrenza dal 01/04/2021 | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 48/UOSD TEP | 2021 | 04/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI BARTOLOMEO GIOVANNI, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/04/2021. | Presa atto del recesso dell Sig. Di Bartolomeo Giovannicon decorrenza dal 16/04/2021 | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 29/DAPE | 2021 | 04/02/21 | Il Dr. Vincenzo Di Egidio Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalierie dell’Azienda USL di Pescara e la Dott.ssa Manuela Fazia il Dirigente Amministrativo | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 10300002 del 20.01.20 – n° 10300096 del 30.04.20 - n° 10300097 del 30.04.20 emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per prestazioni sanitarie intramoenia-consulenze/prestazioni specialistiche di anatomia patologica erogate nell'anno 2019/20, per un totale di € 746.00. | Liquidazione/pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. | CONTABILITA' 2021 | SEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 29/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 04/02/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI CO.CO.CO DELLA DOTT.SSA D'ASCENZO SILVIA. MEDICO RECLUTTAO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE , 709 DEL OTTOBRE 2020 | ||||
| 10/Afo | 2021 | 04/02/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “L'ACCREDITAMENTO SECONDO GLI STANDARD JCI”. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 9/AFO | 2021 | 04/02/21 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SERGIO MATERA AL WEBINAR "NOVITA' 2021 SULLA FATTURA ELETTRONICA. | domanda | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 3/AD PESCARA | 2021 | 04/02/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | Dott.sa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture n.PA12 del 25.02.2020, n. PA78 del 18.09.2020 e nota credito n. PA86 del 24.09.2020 a storno totale n. PA12 del 25.02.2020. | Fatture | omissis | € 643,39 | UOC affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico -Finanziaria |
| 2 | 2021 | 04/02/21 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.sa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto preo gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni di Dicembre 2020 e mesi precedenti regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi ticket | omissis | voce di conto07.02.01.14.12 | UOC Affari Generali e Legali -UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale - |
| 107/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2020). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 1.047,66 | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2020). BONIFICO BANCARIO. | |
| 106/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 SU AUTIOMEZZI DELLA ASL - PESCARA E POPOLI. CIG: 8211689422. | 1 | € 4.819,65 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 105/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 12 PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA - PENNE E POPOLI. | 1 | € 522.831,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 104/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ AZIMUT - IMPOSTA DI REGISTRO - | 1 | € 3.951,98 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 103/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 1° TRIMESTRE 2021 - | 1 | 120.413,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 102/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: GENNAIO 2021)- | 1 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 101/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER RIMBORSO DEL CONSUMO DI ACQUA FINO AL 31/07/2020 – | 1 | € 355,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 100/stm | 2021 | 03/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. (DET. N. 713/20 - DET. N. 857/20 - DET. N. 1072/20) - CIG: ZEA2DE0132 - Z962E9C907 - ZB02FBEF9D. | 1 | € 14.569,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 28/PESCARA | 2021 | 03/02/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA LEONCAVALLO ANNA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART 12,co 9 del C.C.N.L. , AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
| 28/DAPE | 2021 | 03/02/21 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative ai mesi di Novembre-Dicembre 2020 . | Rimborso ticket per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.8 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 27/pescara | 2021 | 03/02/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8734 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSIO DELL'ART 10 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO , AREA MEICO VETERINARIA DEL 10/02/04 E S.M.I. | ||||
| 25 | 2021 | 03/02/21 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DELLA VOLONTA' DI CESSAZIONE ANTICIPATA DALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI N.2 INFERMIERI | TEP/DPE/GEF/PES | |||
| 9 | 2021 | 03/02/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2020. | |||||
| 99/STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E SEDE GUARDIA MEDICA DI MONTESILVANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z50307871C | € 8.814,50 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 98 / STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio Busich | RUP Ing. Luigi Lauriola - Funzionario estensore D.ssa Viviana Schiazza | Applicazione ex art. 207, co. 2, D.L. N. 34/19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) - Liquidazione fattura anno 2021 a valere quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale in favore dell'aggiudicatario dell'appalto CIG 79505812FF - CUP G22C18000230005 "Lavori di Ampliamento Servizio Terapia del Dolore e Cure Palliative - Hospice P.O. Pescara" | Liquidazione anticipazione ai sensi art. 207, co.2, D.L. n. 34/19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio) | Feliziani Italo Srl di Teramo | ||
| 97/STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO PRESSO I LOCALI OCCUPATI DAL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI CARAMANICO TERME ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z2A3074FC4 | € 11.183,28 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 96/STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE E GESTIONE IMPIANTI INTERFONO / VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA E IL DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - PERIODO DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021. C.I.G. ZD73071481 | € 3.013,40 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 95 / STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 1020203068 del 31.12.2020 emessa dalla ditta SOL S.p.A. di Monza (MB) per la fornitura materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG. ZDA2F3870A | 1 | € 3.450,98 | Ditta SOL S.p.A. | |
| 94 / STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 17SP del 18.01.2021 emessa dalla ditta SIRIO S.n.c. di Paderno Dugnano (MI) per la fornitura di n. 15 termo scanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea COVID-19 ASL di Pescara. CIG. Z652FBA76F | 1 | € 14.096,25 | Ditta SIRIO S.n.c. | |
| 93 / STM | 2021 | 02/02/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per lavori di sostituzione quadro di 2° stadio 02-AM- AA ubicato presso il primo piano ovest ex rianimazione del P.O. di Pescara. CIG. Z84CBA0DE | 1 | € 8.540,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 057 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 056 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 055 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 054 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 053 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2021 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2021) | OPA/SEF/CS | ||
| 052 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese DICEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 051 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 050 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 049 | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 47/UOSD TEP | 2021 | 02/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra M.A.M. , C.P.S. Infermiere, matr. 47870 - Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021 | Sig.ra M.A.M.. Matr. 47870. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 2 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 46/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA” PESCARA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 45/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.r.l. - ROMA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 44/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L'ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA - ROMA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 43/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 42/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.929,94. Mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1929.94 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
| 41/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 40/DSM | 2021 | 02/02/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 27/DAPE | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di dicembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 26/DAPE | 2021 | 02/02/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi di ottobre, novembre e dicembre e conguaglio anno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 24/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 02/02/21 | Vero Michitelli | Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 CPS INFERMIERE (CAT D) | ||||
| 17 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE DI PESCARA RG 453/17 PATROCINIO LEGALE. RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. S.T. | € 24.047,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 17 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE DI PESCARA RG 453/17 PATROCINIO LEGALE. RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. S.T. | € 24.047,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 16 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA INFORTUNIO INAIL DIP. M.G.I. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 479,61 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 15 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 7250/11 - TRIBUNALE PESCARA RG 637/17 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.322,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 14 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1531/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.851,07 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 13 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1777/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 20.135,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 8 | 2021 | 02/02/21 | dott.ssa Adelina Stella | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs 19/11/2008 n. 194 giusti art. 7 c. 1 lett. b)c)d)e) e art. 11 c. 4 del medesimo e art.7 c. 5 del decreto min. salute 24/01/2011 4° trimestre anno 2020 pagamento agli aventi diritto della quota parte | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - O.P.A - Collegio Sindacale - G.E.F. Ufficio Affari generali | ||||
| 92/stm | 2021 | 01/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. UGO IEZZI (DET. N. 332/20 - CIG: ZEE2CAF958). | 1 | €4.204,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 91/stm | 2021 | 01/02/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO P.O./POPOLI. | 1 | € 54.558,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 46/UOSD TEP | 2021 | 01/02/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Molfese Vito, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15-nonies comma 1 del d.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art 22 della legge n, 183/2010 | Prosecuzione rapporto di lavoro | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 12/GEF | 2021 | 01/02/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 35.915,08 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 8/Afo | 2021 | 01/02/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “THESIS 2020 PERCORSI INTERATTIVI E FORMATIVI PEDIATRICI”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 7 HTA | 2021 | 01/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 DITTA BRUMOLA SRL (Determina n. 84/20 - CIG Z642EEAC5B) | 1 | €15.250,00 | DITTA BRUMOLA SRL | |
| 6 HTA | 2021 | 01/02/21 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 DITTA ARCHIS SRL (Determina n. 86/20 - CIG ZE42F2687F) | 1 | € 1.085.80 | DITTA ARCHIS SRL | |
| 39/DSM | 2021 | 29/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLO SVILUPPO A.N.S.vi. - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 25/DAPE | 2021 | 29/01/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | OPA; CS; TEP. | |
| 24/DAPE | 2021 | 29/01/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | OPA; CS; TEP. | |
| 23/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/01/21 | Vero Michitelli | Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DALL ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERSONALE COMPARTO | ||||
| 22/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.11452 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRASFORMAZIONE PART TIME | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TEP; COORDINATORE DELLA DIREZIONE DELLA FUNZIONE TERRITORIALE; UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI; RILEVAZIONE PRESENZE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE. | ||
| 21/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 29/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.40470 - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TEP; DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE; UOC CHIRURGIA PEDIATRICA; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA; UFFICIO INF.CO PESCARA; P.O. " PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA ASSISTENZA DIRETTA E DI SUPPORTO, AREA OSP. E TERRITORIALE" | |||
| 8 | 2021 | 29/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020. | |||||
| 7 | 2021 | 29/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della Ditta Telecom Italia S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2020. | |||||
| 6 | 2021 | 29/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.422,56 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese febbraio 2021. | |||||
| 90/STM | 2021 | 28/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 2.316,87, QUALE CANONE ANNUO 2020 RELATIVO ALLE ACCISE DA CONVENZIONI PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X - IT00EE00190R - PEE00194Z - IT 00PEE00587T - IT00PEE00138D. SCADENZA PAGAMENTO: 31.01.2021. | € 2.316,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 89/STM | 2021 | 28/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA. | € 122,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 88/STM | 2021 | 28/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 1° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 87/STM | 2021 | 28/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI PRESSO ALLOGGIO RELIGIOSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [ZE13062CDE] | € 2.176,48 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 86/STM | 2021 | 28/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dr.ssa Luisa Evangelista | Stefania Lombardi | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA MANGINI Srl NEL CONTRATTO STIPULATO DALLA ASL DI PESCARA CON LA DITTA KYBOS Srl RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA” - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA PER RISOLUZIONE ANOMALIE SU IMPIANTO HVAC PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z70306078C] | € 3.172,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 45/UOSD TEP | 2021 | 28/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Gennaio 2021. | Liquidazione | Report contabili | € 27.667,75 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 38/DSM | 2021 | 28/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il CSM Area SUD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 01/02/2021 al 31/01/2022 | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 37/DSM | 2021 | 28/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il SIGAD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 01/02/2021 al 31/01/2022 | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 26/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 28/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA /AUTONOMO DI TREDICI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 23/DAPE | 2021 | 28/01/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanza presentata nel mese di dicembre 2020 dal Sig. C. S., per omonimia nel pagamento del ticket dovuto per una prestazione di Pronto Soccorso effettuata nell’anno 2011, a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | Rimborso Ticket agli utenti aventi diritto. | n.1 omissis | contabilità anno 2021 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 22/DAPE | 2021 | 28/01/21 | IL F.F. VICARIE DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO dr.ssa PATRIZIA ACCORSI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO dr.ssa MANUELA FAZIA | Oggetto: Liquidazione della fattura elettronica n° 202013000971 del 30.11.2020 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 631,20. | LIQUIDAZIONE/PAGAMENTO FATTURE | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINSACALE | ||
| 7/Afo | 2021 | 28/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO: “MODERN RADIOTHERAPY AND PRECISION ONCOLOGY”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 5 HTA | 2021 | 28/01/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE ALLEGATO C SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA MESE DI DICEMBRE 2020 | 1 | € 5.734,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/ HC HOSPITAL CONSULTING | |
| 4 HTA | 2021 | 28/01/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA - MESE DICEMBRE 2020 | 1 | € 34.160,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA/H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
| 85/stm | 2021 | 27/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA S.R.L. - (DET. N. 906/20 - CIG: 8461891D58). | 1 | € 25.010,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 84/stm | 2021 | 27/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GMP S.R.L. - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. ( DET. N. 899/20 - CIG: Z152EC18C7). | 1 | € 21.191,58 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 83/stm | 2021 | 27/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELL'ING. PELINO E ING. MINNUCCI - (DEL. N. 1315/20 - CIG 8461891D58). | 1 | € 15.179,29 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 82/stm | 2021 | 27/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 1° TRIMESTRE 2021. | 1 | € 42.090,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 44/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Corsi Antonio, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Chirurgia. | liquidazione | Euro 130.597,18 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 43/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di GENNAIO 2021 | Report contabili | € 1.041.835,93 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 42/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. GENNAIO 2021 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi | Report contabili | 254.380,46 | Collegio sindacale, AAGG,GEF |
| 41/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Franceschi Neva, cps infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2021. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 40/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Dicembre 2020. | Liquidazione | Report contabili | € 141.354,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 39/UOSD TEP | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di gennaio 2021. | Prospetti contabili | €14.477,12 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
| 38/UOSD | 2021 | 27/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Volpe | Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila nn. 389/2020 e 520/2020, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da medici di medicina generale in regime di convenzione. | Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila | Prospetto contabile e sentenze | AA.GG., TEP, SEF, Collegio Sindacale | |
| 36/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.400,82 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2020 – 31.12.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.400,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 35/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia e Armonia Over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 4.619,34 Progetto Armonia - mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020. Progetto Armonia Over 45 periodo MARZO – DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.619,34 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. |
| 34/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 384,00 mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 384.00 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 33/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 5972.56 periodo di Settembre/Dicembre 2020. Rif.to Delibera DG N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 5972.56 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 32/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Dicembre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 31/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 30/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di €. 697,23 – Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 29/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 28/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Novembre e Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | liquidazione | 1 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 27/2021 | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 26/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 25/DSM | 2021 | 27/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla ASS. ALBA ONLUS di Pescara della somma di €. 129.520,18 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 129.520,18 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 81/STM | 2021 | 26/01/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA | €. 17.349,04 + IVA | UFF. ORG. PROGR ED AA. GG UFF. GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 80 / STM | 2021 | 26/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG Z85302D1B1 da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento Piano Sesto del Palazzo Invimit sito in Pescara alla Via Rieti al fine di consentire il trasferimento degli uffici Formazione dell'Asl di Pescara". - recepimento del verbale del Seggio di gara inerente alla seduta del 26.01.2021; - aggiudicazione della procedura | € 18.966,99 IVA esclusa | Ditta M & P BUILDING S.r.l. | ||
| 79/STM | 2021 | 26/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, NEL MESE DI DICEMBRE 2020. C.I.G.: Z5C3058894 | € 12.919,80 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 78/STM | 2021 | 26/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO DI N. 2 CONTAINER PER SUPPORTO LOGISTICO EMERGENZA COVID AREA PRE TRIAGE DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA COLATRIANO GROUP SRL DI CITTA’ S.ANGELO (PE), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZC73058124 | € 9.266,51 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 77/STM | 2021 | 26/01/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione fattura a favore della ditta intercantieri iannario s.r.l. delib. n. 1662/20 cig 8540398F5E | 1 | €. 47.935,00 + IVA | UFF. ORG. , PROGR. ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECON. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 76 / STM | 2021 | 26/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG Z93305ACF9 ed espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, per l'affidamento dei "lavori di livellatura della pavimentazione stradale e pedonale in varie zone esterne al P.O. di Pescara di sconnessioni causate dalle radici della vegetazione esistente". - aggiudicazione | 2 | € 34.391,51 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 048 | 2021 | 26/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 047 | 2021 | 26/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 046 | 2021 | 26/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | "LA CASA" CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DON MARIO PICCHI ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA S.R.T.R. RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 045 | 2021 | 26/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A GIUGNO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 044 | 2021 | 26/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 37/UOSD TEP | 2021 | 26/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Gennaio 2021 | €. 7.501.432,03 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 36/UOSD TEP | 2021 | 26/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. A. Gizzarelli | Esecuzione Del. n°394 del 3 Aprile 2020.Liquidazione e pagamento arretrati maturati. | riepiloghi analitici | € 205.472,20 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
| 35/UOSD TEP | 2021 | 26/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. A. Gizzarelli | Applicazione nuovi valori Indennità Esclusività di Rapporto (I.E.R.), decorrenza gennaio 2021, dirigenza Medica/Veterinaria e Sanitaria ex Legge n° 178/2020 ,comma 407 | Allegati vari | € 2.467.423,98 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 24/DSM | 2021 | 26/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 6.094,52 relativa ai mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 6.094,52 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 23/DSM | 2021 | 26/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682.47 per il mese di DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.682.47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 21/DAPE | 2021 | 26/01/21 | IL DIRETTORE DEL DIP. E DELLE CHIRURGIE MASSIMO BASTI E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n°428 PA del 31.10.2020 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 1.530,00. | LIQUIDAZIONE/PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIOSINDACALE | ||
| 12ala | 2021 | 26/01/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 17 aprile 2008 determinazioni | ||||
| 7 | 2021 | 26/01/21 | dott.ssa Adelina Stella | Liquidazione e pagamento della somma di € 255,00 (euro diecentocinquantacinque) quale rimborsi per somme erroneamente versate al Servizio Igiene e Alimenti sul c.c.p. n. 72513757 intestato a ASL Pescara - SIAN servizio | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - O.P.A - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||||
| 6/Afo | 2021 | 26/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | COMMISSIONI PER L'ESAME FINALE RELATIVE AL CONSEGUIMENTO QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ANNO FORMATIVO 2019. PROVEDIMENTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
| 043 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 042 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 041 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 040 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 039 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 038 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di DICEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 037 | 2021 | 25/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | : SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di NOVEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 33/UOSD TEP | 2021 | 25/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Dicembre 2020 (COV20). | Liquidazione | Report contabili | € 218.542,86 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 32/UOSD TEP | 2021 | 25/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Gennaio 2021. | ANF dipendenti | Prospetti contabili | Euro 50.909,40 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
| 20/U.O.C. DINAMICHE DL PERSONALE | 2021 | 25/01/21 | Vero Michitelli | Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.PS. OSTETRICA (CAT D) | ||||
| 11 | 2021 | 25/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI E DELLA SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA AMMINISTRATIVA DEL COMITATO ETICO DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020. | € 5.734,73 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 10 | 2021 | 25/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART 414 RG CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 574,08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 09 | 2021 | 25/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 358/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.141,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 75/stm | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 (PERIODO 12/05/2020 - 11/08/2020) - CIG: 255975B1D. | 1 | € 742.250,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 74/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO INTERESSI DI MORA A FAVORE UBI FACTOR SPA DI CUI ALLA SENTENZA N. R.G. 358/2015. | € 26.202,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 73/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 - PERIODO 12/05/20 - 11/08/20 - CIG: 2559758B1D. | 1 | € 745.434,23 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 72/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA. PERIODO DICEMBRE 2020 - DETERMINA N. 5/17 (CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 524,72 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 71/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA SOELIT S.R.L. - (DELIBERA N. 1663/20 - CIG: 8537743069). | 1 | € 55.359,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 70/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 1° TRIMESTRE 2021 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 69/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 450/18) - CIG: Z06245EF05. | 1 | € 9.150,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 68/STM | 2021 | 22/01/21 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano Quinto del Palazzo invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'UOC di Diabetologia del P.O. di Pescara". - determinazione a contrattare. | Indizione di Gara. | 4 | € 84.854,91 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
| 31/UOSD TEP | 2021 | 22/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Gennaio 2021 | Liquidazione | Report contabili | € 7.942,27 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 22/DSM | 2021 | 22/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mesi di Dicembre 2020 e Gennaio 2021 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 21/DSM | 2021 | 22/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54 mese di DICEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 20/DAPE | 2021 | 22/01/21 | IL F.F. VICARIE DEL DIP. MATERNO-INFANTILE DR. MAURIZIO ROSATI IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202000000459 del 10.12.20 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 4.768,00 | LIQUIDAZIONE/PAGAMENTO FATTURE | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 20/DSM | 2021 | 22/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 11.039,66 relativamente ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 11.039,66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 19/DAPE | 2021 | 22/01/21 | IL F.F. VICERIE DEL DIP. MATERNO-INFANTILE DR. MAURIZIO ROSATI E IL DIRIGENTE AMMNISTRATIVO DOTT.SSA MANUELA FAZIA | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202000000352 del 23.10.2020 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 4.768,00 | LIQUIDAZIONE/ PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 11/GEF | 2021 | 22/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 985/2020 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisorio n. 985/2020 Società Autostrade Viacard | € 1.088,75 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 06/DIP | 2021 | 22/01/21 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/11/2020 – 30/11/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/11/2020 – 30/11/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 67 / STM | 2021 | 21/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG Z11304D878 ed espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D. L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, per l'affidamento dei "lavori di ripristino del funzionamento del cancello motorizzato dell'ingresso dell'Accettazione ed il risanamento della gradinata della palazzina dei Poliambulatori del P.O. di Pescara". - aggiudicazione | 2 | € 15.360,52 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 66 / STM | 2021 | 21/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n.120/11.09.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 15 termo scanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea e con le dispenser per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5919135 CIG Z652FBA76F | € 16.378,50 | Ditta SIRIO s.n.c. | ||
| 036 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 263/1E del 31/12/2020 del mese di DICEMBRE 2020. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 035 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 034 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 033 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 032 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19- 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 031 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 030 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02. | OPA/SEF/CS | ||
| 30/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese Dicembre 2020 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione | Report contabili | € 96.677,73 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 029 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 29/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Gennaio 2021 e del premio annuo di collaborazione. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Dicembre 2020 del premio annuo di collaborazione | Liquidazione | Euro 245.054,98 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 028 | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
| 28/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Gennaio 2021 | Prospetti contabili | € 7.062.339,00 | Collegio sindacale,AAGG, GEF | |
| 27/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Dicembre 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Competenze personale convezionato | Report contabili | € 603.303,44 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 26/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. L. Controguerra | Liquidazione competenze Dicembre 2020 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 02 | € 2.863.787,28 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 25/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa SEMPERLOTTI NUNZIA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2021. | Presa atto del recesso della Dr. Semperlotti Nunzia con decorrenza dal 01/03/2021 | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 24/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CADILI ANTONINO, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2021. | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del Sig. CADILI ANTONINO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 23/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig.ra TARANTELLI RAMONA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 12/11/2020, a seguito di decesso avvenuto in data 11/11/2020. Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | Presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso della dipendente Tarantelli Ramona. | Certificato di morte | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 22/UOSD TEP | 2021 | 21/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Serio Filomena, cps fisioterapista cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d’età con decorrenza dal 01/03/2021 | collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
| 5/Afo | 2021 | 21/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'ATTUALE QUADRO LEGALE”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 3/DAPN | 2021 | 21/01/21 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di novembre 2020. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 02/CERS AREA VESTINA | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 4/20) | rimborso vaccini desensibilizzanti | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2 | 2021 | 21/01/21 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PRESSO PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI, POPOLI E I DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | GEF-OPA |
| 001/DAPO | 2021 | 21/01/21 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Dicembre 2020 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 01/CERS AREA VESTINA | 2021 | 21/01/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di dicembre 2020 | quote variabili specialisti ambulatoriali | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 65/STM | 2021 | 20/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL P.O. DI POPOLI, POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA E DSB DI SCAFA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z89304795A | € 6.600,20 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 64/stm | 2021 | 20/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO P.O. /POPOLI. | 1 | € 15.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 63/stm | 2021 | 20/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILMA COSTRUZIONI (DELIB. N. 1490/20) CERTIFICATO N. 1 - CIG: 8498064841. | 1 | € 94.837,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 62/stm | 2021 | 20/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L. CERTIFICATO N. 1 - DET. N. 913/20 - CIG: 84618424EB. | 1 | € 55.110,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 61/stm | 2021 | 20/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SOELIT SRL - (DET. N. 878/19) - CIG 8038098050. | 1 | 64.675,03 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 21/UOSD TEP | 2021 | 20/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Dicembre 2021 | Liquidazione | Report contabili | 4.767,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 20/UOSD TEP | 2021 | 20/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Gennaio 2021 | Liquidazione | € 10.005,54 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 19/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 20/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT. ANNALISA DI GIOVANNI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 08 DEL 13 GENNAIO 2021. AVENTE AD OGGETTO “PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA/ AUTONOMO DI DIECI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA” – PARZIALE RETTIFICA. | 1 | TEP DPE GEF | ||
| 19/UOSD TEP | 2021 | 20/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, mese di Gennaio 2021 | Liquidazione | € 16.317,38 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 5 | 2021 | 20/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 589,11 a favore della FASTWEB S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse ( Convenzione Consip TF5) del periodo 01.11.2020 – 31.12.2020. | |||||
| 60/STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO U.O. OCULISTICA E DAY SURGERY DEL P.O. DI PESCARA IN FASE DI EMERGENZA COVID 19 ALLA DITTA AUTELCOM SPA DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z52303B910 | € 6.500,00 | AA.GG / GEF / C.S. | ||
| 59/STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, NEL MESE DI DICEMBRE 2020. C.I.G.: Z6D303D007 | € 9.232,48 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 58 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FATTPA 7_20 del 14.12.2020 emessa dalla ditta SABA s.a.s. di Napoli (NA) per la fornitura di n. 1 transpallet manuale per le esigenze dell’Hospital Covid del P.O. di Pescara. CIG. ZBF2E726BB | 1 | € 305,00 | Ditta SABA s.a.s. | |
| 57 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 1920012048 del 31.07.2020 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) per la fornitura materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG. ZF33016E04 | 1 | € 2.752,32 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 56 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 392 del 30.11.2020 emesse dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. di Bergamo (BG) per la fornitura di n. 60 terminali per le esigenze dei vari Reparti, servizi e parti comuni della ASL di Pescara. CIG. Z102F699D6 | 1 | € 2.408,28 | Ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. | |
| 55 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 40/A20 del 03.12.2020 emessa dalla ditta S.T.A.S. S.R.L. di Terni (TR) per la fornitura di n. 5 termo scanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. della ASL di Pescara. CIG. Z622F55CB2 | 1 | € 10.004,00 | Ditta S.T.A.S. S.r.l. | |
| 54 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CRISTALLO CON UNO NUOVO, SMONTAGGIO E MONTAGGIO REGGI TELO E COSTRUZIONE DEL NUOVO PRESSO IL REPARTO UTIE P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETÀ ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA. C.I.G. [ ZD03017B22 ] | € 1.698,24 | Società SCARPELLO ANTONIO | ||
| 53 / STM | 2021 | 19/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN PROSSIMITÀ DEL BOX STOCCAGGIO BIANCHERIA SPORCA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI (PE). C.I.G. ZF53013A97 | € 2.440,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | ||
| 027 | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 026 | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa F.Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 025 | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 024 | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 023 | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 19/DSM | 2021 | 19/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 18/DSM | 2021 | 19/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/02/2020 – 31/07/2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 18/DAPE | 2021 | 19/01/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - “SEGRETERIA TECNICA DELL’ORGANISMO REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO (OTA)” Procedura Autorizzazione/Accreditamento del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL di Pescara anno 2020. - Rif.to Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione. | Liquidazione e pagamento contributo. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 17/DSM | 2021 | 19/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 16/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 19/01/21 | Vero Michitelli | Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEI RECESSI ANTICIPATI DELLE ASSEGNAZIONI TEMPORANEE E COMANDI DEL PERSONALE AREA COMPARTO. | ||||
| 15/ U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 19/01/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 52 / STM | 2021 | 18/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 85871650BC espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di adeguamento dell'impianto meccanico della Sala Angiografia sita al Piano terra del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 2 | € 82.000,00 | Ditta DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. | |
| 51 / STM | 2021 | 18/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura, identificata dal CIG 8571614FA0 da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Piano IV del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'UOC di Diabetologia del P.O. di Pescara" - aggiudicazione | 2 | € 65.641,36 | Ditta A.M.S. PROJECT S.r.l. | |
| 50/stm | 2021 | 18/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL DET. N. 717/20 - CIG: ZEA2DF8A5D. | 1 | € 25.010,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 49/stm | 2021 | 18/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA LABOR FORO SRL - (DET. N. 168/20) CIG 8203764836. | 1 | € 80.342,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 48/stm | 2021 | 18/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL - (DET. N. 124/20) - CIG: 8178122FC1. | 1 | € 17.690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 022 | 2021 | 18/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al 4° TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE/DICEMBRE 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2020/268) | OPA/SEF/CS | ||
| 021 | 2021 | 18/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola e Uniti (CO) – Liquidazione degli Acconti dovuti per le Prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 020 | 2021 | 18/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2019 (LUGLIO-DICEMBRE 2019) in applicazione del Contratto, sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 18/UOSD TEP | 2021 | 18/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di GENNAIO 2021 | Liquidazione | € 1.628,05 | Collegio Sindacale, AAGG,GEF | |
| 17/DAPE | 2021 | 18/01/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | OPA; CS; TEP. | |
| 17/UOSD TEP | 2021 | 18/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente FUSARO ELISA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2021 | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età della Sig.ra FUSARO ELISA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 16/DSM | 2021 | 18/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 2.100,03 mesi di DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/201 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 16/DAPE | 2021 | 18/01/21 | DOTT.SSA PATRIZIA ACCORSI FF DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO - DOTT.SSA MANUELA FAZIA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PO PESCARA | Liquidazione della fattura elettronica n° 20FI000362 del 31/12/2020 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 586,12. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA. COLLEGIO SINDACALE | ||
| 16/UOSD TEP | 2021 | 18/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente DI BATTISTA GRAZIELLA, Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2021 | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età della Sig.ra DI BATTISTA GRAZIELLA | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 15/DAPE | 2021 | 18/01/21 | DOTT.SSA PATRIZIA ACCORSI FF DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO- DPTT.SSA MANUELA FAZIA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PO PESCARA | Liquidazione della fattura elettronica n° 202013000830 del 26.10.2020 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 999,65. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 15/UOSD TEP | 2021 | 18/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa G. M. C., matr. 3130, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto con decorrenza dal 01/04//2021 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 14/DAPE | 2021 | 18/01/21 | IL DR. MASSIMO BASTI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE - DOTT.SSA MANUELA FAZIA DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PO PESCARA | Liquidazione della fattura elettronica n°182 PA del 31.05.2020 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo di € 2.120,00 | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITA' 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
| 10/GEF | 2021 | 18/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse Cup mese di DICEMBRE 2020 | Sistemazione provvisori Casse Cup mese di DICEMBRE 2020 | € 1.136,29 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 09/GEF | 2021 | 18/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse Cup mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 | Sistemazione provvisori Casse Cup mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 | € 4.692,04 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
| 4/Afo | 2021 | 18/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO FAD: “PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. 2019-2021”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 4 | 2021 | 18/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 142.038,80 a favore della Ditta TIM S.p.A. per le fatture relative alla Delibera n.1435/2019 convenzione Consip SPC Cloud. CIG 8137965D27 | |||||
| 3 HTA | 2021 | 18/01/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURE (DET. AFF. N. 66 - 76 - 81 - 89/20 HTA) | 1 | €42.486,50 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
| 3 | 2021 | 18/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 1212 del 29/05/2020 della Ditta Infoteam srl. C.I.G ZE42D14C58 | |||||
| 47/stm | 2021 | 15/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2020 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA DICEMBRE 2020. (DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2021) BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 4.905,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 46/2021 | 2021 | 15/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 (CIG: 76713137BF). | 1 | € 10.344,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 45/stm | 2021 | 15/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: NOVEMBRE 2020 - (CIG: 7753371C25). | 1 | € 4.149,98 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 44/STM | 2021 | 15/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI OSMOSI INVERSA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZD8303047F | € 18.715,24 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 43 / STM | 2021 | 15/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di sistemazione esterna del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - determinazione a contrattare | 4 | € 112.083,32 + IVA | OPERATORI ECONOMICI | |
| 14/UOSD TEP | 2021 | 15/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Berardi Franco, cps infermiere cat- D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2021 | Accettazione recesso rapporto lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 04/DIP | 2021 | 15/01/21 | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2020. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2020. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||||
| 019 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 018 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 017 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 016 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 15/DSM | 2021 | 14/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2020 delibera n. 1562 del 24/12/2019Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 30.831,58 relativo al trimestre 01/10/2020 – 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 30.831,58 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 015 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 14/DSM | 2021 | 14/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 752,54 – Mese di NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 752,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 014 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 14/ PESCARA | 2021 | 14/01/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr 53215 - Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, co. 12 della L. 335/95 | ||||
| 13/DSM | 2021 | 14/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4590.48 per il mese di Dicembre 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4590.48 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 013 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 13/Pescara | 2021 | 14/01/21 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE a tempo indeterminato - MATR. N. 60790. TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE, ai sensi dell’art. 47 del CCNL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ del 21/05/18 | ||||
| 13/DAPE | 2021 | 14/01/21 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | OPA; CS; TEP. | |
| 012 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 011 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 010 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 009 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 08/GEF | 2021 | 14/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Assegnazione fondo anno 2021 alla Cassa Economale di Penne | Assegnazione fondo anno 2021 alla Cassa Economale di Penne | € 10.329,13 | Collegio Sindacale: AA.GG. | ||
| 008 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di DICEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 08 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI _ SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'ABRUZZO N. 67/2019 LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA | € 456,10 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 07/GEF | 2021 | 14/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 993/20 per commissioni bancarie mese di DICEMBRE 2020 | Sistemazione provvisorio n. 993/20 per commissioni bancarie mese di DICEMBRE 2020 | € 6.299,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 007 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: AGA.PE ASSISTED LIVING S.R.L. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 07 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1561/19 | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 006 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 06 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA AZIONE ESECUTIVA SENTENZA 621/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 656,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 005 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 05 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 4236/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.509,44 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 004 | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DOVUTA PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 04 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 607/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 8.099,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 3/Afo | 2021 | 14/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORUZZIONE E DELLA TRASPARENZA”. | n 4 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 03 | 2021 | 14/01/21 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA DECRETO INGIUNTIVO N. 1375/2020 RECUPERO SOMME ASL LANCIANO VASTOCHIETI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.521,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 02/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 14/01/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti | n. 1 | € 1.203,04 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
| 42/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19 (PERIODO DICEMBRE 2020). | 1 | € 2.592,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19 (PERIODO DICEMBRE 2020). | |
| 41/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29.(PERIODO DICEMBRE 2020). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 40/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29 (PERIODO GENNAIO 2021). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 39/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO GENNAIO 2021). | 1 | € 2.592,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 38/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/6487 STIPULATO CON IL SIG. SILVESTRI FRANCO. | € 7.050,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 37/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 25 E 26 - PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/819/2014. SIGNORA SECCIA PAOLA. | € 13.724,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 36/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ECOIMPIANTI DI GREGORIO LEANDRO - 1° C.R.E. - (DET. N. 854/20 - CIG Z6E2EAF318). | 1 | € 14.730,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 35/STM | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID PER IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI SANITARIE ED IMPIANTISTICHE ESEGUITI PRESSO COVID HOSPITAL - PALAZZINA “C” - P.O. DI PESCARA DALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z1D302A9E5 | € 3.891,80 | AA.GG / GEF / C.S. | ||
| 34/STM | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI BARRIERE PROTETTIVE PER ADEGUAMENTO ALL’EMERGENZA COVID – 19 SU POSTAZIONI LAVORATIVE PRESSO UFFICI PROTOCOLLO E TUTELA SOCIALE ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z28302A8F0 | € 2.415,60 | AA.GG / GEF / C.S. | ||
| 33/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA. | € 122,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 32/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 AL SIG. DE SANTIS ROBERTO PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 21 - PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/97/2014. | € 7.608,08 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 31/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2021 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 67 STIPULATO CON LA SIG.RA LUCIANI LUISA. | € 20.843,19 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 30/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 69 - ANNO 2021. | € 18.950,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 29/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 66 - ANNO 2021. | € 19.847,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 28/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ARS NOVA DI D'ARTISTA S.R.L. - 1° CERTIFICATO (DET. N. 1041/20) CIG: 8534163618. | 1 | € 52.257,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 27/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - (DEL. N. 1759/20 - CIG 0651212523). | 1 | €51.968,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 26 / STM | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 226/20 del 21.12.2020 emessa dalla ditta ELEKTROGEN S.R.L.S. di Oria (BR) per la fornitura di n. 1 Gruppo Elettrogeno da 55 kva da installare presso il D.S.B. di Montesilvano ASL di Pescara CIG. Z6A2F5812B | 1 | € 10.187,00 | Ditta ELEKTROGEN S.r.l.s. | |
| 25/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM SRL - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - (DEL. N. 1759/20 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 24/stm | 2021 | 13/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI NEL PERIODO DI: NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 SU AUTOMEZZI DELLA ASL DI PESCARA. CIG 8211689422. | 1 | € 1.416,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 13/UOSD TEP | 2021 | 13/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott.Amicone Claudia, Dirigente Psicologo a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | PRESA D’ATTO BENEFICI | Domanda prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 12/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 13/01/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 11/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 13/01/21 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 C.P.S. - T.S.R.M. (CAT. D) | TEP - DPE - GEF - PEA - PES UFF. RILEVAZ. PRESENZE PO PESCARA | |||
| 8/TEP | 2022 | 13/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta/Sig. Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Mastrodicasa Antonio Costantino, ausiliario specializzato cat- a- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2022. | Presa d’atto del recesso dal rapporto di lavoro. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 2/Afo | 2021 | 13/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “FORMAZIONE DI BASE PROJECT MANAGEMENT | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
| 2 HTA | 2021 | 13/01/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA (DETERM. N. 64/20) - CIG: 83808174F9 | 1 | € 170.800,00 | DITTA TRADE ART 2000 SPA | |
| 1 HTA | 2021 | 13/01/21 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER REPAIR EXCHANGE SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA SYNERGY IN DOTAZIONE PESSO C/O UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. PESCARA | € 9.760.00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/HC/MARIFARMA FM | ||
| 23/STM | 2021 | 12/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL P.O. E DSB DI POPOLI, POLO SANITARIO SAN VALENTINO E RSA TOCCO DA CASAURIA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020,. C.I.G.: Z803027333 | € 6.067,06 | |||
| 22 / STM | 2021 | 12/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TORRETTE ELETTRICHE PER ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE NEI LABORATORI DI CITOLOGIA DELL’ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. Z392FE9857 | € 8.000,00 | Ditta DI GIAMPAOLO S.r.l. | ||
| 21/STM | 2021 | 12/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E FORNITURA E POSA DI N. 6 CONDIZIONATORI MONOSPLIT A SERVIZIO DEGLI UFFICI SPSAL PRESSO PALAZZO CERVONE ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZB03021449 | € 17.690,00 | AA.GG / GEF / C.S. | ||
| 12/DSM | 2021 | 12/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 385,00 mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 385,00 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
| 12/DAPE | 2021 | 12/01/21 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento IV° tranche anno 2020 (trimestre ott. - dic. 2020) personale tecnico ASL Pescara – Programma Aziendale “Epidemiologia e Controllo Infezioni Ospedaliere” - Delibera n° 146 del 06.02.2020 | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 11/DSM | 2021 | 12/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Dicembre 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
| 11/DAPE | 2021 | 12/01/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa annalisa Di Giovanni | Deliberazione N. 240 del 27.02.2020 e s.m.i. "Autorizzazione alla realizzazione dei XIX Progetto Obiettivo "Potenziamento Plasma Produzione Anno 2020" presso l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara, Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali".-attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 10/DAPE | 2021 | 12/01/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle MedicineE Dott. Alberto Albani Direttore Dipartimento Urgenza Emergenza | Patrizia Sanzone | Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 323 PEA-PES/DIP.MED/DIP.U.E del 21.10.2020- Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di marzo 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 09/DAPE | 2021 | 12/01/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medeco dei Presidi Ospedalieri | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1575/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel mese di dicembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 08/DAPE | 2021 | 12/01/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medeco dei Presidi Ospedalieri | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo di ottobre-dicembre 2020 . | Liquidzione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 07/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 12/01/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZADE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 06/Dinamiche del Personale | 2021 | 12/01/21 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’, PER TITOLI E PROVA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE. | ||
| 06/GEF | 2021 | 12/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 9.672,08 mese di DICEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 9.672,08 mese di DICEMBRE 2020 | € 9.672,08 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 05/Dinamiche del Personale | 2021 | 12/01/21 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.54090 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | RIMODULAZIONE PART TIME | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIP. E CONV.; DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE; UOC MALATTIE INFETTIVE;RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE; UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. PE. | ||
| 05/GEF | 2021 | 12/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di DICEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di DICEMBRE 2020 | € 4.505.723,05 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 04/GEF | 2021 | 12/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2020 | € 17.854,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 003 | 2021 | 12/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di NOVEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
| 03/GEF | 2021 | 12/01/21 | DOTT. SSA MARIA RUFFINI | Determina 72/GEF e 73/GEF. Ampliamento delega di gestione ABS Dott.ssa Wilma Rosa | Determina 72/GEF e 73/GEF. Ampliamento delega di gestione ABS Dott.ssa Wilma Rosa | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
| 02/GEF | 2021 | 12/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamenti ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2020 | Versamenti ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2020 | € 15.132.619,35 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 20 / STM | 2021 | 11/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | E 2.752,32 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |||
| 19 / STM | 2021 | 11/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 121,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2015 espletato dal Comune di Elice per gli spazi adibiti ad Ambulatori Ufficiale Sanitario. Periodo: ANNO 2015. | € 121,00 | Comune di ELICE (TARI - ANNO 2015) | ||
| 18/STM | 2021 | 11/01/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione fattura 2020 a favore della ditta Diogene Coop Sociale deibera n. 1103/20 | 1 | €. 91847,70 + IVA | UFF. ORG. PROGRAMMAZIONE ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 17/STM | 2021 | 11/01/21 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione fattura 2020 a favore della ditta Diogene Soc. Coop Delibera 1734/20 cig 45420645C8 | 1 | €. 204.025,41+ IVA | U.O. PROGRAMMAZIONE ED AA.GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 12/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. L.E., Assistente Ammnistrativo, matr. 14480, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Cat. “C” - . Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 05/01/2021, a seguito di decesso, avvenuto in data 04/01/2021. Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso | Sig. L.E. matr. 14480. Presa d’atto cessazione servizio e liquidazione indennità sostitutiva preavviso | n. 02 | € 11.627,59 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 11/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Dicembre 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Novembre 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 2.791.187,15 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 10/DSM | 2021 | 11/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 per il mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 10/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^ 7 DIRIGENTI MEDICI. | 1 | 0 | DPE TEP GEF | |
| 10/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. DICEMBRE 2020 Voce: Altri debiti Diversi | Liquidazione | Prospetti contabili | € 268.226,79 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 9/DSM | 2021 | 11/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147.62 per il mese di Dicembre 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
| 09/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^ 4 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 09/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. M. E., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, matr. 3370. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 01/03/2021. | Dr. M.E. Presa d’atto risoluzione rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 08/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 11/01/21 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA / AUTONOMO DI DIECI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
| 08/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PALMA MARIA GRAZIA, C.P.S. Infermiere– Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2021. | Presa atto recesso della dipendente Sig.ra PALMA MARIA GRAZIA | istanza della dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 07/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di novembre e dicembre 2020 in servizio i P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli e altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 07/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr Di Nicolantonio Giovanni, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Accettazione istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15/nonies del D.Lgs n. 502/1992 del Dr. Di Nicolantonio Giovanni | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 06/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di NOVEMBRE 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 06/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr Cutarella Rocco, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Accettazione istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 15/nonies del D.Lgs n. 502/1992 del Dr. Cutarella Rocco | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 05/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medeco dei Presidi Ospedalieri | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1296 del 23.10.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Anestesiologia Terapia Intensiva P.O di Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di novembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 05/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 73.306,56, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2020. | Liquidazione | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 73.306,56 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 04/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott. Livio Del Duca per il Direttore Medeco dei Presidi Ospedalieri | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOSD Gestione blocco Operatorio P.O. Pescara per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 04/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 2.658,90 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per recupero benefici in sede di pensione e liquidazione, competenza 09/2020. | Recupero benefici | modello di pagamento f24 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 03/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1575/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC di Geriatria”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel periodo giugno-novembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 03/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa D.M., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, matr. 60844. Presa d’atto della opzione esercitata ai sensi dell’art. 15, nonies del D.Lgs. n. 502 /1992, così come modificato dall’art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Dr.ssa DIODATI Marisa. Presa d’atto prosecuzione rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 2ala | 2021 | 11/01/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 25 gennaio 2017 liquidazione del danno | ||||
| 02/DAPE | 2021 | 11/01/21 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 02/UOSD TEP | 2021 | 11/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Dicembre 2020. | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 63.198,49 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
| 1ala | 2021 | 11/01/21 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 12 settembre 2016 liquidazione del danno | ||||
| 01/CERS AREA MAIELLA | 2021 | 11/01/21 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Maiella della U.O.C. Area Distrettuale Montana - Mesi di Novembre e Dicembre 2020. | n. 2 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 16/stm | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA M.P.M. SRL PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEFGNATI ALLE U.S.C.A.. DET. N. 966/20 - (CIG: ZAE2F196D4). | 1 | € 2.605,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 15/stm | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. N. 1060/20 E N. 1088/20) - CIG: Z3F2FA03D - ZE52FDF0F5. | 1 | € 5.572,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 14/STM | 2020 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. C.I.G.: Z68301C8FE | € 9.232,48 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
| 13 / STM | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di rifacimento del manto impermeabile della copertura della palazzina B del vecchio P.O. di Pescara" CIG Z62301AFD8 - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in L. 11.09.2020, n. 120 | 2 | € 40.282,78 | Ditta MA.ER COSTRUZIONI s.a.s. | |
| 12/stm | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORNELIO IMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 615/20) - CIG: ZB82D95C23. | 1 | € 18.090,54 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 11/stm | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO II SEMESTRE 2020 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 258,68 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 10/stm | 2021 | 08/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO PER FINANZIAMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA - 2^ RATA. | € 7.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 8 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di DICEMBRE 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 7 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 3.600,00 relativo al trimestre 01/10/2020 – 31/12/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 3.600,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 6 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 5 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382,54 mese di NOVEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 4 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.626,87 periodo 01.02.2020 – 30.09.2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.626,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 3 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 2 | 2021 | 08/01/21 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo DICEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 1/A.D. PESCARA | 2021 | 08/01/21 | DR.SSA RITA MAZZOCCA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E QUOTA FISSA DEGLI SPECIALISTI SOSTITUTI OPERANTI PRESSO L'AREA DISTRETTUALE PESCARA. MESE DI DICEMBRE 2020 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COLLEGIO SINDACALE | |
| 09/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215SP DELL' 11/12/2020 DELLA DITTA SIRIO S.N.C. DI PADERNO DUGNANO (MI). | 1 | € 2.685,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 08/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2020/PA DEL 26/11/2020 DELLA DITTA ZAMPIERI S.N.C. (VI). | 1 | € 4.672,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 07/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1920010015 DEL 30/06/2020 E LA N. 1920020270 DERL 30/11/2020 DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.P.A. DI MILANO. | 1 | € 10.554,46 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 06/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI - SCAFA. RATA CONDOMINIALE LOCALI IN FITTO SERVIZIO U.C.C.P. (EX U.T.A.P.). | 1 | € 2.982,59 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 05/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2020 DEL 16/12/2020 EMESSA DALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI. | 1 | € 12.200,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 04/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI CARLO S.P.A. E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER ENEL E SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ESISTENTI A SERVIZIO CUP-BANCA BAR E EX STATO CIVILE DEL P.O. PE PER CREAZIONE CAMERA CALDA COVID-19 DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO - (CIG: 8573225115). | 1 | € 54.900,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 04/U.O.C DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 07/01/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 03/stm | 2021 | 07/01/21 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI AL COMUNE DI PESCARA PER LAVORI T.A.C. PER RETE COVID. | € 83,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 002 | 2021 | 07/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 02/DAPN | 2021 | 07/01/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo ottobre-novembre-dicembre 2020. | Rimborso ticket | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 001 | 2021 | 07/01/21 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 01/GEF | 2021 | 07/01/21 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazioni provvisori Casse Cup mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 | Sistemazioni provvisori Casse Cup mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 | € 11.098,70 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 01/DAPN | 2021 | 07/01/21 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020 | RIMBORSO PERSONALE RELIGIOSO | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 1/Afo | 2021 | 07/01/21 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “DIPENDENZE TECNOLOGICHE”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 03/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 05/01/21 | Vero Michitelli | PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORIDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 709 DEL 24 OTTOBRE 2020 | ||||
| 2 / STM | 2021 | 05/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione ordinaria per la ristrutturazione dei locali ex farmacia da destinare a spogliatoio piano seminterrato del P.O. di Popoli" affidati con determina n.263 del 25.03.2020. (CIG 82249492A2) - Approvazione variante contratto d’appalto ai sensi degli artt. 106 e 149 del d. Lgs. 50/2016; - Presa d’atto dello “schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi”. | 5 | € 3.724,41 + IVA | Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. | |
| 01/DAPE | 2020 | 05/01/21 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mesi di ottobre e novembre 2020. | Liquidzione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 1 / STM | 2021 | 05/01/21 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della passerella di collegamento esterna, della scala esterna in c.a. e di parte dell'uscita del 3° piano del nuovo corpo del P.O. di Popoli" affidati con determina n. 114 del 06.02.2020. - Approvazione variante contratto d’appalto ai sensi degli artt. 106 e 149 del d. Lgs. 50/2016; - Presa d’atto dello “schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi”. | 4 | € 6.291,59 + IVA | Ditta INFRASTRUTTURE STRADALI S.r.l. | |
| 01/UOSD TEP | 2021 | 05/01/21 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa A.P., Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, matr. 20. Presa d’atto della opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall’art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Dr.ssa A.P. Presa d’atto prosecuzione rapporto di lavoro. | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
| 2 | 2021 | 04/01/21 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 16.956,30 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese gennaio 2021. | |||||
| 01/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 04/01/21 | Vero Michitelli | PAOLO | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | ||||
| 1 | 2021 | 04/01/21 | Ing. Marco De Benedicitis | Liquidazione della somma di € 7.827,76 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2021 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2021. | |||||
| 1 | 2021 | 04/01/21 | dott. Bruno Ciuca | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO: DICEMBRE 2020. | RIMBORSO | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
