Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Provvedimenti | Provvedimenti Dirigenti | Primo semestre 2015 | Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467/STP | 2015 | 30/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 15011/2015 a favore di Happy Home di Rossi Sergio (Rieti) per fornitura di Lucchetti mm. 30 - O.d.A. n. 1946290 - CIG Z601356A7E. | 1 | $105.41 | Ditta HAPPY HOME di Rossi Sergio | |
| 466/STP | 2015 | 30/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. E000023986, E000024004 del 3.4.2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Skistemazione contabile. | 2 | $540.29 | GALA S.p.A. | |
| 465/STP | 2015 | 30/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione acconto IMU anno 2015 e saldo 2014 immobile di proprietà sito in Montesilvano mediante modelli F24. | 5 | $10,316.00 | Comune di Montesilvano (IMU) | |
| 464/STP | 2015 | 30/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom.F. Aloisantonio S. Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA DI SICUREZZA PREN. 3 TARGHE IDENTIFICATIVE PRESSO U.O.S. ASSIS | / | $183.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 463/STP | 2015 | 30/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza Ing. V. Lo Mele | Locazione Trimestrale n. 06 Monitor Multipazrametrici per esigenze del Servizio di Pronto Soccorso del P.O. di Pescara. (intervento CIG Z6C1533CB) | 2 | € 5.393,50 + IVA | A.T.I. Siemens S.p.A. HC S.p.A. PHILIPS Medical System S.p.A. | |
| 436 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | INDIZIONE PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI CATETERI AD ULTRASUONI STERILE PER LA VISUALIZZAZIONE ENDOCARDICA E ENDOLUMINALE DELL’ANATOMIA E DELLA FISIOLOGIA CARDIACA E DEI GRANDI VASI.CIG 6316938624 | 0 | NESSUN ONERE | ||
| 435 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 8 e comma 10 lett. d), D. Lgs. n. 163/2006 e in conto deposito in favore della ditta Ve.di.se Hospital spa di tubo Montgomery per bypass salivare CIG ZCC126F8D7 | 3 | 3,234.40 | VEDISE HOSPITAL SPA | |
| 434 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: "PROCEDURA APERTA", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN SUB LOTTO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN NN. 41 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA.CIG Z851534956 | 4 | $1,822.31 | PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - A. MANZONI SPA | |
| 431 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto stipulato con la ditta 3 M ITALIA spa e avente ad oggetto la fornitura di lame monouso per tricotomia nelle more dell'attivazione della procedura di gara finalizzata all’approvvigionamento di detti dispositivi e sino ad esaurimento del valore del contratto in corso di esecuzione CIG. 49424796B1 | 0 | NESSUN ONERE | 3 M ITALIA | |
| 430 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO"FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 781358" . CIG: X541301272 | 6 | $48,678.00 | MEDVET/VERNIPOLL/MALVESTIO | |
| 429 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESAOTE DELL'AGGIORNAMENNTO HOLTER ECG "IMPRESARIO SYMPHONY"PER LE ESIGENZE DELLA UOC TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE | 1 | $17,655.84 | ESAOTE | |
| 428 | 2015 | 30/06/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Determina Dirigenziale n.397/2015. Rettifica. | 2 | NESSUN ONERE | ||
| 335 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 334 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 333 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 332 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 331 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio rad. medica 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 330 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 329 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 328 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 327 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Aprile 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Totona (Al). | voce di conto: 07.02.01.12.17 autorizzazione 276/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 326 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 325 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Marzo 2015 dalle sedi di Pesacra e Montesilvano. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 324 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Febbraio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 323 | 2015 | 30/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 238 | 2015 | 30/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" Rimodulazione somma e liquidazione e pagamento al Centro AIEOP anno 2014. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 237 | 2015 | 30/06/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 1055/2011 Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di MAGGIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 236 | 2015 | 30/06/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntgive rese nel mese di MAGGIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 235 | 2015 | 30/06/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Maggio 2015, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 214 | 2015 | 30/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 37480, OMISSIS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della Legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dal 24/05/2007, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto del diritto ai benefici di cui alla legge 388/2000 da riconoscere alla matricola 37480. | verbali invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 124 | 2015 | 30/06/15 | D.ssa Carla Granchellli | Silvia Capacchione | "Sistema di sorveglianza denominato INFLUNET dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta. Anno 2014/2015. Liquidazione MMG e dipendenti" | "Sistema di sorveglianza denominato INFLUNET dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta. Anno 2014/2015. Liquidazione MMG e dipendenti" | N. 305/2015 | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P./D.S.A. | |
| 123 | 2015 | 30/06/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio di Specializzazione D.F.M.. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 80 | 2015 | 30/06/15 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 72695. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 6 | 2015 | 30/06/15 | ING.A.BUSICH | G.CHIAVAROLI | CORSI DI FORMAZIONE D.LGS.81/2008 LIQUIDAZIONE DIPENDENTI | LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | DELIBERA N.199 DEL 23/02/2015 | $4,903.04 | AA.GG. COLL.SIND. TEP UPPSI |
| 462/STP | 2015 | 29/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. TD01 del 14.5.2015 a favore di CSAmed s.r.l. x la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche all'installazione di apparecchiatura RMN Philips modello Achieva 1,5T Nova Dual negli spazi derivanti dall'ampliamento della Diagnostica del P.O. di Popoli. | 2 | $976.51 | Ditta CSAmed S.r.l. | |
| 461/STP | 2015 | 29/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura n.10/2015 a favore di SFERA S.r.l. lavori di manutenzione straordinaria Farmacia Ospedaliera e CUP. (Determina di affidamento n. 1005/2014 - CIG Z95114E8D5). | 3 | $21,505.25 | Ditta SFERA S.r.l. | |
| 460/STP | 2015 | 29/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture nn. 7187 e 7189 anno 2014 emesse da SIRAM S.p.A. cedute a Unicredit Factoring (Manutenz. Immobili esercizio anno 2014: aggiornamento canone su 1° e 2° bimestre e gestione calore: aggiornamento canone su 1° e 2° bimestre). (CIG: 054158306E). | 3 | $7,392.03 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 459/STP | 2015 | 29/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Ulteriori provvedimenti relativi al contratto per la "Fornitura di Materiale per Gasisti per le esigenze della ASL di Pescara" stipulato ex deliberazione n. 672 del 17.06.2014. | / | $4,681.14 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 427 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV 2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CE, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X0A1520BD9 | 0 | $919.36 | MEDIGAS ITALIA SRL | |
| 426 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV 2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DFA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X321520BD8 | 0 | $919.36 | MEDIGAS ITALIA SRL | |
| 425 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO PURITAN BENNET 560 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE NR, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X5A1520BD7 | 0 | $464.36 | SAPIO LIFE | |
| 424 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DAM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG XFA1520BD3 | 0 | $502.95 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 423 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTO 12 AGGIUDICATO ALLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 CIG. 5088151B06 | 1 | NESSUN ONERE | ||
| 422 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE INTERO E DELLE SUE COMPONENTI, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $222,000.00 | GADA/PACO | |
| 421 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DZA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG XD21520BD4 | 0 | $502.95 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 420 | 2015 | 29/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura dei dispositivi “MINI-SYSTEM PARAGREEN”, per le esigenze DELL’U.O.C. di microbiologia e virologia clinica a valenza regionale DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4F1520BD1). | 1 | $9,000.55 | BIOLIFE ITALIANA S.R.L. | |
| 213 | 2015 | 29/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 37480, OMISSIS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/08/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 37480 con decorrenza dal 01/08/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 212 | 2015 | 29/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 54380, OMISSIS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 04/08/2015 | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 54380 con decorrenza dal 04/08/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 211 | 2015 | 29/06/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Giugno 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 251,123.46 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 210 | 2015 | 29/06/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Giugno 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | 14,050.61 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 181 | 2015 | 29/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pescara della somma di € . 3.442,86 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 9 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 180 | 2015 | 29/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di € . 382,54 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 179 | 2015 | 29/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Comune di Penne (PE) della somma di € . 1.147,62 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 178 | 2015 | 29/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € . 4.548,67 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n.167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 4,548.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 122 | 2015 | 29/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENT. 128/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 418 | 2015 | 26/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | 0 | $177,200.00 | DE MORI - SIEMENS HEALTHACRE DIAGNOSTICS | ||
| 417 | 2015 | 26/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE, PER LA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $107,400.00 | ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 416 | 2015 | 26/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI MATERIALE FIRB PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | $1,220.00 | TWIN HELIX SRL | |
| 415 | 2015 | 26/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 59, DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IODATI, BARITATI, ECOGRAFICI (CON RELATIVI PRESIDI MEDICI), PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA E PER LA UO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | $264,000.00 | BRACCO - BAYER - GUERBET - GE HEALTHCARE | |
| 414 | 2015 | 26/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con deliberazione n. 1431 del 22/12/2014 e finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di durata quadriennale, per la fornitura di “dispositivi medici per anestesia e rianimazione” (CIG 61074077B0). | 2 | NESSUN ONERE | ||
| 209 | 2015 | 26/06/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Giugno 2015 | determinazione accessorie | tabulati | $1,031,632.67 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 208 | 2015 | 26/06/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di GIUGNO 2015 | disposizione di versamento | prospetti | $1,644.50 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 207 | 2015 | 26/06/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Giugno 2015. | disposizione di versamento | prospetti | $21,590.82 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 206 | 2015 | 26/06/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Giugno 2015 | disposizione di versamento | prospetti | $32,318.06 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 205 | 2015 | 26/06/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF. Stipendi mese Giugno 2015 | pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepilogo analitico | 7,096,831.15 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 78 | 2015 | 26/06/15 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 26540. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 77 | 2015 | 26/06/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Personale Religioso della Congregazione "Figlie di S.Anna" Matr. N. 480. Presa d'atto della cessazione dell'attività in convenzione | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 76 | 2015 | 26/06/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 60871. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 3bis co. 11) del D. Lgs. 229/99 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Penne | |||
| 75 | 2015 | 26/06/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 1980. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 1) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Gestione del Patrimonio | |||
| 413 | 2015 | 25/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | rettifica parziale determina n. 412/ABS del 24/06/2015 | 0 | $120,000.00 | CLINI-LAB SRL | |
| 322 | 2015 | 25/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli-Centro il Girasole. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 321 | 2015 | 25/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate negli anni 2014 e 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli-Centro il Girasole. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazioni 268/2014 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 320 | 2015 | 25/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 234 | 2015 | 25/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig. S.A. (matr.51465) per un periodo 16/05/2011 al 31/12/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 233 | 2015 | 25/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra DL.A.M. (matr.48870) per un periodo 01/06/2012 al 31/12/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 232 | 2015 | 25/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra C.F. (matr.39025) per un periodo 01/09/2012 al 31/12/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 74 | 2015 | 25/06/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA DI PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. Bs) PRESSO L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. | PERSONALE VIGILANZA PRESELEZIONE CONCORSO O.S.S. | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
| 458/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | Lavori di Completamento del Consultorio Materno - Infantile e del Costituendo Polo Sanitario di Bussi sul Tirino (PE) - CIG 5506374392. Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva. | ||||
| 457/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006). C.I.G. [Z7A150301D] | / | $5,673.00 | Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. | |
| 456/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350067531 del 30.03.2015 relativa alla riparazione del contatto porta della diagnostica n. 4 c/o la porta della diagnostica n. 4 presso la Radiologia del P.O. Di Popoli. C.I.G. Z3C13A3333. | 5 | $390.40 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 455/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO OLYMPUS MOD. CF-Q165L MATR. 2304562 IN USO C/O IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4C1532C3F] | / | $2,318.00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | |
| 454/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.a. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL/PE - sezione di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | vari | $678.08 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 453/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.a. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL/PE - sezione di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 6 | $57.40 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 452/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI, 23 - 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | 4 | $901.87 | Condominio ANTARA 1 | |
| 451/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Aggiudicazione definitiva della gara di appalto esperita, mediante procedura negoziata ex art. 22, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei "Lavori di Adeguamento e messa a norma impianti D.S.B. di Scafa - Ristrutturazione bagni (ex art. 20 L. n. 67/88 e s.m.i. - 2a fase) CIG 582395715B-CUP G45D08000070008 | 3 | $121,927.61 | Ditta EDILMA Costruzioni | |
| 450/STP | 2015 | 24/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. S.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | 3 | $1,100.44 | Soc.tà TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 412 | 2015 | 24/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lett. c), d.lgs. 163/2006 alla ditta Clinilab srl della fornitura di “guanti non sterili in vinile e nitrile” nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta con delibera n. 252 del 5/03/2015. CIG.X2B149A4C5 | 2 | $20,740.00 | CLINI-LAB SRL | |
| 319 | 2015 | 24/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 318 | 2015 | 24/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 317 | 2015 | 24/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata acreditata " Pierangeli " Synergo" di Pescara liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 % del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 316 | 2015 | 24/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata acreditata " Villa Serena " di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 % del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 204 | 2015 | 24/06/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 36.081,62 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di giugno 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | $36,081.62 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 203 | 2015 | 24/06/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di giugno 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | $48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 202 | 2015 | 24/06/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Si €. 29.236,16, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2015. | Mensilità Maggio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.236,16 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29.236,16 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
| 177 | 2015 | 24/06/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi Montesilvano della somma di € 765,08 per i mesi di Aprile e Maggio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 176 | 2015 | 24/06/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.778,22 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 27 | € 5,778.22 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 175 | 2015 | 24/06/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano ( PE ) della somma di € 4.590,48 per i mesi di Marzo e Aprile 2015 . Rif. Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 16 | € 4,590.48 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 24 | 2015 | 24/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $7,369.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 24 M.L. | 2015 | 24/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $7,369.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 24 M.L. | 2015 | 24/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $7,369.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 11 | 2015 | 24/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2015 | rimborsi | 2 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 449/STP | 2015 | 23/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento n. 90020150027099932 del 05.06.2015 Soget S.p.A. della somma di € 133,71. Scadenza: 30.06.2015. | 1 | $133.71 | SO.G.E.T. S.p.A. | |
| 448/STP | 2015 | 23/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: Maggio 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.07.2015. | 3 | $14,645.93 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 447/STP | 2015 | 23/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture nn. 7188 anno 2014 e 333 anno emesse da SIRAM S.p.A. cedute a Unicredit Factoring (Manutenzione Immobili esercizio anno 2014: 3° bimestre e saldo conguaglio). (CIG: 054158306E). | 4 | $241,534.05 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 446/STP | 2015 | 23/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 7186 anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. (Gestione Calore esercizio anno 2014 - 3° bimestre) (CIG: 054158306E) | 2 | $299,697.88 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 445/STP | 2015 | 23/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 84 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA s.r.l. (Gestione Calore esercizio anno 2014 - 4° bimestre Luglio - Agosto 2014). (CIG: 054158306E) | 2 | $280,559.09 | Ditta OMNIA SERVITIA S.p.A. | |
| 231 | 2015 | 23/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEI/2015/101 del 09.06.2015 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano, per un importo di € 47,77 | Liquidazione fattura | 1 | n.294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 201 | 2015 | 23/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60174, C.P.S. infermiere cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/08/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni con decorrenza dal 01/08/2015 della matr. 60174 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 200 | 2015 | 23/06/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento stipendi di Giugno 2015 | stipendi Maggio 2015 | Distinta-Lettera banca | 6580193 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 410 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO"FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER IL PROGETTO PUNTO MAMMA - RDO N. 780338" . CIG: Z5912E18E4 | 6 | $14,543.86 | VERNIPOLL | |
| 409 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | 0 | NESSUN ONERE | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | ||
| 408 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | presa d’atto offerta migliorativa per la fornitura di kit composto da catetere ad ultrasuoni acunav + guaina sterile di copertura e rettifica valore affidamento ex art. 57, lett a), d. lgs. n. 163/2006 disposto con delibera n. 670 del 16/06/2015 CIG XA3149A4C2 | 0 | $19,642.00 | ARCHI SRL | |
| 407 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MEDICI. DETERMINAZIONI. CIG X20149A4BF | 0 | $16,560.26 | VIVISOL SRL | |
| 406 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 , FINALIZATTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DI ORTOPEDIA ED OCULISTICA DEI PP. OO. DELL'AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N. 6 LOTTI.CIG ZAC151511A | 3 | $1,822.31 | A. MANZONI SRL - PIEMME SRL - RCS SRL | |
| 405 | 2015 | 22/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “KIT intracranici per la misurazione della PIC con monitor camino (cod.110-4b)”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (628606401E). | 3 | $95,648.00 | CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. | |
| 315 | 2015 | 22/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Aprile 2015 (Fattura n. 35/E del 14/05/2015) in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 199 | 2015 | 22/06/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2015 e quote arretrate. Mese di GIUGNO 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $48,639.01 | Collegio sindacale, AAGG |
| 198 | 2015 | 22/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60446, C.P.S. infermiere cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/08/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 121 | 2015 | 22/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Progetto "Monitoraggio dei consumi di farmaci e di dispositivi medici in mabito ospedaliero" Determinazioni | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||||
| 54/GPA | 2015 | 22/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Pesaro, 54 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. | 3 | € 2,268.00 | Amm. Dr. M. Marchizza | |
| 41 | 2015 | 22/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “In Dialogo” di Trivigliano (FR). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 40 | 2015 | 22/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica Ama Aquilone Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015. Ser.T Pescara- Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 39 | 2015 | 22/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale "Gruppo Incontro Pistoia " Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 38 | 2015 | 22/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 37 | 2015 | 22/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 28 | 2015 | 22/06/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Rettifica della Determina n. 18/SIA del 16.04.2015 avente oggetto “Affidamento Servizi Tecnici supplementari sulle infrastrutture telefoniche di questa Azienda”. | 42500 | |||
| 230 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 229 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 228 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 227 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 226 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 225 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 12 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 224 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 20 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 223 | 2015 | 20/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Aprile e Maggio 2015. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 444/STP | 2015 | 19/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture nn. 85 e 148 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Manutenzione Immobili Es. 2014 - 4° bimestre e saldo contabilità finale anno 2014). (CIG: 054158306E). | 3 | $134,492.52 | Ditta OMNIA SERVITIA S.p.A. | |
| 443/STP | 2015 | 19/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 150 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA s.r.l. (Revisione prezzi Es. 2014). CIG: 054158306E). | 3 | $381,205.10 | Ditta OMNIA SERVITIA S.p.A. | |
| 404 | 2015 | 19/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA DATASIS GROUP SRL DI COMO, GIÀ AFFIDATARIA, CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 175 DEL 17 MARZO 2015 DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI COMPETENZA DEL D.TO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE DELLA ASL DI PESCARA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIRETTO, A FAVORE DEL D.TO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE DELLA ASL DI PESCARA , NELL'UTILIZZO DEL SISTEMA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SPECIFICA PROCEDURA CONCORSUALE IN CUI IL SISTEMA SARÀ UTILIZZATO PER LA PRIMA VOLTA. CIG Z08151009F | 1 | $2,196.00 | DATASIS GROUP SRL | |
| 403 | 2015 | 19/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N.1 ACCELLERATORE LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA-ANNULLAMENTO DETERMINA N. 359 DEL 05.06.2015 | 2 | NESSUN ONERE | GUIDO D'ONOFRIO- MARCO D'ALESSANDRO-ALFREDO ANTONACCIO | |
| 402 | 2015 | 19/06/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Affidamento alla Ditta Dussmann Service Srl, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo cpv, del D.Lgs 163/2006, del servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. | 2 | $3,300.00 | DUSSMANN SERVICE SRL | |
| 401 | 2015 | 19/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA THERMOFISCHER, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814/2014, RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REATTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $14,640.00 | THERMOFISHER SRL | |
| 197 | 2015 | 19/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rimborso spese e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Aprile 2015. | Liquidazione indennità e rimborso spese componenti Organo Aziendale mese Aprile 2015 | nr. 1 prospetto contabile | $3,271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 196 | 2015 | 19/06/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matr. n. 7620, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all'art. 2 della L. n. 336/1970 con decorrenza dal 01/08/2015, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario.. | Applicazione della normativa prevista dall'art. 2 della legge n. 336/1970 nei confronti della dipendente Matr. n. 7620. | Attestazione della Prefettura di Pescara attestante lo stato di orfano di guerra. Prospetto di calcolo del beneficio. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
| 174 | 2015 | 19/06/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale -Prog.C08-Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € . 4.548,67 per il mese di Marzo 2015. Rif. Determina n.167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 4,548.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 173 | 2015 | 19/06/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all ' Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di € . 4.207,94 per il mese di Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 25 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 119 | 2015 | 19/06/15 | D.ssa Carla Granchellli | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento fattura N.78/PA del 07/04/2015 - AIDII - Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali | Liquidazione e pagamento fattura N.78/PA del 07/04/2015 - AIDII - Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali | Aut. N.194/2012 | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./ T.E.P. PENNE | |
| 118 | 2015 | 19/06/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Rimborso spese dei tecnici:G.E.,D.R.E., C.R. e A.S. dipendenti del Sevizio P.S.A.L. al Seminario "La sicureza e la prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro. Macchine agricole. Il titolo IV e lo stato dell'arte della normativa sulla cantieristica: appalti e subappalti. Il decreto "palchi". Gli accordi sulla formazione, l'abilitazione all'uso delle attrezzature da lavoro. Il punto della situazione alla luce dei nuovi adempimenti. I profili di responsabilità e la giurisprudenza" che si è svolto ad Ascoli Piceno (AP) dal 20 al 22 maggio 2015. | Rimborso spese | 4 | $238.00 | TEP-GEF-DIP |
| 8 | 2015 | 19/06/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
| 6 | 2015 | 19/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Maggio 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 442/STP | 2015 | 18/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e note credito a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 11 - otto 6 per varie strutture ASL Pescara e Sez. di Penne. Periodo: Aprile- Maggio 2015. Bonifico bancario. | 1 | $84,183.78 | GALA S.p.A. | |
| 399 | 2015 | 18/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | ACQUISTO DALLA DITTA DADA MEDICAL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL''ART. 57, COMMA 3, LETTERA D), DEL D.LGS 163/2006, DI N. 4 STENT PRESET. CIG Z42150DF3B | 1 | $10,816.00 | DATA MEDICAL SRL | |
| 398 | 2015 | 18/06/15 | TIZIANA PETRELLA | NADIA BOTTINI | INDAGINE DI MERCATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, CON DUE O PIÚ OPERATORI, PER LAFORNITURA DI PRODOTTI GALENICI PER LE ESIGENZE DELL'UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI DELL'AUSL DI PESCARA. C.I.G. X48149A4BE. | 4 | 10,000.00 | DITTE VARIE | |
| 397 | 2015 | 18/06/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Gara d’appalto mediante procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. | NESSUN ONERE | |||
| 314 | 2015 | 18/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 313 | 2015 | 18/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 312 | 2015 | 18/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 311 | 2015 | 18/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del tetto di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 310 | 2015 | 18/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata"PIERANGELI" (SYNERGO) di Pescara (PE) liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del tetto di spesa relativo alle prestazioni ospedalere erogate nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 195 | 2015 | 18/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2015 | Contratti relativi a numero 49 Borsisti di cui due sospesi. | n. 27 prospetti contabili | $88,813.96 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 194 | 2015 | 18/06/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 1.396,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali e L. 336/70 (comparto). | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 1,396.69 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 193 | 2015 | 18/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Giugno 2015 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | prospetti contabili | $18,657.14 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 192 | 2015 | 18/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione compensi e oneri a tirocinanti trimestrali, finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato in qualità di Coadiutori Amministrativi relativi al mese di Giugno 2015. | Contratti relativi a numero due Coadiutori Amministrativi Tirocinanti | n. 7 prospetti contabili | $1,331.64 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 191 | 2015 | 18/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | $4,919.55 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 45 | 2015 | 18/06/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,622.52 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 44 | 2015 | 18/06/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,221.61 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 9 | 2015 | 18/06/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 (ADE):liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: aprile 2015 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 14,480.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 8 | 2015 | 18/06/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Fatture mesi di Aprile - Maggio 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 394 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 205 del 25/02/2015 e finalizzata all’acquisizione in conto deposito, mediante la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di “endoprotesi vascolari” | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. ANTICO- DOTT. ANGELINI-DOTT. BRUNETTI | |
| 393 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REAGENTI (ADVANCED D-MEM) PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. DITTA LIFE TECHNOLOGIES. | 1 | $2,292.38 | LIFE TECHNOLOGIES | |
| 392 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI E RELATIVI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: SOSTITUZIONE CODICI PRODOTTI DITTA ROCHE DIAGNOSTICS - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814 DEL 17.12.2014 - CONTRATTO N. 148/2015. | 1 | NESSUN ONERE | ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 390 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DI “SONDE APC 2200 A”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. Cig (X98149A4BC) | 2 | $4,601.84 | ERBE ITALIA S.R.L. | |
| 389 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Pagamento importo pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. in favore della Lexmedia S.r.l. - Concessionaria dell’I.P.Z.S. di Roma. Delibera indizione n. 631 del 4.06.2015: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici in TNT, per le esigenze della ASL di Pescara, suddivisa in n. 6 lotti. | // | |||
| 388 | 2015 | 17/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Pagamento importo pubblicazione avviso di rettifica bando di gara sulla G.U.R.I. in favore della Lexmedia S.r.l. - Concessionaria dell’I.P.Z.S. di Roma. Rif. Delibera indizione n. 525 del 6.05.2015, (fornitura in service di sistemi a circuito chiuso per preparazione, preservazione e trasferimento sottovuoto dei campioni biologici, comprensivo di noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature e fornitura di materiali di consumo, per le esigenze delle sale operatorie e l’anatomia patologica della ASL di Pescara). | // | |||
| 309 | 2015 | 17/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Rpmagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura n. 293/E relativa al mese di Maggio 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 308 | 2015 | 17/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura n. 293/E relativa al mese di Maggio 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190 | 2015 | 17/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 9 prospetti contabili | $32,971.75 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 189 | 2015 | 17/06/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Maggio 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0036879/15 del 26/05/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 73 | 2015 | 17/06/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 36255. Recupero differenze retributive | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Ufficio Gestione Economico Finanziaria | |||
| 72 | 2015 | 17/06/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 49760. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 1, del CCNL Integrativo 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
| 43 | 2015 | 17/06/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015 | vedi oggetto | $15,027.54 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 42 | 2015 | 17/06/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 1 | $388,504.52 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
| 6 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 17/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 441/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Presa atto comunicazione cessione contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006. | 5 | / | Ditta Elettroidraulica Silvi s.n.c. | |
| 440/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anno 2015 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mesi di Marzo - Aprile 2015 - (delibera n. 665 / 27.06.2015 - CIG: 45420645C8). | 7 | $148,044.34 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 439/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. VD007068/2015 a favore di PIEMME S.p.A. per la pubblicazione avviso di gara Vendita Immobile di proprietà ASL. CIG Z07132DFFC. | 2 | $366.00 | PIEMME S.p.A. | |
| 438/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 24.15 del 08.05.2015 a favore di Intelcom S.r.l. relativa a lavori di completamento Consultorio Materno Infantile e del cosgtituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE) (Delib. nn. 1160 del 27/11/2013 e 933 del 3.9.2014). CIG Z1A132E034. | 3 | $64,300.15 | Ditta INTELCOM S.r.l. | |
| 437/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 38/2015 a favore di S.I.F.I.C. Editrice S.r.l. per la pubblicazione avviso di gara Vendita Immobile di proprietà ASL. CIG Z1A132E034. | 4 | $183.00 | Ditta S.I.F.I.C. Editrice S.r.l. | |
| 436/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. X FORNITURA DI CESTELLI PER LA MESSA IN SICUREZZA BOMBOLE EMERGENZA PICCOLA CAPACITÁ PER I PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI. C.I.G.[ZC511A6BEB] | 6 | $6,746.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 435/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: OTT. - NOV. - DIC. 2014. C.I.G. [Z8309A4E1E]. | 6 | $8,418.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 434/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: LUG. - AGO. - SETT. 2014. C.I.G. [Z8309A4E1E]. | 6 | $8,418.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 433/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: APR. - MAG. - GIU. 2014. C.I.G. [Z8309A4E1E]. | 6 | $8,418.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 432/STP | 2015 | 16/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GEN. - FEB. - MAR. 2014. C.I.G. [Z8309A4E1E]. | 6 | $8,418.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 307 | 2015 | 16/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 306 | 2015 | 16/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 305 | 2015 | 16/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 304 | 2015 | 16/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata VUZA Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 303 | 2015 | 16/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata RAD. MEDICA 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo ed Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 172 | 2015 | 16/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | PROGETTO OBIETTIVO "ARMONIA". STIPULA CONVENZIONI PER L'EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA ED ERGOTERAPIA OVER 45 | CONVENZIONE | 4 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 171 | 2015 | 16/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara, della somma complessiva di € 3.967,65 per il mese di Aprile 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 3,967.65 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 170 | 2015 | 16/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .N. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI ( PE ) dell' importo complessivo di €. 1.530,16 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 10 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 169 | 2015 | 16/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano(PE) dell' importo di €. 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 168 | 2015 | 16/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute Mentale . Borse lavoro Armonia ed ergoterapia . Prog. C08. Liquidazione e pagamento alla Coop. Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.889,11 per il mese di Febbraio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,889.11 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 120 | 2015 | 16/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA D.I. N. 972/2013 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 853/15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 116 | 2015 | 16/06/15 | Dott. Franco RUGGERI | Sig. Marcello DI BATTISTA | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MARZO - APRILE 2015. | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MARZO - APRILE 2015. | 1 | // | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali |
| 53/GPA | 2015 | 16/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Giugno 2015, int. 17, 18 e 19 siti in Pescara alla Via R. Paolini. | 2 | € 2,592.00 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
| 52/GPA | 2015 | 16/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Giugno 2015, int. 27, 28 e 29 siti in Pescara alla Via R. Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
| 431/STP | 2015 | 15/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI C/O DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006) C.I.G. [Z6D14DA96C] | / | $3,172.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 430/STP | 2015 | 15/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n.73/2015 a favore della HITECO S.r.l. per intervento riparazione casse acustiche e microfoni senza fili in dotazione dell'Uff. Formazione. CIG Z2D12B8DC4. | 2 | $427.00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 429/STP | 2015 | 15/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 001/2015 a favore di SATO S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Menopausa ed installazione grate metalliche sulle finestre del nuovo centralino e realizzazione impianto videocitofonico - CIG Z0F1086CAA. | 6 | $16,754.85 | Ditta SATO S.r.l. | |
| 428/STP | 2015 | 15/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 898/2015 a favore di Sinercom S.r.l. per la fornitura di un UPS - O.d.A. n. 1790160 - CIG ZF512378F5. | 3 | $4,628.68 | Ditta SINERCOM S.r.l. | |
| 386 | 2015 | 15/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Delibera n. 7 dell’ 8/01/2015, avente ad oggetto: indizione gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in service con noleggio di due sistemi diagnostici da destinare al Laboratorio di Emostasi di II livello del Servizio di Medicina Trasfusionale (laboratorio di riferimento centro AICE regionale) – Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie (valenza regionale) della ASL di Pescara: dichiarazione di non aggiudicazione del lotto n. 2 per mancata presentazione di offerte e approvazione atti (capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e relativi allegati, allegato A riportante i valori di gara), in sostituzione di quelli adottati con la Delibera citata. | NESSUN ONERE | |||
| 385 | 2015 | 15/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Pagamento importo pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. in favore della Lexmedia S.r.l. - Concessionaria dell’I.P.Z.S. di Roma. Rif. Delibera indizione n. 1042 del 22.09.2014 e successiva Determina Dirigenziale n. 362 del 8.06.2015, (fornitura di radiofarmaci per le esigenze della UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara. | 1 | $827.64 | LEXMEDIA SRL | |
| 384 | 2015 | 15/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di cateteri per vulvoplastica “cristal balloon” alla ditta Studio Pacinotti srl, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto indetta con deliberazione n. 989 del 15/09/2014 (lotti cardiologia interventistica) e della stipula dei relativi contratti CIG XC0149A4BB | 3 | $15,000.00 | STUDIO PACINOTTI | |
| 383 | 2015 | 15/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | SUBENTRO DELLA SOCIETA' METASYSTEM, ALLA DITTA ZEISS NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DERIVANTE DALL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON ATTO DELIBERATIVO N.490 DEL 13.05.2013 | NESSUN IMPEGNO | METASYSTEMS | ||
| 382 | 2015 | 15/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N.7025218, PUBBLICATA IN DATA 12.02.2015 SUL MEPA E, PER L'EFFETTO, DI SOTTOSCRIVERE CON LE DITTE DITTA PLAN 1 HEALTH (lotto1) e DITTA BBREAUN LOTTO 2 UN ACCORDO QUADRO | 3 | $48,678.00 | PLAN1 HEALTH- BBRAUN | |
| 302 | 2015 | 15/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Maggio 2015 emessa dall'Istituto "PAOLO RICCI" di Civtanova Marche (MC). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 301 | 2015 | 15/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 300 | 2015 | 15/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva laboratorio MARIO DI IORIO & C. S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 222 | 2015 | 15/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 221 | 2015 | 15/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 220 | 2015 | 15/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 188 | 2015 | 15/06/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., al dirigente medico (matr. 2480) ai sensi degli art. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e art. 5 CCNL 5/7/2006-Area dirigenza medica e veterinaria. Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ier | nessuno | $5,024.21 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 142 | 2015 | 15/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A. : VERSO UN ELENCO NAZIONALE DI ESPERTI PER L’INSERIMENTO NEGLI O.I.V.”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A. : VERSO UN ELENCO NAZIONALE DI ESPERTI PER L’INSERIMENTO NEGLI O.I.V.”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 141 | 2015 | 15/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LUISA ANDREACOLA E LA DOTT.SSA SIMONETTA FERRANTE AL CORSO DI FORMAZIONE “COME EFFICIENTARE UN CENTRO OBESITY.”. | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LUISA ANDREACOLA E LA DOTT.SSA SIMONETTA FERRANTE AL CORSO DI FORMAZIONE “COME EFFICIENTARE UN CENTRO OBESITY.” CHE SI TERRA' A MATERA DAL 19 AL 20 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 119 | 2015 | 15/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 22 settembre 2014 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 118 | 2015 | 15/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 25 maggio 2009 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 117 | 2015 | 15/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 5 marzo 2005 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 116 | 2015 | 15/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 3 dicembre 2007 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 51/GPA | 2015 | 15/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi Giugno - Luglio per locali alla Via Paolini, 68 di cui al contratto Rep. N. 69. | 1 | € 3,158.40 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 20 | 2015 | 15/06/15 | Dott. ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici - Anno 2014/2015 Provv. 66-2015-8 del 15-6-2015 | rimborso farmacie convenzionate | 4 | 219/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 427/STP | 2015 | 12/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Provvedimenti in ordine alla fornitura di azoto liquido per crioconservazione e relativo impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P. O. Pescara di cui all'atto deliberativo n. 1085/2012. Registrazioni contabili. | / | € 48.600,00 € 12.016,50 € 28.869,00 | ||
| 426/STP | 2015 | 12/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di demolizione pontile di collegamento tra palazzina ex Chirurgia ed ex Ortopedia, demolizione tettoia in ferro e realizzazione rampa carrabile nel Vecchio P.O. di Pescara. CIG: 6214873371. AFFIDAMENTO lavori ai sensi art. 125, comma 8, D.lgs. 163/2006 | 1 | $75,464.41 | Ditta GMP S.r.l. | |
| 425/STP | 2015 | 12/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZ.NE/AGGIORNAMENTO LETTORI BANCONOTE SU 3 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE ALLA DITTA DATA 4 S.r.l. di SAN BONIFACIO (VR). C.I.G. [Z0014E27F0]. | / | $1,159.00 | Ditta DATA4 S.r.l. | |
| 381 | 2015 | 12/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di disinfettanti ricompresi nei contratti esauriti stipulati in virtù di determina n. 485/ABS del 19/06/2014, nelle more della sottoscrizione dei contratti conseguente all’aggiudicazione della procedura aperta indetta con delibera n. 145 del 24/02/2014 CIG X65149A4B7 | 2 | $20,000.00 | Germo spa; Angelini Francesco spa; Johnson & Johnson Medical spa; Nuova Farmec srl;Esoform srl, Mondial snc; B. Braun Milano spa | |
| 380 | 2015 | 12/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | approvazione variante quantitativa contratto stipulato con la società Movi spa in virtù di delibera n. 1162/2013 (lotto n. 13- CIG 05628530FD) | $9,150.00 | MOVI SPA | ||
| 299 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Maggio 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovann" di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 298 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico-geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Aprile 2015 - in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 297 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Marzo 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 325/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 296 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Marzo 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 325/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 295 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva laboratorio BIOTEST SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 294 | 2015 | 12/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 187 | 2015 | 12/06/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Malattia professionale nr. 513426094 del 16/02/2015; dipendente matr. 24330 | disposizione di versamento | nessuno | $1,290.33 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 186 | 2015 | 12/06/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 7457, assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza Dal 25/05/2015, a seguito di decesso avvenuto in data 24/05/2015. Liquidazione dell' indennità sostitutiva di preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio, per decesso, della Matr. 74575 a decorrere dal 25/05/2015 | certificato di morte indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 185 | 2015 | 12/06/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 4490, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Matr. n. 4490. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
| 140 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RA ELISABETTA D'AURELIO AL CORSO "DURC PROBLEMATICHE OPERATIVE E MODALITA' DI RILASCIO ON LINE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RA ELISABETTA D'AURELIO AL CORSO "DURC PROBLEMATICHE OPERATIVE E MODALITA' DI RILASCIO ON LINE" CHE SI TERRA' A ROMA IL 25/06/2015. | RICHIESTA | $650.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 139 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO BASE PER RSPP E ASPP. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO BASE PER RSPP E ASPP TENUTOSI A PESCARA NEI GIORNI 25, 29 MAGGIO E 5, 7 GIUGNO 2015.. | RICHIESTA | $400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 138 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI CHE SI TERRA' IL 17 E 18 GIUGNO A ROMA”. | RICHIESTA | $1,690.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 137 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA RUFFINI AL CORSO DI FORMAZIONE “DURC PROBLEMATICHE OPERATIVE E MODALITA’ DI RILASCIO ON LINE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA RUFFINI AL CORSO DI FORMAZIONE “DURC PROBLEMATICHE OPERATIVE E MODALITA’ DI RILASCIO ON LINE” CHE SI TERRA' A MILANO IL 16 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $900.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. Uff Economato |
| 136 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V. SCHIAZZA AL CONVEGNO "COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V. SCHIAZZA AL CONVEGNO "COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA" CHE SI TERRA' A ROMA IL 26/06/2015. | RICHIESTA | $390.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 135 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA LETIZIA DRAGANI, MARIA CHIARA SARTORELLI, LUCIA AMBROSINI, VANDA 'D'ANDREAMATTEO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "CLINICA DEL MALTRATTAMENTO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA LETIZIA DRAGANI, MARIA CHIARA SARTORELLI, LUCIA AMBROSINI, VANDA 'D'ANDREAMATTEO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "CLINICA DEL MALTRATTAMENTO" CHE SI TERRA' A SCERNE DI PINETO DAL 12 AL 13 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 134 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PALMIRA STRIANI AL CORSO "AGGIORNAMENTI SULL'UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIOANALE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PALMIRA STRIANI AL CORSO "AGGIORNAMENTI SULL'UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIOANALE TENUTOSI A ROMA L'11 GIUGNO 2015". | RICHIESTA | $130.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 133 | 2015 | 12/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE” E “VALUTARE LE PERFONMANCE DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE” E “VALUTARE LE PERFONMANCE DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 115 | 2015 | 12/06/15 | D.ssa Rossana Cassiani | Silvia Capacchione | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti Franco Patanè e Lucio Marchetti al Seminario di aggiornamento per Micologi: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Russola". Trento dal 24 al 28 Agosto 2015. | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti Franco Patanè e Lucio Marchetti al Seminario di aggiornamento per Micologi: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Russola". Trento dal 24 al 28 Agosto 2015. | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./ T.E.P. PENNE | ||
| 114 | 2015 | 12/06/15 | D.ssa Carla Granchellli | Silvia Capacchione | "Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Marzo - Aprile 2015" | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Marzo - Aprile 2015 | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 50/GPA | 2015 | 12/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n.163/2006, mediante utilizzo del MEPA, della fornitura di "Cavo utp solido Cat 5E AWG24 Halogen free" per le esigenze dell'Asl di Pescara. O.d.A. n. 2162250 - CIG Z6E14BE7A8. | 1 | € 573.03 | Ditta GALIANO Calogera Rita | |
| 49/GPA | 2015 | 12/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n.163/2006, mediante utilizzo del MEPA, della fornitura di "Tasselli metallici 9 mm. - occhiolo chiuso" per le esigenze istituzionali dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 2030188 - CIG ZC913EAB2C | 1 | € 80.52 | Ditta MORENO & CO. S.r.l. | |
| 48/GPA | 2015 | 12/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n.163/2006, mediante utilizzo del MEPA, della fornitura di "Tassello con nylon con vite TSP e collare Maurer", per le esigenze istituzionali dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale. O.d.A. n. 2031944 - CIG Z6413ED97C. | 1 | € 48.80 | Ditta IDEM GROUP | |
| 47/GPA | 2015 | 12/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2066, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Viti da 6 mm. e 8 mm. con relativi tasselli" per esigenze istituzionali dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale. OO.dd.AA. n. 2023602 - CIG ZB513DF647 e 2029480 - CIG ZDA13E849D. | 2 | € 251.08 | Ditta Ferramenta Centrale di PICCIONI Lucia | |
| 46/GPA | 2015 | 12/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo | Liquidazione canone mesi Giugno - Luglkio per locali alla Via Paolini, 68 di cui al contratto Rep. N. 66. | 1 | € 3,307.94 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 378 | 2015 | 11/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | DETERMINAZIONE N. 349/ABS DEL 01/06/2015 AVNTE OGGETTO "AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR SYSTEM DELLA FORNITUA DI UN SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA . CIG: ZEF14CD467". VARIAZIONE INCREMENTALE | 2 | € 578.28 | COLOR SYSTEM | |
| 377 | 2015 | 11/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | Approvazione variante qualitativa- RDO 765163 | 1 | // | ZEISS | |
| 293 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 292 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazioni 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 291 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Aprile 2015 . | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazioni 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 290 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazioni 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 289 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Dr.ssa Orlandi Anna, liquidazione e pagamento sorte ed interessi in esecuzione sentenza n. 853 del 12/05/2015 - R.G.n. 341/2016. | voci di conto: 36.01.05 aut. 427/2008 55.02.01 aut.ni 233/2009-160/2010-151/2011 08.01.03.01.01 aut. 316/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 288 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione rxtra-regionale: Lega del Filo D'Oro. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 287 | 2015 | 11/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva Dr. Carboni S.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 219 | 2015 | 11/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 04.05.2015 al 30.05.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 184 | 2015 | 11/06/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 7620, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Matr. n. 7620. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
| 183 | 2015 | 11/06/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 5640,3190,370 e 5980), in esecuzione delle deliberazioni n° 03 del 08/1/2015, n°81 del 27/1/2015 | riconoscimento indennità per struttura semplice, alta e valida professionalità | allegato contabile | $7,295.64 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 167 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA ( PE ) della somma di €. 765,08 per il mese di Maggio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 166 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di MANOPPELLO (PE) dell'importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 165 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di primo Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di €. 1.530,16 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 164 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA ( PE ) dell' importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 163 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado con sede in Popoli (PE) dell' importo di €. 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 162 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 12 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 161 | 2015 | 11/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.147,62 per i mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 113 | 2015 | 11/06/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione alla partecipazione dei dottori C.A., R.G. e B.N. al Corso di Formazione "La Valutazione del rischio stress lavoro correlato: modelli e strumenti di intervento" che si svolgerà a Aversa (CE) dal 19 al 20 giugno 2015. | Autorizzazione Corso di Formazione | 2 | ABS-DIP | |
| 36 | 2015 | 11/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (CEIS).” di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015 Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 35 | 2015 | 11/06/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 405/2015 | Sistemazione provvisorio n. 405/2015 | Allegati | $334.38 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 35 | 2015 | 11/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO” di Chieti Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 Sert Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 34 | 2015 | 11/06/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul bollo virtuale terza rata (30/06/2015) | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul bollo virtuale terza rata (30/06/2015) | $6,082.67 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 33 | 2015 | 11/06/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio | Pagamento fattura Studio Ufficio | $305.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 32 | 2015 | 11/06/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2015. | $12,912.79 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 31 | 2015 | 11/06/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.156.041,76; INPS € 21.438,00; IRAP € 944.524,79; INPDAP € 3.721.348,61; € 6.262,99 IRPEF sospesa terremotati | $7,960,643.47 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 27 | 2015 | 11/06/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.146,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2015. | $17,146.00 | |||
| 19 | 2015 | 11/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° maggio 2015 sino al 31 maggio 2015 per prestazioni sanitarie pagate e successivamente non erogate . | restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 14 | 2015 | 11/06/15 | DR. De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
| 376 | 2015 | 10/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. b), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura di cateteri neonatali “Neoflon” 24 G alla ditta Becton Dickinson Italia spa in affiancamento ai prodotti ricompresi nel contratto stipulato in virtù di delibera n. 980/2014 CIG 50826130EF | NESSUN IMPEGNO | BECTON DICKINSON ITALIA SPA | ||
| 375 | 2015 | 10/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | rettifica parziale determina n. 269/ABS del 4/05/2015 | 2 | NESSUN IMPEGNO | ALFA INTES SRL | |
| 218 | 2015 | 10/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 201570000734 del 06.05.2015 emessa dall' AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER UN IMPORTO DI € 477,00. | Liquidazione fattura | 3 | n.294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 217 | 2015 | 10/06/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fatture elettroniche n° 2015/326/PA del 25.05.2015 e n° 2015/327/PA del 25.05.2015 emesse dall'Azienda U.S.L. TERAMO per un importo complessivo di € 286,05. | Liquidazione fatture | 3 | n.294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 216 | 2015 | 10/06/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°217 del 03.03.2015, emessa dalla FONDAZIONE "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" - Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 5.833,33 e, storno parziale della stessa con nota di credito n° 204 del 25.03.2015 per un importo di € 127,93. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 160 | 2015 | 10/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di €. 1.147,62 per i mese di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 159 | 2015 | 10/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città S. Angelo (PE) della somma di €. 382,54 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 115 | 2015 | 10/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DEL REGISTRO SENTENZA N. 170/12. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 34 | 2015 | 10/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 1°Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 33 | 2015 | 10/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015 Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 32 | 2015 | 10/06/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 424/STP | 2015 | 09/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006, e del Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi in economia, del servizio di manutenzione / riparazione dell'UPS mod. LION 20KS/07, in dotazione alla Farmacia Interna del P.O. di Pescara - Dose Unica del Farmaco - CIG Z8A14E8505. | / | $1,067.50 | Ditta SINERCOM S.r.l. | |
| 373 | 2015 | 09/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE ACQUISIZIONE IN PROCEDURA APERTA, FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO PER PREPARAZIONE, PRESERVAZIONE E TRASFERIMENTO SOTTOVUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI COMPRENSIVO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO", PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE E L'ANATOMIA PATOLOGICA DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z0814E9010 | 4 | $1,822.31 | A. MANZONI SRL - PIEMME SRL - RCS SRL | |
| 371 | 2015 | 09/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di “SISTEMI IMPELLA CP”, PER LE ESIGENZE DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6269950E68). | 2 | $118,000.00 | GADA ITALIA S.R.L. | |
| 370 | 2015 | 09/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. b), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura DI LACCI “SUPER MAXI COLORE BIANCO” e “SUPER MAXI COLRE BLU” alla ditta Sanic srl in affiancamento ai prodotti ricompresi nel contratto stipulato in virtù di delibera n. 980/2014 CIG 5083036DFD | 0 | NESSUN IMPEGNO | SANIC SRL | |
| 286 | 2015 | 09/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione rxtra-regionale: C.A.R.S.I.C. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 285 | 2015 | 09/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione rxtra-regionale: Santo Stefano. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 284 | 2015 | 09/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nell'anno 2008. | voce di conto: 36.01.02 autorizzazione 427/2008. | AA.GG./SEF/CS | ||
| 283 | 2015 | 09/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva " EHAS-EUROPE ADRIATIC HEALTH SERVICES SRL": liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO FORMAZIONE FACOLTATIVA DOTT.SSA FILOMENA DI BATTISTA | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO FORMAZIONE FACOLTATIVA DOTT.SSA FILOMENA DI BATTISTA | RICHIESTA | $516.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 131 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/592 A REG. ECM N.8/786 | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/592 A REG. ECM N.8/786 PRIMO SEMESTRE 2015. | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 130 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, SMALTIMENTO STRAVASO E RISCHIO CLINICO NELL'UTILIZZO DEI FARMACI ANTIBLASTICI IN AMBITO SANITARIO" N° REG. ECM 8/209. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "MOVIEMNTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) IN AMBITO SANITARTIO" N° REG. ECM 8/219 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 129 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "MOVIEMNTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) IN AMBITO SANITARTIO" N° REG. ECM /219 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "MOVIEMNTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) IN AMBITO SANITARTIO" N° REG. ECM /219 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 128 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL CONGRESSO "BRIXIA INTERNATIONAL CONFERENCE: OPEN ISSUES IN THE CLINICAL AND THERAPEUTICI MANAGEMENT OF MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL CONGRESSO "BRIXIA INTERNATIONAL CONFERENCE: OPEN ISSUES IN THE CLINICAL AND THERAPEUTICI MANAGEMENT OF MAJOR PSYCHIATRIC DISORDERS" CHE SI TERRA' A BRESCIA IL 13 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 127 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE BIANCO DONATO AL CORSO DI FORMAZIONE “L’OPERATORE SANITARIO SULLA SCENA DEL CRIMINE IN EMERGENZA INTRA ED EXTRAOSPEDALIERA E NEI CASI DI VIOLENZA SESSUALE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE BIANCO DONATO AL CORSO DI FORMAZIONE “L’OPERATORE SANITARIO SULLA SCENA DEL CRIMINE IN EMERGENZA INTRA ED EXTRAOSPEDALIERA E NEI CASI DI VIOLENZA SESSUALE” CHE SI TERRA' IL 19 GIUGNO 2015 A CITTA' SANT'ANGELO (PE). | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 111 | 2015 | 09/06/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Marzo 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $12,965.61 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 110 | 2015 | 09/06/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,544.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 109 | 2015 | 09/06/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Marzo 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,127.61 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 108 | 2015 | 09/06/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione alla partecipazione della dr.ssa D.G.A.M. al Coordinamento Nazionale di Informo per i giorni 10-11/06/2015 a Roma c/o la sede INAIL di Piazzale Pastore 6. | Autorizzazione convocazione | $300.00 | DIP | |
| 71 | 2015 | 09/06/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA MARA SCANNELLA. | RECESSO ANTICIPATO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
| 15 | 2015 | 09/06/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Maggio 2015. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 14 | 2015 | 09/06/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Maggio 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 423/STP | 2015 | 08/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | Appalto titolato "Servizio Manutenzione, Gestione, Consulenza, Verifica Sicurezza Elettrica, Accettazione Apparecchiature Elettriche/ Elettromedicali/Biomediche ed altre in genere" affidato con Del. N. 199 del 22.2.2001 al R.T.I. Siemens - Ingegneria Biomedica S. Lucia - Philips REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI FINO A MARZO 2013 | 6 | $114,476.49 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 396 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE VARIANTE INCREMENTALE AL CONTRATTO N.805 /2013 STIPULATO CON LA DITTA EPS PERFUSION AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA CHEMIO IPERTERMIA | 0 | $3,869.00 | EPS PERFUSION | |
| 368 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo per il laser surgical 30 “ENDOVENUS TULIP PACK”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XEC13EE887C). | 3 | $23,397.16 | MIAMED | |
| 365 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, PUNTO 2) LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di “ACIST NAVVUS™ SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE CARDIOVASCOLARE (cPM)”, PER LE ESIGENZE DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X3A13E888D). | 2 | $47,580.00 | MARIFARMA S.R.L. | |
| 364 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | APPROVAZIONE DELLA RDO N.831618 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NIKON ISTRUMENTS, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.2 TABLET PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE | 4 | $4,636.00 | NIKON | |
| 363 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.765163 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZEISS, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.1 CAMPIMETRO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA | 4 | $36,343.80 | DITTA ZEISS | |
| 362 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Indizione gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla individuazione di più operatori economici, uno per ciascun lotto di gara, con cui stipulare un unico accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D. Lgs 163/2006, avente ad oggetto la fornitura di radiofarmaci (generatori di tecnezio, AB anti-granulociti, Sestamibi, Gastrina) per le esigenze della U.O. di Medicina Nucleare della ASL di Pescara e contestuale prosecuzione della fornitura, nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale. | $140,000.00 | GE HEALTHCARE - IBA MOLECULAR -ASTRIM - DASIT | ||
| 361 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AUTORIZZAZIONE ALL’’ACQUISTO DI REAGENTI, GIÀ RICOMPRESI NEL CONTRATTO N. 994/2014, DA PARTE DELLA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE DELLA ASL DI PESCARA, PER LO STUDIO DELL’OTTIMIZZAZIONE DELLE METODICHE DI ISOLAMENTO E BANCAGGIO DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI DALLA GELATINA DI WHARTON, NELL’AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO DI VALENZA NAZIONALE POTENZIAMENTO BIOBANCA DEL SANGUE CORDONALE (DELIBERA N. 222 DEL 10.03.2014), | $6,695.00 | BECTON DICKINSON | ||
| 360 | 2015 | 08/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 786813, PUBBLICATA IN DATA 24.3.2015 SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA TECNO-LAB S.R.L L DELLA FORNITURA DI DATA LOGGER MOD IMINI PLUS PDF. CIG ZBC126F873 | 3 | $12,000.00 | TECNO-LAB SRL | |
| 282 | 2015 | 08/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva laboratorio Marchegiani di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 215 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale dipendente per le attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 214 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale dipendente per le attività di formazione auditing e retraining relative al II Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 213 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al II Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 212 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CRAD001N2301" effettuato presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. Responsabile della sperimentazione il Dr. Francesco Angrilli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 211 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "DSC/11/2357/44" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 210 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra DZ.O.D. (matr.43825) per un periodo 16/09/2011 al 31/12/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 209 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra S.V. (matr.51520) per un periodo 01/01/2013 al 31/12/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 208 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 207 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 206 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 205 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 204 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 203 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 202 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 201 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di MAGGIO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 158 | 2015 | 08/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Piccolo Bar della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Dicembre 2014 Gennaio e Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 157 | 2015 | 08/06/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili"DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 126 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "PROVA PRATICA DEL SISTEMA AVCPASS 2.1 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "PROVA PRATICA DEL SISTEMA AVCPASS 2.1. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 125 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IDA VILLANOVA AL CONVEGNO "A LIFE THAT IS BORN MAKES LIFE GROW". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IDA VILLANOVA AL CONVEGNO "A LIFE THAT IS BORN MAKES LIFE GROW TENUTOSI A ROMA DAL 5 AL 06 GIUGNO 2015.". | RICHIESTA | $300.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
| 124 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI AL CONVEGNO "ETICA, TRASPARENZA E LEGALITA' NELLE AZIENDE SANITARIE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI AL CONVEGNO "ETICA, TRASPARENZA E LEGALITA' NELLE AZIENDE SANITARIE" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 9 AL 11 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $350.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
| 23 | 2015 | 08/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: APRILE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,162.68 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 23 M.L. | 2015 | 08/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: APRILE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,162.68 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 23 M.L. | 2015 | 08/06/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: APRILE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,162.68 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 107 | 2015 | 06/06/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.A.S.L. periodo Marzo-Aprile 2015 | Liquidazione reperibilità | 3 | $735.35 | GEF-TEP-DIP |
| 359 | 2015 | 05/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.55 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI N.1 ACCELERATORE LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA-SOSTITUZIONE MEMBRO | 0 | NESSUNO | DOTT. G. D'ONOFRIO- DOTT. M. D'ALESSANDRO- DOTT. V. GIUGNO | |
| 358 | 2015 | 05/06/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Affidamento RdO n.541736 relativo alla realizzazione e diffusione della Carta dei Servizi Sanitari Regionali in favore dell'operatore economico Ditta Pierrestampa Srl di Roma. Presa d’atto. | 0 | $20,000.00 | PIERRESTAMPA SRL | |
| 281 | 2015 | 05/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per Disabili " AKKANTO " di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento, in acconto (85%) fattura relativa al mese di Aprile 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 280 | 2015 | 05/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per Disabili " AKKANTO " di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento, in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 279 | 2015 | 05/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per Disabili " AKKANTO " di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento, in acconto (85%) fattura relativa al mese di Febbraio 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 278 | 2015 | 05/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per Disabili " AKKANTO " di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento, in acconto (85%) fattura relativa al mese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 200 | 2015 | 05/06/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 2015/316/PA del 20.05.2015 emessa dall'Azienda U.S.L. TERAMO per un importo di € 399,67. | Liquidazione fattura | 1 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 199 | 2015 | 05/06/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 2015/315/PA del 20.05.2015 emessa dall'Azienda U.S.L. TERAMO per un importo di € 172,43. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 123 | 2015 | 05/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IDA VILLANOVA E DOTT.SSA EMANUELA D'ANGELO AL CONVEGNO "ATTUALITA' IN CRIOPRESERVAZIONE". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IDA VILLANOVA E DOTT.SSA EMANUELA D'ANGELO AL CONVEGNO "ATTUALITA' IN CRIOPRESERVAZIONE" TENUTOSI A MILANO IL 14 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | $200.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 122 | 2015 | 05/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FIORELLA GRANDE AL CONVEGNO EVIDENZE E STRUMENTI PER LA DIGNOSI ED IL TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DI NEUROSVILUPPO. | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FIORELLA GRANDE AL CONVEGNO EVIDENZE E STRUMENTI PER LA DIGNOSI ED IL TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI DI NEUROSVILUPPO TENUTOSI NEI GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | $140.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 121 | 2015 | 05/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PATRIZIA VENDETTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "UPDATE DIABETE, OBESITA' E NUTRIZIONE CLINICA". | RIMBORSO SPESA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PATRIZIA VENDETTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "UPDATE DIABETE, OBESITA' E NUTRIZIONE CLINICA" TENUTOSI A MARZO DAL 26 AL 29 MARZO 2015. | RICHIESTA | $650.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 422/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA PER LA RIPARAZIONE DI UN ARMADIO FRIGO N. INV. 66513 IN USO PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. ZD714C3014. | / | $244.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 421/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via M.te Faito - Pescara. Periodo: Marzo 2015. Scadenza immediata. | 2 | $600.15 | ENEL S.p.A. | |
| 420/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di APRILE 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | Vari | $2,176.06 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services | |
| 419/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH s.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di APRILE 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 5 | $1,256.66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 418/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 63411 a favore di VERITAS Energia. Scadenza immediata. | / | $4,389.50 | VERITAS Energia | |
| 417/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA FONTE DI RISERVA ED EMERGENZA DI OSSIGENO LIQUIDO P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z4106F9BB6] | 2 | $12,200.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 416/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 02 CESTELLI PORTA BOMBOLE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC707606D1] | 3 | $762.30 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 415/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e note credito a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Aprile 2015. Bonifico bancario. | 1 | $175,162.29 | GALA S.p.A. | |
| 414/STP | 2015 | 04/06/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT. 1 - Periodo: Aprile 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.06.2015. | 2 | $13,496.58 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 357 | 2015 | 04/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI UN AMBULATORIO DEL SIAN. CIG: Z7C14D8544 | 1 | $854.00 | IACONE TRASPORTI | |
| 356 | 2015 | 04/06/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.55 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI N.1 ACCELLERATORE LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA | 2 | NESSUNO | DOTT. G. D'ONOFRIO- DOTT. M. D'ALESSANDRO- ING. A BUSICH | |
| 355 | 2015 | 04/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 803251, PUBBLICATA IN DATA 23.4.2015 SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UNO SPIROMETRO ( E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO) CIG X2B13E886E | 6 | $16,500.00 | CAREFUSION ITAlY 237 SRL | |
| 277 | 2015 | 04/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L. , di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 276 | 2015 | 04/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva laboratorio Ars Medica SAS di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198 | 2015 | 04/06/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | Liquidazione AUSL BOLOGNA per consulenze prestate nel periodo MARZO-APRILE 2015 per UOS di Gastroenterologia del P.O. di PENNE.. | Liquidazione compensi | 7 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 197 | 2015 | 04/06/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 169 del 20.02.2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di APRILE 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 196 | 2015 | 04/06/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Marzo-Aprile 2015. P.O. di Penne. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 114 | 2015 | 04/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CIVILE RG. 5978/2004 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 45/GPA | 2015 | 04/06/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 1/01 Contratto rep. N. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. | 2 | € 7,466.40 | Società MAGNA GRECIA S.r.l. | |
| 13 | 2015 | 04/06/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di MAGGIO 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
| 353 | 2015 | 03/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “OTSC PROCTOLOGY SET E FISTULA BRUSH”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA 2° DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XC413E887D). | 2 | $10,382.32 | SAMO BIOMEDICA S.R.L. | |
| 352 | 2015 | 03/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | determina n. 287 del 08.05.2015 rettifica importo valore contrattuale. | nessuno | STUDIO PACINOTTI | ||
| 275 | 2015 | 03/06/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l. di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo e Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 195 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntgive rese nel mese di APRILE 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 194 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Aprile 2015, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 120 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GIULIANO ASCANI AL XIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GIULIANO ASCANI AL XIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE CHE SI TEWRRA' A RIMINI DAL 4 AL 6 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 119 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA GRECO AL 71° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA GRECO AL 71° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA CHE SI TERRA' A ROMA DAL 4 AL 6 GIUGNO 2015. | RICHIESTA | $860.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 118 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DELLA proposta formativa formulata in collaborazione con la società Issos Servizi Global Consulting s.r.l. per il progetto formativo aziendale n. reg. ecm 8/708”; | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DELLA proposta formativa formulata in collaborazione con la società Issos Servizi Global Consulting s.r.l. per il progetto formativo aziendale n. reg. ecm 8/708”; | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 117 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “IL CONTO ANNUALE 2014”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “IL CONTO ANNUALE 2014” DAL 7 AL 9 MAGGIO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 113 | 2015 | 03/06/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 6484/14. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 105 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/03/2015 – 31/03/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/03/2015 – 31/03/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 12 | 2015 | 03/06/15 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta sede di Cepagatti Aprile - Maggio 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 351 | 2015 | 01/06/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETT. B), DEL D.P.R. N. 207 DEL 5/10/2010, DI UNA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N. 1393/2014, STIPULATO CON LA DITTA CORMANN PER LA FORNITURA DELLE PROTESI ORTOPEDICHE D ULTERIORI DETERMINAZIONI. | 1 | $39,000.00 | CORMANN HOSPITAL SRL | |
| 350 | 2015 | 01/06/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di “materiali per interventistica vascolare, stent vascolari e materiali per vertebroplastica per la U.O. di Radiologia del P.O. di Pescara” ricompresi nei contratti esauriti stipulati in virtù di delibera n. 798 del 16/07/2010 e successiva determina di proroga n. 59/ABS del 21/01/2014 nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 1298/2013 CIG 6277372B3D | 2 | $149,900.00 | ABBOTT SRL ;COOK ITALIA SRL; SANIC SRL; ARCHIS SRL; MARIFARMA SRL; GADA ITALIA SPA; BOSTON SCIENTIFIC SPA; STUDIO PACINOTTI SRL; SEDA SRL | |
| 349 | 2015 | 01/06/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR SYSTEM DELLA FORNITUA DI UN SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA . CIG: ZEF14CD467 | 1 | € 1,476.20 | COLOR SYSTEM | |
| 348 | 2015 | 01/06/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “CATETERI BAKRI A PALLONCINO PER TAMPONAMENTO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X61149A49E). | 2 | $12,078.00 | COOK ITALIA S.R.L. | |
| 26 | 2015 | 01/06/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.04.2015 / 31.05.2015. | $54,953.88 | |||
| 104 | 2015 | 30/05/15 | D.ssa Rossana Cassiani | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento della somma di €.280,00 quale rimborsi per erronei versamenti all'Ufficio SIAN per corso alimentaristi | Liquidazione e pagamento della somma di €.280,00 quale rimborsi per erronei versamenti all'Ufficio SIAN per corso alimentaristi | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 347 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GE HEALTHCARE, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 829/2014, RELATIVO ALLA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | $13,300.00 | GE HEALTHCARE | ||
| 345 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006, della fornitura di gas medicali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati. | $399,400.00 | RIVOIRA PHARMA | ||
| 344 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIAPATH PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CITOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | NESSUN ONERE | DIAPATH S.P.A. | |
| 343 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | $80,000.00 | GADA ITALIA SRL | ||
| 342 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE,DI UN CONCENTRATORE PORTATILE DI O2 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CP, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO.CIG XEF149A4A7 | 1 | $463.01 | VIVISOL SRL | |
| 341 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SFW WINCARE - DIG.IT.PRO. IN USO NELLE UNITA' DI SCIENZE DIGESTIVE (FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA)DEL PO DI PESCARA, ENDOSCOPIA DEL PO DI POPOLI E GASTROENTEROLOGIA DEL PO DI PENNE. CIG X1C149A4A6 | 2 | $3,601.44 | TSD-PROJECTS SRL | |
| 340 | 2015 | 29/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT.C), DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. | $561,600.00 | MEDTRONIC - MOVI- ROCHE DIAGNOSTICS | ||
| 274 | 2015 | 29/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento conguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 273 | 2015 | 29/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 272 | 2015 | 29/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 271 | 2015 | 29/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 182 | 2015 | 29/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Maggio 2015 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Maggio 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | prospetti contabili | 18657.14 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 181 | 2015 | 29/05/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 71150, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Matr. n. 71150. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
| 180 | 2015 | 29/05/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Ex dipendenti matricole 40635, 43200, 40685, 40635 e 47505 / A.S.L. DI Pescara.Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, rivalutazione o interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 500/15 | sentenza | prospetti contabili | € 247,701.01 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 70 | 2015 | 29/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 69 | 2015 | 29/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE BIOLOGO, DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE, DELL'AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC CENTRO TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 1 | 3,920.66 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 31 | 2015 | 29/05/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ARCADIA” di Catignano (PE) Liquidazione oneri : 4° trimestre 2014 Sert Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 29 | 2015 | 29/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Fattura | $1,090.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 11 | 2015 | 29/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | Rimborso tickets cassa CUP sede di Citta' S.Angelo Marzo - Aprile 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 413/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA HILL ROM S.P.A. - DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 LETTI BILANCIA ELETTRICI COD. HRP0024022289 E COD. HRP002402885 IN USO PRESSO IL REPARTO U.T.I.E. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z13148743D] | / | $1,300.00 | Ditta HILL ROM S.p.A. | |
| 412/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 50 SERPENTINE ALTA PRESSIONE A SERVIZIO DEL QUADRO O2 DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC711A6C75] | 6 | $5,682.15 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | |
| 411/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI CESTELLI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI BOMBOLE EMERGENZA PICCOLA CAPACITÁ PER I PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI C.I.G. ZC511A6BEB | 8 | $6,746.60 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | |
| 410/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL / Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 7 | $2,291.77 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 409/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL / Pescara, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 5 | $648.19 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 408/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 015004321 del 23.02.2015 relativa alla riparazione del video colonscopio Mod. CF - Q 165 L matr. 2304562 in uso c/o il servizio di endoscopia digestiva del P.O. Popoli. C.I.G. ZCA12E2C90. | 3 | $4,880.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 407/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350017614 del 28.01.2015 relativa alla riparazione di lavaendoscopi Farmec Mod. Soluscope 3 matr. 10382 di proprietà dell'università G. D'Annunzio in uso presso il servizio di fisiopatologia digestiva del P.O. di Pescara. C.I.G. 26331808DE. | 9 | $915.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 406/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERPENTINE E RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO IN BOMBOLE DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZD11494A35] | 2 | $3,660.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | |
| 405/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA DI N. 1 RIDUTTORE DA BOMBOLA PER MISCELA DI TRE COMPONENTI DA UTILIZZARE C/O L'U.O. DI MEDICINA INTERNA P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZC6149BDE1. | 2 | $488.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | |
| 404/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sezione di Popoli (2015 Aut. 56 sub 1). C.I.G. 5373900A8F. | 11 | $24,374.25 | GALA S.p.A. | |
| 403/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi Maggio, Giugno, Luglio 2015 alla Soc.tà SIELMI Immobiliare S.r.l. Di Scafa (PE) per l'utilizzo di locali siti in Scafa alla Via Castellari, 23. | 2 | $18,627.50 | Società SIELMI Immob.re S.r.l. | |
| 402/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di MARZO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 1 | $1,256.66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 401/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 TARGHE IDENTIFICATIVE C/O U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE. C.I.G. [Z7014C4E2A]. | / | $366.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 400/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. A. Di Giovanni | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 8 TARGHE IDENTIFICATIVE PER LE ESIGENZE DEL POSTO FISSO DI POLIZIA ED IL CUP DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA FOTOCARD GROUP SRL DI MONTESILVANO (PE), ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z4C14C4D49] | / | $305.00 | Ditta FOTOCARD GROUP S.r.l. | |
| 399/STP | 2015 | 28/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUA IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PRESSO CENTRO TRASFUSIONALE P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AEROCOM GCT S.r.l. DI LODI VECCHIO (LO). C.I.G. [Z6F14C4EE0]. | / | $4,257.80 | Ditta AEROCOM GCT S.r.l. | |
| 270 | 2015 | 28/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogato nell'anno 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 238/2013 del bilancio di esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 269 | 2015 | 28/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio radiologia medica 4R S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogato nell'anno 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 179 | 2015 | 28/05/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Maggio 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Maggio 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 19,614.32 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 178 | 2015 | 28/05/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Maggio 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 252,522.76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 156 | 2015 | 28/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Rif. Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Det n. 263/DSM del 27/09/2013. Integrazione convenzione repertorio n. 200/594 del 08/10/2013 | conenzione | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 41 | 2015 | 28/05/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità Dr.ssa Di Candeloro Siriana | vedi oggetto | 1 | $51,631.26 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
| 25 | 2015 | 28/05/15 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della fattura n.0044709 del 17/03/2015 di € 9.540,00 IVA esclusa della ditta 3M Italia srl per rinnovo licenza d’uso software Grouper. | $9,540.00 | ||||
| 10 | 2015 | 28/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Gennaio-Aprile 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 398/STP | 2015 | 27/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 PRESE EVACUAZIONE GAS ANESTETICI PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZF114BE4BA]. | / | $1,363.96 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | |
| 397/STP | 2015 | 27/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa L.Evangelista | Liquidazione fatture anno 2014 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara. (Periodo 01/07/2014 - 31.12.2014). (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 2 | $515,670.06 | Ditta Hospital Consulting S.p.A. | |
| 396/STP | 2015 | 27/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fatture anno 2014 a favore della Ditta SIEMENS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara. (Periodo 01/07/2014 - 31.12.2014). (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 2 | $897,396.20 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 395/STP | 2015 | 27/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fatture / nota credito anno 2014 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara (Periodo 01/07/2014 - 31.12.2014) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 3 | $348,795.96 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 339 | 2015 | 27/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “IMPIANTO AL SILICONE PER CERCHIAGGIO – BANDARELLA IN SILICONE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X6D13E8892) | 2 | $5,200.00 | FIMAS S.R.L. | |
| 337 | 2015 | 27/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | scorrimento della graduatoria relativa al lotto n. 3 ricompreso nella procedura negoziata per la fornitura di prodotti diagnostici per allergologia aggiudicata con delibera n. 766/2013, a seguito della risoluzione del contratto stipulato con la ditta Firma spa disposta con delibera n. 533/2015 CIG X2C0975D33 | 1 | NESSUN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | EUROMEDICAL SRL | |
| 336 | 2015 | 27/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “STENT CORONARICI AUTO-ESPANDIBILI STENTYS SES”, PER LE ESIGENZE DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4113E887A). | 3 | $24,960.00 | ARCHIS S.R.L. | |
| 335 | 2015 | 27/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INDIVIDUAZIONE DI DEC E ASSISTENTI AL DEC RELATIVAMENTE A MOLTEPLICI PROCEDURE DI APPALTO IN SEGUITO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'AZIENDA ASL DI PESCARA DEL DIRIGENTE MEDICO DELLA DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA DR LIVIO DEL DUCA | 0 | NESSUN IMPEGNO | ||
| 193 | 2015 | 27/05/15 | Dott. Paolo Fazii | Autorizzazione alla stipula di una Convenzione con L'Associazione Onlus "A.G.B.E." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Trattamento pre-empitive dell'infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopoietiche" da realizzare presso l'unità operativa semplice di Microbiologia e virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 177 | 2015 | 27/05/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Si €. 29.191,18, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2015. | Mensilità Maggio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.191,18 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29.191,18 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
| 155 | 2015 | 27/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani (PE) della somma complessiva di €. 382,54 per il mese di Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 154 | 2015 | 27/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia - P Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma complessiva di €. 16.918,70 per i mesi di Marzo 2014 /Febbraio 2015 . Rif. Determina n.64/DSM del 24/02/2014. | LIQUIDAZIONE | 16 | € 16,918.70 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 153 | 2015 | 27/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Prog . Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Ass. ONLUS COSMA di Pescara della somma complessiva di € 4.987,80 per le attività del progetto ANDIAMO AVANTI periodo Giugno - Settembre 2014 . Rif. Determina n. 220/DSM del 20/08/2013. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 4,987.80 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 152 | 2015 | 27/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Rinnovo convenzione con l'associazione L'ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria per la realizzazione del progetto "S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del comportamento alimentare" | CONVENZIONE | 3 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 151 | 2015 | 27/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma complessiva di €. 382,54 per il mese di Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 116 | 2015 | 27/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE SIG.RA ROMINA DI MUSCIANO AL 35° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE ANIGEA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE SIG.RA ROMINA DI MUSCIANO AL 35° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE ANIGEA CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 29 AL 31 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO | |
| 115 | 2015 | 27/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “ISCRIZIONE 16° CONGRESSO NAZIONALE TSRM”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “ISCRIZIONE 16° CONGRESSO NAZIONALE TSRM” TENUTOSI DAL 17 AL 18 APRILE. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 103 | 2015 | 27/05/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream D.E.M. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 102 | 2015 | 27/05/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream S.M. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 394/STP | 2015 | 26/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta M.T.C. S.p.A. Per progettazione preliminare/definitiva/ esecutiva dell'intervento di "Riqualificazione dell'Ospedale di Penne. (Delibera n. 662/27.06.2013 - CIG 52783643C4) | 2 | $31,720.00 | Ditta M.T.C. S.p.A. | |
| 393/STP | 2015 | 26/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fatture Ditta EUROASFALTI S.r.l. Lavori P.O. di Popoli. | / | $22,700.00 | Ditta EUROASFALTI S.r.l. | |
| 392/STP | 2015 | 26/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Ditta F.ll i Appignani. Manutenzione frigoriferi. CIG 212634C37. | $5.00 | $28,873.09 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 391/STP | 2015 | 26/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture Ditta Altomation, lavori di riparazione impianto interfono stanza pazienti UTIE del P.O. di Pescara. CIG Z6813F5329. | 2 | $1,840.35 | Ditta ALTOAUTOMATION | |
| 390/STP | 2015 | 26/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 05/2013 a favore di Di Carmine Costruzioni. (Determina di affidamento n. 82/GPI/2012). | 3 | $7,018.00 | Ditta Di Carmine Costruzioni s.a.s. | |
| 334 | 2015 | 26/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | AMMISSIONE DELLA DITTA ALFA INTES ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO (CON PIÙ OPERATORI), GIÀ SOTTOSCRITTO CON LE DITTE ZEISS E FIMAS IN ESITO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 334 DEL 26.5.2015, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI cig 62606156EE | 1 | NESSUN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | ALFA INTES SRL | |
| 268 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 267 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 266 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 265 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 264 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 263 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento conguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Febbraio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 262 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 '% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedalere erogate nel mese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 261 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015 emessa dall'Istituto PICCOLO COTTOLENGO di DON ORIONE - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 260 | 2015 | 26/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo e Aprile 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 176 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazioni a dipendenti diversi | $4,800.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | ||
| 175 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF. Stipendi mese Maggio 2015 | riepilogo analitico | $7,175,353.90 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 174 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessoriopagato nel mese di Maggio 2015 | accessorie di Maggio 2015 | prospetti vari | $1,053,139.99 | Collegio Sindacale, OPA, |
| 173 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli e associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Maggio 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $1,611.67 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 172 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Maggio 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $21,712.82 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 171 | 2015 | 26/05/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Maggio 2015 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | $32,200.83 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 170 | 2015 | 26/05/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.14380 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013 / 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $3,952.41 | Collegio Sindacale, OPA |
| 22 | 2015 | 26/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI APRILE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,690.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 22 M.L. | 2015 | 26/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI APRILE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,690.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 22 M.L. | 2015 | 26/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI APRILE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,690.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 18 | 2015 | 26/05/15 | Dott. ssa Luana Trafficante | Dr. ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici - Anno 2014/2015 Provv. 66-2015-7 del 26-5-2015 | rimborso farmacie convenzionate | 5 | 219/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 333 | 2015 | 25/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | restituzione somme versate e non dovute dalla ditta Teleflex Medical srl | 1 | $3,780.70 | TELEFLEX MEDICAL SPA | |
| 332 | 2015 | 25/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di sonde e cateteri nelle more dell’aggiudicazione della RDO n. 579555 indetta con determina n. 614/ABS dell’1/09/2014 | 2 | $4,811.97 | TELEFLEX MEDICAL SRL- COLOPLAST SPA | |
| 259 | 2015 | 25/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | laboratorio analisi-cliniche-microbiologiche "ARS MEDICA S.A.S. di Valli Ileana & C." struttura privata accreditata in via pre-definitiva liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali, anno 2012. | voce di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 100/2012 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 258 | 2015 | 25/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 '% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedalere erogate nel mese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 192 | 2015 | 25/05/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. 66 del 11.05.2015 emessa dall'ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 191 | 2015 | 25/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 190 | 2015 | 25/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il "Progetto di Defibrillazione precoce - Corsi di Formazione BLSD" 2° semestre 2014. | Liquidazione compensi | 4 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 169 | 2015 | 25/05/15 | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra - OMISSIS – C.P.S. Infermiere Pediatrico – Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro della dipendente – OMISSIS -. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | ||
| 150 | 2015 | 25/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Alanno (PE) della somma complessiva di €.765,08 per il mese di Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 7 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 168 | 2015 | 22/05/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di maggio 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | $48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 167 | 2015 | 22/05/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 37.315,09 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL), trattenuti a dipendenti di questa U.S.L. nel mese di MAGGIO 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | $37,315.09 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 166 | 2015 | 22/05/15 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi mese di Maggio 2015 | stipendi Maggio 2015 | Distinta-Lettera banca | $6,531,677.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 149 | 2015 | 22/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale HORIZON 2 sede Pescara della somma complessiva di € 7.935,30 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 7,935.30 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 148 | 2015 | 22/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Prog . Prog. C08. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tercnico Geom. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma complessiva di € 1.245,08 per i mesi di Marzo ed Aprile 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17 /06/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 147 | 2015 | 22/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione DIVERSUGUALI, della somma di € 232,41 per il mese di Marzo 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 232.41 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 114 | 2015 | 22/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE ALLA TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI. BOLOGNA 28-30 MAGGIO 2015. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUANA TRAFFICANTE ALLA TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI. CHE SI TERRA' A BOLOGNA 28-30 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO | |
| 113 | 2015 | 22/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE RITA MAZZOCCA E MARIA CARMELA MINNA ALLA TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI. BOLOGNA 28-30 MAGGIO 2015. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE RITA MAZZOCCA E MARIA CARMELA MINNA ALLA TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI. CHE SI TERRA' A BOLOGNA 28-30 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO | |
| 112 | 2015 | 22/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 111 | 2015 | 22/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETà DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSO RESIDENZIALE "CONCORSO PUBBLICO PROVA DI RICORSO". | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETà DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSO RESIDENZIALE "CONCORSO PUBBLICO PROVA DI RICORSO" CHE SI TERRA' IL 10 E 11 GIUGNO 2015 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. | PROGRAMMA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 44/GPA | 2015 | 22/05/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Chieti, 21 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. | 1 | € 240.00 | Amministratore Condominio Via Pesaro | |
| 389/STP | 2015 | 21/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, del Servizio di pubblicazione su quotidiani di cui all'art. 66, D. Lgs. n. 163/2006, dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto integrato relativo a "La progettazione e relaizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonchè la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base del Progetto Preliminare". | / | $1,810.11 | Società A. Manzoni & C. S.p.A. Piemme | |
| 325 | 2015 | 21/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di materiali per medicazioni avanzate in favore della ditta Eurofarm spa Industria Parafarmaceutica , nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta con delibera n. atto deliberativo n. 463 del 29/04/2014 CIG Z72148C8AC | 2 | $1,764.95 | EUROFARM SPA INDUSTRIA PARAFARMACEUTICA | |
| 324 | 2015 | 21/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di fili di sutura in favore della ditta Alcon Italia spa, nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta con delibera n. n. 1036 del 17/10/2013 CIG X56149A498 | 2 | $5,507.37 | ALCON ITALIA SPA | |
| 323 | 2015 | 21/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PER GRAVIDANZA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA DELLA COMUNITA’ DELLA ASL DI PESCARA. | $11,712.00 | DITTA GRAFICA REVENTINO SRL | ||
| 322 | 2015 | 21/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | $5,000.00 | LGC STANDARDS SRL - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA SRL - SIGMA ALDRICH SRL | |
| 257 | 2015 | 21/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Aprile 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (Mc). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 256 | 2015 | 21/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (Mc). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 255 | 2015 | 21/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Aprile 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 254 | 2015 | 21/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "Il Giardino" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Aprile 2015 in applicazione dello Schema di Contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 189 | 2015 | 21/05/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Definizione citofluorimetrica dei prodotti ad uso trapianto logico, con focus su pazienti oncoematologici pediatrici presso l'U.O.C. di Immunoematologia-Medica Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 164 | 2015 | 21/05/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2014 - 30/06/2015 e quote arretrate. Mese di MAGGIO 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $48,659.86 | Collegio sindacale, AAGG |
| 163 | 2015 | 21/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2015 | Contratti relativi a numero 49 Borsisti di cui due sospesi. | n. 28 prospetti contabili | $88,789.33 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 162 | 2015 | 21/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | $4,918.73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 161 | 2015 | 21/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione compensi e oneri a tirocinanti trimestrali, finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato in qualità di Coadiutori Amministrativi relativi al mese di Maggio 2015. | Contratti relativi a numero due Coadiutori Amministrativi Tirocinanti | n. 6 prospetti contabili | $1,331.62 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 160 | 2015 | 21/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 5 prospetti contabili | $32,842.75 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 146 | 2015 | 21/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle atttività di tirocinio con LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT - SIRACUSA | CONVENZIONE | 3 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 145 | 2015 | 21/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Coop. Soc. PROGETTO LAVORO di Pescara della somma complessiva di €. 191,27 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 191.27 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 110 | 2015 | 21/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI DOPO LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL D.L. 90/2014”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI DOPO LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL D.L. 90/2014” TENUTOSI A ROMA IL 14 E 15 APRILE 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 101 | 2015 | 21/05/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione tirocinio specializzazione A.S. | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO | DIP | ||
| 68 | 2015 | 21/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.03 C.P.S. – INFERMIERI. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 3 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
| 21 | 2015 | 21/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,518.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 21 M.L. | 2015 | 21/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $4,518.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 21 M.L. | 2015 | 21/05/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $4,518.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 17 | 2015 | 21/05/15 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Luana Trafficante | Progetto CCM 2012 " Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 del D.L.gs. 81/2008 . Rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione al workshop tenuto a Venezia nei giorni 2 e 3 ottobre 2014 ed a Roma il 23-4-2015 , e restituzione all'AUSL n° 20 di Verona della differenza tra l'importo erogato e l'importo effettivamente speso . | Rimborso spese di missione | 3 | 311/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 10 | 2015 | 21/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2015 | rimborsi | 2 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 388/STP | 2015 | 20/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture/note credito a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip. | 4 | 5231.12 | Ditta PROGRAM Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 387/STP | 2015 | 20/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura Ditta Di Carmine Costruzioni s.a.s. Lavori di sopraelevazione della palazzina del Nuovo Consultorio con sede in Scafa. CIG 0657882565. | 7 | $1,118.78 | Ditta Di Carmine Costruzioni s.a.s. | |
| 320 | 2015 | 20/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL BRONCOSCOPIO olympus, per le esigenze DELL’AMBULATORIO DI BRONCOSCOPIA DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XE513E888F). | 2 | $30,500.00 | OLYMPUS ITALIA S.r.l. | |
| 318 | 2015 | 20/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA,IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DTF. AFFIDAMENTO. CIG XA6149A496 | 2 | $873.60 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 316 | 2015 | 20/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | VARIANTE INCREMENTALE QUALITATIVA, SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7/11/2014 CON LA DITTA PACINOTTI. | 0 | NESSUN ONERE | A. PACINOTTI | |
| 315 | 2015 | 20/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, PUNTO 2) LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di dispositivi medici “cateteri GROSHONG PICC, MICROINTRODUTTORI UNIVERSALI PER CATETERE PICC, ETC.., PER LE ESIGENZE DELL’EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA, DELL’ADI E DSB DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (6249163C6F). | 3 | $244,000.00 | S.B.M. | |
| 314 | 2015 | 20/05/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | pubblicazione sui sui quotidiani dell'estratto bando di gara "procedura aperta" ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55 del D.Lgs 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, per l'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto la fornitura di impianti cocleari e protesi dell'orecchio medio per le esigenze della uoc orl del P.O. di Pescara | 3 | $1,822.31 | MESSAGGERO- IL CENTRO-RCS MEDIAGROUP | |
| 143 | 2015 | 20/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Prog . Prog. C08. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento aL Comune di Rosciano, della somma complessiva di € 1.147,62 per i mesi di Febbraio /Aprile 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17 /06/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 109 | 2015 | 20/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. DANIELE DE DONATIS AL CORSO "VALUTARE LE PERFONMANCE DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE. GARANTIRE L'ACCOUNTABILITY DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE ATTRAVERSO SET MULTIDIMENSIONALI DI INDICATORI" | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. DANIELE DE DONATIS AL CORSO "VALUTARE LE PERFONMANCE DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE. GARANTIRE L'ACCOUNTABILITY DELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE ATTRAVERSO SET MULTIDIMENSIONALI DI INDICATORI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 26 AL 27 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 43/GPA | 2015 | 20/05/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 2/2015 Società D.LARR 3. | 1 | € 708.00 | Società DLARR 3 S.r.l. | |
| 8 | 2015 | 20/05/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 (ADE):liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: marzo 2015 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 13,690.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 5 | 2015 | 20/05/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di MAGGIO 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di MAGGIO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di MARZO e APRILE 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $3,911.29 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 386/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di tutti gli impianti di CLIMATIZZAZIONE del P.O. di Popoli, Polo Sanitario di Tocco da Casauria, D.S.B. di Scafa e Presidio di Riabilitazione di San Valentino in A.C.e D.S.B. di Popoli. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta CPL per il servizio prestato. Periodo: 01,04.2014 - 30.06,.2014. C.I.G. 2484457EC2 | 1 | $2,991.66 | CPL Concordia Soc. Coop. | |
| 385/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 87,74 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA QUALE SOMME AGGIUNTIVE A TITOLO DI SANZIONE E / O INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. | $87.74 | INAIL Pescara | ||
| 384/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di MARZO 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 8 | $484.39 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services | |
| 383/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350067716 del 30.03.2015 relativa alla riparazione di N. 2 autoclavi Cominox 24 BHD in uso c/o la sala operatoria n. 3 e n. 6 del blocco operatorio del P.O. di Pescara C.I.G. Z0D12E3182. | 3 | $1,220.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 382/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350067618 del 30.03.2015 relativa alla sostituzione dei filtri Hepa su cappe in dotazione al servizio UFA di Pescara. C.I.G. Z9013364FF. | 4 | $1,342.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 381/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350065155 del 27.03.2015 relativa alla riparazione del video colonscopio Olympus mod. CF - Q165L matr. 2104081 in uso c/o il servizio di gastroenterologia del P.O. di Penne. C.I.G. 26331808DE. | 3 | $1,098.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 380/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350065196 del 27.03.2015 relativa alla riparazione di n. 1 ottica T.E.M. Wolf cod. 884080 S/N 5000201372 in dotazione presso il blocco operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. 26331808DE. | 4 | $7,320.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 379/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5350017536 del 28/01/2015 relativa all'ggiornamento tecnologico della colonna endoscopica Olympus in dotazione c/o l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. di Popoli. C.I.G. 26331808DE. | 5 | $73,200.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 378/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di MARZO 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 4 | $73.20 | Autocarrozzeria Brattelli Remo | |
| 377/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O./Penne. CIG 374885442F. | 1 | $837.77 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 376/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Ditta MR SERVICE S.r.l. Fornitura carrello elevatore per le esigenze dell'U.O.C. Servizio Anestesia Rianimazione del P.O. di Pescara. CIG Z6911D3F38 | 1 | $984.78 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | |
| 375/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura Dott. Ing. Italiani Danilo. Affidamento servizio "Verifica Tecnica e Programmazione Interventi Necessari per Mitigazione Vulnerabilità Sismica Polo Sanitario in Città S. Angelo". CIG 4845392FF. | 2 | $26,620.97 | Dott. Ing. ITALIANI Danilo | |
| 374/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura ditta AB Edil Service S.r.l. Affidamento lavori per Adeguamento, Completamento e messa a norma spazi a servizio Mammografo per il D.S.B. di Pescara Nord. CIG ZD00C074BB. | 8 | $16,718.60 | Ditta AB Edil Service S.r.l. | |
| 373/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura ditta Labortec. Affidamento Servizio Tecnico "Indagini di Caratterizzazione Strutturale Corpo C2 del Presidio Ospedaliero di Popoli". CIG Z3011F0580. | 3 | $9,150.00 | Ditta LABORTEC CSM S.r.l. | |
| 372/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015 a favore del Comune di Cepagatti | 2 | $220.00 | Comune di Cepagatti (TARI) | |
| 371/STP | 2015 | 19/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015 a favore del Comune di Penne | 1 | $92,289.00 | Comune di Penne (TARI) | |
| 313 | 2015 | 19/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di SISTEMI DI MONITORAGGIO CARDIACO SOTTOCUTANEO “REVEAL LINQ”, PER LE ESIGENZE DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6258117983). | 2 | $132,250.00 | STARMED SR. | |
| 312 | 2015 | 19/05/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA UO DI FISICA SANITARIA | 2 | NESSUN IMPEGNO | DOTT.SSA P. TURANO-DOTT.G. D'ONOFRIO-DOTT.SSA ANTONIETTA FRACASSI | |
| 311 | 2015 | 19/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di ATTREZZATURE SANITARIE N. 2 “POMPE DI LAVAGGIO OFP-2”, per le esigenze DELL’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X2413E8881). | 2 | $4,186.13 | OLYMPUS ITALIA S.r.l. | |
| 310 | 2015 | 19/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 783370, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA HITECO, DELLA FORNITURA, CON FORMULA CHIAVI IN MANO, DEGLI ARREDI PER L’AULA MULTIMEDIALE DELLA U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z16139DB80 | 6 | 18,043,80 | HITECO SRL | |
| 253 | 2015 | 19/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 252 | 2015 | 19/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento saldi per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 251 | 2015 | 19/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Laboratorio BIOTEST S.n.c., liquidazione e pagamento sorte ed interessi in esecuzione Ordinanza R.G. n. 2634/2013 del 17/04/2015. | voce di conto: 36.01.05 autorizzazione 325/2008 voce di conto 08.01.03.01.01 autorizzazione 316/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 250 | 2015 | 19/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Aprile 2015, in applicazione del Contratto, di cui, al Decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 142 | 2015 | 19/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 108 | 2015 | 19/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA GIAMMARIA E STEFANIA DI DOMENICO AL 47° CONGRESSO NAZIONALE AIORAO. | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA GIAMMARIA E STEFANIA DI DOMENICO AL 47° CONGRESSO NAZIONALE AIORAO CHE SITTERRA' DAL 22 AL 24 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 100 | 2015 | 19/05/15 | A. CAPONETT | P. ROMANO | Autorizzazione partecipazione dei tecnici: Giancaterino Ezio, Felicione Alessio, Di Renzo Emanuela, Cianciaruso Roberta e Amoroso Severo dipandenti del Servizio P.S.A.L. al Seminario "La sicurezza e la prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro. Macchine agricole. Il titolo IV e lo stato dell'arte della normativa sulla cantieristica: appalti e subappalti. Il decreto "palchi". Gli accordi sulla formazione, l'abilitazione all'uso delle attrezzature da lavoro. Il punto della situazione alla luce dei nuovi adempimenti. I profili di responsabilità e la giurisprudenza" che si svolgerà ad Ascoli Piceno (AP) dal 20 al 22 maggio 2015. | Autorizzazione Seminario | GEF-DIP | ||
| 67 | 2015 | 19/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GOVERNO CLINICO DEL P.O. DI PESCARA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC GEF; UOC GRU; | |
| 66 | 2015 | 19/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL C.P. – ASSISTENTE SOCIALE SIG.RA GAGLIARDI ROBERTA E DELL’OPERATORE TECNICO E.D.P. SIG. CENTORAMI ALBERTO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 2 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
| 37 | 2015 | 19/05/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2015 | vedi oggetto | $15,405.30 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 36 | 2015 | 19/05/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,339.74 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 35 | 2015 | 19/05/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,295.43 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 34 | 2015 | 19/05/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 1 | $374,865.35 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
| 12 | 2015 | 19/05/15 | Dr.De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI APRILE 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
| 309 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 3, LETT. B) DEL D. LGS 163/2006, DI MATERIALE DIAGNOSTICO (VASCHETTE PORTACAMPIONE) PER L’ESECUZIONE DI ESAMI IN NEFELOMETRIA, DA UTILIZZARE SULLO STRUMENTO NEFELOMETRO BN II, FORNITO IN SERVICE DALLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | NESSUN ONERE | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL | |
| 308 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Delibera n. 7 dell’ 8/01/2015, avente ad oggetto: indizione gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in service con noleggio di due sistemi diagnostici da destinare al Laboratorio di Emostasi di II livello del Servizio di Medicina Trasfusionale (laboratorio di riferimento centro AICE regionale) – Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie (valenza regionale) della ASL di Pescara: dichiarazione di non aggiudicazione del lotto n. 2 per mancata presentazione di offerte e approvazione atti (capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e relativi allegati, allegato A riportante i valori di gara), in sostituzione di quelli adottati con la Delibera citata. | 0 | NESSUN ONERE | AA.GG. - COLLEGIO SINDACALE | |
| 307 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Pubblicazione sui quotidiani del bando di gara avente ad oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service a lotto unico di materiale accessorio alla lavorazione e impiego del sangue ed emocomponenti, per la UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara (delibera di indizione n. 1335 del 26.11.2014 e Determina Dirigenziale n. 195 del 26.03.2015) - pagamento importo in favore delle concessionarie A. Manzoni, PIEMME e Gruppo 24 Ore (art. 66 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). | 1 | $1,919.91 | MANZONI - PIEMME - GRUPPO 24 ORE | |
| 306 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 3, LETT. B) DEL D. LGS 163/2006, DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI ALLERGOLOGIA, DA UTILIZZARE SULLO STRUMENTO UNICAP 250, FORNITO IN SERVICE DALLA DITTA MARIFARMA, IN DOTAZIONE AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | NESSUN ONERE | MARIFARMA SRL | |
| 305 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | SOTTOSCRIVEZIONE CON LE DITTE ZEISS E FIMAS DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI CIG 62606156EE | 4 | $181,780.00 | CARL ZEISS SRL - FIMAS SRL | |
| 304 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA CONDOTTA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER L' ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE DI DIMETISLFOSSIDO (DMSO). CIG Z3F13C8B13 | 5 | $47,580.00 | AARSMED SR - LI STARFISH SRL | |
| 303 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione ricompresi nei contratti esauriti stipulati in virtù di delibera n. 710/2014 e determine nn. 536/ABS/2014 e 7/ABS/2015, nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 1431/2014 | 6 | € 128.418,12 | ARCHIS SRL- SMITHS MEDICAL SRL- TELEFLEX MEDICAL SRL- CAIR ITALIA SRL | |
| 302 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE IMBALLAGGI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11, AD ASTRAEXPRESS SNC DI PALMERINI MARIO & C. DI PESCARA | 0 | $30,500.00 | ASTRAEXPRESS SNC | |
| 301 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA “FLUORESCEINA SODICA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X1D13E8894) | 3 | $5,500.00 | MONICO SPA | |
| 300 | 2015 | 18/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. b), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto PEPTAMEN JUNIOR (nutrizione enterale) alla ditta Nestlè Italiana Italia spa in affiancamento ai prodotti ricompresi nel contratto stipulato in virtù di determina n. 693/ABS del 15/10/2014 ( lotto 19) - contratto informatico (Oliamm) n. 1281/2014 CIG 5122468A4F | 2 | NESSUN IMPEGNO | NESLTE' ITALIANA SPA | |
| 249 | 2015 | 18/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Febbraio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 248 | 2015 | 18/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Fondazione Papa Paolo VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 247 | 2015 | 18/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 246 | 2015 | 18/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Gennaio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 188 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 187 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 159 | 2015 | 18/05/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig.ra OMISSIS , Operatore socio sanitario- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/07/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della dipendente OMISSIS Con decorrenza dal 01/07/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 158 | 2015 | 18/05/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dr. Bonitatibus Giovanni, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Trattenimento in servizio del dipendente Bonitatibus Giovanni ai sensi dell'art. 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
| 141 | 2015 | 18/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 140 | 2015 | 18/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Picciano della somma complessiva di €. 1.147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 139 | 2015 | 18/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Marzo 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 26 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 138 | 2015 | 18/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n. 266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 39.026,30 per le attività svolte nel periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2015. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 39,026.30 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 137 | 2015 | 18/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale . Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all' Impresa di Pulizie Sprint di Orsini Andrea - sede legale Pescara via Osento , 24 - della somma di € 232,41 per il mese di Febbraio 2015. Rif. Determina n.64/DSM del 24/02/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232.41 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 111 | 2015 | 18/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. ESECUZIONE SENTENZA N. 414/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 110 | 2015 | 18/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 256/15 E D.I. 2077/08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 107 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO DI FORMAZIONE “TEORICO PRATICO DI EMATOPATOLOGIA NON NEOPLASTICA CHE SI TERRA’ A TERNI DAL 20 AL 22 MAGGIO 2015”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO AL CORSO DI FORMAZIONE “TEORICO PRATICO DI EMATOPATOLOGIA NON NEOPLASTICA CHE SI TERRA’ A TERNI DAL 20 AL 22 MAGGIO 2015”. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 106 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA A.M.S. PRESSO L'AMBULATORIO DI URODINAMICA DELLA CLINICA UROLOGICA TOR VERGATA DI ROMA E IL REPARTO DI UROLOGIA DELLOPSEDALE CIVILE DI TERAMO | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA A.M.S. PRESSO L'AMBULATORIO DI URODINAMICA DELLA CLINICA UROLOGICA TOR VERGATA DI ROMA E IL REPARTO DI UROLOGIA DELLOPSEDALE CIVILE DI TERAMO | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 105 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI D.G.M. E S.A. AL "CORSO BASE PERINEO EDIZIONE SPECIALE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI D.G.M. E S.A. AL "CORSO BASE PERINEO EDIZIONE SPECIALE" | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato | |
| 7 | 2015 | 18/05/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
| 5 | 2015 | 18/05/15 | Dirigente Dott.ssa M.C. Minna | PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO “XV GIORNATA DELL’ALLATTAMENTO” DIP. DOTT.SSA MARIA TRIVELLI. RIMBORSO SPESE. | Rimborso | 1 | $290.60 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale -UOC Direzione Amministritiva P.O. Penne | |
| 245 | 2015 | 15/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 136 | 2015 | 15/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Riferimento Determina n. 127/DSM del 21/05/2013. Liquidazione e pagamento Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 65.184,14 per le attività svolte nel periodo Maggio/Settembre 2014 | LIQUIDAZIONE | 10 | € 65,184.14 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 5 | 2015 | 15/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Aprile 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 370/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | 2° Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE di cui a Delibera N. 710 / 02.07.2010. | 3 | $574,733.97 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 369/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Appalto CIG 26331808DE "Gestione, Assistenza e Manutenzione Full Risk Apparecchiature Medicali in uso nei Presidi Ospedalieri e Strutture Sanitarie dell A.USL Pescara" - Applicazione Penale ex art. 28 del CSA. | 2 | |||
| 368/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | ADESIONE ALLA COVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 12 - LOTTO 8" - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA C/O LA SEDE DEL SER.T. DELLA ASL DI PESCARA. | / | $15,000.00 | Società GALA S.p.A. | |
| 367/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Veritas Energia. Periodo: conguaglio Gennaio - Marszo 2015. Scadenza immediata. | 2 | $1,896.45 | VERITAS Energia | |
| 366/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. di Pescara. CIG 374885442F. | 4 | $7,121.08 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 365/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom.F.Aloisantonio | Liquidazione fattura ditta C.N. STRADE DI CAPRIO NICOLA. Manutenzione straordinaria presso il D.S.B. di Penne. CIG Z7E1188032. | 3 | $16,073.95 | Ditta C.N. STRADE Di Caprio Nicola | |
| 364/STP | 2015 | 14/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura ditta SICOR. Manutenzione e calibrazione rilevatori gas del centro trasfusionale del P.O. di Pescara. | 3 | $2,989.00 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 186 | 2015 | 14/05/15 | Dott. Valerio Cortesi | Pagamento iscrizione SISTRI ai sensi del D.M. 17/12/2009 e s.m.i., per le sedi operative della ASL di Pescara per l'anno 2015. | Versamento contributo | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 157 | 2015 | 14/05/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati indennità di esclusività di rapporto a decorrere dal 01/01/2015. Dipendente dirigente psicologo dr. F. Z. | maturazione 15 anni ai fini I.E.R. | prospetto contabile | $10,249.57 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 157bis | 2015 | 14/05/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Applicazione Sentenza n° 193/2015 -Corte d’Appello di L’Aquila a favore della dott.ssa G.E. (Matr1950) .Liquidazione arretrati spettanti | Riconoscimento indennità di posizione pari a direttore di area medica | prospetto contabile | $53,279.10 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 99 | 2015 | 14/05/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione a sanatoria e rimborso spese per partecipazione del dr. C.R. al 1° Convegno Nazionale " Le Strutture Ospedaliere e la Nuova Normativa Antincendio" che si è svolto a Roma il 29 gennaio 2015 | Rimborso spese | $62.26 | TEP-GEF-DIP | |
| 13 | 2015 | 14/05/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Aprile 2015. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 12 | 2015 | 14/05/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Aprile 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 363/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura n. 05 / 2015 a favore di CER per lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione del corridoio del blocco operatorio del P.O. di Popoli. CIG Z85100D2DD. | 2 | $89.06 | C.E.R. | |
| 362/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture n. 10 / 2014 a favore di Promedia S.r.l. Ingegneria per "Servizio Tecnico di Progettazione Preliminare per lavori di adeguamento e messa a norma cabine elettriche n. 1 e 2 a servizio del P.O. di Pescara (Determina di affidamento n. 164/GPI/2012). | 3 | $7,889.40 | PROMEDIA Ingegneria S.r.l. | |
| 361/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 11/2014 a favore di Promedia S.r.l. - Ingegneria per "Servizio Tecnico di Progettazione Preliminare per i lavori di adeguamento e messa a norma Quadri Elettrici di Ala nuovo P. O. / Pescara. (Determina di affidamento n. 163/GPI/2012). | 4 | $3,737.17 | PROMEDIA Ingegneria S.r.l. | |
| 360/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Siram S.p.A. cedute a Unicredit Factoring. (Determine affidamento nn. 793/2013, 483/2014, 676/2014) | Vari | $1,421.00 | Diita SIRAM S.p.A. | |
| 359/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. D.Masciandaro | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERIGRAFIE PER ALLESTIMENTO PARETI SALA PETER PAN DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA FOTOCARD GROUP SRL / MONTESILVANO (PE), ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z06148A1C2]. | / | $4,880.00 | Ditta FOTOCARD GROUPS.r.l. | |
| 358/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di €uro 4299,34 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà - Scadenza 31.05.2015. Bonifico bancario. | 2 | $4,299.34 | ACI Centro Delegato PENNE | |
| 357/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO U.O. MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z87147D83C]. | / | $30,500.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 356/STP | 2015 | 13/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio Energia Conduzione e Manutenzione Impianti Tecnologici AUSL/PE" APPROVAZ.NE IN SANATORIA COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER INSTALLAZIONE PRESE PER RIS - PACS C/O PP.OO. PENNE E POPOLI DELLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale D'Appalto. C.I.G. [054158306E] | 1 | $20,740.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.p.A. | |
| 299 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO),DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “MANIPOLATORI UTERINI CLEAR VIEW”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X5713E8886). | 1 | $2,732.80 | BM SANITAS S.R.L. | |
| 298 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | $12,000.00 | LIFE TECHNOLOGIES - BIO RAD - BECKMAN | |
| 297 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C), DEL D. LGS 163/2006, DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA E LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI (SANGUE OCCULTO) E FORNITURA DEI REATTIVI E NECESSARI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL CARCINOMA COLONRETTALE, PER LA ASL DI PESCARA. | 0 | $20,130.00 | MEDICAL SYSTEMS | |
| 296 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 8, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura i cannule tracheostomiche tipo Biesalsky alla ditta Teleflex Medical srl CIG Z5914901AA | 2 | $20,801.00 | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 295 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 2 BANDO DI GARA SU GURI. | 4 | $2,901.02 | LEXMEDIA SRL | |
| 294 | 2015 | 13/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Presa d’atto del subentro, a seguito di cessione di ramo d’azienda, della società Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia SpA, alla società Mallinckrodt Italia S.p.A, nella posizione di aggiudicataria del contratto d’appalto attualmente in corso di esecuzione stipulato con la ASL di Pescara, avente ad oggetto la fornitura di radiofarmaci per la UO di Medicina Nucleare. | 0 | NESSUN ONERE | MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA | |
| 244 | 2015 | 13/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 '% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedalere erogate nel mese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 243 | 2015 | 13/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85 '% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedalere erogate nel mese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 156 | 2015 | 13/05/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Esecuzione sentenza n. 6484/2014 della Corte D’Appello di Roma sez. Lavoro | sentenza | prospetto contabile sentenza | $191,258.24 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 155 | 2015 | 13/05/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig.ra D'Andreagiovanni Maria, C.P.S. infermiere pediatrico -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/07/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della dipendente D'Andreagiovanni Maria con decorrenza dal 01/07/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 109 | 2015 | 13/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 14171/2008 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 108 | 2015 | 13/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIEMNTO PENALE RG. 7785/11. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 107 | 2015 | 13/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO RGL 768/12 EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE SPESE CTU. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 104 | 2015 | 13/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA BOSCO E MAURIZIO DI BARI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "SUL REGIME FISCALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO SANITA': IRES, IRAP, IVA, TRIBUTI MINORI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA BOSCO E MAURIZIO DI BARI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "SUL REGIME FISCALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO SANITA': IRES, IRAP, IVA, TRIBUTI MINORI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 18 AL 19 MAGGIO 205. | RICHIESTA, PROGRAMMA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 103 | 2015 | 13/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI FORMAZIONE S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI FORMAZIONE S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 102 | 2015 | 13/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI FORMAZIONE S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI FORMAZIONE S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 101 | 2015 | 13/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA RIABILITAZIONE DELLA SPALLA"LA RIABILITAZIONE DELLA DELLA SPALLA", N° REG. ECM 8/293. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA RIABILITAZIONE DELLA SPALLA"LA RIABILITAZIONE DELLA DELLA SPALLA", N° REG. ECM 8/293 DEL CORSO TENUTOSI DSL 28/05/2015 AL 31/05/2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 11 | 2015 | 13/05/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di febbraio 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 4 | 2015 | 13/05/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/15) | rimborsi vaccini | 1 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Collegio Sindacale; G.E.F. | |
| 355/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio Energia Conduzione e Manutenzione Imp.ti Tecnologici AUSL/PE" APPROVAZIONE IN SANATORIA COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI DELL'AZIENDA USL PESCARA DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto. C.I.G. [054158306E] | / | $32,247.20 | Ditta OMNIA SERVITIA S.p.A. | |
| 354/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. di Bologna per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 6 | $1,280.70 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 353/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DELLA FORNITURA DI N. 2 GRUPPI STATICI DI CONTINUITÁ PER COLONNE ENDOSCOPICHE DA INSTALLARE PRESSO LE DUE SALE ENDOSCOPICHE DEL P.O. PENNE. C.I.G. [Z08146E043] | / | $3,904.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 352/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Marzo 2015. Scadenza: 08.05.2015. Addebito Sepa. Sistemazione contabile. | 1 | $197,779.01 | GALA S.p.A. | |
| 351/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta ACA per fornitura acqua Civitella Casanova. Scadenza immediata. | 1 | $46.57 | A.C.A. S.p.A. | |
| 350/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Marzo 2015 Ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | Vari | $5,092.36 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 349/STP | 2015 | 12/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. A. Busich | "Servizio Energia Conduzione e Manutenzione Impianti Tecnologici ASL/PE" APPROVAZIONE IN SANATORIA COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI DELL'ASL PESCARA DELLA DITTA OMNIA SERVITIA s.r.l., ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto. C.I.G. [054158306E] | / | $10,058.72 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 242 | 2015 | 12/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 241 | 2015 | 12/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Aprile 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 154 | 2015 | 12/05/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 60844,6910,6810 3240 e 4650)., in esecuzione delle deliberazioni n° 821 del 28/7/2014, n°270 del 9/3/2015, n°354, n°355 e n°356 del 24/3/2015 | Riconoscimento indennità per struttura semplice e alta professionalità | prospetto contabile | $15,018.02 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 153 | 2015 | 12/05/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 681,15 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali e L. 336/70 (comparto e dirigenza medica) competenza 04/2015. | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 681.15 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 106 | 2015 | 12/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA. RICORSO RG. 6465/09. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 100 | 2015 | 12/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT. FABRIZIO VACCA AL CORSO DI FORMAZIONE “IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT. FABRIZIO VACCA AL CORSO DI FORMAZIONE “IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
| 99 | 2015 | 12/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE” tenutosi a bologna il 20 e 21 aprile 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 98 | 2015 | 12/05/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 373 DEL 03/04/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 26/05/2014. PERIODO 10/08/2014 – 18/12/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 373 DEL 03/04/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 26/05/2014. PERIODO 10/08/2014 – 18/12/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 61 | 2015 | 12/05/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 11. Risoluzione rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 37 co. 1, lett. B) del CCNL 01/09/95 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
| 60 | 2015 | 12/05/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 43855. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 8, lett. B) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
| 42/GPA | 2015 | 12/05/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione fattura elettronica n. 1/A Canone periodo Aprile - Maggio - Giugno 2015. | / | € 120,413.60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 22 | 2015 | 12/05/15 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento intervento manutenzione sul software protocollo e pagamento al sig. Andrea Orsini della relativa fattura n. 5 del 21/02/2015 di € 150,00. C.I.G. [ZD912E4728] | $150.00 | ||||
| 293 | 2015 | 11/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “TOBRABACT” A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ A.I.C. | 1 | $1,650.00 | MAGENTA FARMACEUTICI | |
| 240 | 2015 | 11/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 239 | 2015 | 11/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva ALHENA s.a.s. di Pescara:liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 185 | 2015 | 11/05/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Marzo-Aprile 2015. PP.OO. di Pescara e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 184 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.04.2015 al 30.04.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 183 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2 FV14 del 22/03/2015 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI - PESCARA (DISPUTer per un imporeto complessivo di € 43.637,00. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 98 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | Dott. Cianci | LIQUIDAZIONE COMPENSI 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014) SALDO. | LIQUIDAZIONE COMPENSI 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014) SALDO. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 97 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERIMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di giunta regionale n. 526 del 11/08/2014. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERIMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di giunta regionale n. 526 del 11/08/2014. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 96 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PER IL 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di giunta regionale n. 526 del 11/08/2014. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PER IL 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di giunta regionale n. 526 del 11/08/2014. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 95 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/259. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/259. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 94 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/199. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING”, n° reg. ECM 8/199. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 93 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “CORSO TEORICO PRATICO DI PBLSD R”, n° reg. ECM 8/200. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “CORSO TEORICO PRATICO DI PBLSD R”, n° reg. ECM 8/200. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 92 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PHTLS R – IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA”, n° reg. ECM 8/205. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PHTLS R – IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA”, n° reg. ECM 8/205. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 91 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PHTLS – IL SOCCORSO PRE OSPEDALIERO NEL TRAUMA”, n° reg. ECM 8/204. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PHTLS – IL SOCCORSO PRE OSPEDALIERO NEL TRAUMA”, n° reg. ECM 8/204. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 90 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PBLS D”, n° reg. ECM 8/202. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “PBLS D”, n° reg. ECM 8/202. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 89 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION”, n° reg. ECM 8/201. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION”, n° reg. ECM 8/201. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 88 | 2015 | 11/05/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “BLSD RETRAINING”, n° reg. ECM 8/203. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “BLSD RETRAINING”, n° reg. ECM 8/203. | TABELLA A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 28 | 2015 | 11/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n.43-84 Società Autostrade Viacard. | Sistemazione provvisori n.43-84 Società Autostrade Viacard. | Lettera | $1,876.26 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 27 | 2015 | 11/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n.72-148-342 pagamento imposte di bollo virtuale. | Sistemazione provvisori n.72-148-342 pagamento imposte di bollo virtuale. | F24 EP | $35,835.32 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 26 | 2015 | 11/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di APRILE 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di APRILE 2015. | $9,425.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 25 | 2015 | 11/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di APRILE 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.036.502,22; INPS € 21.717,00; IRAP € 925.186,99; INPDAP € 3.619.564,29; IRPEF TERR.€ 6.286,76 ENPAM € 107.750,90. | Allegati | $7,717,008.16 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 15 | 2015 | 11/05/15 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1301,22 agli assistiti residenti nei comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | Rimborso costo vaccino | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
| 348/STP | 2015 | 08/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale D.S.B. Spoltore. Periodo: Gennaio 2015. Rid bancario. Scadenza: 27.04.2015. Sistemazione contabile. | 2 | $840.39 | ENEL S.p.A. | |
| 347/STP | 2015 | 08/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per varie strutture ASL Pescara - Periodo: Marzo 2015. Rid bancario. Scadenza: 30.04.2015. Sistemazione contabile. | 1 | $12,879.03 | ENEL S.p.A. | |
| 292 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | Approvazione della RDO n. 802247, pubblicata in data 10/04/2015 sul MEPA - finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata biennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare e di sottoscrivere in via definitiva alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI S.r.l. la fornitura di spazzolini allo iodio povidone per le esigenze della ASL di Pescara. (CIG XF313E8869) | 5 | $12,200.00 | IDS PRODOTTI CHIMICI SRL | |
| 291 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Gara d’appalto mediante “procedura per cottimo fiduciario”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del D.Lgs.163/2006, per l’affidamento della fornitura, con formula “chiavi in mano” di n.2 sistemi di monitoraggio, suddivisi in 2 lotti, per le necessità del P.O. di Pescara. Indizione. | 0 | NESSUN IMPEGNO | ||
| 290 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C), DEL D. LGS 163/2006, DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DI FREE BETA HCG E PAPP-A, PER LO SCREENING PRENATALE DI PATOLOGIE FETALI, PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $12,200.00 | DASIT | |
| 289 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $48,678.00 | GRAFICA REVENTINO | |
| 288 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI AUTOMATICI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. AFFIANCAMENTO PRODOTTI (provette) FORNITI DALLA DITTA GADA NEL CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 471 DEL 30.04.2014. | 0 | NESSUN ONERE | GADA | |
| 287 | 2015 | 08/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | subentro della Ditta STUDIO PACINOTTI S.r.l., alla Ditta DADA MEDICAL S.a.s., nel contratto n. 950/2013, sottoscritto in esito a deliberazione n. 847 del 07.08.2013. | 0 | NESSUN IMPEGNO | STUDIO PACINOTTI | |
| 182 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | Liquidazione AUSL BOLOGNA per consulenze prestate nel periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2015 per UOS di Gastroenterologia del P.O. di PENNE.. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 181 | 2015 | 08/05/15 | Dott.ssa Cavoni Maria Adele | Progetto Obiettivo "Integrazione ospedale-territorio per l'ottimizzazione dell'assistenza geriatrica nella AUSL di Pescara" Legge 662/96 - Deliberazione AUSL Pescara n. 153 del 18/02/2015: Liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per l'attività di assistenza medica, infermieristica resa in regime di extraorario nel periodo: MARZO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 180 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di APRILE 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 179 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 178 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 177 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 176 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 152 | 2015 | 08/05/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate per il comando (20/06/2014 – 19/06/2015) della sig.ra …omississ ... e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015 | comando | prospetto rimborso | $7,743.74 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 135 | 2015 | 08/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Prog . Prog. C08. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , Montesilvano della somma complessiva di € 2.490,16 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17 /06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2,490.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 134 | 2015 | 08/05/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Rif. Det. N. 263/DSM del 27/09/2013. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma complessiva di €. 154.053,68 per le attività del progetto svolte nel periodo Gennaio - Settembre 2014 | LIQUIDAZIONE | 19 | € 154,053.68 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 105 | 2015 | 08/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 702 BIS CPC. NOTIF. IL 20.09.13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 21 | 2015 | 08/05/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.606,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2015. | $6,606.50 | |||
| 16 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino, e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° aprile 2015 al 30 aprile 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. | Restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 6 | 2015 | 08/05/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Terra A. L. | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: OTTOBRE 2014 - FEBBRAIO/APRILE 2015 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2014- 2015 | GEF- OPA |
| 346/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili e Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl di Pescara" AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE MONTALETTIGHE MATR. 1758 / 2 PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. | / | $58,560.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 345/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl Pescara" AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE COMPONENTI IMPIANTO ASCENSORE MATR. 1618/4 A SERVIZIO DELLE CUCINE DEL P.O. PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. | / | $36,600.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 344/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio Energia Conduzione e manutenzione Imp.ti Tecnologici dell'ASL/PE APPROVAZIONE IN SANATORIA COMPUTO METRICO ESTIM.VO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ALIMENTAZIONE LINEA ASCENSORE EMERGENZA C/O U.T.I.C. P.O. / PE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale Appalto. C.I.G. [054158306E] | / | $6,222.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 343/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Ing. V. Lo Mele | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO ERBA REAGENTS DEI LAVORI DI CHIUSURA DEI FORI DEI TRE ISOLATORI PER LA MANIPOLAZIONE DEGLI ANTIBLASTICI PRESENTI C/O L'U.O.C. DI EMATOLOGIA E D. H. ONCOLOGICO DEL P. O. DI PESCARA. C.I.G. [ZB21447167]. | / | $1,482.30 | Ditta CARLO ERBA Reagents S.r.l. | |
| 342/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom.A.Di Giovanni | AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE MEMORIA AGGIUNTIVA SU PLOTTER HP DESIGNJET IN USO AL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. DI PESCARA, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [ZD4146C7D4] | / | $140.00 | Ditta INFOTEAM S.r.l. | |
| 341/STP | 2015 | 07/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio Energia Conduzione e Manutenzione Impinati Tecnologici AUSL Pescara" APPROVAZIONE IN SANATORIA COMPUTI METRICI ESTIMATIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI DELL'AZIENDA USL PESCARA DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 / 2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto. C.I.G. [054158306E] | / | $4,758.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 286 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO A SEGUITO DEL SUBENTRO, AI SENSI DELL’ART. 116 DEL D.LGS. 163/2006, DELLA DITTA BAXALTA ITALY srl IN PARTE DELLE FORNITURE DI FARMACI VARI GIA’ AGGIUDICATE ALLA DITTA BAXTER SPA ED ATTUALMENTE IN PROROGA FINO AL 31.12.2015 | 1 | NESSUN IMPEGNO | ||
| 285 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Accordo quadro di durata annuale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per il “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del PO di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione della stazione appaltante, presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. Nomina commissione giudicatrice. | 0 | NESSUN ONERE | BAXTER - BAXALTA | |
| 284 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | NADIA BOTTINI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “RINOWASH SOL SALIPERTON 10 F” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. CIG: _X0E13E8875_. | 2 | $1,220.00 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. | |
| 283 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 17.290,00 EMESSO A FAVORE DELL’AVCP (ORA A.N.A.C.), PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 3° QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. CIG Z5514732C9 | 2 | $17,290.00 | A.N.A.C. | |
| 282 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETTERA B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MEDICAL SYSTEMS, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 98/2013, RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO PER IL LAB. ANALISI DI PESCARA | $6,100.00 | MEDICAL SYSTEMS | ||
| 281 | 2015 | 07/05/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICROMED, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125 COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA COMPUTERIZZATA PER ELETTROMIOGRAFIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | $24,235.30 | MICROMED | |
| 238 | 2015 | 07/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva RUTOLO M. Eleonora S.R.L. di Pescara:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151 | 2015 | 07/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Aprile 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0029095/15 del 24/04/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 59 | 2015 | 07/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.05 OPERATORI TECNICI E.D.P.. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 5 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
| 9 | 2015 | 07/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Febbraio-Marzo 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 4 | 2015 | 07/05/15 | Dirigente Dott.ssa M.C. Minna | PROGETTO OBIETTIVO S20. RIFINALIZZAZIONE. | 0 | $0.00 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale -UOC Gestione Economica e Finanziaria | ||
| 3 | 2015 | 07/05/15 | Dirigente Dott.ssa M.C. Minna | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO “AGENDA DELLA GRAVIDANZA” | Liquidazione | 1 | $0.00 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 340/STP | 2015 | 06/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL Pescara (AUT. 1 - Periodo: MARZO 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.05.2015. | 1 | $14,121.20 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 339/STP | 2015 | 06/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015 a favore del Comune di Loreto A. | 1 | $4,582.00 | Comune di Loreto Ap.no (TARI) | |
| 338/STP | 2015 | 06/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Penne. CIG 374885442F. | 3 | $837.77 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 337/STP | 2015 | 06/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU LAVAENDOSCOPI FARMEC DI PROPRIETÁ DELLA UNIVERSITÁ "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI IN USO C/O IL SERVIZIO DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P. O. PESCARA A R.T.I. SIEMENS / PHILIPS. C.I.G. [26331808DE] | / | $915.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 280 | 2015 | 06/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA- CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA BIOTRONIK ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 E DETERMINA DI PROROGA N. 21/2015 – LOTTO N. 11 (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 137/2014) CIG 50881401F5 | 1 | NESSUN IMPEGNO | BIOTRONIK ITALIA SPA | |
| 279 | 2015 | 06/05/15 | TIZIANA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “involucro antibatterico tyrx”, PER LE ESIGENZE DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X0713E8888) | 2 | $37,440.00 | TRX ITALY S.R.L. | |
| 278 | 2015 | 06/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Gara di appalto esperita con le modalità previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete della PA, avente ad oggetto "indagine di mercato per la fornitura di due incubatrici per terapia intensiva, da destinare alla UO di neonatologia del PO di Penne e alla UO di Neonatologia del PO di Pescara. Aggiudicazione definitiva. | 5 | $25,341.84 | DRAEGER MEDICAL ITALIA | |
| 175 | 2015 | 06/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Liquidazione dell'importo complessivo di € 1.050,00 al EBTM (Europeam Group for Blood and Marrow Transplantation), per il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2015, come richiesto dal Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. di Pescara. | Liquidazione quota abbonamento | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 174 | 2015 | 06/05/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus LASMOT di Pescara per la realizzazione del progetto "Collaborazione nella diagnosi precoce del tumore polmonare in soggetti ad alto rischio TC a basso dosaggio e marcatori molecolari"presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 173 | 2015 | 06/05/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 150 | 2015 | 06/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Aprile 2015 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Aprile 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie annualità 2014 e 2015. | prospetti contabili | 22459.53 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 103 | 2015 | 06/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA GIUDICE DI PACE ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 23.11.10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 102 | 2015 | 06/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 30/03/2012 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 101 | 2015 | 06/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 05/05/2014 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 100 | 2015 | 06/05/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 15/04/2011 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 87 | 2015 | 06/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA CUONO AL CORSO BASE DI OTORADIOLOGIA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA CUONO AL CORSO BASE DI OTORADIOLOGIA CHE SI TERRA' A ROVERETO DAL 13 AL 15 MAGGIO 2015. | RICHIESTA E PREVENTIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato | |
| 86 | 2015 | 06/05/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETà ISSOS SERVIZI GLOBAL CONSUNTING S.R.L. PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE N. REG. ECM 8/708 | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETà ISSOS SERVIZI GLOBAL CONSUNTING S.R.L. PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE N. REG. ECM 8/708 | PROGETTO FORMATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
| 41/GPA | 2015 | 06/05/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Luciani Due canoni di locazione mesi di aprile - maggio 2015 int. 17 - 18 - 19 siti in Pescara alla Via Paolini. | / | € 5,185.00 | Soc. LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
| 40/GPA | 2015 | 06/05/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Luciani Due canoni di locazione mesi di aprile - maggio 2015 int. 27 - 28 - 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | / | € 5,185.00 | Soc. LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
| 336/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture per lavori di ristrutturazione del Reparto Rianimazione e Anestesia del Presidio Ospedaliero di Pescara a favore di Drager S.p.A. | 5 | $119,683.45 | Ditta DRAGER Medical Italia S.p.A. | |
| 335/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Lavori di manutenzione straordinaria presso le U.O. di Radioterapia - Neonatologia - Fisica Sanitaria del P.O. Pescara. C.I.G.: ZD113DF20F. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. | 1 | $31,930.00 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 334/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di FEBBRAIO 2014 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G.: 5210869122. | 2 | $826.29 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services | |
| 333/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL / PE - sez. Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 5 | $439.20 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 332/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 3 PRESE EGA C/O LE SALE OPERATORIE DEL P.O. / POPOLI. C.I.G. [ZC70FC4C17] | 4 | $1,586.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 331/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip energia Elettrica 10 - lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sezione di Popoli (2015 Aut. 56 sub 2). C.I.G. 5373900A8F. | Vari | $27,441.00 | GALA S.p.A. | |
| 330/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e176 presso il P.O. di Penne, il DSB di Penne, l'UTAP di Penne e il Consultorio di Catignano. CIG Z450D25B3C Preventivo e Affidamento lavori. | / | $6,832.00 | Ditta GIANSANTE Francesco | |
| 329/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | Lavori di realizzazione dell'Impianto di Climatizzazione, Impianto Ricambio e Trattamento aria ed Impianto di Illuminazione c/o il Reparto di Pediatria del P.O. Di Pescara. - CIG 47117146E Approvazione Perizia Assestamento della Spesa - Lavori Completamento e Relativo Stato Finale. | / | $210,000.00 | Ditta ELETTROIDRAULICA SILVI | |
| 328/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Gennaio - Febbraio 2015 Ditta GEDI. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | Vari | $8,066.01 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 327/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. P. Trusso | Liquidazione fattura n. 01 / 2015 a favore di Abruzzo Restauri S.r.l. per lavori manutenzione straordinaria c/o l'U.O. di Chirurgia Pediatrica. CIG Z420FEDF65. | 4 | $23,351.26 | Ditta Abruzzo Restauri S.r.l. | |
| 326/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. | 1 | $415.30 | Società Con Energia S.p.A. | |
| 325/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Gennaio - Febbraio 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | 2 | $7,478.96 | Vestina Gas S.r.l. | |
| 324/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) n. 405728150000001609 a favore del Comune di Catignano. | 4 | $1,338.00 | TARI Comune di Catignano | |
| 323/STP | 2015 | 05/05/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO IGIENICO PER L'INTERNO N. 27 DEL CONDOMINIO EDILNOVA PER UFFICIO. S.I.A.N.- (09/15/D) - CIG ZBA1463D70. • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 57 c. 5 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 2, sub. 1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia. • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 1 | $5,800.00 | Ditta DE.VA. Costruzioni S.r.l. | |
| 277 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO “KETAMINA MOLTENI” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | NESSUN IMPEGNO | MOLTENI FARMACEUTICI | |
| 276 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEI FARMACI “LAROXYL 25MG”e NEOCYTAMEN PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | $550.00 | TEOFARMA | |
| 275 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura per cottimo fiduciario finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di “SACCA TRIPLO COMPARTO PER ACCESSO VENOSO CENTRALE ( ex lotto n. 6 procedura per l’affidamento della fornitura di nutrizione parenterale indetta con delibera n. 363/2013) per le esigenze dei PP.OO. della Asl di Pescara” (CIG 61792541B7) | 2 | NESSUN IMPEGNO | ||
| 274 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 552541, PUBBLICATA IN DATA 23/07/2014 SUL MEPA - FINALIOZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARRELLI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 59 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. - E, PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SANITARIE E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI CARRELLI RICONDUCIBILI AL LOTTO 4 | 20 | $48,678.00 | CENTRO FORNITURE SANITARIE | |
| 273 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | "PROCEDURA APERTA " AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 55 DEL D.LGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD & VERIFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA DEL PO DI PESCARA: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DA PARTE DELLA VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, A FAVORE DELLA MORVIDUCCI SRL, CON SEDE IN ROMA, ENTRO IL LIMITE DI CUI ALL'ART 118, COMMA 2, DEL D.LGS. 163/2006. | 1 | NESSUN IMPEGNO | VARIAN SPA E MORVIDUCCI SRL | |
| 272 | 2015 | 05/05/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO"FORNITURA DI SEDUTE PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 663153". CIG: ZAC111FF03. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E NUOVO AFFIDAMENTO. | 1 | $39,711.00 | ARCOSITALIA | |
| 237 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva SO.PRE.MA S.R.L., di Montesilvano:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 236 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 235 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 234 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 233 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "Il Giardino" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Marzo 2015 in applicazione dello schema di Contratto, di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 232 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 231 | 2015 | 05/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San CAMILLO SAS, di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 172 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 169 del 20.02.2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di MARZO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 171 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2015, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 170 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MARZO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 149 | 2015 | 05/05/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Matr.60461. Indennità di Rischio da Radiazioni. Attribuzione quota e arretrati. | Pagamento quota e arretrati | prospetto contabile | $9,362.64 | Collegio sindacale, AAGG Uff.Gest.Economico-Finanziaria |
| 133 | 2015 | 05/05/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Prog. C08. Liquidazione e pagamento all' Associazione Diversuguali della somma di €. 4.200,06 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 4,200.06 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 95 | 2015 | 05/05/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione a sanatoria e rimborso spese per partecipazione alla riunione della d.ssa S.A. e M.K. Per il giorno 31 marzo 2015 a Roma c/o il Ministero della Salute, Via Giorgio Ribotta 5 | Rimborso spese | 2 | $67.80 | TEP-GEF-DIP |
| 91 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/02/2015 – 28/02/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/02/2015 – 28/02/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 90 | 2015 | 05/05/15 | d.ssa Rossana CASSIANI | Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2014, contabilizzati sul C.C. Postale n.72513757 intestato al servizio SIAN | Corsi di formazione per alimentaristi. Finalizzazione degli incassi, per l'anno 2014, contabilizzati sul C.C. Postale n.72513757 intestato al servizio SIAN | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./TEP | |||
| 85 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CONCETTA FERIOZZI AL 7° CONGRESSO NAZIONALE S.I.C. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CONCETTA FERIOZZI AL 7° CONGRESSO NAZIONALE S.I.C CHE SI TERRA' DAL 7 AL 9 MAGGIO 2015.. | RICHIESTA | $546.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 84 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA TRIVELLI AL 7° CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA TRIVELLI AL 7° CONGRESSO NAZIONALE S.I.C. CHE SI TERRA' DAL 7 AL 9 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | $426.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 58 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI OTTO POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, RISERVATO A DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU |
| 57 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, RISERVATO A DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1 | 593.93 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 56 | 2015 | 05/05/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DIIGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA, RISERVATO A DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1 | 560.36 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 24 | 2015 | 05/05/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di febbraio e marzo spese bancarie e commissioni. | Sistemazione provvisori mese di febbraio e marzo spese bancarie e commissioni. | Lettere | $6,894.52 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 7 / PEA PES D.S.B. PE NORD | 2015 | 05/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Piacentino D'Annibale | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Da Gennaio a Marzo 2015. | Rimborso Ticket PE NORD | 3 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 6 / PEA PES D.S.B. PE NORD | 2015 | 05/05/15 | Dott. Federico De Nicola | Piacentino D'Annibale | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Da Settembre a Dicembre 2014. | Rimborso Ticket PE NORD | 4 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 5 PE NORD | 2015 | 05/05/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Piacentino D'Annibale | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel periodo Novembre/Dicembre 2014. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 4 PE NORD | 2015 | 05/05/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Piacentino D'Annibale | Servizio Cure Domiciliari - Liquidazione - Compensi per Prestazioni Domiciliari effettuate dal Dr. G.C., Medico Specialista Dipendente, c/o la Sede Distrettuale di Pescara Nord. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
| 2 | 2015 | 05/05/15 | Dirigente Dott.ssa M.C. Minna | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.541 DEL 26/08/2014 COSI’ COME MODIFICATA CON DELIBERA DI G.R. n.578 DEL 19/09/2014. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI CONSULOTRI PRIVATI PER L’ATTIVITA’ FORMATIVA EFFETTUATA IN FAVORE DEI PROPRI OPERATORI | Liquidazione | n.2 certificazioni n.2 dichiarazioni | $0.00 | -UOC Affari Lgali e Generali -Collegio Sindacale -Direttore Generale | |
| 271 | 2015 | 04/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di durata triennale, per la fornitura di “elettrostimolatori cardiaci, definitivi e provvisori e di materiale correlato all’impiantistica e alla diagnosi e terapia elettrofisiologica” indetta con atto deliberativo n. 1411 del 15/12/2014 (CIG 610974945F) | 2 | NESSUN IMPEGNO | ||
| 270 | 2015 | 04/05/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.742824, PUBBLICATA IN DATA 10.02.2015 SUL MEPA E, PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA EMIMED E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE UU.OO DI PRONTE SOCCORSP DELLA ASL DI PESCARA | 10 | $24,400.00 | EMIMED | |
| 269 | 2015 | 04/05/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 8, D. Lgs. n. 163/2010 in favore della ditta Alfa Intes srl dei dispositivi Goniovisc (ref. ALFA209) e Blefarostato Barraquer (re. E40-013) CIG ZE3145B957 | 3 | $12,200.00 | ALFA INTES SRL | |
| 230 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico-geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Marzo 2015 - in applicazione dello schema di contratto, di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 229 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM S.A.S. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 228 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Igea di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 227 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva S.Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 226 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 225 | 2015 | 04/05/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 148 | 2015 | 04/05/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R nonchè il riconoscimento indennità retribuzione unificata (ex equiparazione) ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto,ai sensi degli artt 26 e 28 C.C.N.L del 3/11/2005 e art. 5 C.C.N.L. 5.7.2006 -Area dirigenza medica/veterinaria e sanitaria .Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superioreier ed equiparazione dirigenti vari | allegati contabili | $250,638.64 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 147 | 2015 | 04/05/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione compensi ed oneri a tirocinanti trimestrali finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato in qualità di Coadiutori Amministrativi relativi al mese di Aprile 2015. | Numero due tirocinanti | n. 6 prospetti | $1,331.64 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 132 | 2015 | 04/05/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 - Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.994,98 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,994.48 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 89 | 2015 | 04/05/15 | d.ssa Rossana CASSIANI | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012."Ridurre il rischio di malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014 | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012."Ridurre il rischio di malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014 | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./TEP | |||
| 88 | 2015 | 04/05/15 | d.ssa Rossana CASSIANI | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012."Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014. | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012."Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014. | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./TEP | |||
| 87 | 2015 | 04/05/15 | d.ssa Rossana CASSIANI | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Prevenzione e modifica in età prescolare e scolare (3/11 anni) di comportamenti alimentari scorretti per contrastare sovrappeso ed obesità. Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014. | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Prevenzione e modifica in età prescolare e scolare (3/11 anni) di comportamenti alimentari scorretti per contrastare sovrappeso ed obesità. Liquidazione dipendenti incentivi anno 2014. | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./TEP | |||
| 83 | 2015 | 04/05/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. VINCENZO LO MELE ALL'EVENTO FORMATIVO LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. VINCENZO LO MELE ALL'EVENTO FORMATIVO LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI CHE SI TERRA' A ROMA NEI GIONI 4, 11, 18, 25 MAGGIO 2015. | RICHIESTA | $406.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 5 | 2015 | 04/05/15 | ING.ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GRUPPO DI LAVORO DI € 1.741,83 PER I CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI AI SENSI DEL d.Lgs.81/08 | LIQUIDAZIONE € 1.741,83 | delibera n.192 del 22/02/13 ; attestato di regolare svolgimento | $1,741.83 | AA.GG.-COLL.SIND.-TEP-UPPSI | |
| 3 PE NORD | 2015 | 04/05/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Piacentino D'Annibale | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2015. | Rimborso vaccini PE NORD | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | ||
| 268 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 766 DEL 10/07/2014, IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA ASL DI TERAMO, FINALIZZATRA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL'UNIONE DI ACQUISTO) CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) SENZA RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA, DI DURATA QUADRIENNALE, DI GAS MEDICALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI | 1 | NESSUN ONERE ECONOMICO | Ing. Lo Mele (ASL Pescara) - Ing. Breda (ASL Teramo) - Dott. Turchetti (ASL Teramo) | |
| 267 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 666 DEL 17/06/2014, FINALIZZATRA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPER ERATORI, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI DURATA QUADRIENNALE DI MICROINFUSORI DA INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI PAZIENTI ESTERNI DELLA ASL DI PESCARA | 1 | NESSUN ONERE ECONOMICO | Prof. Consoli - Dott. Di Berardino - Dott.ssa Agostinone | |
| 266 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.721498 E PER L'EFFETTO SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA STEELCO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARMADI ENDOSCOPICI | 5 | 244,000.00 | STEELCO | |
| 265 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 790045, PUBBLICATA IN DATA 26/03/2015 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDICAL FORNITURE S.R.L. LA FORNITURA DI SCHIZZETTONI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X2413C7FE0) | 5 | 12,200.00 | MEDICAL FORNITURE SRL | |
| 264 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO PRODOTTI NEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA ARCHIS SRL IN ESITO A DETERMINA N. 951 DEL 4/12/2013 8CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 19/2014)- CIG. ZDF04DE099 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ARCHIS SRL | |
| 263 | 2015 | 30/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE,DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE PN. AFFIDAMENTO. CIG X7F13E8885 | 2 | 1,950.00 | LINDE MEDICALE SRL | |
| 224 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. , di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 223 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 222 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Febbraio 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 221 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura ad integrazione del mese di Gennaio 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 220 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 219 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Marzo 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 218 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata CASA di CURA PIERANGELI - SYNERGO, di Pescara: liquidazione e pagamento, saldo anno 2014 delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 217 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 216 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l.. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 215 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 214 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 213 | 2015 | 30/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex. Art.26 legge 833/78 rese nel mese di Marzo 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 131 | 2015 | 30/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di €. 765,08 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 130 | 2015 | 30/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale . Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 1,229.90 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 86 | 2015 | 30/04/15 | d.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs 19/11/2008, N.194, giusti art.7, comma 1, Lettere b), c), d), e) e art 11 Comma 4 del medesimo e art.7, Comma 5 del Dec. Min. Salute 24/01/2011. 1° Trimestre anno 2015. Pagamento agli aventi diritto della quota parte. | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs 19/11/2008, N.194, giusti art.7, comma 1, Lettere b), c), d), e) e art 11 Comma 4 del medesimo e art.7, Comma 5 del Dec. Min. Salute 24/01/2011. 1° Trimestre anno 2015. Pagamento agli aventi diritto della quota parte. | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./TEP | ||
| 85 | 2015 | 30/04/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Autorizzazione allo svolgimento delle attività di tirocinio della stedentessa A.G. c/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL Pescara | Autorizzazione allo svolgimento delle attività di tirocinio della stedentessa A.G. c/o Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL Pescara | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 84 | 2015 | 30/04/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012. Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento._ Liquidazione dipendenti per attività svolta anno 2014 | N. 1 | € 35,250,00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 83 | 2015 | 30/04/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione e pagamento fattura in favore di Pochet Idea srl | Liquidazione fattura | 3 | GEF-DIP | |
| 53 | 2015 | 30/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 40360. Concessione nulla ostaal fine dell'iscrizione nel corpo delle infermiere volontarie della CRI | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 52 | 2015 | 30/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 35670. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 1) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 51 | 2015 | 30/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 37430. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 8 lett. C) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 50 | 2015 | 30/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 9150. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 1) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, URP - CUP | |||
| 49 | 2015 | 30/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 35085. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 1) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 7 | 2015 | 30/04/15 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 24 del 31 Marzo 2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 1° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 322/STP | 2015 | 29/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TARI) n. 40574140000990831 a favore del Comune di Montesilvano. | 2 | $3,532.00 | TARI Comune di Montesilvano | |
| 321/STP | 2015 | 29/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas naturale per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Gennaio 2015. Rid bancario. Scadenza: 27.04.2015. Sistemazione contabile. | 8 | $11,594.30 | ENEL S.p.A. | |
| 262 | 2015 | 29/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FORNITURA IN SERVICE DI STAMPATI,ETICHETTE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO, PER IDENTIFICAZIONE SACCHE SANGUE ED EMOCOMPONENTI. INDIZIONE | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 261 | 2015 | 29/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PAGAMENTO IMPORTO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. IN FAVORE DELLA LEXMEDIA S.R.L. - CONCESSIONARIA DELL’I.P.Z.S. DI ROMA. RIF. DELIBERA INDIZIONE N.424 DEL 28.04.2015 SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI E PROTESI DELL’ORECCHIO MEDIO, PER LA UOC ORL DEL PO DI PESCARA | ||||
| 260 | 2015 | 29/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | INDAGINE DI MERCATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON DUE OPERATORI, PER LA FORNITURA DI “STAFFE DI CRUTCHFIELD PER TRAZIONE CRANIALE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X9113E8878). | 6 | 4,880.00 | ARCHIS e CHIRURMEDICA | |
| 169 | 2015 | 29/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Prog. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE - Autorizzazione n. 473/2006. | Rimborso Spese | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 168 | 2015 | 29/04/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'Associazione di Donatori di Sangue Volontari FIDAS di Pescara alla realizzazione del progetto denominato "Studio del rischio cardiovascolare nella popolazione dei donatori periodici FIDAS" presso il Centro trasfusionale del presidio Ospedaliero di pescara. | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||||
| 146 | 2015 | 29/04/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Quantificazione degli oneri rimborasati dagli Istituti Finanziari convenzionati alla AUSL di Pescara per le attività, inerenti le pratiche di delegazione di pagamento, svolte nell'anno 2014. | Specifica degli importi versati da ciascun Istituto Finanziario a titolo di rimborso oneri per l'anno 2014. | Prospetti riepilogativi. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
| 145 | 2015 | 29/04/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l’attività, inerente le pratiche di delegazione di pagamento, svolta nell’anno 2014 | rimborso oneri amministrativi | prospetti vari | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 144 | 2015 | 29/04/15 | Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Sig.ra. EUSEBIO LUCIA, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - Cat. “Ds” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro del dipendente Sig.ra Eusebio Lucia. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 129 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell'importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
| 128 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di € 6.885,72 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 44 | € 6,885.72 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 127 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede di Montesilvano(PE) della somma di €. 382,54 per il mese di Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 126 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di €. 382,54 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 125 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di €. 382,54 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 124 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Alanno (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 123 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 122 | 2015 | 29/04/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Coop. Soc. Ausiliatrice con sede in Montesilvano (PE) , della somma di € 752,67 per il mese di Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 64/DSM del 24 /02/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 752.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 20 | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MARZO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,525.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 20 M.L. | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MARZO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,525.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 20 M.L. | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MARZO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,525.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 19 | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,665.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 19 M.L. | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,665.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 19 M.L. | 2015 | 29/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,665.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 320/STP | 2015 | 28/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri | Procedura aperta da espletare ai sensi degli artt. 55, 122 comma 5 ultimo capoverso e 82 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione di un'apparecchiatura RMN Philips model. Achieva 1,5T Nova Dual negli spazi derivanti dall' ampliamento della Diagnostica del P.O. di Popoli". - Indizione gara d'appalto; - affidamento della pubblicazione del relativo Bando sulla GURI. | Vari | $985.00 | CSAmed S.r.l. | |
| 319/STP | 2015 | 28/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.a. per fornitura di gas naturale per varie strutture AUSL di Pescara - Periodo: Dicembre 2014. Rid bancario. Scadenza: 07.04.2015. Sistemazione contabile. | 1 | $835.86 | ENEL S.p.A. | |
| 318/STP | 2015 | 28/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 15 / 2015 S.r.l. a favore di Weskom s.r.l. per la fornitura di un gruppo di continuità - O.d.a. N. 1946087 - CIG SD91355629. | 3 | $5,613.84 | Ditta WESKOM S.r.l. | |
| 259 | 2015 | 28/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Revisione prezzi contratto stipulato con la Benefis srl in virtù di delibera n. 538/2007 e soggetto a proroga (contratto informatico n. 85/2015) CIG. X2C12B78E8 | 1 | BENEFIS SRL | ||
| 258 | 2015 | 28/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “EYLEA” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA | 1 | 22,627.00 | BAYER | |
| 257 | 2015 | 28/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Procedura in economia per cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura in service, di un sistema per la determinazione e il dosaggio di citochine, chemiochine e fattori di crescita, tramite sistema ELISA, ad uso diagnostico per i pazienti ematologici, per la valutazione delle reazioni trasfusionali e per una corretta caratterizzazione degli emocomponenti ad uso trasfusionale e non trasfusionale (plasma ricco di piastrine-PRP, gel piastrinico, colla di fibrina, colliri) e dei prodotti trapiantologici e per terapie cellulari, per la UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale - Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara: rettifica documenti di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 23.04.2015. | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 256 | 2015 | 28/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Pagamento importo pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. in favore della Lexmedia S.r.l. - Concessionaria dell’I.P.Z.S. di Roma. Rif. Delibera indizione n. 1335 del 26.11.2014 e successiva Determina Dirigenziale di rettifica n. 195 del 26.03.2015, (fornitura in service a lotto unico di materiale accessorio alla lavorazione ed impiego del sangue ed emocomponenti, per la UOC Servizio di Immunoematologia; Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara. | 1 | 732.24 | LEXMEDIA SRL | |
| 255 | 2015 | 28/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEI CONTRATTI NN. 741-742 E 743/2013, SOTTOSCRITTI CON LE DITTE COCHLEAR,MED - EL E ADVANCED BIONICS ITALIA. | 103,700.00 | COCHLEAR-MED EL- ADVANCED BIONICS ITALIA | ||
| 135 | 2015 | 28/04/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Aprile 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 252,879.90 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 121 | 2015 | 28/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Prog AF01 - Borsa lavoro Ergoterapia, integrazione determina n. 277/DSM del 15/10/2014 (liquidazione Brioni Penne) | LIQUIDAZIONE | 2 | € 613.56 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 99 | 2015 | 28/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RGNR 3052/06. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 82 | 2015 | 28/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, FABRIZIO CANALE, MANUELA PINCIONE E MANUELA DE LUCA AL CORSO DI FORMAZIONE “IL CONTO ANNUALE 2014”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, FABRIZIO CANALE, MANUELA PINCIONE E MANUELA DE LUCA AL CORSO DI FORMAZIONE “IL CONTO ANNUALE 2014” CHE SI TERRA' A MONTESILVANO IL 28/04/2015. | RICHIESTA | $1,000.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
| 81 | 2015 | 28/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS AL CORSO DI FORMAZIONE “CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO N.1257/2014”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS AL CORSO DI FORMAZIONE “CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CON LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO N.1257/2014” CHE SI TERRA' A MILANO IL 28/04/2015. | RICHIESTA | $453.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 80 | 2015 | 28/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA TERZA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA". | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA TERZA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA". | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 79 | 2015 | 28/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI DI COSCIENZA NELLA GCA CON UTILIZZO DELLA COMA RECOVERY SCALE - REVISED". | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI DI COSCIENZA NELLA GCA CON UTILIZZO DELLA COMA RECOVERY SCALE - REVISED" TENUTOSI IL 22 E 23 GENNAIO 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 39/GPA | 2015 | 28/04/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi Aprile - Giugno 2015, alla Società DLARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara alla Via Pesaro. | / | € 42,090.00 | Società DLARR 3 S.r.l. | |
| 23 | 2015 | 28/04/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma. | Rimborso somma. | $297.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 22 | 2015 | 28/04/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento ditta. | Pagamento ditta. | $108.27 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 10 | 2015 | 28/04/15 | Dr.ssa Rita Mazzzocca | Associazione P.A. - Croce Europea Valconca P.A. di Mercatino Conca (PU)- LIQUIDAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2014 PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA PAZIENTE DIALIZZATO | FATTURE | 2,346.19 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 9 | 2015 | 28/04/15 | Dr.ssa Rita Mazzzocca | Associazione P.A. - Croce Europea Valconca P.A. di Mercatino Conca (PU)- LIQUIDAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2014 PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA PAZIENTE DIALIZZATO | FATTURE | 3,978.31 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 253 | 2015 | 27/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “APROKAM” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA | 1 | 14,300.00 | THEA FARMA | |
| 252 | 2015 | 27/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di UN ATTREZZATURA SANITARIA “SET MANIPOLATORE UTERINO SECURFIX CON SONDA ED ACCESSORI” E “TRANSILLUMINATORI SECURFIX”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X1913E887B). | 1 | 15,104.45 | STERIMED S.R.L. | |
| 251 | 2015 | 27/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con la ditta Clini-lab srl in virtù di delibera n. 467 del 7/05/2013 per la fornitura di “guanti non sterili in vinile e nitrile” nelle more della indizione di una nuova procedura di gara. CIG. 4909840025 | 0 | 48.678,00 euro | CLINILAB SRL | |
| 212 | 2015 | 27/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata CASA di CURA VILLA SERENA, di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, saldo anno 2014 delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 211 | 2015 | 27/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Marzo 2015, in applicazione dello schema di contratto di cui al decreto del Commisssario ad acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 143 | 2015 | 27/04/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Si €. 28.931,05, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2015. | Mensilità Aprile 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.28.931,05 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 28.931,05 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
| 142 | 2015 | 27/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra. TRIVELLONE RITA,C.P.S. Infermiere Cat. “D” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/06/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro del dipendente Sig.ra Trivellone Rita | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | |
| 141 | 2015 | 27/04/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. Scorrano Vincenzo, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/06/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro del dipendente Dr. Scorrano Vincenzo. | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | |
| 140 | 2015 | 27/04/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessoriopagato nel mese di Aprile 2015 | accessorie di Aprile 2015 | prospetti vari | $901,617.69 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 139 | 2015 | 27/04/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli e associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Aprile 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $1,615.22 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 138 | 2015 | 27/04/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Aprile 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $21,932.82 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 137 | 2015 | 27/04/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Aprile 2015 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | $32,502.88 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 136 | 2015 | 27/04/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Aprile 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 14,707.98 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 98 | 2015 | 27/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 1016/08 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E INTERESSI LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 78 | 2015 | 27/04/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' KIWA CERMET IDEA S.R.L. PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' KIWA CERMET IDEA S.R.L. PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE PREVISTA PER L'ANNO 2015. | PREVENTIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
| 77 | 2015 | 27/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA". | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA" TENUTOSI A ROMA IL 13/02/2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 6 | 2015 | 27/04/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Fatture mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 210 | 2015 | 24/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2014 del 12/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 209 | 2015 | 24/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2014 del 12/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 120 | 2015 | 24/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' ass. ONLUS Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara della somma di € .382,54 per il mese di Febbraio 2015 Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 317/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO OLYMPUS MOD. CF - Q165L MATR. 2104081 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [ZCB142B32A] | / | $1,464.00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | |
| 316/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMITH & NEPHEW DEI LAVORI DI REPAIR/EXCHANGE DI N. 1 OTTICA 30° COD. 72202087S S/N BBJ890150, IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZC01447046] | / | $1,342.00 | Ditta SMITH & NEPHEW | |
| 315/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 3.094,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) come saldo anno 2014 espletato dal Comune di S. Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune Periodo: ANNO 2014 | 2 | $3,094.00 | TARI Comune S. Valentino | |
| 314/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 280,84 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) come saldo anno 2014 espletato dal Comune di Alanno per gli spazi adibiti ad Ufficio della Salute nei Luoghi di Lavoro. Periodo: ANNO 2015. | 2 | $280.84 | TARI Comune Alanno | |
| 313/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 98,09 a favore dell'ACA S.p.A., per fornitura acqua potabile, e canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede U.T.A.P. Periodo: 21.10.2014 - 31.03.2015. Scadenza pagamento: 30.04.2015. | 1 | $98.09 | ACA S.p.A. | |
| 312/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 16,39 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro: ALANNO. Periodo: 01.11.2014 - 31.03.2015. Scadenza pagamento: 30.04.2015. | 1 | $16.39 | ACA S.p.A. | |
| 311/STP | 2015 | 23/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER INTERVENTI MANUTENZIONE STARORDINARIA SU IMPIANTI, SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA C/O DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZD514413E3] | / | $9,516.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 250 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “GUANTI STERILI E NON STERILI”, SUDDIVISE IN N. 5 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 4 | 1,493.70 | A. MANZONI & C. S.P.A. - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
| 249 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE E IL DOSAGGIO DI CITOCHINE, CHEMIOCHINE E FATTORI DI CRESCITA, TRAMITE SISTEMA ELISA, AD USO DIAGNOSTICO PER I PAZIENTI EMATOLOGICI, PER LA VALUTAZIONE DELLE REAZIONI TRASFUSIONALI E PER UNA CORRETTA CARATTERIZZAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E NON TRASFUSIONALE (PLASMA RICCO DI PIASTRINE PRP, GEL PIASTRINICO, COLLA DI FIBRINA, COLLIRI) E DEI PRODOTTI TRAPIANTOLOGICI E PER TERAPIE CELLULARI, PER UN PERIODO DI DURATA QUINQUENNALE. | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | |||
| 248 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “ANTICHOLIUM 2mg /5ml” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 1,100.00 | UNIPHARMA | |
| 247 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL GAS ANESTETICO DENOMINATO “SEVORANE® Quick fil Abbvie” PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA. | 1 | 125,647.50 | ABBVIE SRL | |
| 246 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO ALA DITTA GIUNTI O.S. DELLA FORINIURA DI SOFTWARES E TESTS DIAGNOSTICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA CIG. Z44144035B | 3 | 6,686.52 | GIUNTI O.S. | |
| 245 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “KIT HEMOSPRAY”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVE E PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XB913E8877). | 1 | 26,230.00 | COOK ITALIA S.R.L. | |
| 244 | 2015 | 23/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA COMMISSION GIUDICATRICE PER INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, CON UNICO FORNITORE, PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI N1 SISTEMA DI TERAPIA TPEP UNIKO E, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL PO DI POPOLI. | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 208 | 2015 | 23/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALFA S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate neli mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2014 del 12/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 167 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus A.P.O.R.A. di Pescara per la realizzazione del progetto "Progetto di collaborazione nella prevenzione e raccolta dati sulle patologie di natura neo-plastica nel distretto testa-collo" presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliro di Pescara di Pescara. | Stipula convenzione | 6 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 166 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus A.P.O.R.A. di Pescara per la realizzazione del progetto "Progetto di ausilio nella prevenzione delle ipoacusie in età evolutiva, adolescenza, età adulta" presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 134 | 2015 | 23/04/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Attribuzione incarico di alta specializzazione denominato "VP-PROTEINOLOGIA" istituito presso UOC di Laboratorio Analisi Cliniche del P.O. di Pescara a decorrere dall' 01/05/2015. Dirigente sanitario biologo matr. 49825 | attribuzione incarico | prospetto | $487.87 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 133 | 2015 | 23/04/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Regolamento Appendici n. 8-9-10-14-15-16 della Polizza QBE n. 007414012010 “Estensione facoltativa RC da colpa grave” | Provv. Entrata | $448,665.14 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 132 | 2015 | 23/04/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef Stipendi mese di Aprile | pagamento versi enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepilogo analitico | $6,960,853.57 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 97 | 2015 | 23/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione tassa del registro sentenza Corte d'Appello N 861/07 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 96 | 2015 | 23/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA RICORSO D.I. N. 1045/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 8 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio cure domiciliari - Liquidazione compensi prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - Spoltore Agosto-Settembre 2014 e residui | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale | ||
| 7 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio cure domiciliari - Liquidazione compensi prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - Spoltore Aprile-Luglio 2014 e residui | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale | ||
| 6 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio cure domiciliari - Liquidazione compensi prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - Cepagatti Marzo-Luglio 2014 | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale | ||
| 5 | 2015 | 23/04/15 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Febbraio-Marzo 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 243 | 2015 | 22/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento servizio pubblicazione sui quotidiani del bando di gara avente ad oggetto procedura aperta “finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori (uno per ciascun lotto di gara), per l’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto la fornitura di stent coronarici a rilascio di farmaco”- CIG Z90143B8BC | 1 | 1487, 00 EURO | A. MANZONI & C. S.P.A. - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
| 242 | 2015 | 22/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRONA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI N.1 RIUNITO ODONTOIATRICO PER LE ESIGENZE DELLA ODONTOIATRIA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI PENNE | 0 | 19,886.00 | SIRONA | |
| 207 | 2015 | 22/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 206 | 2015 | 22/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 205 | 2015 | 22/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva CLINITEST S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 165 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 164 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | REGOLAMENTO ACCESSO PERSONALE NON DIPENDENTE PRESSO I BLOCCHI OPERATORI DELLA ASL DI PESCARA. | 5 | O.P.A.- COLLEGIO SINDACALE - DIR.DIP.TI - DIRETTORI U.O. | ||
| 163 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 162 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Febbraio e Marzo 2015.. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 3 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 161 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 160 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 159 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 158 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 131 | 2015 | 22/04/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 37.517,13 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di APRILE 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 37,517.13 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 130 | 2015 | 22/04/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di aprile 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 129 | 2015 | 22/04/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2015 | Contratti relativi a numero 49 Borsisti di cui uno sospeso. | n. 19 prospetti contabili | $90,730.33 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 128 | 2015 | 22/04/15 | Dr. G. Barile | Rag.Olivieri | Attribuzione incarico di alta specializzazione denominato "VP-SIEROLOGIA" istituito presso UOC di Microbiologia e Virologia Clinica del P.O. di Pescara. Dirigente sanitario matr.48755 | attribuzione incarico | prospetto | $528.71 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 127 | 2015 | 22/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 7000, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/06/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro dalla matr. 7000 con decorrenza dal 01/06/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 119 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano ( PE ) della somma di € . 2.295,24 per il mese di Febbraio 2015 Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 118 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento aLla Coop. Soc. Progetto Lavoro di Pescara della somma di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 117 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Cugnoli (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 116 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 115 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 114 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Sertvizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 113 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Febbraio e Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 112 | 2015 | 22/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Roccamorice (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 95 | 2015 | 22/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Polizza rct/o N 007414012010 regolazione appendici | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 79 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Antonio CAPONETTI | Sig. Marcello DI BATTISTA | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015. | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015. | 1 | // | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali |
| 78 | 2015 | 22/04/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare al Tecnico di Prevenzione Lorenzo Rabottini, al Seminario "Riordino della normativa in materia di inquinamento acustico: prospettive e ricadute sui tecnici competenti e sugli organismi di vigilanza" per il giorno 20/03/2015 a Roma | Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare al Tecnico di Prevenzione Lorenzo Rabottini, al Seminario "Riordino della normativa in materia di inquinamento acustico: prospettive e ricadute sui tecnici competenti e sugli organismi di vigilanza" per il giorno 20/03/2015 a Roma | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P.Penne | ||
| 77 | 2015 | 22/04/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP "LA PIANIFICAZIONE DEI PIANI REGIONALI DI PREVENZIONE" DEI DR. D.G.A.M. E D.G. PER I GIORNI 18-19 MARZO 2015 A ROMA C/O IL MINISTERO DELLA SALUTE, AUDITORIUM BIAGIO D'ALBA, | RIMORSO SPESE | 2 | TEP-GEF-DIP | |
| 76 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2015. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2015. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 14 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Luana Trafficante | Dott. Luana Trafficante | Liquidazione compensi per attività di tutoraggio, organzzazione, segreteria e gestione amministtrativa per l'evento formativo " La Sorveglianza Epidemiologica e la presa in carico delle patologie asbesto-correlate" n° reg. ECM 8/442 | Liquidazione compensi | 262/2013 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 9 | 2015 | 22/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2015 | rimborsi | 2 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 8 | 2015 | 22/04/15 | Dr.Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI MARZO 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 241 | 2015 | 21/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA GE HEALTHCARE N. 988/2012 CIG 2986899307 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IODATI, BARITATI, ED ECOGRAFICI PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 31,250.00 | GE HEALTHCARE | ||
| 240 | 2015 | 21/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “VIDEO CAPSULE M/USO PILLCAM SB3 E VIDEO CAPSULE C2”, PER LE ESIGENZE DEL PROGRAMMA DIDATTICO ASSISTENZIALE IN SCIENZE DIGESTIVE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (62147795DE). | 2 | 76,300.00 | COVIDIEN ITALIA S.P.A. | |
| 239 | 2015 | 21/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA ATLANTECH ITALIA SRL IN ESITO A DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1159/2014 - AFFIANCAMENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO -CIG. 5487465F5B | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ATLANTECH ITALIA SRL | |
| 238 | 2015 | 21/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo PER APPARECCHIATURA XPS 3000 “FRESE DA TAGLIO E FRESE DIAMANTATE”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X2013E8868). | 1 | 48,678.00 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | |
| 157 | 2015 | 21/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA/2015/250 del 24.03.2015 emessa dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 158,40. | Liquidazione fattura | 5 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 156 | 2015 | 21/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 481/20 del 26.02.2015, emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-romagna - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo di € 63,50. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 155 | 2015 | 21/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° 15fi000109 del 27.03.2015 e n° 15fi000088 del 24.03.2015 emesse dalla FONDAZIONE Monza e brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo complessivo di € 1.613,28. | Liquidazione fatture | 6 omissis | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 126 | 2015 | 21/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 29020, Operatore tecnico autista cat- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 11/04/2015, a seguito di decesso avvenuto in data 10/04/2015. Liquidazione dell' indennità sostitutiva di preavviso. | presa d' atto della cessazione dal servizio per decesso con decorrenza dal 11/04/2015 | certificato di morte calcolo importo indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 125 | 2015 | 21/04/15 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi mese di Aprile 2015 | stipendi Aprile 2015 | Distinta-Lettera banca | $6,422,363.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 76 | 2015 | 21/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA". | LIQUIDAZIONE QUOTa DI ISCRIZIONE AL CORSO "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA" TENUTOSI A MILANO DAL 25 AL 27 MARZO 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 4 | 2015 | 21/04/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di APRILE 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di APRILE 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di MARZO 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $4,036.87 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 310/STP | 2015 | 20/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 111 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Febbraio 2015. | 26 | $229,409.76 | GALA S.p.A. | |
| 309/STP | 2015 | 20/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per Strutture AUSL Pescara. Periodo: Agosto - Settembre 2013. BONIFICO BANCARIO. | 2 | $840.96 | GALA S.p.A. | |
| 308/STP | 2015 | 20/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a avore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per Strutture AUSL Pescara per il periodo: Gennaio - Dicembre 2014. BONIFICO BANCARIO. | 5 | $19,489.25 | GALA S.p.A. | |
| 307/STP | 2015 | 20/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Lavori di installazione porta scorrevole c/o l'ambulatorio di Nefrologia del P.O. di Pescara - CIG: Z711407B0. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163 / 2006. | 1 | $1,747.12 | Ditta DE NISI S.r.l. | |
| 237 | 2015 | 20/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 MUNITO DI BORSA DA TRASPORTO IN CARROZZINA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA, IN SERVICE, APPARECCHIO NIPPY CLEARWAY E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE FDR. AFFIDAMENTO. CIG X5E13E8873 | 3 | 2,790.01 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 236 | 2015 | 20/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 8, D. Lgs. n. 163/2010 in favore della ditta Farmac Zabban spa della fornitura di “siringhe monouso cono catetere senza ago “(ref. 2102671401) in affiancamento ai prodotti ricompresi nel contratto rep. 200/440 del 19/06/2014 (contratto informatico Oliamm n. 710/2014) - CIG 52218907F1 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | FARMAC ZABBAN SPA | |
| 154 | 2015 | 20/04/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | Delibera n. 1167 del 23.10.2014 "Autorizzazione alla Stipula della Convenzione per la disciplina dei rapporti finalizzati alla gestine delle Attività di raccolta Sangue, di cui ai Decreti del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 34/2013 e n. 113/2013, con le Assocxiazioni e Federazioni di donatori sengue insistenti sul terrotorio dell'Azienda USL di Pescara e costituzione del Comitato de partecipazione locale".Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2014. | Rimborso Spese | 12 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 153 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Tullio Spina | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "BOUGANVILLE" di Pescara per la realizzazione del progetto "UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN FIN DI VITA". | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 124 | 2015 | 20/04/15 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Riemissione mandato di pagamento agli eredi dell'ex-dipendente CPS Infermiere individuato con matricola aziendale n. 50170 | emolumento a erede | elenchi | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 123 | 2015 | 20/04/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI LULLO ELENA, C.P.S. Infermiere – Cat. D – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della dipendente DI LULLO ELE3NA. | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | |
| 122 | 2015 | 20/04/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art.27/B ed ex 27/C CCNL 8/6/2000 ai dirigenti medici (matr. 1590,3390,4360 e 3830) in esecuzione delle deliberazioni n. 1036 del 22/09/2014 e n. 1138 del 15/10/2014, n. 1039 del 22/09/2014 e n. 1445 del 22/12/2014 | Riconoscimento indennità per struttura semplice e alta professionalità | prospetto contabile | $13,388.86 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 121 | 2015 | 20/04/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | $4,918.55 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 120 | 2015 | 20/04/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 6 prospetti contabili | $32,844.75 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 119 | 2015 | 20/04/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di APRILE 2015 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | $46,688.91 | Collegio sindacale, AAGG |
| 94 | 2015 | 20/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 30.05.13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 93 | 2015 | 20/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENT. N. 1066/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 92 | 2015 | 20/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione e pagamento franchige relative a sinistri su polizza rct/o QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 10/02/2015) | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 75 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO CILLI E DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CORSO DI FORMAZIONE "LA RIABILITAZIONE COGNITIVA DEI PASZIENTI SCHIZOFRENICI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCO CILLI E DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CORSO DI FORMAZIONE "LA RIABILITAZIONE COGNITIVA DEI PASZIENTI SCHIZOFRENICI CHE SI TERRA' A LECCE DAL 22 AL 23 APRILE 2015. | RICHIESTA | $1,840.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 20 | 2015 | 20/04/15 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione contributo di € 10,27 spettante a Consip s.p.a. per le attività di centrale di committenza relative alla proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA. | $10.27 | ||||
| 13 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | D.S.Popoli - Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presìdi protesici -Anno 2014/2015 - Provv: 66-2015-5 del 14-4-2015 | Rimborso spese presìdi ed ausìli | 7 | 219 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 12 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino, e Tocco da Casauria nel periodo dal 4-2-2015 sino al 31-3-2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. | Restituzione ticket | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | ||
| 8 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste gennaio-marzo 2015. | rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti | 11 | O.P.A Collegio Sindacale Ufficio Gest. Economico-Finanziaria -Ufficio Intramoenia | |
| 5 | 2015 | 20/04/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MARZO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
| 306/STP | 2015 | 17/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas naturale per varie strutture AUSL Pescara - Periodo: Dicembre 2014. Rid bancario. Scadenza: 07.04.2015. Sistemazione contabile. | 5 | $4,320.22 | ENEL S.p.A. | |
| 305/STP | 2015 | 17/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas naturale per varie strutture AUSL Pescara - Periodo: Febbraio 2014. Rid bancario. Scadenza: 07.04.2015. Sistemazione contabile. | 8 | $10,833.83 | ENEL S.p.A. | |
| 304/STP | 2015 | 17/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESERNE STABILE "EX HOTEL PARADISO" SITO IN MONTESILVANO AL GRUPPO RENZETTI LUIGI DI COLLECORVINO (PE). C.I.G.: Z4A142C361. | / | $1,830.00 | Gruppo RENZETTI Luigi | |
| 204 | 2015 | 17/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura ad integrazione del mese di Dicembre 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 203 | 2015 | 17/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura ad integrazione del mese di Novembre 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 202 | 2015 | 17/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura ad integrazione del mese di Ottobre 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 111 | 2015 | 17/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Picciano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 110 | 2015 | 17/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Cugnoli (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Febbraio 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 74 | 2015 | 17/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ETTORE COLANGELO AL CORSO DI FORMAZIONE “11 TH E-AHPBA CONGRESS OF THE E-AHPBA IN ASSOCIATION WITH ASGBI”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ETTORE COLANGELO AL CORSO DI FORMAZIONE “11 TH E-AHPBA CONGRESS OF THE E-AHPBA IN ASSOCIATION WITH ASGBI” CHE SI TERRA' A MANCHESTER (UK) DAL 21 AL 24 APRILE 2015. | RICHIESTA | $1,390.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 3 | 2015 | 17/04/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze ai Dirigenti Medici della ASL di Pescara impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Distrettuale anno 2014 (riepiloghi quarto trimestre). | liquidazione attività ADI | 1 | 302/14 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. |
| 2 | 2015 | 17/04/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze agli II.PP. impegnati nelle cure domiciliari presso Area Vestina. Periodo giugno-dicembre 2014. | liquidazione attività ADI | 1 | 302/14 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. |
| 73 | 2015 | 16/04/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/549 A REG. ECM N.8/679 | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS EVENTI DA REG. ECM N. 8/549 A REG. ECM N.8/679 | TABELLA | $2,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
| 72 | 2015 | 16/04/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIERA TURANO E DOTT. FRANCO CARACCIOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIERA TURANO E DOTT. FRANCO CARACCIOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE” CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 20 AL 21 APRILE 2015. | RICHIESTA | $2,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 29 | 2015 | 16/04/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 | vedi oggetto | $15,346.74 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 28 | 2015 | 16/04/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,765.36 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 27 | 2015 | 16/04/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,162.66 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 26 | 2015 | 16/04/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $388,604.82 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 19 | 2015 | 16/04/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 790,56, a favore della ditta NET.COM SRL per fornitura di n. 18 Telefoni cellulari NODIS SN-04. | $790.56 | |||
| 18 | 2015 | 16/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DOTT. ALFONSO LILLI LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $1,504.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 18 M.L. | 2015 | 16/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DOTT. ALFONSO LILLI LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,504.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 18 M.L. | 2015 | 16/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DOTT. ALFONSO LILLI LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,504.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 18 | 2015 | 16/04/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Affidamento Servizi Tecnici supplementari sulle infrastrutture telefoniche di questa Azienda. | 32872 | |||
| 7 | 2015 | 16/04/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 150000340/A del 16/03/2015 DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO OSPEDALE DEI POVERI DI PANDINO (CR) | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | |||
| 303/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 / 2015 DEL 23.03.2015 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. [ZE113BFB78]. | 2 | $488.00 | Ditta RI.MO.TER S.n.c. | |
| 302/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di FEBbraio 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 5 | $1,256.66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 301/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. di Bologna per la fornitura di articoli per gasisti alla ASL / PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | Vari | $207.08 | Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. | |
| 300/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse strutture aziendali (Determina n. 844 del 09.10.2014 - CIG Z630FB2C55). | 6 | $1,403.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 299/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per servizio di manutenzione preventiva/taratura dei Congelatori / Frigoriferi / Data Logger in dotazione alla U.O.C. di Medicina trasfusionale P.O. di Pescara (Determina n. 544 del 25/06/2014 - CIG Z630FB2C55). | 4 | $9,150.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 298/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via M.te Faito - Pescara. Periodo: Gennaio 2014 - Febbraio 2015. Scadenza immediata. | 3 | $1,373.01 | ENEL S.p.A. | |
| 297/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 32/PA/2015 a favore di MECI S.r.l. Sestri Levante (GE) per fornitura di Multiprese universali 5 prese C/int. Bianca - O.d.A. N. 1945559 - CIG ZC51355A93. | 2 | $802.76 | Ditta MECI S.r.l. | |
| 296/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Geom. F.Aloisantonio | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/ 006 PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO REPARTI E STRUTTURE VARI DEL P.O. DI PESCARA". - Approvazione aggiudicazione provvisoria. | 1 | $17,489.13 | Impresa Edile MA.MI. SUD | |
| 295/STP | 2015 | 15/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi | Determina n. 265 del 02/04/2015 - CIG ZEA13F51EC - Rettifica errore materiale. | / | $1,300.00 | Ditta MANCINI & MANCINI S.r.l. | |
| 235 | 2015 | 15/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA,, AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2, LETT. B) , DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 1086 DEL 04,11,2013 ALLA DITTA ANTONIO PELLECCHIA | 0 | 48,800.00 | ANTONIO PELLECCHIA | |
| 234 | 2015 | 15/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. a), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura di pezze laparatomiche 10x60 alla ditta Molnlycke Health care srl. CIG 62214051D2 | 2 | 54,900.00 | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
| 233 | 2015 | 15/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Determina 778 del 28/11/2014. Integrazione contrattuale. | ||||
| 201 | 2015 | 15/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento saldi per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Fondazione Padre Pio Onlus. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 200 | 2015 | 15/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento saldi per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Madonna Della Libera. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118 | 2015 | 15/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 76180, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 l. 388/2000, decorrenti dal 10/04/2006, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | presa d'atto che la matr. 76180 ha diritto ai benefici di cui all'art. 80 L. 388/2000 con decorrenza dal 10/04/2006 | istanza benefici Art. 80 l. 388/2000 verbali di commissione invalidità | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 117 | 2015 | 15/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 76180, assistente amministrativo cat- C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza Dal 01/06/2015 | accettazione recesso del rapporto di lavoro (matr. 76180) con decorrenza dal 01/06/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 91 | 2015 | 15/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE MILANO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 07.04.15. LIQUIDAZIONE SPESE DI PRECETTO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 71 | 2015 | 15/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI G. BARILE E M. CATAGALLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE PERSONALE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI G. BARILE E M. CATAGALLO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE PERSONALE CHE SI TERRA' A MONTESILVANO (PE) IL 17 APRILE 2015. | RICHIESTA | $500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 70 | 2015 | 15/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI V. SCHIAZZA, L. LAURIOLA, L.EVANGELISTA, V. LO MELE, AL CORSO SUL SISTEMA AVCPASS. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI V. SCHIAZZA, L. LAURIOLA, L.EVANGELISTA, V. LO MELE, AL CORSO SUL SISTEMA AVCPASS. | RICHIESTA | $983.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 38/GPA | 2015 | 15/04/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento relativo al consumo acqua per lo stabile in Pescara alla Via Pesaro - PESCARA. | Fattura | € 3,050.00 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
| 11 | 2015 | 15/04/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Marzo 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 10 | 2015 | 15/04/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Marzo 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 232 | 2015 | 14/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO PRODOTTI NEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA COOK ITALIA SRL IN ESITO A DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1159/2014- CIG 5487447085 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | COOK ITALIA SPA | |
| 199 | 2015 | 14/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 198 | 2015 | 14/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l.. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 197 | 2015 | 14/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 196 | 2015 | 14/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA' S.ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 195 | 2015 | 14/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Febbraio 2015 emessa dall' IStituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Misssionarie della Ciità - di Tortona (AL). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152 | 2015 | 14/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 03.03.2015 al 31.03.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 151 | 2015 | 14/04/15 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l'attuazione del Progetto Obiettivo Regionale "Diagnosi di infezione da HIV" denominato "Prevenzione della presentazione tardiva ed avanzata dell'infezione da HIV mediante potenziamento della diagnosi nella fase cronica asintomatica e tempestiva diagnosi delle infezioni recenti da HIV nel contesto delle altre malattie a trasmissione sessuale" - annualità 2015. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 150 | 2015 | 14/04/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus A.G.B.E. do Pescara per la realizzazione del progetto "Il ruolo dell'igienista dentale nell'ambito dell'assistenza ai pazienti pediatrici oncoematologici" presso la Unità Operatica Complessa di Otorinolaringoiatria-Servizio di Odontoiatrica - del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 149 | 2015 | 14/04/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° Z11E - 2015 - 184/162 del 16.02.2015 emessa dall'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (ASUR) | Liquidazione fattura | 3 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 109 | 2015 | 14/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 108 | 2015 | 14/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) della somma di €. 382,54 per il mese di Gennaio 2015.. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 107 | 2015 | 14/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Dicembre 2014, Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 12 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 106 | 2015 | 14/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città S. Angelo (PE) della somma di €. 956,35 per i mesi di Dicembre 2014, Gennaio e Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 956.35 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 90 | 2015 | 14/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 668/14 TRIB. PESCARA | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 89 | 2015 | 14/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- SEZ. LAVORO RICORSO PER D.I. N. 467/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 69 | 2015 | 14/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 17 | 2015 | 14/04/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 20.466,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2015. | $20,466.50 | |||
| 294/STP | 2015 | 13/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO DI 3a FONTE OSSIGENO INSTALLATO PRESSO IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. Z681400E6E. | 3 | $854.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 293/STP | 2015 | 13/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE DELLA FORNITURA DI N. 1 SENSORE SPQ2 PER MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEN UTILIZZATO C/O L'U.O. DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. DI POPOLI. C.I.G. ZEF141A56F. | 6 | $134.20 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | |
| 292/STP | 2015 | 13/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: conguaglio 23.10.2014 - 27.01.2015. Scadenza immediata. | 2 | $8,953.43 | VERITAS Energia S.p.A. | |
| 291/STP | 2015 | 13/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Dicembre 2014. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 07.04.2015. Sistemazione contabile. | 5 | $6,834.06 | ENEL S.p.A. | |
| 290/STP | 2015 | 13/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta FURII MARINO x lavori di manutenzione straordinaria del reparto di Geriatria Nord del P.O. Pescara. (017/14/D) - (Determina n. 985 del 01.12.2014. CIG Z9611CFDE4). | 8 | $28,327.98 | Ditta FURII Marino | |
| 231 | 2015 | 13/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA ATTI DI GARA PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “GUANTI STERILI E NON STERILI”, SUDDIVISE IN N. 3 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA”. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 230 | 2015 | 13/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 7 DELL'8/01/2015, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI DUE SISTEMI DIAGNOSTICI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI EMOSTASI DI II LIVELLO DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE (laboratorio di riferimento centro AICE regionale) - Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie (valenza regionale) della ASL di Pescara | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | Dr. Giancarlo Rolandi - D.ssa Daniela Bruno - Dott.ssa Liliana Carinci | |
| 229 | 2015 | 13/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 8, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto NUTRISON SOYA 1000 ML (nutrizione enterale) alla ditta Nutricia Italia spa.- CIG ZA61407762 | 3 | 43,560.00 | NUTRICIA ITALIA SPA | |
| 228 | 2015 | 13/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 750521/2015 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA , DI SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI PORT. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | Dr. Marco Basile - D.ssa Rosanna Agostinone - Sr. Enzo Cafarelli | |
| 194 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA MARCHEGIANI DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 193 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Febbraio 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 192 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Gennaio 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 191 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Dicembre 2014 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 190 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Gennaio 2015 emessa dall' IStituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Misssionarie della Ciità - di Tortona (AL). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 189 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Dicembre 2014 emessa dall' IStituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Misssionarie della Città - di Tortona (AL). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 188 | 2015 | 13/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Novembre 2014 emessa dall' IStituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Misssionarie della Città - di Tortona (AL). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 68 | 2015 | 13/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE "INCARICHI EXSTRAISTITUZIONALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL D.L. 90/2014". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE "INCARICHI EXSTRAISTITUZIONALI DEI PUBBLICI DIPENDENTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE ED IL D.L. 90/2014" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 13 AL 14 APRILE 2015. | RICHIESTE | $1,590.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 67 | 2015 | 13/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI M.G. ORTOLANO, M. IACIANCIO, M. PASQUALE AL 16° CONGRESSO NAZIONALE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI M.G. ORTOLANO, M. IACIANCIO, M. PASQUALE AL 16° CONGRESSO NAZIONALE CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 17 AL 18 APRILE 2015.. | RICHIESTE | $1,000.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 47 | 2015 | 13/04/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA REP. N° 200/847 DEL 27 NOVEMBRE 2014. | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | |
| 37/GPA | 2015 | 13/04/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi di Aprile - Maggio per locali Via Paolini 68 di cui al contratto rep. n. 69. | / | € 3,158.40 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 36/GPA | 2015 | 13/04/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi di Aprile - Maggio per locali Via Paolini 68 di cui al contratto rep. n. 66. | / | € 3,307.94 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 21 | 2015 | 13/04/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 2.827,70 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie MARZO. | $2,827.70 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 6 | 2015 | 13/04/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di marzo 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 227 | 2015 | 10/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI N.1 ELETTROENCEFALOGRAFO PER IL SERVIZIO DI NEUROLOGIA DEL P.O. DI POPOLI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 2 | 12,139.00 | EB NEURO | |
| 226 | 2015 | 10/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI IL CENTRO E LA REPUBBLICA DELL’ESTRATTO BANDO GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA: FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI “UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD & VERIFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, IN LICENZA D’USO, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L’ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE”;PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA A. MANZONI. CIG ZDE140ADB2 | 0 | 1,159.00 | A. MANZONI & C. S.P.A. | |
| 148 | 2015 | 10/04/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°190 2-2013 del 09/05/2013 emessa dalla FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA con sede in ROMA per um importo di € 128,86. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 88 | 2015 | 10/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 11/01/2004 Sig.ra AP Liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 75 | 2015 | 10/04/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Febbraio 2015 | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Febbraio 2015 | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 46 | 2015 | 10/04/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO DR.SSA TARQUINI LUCIA MIRIA. | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; | |
| 45 | 2015 | 10/04/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | |
| 7 | 2015 | 10/04/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 (ADE):liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: febbraio 2015 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 11,300.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 4 | 2015 | 10/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Marzo 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 289/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 10605 del 30.09.2013 emessa dalla ditta SIRAM S.p.A. per la manutenzione rete fognaria delle strutture Ospedaliere di Popoli, Tocco da Casauria, S. Valentino e Scafa della USL/PE, così come da contratto di somministrazione anno 2013. Periodo: 1° Maggio - 31 Agosto 2013. CIG Z1D007219B. | 2 | $7,260.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 288/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 103-93 UBICATO C/O IL P.O. DI POPOLI, ALL'A.T.I. CNS / OMNIA SERVITIA S.R.L. C.I.G. ZF313C305D. | 6 | $6,100.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 287/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Ing. V. Lo Mele | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - HC DELLE ATTIVITÁ DI CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI RADIOLOGICI ED ECOGRAFICI DELLE RADIOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA NELL'AMBITO DEL COLLAUDO DEL SISTEMA RIS / PACS CON FORNITURA DI N. 5 LICENZE DICOM. C.I.G. [ZD713EA25E]. | 1 | $34,831.00 | R.T.I. SIEMENS-PHILIPS- HC | |
| 286/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta DRAGER MEDICAL ITALIA S.p.A. x lavori di spostamento di pensili e lampade scialitiche c/o Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. (Determina n. 199 del 10/03/2014 - CIG Z3A0E36165). | 5 | $5,490.00 | Ditta DRAGER MEDICAL ITALIA S.r.l. | |
| 285/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta KARMA s.r.l. per intervento di riparazione Transpallet CGE2612 in uso al Magazzino Rifiuti Speciali P.O. Pescara (Determina n. 407 del 27/05/2014 CIG Z0E0F612F8) | 7 | $427.00 | Ditta KARMA S.r.l. | |
| 284/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via M.te Faito - Pescara. Periodo: Dicembre 2014. Scadenza immediata. | 2 | $549.05 | ENEL S.p.A. | |
| 283/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura N. 8985 / 2014 a favore di Siram S.p.A. ceduta a Unicredit Factoring. CIG 0299375C0D. | 2 | $16,378.81 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 282/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 9905 del 23.12.2014 a favore di Siram S.p.A. ceduta a Unicredit Factoring. CIG 0299375C0D. | 3 | $320,674.84 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 281/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | INTERVENTI IN SOMMA URGENZA - ART. 176 DPR 207/2010 - PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DEL FABBRICATO SITO IN POPOLI, VIA FRACASSO - (004/15/D) • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 10, comma 2, sub 1 del Regolamento Interno Aziendale per l’esecuzione dei lavori in economia. CIG Z771408A17. • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 2 | $3,600.00 | Ditta EUROASFALTI S.r.l. | |
| 280/STP | 2015 | 09/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta COSMAC S.r.l. Relativa ai lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso il D.S.B. di Pescara Sud (Via Rieti) - (S.A.L. n. 1). (Determina N. 1006 del 04/12/2014 CIG Z1C11862D7). | 6 | $20,481.98 | Ditta COSMAC S.r.l. | |
| 225 | 2015 | 09/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIANCAMENTO PRODOTTI CONTRATTO N. 1004/2013, AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 853 DELL’08.08.2013 ALLA DITTA ARCHIS S.r.l.. | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ARCHIS | |
| 224 | 2015 | 09/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 744339,, PUBBLICATA IN DATA 10.02.2015 SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “AGHI PER PENNA DA INSULINA - BD AUTOSHIIEL DUO” - CODICE 329608. CIG X871301277 | 4 | 48,700.00 | BECTON DICKINSON ITALIA SPA | |
| 187 | 2015 | 09/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 186 | 2015 | 09/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 185 | 2015 | 09/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 184 | 2015 | 09/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 147 | 2015 | 09/04/15 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° FA-2014-218/1 del 11.02.2014 e n° 2385/1 del 25.11.2014 emesse all'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo complessivo di € 193,00. | Liquidazione fatture | 6 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 74 | 2015 | 09/04/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012. Prevenzione della carie in età evolutiva con particolare riguardo ai bambini frequentanti la 3° classe della scuola elementare._ Liquidazione dipendenti per attività svolta anno 2014 | Liquidazione e Pagamento Dipendenti | $2,750.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 66 | 2015 | 09/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RA GABRIELLA GIANFAGNA AL CORSO DI SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L'EDUCATRICE PROFESSIONALE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RA GABRIELLA GIANFAGNA AL CORSO DI SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L'EDUCATRICE PROFESSIONALE CHE SI TERRA' A PESCARA IL 9/04/2015. | RICHIESTA | $95.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 65 | 2015 | 09/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI” TENUTOSI A ROMA IL 17 E 18 MARZO 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 35/GPA | 2015 | 09/04/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | REGOLARIZZAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA. | 1 | € 1,000.00 | Banca CARIPE | |
| 279/STP | 2015 | 08/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO INTERVENTO E APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA PRONTOMED SRL DI FOLIGNO (PG) PER TRASFERIMENTO DI N. 2 LAVAPADELLE PER NECESSITÁ OPERATIVE DELLE UU.OO. DI GERIATRIA ED EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z7613FAF2D]. | / | $488.00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 278/STP | 2015 | 08/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DI UN LAVAPADELLE IN USO C/O L'U.O. DI CHIRURGIA OVEST DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA STEELCO SPA DI RIESE PIO X (TV) C.I.G. [ZD113FAF31] | / | $1,640.90 | Ditta STELCO S.p.A. | |
| 277/STP | 2015 | 08/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | Lavori di deguamento e risanamento igienico per gli interni n.i 20, 29 e 30 del Condominio Edilnova per uffici U.T.S.L.L. (020/14/D). • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 10, comma 2, sub 1 del Regolamento Interno Aziendale per l’esecuzione dei lavori in economia. CIG Z78139C5DF. • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 3 | $24,000.00 | Ditta DE.VA. Costruzioni s.R.L. | |
| 276/STP | 2015 | 08/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione parere del CRTA - Sezione LL.PP. del 29.05.2014. Interventi strutturali per la realizzazione attività libero professionale presso la AUSL di Pescara. Ristrutturazione ed adeguamento P.O. / Pescara, arredi ed attrezzature | 1 | $2,643.87 | REGIONE ABRUZZO Uff. C.R.T.A. | |
| 223 | 2015 | 08/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara. Determinazioni. | 0 | 48,312.00 | PLURIMA SPA | |
| 222 | 2015 | 08/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Convenzioni Consip Spa - "Pc portatili 13 Lotto 1, Stampanti 13 lotto 5 fascia A e fascia B e relativo materiale di consumo". Adesioni. | ||||
| 183 | 2015 | 08/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 115 | 2015 | 08/04/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 50480, C.P.S. infermiere esperto cat-D-, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza Dal 25/05/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 50480 con decorrenza dal 25/05/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 114 | 2015 | 08/04/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Marzo 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0020931/15 del 24/03/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 113 | 2015 | 08/04/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rimborso spese e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Marzo 2015. | Liquidazione indennità e rimborso spese componenti Organo Aziendale mese Marzo 2015 | nr. 2 parcelle e nr. 1 prospetto contabile | $3,271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 105 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pescara della somma di €. 3.442,86 per il mese di Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 22 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 104 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Prov. Pescara della somma di €. 4.207,94 per il mese di Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 20 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 103 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all'Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Popoli (PE) dell' importo di €. 1.147,62 periodo Dicembre 2014 / Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 102 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella (PE) della somma di €. 765,08 per il mese di Marzo 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 101 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Liquidazione a pagamento all'Asl di Teramo della somma complessiva di €. 89.110,82 per prestazioni rese dalla Comunità alloggio ASL di Teramo nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2011 all'utenza psichiatrica residente nel territorio dell'ASL di Pescara | LIQUIDAZIONE | 2 | € 89,110.82 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 99 | 2015 | 08/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del lavoro di Pescara della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 64 | 2015 | 08/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI” TENUTOSI A ROMA IL 17 E 18 MARZO 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 20 | 2015 | 08/04/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di MARZO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di MARZO 2015. | $12,810.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 19 | 2015 | 08/04/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MARZO 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.158,198,98; INPS € 24.334,00; IRAP € 963.874,13; INPDAP € 3.791,038,66; IRPEF TERR.€ 6.286,76 ENPAM € 117.750,55. | Allegati | $8,061,483.08 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 7 | 2015 | 08/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P. O. di Penne per i mesi di gennaio - febbraio - marzo 2015 | pagamento compensi | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 4 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 08/04/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Marzo 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 2 PE SUD | 2015 | 08/04/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Gennaio - Febbraio - Marzo 2015. | Rimborso vaccini PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 221 | 2015 | 07/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA HITECO SRL DELLA RDO N. N. 757260 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA CD. | 6 | 48,800.00 | HITECOSRL | |
| 220 | 2015 | 07/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA INDETTO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 205 DEL 25.02.2015. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 219 | 2015 | 07/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO DEPUTATO ALLA CONDUZIONE DEL DIALOGO TECNICO INDETTO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA AUSL DI PESCARA N. 176 DEL 18/02/2015, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DI SOCCORSO ED EMERGENZA. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | TIZIANA PETRELLA - TULLIO SPINA - VINCENZIONO LUPI - MAURO D'AGOSTINO | |
| 146 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale dipendente per le attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 145 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 169 del 20.02.2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Febbraio 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 144 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "AD CARE" promosso dall'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', effettuato presso la U.O.S. Psicogeriatria Centro Diagnosi Alzheimer della ASL di Pescara. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 143 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Tullio Spina | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "P04103" effettuato presso la U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta SCHERING-PLOUGH SPA. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 142 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 141 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 140 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 139 | 2015 | 07/04/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2015. P.O. Di Penne. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 138 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delidera n. 430 del 29/04/2013, Autorizzazione 233/2013, " Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo gennaio-marzo2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 63 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AFO N.45 DEL 12/03/2014 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AFO N.45 DEL 12/03/2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 62 | 2015 | 07/04/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI” SVOLTOSI NEL MESE DI GENNAIO 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 16 | 2015 | 07/04/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.02.2015 / 31.03.2015. | $54,953.88 | |||
| 216 | 2015 | 04/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, ALLA DITTA CARL ZEISS DELLA FORNITURA DI N. 1 PERIMETRO AUTOMATICO HUMPHREY HFA 745I COD. HUM 1.CIG XCB13E886A | 3 | 25,498.00 | CARL ZEISS SPA | |
| 275/STP | 2015 | 03/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E REFERTAZIONE ENDOBASE INSTALLATO C/O L'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z7413E247D] | 1 | $28,060.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 218 | 2015 | 03/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO CODICE PRODOTTO DITTA ST JUDE MEDICAL SPA – ACCORDO QUADRO REP. N. 200/168 DEL 5/03/2015 (CONTRATTO INFORMATICO N. 129/2015) STIPULATO IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21/ABS DEL 19/01/2015 -CIG. 609536457E | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ST. JU8DE MEDICAL SPA | |
| 217 | 2015 | 03/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "DEMEGLOCYCLINE HYDROCHLORIDE 150 MG 100CPR" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X7B13E886C. | 2 | 6,710.00 | INTERCOMPANY PHARMA TRADING EST | |
| 98 | 2015 | 03/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani ( PE ) della somma di €. 382,54 per il mese di Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 73 | 2015 | 03/04/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA D.SSA D.G.A.M. AL SOTTOGRUPPO DI LAVORO " FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMI DI SORVEGLIANZA" DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE PISLL PER IL GIORNO 18/02/2015 A ROMA C/O LA SEDE DELLA REGIONE TOSCANA IN VIA PARIGI 11. | RIMBORSO SPESE | 194/2013 | TEP-GEF-DIP | |
| 274/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Ing. D. Rinaldi | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/ 006 PER AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA RSA DI TOCCO DA CASAURIA". - Approvazione aggiudicazione provvisoria. | 1 | $92,000.00 | Ditta KARINTIA ITALIA S.r.l. | |
| 273/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. 7, 8, 9 anno 2015 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mese di FEBBRAIO 2015 - (delibera n. 665 del 27.06.2013 - CIG: 45420645C8) (Cedute a BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA). | 10 | $70,630.34 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 271/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Pagamento della somma di € 21453,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizio di nettezza urbana (TARI) alle strutture sanitarie di Popoli. Periodo: anno 2014. | 1 | $21,453.00 | TARI Comune Popoli | |
| 270/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 7185 del 30.09.2014 emessa dalla ditta SIRAM S.p.A. per la manutenzione rete fognaria delle strutture Ospedaliere di Popoli, Tocco da Casauria, S. Valentino e Scafa della USL/PE, così come da contratto di somministrazione per l'anno 2014 Periodo: 1° GENNAIO - 30° GIUGNO 2014. C.I.G. [Z1D007219B] | 1 | $10,980.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 269/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 11- lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Gennaio 2015. RID Bancario. Scadenza pagamento 16.03.2015. Sistemazione contabile. | 11 | $28,099.39 | GALA S.p.A. | |
| 268/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GENNAIO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 6 | $1,210.12 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 267/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AHSI S.p.A. PER LA RIPARAZIONE DEL FRIGOCONGELATORE NFS 24 PLASMA SHOCK FREEZER MATR. 39251 IN USO PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD4117676E]. | 2 | $1,760.70 | Ditta AHSI S.p.A. | |
| 266/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | INTERVENTO TECNICO, DA PARTE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.a.s. DI PESCARA, PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOCLAVI UBICATE C/O IL D.S.B. DI CITTÁ S. ANGELO E CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. ZDD13C0A14. | 5 | $976.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
| 265/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. V. Lo Mele | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MANCINI & MANCINI S.r.l. DI PESCARA DI N. 6 BATTERIE PER TRAPANI E MOLETTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DELLA AUSL DI PESCARA. C.I.G. [ZEA13F51EC] | / | $1,300.00 | Ditta MANCINI & MANCINI S.r.l. | |
| 264/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVI / CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA C/O DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZD413F53D6] | / | $5,124.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 263/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DITTA FAPA MONTESILVANO (PE) PER RIPARAZIONE IMPIANTO INTERFONO STANZA PAZIENTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6813F5328] | / | $1,596.34 | Ditta FA.PA | |
| 262/STP | 2015 | 02/04/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | 1° AGGIORNAMENTO Albo / Elenco di operatori economici da utilizzare per l'affidamento dei contratti di appalto di lavori d'importo complessivo inferiore ad € 1.000.000,00 istituito con Delibera n. 287 del 20.03.2014. | 2 | / | / | |
| 215 | 2015 | 02/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LE DITTE RAYS E MOLNLYCKE HEALTH CARE IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 621 DEL 19.6.2013. – CIG ZA713F4C9C | 2 | 48,000.00 | RAYS SRL - MOLNLYCKE HEALTHCARE SRL | |
| 214 | 2015 | 02/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | VARIANTE INCREMENTALE QUALITATIVA, SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7/11/2014 CON LA DITTA PACINOTTI. | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | STUDIO PACINOTTI SPA | |
| 213 | 2015 | 02/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI AUTOMATICI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, INTEGRAZIONE PRODOTTI FORNITI DALLA DITTA GADA NEL CONTRATTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 471 DEL 30.04.2014 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | GADA ITALIA SRL | |
| 212 | 2015 | 02/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER CALORIMERO MEDGEm “Filtri boccaglio Microgard II B e Stringinaso”, per le esigenze DELL’U.O. DI MALATTIE METABOLICHE DELL’ASL DI PESCARA. CIG ( ZB113E2348) | 2 | 1,951.39 | SANTARELLI S.R.L. | |
| 182 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 181 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 180 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 179 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MNTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 178 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 177 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 176 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 175 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 174 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 173 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 172 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 171 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 170 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Febbraio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 169 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex. Art.26 legge 833/78 rese nel mese di Febbraio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 168 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex. Art.26 legge 833/78 rese nel mese di Febbraio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 167 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Febbraio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 166 | 2015 | 02/04/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di CITTA' S.ANGELO (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Febbraio 2015 | voce di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 137 | 2015 | 02/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 136 | 2015 | 02/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di MARZO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 112 | 2015 | 02/04/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dr. Dogali Vincenzo, Dirigente Biologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/08/2015, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizioni di legge. | Presa d'atto di collocamento ariposo per limiti di età del Dr. Dogali Vincenzo. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | ||
| 111 | 2015 | 02/04/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento in favore Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR Foggia. e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi | pagamento delle quote trattenute a due dipendenti per rimborso contributi eventi sismici e calamitosi | $1,545.66 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 97 | 2015 | 02/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina S..r.l. con sede in Via Amendola, 214 - Sambuceto della somma di € 464,82 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 64/DSM del 24 /02/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 87 | 2015 | 02/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | liquidazione e pagamento del premio di regolazione alla polizza libro matricola periodo 31/12/2013 - 31/12/2014 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 86 | 2015 | 02/04/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | liquidazione e pagamento premio polizza rct/o periodo 30/04/2015 - 31/10/2015 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 44 | 2015 | 02/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 34955. Aspettativa ai sensi dell'art. 10 co. 8 lett. a) del CCNL Area SPTA del 10/02/04 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 211 | 2015 | 01/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI PRESSO L'ASL DI PESCARA | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | R.T.I. MENGOZZI SPA - DI NIZIO EUGENIO SRL | |
| 210 | 2015 | 01/04/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY, AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA GIÀ AGGIUDICATA ALLA DITTA MEDESIMA CON DELIBERAZIONE N. 1285 DEL 20.12.2012, DELLE ATTIVITÀ DI INTERFACCIAMENTO CON IL LIS DI LABORATORIO DEI SISTEMI , IN USO PRESSO IL SETTORE FARMACOTOSSICOLOGIA DEL LABORATORIO DEL PO DI PESCARA. | 0 | 14,933.35 | INSTRUMENTATION LABORATORY SPA | |
| 135 | 2015 | 01/04/15 | Dott.ssa Cavoni Maria Adele | Progetto Obiettivo "Integrazione ospedale-territorio per l'ottimizzazione dell'assistenza geriatrica nella AUSL di Pescara" Legge 662/96 - Deliberazione AUSL Pescara n. 153 del 18/02/2015: Liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per l'attività di assistenza medica, infermieristica resa in regime di extraorario nel periodo: FEBBRAIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 134 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 133 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 132 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 131 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 130 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 96 | 2015 | 01/04/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario associato Palmerio - Marinelli , sede in via G. Filomusi 2 - Tocco da Casauria , della somma di € 699,23 per i mesi di Dicembre 2014 , Gennaio e Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 64/DSM del 24 /02/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 699.23 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 61 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DIPENDENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA "SECONDA EDIZIONE TRAININGCOURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA. | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DIPENDENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA "SECONDA EDIZIONE TRAININGCOURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA. | RICHIESTA | $690.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 40 | 2015 | 01/04/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 37430. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 8 lett. C) del CCNL20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 17 | 2015 | 01/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $12,397.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 17 M.L. | 2015 | 01/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $12,397.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 17 M.L. | 2015 | 01/04/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $12,397.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 9 | 2015 | 01/04/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Febbraio 2015 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 8 | 2015 | 01/04/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Gennaio 2015 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 261/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 50 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Determina affidamento n. 507 del 17.06.2014 CIG 054158306E). | 2 | $12,383.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 260/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. V1401226 anno 2014 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. per il servizio di manutenzione "Full - Risk" per apparecchiature installate c/o Diparimento di Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara (Periodo 01.05.2014 - 31.12.2014) CIG: Z8003AB1DE. | 3 | $8,499.33 | Ditta SIAD HEALTHCARES.pA. | |
| 259/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta R.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori Gestione, Assistenza e Manutenzione "Full - Risk" Impianti di Trattamento Acqua Centri di Dialisi del P.O. di Pescara (dialisi 1), P.O. Penne e P.O. Popoli. (Determina n. 971 del 25.11.2014 - CIG Z3011CE74D) | 5 | $26,047.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 258/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta R.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione del Fibroscopio per intubazione Mod. RZ 100 - 500 - 380 matr. 405844 in uso c/o l'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. (Determina n. 32 del 20.01.2015 - CIG Z1F12C92B8). | 8 | $3,660.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 257/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta R.T.I./SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione Ecografo Aloka Alfa 7 in comodato d'uso presso il Servizio di Gastroenterologia di Penne (Determina n. 993/02.12.2014 - CIG ZD411FBCEE). | 6 | $3,660.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 256/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta R.T.I./SIEMENS S.p.A. per lavori Gestione, Assistenza e Manutenzione "Full-Risk" del Frazionatore e Iniettore mobile schermato - Lamerpax Posijet - in uso c/o l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Pescara. (Determina n. 971 del 25.11.2014 - CIG Z3011CE74D) | 3 | $10,126.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 255/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta R.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione del Videocolonscopio Olympus Mod. CF-Q165L Matr. 2104081 in uso c/o il Servizio di Gastroenterologia di Penne. (Determina n. 971 del 25.11.2014 - CIG Z3011CE74D) | 6 | $1,098.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 254/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ACA S.p.a. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in strutture AUSL di Pescara. | 1 | $215.19 | ACA S.p.A. | |
| 253/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura nn. 10110/2013, 10129/2013, 11802/2013, 12261/2013 e 1183/2014 a favore di Siram S.p.A. cedute a Unicredit Factoring. (Determina n. 248 del 31.3.2015) CIG 054158306E | Vari | $27,527.26 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 252/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n° 5534/2014 a favore di Siram S.p.A. Ceduta a Unicredit Factoring. (Determina di affidamento n. 432/2014) CIG 054158306E. | 4 | $4,814.19 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 251/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura per fornitura Filtri Sterili al P.O. di Penne. CIG 374885442F. | 3 | $837.77 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 250/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | RETTIFICA VOCE DI CONTO DI CUI ALLA DETERMINA N. 193 DEL 05.03.2015. | 1 | $28,060.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 249/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE MATERIALE) SU RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR S.P.A. DI PERO (MI). C.I.G. [054158306E]. | / | $1,406.54 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 248/STP | 2015 | 31/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA SIRAM S.P.A. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. AZIENDALI. C.I.G. [054158306E]. | / | $27,527.26 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 209 | 2015 | 31/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO, A SEGUITO DI FUSIONE PER INTERVENUTA INCORPORAZIONE, DELLA SOCIETA’ KCI MEDICAL SRL ALLA SOCIETA’ SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT (ITALY) SRL, NELLA TITOLARITA’ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA NONCHE’ NELLE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO EX ARTT. 51 E 116 D.LGS. N. 163/2006 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | KCI MEDICAL SRL | |
| 208 | 2015 | 31/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 705266, PUBBLICATA IN DATA 16/12/2014 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. LA FORNITURA DI SISTEMI A CIRCUITO CHIUSO PER UMIDIFICAZIONE IN OSSIGENOTERAPIA COMPLETI DI RACCORDI. (CIG XDB1181EB4) | 6 | 47,580.00 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | |
| 207 | 2015 | 31/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | RIMBORSO ALLA DITTA DUSSMANN SRL DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO CONSEGNA E RITIRO PASTI, PRESSO IL PO DI PENNE, IN CONSEGUENZA DEL MALFUNZIONAMENTO DEGLI ASCENSORI DEL PO DI PENNE | 1 | 3,207.00 | DUSSMANN SERVICE SRL | |
| 206 | 2015 | 31/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | LAVORI DI BONIFICA PRESSO IL PONTILE DI COLLEGAMENTO EX CHIRURGIA ORTOPEDIA DELL'OSPEDALE CIVILE SANTO SPIRITO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE FATTURA 424 DEL 31.10.2014DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL. CIG Z5113E4537 | 2 | 15,250.00 | DI NIZIO EUGENIO SRL | |
| 205 | 2015 | 31/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA SCREENING REGIONALE PER L'ANNO 2015. CIG Z3D13E17A0 | 3 | 47,946.00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
| 165 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2015 in applicazione dello schema di contratto, d cui al decreto del Commissario ad acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 164 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI" di PESCARA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL'85% DEL TETTO SI SPESA ANNUALITA' 2015 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 163 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Dr. Minicucci Renato & C." S.a.s. di Pescara (PE) - liquidazione e pagamento saldo per le prestazioni rese nell'anno 2011. | voci di conto: 55.02.01 autorizzazione 140/2011 / 55.02.02 autorizzazione 140/211 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 162 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Dr. Minicucci Renato & C." S.a.s. di Pescara (PE) - liquidazione e pagamento saldo per le prestazioni rese nell'anno 2010. | voci di conto: 55.02.01 autorizzazione 140/2010 / 55.02.02 autorizzazione 140/210 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 161 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2014 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA SEL FILO D'ORO | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 160 | 2015 | 31/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2014 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129 | 2015 | 31/03/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°FA-2014-2192/1 del 07.11.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 581,80. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 128 | 2015 | 31/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Prog. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI CONTRIBUTO ANNO 2014 ALLA FONDAZIONE GIMENA DI ROMA - Autorizzazione n. 473/2006. | Liquidazione | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 127 | 2015 | 31/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale dipendente per le attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 126 | 2015 | 31/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al I Semestre 2014 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 125 | 2015 | 31/03/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°FA-2015-303/1 del 19.02.2015 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 1.213,32. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 110 | 2015 | 31/03/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Esecuzione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila-Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza- n. 203/15 | esecuzione sentenza | prospetto contabile, sentenza | $40,913.15 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 95 | 2015 | 31/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Prog. C08 - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 8.906,07 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015. Rif. Determina n.167 /DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 8,906.07 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 85 | 2015 | 31/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1059/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 84 | 2015 | 31/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1059/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 69 | 2015 | 31/03/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SETTORE DI VIGILANZA DEL SERVIZIO P.S.A.L. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' | 2 | TEP-GEF-DIP | |
| 16 | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $121.87 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 16 M. L. | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $121.87 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 16 M. L. | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $121.87 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 15 | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI FEBBRAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,470.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 15 M. L. | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI FEBBRAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,470.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 15 M. L. | 2015 | 31/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI FEBBRAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,470.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 5 | 2015 | 31/03/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE A MEDICO SPECIALISTA PER CONSULENZA DOMICILIARE A PAZIENTE IN A.D.I. | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - TEP - Collegio Sindacale | |||
| 204 | 2015 | 30/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | modifica composizione commissione giudicatrice nominata con determina n. 649/ABS del 22/09/2015 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 203 | 2015 | 30/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.683408 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EPPENDORF, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.3 CENTRIFUGHE PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA | ||||
| 202 | 2015 | 30/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "RECUGEL GEL OCULARE" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XD51347A70 | 2 | 767.03 | BAUSCH E LOMB IOM SPA | |
| 201 | 2015 | 30/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO "NEO MOM SHAMPOO ANTIPARASSITARIO" E DEL FARMACO "NEO MOM POLVERE 20G" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZAA13E1C7E | 2 | 550.00 | ISTITUTO FARMACEUTICO CANDIOLI SPA | |
| 200 | 2015 | 30/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO "SODIO BICARBONATO 50 CPR - 500MG" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZF513E1D19 | 1 | 550.00 | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | |
| 109 | 2015 | 30/03/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Passaggio del rapporto lavoro a tempo esclusivo dirigente medico (matr. 5610) a far data dal 1/1/2015 | Riconoscimento e aggiornamento della retribuzione di posizione unificata e della IER per effetto del passaggio in regime di intramoenia | prospetto contabile | $18,760.64 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 94 | 2015 | 30/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico ( PE ) della somma di €. 765,08 per il mese di Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 93 | 2015 | 30/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all'Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Scafa (PE) dell' importo di €. 2.295,24 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio e Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 92 | 2015 | 30/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro ergoterapia . Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di € 1.001,47 per i mesi di Novembre e Dicembre 2014 - Gennaio e Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014. | LIQUIDAZIONE | 9 | € 1,001.47 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 83 | 2015 | 30/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1066/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 82 | 2015 | 30/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO EX ART. 15D.LGS 150/11. TRIBUNALE PESCARA. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 81 | 2015 | 30/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - D.I. RG. 4889/14. TRANSAZIONE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 30 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia Liquidazione oneri 4° trimestre 2014. Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 29 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 4° Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T.Tocco da Casauria-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 28 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IN DIALOGO” di Trivigliano (FR) Liquidazione oneri 4° Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 27 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU) Liquidazione oneri mese di Settembre e 4° trimestre 2014 ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 26 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ Liquidazione oneri 4° Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 25 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 4° Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 24 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica (Ce.I.S.) di Firenze Associazione Centro di Solidarietà di Firenze ONLUS Liquidazione oneri periodo 4° Trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 23 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “L’ORIZZONTE”- di Parma Liquidazione oneri 4° Trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 22 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP) Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2014 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 21 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo Liquidazione Oneri 4° Trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 20 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna Liquidazione Oneri 4°trimestre 2014 . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 19 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca. Liquidazione oneri 4° trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 18 | 2015 | 30/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 4° trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 199 | 2015 | 27/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA LIFE-TECH OPUS UROLAB 6 , PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. DI UROLOGIA TERRITORIALE DEL DSB DI PESCARA NORD. CIG (X1F1347A68). | 2 | 11,590.00 | COMPUMED EUROPE S.R.L. | |
| 198 | 2015 | 27/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “FAST LOAD CTA DUAL SYR 20/CS (BINJ) KIT”, per le esigenze DELL’U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. CIG (X0D1347A75). | 1 | 12,078.00 | BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L. | |
| 159 | 2015 | 27/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 legge 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 158 | 2015 | 27/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 legge 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 124 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di FEBBRAIO 2015, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 123 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di FEBBRAIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 122 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula Convenzione con l'Associazione Onlus A.L. di Pescara per la realizzazione del progetto "Progetto migliorativo per la gestione dei pazienti ricoverati in ematologia che afferiscono alla struttura dipartimentale di oculistica" presso l'Unità Operativa Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 121 | 2015 | 27/03/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa-Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 150000155 del 23.02.2015 per prestazioni specialistiche anno 2014, emessa dall'ISTITUTO GIANNINA GASLINI di Genova per un importo di € 757,32. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 120 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA-2014-2621/1 del 18.12.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 257,30. | Liquidazione fattura | 3 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 119 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°FA-2014-2621/1 del 18.12.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 374,80. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 118 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° C7000063 del 30.04.2014 emessa dall'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRUGIA "A.GEMELLI" con sede in ROMA per un importo di € 50,12. | Liquidazione fattura | 4 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 117 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 217/000205 del 22.01.2015 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche per un importo di € 312,00. | Liquidazione fattura | 5 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 108 | 2015 | 27/03/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Recupero somme nei confronti del personale dipendente di cui alla Sentenza della Corte dei Conti, Sezione I Centrale d'Appello n. 105/2015. | Determinazione delle somme oggetto di restituzione e di recupero. | Cedolino marzo 2015 e Sentenza Corte dei Conti n. 105/2015. | € 471.34 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, ALA. |
| 107 | 2015 | 27/03/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Marzo 2015 | Accessorie Marzo 2015 | prospetti contabili | $1,045,199.26 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 106 | 2015 | 27/03/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli e associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Marzo 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $1,645.22 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 105 | 2015 | 27/03/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamenti alle compagnie assicuratice dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Marzo 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $21,841.82 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 104 | 2015 | 27/03/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Marzo 2015 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | $32,182.27 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 103 | 2015 | 27/03/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Marzo 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 13,494.01 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 102 | 2015 | 27/03/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Marzo 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 248,438.29 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 91 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili"DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 90 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di €. 382,54 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 89 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Prog. C08. Borse Lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di € 6.120,64 per il periodo da Luglio 2014 - Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 16 | € 6,120.64 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 88 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . PROG. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € 1.530,16 per il periodo di Ottobre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 87 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Prog. C08. Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 3.060,32 per il periodo da Novembre 2014 - Febbraio 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 12 | € 3,060.32 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 86 | 2015 | 27/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . PROG. C08. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di € 1. 245,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 80 | 2015 | 27/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO PER OTTEMPERANZA RG. 252/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 79 | 2015 | 27/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 669/CPC RG 5419/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 78 | 2015 | 27/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA . RICORSI RG. 2846/11 E RG 2848/11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 77 | 2015 | 27/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 05/11/2006 Sig.ra K.M. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 14 | 2015 | 27/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: FEBBRAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,122.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 14 M. L. | 2015 | 27/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: FEBBRAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,122.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 14 M. L. | 2015 | 27/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: FEBBRAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,122.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 247/STP | 2015 | 26/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O. di Penne. | 3 | $316.53 | Ditta DI SIMONE Luciano & C. | |
| 246/STP | 2015 | 26/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Novembre - Dicembre 2014. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | 4 | $6,705.57 | VESTINA GAS S.r.l. | |
| 245/STP | 2015 | 26/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture nn. 141 e 144 anno 2014 in favore della ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Determine affidamento n. 969 del 25.11.2014 CIG 2559758B1D e n. 1013 del 10.12.2014 CIG 2559758B1D). | 3 | $28,060.00 | Società OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 244/STP | 2015 | 26/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Società OMNIA anno 2014 (determine n. 101/2012 e n. 102/2012 - contratti rep. n. 200/468 del 31.05.2012; 200/469 del 31.05.2012). | Vari | $47,681.46 | Società OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 197 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI STRISCE REATTIVE PER GLICEMIA E RELATIVI GLUCOMETRI. INTEGRAZIONE PRODOTTI FORNITI DALLA DITTA BAYER NELL'ACCORDO QUADRTO STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 663 DEL 17/06/2014 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | BAYER | |
| 196 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "RINOREX AEROSOL 25X3ML" E DEL FARMACO "RINOREX SPRAY NASALE" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X391347A8D | 2 | 1,271.16 | STEWART ITALIA SRL | |
| 195 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | DELIBERA N. 1335 DEL 26.11.2014 AVENTE AD OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D. LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE A LOTTO UNICO DI MATERIALE ACCESSORIO ALLA LAVORAZIONE E IMPIEGO DEL SANGUE ED EMOCOMPONENTI PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: APPROVAZIONE ATTI (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e relativi allegati, allegato A, riportante i valori di gara) IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ADOTTAI CON LA DELIBERA CITATA | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | NO DESTINATARI | ||
| 194 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALI/QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTCS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER IMMUNOISTOCHIMICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI PESCARA | 33,550.00 | ROCHE DIAGNOSTICS | ||
| 193 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 ULTIMO CPV D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER IL DOSAGGIO DELLE PROTEINE TOTALI NEL LIQUOR (complementi a diagnosi di meningiti) PER LE ESIGENZE DEL LAB. ANALISI DELLA ASL DI PESCARA DITTA BECKMAN COULTER | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | BECKMAN COULTER | |
| 192 | 2015 | 26/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 ULTIMO CPV D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DEL TEST PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DIRETTA DEL COLESTEROLO LDL SU SIERO E PLASMA UMANO PER LE ESIGENZE DEL LAB. ANALISI DELLA ASL DI PESCARA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 101 | 2015 | 26/03/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma di €. 27.502,93, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2015. | Mensilità Marzo 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.27.502,93 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 27.502,93 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
| 100 | 2015 | 26/03/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. De Donatis Mauro, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso da rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/05/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro del dipendente Dr. De Donatis Mauro. | istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | |
| 99 | 2015 | 26/03/15 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Attribuzione dell'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale a decorrere dal 01/03/2015 della durata di cinque anni e liquidazione arretrati. Dirigente sanitario di fisica sanitaria dipendente T.P. (MATR. 53915). | Conferimento Incarico UOSD Fisica Sanitaria | n. 1 allegato | $4,009.40 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 98 | 2015 | 26/03/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF. Stipendi mese di Marzo 2015 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepilogo analitico | $7,283,490.89 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 76 | 2015 | 26/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | FATTURA N. 48304704 DEL 22.01.2015. LIQUIDAZIONE . | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 74 | 2015 | 26/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 28 febbraio 2013 Sig. D.D.A. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 73 | 2015 | 26/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 16 febbraio 2013 Sig.raM.E.P. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 38 | 2015 | 26/03/15 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 26540. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
| 34/GPA | 2015 | 26/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi Dell'art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 "Lucchetti mm. 30" - O.d.A. n. 1946290 - CIG Z601356A7E | Ordine diretto acquisto scheda di dettaglio richiesta ordine | € 105.41 | Ditta HAPPY HOME | |
| 33/GPA | 2015 | 26/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 200 "Multiprese universale 5 prese con interruttore" - O.d.A. n. 19455559 - CIG ZC51355A93. | Ordine diretto acquisto scheda di dettaglio richiesta ordine | € 802.76 | Ditta MECI S.r.l. | |
| 32/GPA | 2015 | 26/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di n. 1 Gruppo di continuità (UPS) per le urgenti esigenze operativo-funzionali della 2a Sala Operatoria P.O. di Penne alla Ditta WESCOM S.r.l. di Roma - O.d.A. N. 1946087 - CIG ZD91355629. | Ordine diretto acquisto scheda di dettaglio richiesta intervento | € 5,613.84 | Ditta WESCOM S.r.l. | |
| 15 | 2015 | 26/03/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.940,42 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 2° bim. 2015 – (CONSIP). | $6,940.42 | |||
| 4 | 2015 | 26/03/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | INTEGRAZIONE DETERMINA N° 33/UOCAD di MONTESIVANO del 01/12/2014 COMPONENTI U.V.M. dell'Area Distrettuale di MONTESILVANO | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | |||
| 243/STP | 2015 | 25/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. P. Trusso | Lavori di rifacimento pavimentazione Sale Operatorie n. 3-5-11 c/o il blocco operatorio del P.O. di Pescara - CIG: ZEF12B2B10. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | 1 | $46,590.06 | Ditta G.M.P. S.r.l. | |
| 242/STP | 2015 | 25/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA RI.MO.TER S.N.C. DI TOCCO DA CASAURIA (PE) PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE AREE ESTERNE POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA (PE). C.I.G.: ZE113BFB78. | / | $488.00 | Ditta RI.MO.TER S.n.c. | |
| 157 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI" (SYNERGO) di PESCARA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL'85% DEL TETTO SI SPESA ANNUALITA' 2015 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 156 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" di Città S.Angelo (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI all'85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA' 2015 RELATIVO ALLE PRESTAZIONIOSPEDALIERE EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 155 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 154 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 153 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Laboratorio analisi cliniche Santa Lucia s.n.c. sentenza n. 896/2014. | voce di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 151 | 2015 | 25/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ASL UMBRIA - Centro DCA di Todi - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 85 | 2015 | 25/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 - Prog. C08. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 10.732,56 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 13 | € 10,732.56 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 60 | 2015 | 25/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI FORMAZIONE "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA". | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI FORMAZIONE "METOLOGIE HTA E ASPETTI OPERATIVI NELLA VALUTAZIONE DELL'ALTA TECNOLOGIA CHE SI TERRA' A MILANO DAL 25 AL 27 MARZO MARZO 2015". | RICHIESTA | $690.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 59 | 2015 | 25/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARCECIPAZIONE DOTT.RI SANDRO SEVERINI E ANGELO CASTELLANO AL V CORSO TEORICO PRATICO DI ANATOMIA RADIOLOGICA DEL CAPOCOLLO. | AUTORIZZAZIONE PARCECIPAZIONE DOTT.RI SANDRO SEVERINI E ANGELO CASTELLANO AL V CORSO TEORICO PRATICO DI ANATOMIA RADIOLOGICA DEL CAPOCOLLO CHE SI TERRA' A ROVERETO DAL 26 AL 27 MARZO 2015. | RICHIESTA | $960.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
| 241/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 120 CASSETTINE IN LEGNO PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO E DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA GDL FALEGNAMERIA E ARREDAMENTI DI LORETO APRUTINO (PE). C.I.G. [Z511217817]. | / | $3,416.00 | Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti | |
| 240/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. per il servizio di manutenzione Full-Risk per attrezzature di Criobiologia del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. (Determina n. 505 del 17/06/2014 CIG Z1F0F96D8A). | 6 | $7,320.00 | Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. | |
| 239/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anni 2013/2014 in favore della Ditta M.T.C. S.p.A. per interventi art. 20 L. 67/1988 - 1^ Fase - Completamento del Distretto Sanitario di Base di Civitella Casanova. (D. L. 1° Sal. + D. L. Saldo competenze) (Delibera n. 156 del 16/02/2012 - CIG 3704916167). | 5 | $6,841.43 | Ditta M.T.C. S.p.A. | |
| 238/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello A. Di Gregorio | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. per il servizio di manutenzione e riparazione strumentario chirurgico per le esigenze dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli -(Determina n. 114 del 10.02.2014 - CIG Z5F0CAED45) | 8 | $1,209.62 | Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. | |
| 237/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PHYSIO - CONTROL ITALY SALES S.r.l. per lavori di riparazione del Defibrillatore LIFEPAK 20E S/N 40975220 in uso c/o la STROKE UNIT 7° Piano P.O. / Pescara. (Determina n. 290 del 08/04/2014 - CIG Z900E8BFA9). | 3 | $732.00 | Ditta PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.r.l. | |
| 236/STP | 2015 | 24/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta ARCHIS S.r.l. Per lavori di repair / exchange del Fibroscopio STORZ Cod. 11282BN1 in dotazione all'Ambulatorio di O.R.L. del P.O. di Penne. (Determina n. 388 del 20/05/2014 - CIG Z3F0F050CE) | 7 | $4,453.00 | Ditta ARCHIS S.r.l. | |
| 191 | 2015 | 24/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | approvazione variante quantitativa contratti stipulati con le società Marifarma srl (CIG 49037427E8) e Boston Scientific spa (CIG 4903765AE2) in esito a delibera n. 782/2013 e aventi ad oggetto la fornitura di “stent coronarici a rilascio di farmaco”. | 2 | 209,040.00 | MARIFARMA-BOSTON SCIENTIFC | |
| 190 | 2015 | 24/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato in virtù di determina n. 599/ABS del 13/08/2015 per la fornitura di diete per nutrizione enterale per le esigenze della AUSL di Pescara, nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 898/ del 12/08/2014, e contestuale variante quantitativa ex art. 311, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010.-CIG. 6192704CFE | 1 | 110,000.00 | ABBOTT SRL- FRESENIUS KABI ITALIA SRL- NUTRICIA ITALIA SPA- NESLTE' ITALIANA SPA | |
| 189 | 2015 | 24/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 10, DEL D.LGS 163/2006, CON LA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE, DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL DISPOSITIVO “SPIKE CS 52”. CIG Z5F13BFFA6 | 0 | 48,678.00 | CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | |
| 188 | 2015 | 24/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "NASIR DOC NAS IPERTONICA K05 8 SAC" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X6C1347A92 | 2 | 846.45 | IR MEDICAL SRL | |
| 187 | 2015 | 24/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "ESMYA 28 CPR 5MG" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X6C1347A92 | 2 | 39,683.95 | GEDEON RICHTER ITALIA SRL | |
| 150 | 2015 | 24/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) relativo al periodo LUGLIO-DICEMBRE 2014 per prestazioni residenziali rese dall'Istituto "PAOLO RICCI" di Civitanova Marche (MC) ad un utente residente nel territorio ASL di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 149 | 2015 | 24/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2015, in applicazione del contratto di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014 ( confermato con nota comm.le prot. n. RA/64846/comm. del 12/03/2015). | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 84 | 2015 | 24/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO ( PE ) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 83 | 2015 | 24/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA ( PE ) della somma di €. 765,08 per il mese di Febbraio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 82 | 2015 | 24/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di € 1.721,43 per il mese di Dicembre 2014 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 12 | € 1,721.43 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 67 | 2015 | 24/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Gennaio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $11,614.02 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 66 | 2015 | 24/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Gennaio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,210.07 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 65 | 2015 | 24/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Gennaio 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $791.43 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 64 | 2015 | 24/03/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/01/2015 – 31/01/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/01/2015 – 31/01/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 17 | 2015 | 24/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 4° Trimestre 2014 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 16 | 2015 | 24/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I QUATTRO VENTI” di Passerano Marmorito(AT) – Care Service : Liquidazione oneri mese di Settembre e 4° trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 15 | 2015 | 24/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 4°trimestre 2014 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 14 | 2015 | 24/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI “ di Varazze (SV) Liquidazione oneri Settembre e 4° trimestre 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 14 | 2015 | 24/03/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.617,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2015. | $6,617.00 | |||
| 13 | 2015 | 24/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:Ser.T Pescara (3° e 4° Trimestre 2014) Ser.T.Tocco da Casauria (4°Trimestre 2014) Alcologia (1° e 2° Trimestre 2014) | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3 | 2015 | 24/03/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di MARZO 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di MARZO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di FEBBRAIO 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $3,603.76 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 235/STP | 2015 | 23/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE N. 2 TRANSPALLET ELETTRICI IN DOTAZIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA P.O. PESCARA ALLA DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO. C.I.G. [Z4513C56C4]. | / | $3,578.26 | Ditta KARMA S.r.l. | |
| 234/STP | 2015 | 23/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mese GENNAIO 2015 - (delibera n. 665 del 27/06/2013 - CIG 45420645C8). | 9 | $78,234.59 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 233/STP | 2015 | 23/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore dell'Ing. DARIO GRIFONE per Servizio Tecnico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, Direzione lavori, Indagini geologiche per i lavori di realizzazione scala di Emergenza c/o UTIC P.O. Pescara: Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione SAL 2, Ultimazione lavori, C.R.E. CIG: ZF10BF022F. | 3 | $10,577.46 | Dott. Ing. Dario GRIFONE | |
| 232/STP | 2015 | 23/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto N. 6 per varie strutture AUSL Pescara - Periodo: Novembre 2014 Conguaglio - SEPA - Scadenza: 16.03.2015. | 1 | $0.06 | GALA S.p.A. | |
| 231/STP | 2015 | 23/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (Aut. 1 - Periodo: Febbraio 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.4.2015. | 3 | $11,716.25 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 186 | 2015 | 23/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL DERMATOMO ZIMMER “LAME STERILI M/USO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XC51301282). | 1 | 10,980.00 | ZIMMER S.R.L. | |
| 185 | 2015 | 23/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "MCT OIL 1000ML FLAC" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZE813C7FC2 | 2 | 8,500.80 | PIAM FARMACEUTICI SPA | |
| 184 | 2015 | 23/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "KLEDAX BAMBINI 50ML GTT" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: Z5613C7FA0 | 2 | 6,930.00 | STEVE JONES SRL | |
| 148 | 2015 | 23/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODEGLI ACCONTI DOVUTI OER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2015, in applicazione del contratto di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014 ( confermato con nota comm.le prot. n. RA/64846/comm. del 12/03/2015). | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 147 | 2015 | 23/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ALHENA DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI , EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voce di conto: 07.02.01.12.18 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 97 | 2015 | 23/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile tenuto conto del rateo mensile spettante al Direttore Sanitario uscente ed al Direttore Sanitario subentrante. | nr. 6 allegati | $32,382.52 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 96 | 2015 | 23/03/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi mese di Marzo 2015 | stipendi mese di Marzo 2015 | Distinta per ruolo, lettera banca | $6,707,510.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 95 | 2015 | 23/03/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R nonchè il riconoscimento indennità retribuzione unificata (ex equiparazione) ai dirigenti medici aventi diritto,ai sensi degli artt 26 e 28 C.C.N.L del 3/11/2005 e art. 5 C.C.N.L. 5.7.2006 -Area dirigenza medica/veterinaria .Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | allegati contabili | $64,047.20 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 94 | 2015 | 23/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rettifica, per errata corrige, delle determinaziioni dirigenziali numeri 11/TEP del 17/01/2015 e 51/TEP del 19/02/2015 | Errata corrige per presa d'atto della variazione codice IBAN società di assicurazione. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | ||
| 93 | 2015 | 23/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rimborso spese e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Febbraio 2015. | Liquidazione indennità e rimborso spese componenti Organo Aziendale mese Febbraio 2015 | nr. 2 parcelle e nr. 1 prospetto contabile | $3,271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 81 | 2015 | 23/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2014 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 80 | 2015 | 23/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa AUSILIATRICE di Montesilvano(PE ) della somma di €. 2.295,24 per il mese di Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 11 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 79 | 2015 | 23/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA ( PE ) dell'importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 78 | 2015 | 23/03/15 | S. TROTTA | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 382,54 per il mese di Dicembre 2014. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 58 | 2015 | 23/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE” CHE SI TERRA' A MILANO IL 25/02/2015. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 5 | 2015 | 23/03/15 | Dr. Sandro Petricone | Determinazione Dirigenziale n.03/TS-2015 Provvedimenti Ulteriori | voce di conto: 07.02.01.14.10 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 116 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 115 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 114 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 113 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 112 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 111 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 110 | 2015 | 21/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la "CROCE ITALIA" Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l'attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per un periodo dal 01 Aprile 2015 al 30 Settembre 2015. | Stipula convenzione | 8 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
| 183 | 2015 | 20/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA LASER LAB E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE, CHIMICHE E FISICHE, ANALISI DI CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, FINALIZZATE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL RIFIUTO. | 0 | 48,678.00 | LASER-LAB SRL | |
| 182 | 2015 | 20/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGOLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “PARAGON”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S.D. CENTRO EMOFILIA, MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOTICHE, MALATTIE RARE DEL SANGUE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XE41347A8F). | 3 | 6,100.00 | NACA MEDICAL S.R.L. | |
| 181 | 2015 | 20/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN CONCENTRATORE PORTATILE DI O2 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE MG, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO CIG X941347A91 | 1 | 720.72 | VIVISOL SRL | |
| 180 | 2015 | 20/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN CONCENTRATORE PORTATILE DI O2 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE NG, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO CIG XBC1347A90 | 1 | 720.72 | VIVISOL SRL | |
| 92 | 2015 | 20/03/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di MARZO 2015 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | $47,459.92 | Collegio sindacale, AAGG |
| 57 | 2015 | 20/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL CORSO “IV ZOOM JOURNAL CLUB 2014”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL CORSO “IV ZOOM JOURNAL CLUB 2014” TENUTASI A BOLOGNA, 20 FEBBRAIO 2015. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 31/GPA | 2015 | 20/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Liquidazione canone di concessione per locali siti in Pescara. | 1 | € 18,468.00 | Comune di Pescara | ||
| 6 | 2015 | 20/03/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/1/2013 (ADI)-deliberazione Ausl Pe n. 1298/2: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di asssistenza medica, infermieristica e amministrativa resa la di fuori dell'orario di servizio nel periodo : dicembre 2014 e gennaio 2015 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 15,600.00 | Collegio Sindacale |
| 5 | 2015 | 20/03/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 (ADE):liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: gennaio 2015 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 13,140.00 | Collegio Sindacale |
| 4 | 2015 | 20/03/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
| 230/STP | 2015 | 19/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta TROIA DANTE & C. S.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL di Pescara / Febbraio 2015 - sede territoriale di Pescara (Determina n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | Vari | $214.72 | Ditta TROIA Dante & C. S.n.c. | |
| 229/STP | 2015 | 19/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | DETERMINA N. 21 / GPA DEL 16.02.2015 - RETTIFICA PUNTO 5) DELLA DETERMINA | / | $4,647.15 | Comune Torre de' Passeri | |
| 228/STP | 2015 | 19/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello A. Di Gregorio | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. per il servizio di manutenzione e riparazione strumentario chirurgico per le esigenze dei Presidi Ospedalieri di Penne, Popoli e Pescara - (Determina n. 114 del 10.02.2014 - CIG Z5F0CAED45) | 7 | $1,795.18 | Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. | |
| 227/STP | 2015 | 19/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fatture e N. C. Anno 2014 in favore della Ditta DI CARLO S.p.A. per lavori di manutenzione straordinaria nel locale adiacente l'obitorio da adibire a deposito ricettari. (Determina n. 637 del 28/07/2014 CIG ZEB0F8E555). | 7 | $18,142.26 | Ditta DI CARLO S.p.A. | |
| 226/STP | 2015 | 19/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta EDILFERRO INFISSI per lavori di sistemazione e adeguamento dell'Area di Aferesi Terapeutica del Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara. (Determina n. 851 del 9.10.2014 CIG ZDC108D2FB) | 8 | $7,205.37 | Ditta EDILFERRO INFISSI | |
| 179 | 2015 | 19/03/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto stipulato con la ditta Atlantech Italia srl per fornitura di dispositivi medici con caratteristiche di infungibilità “cateteri guida ampio lume Eaucath SHEATHLESS e Sten con retina protettiva per trombi MGUARD NET”, per le esigenze della U.O. di Emodinamica del P.O. di Pescara, aggiudicati con Deliberazione n. 328 del 31/03/2014, nelle more dell'attivazione della procedura di gara finalizzata all’approvvigionamento di detti dispositivi e sino ad esaurimento del valore del contratto in corso di esecuzione- CIG. 5673228FD5 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ATLANTECH ITALIA SRL | |
| 178 | 2015 | 19/03/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 736398, PUBBLICATA IN DATA 02/02/2015 SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA DIAPATH SPA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ALCOOL (VARIE GRADAZIONI) E DIAFANIZZANTE. | 5 | 48,678.00 | DIAPATH S.P.A. | |
| 146 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL VI (sesto) BIMESTRE (NOVEMBRE e DICEMBRE 2014) in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 2/2014 del 20/01/2014. | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 145 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL V (quinto) BIMESTRE (SETTEMBRE e OTTOBRE 2014) in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 2/2014 del 20/01/2014. | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 144 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di FEBBRAIO 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014 (confermato con nota Comm.le Prot. RA/64846/COMM. del 12/3/2015). | voce di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 143 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di FEBBRAIO 2015 emessa dall' ISTITUTO "PAOLO RICCI" di Civitanova Marche (MC). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 142 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di FEBBRAIO 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 141 | 2015 | 19/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di GENNAIO 2015 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 109 | 2015 | 19/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO PER O.S.S. CON L'ORGANISMO DI FORMAZIONE "AZZURRA" S.R.L." CON SEDE IN MANOPPELLO (PE). | Stipula convenzione | 7 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
| 91 | 2015 | 19/03/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendneti Pubblici, della somma di € 37.810,50 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL) trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di marzo 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 37,810.50 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 90 | 2015 | 19/03/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di marzo 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 89 | 2015 | 19/03/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | OGGETTO: Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di alta professionalità ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 a dirigenti medici (matr. 710 e 3040)., in esecuzione delle deliberazioni n° 1117 del 9/10/2014 e 1238 del 6/11/2014 | riconoscimento indennità per alta professionalità | prospetto contabile | $2,752.78 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 59 | 2015 | 19/03/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione a sanatoria a partecipare, liquidare e pagare alla d.ssa D.G.A.M. al Gruppo Tecnico di Coordinamento Iunterregionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro per il giorno 26/02/2015 a Roma c/o la sala riunioni della delegazione della Regione del Veneto, in Via Tritone n. 46. | Autorizzazione a sanatoria e rimborso spese | 194/2012 | TEP-GEF-DIP | |
| 58 | 2015 | 19/03/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione a sanatoria e rimborso spese partecipazione della d.ssa S.A. al Gruppo Interregionale REACH e al Workshop per ispettori sul REACH per i giorni 27-28/01/2015 a Roma | Autorizzazione a sanatoria e rimborso spese | 2012/124 | TEP-GEF-DIP | |
| 57 | 2015 | 19/03/15 | Dott.ssa Granchelli | "Meeting Regionale sulle vaccinazioni:un confronto costruttivo per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti dai LEA e dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014 - 2018" - Liquidazione docente esterno | Liquidazione Docente Esrterno | 2 | $360.45 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. - Ufficio G. E .F | |
| 56 | 2015 | 19/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE RITA COGNINI E TERESA TOPAZIO AL CORSO INTRODUZIONE ALLA ECOCARDIOGRAFIA NEONATALE. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE RITA COGNINI E TERESA TOPAZIO AL CORSO INTRODUZIONE ALLA ECOCARDIOGRAFIA NEONATALE CHE SI TERRA' A MILANO IL 17 MARZO 2015. | RICHIESTA | $1,100.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 55 | 2015 | 19/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA GRECO AL XV CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA GRECO AL XV CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI INFETTIVOLOGIA PEDIATRICA CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 19 AL 21 MARZO 2015. | RICHIESTA | $605.09 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 54 | 2015 | 19/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 90/21014 LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA P.A.”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 90/21014 LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA P.A.”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 225/STP | 2015 | 18/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore della Siram S.p.A. cedute a Unicredit Factoring. (Determine n. 673/ 2014, 674 / 2014, 675 / 2014 e 676 / 2014). | Vari | $21,571.60 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 224/STP | 2015 | 18/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta DATA 4 s.r.l. per servizio di assistenza e telemonitoraggio n. 5 quietanzatrici automatiche (Periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014) - (Determina n. 871 del 21.10.2014 - CIG ZAC114475F). | 3 | $1,830.00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 177 | 2015 | 18/03/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura di tubi laringei per adulti (ref. VBM32-06-105-1) alla ditta Teleflex Medical srl, ad integrazione dei prodotti ricompresi nel contratto stipulato in virtù di atto deliberativo n. 538 del 17/07/2007 e soggetto a proroga giusta delibera n. 710 del 25/06/2014 ( contratto informatico -Oliamm n. 974/2014)- CIG 58377442BF | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 176 | 2015 | 18/03/15 | TIZIANA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "VECLAM 500MG FL EV" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X111347A8E | 1 | 18,188.39 | CODIFI SRL | |
| 140 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di DICEMBRE 2014 emessa dalla R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 139 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GENNAIO 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/01/2014 (confermato con nota comm.le Prot. n. RA/64846/COMM. del 12/03/2015). | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 138 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di GENNAIO 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al Decreto del commissario ad acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014 (confermato con nota Comm.le Prot. RA/64846/COMM. del 12/3/2015). | voce di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 137 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti per l'annualità 2014 di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014 (confermato con nota Comm.le Prot. n. RA/64846/COMM. del 12/03/2015) | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 136 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2015 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti per l'annualità 2014 di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014 (confermato con nota Comm.le Prot. n. RA/64846/COMM. del 12/03/2015) | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 135 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di CITTA' S.ANGELO (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Gennaio 2015 | voce di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 134 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex. Art.26 legge 833/78 rese nel mese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 133 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 132 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO VIA PESARO (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Gennaio 2015 . | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 131 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO TABOR (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 130 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 129 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN CLEMENTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 128 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO MADONNA DEL MONTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 127 | 2015 | 18/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO ADRIATICO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Gennaio 2015. | voce di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 108 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'ASL 4 di Teramo per visita medico-fiscale. | Liquidazione fattura | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 107 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'AUSL DELLA ROMAGNA SEDE DI RIMINI per visita medico-fiscale. | Liquidazione fattura | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 106 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1/85 del 30.01.2015 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo complessivo di € 350,00 | Liquidazione fattura | 4 omissis | 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 105 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1330/BTM del 31/12/2014 emessa dal SERVIZIO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA -ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 4.761,00. | Liquidazione fattura | 3 omissis | 291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 88 | 2015 | 18/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60169, C.P.S. infermiere -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza Dal 01/05/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60169 con decorrenza dal 01/05/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 87 | 2015 | 18/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2015 | Con riferimento al conferimento di numero 49 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | n. 24 prospetti contabili | $94,126.11 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 72 | 2015 | 18/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRZZO SEZ. PESCARA. RICORSO RG 218/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 71 | 2015 | 18/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG 996/13. LIQUIDAIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 70 | 2015 | 18/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG. 1291/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 37 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | ESECUZIONE SENTENZA N. 867/2014 CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA - RESTITUTIO IN INTEGRUM ALLA DIPENDENTE MATR. N. omissis. | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | ||
| 36 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | ESECUZIONE SENTENZA N. 874/2014 CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA - RESTITUTIO IN INTEGRUM ALLA DIPENDENTE MATR. N. omissis. | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | ||
| 11 | 2015 | 18/03/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | D.S.Popoli - Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presìdi protesici -Anno 2014/2015 - Provv: 66-2015-5 del 18-03-2015 | Rimborso spese presìdi ed ausìli | 5 | 219 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 4 | 2015 | 18/03/15 | Dr. Sandro Petricone | Determinazione Dirigenziale n.03/TS-2015 Modifiche ed Integrazioni | voce di conto: 07.02.01.14.10 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 223/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anni 2014/2015 in favore della Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. per il Noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara - Adesione convenzione CONSIP. | 6 | $5,252.12 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 222/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.I. / SIEMEMS - PHILIPS - HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CONTATTO PORTA DELLA DIAGNOSTICA N. 4 C/O LA RADIOLOGIA DEL P.O. POPOLI. C.I.G. [Z3C13A3333]. | / | $390.40 | A.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
| 221/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AGRICOLA RAULLI SOC. AGRICOLA ARL DI TOCCO DA CASAURIA (PE) PER LAVORO STRAORDINARIO DI SFALCIO DELL'ERBA PRESSO L'AREA RETROSTANTE IL CORPO VECCHIO DEL PRESIDIO DI POPOLI. C.I.G. [ZD71299D63]. | 2 | $2,440.00 | Ditta AGRICOLA RAULLI Società Agricola arl | |
| 220/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH s.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di NOVEMBRE 2014 Sezione di Popoli. CIG 374885442F. | 6 | $1,303.20 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 219/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 2 | $507.52 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 218/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 185,00 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. Scadenza pagamento: 07.03.2015. | 1 | $185.00 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 217/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura per fornitura Filtri Sterili P.O. di Penne. CIG 374885442F. | 11 | $744.69 | BIOH S.r.l. | |
| 216/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta ACA per fornitura acqua Loreto A. Scadenza: 15.03.2015. | 2 | $781.70 | ACA S.p.A. | |
| 215/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e N.C. Anni 2014/2015 in favore della ditta ALD Automotive Italia s.r.l. per il Noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze Azienda USL Pescara. Adesione convenzione CONSIP. (CIG 2971192134). | 8 | $150.00 | Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. | |
| 214/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta CSAMED S.r.l. per la pubblicazione dell'Avviso Pubblico sulla GURI, relativo al 2° esperimento finalizzato alla vendita dell'immobile denominato "ex Hotel Paradiso". (Determina n. 112 del 12.02.2015). CIG Z6C132DFC1 | 4 | $442.00 | Ditta CSAMED S.r.l. | |
| 213/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e nota credito anno 2014 per "Servizio noleggio e guardiania gruppo elettrogeno" Società CPL Concordia. | 14 | $73,120.00 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 212/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara - Periodo: Gennaio 2015 - RID Bancario - Sepa. Scadenza: 16.03.2015. Sistemazione contabile. | 28 | $246,462.41 | GALA S.p.A. | |
| 211/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Presa atto verbale tra la ASL di Pescara e CPL - Concordia Soc. Coop inerente atto transativo per riscatto gruppo elettrogeno c/o il P.O. di Pescara. | 3 | $73,120.00 | Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. | |
| 210/STP | 2015 | 17/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PIEMME S.p.A. per pubblicazioni legali ex D. Lgs. 163 / 2006 per Appalto "Lavori di Realizzazione del Reparto Gravi Cerebropatie Acquisite del P.O. di Popoli". (Determina n. 937 del 11.11.2014) - CIG Z8511C51A6 | 2 | $374.54 | Ditta PIEMME S.p.A. | |
| 175 | 2015 | 17/03/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | RdO n.756303 per fornitura di software a lettura ottica di supporto alla gestione delle procedure concorsuali per le esigenze dell’AUSL di Pescara. Aggiudicazione alla Ditta Datasis Group Srl di Como. C.I.G. X6F1347A66. | 5 | 9,625.80 | DATASIS GROUP SRL | |
| 174 | 2015 | 17/03/15 | TIZIANA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "TOLEP 50 CPR" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X611347A8C | 2 | 2,664.29 | NOVARTIS FARMA SPA | |
| 173 | 2015 | 17/03/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | presa d’atto dell’ esaurimento anticipato del valore dei contratti stipulati con la ditta Abbott srl e Baxter spa relativamente alla fornitura, rispettivamente, dei prodotti ricompresi nei lotti 9-11 (nutrizione enterale) e 6 (nutrizione parenterale), aggiudicati con delibera n. 323/2014, e contestuale:- affidamento diretto ex art. 125, comma 8, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura dei prodotti ricompresi nei lotti n. 9 e 11 (nutrizione enterale) alla ditta Abbott srl – CIG ZF513ACB08; -indizione procedura per cottimo fiduciario per la fornitura di SACCA TRIPLO COMPARTO PER ACCESSO VENOSO CENTRALE ( ex lotto n. 6 procedura per l’affidamento della fornitura di nutrizione parenterale indetta con delibera n. 363/2013) per le esigenze dei PP.OO. della Asl di Pescara- CIG 61792541B7 | 43.890,00 | ABBOTT SRL- BAXTER SPA | ||
| 172 | 2015 | 17/03/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | NON OPPOSIZIONE AL SUBENTRO DELLA SOCIETA' EOS SRLALLA SOCIETA EOSBIO SRL, NELLA TITOLARITA' E NELLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA, A SEGUITO DI FUSIONE PER INTERVENUTA CORPORAZIONE | 0 | 200,000.00 | EOS SRL | |
| 171 | 2015 | 17/03/15 | TIZIANA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "SIDERAL BIMBI" E DEL FARMACO "SIDERAL GOCCE" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XD91347A89 | 3 | 5,297.60 | JUNIA PHARMA SRL | |
| 126 | 2015 | 17/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PR LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 86 | 2015 | 17/03/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 03/2015. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 18,064.46 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 69 | 2015 | 17/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA. RICORSO EX ART. 15 Dlgs 150/11 e 702 bis cpc. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 68 | 2015 | 17/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 2/4/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 67 | 2015 | 17/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG. 996/13 AVVERSO SENTENZA N. 444/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 66 | 2015 | 17/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 15.2.13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 65 | 2015 | 17/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG. 996/13 AVVERSO SENTENZA N. 679/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 35 | 2015 | 17/03/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA, RISERVATO A DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 34 | 2015 | 17/03/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, RISERVATO A DIRIGENTI MEDICI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 1 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
| 209/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. 8, 68 e 96 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. CIG 054158306E. (Determine affidamento nn. 780/GPI/2013, 871/GPI/2013, 610/2014 e 632/2014). | 10 | $17,210.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 208/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in strutture AUSL di Pescara. Scadenza: 31.03.2015. | 3 | $10.84 | ACA S.p.A. | |
| 207/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di rimozione neve con fornitura e spargimento sale Aree esterne del P.O. di Pescara (Determina n. 71 del 02/02/2015 - CIG Z9912FED28). | 3 | $1,098.00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 206/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl di Pescara". AFFIDAMENTO FPO DI CONDIZIONATORI PER IL PRONTO SOCCORSO (N. 2) E LOCALE CENTRALINO TELEFONICO (N. 2) DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | / | $9,272.00 | Ditta CPL CONCORDIA | |
| 205/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta ELETTRONIC AUTO per tagliandi manutenzione ordinaria impianto erogazione ossigeno Ambulanze del Servizio 118 Pescara / Penne (Determina n. 158 del 25/02/2015 - CIG Z6B135A944). | 7 | $3,662.44 | Ditta ELETTRONIC AUTO | |
| 204/STP | 2015 | 16/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura 2015 in favore della ditta PASQUARELLI Auto s.r.l. (I° tagliando manutenzione ordinaria ambulanza targa EL 175 LK Servizio 118 - Pescara) - (Determina n. 162 del 25/02/2015 - CIG: Z91135D3DD. | 3 | $454.00 | Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. | |
| 170 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: SUBENTRO, SENSI DELL’ART. 116 DEL D.LGS. 163/2006, DELLA DITTA PFIZER srl IN PARTE DEI CONTRATTI IN ESSERE, GIA’ STIPULATI CON LA DITTA PFIZER ITALIA srl PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI. | 1 | nessun impegno di spesa | PFIZER - PFIZER ITALIA | |
| 169 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.55 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE IN CONTO DEPOSITO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “ENDOPROTESI VASCOLARI”, SUDDIVISE IN N. 5 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 3 | 1,487.00 | A- MANZONI S.P.A. -PIEMME S.P.A. - RCS. MEDIAGROUP S.P.A. | |
| 168 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE, DI DUE SISTEMI PER IL RECUPERO LIQUIDI ORGANICI PER LE UU.OO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA -SOSTITUZIONE MEMBRO | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | DOTT. A. CIOFANI-M.LOVO- G. DI MARCOBERARDINO | |
| 167 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | NOMINA COLLEGIO TECNICO DEPUTATO ALLA CONDUZIONE DEL DIALOGO TECNICO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO, QUALE CONFRONTO INTERLOCUTORIO FINALIZZATO A SUSCITARE, DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI PER UNA PIÙ COMPIUTA CONOSCENZA DEL MERCATO, ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERVIZI CHE SI INTENDE PORRE IN GARA E FAR ESPLICITARE EVENTUALI RISERVE IN MERITO E GARANTIRE, IN TAL MODO, LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE. (DIALOGO TECNICO INDETTO CON ATTO DELIBERATIVO N. 203 DEL 25.2.2015). | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | D.ssa Tiziana Fulvia Petrella - Dr. Tullio Spina - Dr. Tullio Pozone - Dr. Vincenziono Lupi | |
| 166 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N.2 TAC 16 STRATI DA DESTINARE ALLE UU.OO DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | Dott. G. D'Onofrio- V. DI Egidio- L Migliorato-A. Calabrese-G. Di Campli | |
| 165 | 2015 | 16/03/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA PER L'INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA COMPACS E IL PRODOTTO DI ANALISI AVANZATA OFF-LINE Qlab 10 DI PHILIPS | 1 | 1,000.00 | PHILIPS | |
| 125 | 2015 | 16/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DOVIM DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI , EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 124 | 2015 | 16/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA " SAN CAMILLO S.A.S. " DI SPOLTORE (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 104 | 2015 | 16/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 54 del 18.02.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 481,00. | Liquidazione fattura | 4 omissis | 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 103 | 2015 | 16/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 140/20 del 05.02.2015 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 8.370,80. | Liquidazione fattura | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 102 | 2015 | 16/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° 20 1557 del 18.07.2012, n° 20 2513 del 10.12,2012 e n° 144/20 del 06.02.2013 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 1.160,43. | Liquidazione fatture | 9 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 101 | 2015 | 16/03/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione dellefatture n° 20 1558 del 18.07.2012, n° 20 1704 del 05.09.2012, n° 118/20 del 06.02.2013, n° 123/20 del 06.02.2013, n° 125/20 del 06.02.2013 e n° 1913/20 dell'11.11.2013, emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 10.934,25. | Liquidazione fatture | 7 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 85 | 2015 | 16/03/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente matricola n. 35210 – Coadiutore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trattenimento in servizio fino al compimento del periodo di servizio minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età. | Trattenimento in servizio del dipendente Matr. n. 35210. Applicazione sentenza n. 282/1991 della Corte Costituzionale e delle disposizioni di cui alla circolare n. 2/2015 del Ministro della Funzione Pubblica. | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. | |
| 84 | 2015 | 16/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 42650, puericultrice esperta cat. -C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza Dal 01/05/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro della matr. 42650 con decorrenza dal 01/05/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 83 | 2015 | 16/03/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Applicazione Sentenze 1070/2014, 1075/2014 e 9/2015 -Tribunale di Pescara a favore delle dott.sse A.R.-T.L.B.-D.I.C.Liquidazione arretrati spettanti | Pagamento differenze retributive | nr. 1 allegati | $54,503.88 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 82 | 2015 | 16/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | $4,918.73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 81 | 2015 | 16/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Febbraio 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0014589/15 del 26/02/2015 | $3,656.70 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 80 | 2015 | 16/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Marzo 2015 | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | $19,931.31 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 79 | 2015 | 16/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rimborso spese e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Gennaio 2015. | Liquidazione indennità e rimborso spese componenti Organo Aziendale mese Gennaio 2015 | nr. 4 parcelle e nr. 3 prospetti contabili oltre alla documentazione di spesa | $4,957.55 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 78 | 2015 | 16/03/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Esecuzione sentenza Tribunale Pescara - Giudice del Lavoro - numero 457/2014 RG 3130/2011 | Liquidazione differenze retributive ed oneri | Prospetti contabili; scheda dati individuali; Coordinate bancarie e nr conto corrente. | € 25,016.37 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG/Studio legale B. Ricciuti |
| 53 | 2015 | 16/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRAFFAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2015 SSN”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRAFFAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2015 SSN” TENUTOSI A BOLOGNA IL 13/02/2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 18 | 2015 | 16/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Fattura | $134.20 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 17 | 2015 | 16/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di FEBBRAIO 2015. | $20,550.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 16 | 2015 | 16/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma a seguito reintroito. | Rimborso somma a seguito reintroito. | $40.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 15 | 2015 | 16/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento a favore della Società Hospira Italia Srl a seguito reintroito | Restituzione somma a seguito reintroito. | $280.95 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 14 | 2015 | 16/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di gennaio 2015 spese bancarie e commissioni. | Sistemazione provvisori mese di gennaio 2015 spese bancarie e commissioni. | Lettere | $1,857.81 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 203/STP | 2015 | 13/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl Pescara" AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE ASCENSORI C7 E D7 PRESSO LA NUOVA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale d'Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. | / | $73,200.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 164 | 2015 | 13/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "JALURONIDASI 300UI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X7E1347A85 | 2 | 10,683.75 | BIOINDUSTRIA LIM SPA | |
| 77 | 2015 | 13/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 23 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 22 | 2015 | 13/03/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2015 | vedi oggetto | $13,878.55 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 21 | 2015 | 13/03/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,707.30 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 20 | 2015 | 13/03/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $10,819.58 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 19 | 2015 | 13/03/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $385,685.49 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 13 | 2015 | 13/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,953.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 13 M. L. | 2015 | 13/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,959.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 13 M. L. | 2015 | 13/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,959.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 7 | 2015 | 13/03/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Febbraio 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 6 | 2015 | 13/03/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Febbraio 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 202/STP | 2015 | 12/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA E DEL PROSPETTO LATERALE DELLA CHIESA DEL VECCHIO P. O. DI PESCARA ALLA DITTA COCCIA VINCENZO SRL DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010. C.I.G.: ZF2139A706. | 2 | $8,540.00 | Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l. | |
| 163 | 2015 | 12/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Nomina commissione giudicatrice relative alla procedura di gara per “Individuazione del concessionario cui affidare, presso il P.O. di Popoli, il servizio di gestione bar”. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 162 | 2015 | 12/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE accessorio PER L’ecografo mylab 50 N. 1 “Sonda ca631 convex”, per le esigenze DEL DSB di città s. angelo. CIG (X4B1347A80). | 3 | 4,758.00 | ESAOTE S.P.A. | |
| 64 | 2015 | 12/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. CIVILE. LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 387/13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 63 | 2015 | 12/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. L'AQUILA. RICORSO RG N. 608/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 52 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZION E DOCENTI INTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " CORSO TEORICO PRATICO DI RIABILITAZIONE DEL FLEBOLINFEDEMA", REG. ECM 8/366. | LIQUIDAZION E DOCENTI INTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " CORSO TEORICO PRATICO DI RIABILITAZIONE DEL FLEBOLINFEDEMA", REG. ECM 8/366 (IL CORSO SI è SVOLTO DAL 05/09/2014 AL 20/09/2014). | RICHIESTE DI COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 51 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZION E DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUIMATIZZATO IN SALA TAC MULTISTRATO", n° reg. ECM 8/402 | LIQUIDAZION E DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUIMATIZZATO IN SALA TAC MULTISTRATO", n° reg. ECM 8/402. Le edizioni si sono svolte, la prima, dal 1/10/2014 al 2/10/2014, e la seconda dal 15/10/2014 al 16/10/2014. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 50 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "FORMAZIONE SUL CAMPO IN RISONANZA MAGNETICA", n° reg. ECM 8/497. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "FORMAZIONE SUL CAMPO IN RISONANZA MAGNETICA", n° reg. ECM 8/497. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 49 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE DI URGENZA", N° REG. ECM 8/411. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE DI URGENZA", N° REG. ECM 8/411. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 48 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA", N° REG. ecm 8/814 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE INTERVENTISTICA", N° REG. ecm 8/814 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 47 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO AZIENDALE DAL TITOLO V"ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: MOTIVAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI N° REG. ECM 8/517. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO AZIENDALE DAL TITOLO V"ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: MOTIVAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI N° REG. ECM 8/517. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 46 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | Dott. Cianci | LIQUIDAZIONE COMPENSI 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014) ACCONTO. | LIQUIDAZIONE COMPENSI 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014) ACCONTO. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 45 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014). | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 21° CORSO FORMATIVO INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014). | ALLEGATO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | |
| 13 | 2015 | 12/03/15 | Ing. Marco De Benedictis | Proroga per un anno del contratto di licenza d’uso del software 3M Nuovo Grouper server. C.I.G. [ZB2139B13A] | $9,540.00 | ||||
| 12 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $61.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 12 M. L. | 2015 | 12/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $61.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 12 M. L. | 2015 | 12/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $61.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 11 | 2015 | 12/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014. GENNAIO-FEBBRAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $18,059.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 201/STP | 2015 | 11/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Gennaio 2015 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Pescara) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 e Determine n. 327 del 29/04/2014 e n. 83 del 0402/2015 - CIG: 5210851247). | 14 | $4,151.20 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 161 | 2015 | 11/03/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO PRODOTTI CONTRATTO REP. N. 200/337 DEL 12/05/2014 STIPULATO CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1035/2013- CIG. 50881802F7 CIG 5088210BB6 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 123 | 2015 | 11/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PR LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 77 | 2015 | 11/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 42470, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/05/2015. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro della matr.. 42470 con decorrenza dal 01/05/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 76 | 2015 | 11/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS " COSMA " di Pescara della somma di € 6.587,67 per le attività del progetto di " Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nei mesi di Settembre , Ottobre , Novembre e Dicembre 2014. Rif.to Determina n. 127/DSM del 29/04/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6,587.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 76 | 2015 | 11/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 49440, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza Dal 01/05/2015. | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età della Matr. 49440 con decorrenza dal 01/05/2015 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 75 | 2015 | 11/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto "Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nei mesi di Maggio , Giugno , Luglio ed Agosto 2014 . Rif. to Determina n. 127/DSM del 29/04/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 6,666.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 74 | 2015 | 11/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " di Pescara della somma di € 4.987,80 per le attività del Progetto "Andiamo Avanti" per il periodo da Giugno - Settembre 2014. Rif. to Determina n. 220/DSM del 20/08/2013 | LIQUIDAZIONE | 12 | € 4,987.80 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 44 | 2015 | 11/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALA| LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 21° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 11/08/2014). |
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| Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale |
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| 43 | 2015 | 11/03/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - 21° CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSILIARO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE. | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - 21° CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSILIARO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
| 42 | 2015 | 11/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE: PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI". CHE SI TERRA' A MILANO DAL 17 AL 18 MARZO 2015. | RICHIESTA | $1,020.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 12 | 2015 | 11/03/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Liquidazione e pagamento alla ASL n. 4 di Teramo, della fattura n. 380/D del 26/02/2015 | AA.GG. G.E.F. | ||||
| 160 | 2015 | 10/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "LITHOS 100 CPR RETARD" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XCE1347A83 | 2 | 331.25 | BIOHEALTH ITALIA SRL | |
| 159 | 2015 | 10/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "retrovir sciroppo 200ml" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X731347A7F | 2 | 550.00 | VIIV HEALTHCARE SRL | |
| 158 | 2015 | 10/03/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TRIMETON” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | nessun impegno di spesa | BAYER | |
| 122 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 121 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese dia Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 120 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 119 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 118 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Gennaio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 117 | 2015 | 10/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 73 | 2015 | 10/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto "Musicoterapia".Rif. Delibera D .G. n. 1298 del 21/12/2012 | CONVENZIONE | 12 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 72 | 2015 | 10/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto "Attività di laboratorio teatrale".Rif. Delibera D .G. n. 1298 del 21/12/2012 | CONVENZIONE | 20 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 62 | 2015 | 10/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 23.3.11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 61 | 2015 | 10/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 12/08/2005 Sig.raD.V.M.C. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 60 | 2015 | 10/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO N. 19031/PC . ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 10 | 2015 | 10/03/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse dalla Ditta HUB Srl per forniture di presìdi protesici - Anno 2014/2015 - Provv: 66 -2015-4 del 10-3-2015 | Liquidazione presìdi ed ausili protesici | 1 | 219/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 4 | 2015 | 10/03/15 | Dott.ssa M. Scimia | Stesura Tiziana Lombardi | Finalizzazione fondi Orogetto Obiettivo, Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizioni di Stato Vegetativo e Stato Minima Coscienza nella fase degli esiti - annualità 2013 | Progetto Riabilitativo Individuale, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) presa in carico dell'individuo nellasua inera realtà patologica 2) deospedalizzazionedomiciliare,tramite dimissioneprotetta, dei pazienti in S.V. e SMC. | allegato A - A1 - A2 | € 267,902.66 | Responsabile Aziendale Progetti Obiettivi Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Ufficio Trattamento economico del Personale Coordinatore Aree Distrettuali Direttori Medici dei DD.SS.BB. Direttore Medico UOC Medicina Fisica eRiabilitativa Direttore Medico Dipartimento Emergenza/Urgenza Coordinatore Direzione Mediche PP.OO. Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche Ufficio Relazioni con il Pubblico Collegio Sindacale |
| 3 | 2015 | 10/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Febbraio 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 200/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. per lavori di rimozione neve con fornitura e spargimento sale Aree esterne P.O., D.S.B. e UTAP di Penne (Determina n. 72 del 02.02.2015 CIG Z1412E7BF3). | 4 | $5,490.00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 199/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta TROIA DANTE & C. SNC per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara/Gennaio 2015 - sede territoriale di Pescara (Determina n. 214 del 13/03/2014). CIG: ZDC0DE1DC6. | 9 | $342.21 | Ditta TROIA Dante & C. S.n.c. | |
| 198/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello A. Di Gregorio | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta CRIMO ITALAIA S.r.l. per il servizio di manutenzione e riparazione strumentario chirurgico per le esigenze dei PP. OO. di Pescara e Penne. (Determina n. 114 del 10/02/2014 - CIG: Z5F0CAED45). | 10 | $1,600.37 | Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. | |
| 197/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. per intervento complementare di manutenzione straordinaria per l'Accettazione del Reparto di Pediatria del P.O. di Pescara. (09/14/D) - (Determina n. 13 del 14/01/2015 CIG Z8412AB114). | 3 | $1,000.40 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 196/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Liquidazione fatture e N.C. Anno 2014 / 2015 in favore della Ditta TECKNO C OPERTURE S.r.l. per lavori di adeguamento alle vie di esodo degli infissi delle U.O. di Radioterapia, Fisica Sanitaria, Medicina Nucleare del P.O. di Pescara. (Determina n. 522 del 23/06/2014 CIG ZDF0E7710B). | 9 | $2,463.90 | Ditta TECKNO Coperture S.r.l. | |
| 195/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mese di Dicembre 2014 - (Delibera n. 665 del 27/06/2013 - CIG: 45420645C8). | 9 | $78,234.59 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 194/STP | 2015 | 09/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | ANNULLAMENTO DETERMINA n. 1004/STP DEL 04/12/2014. | 1 | / | / | |
| 157 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "CLIPPER 5MG 30 CPR RP" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XF61347A82 | 2 | 550.00 | CHIESI FARMACEUTICI SPA | |
| 156 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.55 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 ACCELLERATORE LINEARE DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA | 6 | 1,487.00 | A- MANZONI S.P.A. -PIEMME S.P.A. - RCS. MEDIAGROUP S.P.A. | |
| 155 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | revoca membri commissione giudicatrice nominati con determina n. 670/ABS del 6/10/2014 | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 154 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "BIOKCIT INTEGRAT 30 BUST 3,5 G - 1,5 G DI CITRATO DI POTASSIO" E DEL FARMACO "BIOKCIT FORTE 30 BUST - 2G DI CITRATO DI POTASSIO" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X9B1347A7E | 2 | 1,113.01 | LEMNIA SRL | |
| 153 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006, A FAVORE DELLA DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI, DELLA fornitura di MATERIALE PROTESICO E PRESIDI CHIRURGICI, per le esigenze DELLE u.o. DI cHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6161333CD3). | 2 | 183,000.00 | W.L. GORE ASSOCIATI SRL | |
| 152 | 2015 | 09/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 BANDO DI GARA SU GURI. | 1 | 516.45 | LEXMEDIA SRL | |
| 116 | 2015 | 09/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15 %) del VI (sesto) BIMESTRE 2014 (NOVEMBRE e DICEMBRE 2014) in applicazione del Contrattosottosccritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 115 | 2015 | 09/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del IV (quarto) TRIMESTRE(OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014) in applicazione del Contratto sottosccritto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014 | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 114 | 2015 | 09/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 113 | 2015 | 09/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA sOPREMA S.R.L. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 112 | 2015 | 09/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA BIOTEST DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 100 | 2015 | 09/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 02.02.2015 al 28.02.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 99 | 2015 | 09/03/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2015. PP.OO. Di Pescara e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 98 | 2015 | 09/03/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Maria Rita Santilli | Del. N. 588 del 07/06/2013 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Mlattie Rare" - Convenzione con l'Uiniversità Telematica Leonardo da Vinci (UNIDAV), di Torrevecchia Teatina (CH) - Liquidazione e pagamento - autorizzazione n. 246/2013. | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 71 | 2015 | 09/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto "Andiamo avanti ".Rif. Delibera D .G. n. 1298 del 21/12/2012 | CONVENZIONE | 17 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 70 | 2015 | 09/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto "Attività riabilitative motorie".Rif. Delibera D .G. n. 1298 del 21/12/2012 | CONVENZIONE | 28 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 59 | 2015 | 09/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI PRECETTO RGE. 668/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 53 | 2015 | 09/03/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Servizio di Pronta Disponibilità anno 2015 - Personale Tecnico Dipartimento di Prevenzione - Servizio IESP | Servizio di Pronta Disponibilità anno 2015 - Personale Tecnico Dipartimento di Prevenzione - Servizio IESP | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 52 | 2015 | 09/03/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Campagna Antinfluenzale anno 2014-2015. Liquidazione dipendenti | Campagna Antinfluenzale anno 2014-2015. Liquidazione dipendenti | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 30/GPA | 2015 | 09/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 05 del 02.03.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara alla Via Paolini n. 68 INT. 27 - 28 - 29. | Fattura | € 2,125.00 | LUCIANI DUE LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 29/GPA | 2015 | 09/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 06 del 02.03.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara alla Via Paolini n. 68 INT. 17 - 18 - 19. | Fattura | € 2,125.00 | LUCIANI DUE LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 18 | 2015 | 09/03/15 | UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. PAOLO PISCIONE | TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI | CONFERIMENTO INCARICO MEDICO C.A. PRESSO CENTRALE OPERATIVA AZ.LE SERVIZIO CHIAMATAC.A. DI UN MESE ART. 18,CO.4, ACN MMG DR.SSA T.D. | VEDI OGGETTO | AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 13 | 2015 | 09/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 3.800,40 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie FEBBRAIO | $3,800.40 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 12 | 2015 | 09/03/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.018.421,04; INPS € 26.290,00; IRAP € 944.307,29; INPDAP € 3.694,953,15; IRPEF TERR.€ 6.286,76 ENPAM € 107.122,69. | Allegati | $7,887,380.93 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 51 | 2015 | 07/03/15 | Dott. Antonio CAPONETTI | Sig. Marcello DI BATTISTA | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2014. | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2014. | 1 | // | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali |
| 151 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DI STENT RIASSORBIBILI ABSORB BVS, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XEB1347A7C). | 1 | 5,200.00 | ABBOTT S.R.L. | |
| 150 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "ETAPIAM 400MG" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X181347A7B | 2 | 550.00 | PIAM FARMACEUTICI SPA | |
| 149 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Affidamento alla “Bioster Spa” di Seriate (BG) del servizio di sterilizzazione stoviglie per l’U.O. di Ematologia – Sezione Chemioterapia Alte Dosi del P.O. di Pescara. Determinazioni. | 0 | 109,196.10 | BIOSTER SPA | |
| 148 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 125, comma 11 ULTIMO CPV, del D. Lgs. n. 163/2006 della fornitura DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER IL DOSAGGIO NEL SANGUE DELLE SOSTANZE D'ABUSO E PER L'ESECUZIONE DI TEST DELLA PROTEINA C REATTIVA, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. . Ditta BECKMAN COULTER. | 2 | 41,175.00 | BECKMAN COULTER | |
| 147 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 125, comma 11 ULTIMO CPV, del D. Lgs. n. 163/2006 della fornitura di pipette Pasteur sterili. Ditta kaltek. | nessun impegno di spesa | KALTEK | ||
| 146 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SUBENTRO DELLA SOCIETA’ COVIDIEN ITALIA S.P.A. , ALLA SOCIETA’ M.G LORENZATTO, NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DERIVANTE DALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINE DIRIGENZIALI N. 565 DEL 29.07.2014 E N. 741 DEL 06.11.2014 DELLA AUSL DI PESCARA. | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | COVIDIEN | |
| 145 | 2015 | 06/03/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER CITOFLUORIMETRIA COMPRENSIVI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA: SOSTITUZIONE REAGENTI E INTEGRAZIONE FORNITURA AGGIUDICATA ALLA DITTA BECTON DICKINSON CON ATTO DELIBERATIVOI N. 444 DEL 17.04.2014 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | BECTON DICKINSON | |
| 69 | 2015 | 06/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 2.490,16 per il periodo da Novembre 2014 - Febbraio 2015 Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 2,490.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 68 | 2015 | 06/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia Prog. C08. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € 1.867,62 per i mesi di Dicembre 2014 - Gennaio e Febbraio 2015 Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,867.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 67 | 2015 | 06/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 - Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di € 1.994,98 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,994.98 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 66 | 2015 | 06/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia- Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 65 | 2015 | 06/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto obiettivo ARMONIA per la salute mentale Liquidazione e pagamento alla Associazione Onlus "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di € 1.700,00 per le "Attività Riabilitative Motorie" per i mesi di Luglio , Agosto , Settembre ed Ottobre 2014 . Rif.to Ord. n. 259/DSM del 11/10/2011 | LIQUIDAZIONE | 11 | € 1,700.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 33 | 2015 | 06/03/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 75110. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Polo Sanitario Tocco da Casauria | |||
| 32 | 2015 | 06/03/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 37430. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett.c) del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 3 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 06/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Febbraio 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 193/STP | 2015 | 05/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE COLONNE PER ENDOSCOPIA OLYMPUS IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE]. | 2 | $28,060.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 192/STP | 2015 | 05/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di Gennaio 2015 su automezzi della ASL - Sez. Popoli. C.I.G. 374885442F. | 5 | $117.05 | Autocarrozzeria Remo BRATTELLI | |
| 191/STP | 2015 | 05/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 210 DEL 12.12.2014 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI OCCORRENTI ALLA SQUADRA TECNICA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z14131A6CC] | 1 | $166.92 | Ditta Di Roberto Mario F.G. | |
| 190/STP | 2015 | 05/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 43.374,92 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2015 PER TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE SEDI DELLA ASL DI PESCARA. | 5 | $43,374.92 | INAIL Pescara | |
| 189/STP | 2015 | 05/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZE DEL SERVIZIO 118 PESCARA / PENNE / POPOLI AL CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE) PER LA DURATA DI ANNI DUE. C.I.G. [Z101377EE5]. | / | $5,270.40 | Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO | |
| 144 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | DETERMINA 831 DEL 30.12.2014. DETERMINAZIONI | 0 | 553.65 | VIVISOL SRL | |
| 143 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.727842 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ADAMO DELLA FORNITURA DI N.1 CAPILLAROSCOPIO PER LE ESIGENZE DELLA REUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 4 | 14,518.00 | ADAMO SRL | |
| 142 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | DETERMINA 36 DEL 17.01.2014. DETERMINAZIONI | 0 | 6,610.00 | VIVISOL SRL | |
| 141 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "FLUIMUCIL*EV AER 5F 300MG 3ML" E DEL FARMACO "FLUIMUCIL ANTIB IN*AD 3F 500MG" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X401347A7A | 3 | 550.00 | ZAMBON ITALIA SRL | |
| 140 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto FANTOMALT 400 GR (nutrizione enterale per paziente affetto da malattia rara) alla ditta Nutricia Italia spa in affiancamento ai prodotti ricompresi nel contratto prot. n. 3768/ABS del 24/10/2014- contratto informatico (Oliamm) n. 1280/2014 | 4 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | NUTRICIA ITALIA SPA | |
| 139 | 2015 | 05/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “L-THYROXIN HENNING” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | 1,550.00 | UNIPHARMA SA | |
| 111 | 2015 | 05/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE BIRD Europe Foundation Onlus | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 97 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "CL3-12911-040" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 96 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "M11-646" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 95 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "GS-US 104-0423", promosso dalla GILEAD SCIENCES Inc, effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara, Responsabile il Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 94 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all'anno 2014, eccedenti le ore 250, al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. | Liquidazione compensi | 3 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 93 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 92 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di FEBBRAIO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 91 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 90 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 89 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 88 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 87 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Dicembre 2014 e Gennaio 2015. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 4 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 86 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | STIPULA Convenzione di TRAINING ON THE JOB tra L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la NEXUS SRL con sede in Pescara per l'Attività Formativa" COMPETENZE ITC PER I PROFESSIONISTI DELLA DISABILITA'". | Stipula convenzione | 6 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
| 75 | 2015 | 05/03/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Dipendente matricola 72610 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/08/2005 fino al 31/07/2010 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila Sezione Lavoro e Previdenza R.G. n. 260/2014. | esecuzione sentenza | sentenza, prospetto contabile | $12,464.45 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 74 | 2015 | 05/03/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici – della somma di €. 140.289,52, riferita a oneri a carico di questa Azienda in attuazione della sentenza n. 1/2015 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Abruzzo – per pagamento del credito erariale risultante dal conguaglio del trattamento provvisorio di pensione dell'ex dipendente Dr. M.A.-. | Pagamento di credito erariale dell'INPS risultante dalla sentenza n. 1/2015 della Corte dei Conti Abruzzo. | Sentenza della Corte dei Conti n. 1/2015. Nota Spese IINPS. | 140289.52 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
| 73 | 2015 | 05/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 23810,- OMISSIS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/05/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 23810 con decorrenza dal 01/05/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 50 | 2015 | 05/03/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | REPERIBILITA' 2015 SERVIZIO P.S.A.L. INTEGRAZIONE | TEP-GEF-DIP | |||
| 10 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $47,065.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 10 M. L. | 2015 | 05/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $47,065.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 10 M. L. | 2015 | 05/03/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI GENNAIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $47,065.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 2 | 2015 | 05/03/15 | Dott. Costantini A. | D.ssa Rosa V. | Regolamento avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro per gli adempimenti di cui alla Delibera n.1315 del 24 novembre 2014” | Procedura | 0 | $0.00 | Collegio Sindacale / UOC Affari Legali e Generali / Direzione Sanitaria P.O. Pescara / Direttore Generale Asl Pescara / Farmacia P.o. Penne / Farmacia P.O. Popoli |
| 188/STP | 2015 | 04/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. Per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Conguaglio Novembre - Dicembre 2014. BONIFICO BANCARIO. Scadenza: 16.03.2015. | 21 | $219.11 | GALA S.p.A. | |
| 187/STP | 2015 | 04/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta EUROPEAN TENDER SERVICES S.p.A. x pubblicazioni legali ex D. Lgs. 163 / 2006 per Appalto "Lavori di Realizzazione del Reparto Gravi Cerebropatie Acquisite P.O. Popoli". (Determina n. 937 dell 11/11/2014) - CIG: Z1E11A9144. | 5 | $950.00 | Ditta EUROPAN TENDER SERVICES S.p.A. | |
| 186/STP | 2015 | 04/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PATACCA Daniele per installazione impianto di condizionamento ricevuto in donazione da associazione AGBE c/o DH Oncoematologia Pediatrica P.O./Pescara (Determina n. 143 del 23/02/2015 - CIG ZCA1351940) | 8 | $3,660.00 | Ditta PATACCA Daniele | |
| 138 | 2015 | 04/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "FIBRASE 50MG 50 CPS" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XAD1347A71 | 2 | 1,350.80 | TEOFARMA SRL | |
| 137 | 2015 | 04/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.702308 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE NECESSARIE PER LA FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI | 4 | 48,678.00 | FISIOSPORT ITALIA | |
| 85 | 2015 | 04/03/15 | Dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra D.P.I. | Liquidazione compensi | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||
| 84 | 2015 | 04/03/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Associazione Onlus "DUE ALI PER PESCARA" di Pescara per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione delle attività di Pediatria Medica d'urgenza". | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 83 | 2015 | 04/03/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI per visite medico-fiscali | Liquidazione fatture | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 64 | 2015 | 04/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di MANOPPELLO (PE) dell'importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 63 | 2015 | 04/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di € . 382,54 per il mese di Gennaio 2015 Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 62 | 2015 | 04/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | "Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico" Riferimento Determina n. 263/DSM del 27/09/2013. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma complessiva di €. 47.869,19 per le attività del progetto svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 47,869.19 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 58 | 2015 | 04/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 3432/09 PATROCINIO LEGALE | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 185/STP | 2015 | 03/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura di carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: Gennaio 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 17.03.2015. | 3 | $10,337.01 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 135 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "DETRUSITOL 1MG 28 CPR" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X901347A78 | 2 | 1,639.99 | PFIZER SRL | |
| 134 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "FERROSIL 15ML" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XB81347A77 | 2 | 330.00 | BIOTRADING PHARMA SRL | |
| 133 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "COLECALCIUM 150ML" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XE01347A76 | 2 | 6,890.40 | HUMANA ITALIA SPA | |
| 132 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "CYSTADROPS*COLL FL 5ML 0,55%" E DEL FARMACO "CARBAGLU 5CPR 200MG" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X351347A74 | 4 | 12,378.26 | ORPHAN EUROPE SRL | |
| 131 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, DELLA fornitura di REAGENTI, per le esigenze del Laboratorio STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA DITTA TEMA RICERCA | 1 | 1,000.00 | TEMA RICERCA | |
| 130 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "DKX" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X5D1347A73 | 2 | 10,378.50 | NEUPHARMA SRL | |
| 129 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO "CALISVIT*OS 10FL 12ML 200UI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X851347A72 | 1 | 338.18 | CODIFI SRL | |
| 128 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA- CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA LOHAMAN & RAUSCHER SRL PER LA FORNITURA DEL DISPOSITIVO RICOMPRESO NEL LOTTO 78 AGGIUDICATO CON ATTO DELIBERATIVO N. 980 DEL 9/09/2014 | 4 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | LOHAMAN & RAUSCHER SRL | |
| 127 | 2015 | 03/03/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 569934, PUBBLICATA IN DATA 13.8.2014 SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDHOS SRL E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CORPOREE. | 3 | 48,678.00 | MEDHOS SRL | |
| 72 | 2015 | 03/03/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 790, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.Lgs n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto dell 'opzione esercita dalla matr. 790 si sensi dell' art. 15-nonies – comma 1- del D.lgs n. 502/92 | domanda prosecuzione rapporto si lavoro | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 61 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € 16.559,49 per i mesi di Novembre , Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 16,559.49 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 60 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano ( PE ) della somma di € . 2.295,24 per il mese di Dicembre 2014 Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 59 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico ( PE ) della somma di € 1.530,16 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 58 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale- Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE ,sede in Montesilvano, della somma di € 2.258,02 per i mesi di Novembre, Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 2,258.02 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 57 | 2015 | 03/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 310/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 57 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Prog. C08 - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.778,22 per i mesi di Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 5,778.22 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 56 | 2015 | 03/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 20/01/2008 Sig. S.R. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 56 | 2015 | 03/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Prog. C08 - Borse lavoro armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale HORIZON 2 , sede Pescara , della somma complessiva di € 7.935,30 per i mesi di Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 7,935.30 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 55 | 2015 | 03/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | AUSL PE/A.M. - LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 49 | 2015 | 03/03/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione e pagamento della somma di € 231,00 quale rimborso per erroneo versamento al Servizio P.S.A.L. per vidimazione registro infortuni, a favore del Sig. A.E. | Rimborso | DIP | ||
| 48 | 2015 | 03/03/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. Igea Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l'offerta assistenziale per il diabete. Liquidazione Medici di Medicina Generale. | Liquidazione Medici di Medicina Generale | $1,551.70 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Ufficio G. E .F | ||
| 47 | 2015 | 03/03/15 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. Educazione all'affettività e prevenzione HIV-Conguaglio Liquidazione Dipendenti AUSL Psicologi per attività svolta anno 2013 | $3,110.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 46 | 2015 | 03/03/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. Igea Migliorare la diagnosi precoce, la gestione del paziente e l'offerta assistenziale per il diabete. Liquidazione Dipendenti AUSL - anno 2014. | Liquidazione dipendenti AUSL | $8,075.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. - Ufficio G. E .F | ||
| 41 | 2015 | 03/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. A.S. AL CORSO EPLS. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. A.S. AL CORSO EPLS CHE SI TERRA' A MONTESILVANO NEI GIORNI 05 E 06 MARZO 2015. | RICHIESTA | $500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
| 40 | 2015 | 03/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI G.G. E A.D. AL CONVEGNO "DISINFESTANDO 2015, EXPO-CONFERENCE DELLA DISINFESTAZIONE ITALIANA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI G.G. E A.D. AL CONVEGNO "DISINFESTANDO 2015, EXPO-CONFERENCE DELLA DISINFESTAZIONE ITALIANA" che si terrà a Rimini nei giorni 11 e 12 marzo 2015. | RICHIESTA | $240.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
| 39 | 2015 | 03/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “ADOLESCENTI E SALUTE e “PROTEGGERE I BAMBINI, CURARE GLI ADULTI”;. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “ADOLESCENTI E SALUTE e “PROTEGGERE I BAMBINI, CURARE GLI ADULTI”; TENUTOSI NELL'ANNO 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 31 | 2015 | 03/03/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 28/GPA | 2015 | 03/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi Febbraio - Marzo 2015 per locali Via Paolini 68 di cui al contratto rep. n. 66. | ////////////////////////////// | € 3,016.07 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 27/GPA | 2015 | 03/03/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi Febbraio - Marzo 2015 per locali Via Paolini 68 di cui al contratto rep. n. 69. | ////////////////////////////// | € 2,879.72 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 184/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE GRATUITA DELL'APPARECCHIO PER ULTRASUONI TERAPIA MOD. DIASON 160 CON APPARECCHIO ULTRASUONI TERAPIA MOD. BTL-400 IN USO C/O IL D.S.B. DI PESCARA NORD. | / | Ditta H.C. ITALIA | ||
| 183/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TRE ECOGRAFI DI FASCIA MEDIA A SEGUITO DI RISCATTO DA LOCAZIONE A COSTO ZERO. | / | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 182/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 / 2015 DEL 12.02.2015 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE NEVE DAI PIAZZALI E PARCHEGGI DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G. [ZC112FC3F9]. | 2 | $878.40 | Ditta RI.MO.TER S.n.c. | |
| 181/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip energia elettrica 10 - lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara - sezione di Popoli (2014 Aut. 56 sub 2). C.I.G. 5373900A8F. | 7 | $1.54 | GALA S.p.A. | |
| 180/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. Pescara / Dic. 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 CIG 033506478D) | Vari | $8,329.01 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 179/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 in favore dell'Impresa Edile Geom. MARIO TUDINI per lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali piano rialzato ex IVAP per il trasferimento del Centro Alzheimer e Centro Menopausa del P.O. di Pescara. (Svincolo ritenuta)-(Delibera n. 343 del 03.04.2014 Determina n. 533/GPI/24.06.2014 - CIG 4650613F3D). | 4 | $607.84 | Impresa Edile Geom. M. TUDINI | |
| 178/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l. per lavori di manutenzione sulla lavaendoscopi CHOYANG Mod. CYW -100 in uso c/o l'U.O.C. di Pediatria Medica del P.O. Pescara (Determina n.861/14.10.2014 - CIG Z53112BEBA) | 5 | $6,710.00 | Ditta MEDISERV THECNOLOGIES ITALIA S.r.l. | |
| 177/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta GIANFELICE ASCENSORI s.r.l. per servizio manutenzione con assistenza da effettuare sull'impianto Elevatore n.899 ubicato c/o la nuova sede SER.T. P.O. di Pescara. (Determina n. 51/GPI del 17/09/2012 CIG ZA5065A212). | 5 | $805.20 | Ditta GIANFELICE ASCENSORI S.r.l. | |
| 176/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello A. Di Gregorio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di repair/exchange del fibroscopio Storz mod. 11302BC3 S/N 2001357 in dotazione all'U.O. di ORL del P.O. di Pescara. (Determina n. 427 del 28.05.2014 - CIG ZB50F5D22B) | 7 | $5,124.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | |
| 175/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 10 lett. C) D. Lgs. N. 163/2006, del servizio di concessione delle aree adibite a parcheggi di proprietà dell'Asl di Pescara, in attesa della definizione della nuova procedura di gara. | / | $4,088.25 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 174/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI dell'ASL Pescara (Delibera n. 710 del 02.07.2012) - 1° aggiornamento canone - Periodo: 02.04.2013 - 01.04.2014 (Determina n. 845/09.10.2014) CIG 26331808DE | 4 | $76,051.73 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | |
| 173/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PHILIPS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI dell'ASL Pescara (Delibera n. 710 / 02.07.2012) - 1° aggiornamento canone - Periodo 02.04.2013 - 01.04.2014 (Determina n. 845 del 09.10.2014) CIG 26331808DE | 3 | $80,679.48 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 172/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di accertamento Comune di Pianella (TARI Conguaglio 2014). | 2 | $694.00 | Comune di Pianella (TARI) | |
| 171/STP | 2015 | 02/03/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta STEELCO S.p.A. per intervento di manutenzione straordinaria per la riparazione di n. 3 lavapadelle in uso c/o il P.O. di Pescara (Determina n. 813 del 29.09.2014 - CIG Z6F10F8DB3). | 6 | $1,464.00 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
| 126 | 2015 | 02/03/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO "FORNITURA DI CLASIFICATORI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 658748". CIG:ZC111259F9 | 4 | 48,678.00 | ASA RAPPRESENTANZE SRL | |
| 110 | 2015 | 02/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA "S.ANTONIO S.N.C." DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 109 | 2015 | 02/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA IGEA S.N.C. DI PIETRO ROSSELLA R.& C. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 108 | 2015 | 02/03/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA SANTA LUCIA DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 82 | 2015 | 02/03/15 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - annualità 2015. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
| 55 | 2015 | 02/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Prog. AF01- Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di €. 12.308,16 per il periodo da Marzo 2013 - Febbraio 2014. Rif. Determina n. 37/DSM del 27/02/2013 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 12,308.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 54 | 2015 | 02/03/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 3583/12 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 54 | 2015 | 02/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di €. 11.634,28 per il periodo da Marzo 2012 - Febbraio 2013. Rif. Ordinanza n. 259/DSM del 11/10/2011 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 11,634.28 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 53 | 2015 | 02/03/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di €. 7.136,46 per il periodo da Marzo 2011 - Febbraio 2012. Rif. Ordinanza n. 31/DSM del 18/02/2011 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 7,136.46 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 45 | 2015 | 02/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Dicembre 2014, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $9,899.72 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 44 | 2015 | 02/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Dicembre 2014 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $691.13 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 43 | 2015 | 02/03/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2014, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $995.52 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 38 | 2015 | 02/03/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSO “GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSO “GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 37 | 2015 | 02/03/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI AL CORSO DI FORMAZIONE "GUIDA SOCURA AUTISTI SOCCORRITORI II LIVELLO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI AL CORSO DI FORMAZIONE "GUIDA SOCURA AUTISTI SOCCORRITORI II LIVELLO". | RICHIESTA | $700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
| 4 | 2015 | 02/03/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio cure domiciliari - Liquidazione compensi prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - Citta' S.Angelo Luglio-Dicembre 2014 | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale | ||
| 125 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA STIPULATO CON LA DITTA CELGENE, REGISTRATO OLIAMM N. 1497/2012 - (delibera di riferimento n. 978/2012) | 0 | 13,000.00 | CELGENE | |
| 124 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: RECEPIMENTO DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 115 DEL 04.02.2015 ADOTTATO DALL’ASL DI LANCIANO-VASTO-CHIETI INERENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DI SPECIALITA’ MEDICINALI DIVENUTE EQUIVALENTI. | 1 | 6,230.00 | MYLAN - ACCORD - TEVA ITALIA | |
| 123 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA APPARECCHIO PER AEROSOL MODELLO AERONEB PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CS. AFFIDAMENTO. CIG X7A1347A6C. | 1 | 1,934.40 | LINDE MEDICALE SRL | |
| 122 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO DENOMINATO “PREVITAMIN gocce 15ml” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA | 1 | 1,210.00 | DUPI ITALIA SRL | |
| 121 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO DENOMINATO “BIOARGININA *OS” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | 2,970.00 | FARMACEUTICI DAMOR SRL | |
| 120 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO “GLUBRAN 2 COLLA CHIRURGICA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XBE1301295). | 3 | 6,100.00 | ALFAMED S.R.L. | |
| 119 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CytoSIFOII PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' FARMACI ANTIBLASTICI. AFFIDAMENTO. CIG X021347A6F | 1 | 610.00 | IDEA SOFTWARE | |
| 118 | 2015 | 27/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | APPROVAZIONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI E SPECIALITA' MEDICINALI, PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA (DITTE: SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA, ABIOGEN PHARMA SPA, ORPHAN EUROPE SRL, GLAXOSMITHKLINE SPA, TAKEDA SPA, SIGMA TAU IND. FARM. RIUNITE SPA, PROSTRAKAN SRL. | 8 | 33,041.00 | DITTE VARIE | |
| 71 | 2015 | 27/02/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Febbraio 2015 | trattamento accessorio | prospetti contabili | € 1,050,096.68 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 70 | 2015 | 27/02/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento a circoli e ad associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Febbraio 2015 | trattenute associative | prospetti contabili | € 1,647.80 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 69 | 2015 | 27/02/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Febbraio 2015 | trattenute assicurative | prospetti contabili | € 23,744.83 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 68 | 2015 | 27/02/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Febbraio 2015 | trattenute sindacali | prospetti contabili | € 32,259.47 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 67 | 2015 | 27/02/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Febbraio 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Febbraio 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 15,323.12 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 53 | 2015 | 27/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA . RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1415/12. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 52 | 2015 | 27/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA . ACCERTAMENTO IN MATERIA DI LOCAZIONE EX ART. 447-BIS CPC. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 170/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta GERICO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori manutenzione straordinaria per un ambiente attiguo al Laboratorio Istologico del Reparto Anatomia Patologica - P.O. Pescara (Determina n. 715 del 28/08/2014 CIG Z94100D3F7). | 7 | $7,898.57 | Ditta GERICO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 169/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e video sorveglianza dell'ASL di Pescara - 3° e 4° trimestre 2014 (Delibera n. 1200 del 15/09/2011 - CIG 0651212523). | 5 | $69,683.32 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
| 168/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione dello Spirometro Mod. VMAX 229 LEGACY Matr. 769200 in uso c/o l'U.O. di Medicina 1°/Pneumologia P.O. Pescara. (Determina n. 287 del 03.06.2014 - CIG ZBC0E8BFC1) | 9 | $1,830.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | |
| 167/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di repair/exchange del fibroscopio Storz cod. 11302BD2 S/N 2133725 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. (Determina n. 387 del 20.05.2014 - CIG ZBB0F0E00A) | 5 | $5,224.04 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | |
| 166/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI per lavori strutturazione ed adeguamento alla L. R. 32/07 degli ambulatori di Odontoiatria del P.O. di Pescara (stato finale). (Delibera n. 1121 del 14/11/2013 CIG: 5340965FBB). | 4 | $718.81 | Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI | |
| 165/STP | 2015 | 26/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria c/o diverse UU.OO. e Servizi AUSL Pescara. (Determina n. 1115/GPI/2013 - CIG Z3C0D2E5FF) | 9 | $5,246.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 117 | 2015 | 26/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | rettifica parziale determina n. 112 del 25/02/2015 - nomina commissione tecnica per la redazione di un capitolato tecnico finalizzato all’indizione di una procedura di gara per la fornitura di materiale per endoscopia per le esigenze della AUSL di Pescara. | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 116 | 2015 | 26/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO TRASPORTI CAMPIONO BIOLOGICI PER SCREENINC ONCOLOGICI E CONTESTUALE RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO CON L'ARP SERVICE | ARP SERVICE | |||
| 115 | 2015 | 26/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON L'ARP SERVICE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONO BIOLOGICI INTRATREGIONALE | ARP SERVICE | |||
| 114 | 2015 | 26/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | nomina commissione giudicatrice per la procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di dispositivi medici per le esigenze delle UU. OO. della ASL PESCARA”, suddivisi in n. 19 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata- RDO n. 721934- CIG 6087253017 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 113 | 2015 | 26/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di supporti meccanografici per le esigenze dell'AUSL di Pescara. CIG X521347A6D | ||||
| 81 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Delibera n. 429 del 29/12/2013, Autorizzazione 226/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Rimodulazione programma di spesa.. | Rimodulazione programma di spesa | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
| 80 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2015, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 79 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GENNAIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 78 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n.115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 77 | 2015 | 26/02/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° H201500000698 del 08.01.2015 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant'Angelo (Pe) per un importo di € 122,08. | Liquidazione fattura | 5 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 75 | 2015 | 26/02/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. ZAOV2-2013-82/10 del 22/03/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera OSPEDALIERI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 792,81. | Liquidazione fattura | 3 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 74 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I° tranche personale sanitario e tecnico - Dirigenti Madici, Infermieri, OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infenzioni HIV" ". denominato "Prevenzione della presentazione tardiva ed avanzata dell'infezione da HIV mediante potenziamento della diagnosi nella fase cronica asintomatica e tempestiva diagnosi delle infezioni recenti da HIV nel contesto delle altre malattie a trasmissione sessuale | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 66 | 2015 | 26/02/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 70720, - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro, per collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/06/2015 | Presa del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. 70720. | istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 65 | 2015 | 26/02/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Di € 26.957,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2015. | Mensilità Febbraio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 26.957,88 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | € 26,957.88 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 64 | 2015 | 26/02/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali , nonché IRAP ed IRPEF- Stipendi mese Febbraio 2015 | Pagamento versi enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell’ente | prospetti contabili | € 7,119,142.44 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 63 | 2015 | 26/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Febbraio 2015. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Gennaio 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | nr. 4 allegati | € 20,058.98 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 62 | 2015 | 26/02/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.26600 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | € 1,325.26 | Collegio Sindacale, OPA |
| 61 | 2015 | 26/02/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendenti individuati con matricole aziendali n.13710 - n.13790 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013 - 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | € 1,933.56 | Collegio Sindacale, OPA |
| 60 | 2015 | 26/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Gennaio 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0005137/15 del 22/01/2015 | € 3,656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 9 | 2015 | 26/02/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | D.S.Popoli - Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1856,20 agli assistiti residenti nei comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso pe ril vaccino iposensibilizzante. | Rimborso spese per presìdi non inclusi nel Prontuario farmaceutico nazionale | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 164/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta VERDE VESTINA S.n.c. per lavori di manutenzione straordinaria aree verdi del P.O. / Pescara (Determina n. 1027 del 15/12/2014 - CIG ZBB1246744). | 5 | $3,050.00 | Ditta VERDE VESTINA S.n.c. | |
| 163/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta RENZETTI LUIGI s.a.s. per lavori di manutenzione straordinaria aree verdi c/o diverse Strutture Aziendali (Determina n. 1035 del 16.12.2014 - CIG Z801246CEF). | 3 | $5,246.00 | Ditta RENZETTI Luigi s.a.s. | |
| 162/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi | PRIMO TAGLIANDO MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULANZA TARGA EL175LK DEL SERVIZIO 118 C/O OFFICINA AUTORIZZATA PASQUARELLI AUTO DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH). C.I.G. [Z91135D3DD]. | / | $454.00 | Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. | |
| 161/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta IN.CAS. S.r.l. per lavori di riparazione del sistema a circuito chiuso per il recupero dei liquidi organici in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara (Determina n. 618 del 22.07.2014 - CIG Z6F10235BF) | 6 | $732.00 | Ditta IN. CAS. S.r.l. | |
| 160/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per intervento di ripristino funzionalità ascensore E2 a servizio delle Sale Operatorie del P.O. Pescara (Determina n. 670/05.08.2014 CIG 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 8 | $19,520.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 159/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per intervento di ripristino funzionalità ascensore A12 a servizio degli Ambulatori Vaccinali (Determina n. 668 del 05/08/2014 CIG 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 7 | $8,540.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 158/STP | 2015 | 25/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi | AFFIDAMENTO / APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER TAGLIANDI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZE DEL SERVIZIO 118 PESCARA / PENNE C/O CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z6B135A944] | / | $3,904.00 | Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO | |
| 112 | 2015 | 25/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | nomina commissione tecnica per la redazione di un capitolato tecnico finalizzato all’indizione di una procedura di gara per la fornitura di materiale per endoscopia per le esigenze della AUSL di Pescara. | - | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 111 | 2015 | 25/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SUBENTRO DELLA SOCIETA’ ACTIVA S.R.L. DI ANCONA, ALLA SOCIETA’ CROSS ITALIA S.R.L. NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DERIVANTE DALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 845 DEL 07.08.2013, DELLA AUSL DI PESCARA. | 1 | nessuno | ACTIVA S.R.L. | |
| 110 | 2015 | 25/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, art. 11 (ultimo periodo) DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITA’ DI SCREENING DEL CARCINOMA UTERINO “SOLUZIONI PRESERVET-GIN 20ML, FILTRI TRASCYT-GIN E SPATOLE PER PAP-TEST CYTO-BRUSH”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. ASSISTENZA CONSULTORIALE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG X6E1301297). | 3 | 48,037.50 | HOLOGIC ITALIA S.R.L. | |
| 73 | 2015 | 25/02/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus AMICO di Pescara per la realizzazione del progetto "Diagnosi, Management e Follow Up della Malformazioni Urinarie Congenite e delle Patologie Disfunzionali del Basso Tratto Urinario in Età Pediatrica". | Stipula convenzione | 8 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 59 | 2015 | 25/02/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Febbraio 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 248,390.26 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 51 | 2015 | 25/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. RICORSO EX ART. 700 CPC RGL 732/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 6 | 2015 | 25/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al messe di gennaio 2015 | Rimborso spese | 2 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 5 | 2015 | 25/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al messe di dimbre 2014 | Rimborso spese | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | ||
| 3 | 2015 | 25/02/15 | Dr. Sandro Petricone | L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 2° SEMESTRE 2014 (Luglio-Dicembre 2014) Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. | voce di conto: 07.02.01.14,10 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 157/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVO IMPIANTO OSSIGENO UBICATO PRESSO IL REPARTO INTRAMOENIA SITO AL 5° PIANO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZD60EC0C15] | 1 | $262.30 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
| 156/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Ing. V. Lo Mele | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS-PHILIPS-HC DELLA SOSTITUZIONE DI N. 4 FILTRI HEPA SU DUE CAPPE CYTOSAFE 2004 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UFA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z9013364FF] | 5 | $1,342.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | |
| 155/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di DICEMBRE 2014 su automezzi della A.S.L. - Sezione di Popoli. C.I.G.: 5210869122. | 4 | $99.94 | Ditta Remo BRATTELLI | |
| 154/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di DICEMBRE 2014 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G.: 5210869122. | 18 | $3,659.24 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service | |
| 153/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | APPROVAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI VARI NON IN GARA OCCORRENTI ALLA SQUADRA TECNICA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA DI ROBERTO MARIO F. G. DI TOCCO DA CASAURIA (PE). CIG Z14131A6CC | / | $166.92 | Ditta DI ROBERTO Mario F.G. | |
| 152/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sezione di Popoli. (2014 Aut. 56 sub 2) C.I.G. 5373900A8F. | 11 | $30,993.64 | GALA S.p.A. | |
| 151/STP | 2015 | 24/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di DICEMBRE 2014 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 6 | $1,303.20 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 109 | 2015 | 24/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 BANDO DI GARA SU GURI | 2 | 563.15 | LEXMEDIA SRL | |
| 108 | 2015 | 24/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA KIT AEROSOLTERAPIA (TIPO NEBULIZER SET DAR REF 260/5032) PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CPP. AFFIDAMENTO. CIG X471347A67. | 1 | 3,026.40 | LINDE MEDICALE SRL | |
| 58 | 2015 | 24/02/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Determina nr. 391/tep del 12/12/2014. Modifica e integrazione. | modificare e integrare la determina nr. 391/tep Del 12/12/2015 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 57 | 2015 | 24/02/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 18.064,46 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica e non medica) competenza 01/2015. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | € 18,064.46 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 52 | 2015 | 24/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE)della somma di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 51 | 2015 | 24/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO di Pescara della somma di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 50 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA E CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG. 164/4 E 5275/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 49 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG. 574/2013 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 48 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA. RECUPERO SOMME CORRISPOSTE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 47 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 05/08/2014 Sig.ra F.A.R. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 46 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 28/02/2005 Sig.ra F.V. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 45 | 2015 | 24/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 13/09/2012 Sig.ra D.G.L. liquidazione e pagamento del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 26/GPA | 2015 | 24/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi Gennaio - Marzo 2015 alla Soc.tà DLARR 3 s.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara alla Via Pesaro. | Nota Credito Fattura Comunicazioni | € 30,283.83 | Società D. LARR S.r.l. | |
| 11 | 2015 | 24/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ FA.C.E.D. " di Termoli (CB)- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 10 | 2015 | 24/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CLED " di Pescara- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 9 | 2015 | 24/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ARCADIA " di Catignano- Liquidazione oneri; 4°Trimestre 2014., Ser.T. Pescara - Alcologia - 3° Trimestre Ser.t. Tocco das Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3 | 2015 | 24/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Ottobre-Dicembre2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 3 | 2015 | 24/02/15 | Dr.Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2015/ FEBBRAIO 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 150/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per intervento lavori per ripristino funzionalità ascensore presso Pronto Soccorso P.O. di Penne (Determina n. 311 / 18.04.2014 CIG 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 10 | $6,100.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 149/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta POSATEC s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria per il pavimento del corridoio centrale del reparto di geriatria Nord del P.O. di Pescara (Determina n. 766 del 11.09.2014 CIG Z9210BD646). | 4 | $19,178.78 | Ditta POSATEC S.a.s. | |
| 148/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta POSATEC S.a.s. per lavori di riparazione e ripristino pavimento c/o UTIC P.O. Pescara (Determina n. 785 del 17/09/2014 - CIG: Z1310BF7B2). | 3 | $305.00 | Ditta POSATEC S.a.s. | |
| 147/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore dell'Ing. RAFFAELE DI GIALLUCA Direttore dei lavori di ristrutturazione Reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pescara. Onorario per Direzione Lavori. Acconto Onorario. Stato Finale (interventi ex art. 20 L. 67/1988 e s.m.i. - 2^ Fase). | 3 | $15,667.50 | Ing. R. DI GIALLUCA | |
| 146/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per lavori di manutenzione straordinaria c/o Parcheggio autosilos del P.O. Pescara (determina n. 630 del 24/07/2014 - C.I.G.: 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 8 | $7,930.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 145/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori manutenzione straordinaria locale seminterrato palazzina ex IVAP e piazzale esterno e variazione interna piano rialzato Servizio Diabetologia. (Determina n. 714 del 28/08/2014 CIG Z79103761D). | 4 | $17,597.03 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 144/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI CIRCOSTANTI IL P.O. DI PESCARA AL GRUPPO RENZETTI LUIGI DI COLLECORVINO (PE). C.I.G.: ZD21351877. | / | $976.00 | Ditta RENZETTI Luigi s.a.s. | |
| 143/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO LAVORI/APPROVAZIONE CONSUNTIVO DITTA PATACCA DANIELE DI MONTESILVANO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RICEVUTO IN DONAZIONE DA ASSOCIAZIONE A.G.B.E. PRESSO DH ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZCA1351940]. | / | $3,660.00 | Ditta PATACCA Daniele | |
| 142/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 97 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. CIG: 054158306E - (Determina di affidamento n. 807 del 23.09.2014). | 6 | $34,489.40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 141/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 39 e n. 51 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA s.r.l. CIG: 054158306E - (Determine di affidamento nn. 410 del 27.05.2014 e 494 del 12.06.2014). | Vari | $12,810.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 140/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 37 e n. 38 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. CIG: 054158306E - (Determine di affidamento nn. 489 e 494 del 12.06.2014). | Vari | $28,365.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 139/STP | 2015 | 23/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 81 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. per interventi di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. e Servizi dell'AUSL di Pescara. (Determina n. 305 del 16/04/2014 - CIG: 054158306E). | 3 | $12,076.95 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 107 | 2015 | 23/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di CITTA' S.ANGELO (PE) - liquidazione e pagamento dei saldi per le prestazioni di riabilitazione rese da Gennaio A Dicembre 2014assenze pogrammate dell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 107 | 2015 | 23/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | commissione giudicatrice per la “procedura aperta per la fornitura di materiale per radiologia interventistica vascolare ed extravascolare e per cardiologia interventistica” indetta con atto deliberativo n. 989 del 15/09/2014- ANNULLAMENTO DETERMINA N. 25/ABS del 21/01/2015 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 106 | 2015 | 23/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA CLINITEST, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 106 | 2015 | 23/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE AVENTE AD OGGETTO I PRODOTTI DELLA “LINEA HEALTH” DA ALLERGAN SPA A APOLLO ENDOSURGERY UK LTD | 7 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | APOLLO ENDOSURGERY UK LTD | |
| 105 | 2015 | 23/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DI IORIO & C. S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 105 | 2015 | 23/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 72 | 2015 | 23/02/15 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione per l'Associazione del Progetto Ortodonzico - Assistenza ai piccoli pazienti in età Evolutiva" presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinilaringoiatria - Servizio di Odontoiatria del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 4 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 71 | 2015 | 23/02/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus AMICO di Pescara per la realizzazione del progetto "Una volontaria per AMICO". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 56 | 2015 | 23/02/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendneti Pubblici, della somma di € 38.011,68 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL) trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di febbraio 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | € 38,011.68 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 55 | 2015 | 23/02/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di novembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | € 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 54 | 2015 | 23/02/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi di Febbraio 2015 | stipendi Febbraio 2015 | prospetti contabili | € 6,648,249.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 50 | 2015 | 23/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | RINNOVO CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI - PESCARA | CONVENZIONE | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 49 | 2015 | 23/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 48 | 2015 | 23/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 38.784,63 per le attività svolte nei mesi di Ottobre , Novembre e Dicembre 2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 38,784.63 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 47 | 2015 | 23/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Prog. C08. Liquidazione e pagamento all 'Associazione Diversuguali della somma di € 5.677,55 per i mesi di Novembre, Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 10 | € 5,677.55 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 36 | 2015 | 23/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA P.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "LO SPLIT PAYMENT E IL REVERSE CHARGE - NOVITA' IVA PER GLI ENTI LOCALI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA P.B. AL CORSO DI FORMAZIONE "LO SPLIT PAYMENT E IL REVERSE CHARGE - NOVITA' IVA PER GLI ENTI LOCALI" CHE SI TERRA' A ROMA IL 26 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $460.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 35 | 2015 | 23/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA P.B. AL CORSO DI FORMAZIONE "LO SPLIT PAYMENT E IL REVERSE CHARGE - NOVITA' IVA PER GLI ENTI LOCALI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA P.B. AL CORSO DI FORMAZIONE "LO SPLIT PAYMENT E IL REVERSE CHARGE - NOVITA' IVA PER GLI ENTI LOCALI" CHE SI TERRA' A ROMA IL 26 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $920.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 2 | 2015 | 23/02/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di FEBBRAIO 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di FEBBRAIO 2014 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di GENNAIO 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 4,580,44 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 41 | 2015 | 21/02/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE " LE STRUTTURE OSPEDALIERE E LA NUOVA NORMATIVA ANTINCENDIO" DELL' ING. D.I.F. PER IL GIORNO 29/01/2015 A ROMA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 47. | 194/2013 | TEP-GEF-DIP | ||
| 104 | 2015 | 20/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Professionista Privato Accreditato in via pre-definitiva, Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed exytra-regionali, erogate nell'anno 2012, in applicazione delle Delibere del Direttore della AUSL Pescara n. 1604 del 14/12/2011, di recepimento del Decreto Commissariale n. 55/2011 e n. 1114 del 5/11/2012, di recepimento del Decreto Commissariale 47/2012. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 104 | 2015 | 20/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "LACRIMART COLLIRIO 10 ML" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: X971347A65 | 2 | 1,237.50 | BAIF INTERNATIONAL PRODUCT-NEW YORK SNC | |
| 103 | 2015 | 20/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "PFD1 POLVERE 454 G" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XBF1347A64 | 2 | 1,980.00 | ALK-ABELLO' S.P.A. | |
| 102 | 2015 | 20/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA DITTA EUROCLONE | 1 | 1,500.00 | EUROCLONE | |
| 101 | 2015 | 20/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI E FORNITURA IN SOMMNISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI DIALISI DELLA SL DI PESCARA: RIALLINEAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA IN ESSERE CON LA DITTA GAMBRO HOSPAL | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 100 | 2015 | 20/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALL'ATI RECORD DATA SRL/PLURIMA SPA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DATI DI SPESA FARMACEUTICA | 1 | 48,798.78 | ATI RECORD DATA SRL/PLURIMA SPA | |
| 53 | 2015 | 20/02/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di alta professionalità ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 a dirigenti medici (matr. 2330 e 7570)., in esecuzione delle deliberazioni n° 991 e 992 del 15/09/2014 | riconoscimento indennità per alta professionalità | prospetti contabili | € 2,902.16 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 46 | 2015 | 20/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € . 765,08 per il mese di Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 45 | 2015 | 20/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale Liquidazione e pagamento all' Associazione ONLUS " COSMA " di Pescara della somma di € 6.666,66 per le attivita' del progetto di " Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nel periodo Gennaio - Aprile 2014 . Rif.to Determina n. 55/DSM del 20/03/2013. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 6,666.66 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 44 | 2015 | 20/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRANSAZIONE ASL PE SIG. RA R.T.LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 44 | 2015 | 20/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la salute mentale Liquidazione e pagamento all' Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale " Percorsi " della somma di € 13.333,34 per le attivita' del progetto di " Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nel periodo Settembre 2013 - Aprile 2014. Rif.to Determina n. 55/DSM del 20/03/2013. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 13,333.34 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 34 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.P. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.P. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE" CHE SITERRA' A MILANO DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $1,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 33 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.V. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.V. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE" CHE SITERRA' A MILANO DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $1,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 32 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL MEDICO CHE GOVERNA L'ORGANIZZAZIONE" CHE SITERRA' A MILANO DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $1,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 31 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SANZIONI AMMINISTRATIVE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SANZIONI AMMINISTRATIVE” TENUTOSI A ROCCA DI CAMBIO (AQ). | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 27 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA PER LE PROVE DI PRESELEZIONE SCRITTA ORALE E PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 CPS TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D) PRESSO L'AZIENDA USL DI PESCARA | CONCORSO PUBBLICO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU |
| 26 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO (CAT. DS) | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 0 | 840.53 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU |
| 25/GPA | 2015 | 20/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni locazione per unità immobiliari site in Via Paolini, 68 - int. 25 e 26 - Pescara. Contratto Rep. n. 200/819 del 28.8.2014 approvato con delibera n. 883/2014 | Contratto di locazione | € 13,724.04 | Sig.ra SECCIA P. | |
| 24/GPA | 2015 | 20/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara alla Via Rieti 47 e adibiti a Distretto Sanitario di Base. | ////////////////////////////// | € 51,147.05 | I.N.P.S. ex Gestione I.N.P.D.A.P. | |
| 4 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Bonifico ricarica per attivazione nuovo sistema di affrancatura postale con la ditta new system per i PP.OO. di Penne e Popoli | Bonifico ricarica affrancaposta | 2 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F. | |
| 2 | 2015 | 20/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | Rimborso tickets DSB Citta' S.Angelo Luglio 2014 - Febbraio 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 103 | 2015 | 19/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 102 | 2015 | 19/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese da Gennaio a Dicembre dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 98 | 2015 | 19/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO 709267 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LABOINDUSTRIA, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.3CAPPE ASPIRANTI PER FORMALDEIDE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA, PENNE E POPOLI | 5 | 19,873.80 | LABOINDUSTRIA | |
| 97 | 2015 | 19/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APAERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1146 DEL 20/10/2014, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI BASATI SU METODOLOGIA MOLECOLARE E DEDICATI ALLA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA SL DI PESCARA | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 96 | 2015 | 19/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 11,818.47 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | |
| 95 | 2015 | 19/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A. AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ESEDUTE PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 663153" GIG: ZAC111FF03 | 4 | 48,678.00 | DEOFFICE SRL | |
| 73 STP | 2016 | 19/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura n. FEPA001691 anno 2015 a favore della Ditta SIEMENS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01/07/2015 - 30/09/2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 2 | 448850.6 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 72 STP | 2016 | 19/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 40/PA anno 2015 a favore di SICOR S.p.A. di Pero (MI) per lavori di manutenzione e calibrazione rilevatori gas installati presso il Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara - CIG Z3C15A1D72. | 2 | 2839.55 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 71 STP | 2016 | 19/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 3 CONDIZIONATORI C/O LA U.O. ONCOLOGIA DEL P.O. PESCARA ED IL SERVIZIO RADIOLOGIA DEL D. S. B. PESCARA NORD ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z49189B746. | / | 5490 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | |
| 52 | 2015 | 19/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2015 | Con riferimento al conferimento di numero 49 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati. | n. 32 prospetti contabili | € 94,080.44 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 51 | 2015 | 19/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Febbraio 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile. | n. 5 prospetti contabili | $32,286.51 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 50 | 2015 | 19/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Febbraio 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 6 prospetti contabili | $5,020.17 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 49 | 2015 | 19/02/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 350, -omissis- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza Dal 01/04/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 350 con decorrenza dal 01/04/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 48 | 2015 | 19/02/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di FEBBRAIO 2015 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | $54,065.92 | Collegio sindacale, AAGG |
| 43 | 2015 | 19/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 7507/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | |||||
| 42 | 2015 | 19/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 247/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | |||||
| 41 | 2015 | 19/02/15 | D.ssa Francesca Rancitelli | Dr Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI MESI DI: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, ANNO 2014 A FAVORE DELLE “POSTE ITALIANE S.P.A.” - CIG ZF6046D953 | Aagg - Collegio Sindacale - UOC Servizio Economico Finanziario | |||
| 40 | 2015 | 19/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Attivazione nuova macchina affrancatrice NEOPOST MOD. IS 420 numero di matricola CPDT sede di Pescara – effettuazione ricarica - | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 30 | 2015 | 19/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.M E G.V. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IV ZOOM JOURNAL CLUB 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.M E G.V. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IV ZOOM JOURNAL CLUB 2014" TENUTOSI A BOLOGNA IL 20 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $1,300.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 24 | 2015 | 19/02/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 49750 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. UOC MED. P.O. PESCARA; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
| 3 | 2015 | 19/02/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GENNAIO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
| 138/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore del Geologo STEFANO CICCHELLA per servizio tecnico, finalizzato a "Indagini Geologiche per Lavori di Miglioramento Sismico P.O. Popoli". (Determina n. 836 del 07.10.2014 - CIG: Z0E1184B75). | 4 | $13,311.00 | GEOLOGO Cichella S. | |
| 137/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta DATA 4 S.r.l. per servizio di assistenza e telemonitoraggio n. 5 quietanzatrici automatiche per il periodo di un anno (01/07/2014 - 30/06/2015) - (Determina n. 871 del 21/10/2014 - CIG ZAC114475F). | 6 | $1,830.00 | Ditta DATA 4 S.r.l. | |
| 136/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Dicembre 2014 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Pescara) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 e Determine n. 327 del 29/04/2014 e n. 83 del 04/02/2015 - CIG: 5210851247). | 22 | $13,617.75 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 135/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Novembre 2014 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Pescara) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 e Determine n. 327 del 29/04/2014 e n. 83 del 04/02/2015 - CIG: 5210851247). | 21 | $5,720.46 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 134/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Ottobre 2014 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Pescara) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 e Determine n. 327 del 29/04/2014 e n. 83 del 04/02/2015 - CIG: 5210851247). | 16 | $4,033.94 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 133/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Settembre 2014 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Pescara) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 e Determine n. 327 del 29/04/2014 e n. 83 del 04/02/2015 - CIG: 5210851247). | 18 | $5,937.80 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 132/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mese di Novembre 2014 - (delibera n. 665 del 27/06/2013 - CIG: 45420645C8). | 12 | $78,234.59 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 131/STP | 2015 | 18/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori vari di manutenzione straordinaria. CIG: 6081394D13. CUP: G11E14000670005. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163 / 2006. | 1 | $71,000.00 | Ditta INTELCOM S.r.l. | |
| 101 | 2015 | 18/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2015 EMESSA DALL'ISTITUTO "PAOLO RICCI" di CIVITANOVA MARCHE (MC). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 100 | 2015 | 18/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ANTARES | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 94 | 2015 | 18/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | indizione procedura per cottimo fiduciario finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, di durata annuale, per la fornitura, in conto deposito, di stent coronarici medicati riassorbibili | 3 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
| 93 | 2015 | 18/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMI 10, LETTERA C) E 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER INFUSIONE. | 1 | 18,300.00 | CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | |
| 38 | 2015 | 18/02/15 | Dott. Caponetti Antonio | Regolamentazione del trattamento economico ai dipendenti AUSL del Dipartimento di Prevenzione, interessati ai progetti obiettivo. – Modifica ed integrazione della determina n. 129/DIP del 18/06/2014- | Regolamentazione trattamento economico per servizio èprestato al di fuori del normale orario | 0 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - e Collegio Sindacale | ||
| 37 | 2015 | 18/02/15 | d.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | Campagna Antinfluenzale anno 2014-2015. Finalizzazione €. 192,521,22 | Campagna Antinfluenzale anno 2014-2015. Finalizzazione €. 192,521,22 | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
| 12 | 2015 | 18/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento lavoro alla ditta bruni giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature eletroniche e liquidazione della fattura n.4 del 12/02/2015 di € 2.196,00 IVA compresa.C.I.G. [Z3E1327927] | $2,196.00 | ||||
| 11 | 2015 | 18/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma a seguito reintroito. | Rimborso somma a seguito reintroito. | $71.29 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 3 | 2015 | 18/02/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 (ADE):liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: dicembre 2014 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 13,140.00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 70 | 2015 | 17/02/15 | Dott. Marco D'Alessandro | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 7 - 2010N688 del 31/03/2010 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA con sede in ORBASSANO (TO) per un importo di € 25,00. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 69 | 2015 | 17/02/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture anni precedenti n° 2217 del 30.11.2009, n° 1652 del 26.09.2011 e n° 2346 del 31.12.2011 emesse dall'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIGI GONZAGA con sede in ORBASSANO (TO) per un importo totale di € 625,40. | Liquidazione fatture | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 43 | 2015 | 17/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE ) della somma complessiva di €.765,08 per il mese di Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 42 | 2015 | 17/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ( PE ) della somma di €.765,08 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 41 | 2015 | 17/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA - Borse lavoro di ergoterapia. Rinnovo convenzioni. Rif.Delibera D.G. n. 401 del 09/04/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 130/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIEMENS S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK APPARECCHIATURE MEDICALI AUSL/Pescara (Delibera n. 710 del 02.07.2012) - 1° aggiornamento canone periodo 02.04.2013-01.04.2014 (Determ. n. 845 del 09.10.2015) CIG 26331808DE. | 3 | $129,365.21 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
| 129/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. per fornitura di articoli per gasisti alla USL / PE - come da contatto di somministrazione. (Delibera n. 672 del 17/06/2014 CIG Z480ECA6F6). | 14 | $8,598.17 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 128/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara/Novembre 2014. (Determina n. 1001 del 03/12/2013 - CIG 033506478D). | Vari | $8,465.04 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 127/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara/Ottobre 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 - CIG 033506478D). | Vari | $8,873.14 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 126/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara/Settembre 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 - CIG 033506478D). | Vari | $8,669.10 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 125/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara/Agosto 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 - CIG 033506478D). | Vari | $8,941.16 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 124/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara / Luglio 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 - CIG 033506478D). | Vari | $7,920.92 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 123/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per affidamento, mediante utilizzo del M.E.P.A., di fornitura e posa in opera di Tende per le esigenze di questa Azienda (Determina n.667 del 05.08.2014 - CIG: Z230FB6599). | 12 | $4,230.77 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 122/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta TROIA DANTE per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara/Dicembre 2014 - sede territoriale Pescara (Determina n.214 del 13/03/2014 - CIG ZDC0DE1DC6) | 4 | $181.17 | Ditta TROIA Dante | |
| 121/STP | 2015 | 16/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di €uro 1.828,50 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà. Scadenza 28.02.2015. Bonifico bancario | 1 | $1,828.50 | A.C.I. Centro Delegato Penne | |
| 87 | 2015 | 16/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “EAGLE EYE PLATINUM (CATETERIECOGRAFIA INTRAVASCOLARE) E guida direzionale per la misurazione pressione intracoronarica”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6093494E4F). | 3 | 133,224.00 | VOLCANO EUROPE | |
| 86 | 2015 | 16/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER IL BRONCOSCOPIO KARL STORZ “VALVOLE MANUALI DI ASPIRAZIONE DEL BRONCOSCOPIO E VALVOLE PER INTRODUZIONE PINZA BIOPTICA PER BRONCOSCOPIO”, per le esigenze DELL’AMBULATORIO DI BRONCOSCOPIA DELL’U.O. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X42130127F). | 2 | 11,855.65 | ARCHIS S.R.L. | |
| 40 | 2015 | 16/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di €. 382,54 per il mese di Dicembre 2014. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 29 | 2015 | 16/02/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SANZIONI AMMINISTRATIVE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SANZIONI AMMINISTRATIVE” TENUTISI NEL 2014. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 23 | 2015 | 16/02/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 34955. Aspettativa ai sensi dell' art. 10, co. 8 lett. B) del CCNL Area Dirigenza SPTA | Aspettativa per incarico presso altra ASL | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Pescara | ||
| 23/GPA | 2015 | 16/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 02/A del 09.02.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara alla Via R. Paolini, 45 - Pescara. | Fattura N. C. | € 4,392.00 | MAGNA GRECIA S.r.l. | |
| 22/GPA | 2015 | 16/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2015, alla Società SIELMI Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo di locali siti in Scafa Via Castellari. | Fattura Dichiarazione Fotocopia C.I. | € 18,627.50 | Società SIELMI Immobiliare S.r.l. | |
| 21/GPA | 2015 | 16/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2015, al Comune di Torre de' Passeri per l'utilizzo dei locali, di proprietà della Sig.ra Campobassi Rosa Tania, siti in Torre de Passeri ed adibiti a Serv. Continuità Assistenziale | //////////////////////////// | € 5,576.57 | Comune Torre de' Passeri | |
| 20/GPA | 2015 | 16/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 03 del 04.12.2014 e registrazione contratto SOCIETA' IMMOBILIARE LEVANTE S.R.L. Unità Immobiliare sita in Montesilvano. | Fattura | € 9,902.54 | IMMOBILIARE LEVANTE S.r.l. | |
| 13 | 2015 | 16/02/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 | vedi oggetto | $15,574.96 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 12 | 2015 | 16/02/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,253.23 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 11 | 2015 | 16/02/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $10,073.59 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 11 | 2015 | 16/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 398,50, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative al Numero Verde 800353650, periodo Dicembre 2014. | $398.50 | |||
| 10 | 2015 | 16/02/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $351,868.56 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 5 | 2015 | 16/02/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Gennaio 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 4 | 2015 | 16/02/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Gennaio 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 35 | 2015 | 14/02/15 | D.ssa Cassani Rossana | Silvia Capacchione | Liquidazione spesa corso di fromazione: "I controlli ufficiali in materia di fitosanitari" al dipendente F.P. | Liquidazione spesa corso di fromazione: "I controlli ufficiali in materia di fitosanitari" al dipendente F.P. | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. - PENNE | ||
| 120/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta VIVIANI S.r.l. per lavori di rifacimento controsoffittatura piano seminterrato nuovo P.O. di Pescara (Determina n. 650 del 31/07/2014 CIG Z170F4D7B9). | 4 | $13,612.69 | Ditta VIVIANI S.r.l. | |
| 119/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I./SIEMENS S.p.A. per riparazione della centrifuga ALC Mod. PK131 matr. 30201554 in uso presso la Diabetologia del P.O. Pescara (Determina n. 437 del 03/06/2014 - CIG Z2B0F5C386). | 4 | $610.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | |
| 118/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE - mesi Settembre e Ottobre 2014 P.O. Popoli (Delibera n. 665 del 27/06/2013 - CIG: 45420645C8). | 5 | $30,434.77 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 117/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA RI.MO.TER S.N.C. DI TOCCO DA CASAURIA (PE), PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE NEVE DAI PIAZZALI, PARCHEGGI DEL POLO SANITARIO DI TOCCO CASAURIA. CIG C112FC3F9 | / | $878.40 | Ditta RI.MO.TER s.n.c. | |
| 116/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. di Bologna per la fornitura di articoli per gasisti alla U.S.L. / PE - sezione di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 2 | $478.34 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 115/STP | 2015 | 13/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri | AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRO RELATIVE ALL'ACQUISTO DELL'IMMOBILE AUTORIZZATO CON DELIBERA N. 1413 DEL 15.12.2014. | $56,420.00 | Notaio Dott. E. MARRA | ||
| 99 | 2015 | 13/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di CITTA' S.ANGELO (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le assenze pogrammate dell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 85 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROROGA FORNITURA APPARECCHIO NIPPY CLEAR WAY CIG XBA130127C | 0 | 2,121.60 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 84 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP NELLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO INCORSE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 766 DEL 10.07.2014 | 3,378.00 | AVV. DI SCIASCIO ALESSANDRO | ||
| 83 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO CON LA DITTA BECTON DICKINSON, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 814/2014, RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI AUTOMATIZZATI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA SL DI PESCARA | 1,830.00 | BECTON DICKINSON | ||
| 82 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA DI MATERIALEI DI CONSUMO PER IMMUNOISTOCHIMICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ROCHE DIAGNOSTICS | ||
| 81 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA PER USO CLINICO, PER LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 22,000.00 | PACO | ||
| 80 | 2015 | 13/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Integrazione della spesa per la pubblicazione sui quotidiani Il Centro e La Repubblica dell'estratto bando gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici basati su metodologia molecolare, dedicati alla UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara. Pagamento importo in favore delle concessionaria A. Manzoni, (art. 66 comma 7 D. Lgs 163/2006) | 1,159.00 | A.MANZONI | ||
| 68 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 67 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Maria Rita Santilli | Del. N. 588 del 07/06/2013 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare" - Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento V erogazione - autorizzazione n. 246/2013. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 201 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 66 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 65 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 64 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 63 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 62 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 61 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il "Progetto di Defibrillazione precoce - Corsi di Formazione BLSD" I° semestre 2014. | Liquidazione compensi | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 28 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.D. AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO AVANZATO IN ECOGRAFIA VASCOLARE IN EMREGENZA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.D. AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO AVANZATO IN ECOGRAFIA VASCOLARE IN EMREGENZA CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2015. | RICHIESTA | $1,300.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 27 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.L. AL CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.L. AL "CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 16 AL 20 FEBRAIO 2015.. | RICHIESTA | $1,000.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
| 8 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. " La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti di particolare gravità" ( autorizzazione di spesa n° 302/2014) . Liquidazione e pagamento al CPS infermiere Vito Civitareale degli emolumenti relativi alle prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di servizio nel periodo agosto-dicembre 2014 . | Compensi prestazioni domiciliari al CPS infermiere | 1 | 302/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, T.E.P. , Collegio Sindacale |
| 2 | 2015 | 13/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Gennaio 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 114/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2013 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria presso le Sale Operatorie n. 1 e 2 del P.O. Penne (Determina n. 1054/GPI del 17/12/2013 - CIG 054158306E). | 6 | $11,224.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 113/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2013 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. e Servizi dell'AUSL Pescara (Determina n. 932 /GPI del'11/11/2013 - CIG ZEC0C4FE4A). | 8 | $4,514.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 112/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza Ing. V. Lo Mele | ALIENAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "EX HOTEL PARADISO" IN MONTESILVANO (PE) - PUBBLICITÁ LEGALE PER IL 2° ESPERIMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | / | 349,18 + IVA 22% + Spese bollo | Società CSAmed S.r.l. | |
| 111/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per fornitura di Azoto Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara/Giugno 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 CIG 033506478D) | Vari | $8,533.06 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 110/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O./Pescara - Mag. 2014 (Determina n. 1001 del 03.12.2013. CIG 033506478D) | Vari | $8,805.13 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 109/STP | 2015 | 12/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di AZOTO Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O./Pescara - Apr. 2014 (Determina n. 1001 del 03.12.2013. CIG 033506478D) | Vari | $9,757.35 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 98 | 2015 | 12/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2015 EMESSA DALL'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "CASA GIOVANNA" DI LORETO (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 97 | 2015 | 12/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SUORE OSPEDALIERE VILLA SAN GIUSEPPE - liquidazione e pagamento saldo dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 79 | 2015 | 12/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NADIA BOTTINI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "FOSCAVIR*IV FL 250ML" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZE413312BA | 2 | 42,900.00 | CLINIGEN GROUP PLC | |
| 78 | 2015 | 12/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA ASSISTITA MECCANICA DOMICILIARE. DETERMINAZIONI. CIG 613272873D | 0 | 1,300,000.00 | VIVISOL SRL | |
| 47 | 2015 | 12/02/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Autoliquidazione del Premio INAIL 2014-2015. | autoliquidazione premio assicurativo INAIL per regolazione anno 2014 e anticipo anno 2015. | € 1,520,351.66 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 39 | 2015 | 12/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Dicembre 2014. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 27 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 38 | 2015 | 12/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell' importo complessivo di €. 1.530,16 per i mesi di Dicembre 2014 e Gennaio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 10 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 37 | 2015 | 12/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Prog. C08 - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 9.022,28 per i mesi di Novembre e Dicembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 13 | € 9,022.28 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 34 | 2015 | 12/02/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/12/2014 – 31/12/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/12/2014 – 31/12/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 10 | 2015 | 12/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 20.073,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bim. 2015. | $20,073.00 | |||
| 9 | 2015 | 12/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 27.834,89 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze Ex RUPA relative ai mesi Novembre e Dicembre 2014 ed utenze SPC Dicembre 2014. | $27,834.89 | |||
| 7 | 2015 | 12/02/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presidi protesici - Anno 2014/2015 - Provv: 66-2015-3 del 12-2-22015 | Rimborsi presidi farmacie convenzionate | 2 | 219/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 108/STP | 2015 | 11/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2014 in favore della Ditta GEDI s.n.c. (manutenzione autoveicoli sede di Penne) - (Delibera n. 1264 del 19/12/2013 - CIG: 521089241C) | 19 | $6,309.17 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 107/STP | 2015 | 11/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura per fornitura Filtri Sterili P.O. di Penne. CIG 374885442F. | 3 | $930.86 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 106/STP | 2015 | 11/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per fornitura di Azoto Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento Medicina Trasfusionale P.O. di Pescara / Marzo 2014 (Determina n. 1001 del 03/12/2013 CIG 033506478D) | $7,104.72 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 105/STP | 2015 | 11/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per fornitura di Azoto Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medic. Trasfusionale del P.O. di Pescara / Febbraio 2014. (Determina n. 1001 del 03/12/2013 CIG 033506478D) | $8,192.97 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 104/STP | 2015 | 11/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per fornitura di Azoto Liquido per crioconservazione e relativa manutenzione impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara / Gennaio 2014. (Determina n. 1001 del 03/12/2013 CIG 033506478D) | $9,281.24 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 96 | 2015 | 11/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE "QUOTE MANTENIMENTO POSTO-LETTO" ANNO 2014 - in applicazione del contratto (Art. 15 - comma 4) sottoscritto tra le parti di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 95 | 2015 | 11/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 77 | 2015 | 11/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA INDETTA CON DETERMINA N.598 DEL 13.08.2014 SUL MEPA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA, MEDIANTE OTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, DI ARREDI PER CAMERE DEGENZA COMPOSTI DA LETTI E COMODINI DA DESTINARE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O DI PESCARA | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | PAOLO DI BARTOLOMEO-IRENE ROSINI-GABRIELLA D'AGOSTINO-DANIELA DI NICOLA-ANTONIO SPADANO | |
| 76 | 2015 | 11/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ADOZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 , COMMA 2, LETTERA B) DEL DPR 210/2007, DI UNA VARIANTE INCREMENTALE AL CONTRATTO N. 973/2014, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA SMITH MEDIVAL ITALIA SRL | 0 | 5,373.50 | SMITH MEDIVAL ITALIA SRL | |
| 75 | 2015 | 11/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DI ALIMENTO A FINI MEDICI DENOMINATO “DHA RICHOIL 30 perle” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | 4,950.00 | DMF DIETETIC METABOLIC FOOD | |
| 74 | 2015 | 11/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO “LITAK” , PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 5,916.90 | INTERFARMACI ITALIA SRL | |
| 39 | 2015 | 11/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | Recupero crediti Corte dei Conti esecuzione mobiliare N. 1078/11 e 919/14 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 38 | 2015 | 11/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | Corte d'Appello L'Aquila ricorso RG 8972/11 liquidazione legale incaricato | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 37 | 2015 | 11/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | Corte d'Appello L'Aquila ricorso RG 1236/13 avverso sent. 472/13 liquidazione spese legali | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 36 | 2015 | 11/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | Corte d'Appello L'Aquila ricorso RG 997/2013 liquidazione legale incaricato | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 35 | 2015 | 11/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | Corte d'Appello L'Aquila ricorso RG 591/13 liquidazione legale incaricato | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
| 33 | 2015 | 11/02/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE G.F. | DIP | |||
| 10 | 2015 | 11/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di GENNAIO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di GENNAIO 2015. | $14,322.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 8 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Ama Aquilone"- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara- Ser.T. Tocco da Casauria-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 7 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ IL SENITERO" di CHieti- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 6 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Soggiorno Proposta " di Ortona (CH)- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara- Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 5 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Progetto Vita " di Lanciani (CH)- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ALI D'AQUILA " di Chieti- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ LAAD " di Pescara- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Fattura n.110 del 31 Dicembre 2014 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 4° Trimestre 2014 (OTTOBRE-N9OVEMBRE-DICEMBRE) di €.51.966,72. | voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1 | 2015 | 11/02/15 | Dr.ssa Lucia Romandini | Liquidazione e pagamento dei rimborsi dovuti ad utenti per l'acquisto del vaccino desensibilizzante e del vaccino salvavita FINO AL 31.12.2014 | Assistenza indiretta | 1 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
| 1 | 2015 | 11/02/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura DICEMBRE 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 94 | 2015 | 10/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 73 | 2015 | 10/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON &JOHNSON, AI SENSI E PER GLI EFFETTI, DELL'ART.125, COMMA 10 DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER BISTURI AD ULTRASUONI | 1 | 183,000.00 | J&J | |
| 72 | 2015 | 10/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | ratifica acquisto pace-maker ADVISA DR MRI SURESCAN e approvazione variante quantitativa contratto Medtronic Italia spa (repertorio n. 200/94 del 14/02/2013- Oliamm n. 1853/2012) | 1 | 5,000.00 | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 60 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA.. | Liquidazione fattura | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 59 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 58 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 57 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 56 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 11 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 55 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 54 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 53 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 46 | 2015 | 10/02/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Ex dipendente matr. 36145 / ASL di Pescara. Liquidazione a titolo di risarcimento danno di n.20 mensilità aggiuntive, rivaltazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila - Sezione per le controversie di lavor e previdenza n. 787/2014. | esecuzione sentenza | prospetti contabili, sentenza | $49,792.83 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 34 | 2015 | 10/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO RGL 2197/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 32 | 2015 | 10/02/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREV.NE DEL SETTORE SERVIZIO P.S.A.L. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2014 | TEP-DIP | |||
| 26 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO PER LO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO PER LO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 25 | 2015 | 10/02/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "LA GESTIONE DELLE FERITE CRONICHE E LE STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE" N° REG. ECM 8/213. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "LA GESTIONE DELLE FERITE CRONICHE E LE STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE" N° REG. ECM 8/213. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. TEP | ||
| 93 | 2015 | 09/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DOTT.SSA M. ELEONORA RUTOLO S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 92 | 2015 | 09/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL DI CITTA' S.ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 91 | 2015 | 09/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO di PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 90 | 2015 | 09/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA CARBONI DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 70 | 2015 | 09/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO CODICE PRODOTTO DITTE BOSTON SCIENTIFIC SPA E ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA - LOTTI 9 E 1 RICOMPRESI NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI “MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA” AGGIUDICATA CON DELIBERA N. 1159 DEL 20/10/2014 | 4 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 69 | 2015 | 09/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D'ATTO DI TRASFERIMENTO RAMO AZIENDALE E CAMBIO RAGIONE SOCIALE SOCIETA' AB MEDICA SPA | 3 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | AB MEDICA SPA | |
| 68 | 2015 | 09/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di reagenti “advanced dmem 500ML”, per le esigenze DEL Laboratorio di Stem Cellsdell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X99130126A). | 2 | 4,584.76 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | |
| 66 | 2015 | 09/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUGENIO DI NIZIO DEL SEVIZIO DI SELEZIONE, CERNITA, RAGGRUPPAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ, FINALIZZATE A OTTIMIZZARE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI DEPOSITI TEMPORANEI. | 2 | 30,500.00 | DI NIZIO EUGENIO SRL | |
| 52 | 2015 | 09/02/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale del P.O. di Penne relativa al periodo settembre-dicembre 2014 e saldo del 30% del II semestre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 51 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 50 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di GENNAIO 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 45 | 2015 | 09/02/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 29.316,15 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza non medica) competenza 08/2014 - 09/2014. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 26,316.15 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 35 | 2015 | 09/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all'Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Scafa (PE) dell' importo di €. 2.295,24 per i mesi di Maggio / Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 9 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 34 | 2015 | 09/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell' importo complessivo di €. 382,54 per il mese di Settembre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 33 | 2015 | 09/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € 5.519,83 per il mese di Ottobre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 5,519.83 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 24 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " CORSO ECOGRAFIA IN EMERGENZA URGENZA", N° REG. ECM 8/319. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTEWRNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " CORSO ECOGRAFIA IN EMERGENZA URGENZA", N° REG. ECM 8/319. | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 23 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.P. AL SEMINARIO DI STUDIO "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E ALTRE NOVITA' FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.P. AL SEMINARIO DI STUDIO "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E ALTRE NOVITA' FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO CHE SI TERRA' A ROMA IL 13/02/2015.. | RICHIESTE CONFERMA ISCRIZIONE | $260.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 22 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LABORATORIO: L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “LABORATORIO: L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE” TENUTOSI NEL 2014 A ROMA. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 22 | 2015 | 09/02/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 45340. Aspettatviva senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co.1 del CCNL Integrativo Area Comparto del 20/09/01 | Aspettativa per motivi di famiglia | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Pescara | ||
| 21 | 2015 | 09/02/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE G.B., A.G. L.O. AL SEMINARIO DI STUDIO "LA CONTRAFFAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2015 SSN. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE G.B., A.G. L.O. AL SEMINARIO DI STUDIO "LA CONTRAFFAZIONE INTEGRATIVA PER IL 2015 SSN. | RICHIESTA | $1,350.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
| 21 | 2015 | 09/02/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 7180. Aspettatviva ai sensi dell'art. 10, co.8, lett. a) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medico Veterinaria 10/02/14 | Aspettativa per periodo di prova presso altra Azienda | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Pescara | ||
| 19/GPA | 2015 | 09/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 03 del 02.02.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara alla Via Paolini n. 68 INT. 27 - 28 - 29. | Fattura | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 18/GPA | 2015 | 09/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 04 del 02.02.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara alla Via Paolini n. 68 INT. 17 - 18 - 19. | Fattura | € 2,592.50 | LUCIANI DUE LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 8 | 2015 | 09/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 7.004,36 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 1° bim. 2015 – (CONSIP). | $7,004.36 | |||
| 7 | 2015 | 09/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione a favore della Fastweb SpA per intervento fuori manutenzione ordinaria; CIG ZC413517A2. | $10,282.16 | |||
| 6 | 2015 | 09/02/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2014 / 31.01.2015. | $54,953.88 | |||
| 2 | 2015 | 07/02/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Terra A. L. | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: OTTOBRE /DICEMBRE 2014 - GENNAIO - FEBBRAIO 2015 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2014- 2015 | GEF- OPA |
| 103/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 3.929,54 già pagata con RID Bancario a favore dell’ENI S.p.A. per fornitura gas metano a n. 5 utenze della Sez. di Popoli. Periodo: 12.06.2014 - 31.10.2015. Scadenza pagamento: 31.01.2015. | $3,929.54 | ENI S.p.A. | ||
| 102/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 330,77 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) come saldo anno 2014 espletato dal Comune di Alanno per gli spazi adibiti ad Uff della Salute nei Luoghi di Lavoro. Periodo: ANNO 2014. | $330.77 | TARI Comune di ALANNO | ||
| 101/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 118,685 a favore dell’A.C.A. S.p.A., per fornitura acqua potabile, e canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede U.T.A.P. Periodo: 26.06.2014 - 20.10.2014. Scadenza pagamento: 31.01.2015. | $118.68 | A.C.A. S.p.A. Comune SCAFA | ||
| 100/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 47.511,68 a favore dell’A.C.A. Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo-Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Presido Ospedaliero di Popoli e D.S.B. Periodo: 12.06.2014 - 31.10.2015. Scadenza pagamento: 31.01.2015. | $47,511.68 | A.C.A. S.p.A. P.O. e D.S.B. di POPOLI | ||
| 99/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 10,35 a favore dell’ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ALANNO. Periodo: 12.06.2014 - 31.10.2015. Scadenza pagamento: 31.01.2015. | $10.35 | A.C.A. S.p.A. Comune ALANNO | ||
| 98/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | $24.60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 97/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. di Bologna per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - sezione di Popoli, così coma da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | $391,903.83 | Ditte CPL Concordia Soc. / SIRAM S.p.A. | ||
| 96/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO OLYMPUS MOD. CF-Q165L MATR. 2104081 IN COMODATO D'USO C/O IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z6A12E2A38]. | $1,098.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 95/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS - PHILIPS - HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOCLAVI COMINOX 24 BHD IN USO C/O LA SALA OPERATORIA N. 3 E N. 6 DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z0D12E3182] | $1,220.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 94/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE CIA - MATR. 79/87 IN USO PRESSO IL P.O. DI POPOLI. C.I.G.[Z2412E33C9]. | $12,200.00 | Ditta OMNIA SERVITIA | ||
| 93/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO BICANALE OLYMPUS MOD. CF - Q165L MATR. 2304562 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. POPOLI. C.I.G. [ZCA12E2C90]. | $4,880.00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 92/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO BICANALE OLYMPUS MOD. CF - 2T160I MATR. 2310237 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. POPOLI. C.I.G. [ZB412E2D7F]. | $5,772.19 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 91/STP | 2015 | 06/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) ALLA DITTA GDL FALEGNAMERIA E ARREDAMENTI DI LORETO AP. (PE) PER N. 22 PIANI D'APPOGGIO PER SEDIE CONGRESSUALI PER LE ESIGENZE DELL'UFF. FORMAZIONE. CIG ZC71317404 | $350.00 | Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti | ||
| 59 | 2015 | 06/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 DEL 5 FEBBRAIO 2015 | 0 | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | ||
| 58 | 2015 | 06/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “PROVETTE da 32 ML”, per le esigenze DEL Laboratorio di Stem Cellsdell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XE91301268). | 2 | 1,622.11 | BECKMAN COULTER S.r.l. | |
| 57 | 2015 | 06/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B), DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 933 DEL 16.09.2013 ALLA DITTA W.L. GORE ASOOCIATI S.R.L. . | 5,612.00 | W.L. GORE ASSOCIATI SRL | ||
| 56 | 2015 | 06/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL BILIRUBINOMETRO GINEVRI ONE BEAN, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XA81229553). | 2 | 4,880.00 | GINEVRI TECNOLOGIE BIOMEDICHE S.R.L. | |
| 52 | 2015 | 06/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA SPOT VITAL, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XC11301269). | 2 | 2,440.00 | P.A.C.O. SRL | |
| 44 | 2015 | 06/02/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Ex dipendente matricola 52680/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno, di n. 20 mensilità aggiuntive, di differenze retributive dovute tra trattamento corrisposto come lavoro autonomo e quello riconosciuto come di lavoro subordinato, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 787/14. | esecuzione sentenza | prospetti analitici contabili | $68,257.01 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 43 | 2015 | 06/02/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della IER, ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto, ai sensi degli artt.26 e 28 cc.cc.nn.ll Area dirigenza medica / veterinaria e sanitaria del 03/11/2005. Liquidazione arretrati. | Applicazione istituti contrattuali sospesi | prospetti analitici contabili | $228,915.25 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 20 | 2015 | 06/02/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 5070. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 10, co. 8 lett. a) del CCNL Integrativo Area Medico e Veterinaria del 10/02/04 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Pescara | |||
| 9 | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 2998 del 04/05/2011 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente E. M. | presa d'atto verbale n° 2998 del 04/05/2011 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
| 09 M. L. | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 2998 del 04/05/2011 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente E. M. | presa d'atto verbale n° 2998 del 04/05/2011 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
| 09 M. L. | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 2998 del 04/05/2011 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente E. M. | presa d'atto verbale n° 2998 del 04/05/2011 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
| 8 | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GENNAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,157.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 08 M. L. | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GENNAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,157.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 08 M. L. | 2015 | 06/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GENNAIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,157.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 90/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta BIOH S.r.l. per intervento straordinario di bonifica Impianto Idrosanitario del P.O. di Pescara (Determina n. 176 del 03/03/2014. CIG: Z790E1AA75). | $24,400.00 | Ditta BIOH S.r.l. | ||
| 89 | 2015 | 05/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 89/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello A. Di Gregorio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. SIEMENS S.p.A. per la fornitura di n. 2 Gruppi Statici di continuità per Emogasanalizzatore e Spirometro installati presso l'Ambulatorio di Pneumologia del P.O. di Pescara. (Determina n. 762 del 10/09/2014 - CIG: Z911045835) | $1,342.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | ||
| 88 | 2015 | 05/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO DI SOLIDARIETA' Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di OTTOBRE E DICEMBRE 2014 | voci di conto: 07.02.01.04.05 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 88/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Luiquidazione fattura 2014 in favore della Ditta SFERA sr.l. Per lavori urgenti di fornitura e posa in opera di zanzariere presso il corridoio di accesso al blocco operatorio del P.O. di Penne (Determina n. 523 del 23/06/2014 CIG ZDC0F75724). | $1,225.72 | Ditta SFERA | ||
| 87 | 2015 | 05/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 87/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta INTELCOM S.r.l. Relativa ai lavori di completamento Consultorio Materno - Infantile e costituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE) - (ACCONTO 10%). (Delibere nn. 1160 del 27.11.2013 e 933 del 03.09.2014-cig5506374392) | $24,312.18 | Ditta INTELCOM S.r.l. | ||
| 86 | 2015 | 05/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 204 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 86/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. MM2178129 / 2014 e MM2545080 / 2014. Scadenza immediata. | 3 | $403.05 | Società SORGENIA S.p.A. | |
| 85/STP | 2015 | 05/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per P. O. Pescara Via Fonte Romana. Periodo: NOV. - DIC. 2014. BONIFICO BANCARIO. | $189,982.54 | GALA S.p.A. | ||
| 61 | 2015 | 05/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE INCREMENTALE AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA TAKEDA ITALIA PER LA FORNITURA DELLA SPECIALITA’ MEDICINALE DENOMINATA “MNESIS” – (contratto informatico n. 441/2013). | 1 | 2,600.00 | TAKEDA ITALIA SPA | |
| 60 | 2015 | 05/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL LATTE ALIMENTARE DENOMINATO “TYR 2 secunda” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | 6,424.70 | NUTRICIA ITALIA SPA | |
| 51 | 2015 | 05/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura di sonde nasogastriche in puliuretano, misura CH15, alla ditta Sanic srl, ad integrazione del contratto stipulato in virtù di atto deliberativo n. 323 del 31/03/2014 | 4 | NESSUN IMPEGNO DI SEPSA | SANIC SRL | |
| 50 | 2015 | 05/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL, DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, CERNITA, APERTURA DEI CONTENITORI E SCONFEZIONAMENTO, RAGGRUPPAMENTO, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA DI MATERIALI E/O I RIFIUTI, AI FINI DELLA LORO ESATTA IDENTIFICAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI FORMULARI, LADDOVE NECESSARI; RIPULITURA DEI SITI (SE NECESSARIO), TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER OTTENERE UN SERVIZIO A REGOLA D’ARTE, PRESSO ALCUNI SITI DELLA ASL. | 3 | 30,500.00 | ||
| 49 | 2015 | 05/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA RDO N. 604290/2015 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI LINEE INFUSIONALI. | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | D.ssa Prassede Salutari - Irene Rosini - Ferdinandi Di Paoloantonio | |
| 49 | 2015 | 05/02/15 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II° tranche personale dipendente ruolo sanitario - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
| 48 | 2015 | 05/02/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale (saldo del 30% delle ore prestate da luglio a dicembre) PP.OO. Di Pescara e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 47 | 2015 | 05/02/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento compenso orario personale di ruolo L.B. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 42 | 2015 | 05/02/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Dipendente matricola 52670 vs.AUSL di Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 20/11/2007 dell'indennità di coordinamento di cui all'art. c.6 del CCNL Biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila Sezione Lavoro e Previdenza nr. 15 del 2015 | esecuzione sentenza | prospetti contabili, sentenza | $17,142.93 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 32 | 2015 | 05/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la salute mentale - Prog. C08. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.778,22 per i mesi di Ottobre e Novembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 5,778.22 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 29 | 2015 | 05/02/15 | A. CAPONETTI | A. CIANCI | PROGETTO OBIETTIVO " TUTELA DELLA FRAGILITA' E CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE" | FINALIZZAZIONE RISORSE VINCOLATE, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 34 E 34 BIS, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662, PER ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SULLE DISUGUAGLIANZE DELLA ASL DI PESCARA | GEF | ||
| 28 | 2015 | 05/02/15 | D.ssa Cassani Rossana | Art.63 della L.R. 17 aprile 2003, n.7. Proventi derivanti dl rilascio/rinnovo per il patentino alla vendita/utilizzo dei prodotti fitosanitari. Liquidazione della quota del 50% da versare alla Regione Abruzzo-Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare | Art.63 della L.R. 17 aprile 2003, n.7. Proventi derivanti dl rilascio/rinnovo per il patentino alla vendita/utilizzo dei prodotti fitosanitari. Liquidazione della quota del 50% da versare alla Regione Abruzzo-Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - G.E.F. e Collegio Sindacale | |||
| 27 | 2015 | 05/02/15 | D.ssa Cassani Rossana | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento della somma di €. 280,49 quale rimborsi per erronei versamenti all'Ufficio SIAN per corso alimentaristi. | Liquidazione e pagamento della somma di €. 280,49 quale rimborsi per erronei versamenti all'Ufficio SIAN per corso alimentaristi. | DIP.TO PREVENZIONE | ||
| 26 | 2015 | 05/02/15 | D.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento della somma di €. 143,60 quale rimborsi per erronei versamenti al servizio IESP per diritti sanitari, a favore dei Sig. M.B., S.D.Z., G.C.. | Liquidazione e pagamento della somma di €. 143,60 quale rimborsi per erronei versamenti al servizio IESP per diritti sanitari, a favore dei Sig. M.B., S.D.Z., G.C.. | DIP.TO PREVENZIONE | ||
| 18 | 2015 | 05/02/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | OPERATORE TECNICO EDP (CAT. B) MATR. 47865 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; Ufficio Rilevazione Presenze U.O.C. GRU Pescara; Comunicazioni Obbligatorie U.O.C. GRU; DIR. U.O.C. MEDICINA LEGALE; DIREZIONE STRATEGICA |
| 7 | 2015 | 05/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,668.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 07 M. L. | 2015 | 05/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,668.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 07 M. L. | 2015 | 05/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,668.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 84/STP | 2015 | 04/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Novembre - Dicembre 2014 BONIFICO BANCARIO. | $14,520.46 | GALA S.p.A. | ||
| 83/STP | 2015 | 04/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. L. Evangelista | Provvedimenti in ordine al "Servizio Manutentivo Autoveicoli in uso all'Azienda USL di Pescara - sedi territoriali di Pescara (Lotto n. 1) di Penne (Lotto n. 3). (delibera aggiudicazione n. 1264/2013) | € 29309,95 € 314,75 | Ditta GEDI s.n.c. | ||
| 82/STP | 2015 | 04/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta TECNOSISTEMI S.r.l. x intervento tecnico di riparazione lavabiancheria in uso c/o Alloggio Suore P.O./Pescara (Determina n. 963 del 24.11.2014 - CIG Z6811E1A93) | $122.00 | Ditta TECNOSISTEMI S.r.l. | ||
| 81/STP | 2015 | 04/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL/Pescara. Periodo: Novembre - Dicembre 2014. BONIFICO BANCARIO | $59,436.34 | GALA S.p.A. | ||
| 80/STP | 2015 | 04/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in strutture ASL di Pescara. Scadenza immediata. | $59.00 | A.C.A. S.p.A. | ||
| 47 | 2015 | 04/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | OGGETTO: Affidamento servizio pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara aventi ad oggetto: - procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di durata quadriennale, per la fornitura di “dispositivi medici per anestesia e rianimazione” della Asl di Pescara, indetta con deliberazione n. 1431 del 22/12/2014; - procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di durata triennale, per la fornitura di “elettrostimolatori cardiaci, definitivi e provvisori e di materiale correlato all’impiantistica e alla diagnosi e terapia elettrofisiologica”, indetta con deliberazione n. 1411 del 15/12/2014. CIG. Z7A130D5FF | 2 | 3628,28 EURO | RCS MEDIAGROUP- A. MANZONI- PIEMME | |
| 41 | 2015 | 04/02/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Dicembre 2014. | Liquidazione indennità di carica componenti Organo Aziendale mese Dicembre 2014 | nr. 2 parcelle e prospetto contabile | $3,271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 33 | 2015 | 04/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 1113/14 AVVERSO SENT. 562/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 32 | 2015 | 04/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CHIETI - GIUDICE DEL LAVORO RICORSO EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 6 | 2015 | 04/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. GENNAIO-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $21,997.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 6 | 2015 | 04/02/15 | Dott. Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. " La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti di particolare gravità" ( autorizzazione di spesa n° 302/2014) . Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 1560,00 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'Ausl di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nell'anno 2014 . | Compensi prestazioni domiciliari ai medici specialisti | 8 | 302/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, T.E.P. , Collegio Sindacale |
| 06 M. L. | 2015 | 04/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. GENNAIO-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $21,997.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 06 M. L. | 2015 | 04/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. GENNAIO-DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $21,997.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 2 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 04/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Gennaio 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 85 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI" (SYNERGO) di PESCARA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL'85% DEL TETTO SI SPESA ANNUALITA' 2014 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 84 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" di Città S.Angelo (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI all'85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA' 2014 RELATIVO ALLE PRESTAZIONIOSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 83 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 82 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Settembre a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 81 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 legge 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2014 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 80 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 79 | 2015 | 03/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 79/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIEMENS S.p.A. proroga trimestrale fornitura, in locazione temporanea, n. 3 ECOGRAFI presso Reparti e Servizi aziendali. (Periodo: 01/06/2014 - 31/08/2014) e Riscatto, a costo zero, a far data dal 01.09.2014. (Determine n. 181 del 05/03/2014 - C.I.G.: Z410E36B20 e n. 795 del 19.09.2014). | $20,740.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | ||
| 78/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione del nasofaringoscopio tekno 700 260 matr. 289469-01 in uso c/o l'U.O. di ORL del P.O. di Penne. (Determina n. 862 del 14/10/2014 - C.I.G. ZDF111517D). | $1,830.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | ||
| 77/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I./SIEMENS S.p.A. per aggiornamento tecnologico della Diagnostica RX marca SIEMENS in dotazione del Servizio di Radiologia del Polo Sanitario di Tocco da Casauria. (Determina n. 863 del 14/10/2014 - C.I.G. Z0A11150F2) | $23,180.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | ||
| 76/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta GAMBRO HOSPAL S.p.A. per intervento tecnico per la riparazione della Centrale di Biosmosi della Dialisi 1 di Pescara - (Determina n. 864 del 14/10/2014 - CIG: Z03112EDCC). | $2,196.00 | Ditta GAMBRO HOSPAL S.p.A. | ||
| 75/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi | AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO C/O UFA P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGIA PREVENZ.NE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA. C.I.G. [Z90130ABE2]. | $18,531.75 | U.O. Igiene Tossicologia Prev.ne Occupazionale Università BRESCIA | ||
| 74/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 81 anno 2014 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. CIG: Z090AC4207 - (Determina n. 732/GPI/2013). | $910.77 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 73/STP | 2015 | 03/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL/Pescara. Periodo: Novembre - Dicembre 2014. Scadenze: 3.2.2015 - 12.2.2015. BONIFICO BANCARIO | $1,359.56 | GALA S.p.A. | ||
| 71 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “axxess, sistema di stent ad eluizione di farmaco dedicato a biforcazione coronarica”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6093457FC6). | 3 | 45,760.00 | SANIC S.R.L. | |
| 65 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di bando di gara d’appalto mediante procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del D.Lgs.163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Pagamento importo in favore delle concessionarie A. Manzoni & C. Spa e Piemme Spa. | 1 | 586.45 | A.MANZONI SPA & C.; PIEMME SPA | |
| 55 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: APPROVAZUONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI E SPECIALITA’ MEDICINALI, PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA (Ditte: GloriaMed – Prostrakan – Biofutura - Almirall). | 3 | 9,066.90 | GLORIAMED - PROSTRAKAN - BIOFUTURA - ALMIRAL | |
| 54 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “BENERVA IM 100 mg 1ml” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | 2,321.00 | TEOFARMA SRL | |
| 48 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 alla ditta Nutricia Italia spa della fornitura di siringhe monouso da 60 ml con punta terminale ENLlock specifica per nutrizione enterale, ad integrazione del contratto stipulato in virtù di atto deliberativo n. 323 del 31/03/2014 | 3 | NUTRICIA ITALIA SPA | ||
| 46 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DZA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI.CIG X21130126D | 1 | 923.52 | MEDICAIR SUD SRL | |
| 46 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 02.01.2015 al 31.01.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 45 | 2015 | 03/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 alla ditta Nutricia Italia spa della fornitura di siringhe monouso da 60 ml con punta terminale ENLlock specifica per nutrizione enterale, ad integrazione del contratto stipulato in virtù di atto deliberativo n. 323 del 31/03/2014 | 3 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | NUTRICIA ITALIA SPA | |
| 45 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | PRESTAZIONI SANITARIE DEI LABORATORI RESE PER IL P.O. DI PENNE DA PARTE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO "BAMBINO GESU'" DI ROMA. | Liquidazione compensi | 3 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 44 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo Ottobre-Dicembre 2014 per la U.O.S. di gastroenterologia del P.O. di Penne. | Liquidazione Fatture | 3 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 43 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 169 del 20.02.2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Dicembre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 42 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Dicembre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 41 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Dicembre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 40 | 2015 | 03/02/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 8.686,25 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (dirigenza). | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 8,686.25 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 40 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di DICEMBRE 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 39 | 2015 | 03/02/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60856, C.P.S. -omissis- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni vol. con decorrenza Dal 01/04/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60856 con decorrenza dal 01/04/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 38 | 2015 | 03/02/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 38290, - omissis- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro, per collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/04/2015 | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 38290 con decorrenza dal 01/04/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 31 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Dicembre 2014. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 30 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di BOLOGNANO (PE) della somma di €. 4.207,94 per il periodo da Dicembre 2013 / Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 18 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 29 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello (PE) della somma di €. 382,54 per i mesi di Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 28 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Prog. C08. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di € 3.735,24 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 3,735.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 27 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Liquidazione e pagamento della somma di € 47,67 risultante dalla fattura n. 231/D del 08/04/2014 in favore dell'ASL Teramo per visita fiscale a dipendente assente per malattia. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 47.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 26 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45.Prog. C08. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 2.459,80 per il periodo da Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 16 | € 2,459.80 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 25 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . PROG. C08. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di € 1.867,62 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,867.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 24 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl sede in via Amendola n. 214 - Sambuceto , della somma di € 697,23 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014. Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 697.23 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 23 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Liquidazione e pagamento della somma di € 51,80 risultante dalla fattura FA-2013 n. 665 del 25/03/2013 in favore dell'ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti per visita fiscale a dipendente assente per malattia. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 51.80 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 22 | 2015 | 03/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Liquidazione e pagamento della somma di € 62,80 risultante dalla fattura FA-2014 n. 337 del 04/03/2014 in favore dell'ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti per visita fiscale a dipendente assente per malattia. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 62.80 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 17 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 39290 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC DIR. MED. PP.OO. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIP. MEDICINA; UOC GERIATRIA P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
| 17/GPA | 2015 | 03/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione canone periodo Gennaio - Febbraio - Marzo 2015. | Comunicazione Fatture e N. C. Mod. F23 | € 1,566.93 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 9 | 2015 | 03/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 70/2015 | Sistemazione provvisorio n.70/2015 | $5,000.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 8 | 2015 | 03/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Restituzione somma a seguito reintroito. | Restituzione somma a seguito reintroito. | $1,082.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 7 | 2015 | 03/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.019.448,11; INPS € 19.510,00; IRAP € 928.749,36; INPDAP € 3,648.596,12; IRPEF TERR.€ 6,307,54;ENPAM € 105.411,91. | Allegati | $7,728,014.04 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
| 6 | 2015 | 03/02/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 59/2015 | Sistemazione provvisorio n. 59/2015 | $249.60 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 5 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 (dott.ssa Di Lorenzo Margherita) - MESE DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $46,130.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 5 | 2015 | 03/02/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-Cup di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 17 dicembre 2014 sino al 3 febbraio 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate . | restituzione somme indebitamente percepite | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 05 M. L. | 2015 | 03/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 (dott.ssa Di Lorenzo Margherita) - MESE DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $46,130.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 05 M. L. | 2015 | 03/02/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 (dott.ssa Di Lorenzo Margherita) - MESE DICEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $46,130.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 78 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA " ALFA S.N.C." DI PESCARA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 77 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ARS MEDICA Di CEPAGATTI (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 76 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 75 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 74 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Settembre a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 73 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 72 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 72/STP | 2015 | 02/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | LAVORI CONSUNTIVO DELLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE SRL DI PENNE (PE) PER LAVORI DI RIMOZIONE NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO SALE AREE ESTERNE P.O., D.S.B. E UTAP DI PENNE. C.I.G.: Z1412E7BF3 | $5,490.00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | ||
| 71 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ASL UMBRIA - Centro DAI di Città della Pieve e Centro DCA di Todi - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nei mesi da Marzo a Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 71/STP | 2015 | 02/02/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom.F. Aloisantonio | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE NEVE CON FORNITURA E SPARGIMENTO SALE AREE ESTERNE P.O. DI PESCARA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL DI PESCARA. CIG: Z9912FED28 | $1,098.00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | ||
| 70 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Aosta Servizi Società Cooperativa s.r.l. - liquidazione e pagamento prestazioni di riabilitazione rese nei mesi di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 69 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 68 | 2015 | 02/02/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO DI SOLIDARIETA' Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di NOVEMBRE rD,MADONNA DEL MONTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014:. | voci di conto: 07.02.01.04.05 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 64 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 10, DEL D.LGS 163/2006, CON LE DITTE : ARCHIS SRL, COOK ITALIA SRL, BOSTON SCIENTIFIC SPA, MED ITALIA BIOMEDICA SRL, MEDRAD ITALIA, GADA ITALIA SRL, DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA PER MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE. | 6 | 48,678.00 | ARCHIS SRL - COKK ITALIA SRL - BOSTON SCIENTIFIC SPA - MED ITALIA BIOMEDICA SRL - MEDRAD ITALIA SRL - GADA ITALIA SRL | |
| 63 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB AZIENDALE | 0 | 472.14 | MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL | |
| 62 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo per il laser quantel supra/vitra, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (60934867B7). | 2 | 96,624.00 | FIMAS S.R.L. | |
| 44 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “kyphon express ii tm try”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (60719446B2). | 3 | 73,476.00 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | |
| 43 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 10, DEL D.LGS 163/2006, CON LE DITTE : MARCROPHARM, HOSPIRA, E CORMED CARDIOVASCOLARE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA PER DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI | 3 | 208,620.00 | CORMED CARDIOVASCOLARE - HOSPIRA ITALIA SRL - MACROPHARMA SRL | |
| 42 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Pubblicazione sui quotidiani deI bandI di gara aventI ad oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service a lotto unico di materiale accessorio alla lavorazione e impiego del sangue ed emocomponenti, per la UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara (delib. di indizione n. 1335 del 26.11.2014); procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service con noleggio di due sistemi diagnostici da destinare al Lab. di Emostasi di II livellodel servizio di Medicinas Trasfusionale (laboratorio di riferimento centro AICE Regionale) Dipartimento di Ematologia Medicina Trasfusionale e Biotecnologie (valenza regionale) della ASL di Pescara (delibera di indizione n. 7 del 8.01.2015); pagamento importo in favore delle concessionariue A. Manzoni, PIEMME e Gruppo 24 Ore (art. 66 comma 7 D. Lgs 163/2006) l'acquisizione della fornitura di microinfusori da insulina e relativo materiale di consumo per i pazienti esterni della Asl di Pescara | 2 | 3,839.82 | A.MANZONI SPA & C.; GRUPPO 24 ORE PIEMME SPA | |
| 41 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: SUBENTRO, SENSI DELL’ART. 116 DEL D.LGS. 163/2006, DELLA DITTA BGP PRODUCTS SRL DI ROMA NEI CONTRATTI IN ESSERE, GIA’ STIPULATI CON LA DITTA ABBOTT PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI. | 1 | 34,000.00 | BGP PRODUCTS SRL | |
| 40 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV-2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DFA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI.CIG XF4130126 | 1 | 1,856.40 | MEDIGAS ITALIA SRL | |
| 39 | 2015 | 02/02/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “GENEX, Cannula direzionabile OSSEOFLEX, CEMENTO OSSEO OSSEOPERM, Osseoflex SB palloncino direzionabile osseon”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA MUSCOLO-SCHELETRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6071892BC7). | 2 | 92,520.06 | MBA ITALIA S.R.L. | |
| 37 | 2015 | 02/02/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate per il comando (20/06/2014- 19/06/2015) della xxxxx xxxxxxx e liquidazione IRAP. Periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014. | comando | prospetto rimborso | $9,036.35 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 29 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ORD. ASS. N. 596\14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | |||||
| 28 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 21/11/2012 Sig.ra U.T.N. Liquidazione e pagamento del danno | $130,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 27 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 05/05/2009 Sig. M.S. Liquidazione e pagamento del danno | $6,500.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 26 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 20/07/2014 Sig.ra D.C.L. Liquidazione e pagamento del danno | $1,900.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 25 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 06/06/2009 Sig. C.M. Liquidazione e pagamento del danno | $21,500.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 24 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DEL REGISTRO SENT. 487/14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 23 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENT. 79/05. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 22 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA RICORSO RG 3703/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 21 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO EX 700 CPC RG 2643/11. LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 21 | 2015 | 02/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario associato Palmerio-Marinelli, sede in via G. Filomusi 2 - Tocco da Casauria , della somma di € 699,23 per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2014. Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 699.23 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 20 | 2015 | 02/02/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 3432/09. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 20 | 2015 | 02/02/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle atttività di tirocinio con L'ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO INTERPERSONALE ( A.R.P.C.I.) - ROMA | CONVENZIONE | 2 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 16/GPA | 2015 | 02/02/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2015, al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali siti in Spoltore ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. | //////////////////////////// | € 465.00 | Comune di Spoltore | |
| 24 | 2015 | 31/01/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE F.S. | Uff. O.P.A. - DIP - G.E.F. e Collegio Sindacale. | |||
| 23 | 2015 | 31/01/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | AUTORIZZAZIONE TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE G.A. | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - T.E.P. - G.E.F. e Collegio Sindacale | |||
| 67 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 66 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Dicembre 2014 | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 65 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO MADONNA DEL MONTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 64 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN CLEMENTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 63 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 62 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO TABOR (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 61 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO ADRIATICO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 60 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 59 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 58 | 2015 | 30/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 legge 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2014 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO- LEGA DEL FILO D'ORO | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 38 | 2015 | 30/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA AD ULTRASUONI -SOSTITUZIONE MEMBRO | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | E. COLANGELO-S. BRAMANTE-M. CASACCIA | |
| 36 | 2015 | 30/01/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 18520 , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza Dal 01/04/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 18520 con decorrenza dal 01/04/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 20 | 2015 | 30/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE. DURATA CORSO 30 ORE. | PROGETTO FORMATIVO 2015 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
| 19 | 2015 | 30/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIUDAZIONE DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL ABRUZZESI DAL TITOLO "LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E LA PRESA IN CARICO DELLE PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE", N° REG. ECM 8/442. | LIQUIUDAZIONE DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL ABRUZZESI DAL TITOLO "LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E LA PRESA IN CARICO DELLE PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE", N° REG. ECM 8/442. | MODELLO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 18 | 2015 | 30/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO AZIENDALE "RUOLO E COMPETENZE DEL DIPATIMENTO DI PREVENZIONE NELLA FILIERA AVI-CUNICOLA" , N° REG. ECM 8/415. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO AZIENDALE "RUOLO E COMPETENZE DEL DIPATIMENTO DI PREVENZIONE NELLA FILIERA AVI-CUNICOLA" , N° REG. ECM 8/415 | MODELLO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 15/GPA | 2015 | 30/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 02 del 09.01.2015 e registrazione contratto SOC. IMMOBILIARE LEVANTE S.R.L. Unità Immobiliare sita in Montesilvano. | Fattura | € 9,902.54 | IMMOBILIARE LEVANTE S.r.l. | |
| 14/GPA | 2015 | 30/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2015, al Comune di Scafa per l'utilizzo locali adibiti ad Uffici Veterinari del Dipartimento di Prevenzione. | ////////////////////////////////// | € 1,344.70 | Comune Scafa | |
| 70/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta A.T.I. / SIEMENS S.p.A. per lavori di riparazione della fonte luminosa per video endoscopia, interfaccia e processore di proprietà dell'UNIVERSITÁ degli studi G. D'Annunzio, in uso presso il Servizio di Fisiopatologia digestiva P.O. di Pescara. (Determina n. 659 del 31/07/2014 - CIG: Z7F101DEE0). | 5 | $3,660.00 | A.T.I. SIEMENS S.p.A. | |
| 69/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PARDI ROBERTO per lavori di sostituzione del compressore al riunito dentistico Anthos - mod. Pegaso - in uso presso l'Ambulatorio di Ortodonzia del D.S.B. di Scafa (Determina n. 617 del 22/7/2014 - CIG Z901037282). | 3 | $805.20 | Ditta PARDI Roberto | |
| 68/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta BIOH S.r.l. per fornitura in opera di filtri sterili per la rimozione di agenti patogeni e contaminati da installare su punti acqua terminali per il P.O. di Pescara (Delibera n. 1192/30.11.2012 - CIG 374885442F) | 15 | $28,717.04 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 67/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS S.r.l. per la fornitura di N. 2 Bacheche per le esigenze di questa Azienda (Sala Operativa del Servizio di Eliambulanza e Servizio Tecnico Patrimoniale) - (Determina n. 69/GPA del 10/11/2014. CIG ZF31119C7E). | 7 | $171.48 | Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS S.r.l. | |
| 66/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. x interventi manutenzione straordinaria su friforiferi ubicati presso diverse strutture aziendali (Determina n. 844 del 09/10/2014 - CIG: Z9B11247E3). | 6 | $488.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 65/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Provvedimenti in ordine al "Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di tutti gli impianti tecnologici ed elettrici a servizio degli impianti termici installati all'interno degli edifici utilizzati dai Presidi di Popoli, Scafa, S. Valentino, Tocco da Casauria e nuovo D.S.B. di Popoli". | / | $391,903.83 | A.T.I. SIRAM / CPL | |
| 64/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per lavori di riparazione pompa locale liquami del P.O. di Pescara (determina n. 1087/GPI del 23/12/2013 - C.I.G.: 054158306E) ceduta ad UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 10 | $13,813.96 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 63/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA x LA COPERTURA DELLA PISCINA STABILE EX HOTEL PARADISO DI PROPRIETÁ A.S.L. DI PESCARA SITO IN MONTESILVANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., dell'art. 125 del D. Lgs. 163 / 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: Z7F12F8515. | / | $9,760.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
| 62/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI UNA UNITÁ DI EMERGENZA X LA PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z4312F8594] | / | $3,000.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 61/STP | 2015 | 29/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 113 sub 2 - Periodo: DICEMBRE 2014) Bonifico bancario. Scadenza: 14.02.2015. | 2 | $8,197.58 | TOTAL ERG S.p.A. | |
| 37 | 2015 | 29/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROSECUZIONE DEL CONTRATTO N.156/2014,,CON LA DITTA DRM,PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI PER EMODIALISI. CIG XDF1229571 | 1 | 6,100.00 | D.R.M. SRL | |
| 35 | 2015 | 29/01/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matricola n. 72415 – omissis - con rapporto di lavoroa tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all'art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico con decorrenza Dal 01/10/2015. | Attribuzione benefici ex art. 80 L. 388/2000 al dipendente Matr. n. 72415 collocato a riposo dal 01/10/2015. | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 34 | 2015 | 29/01/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 72415, - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro, per collocamento in quiescenza, con decorrenza dal 01/10/2015 | Presa del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. 72415. | istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 33 | 2015 | 29/01/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Di € 26.880,42, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Gennaio 2015. | Mensilità Gennaio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 26.880,42 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | € 26,880.42 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 32 | 2015 | 29/01/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Dipendente matricola 42760 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/06/2005 dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 c. 6 del CCNL Il biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte di Appello di L'Aquila sez. Lavoro e previdenza N. 1062/2014 | esecuzione sentenza | prospetti contabili, sentenza | $22,861.22 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 31 | 2015 | 29/01/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60173, C.P.S. inferemiere- cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza Dal 01/04/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60173 con decorrenza dal 01/04/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
| 17 | 2015 | 29/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA". | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA" TENUTOSI IN DATA 26/27 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 15 | 2015 | 29/01/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 37430. Aspettatviva senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co.8, lett. c) del CCNL Integrativo Area Comparto 10/02/14 | Aspettativa per gravi motivi di famiglia | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Pescara | ||
| 14 | 2015 | 29/01/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 74151. Aspettatviva ai sensi dell'art. 10, co.8, lett. b) del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medico Veterinaria 10/02/14 | Aspettativa per incarico presso altra Azienda | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. Popoli | ||
| 13 | 2015 | 29/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA PER LE PROVE SCRITTA ORALE E PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 CPS INFERMIERE PEDIATRICO (CAT. D) PRESSO L'AZIENDA USL DI PESCARA | CONCORSO PUBBLICO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU |
| 13/GPA | 2015 | 29/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2015, al Comune di Bussi sul Tirino quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Bussi sul T.no ed adibiti a Servizio di Continuità Assistenziale. | Contratto di locazione | € 3,727.54 | Comune Bussi sul Tirino | |
| 3 | 2015 | 29/01/15 | Dr. Valerio Cortesi/ Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Dicembre 2014 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 57 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per Disabili "AKKANTO" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO I (85%) FATTURA relativa al mese di Dicembre 2014 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 56 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di Dicembre 2014 emessa dall'ISTITUTO "PAOLO RICCI" di Civitanova Marche (MC). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 55 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti per l'annualità 2014 di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 54 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti per l'annualità 2014 di cui al decreto del commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 53 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATASTUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 52 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 51 | 2015 | 28/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 30 | 2015 | 28/01/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a CPS Infermiere a tempo ind. Matr. 53540 | $1,000.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | ||
| 29 | 2015 | 28/01/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Gennaio 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 250,273.41 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 28 | 2015 | 28/01/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Gennaio 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Gennaio 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 13,456.64 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 22 | 2015 | 28/01/15 | Dott.ssa Carla Granchelli | Progetto "Guadagnare salute negli adolescenti - Unplagged" Liquidazione fattura ditta Dusmann | Liquidazione e pagamento fattura | $355.74 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - T.E.P. - G.E.F. e Collegio Sindacale | ||
| 21 | 2015 | 28/01/15 | Dott.ssa Carla Granchelli | Associazione Clowndoc Onlus. Rimborso spese sostenute | Rimborso spese | $2,273.35 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - T.E.P. Pescara e Penne - G.E.F. e Collegio Sindacale | ||
| 20 | 2015 | 28/01/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/11/2014 – 30/11/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/11/2014 – 30/11/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 19 | 2015 | 28/01/15 | Dott.ssa Carla Granchelli | " Meeting Regionale sulle vaccinazioni: un confronto costruttivo per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti dai LEA e dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014 - 2018 - Liquidazione e pagamento docente esterno | Liquidazione e pagamento docente esterno | $240.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - T.E.P. Pescara e Penne - G.E.F. e Collegio Sindacale | ||
| 18 | 2015 | 28/01/15 | Dott.ssa Carla Granchelli | " Meeting Regionale sulle vaccinazioni: un confronto costruttivo per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale previsti dai LEA e dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014 - 2018 - Liquidazione e pagamento dipendenti | Liquidazione e pagamento dipendenti della segreteria del corso | $2,499.60 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP. - T.E.P. Pescara e Penne - G.E.F. e Collegio Sindacale | ||
| 16 | 2015 | 28/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | RETTIFICA DELLA DETERMINA N.306 DEL 12 DICEMBRE 2014 | RETTIFICA DELLA DETERMINA N.306 DEL 12 DICEMBRE 2014 | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato DIR. AMM.VA PP.OO | |
| 15 | 2015 | 28/01/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | DETERMINAZIONI N. 213 E 214 DEL 25/09/2014. | DETERMINAZIONI N. 213 E 214 DEL 25/09/2014. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato DIR. AMM.VA PP.OO | ||
| 12/GPA | 2015 | 28/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Imputazione di spesa e liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2015, al Comune di Alanno quale proprietario per l'utilizzo dei locali siti in Alanno ed adibiti ad Uffici della Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro. | MOD. F23 | $1,674.00 | Comune di Alanno | |
| 11 | 2015 | 28/01/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 14000. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL 20/09/01 | Aspettativa per motivi personali | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, U.O.C. G.R.U. | ||
| 60/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta RENZETTI LUIGI s.a.s. per lavori di manutenzione straordinaria aree verdi c/o diverse Strutture Aziendali (Determina n. 806 del 23/09/2014 - CIG ZE610E2F64) | 4 | $1,586.00 | Ditta GRUPPO RENZETTI LUIGI s.a.s. | |
| 59/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e video sorveglianza dell'Az. USL di Pescara - IV trimestre 2014 (delibera n. 1200 del 15.09.2011 - CIG 0651212523) | 5 | $42,548.05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 58/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PEGASO COSTRUZIONI s.r.l. per lavori di eliminazione infiltrazioni presso magazzino Farmacia grandi volumi (Determina n. 889 del 23710/2014 - CIG: Z14116D389) | 3 | $1,100.00 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 57/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse strutture aziendali (Determina n. 844 del 09.10.2014 - CIG Z9B11247E3). | 6 | $244.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 56/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 2087 anno 2014 SIRAM S.p.A. ceduta ad UNICREDIT 2° bimestre Manutenzione Immobili Es. 2013 contratto rep. 200/961/2010) (CIG 054158306E) | 2 | $138,696.42 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 55/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 2086/2014 anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. (6° bim. gestione calore 2013) (CIG: 054158306E). | 2 | $299,697.88 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 54/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per manutenzione degli apparecchi ed impianti frigoriferi in uso presso l'AUSL di Pescara - Sez.ne Popoli. (01.09.2014 - 30.09.2014). - (Delibera n. 1069 del 27.07.2011 - CIG: 212634C37). | 4 | $434.63 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 53/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per fornitura di PILE per le esigenze dell'ASL di Pescara (affidamento, ai sensi dell'art. 125, c. 11, D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A.) - (Determina n. 41/GPA del 14.05.2014 - CIG ZBD0ED249F) | 6 | $663.68 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 52/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore dell'Impresa Geom. MARIO TUDINI per interventi complementari di manutenzione straordinaria del reparto di Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara. - (07/14/D). (Determina n. 951 del 12.11.2014 - CIG ZAE11ADD56). | 6 | $3,520.00 | Impresa Geom. M. TUDINI | |
| 51/STP | 2015 | 27/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore dell'Impresa Geom. MARIO TUDINI per interventi di manutenzione straordinaria del reparto di Chirurgia Toracica P.O. di Pescara. (07/14/D). (Determina n. 708 del 27.08.2014 - CIG Z28100D445). | 9 | $22,622.25 | Impresa Geom. M. TUDINI | |
| 50 | 2015 | 27/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 49 | 2015 | 27/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 48 | 2015 | 27/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 47 | 2015 | 27/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 36 | 2015 | 27/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Affidamento alla Ditta Qure Srl,di Roma Farmac Zabban e, per l’effetto, sottoscrizione con la stessa di un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di contenitori per la conservazione dei campioni bioptici in formalina, in condizioni di sicurezza per l’operatore (codice 3178 – 200 -00). | 1 | 39,000.00 | QURE SRL | |
| 34 | 2015 | 27/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Affidamento alla Ditta GE HEALTHCARE MEDICAL SYSTEM,e, perl'effetto, sottoscrizione con la stessa di un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di elettrocardiografi Codice 2063587-001 - NOME COMMERCIALE MAC2000 | ||||
| 33 | 2015 | 27/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER L’ELETTROBISTURI ERBE “adattatore cavo bipolare per elettrobisturi e monopedale per attivazione bipolare”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X75122954E). | 2 | 2,378.27 | STERIMED | |
| 27 | 2015 | 27/01/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Dipendente matricola 40560 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/08/2007 fino al 31/07/2012 dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 c. 6 del CCNL Il biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza del tribunale di pescara Sezione Lavoro e previdenza N. 465/14 | esecuzione sentenza | prospetti contabili, sentenza | $11,697.35 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 26 | 2015 | 27/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Gennaio 2015 | accessorie Gen 2015 | prospetti vari | $994,455.19 | Collegio Sindacale, OPA, |
| 25 | 2015 | 27/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Gennaio 2015 | Trattenute associative | prospetti vari | $1,667.09 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 24 | 2015 | 27/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Gennaio 2015 | trattenute assicurative | prospetti vari | $23,881.94 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 23 | 2015 | 27/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Gennaio 2015 | Trattenute sindacali | prospetti vari | $32,137.05 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 11/GPA | 2015 | 27/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone per locali siti in Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep n. 200/6487 registrato in Pescara stipulato dalla ASL di Pescara con il Sig. Silvestri Franco. | Mod. F23 | € 1,607.06 | Sig. SILVESTRI Franco | |
| 4 | 2015 | 27/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: DICEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,864.58 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 04 M.L. | 2015 | 27/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: DICEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,864.58 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 04 M.L. | 2015 | 27/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: DICEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,864.58 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 3 | 2015 | 27/01/15 | Dott.ssa Annamaria Ambrosi | Adozione procedura "Gestione delle protesi mobili dentarie e/o acustiche" | Gestione delle protesi mobili dentarie e/o acustiche attraverso una specifica procedura disponibile all'interno delle Strutture della AUSL di Pescara. | Procedura operativa. Allegato 1 " Scheda Consegna/Presa in Carico di Protesi Mobile Dentarie e Acustiche" Allegato n.2 "Scheda Informativa al Paziente per la Gestione Diretta della protesi Mobile Dentaria o Acustica" Allegato n.3 "Scheda di Segnalazione Smarrimento Protesi". | Ufficio Organizzazione,Programmazione ed AA.GG;Direzione Generale AUSL; Ufficio Affari Legali e Assicuraz.; URP; ;Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli;Direzione Area Professioni Sanitarie Infermieristiche e d Ostetriche; Dipartimenti di Salute Mentale, Medicina,Chirurgia,Materno Infantile,Ematologia Emergenza urgenza, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie, Diagnosi e Cura dei tumori, Servizio Tossicodipendenze;Servizio Alcologia; Aree Distrettuali;U.O.S. Assistenza Intermedia; Collegio Sindacale | ||
| 2 | 2015 | 27/01/15 | Dott.ssa Annamaria Ambrosi | Adozione procedura "Prevenzione del rischio di suicidio di Paziente in Ospedale" | Contestualizzazione della Raccomandazione Ministeriale n.4 marzo 2008 "Prevenzione del suicidio di Paziente in Ospedale" attraverso una specifica procedura per la prevenzione degli atti suicidari all'interno delle Strutture della AUSL di Pescara. | Procedura aziendale - Allegato 1 "Guida per il colloquio con il Paziente; Allegato 2 "Scheda valutazione fattori di rischio"; Allegato 3 "Scheda di valutazione in Psichiatria";Allegato 4 " Scale For Suicide Ideation (SSI);Allegato 5 "Intent Score Scale (ISS); Allegato 6 "Scheda Interventi Preventivi e di Sicurezza" | Ufficio Organizzazione,Programmazione ed AA.GG;Direzione Generale AUSL; Ufficio Affari Legali e Assicuraz.; URP; Ufficio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna;Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli;Direzione Area Professioni Sanitarie Infermieristiche e d Ostetriche; Dipartimenti di Medicina,Chirurgia,Materno Infantile,Ematologia Medicina Trasfusionale e Biotecnologie, Diagnosi e Cura dei tumori, Dei Servizi; Aree Distrettuali;U.O.S. Assistenza Intermedia; Collegio Sindacale | ||
| 2 | 2015 | 27/01/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno- Liquidazione oneri 4°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1 | 2015 | 27/01/15 | Dott.ssa Annamaria Ambrosi | Adozione procedura "Prevenzione osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati" | "Contestualizzazione della Raccomandazione Ministeriale n° 10 del 2009, " Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati" ,attraverso una procedura specifica disponibile all'interno delle Strutture della AUSL di Pescara. | Procedura aziendale - Allegato 1 "Informazioni per gli Operatori Sanitari; Allegato 2 "Scheda informativa per il Paziente al trattamento con Zometa"; Allegato 3 "Informativa per il Paziente con osteonecrosi della mascella/mandibola" | Ufficio Organizzazione,Programmazione ed AA.GG;Direzione Generale AUSL; Ufficio Affari Legali e Assicuraz.; URP; Ufficio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna;Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli;Direzione Area Professioni Sanitarie Infermieristiche e d Ostetriche; Dipartimenti di Medicina,Chirurgia,Materno Infantile,Ematologia Medicina Trasfusionale e Biotecnologie, Diagnosi e Cura dei tumori, Dei Servizi; Aree Distrettuali;U.O.S. Assistenza Intermedia; Collegio Sindacale | ||
| 46 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 45 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 44 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembree 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 43 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 42 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | 3 D di Rischia M. e Maugliani E. snc - Villa Elisa - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 41 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 40 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 39 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 38 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara -liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78, rese nel mese di NOVEMBRE 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 37 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 36 | 2015 | 26/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL periodo: GENNAIO/LUGLIO 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 35 | 2015 | 26/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Affidamento alla Ditta Farmac Zabban e, per l’effetto, sottoscrizione con la stessa di un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sacche per urina. | 1 | 18,300.00 | FARMAC ZABBAN | |
| 32 | 2015 | 26/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOHMAN & RAUSCHER, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10 , LET. C) DEL D.LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI-TELI IN TNT | 1 | 47,580.00 | LOHAMAN & RAUSCHER SRL | |
| 31 | 2015 | 26/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI A "FIRMA DIGITALE, GRAFOMETRICA E CONSERVAZIONE A NORMA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTA TRAMITE TALETEWEB" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO SVIAOA. CIG XF11229564 | 2 | 11,870.60 | EQUIPE SRL | |
| 30 | 2015 | 26/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI N.1 BARELLA GRANDI OBESI E RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 9,191.48 | DITTA FERNO ITALIA | |
| 22 | 2015 | 26/01/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Gennaio 2015 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepilogo analitico | $6,987,520.56 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 19 | 2015 | 26/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € . 765,08 per il mese di Dicembre 2014. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 18 | 2015 | 26/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al " PICCOLO BAR " della somma di € . 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 10/GPA | 2015 | 26/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone per locali Via Paolini n. 68, int. 21 Pescara. Contratto rep n. 200/97/2014 registrato in Pescara in data 13.02.2014. | Mod. F23 | € 6,936.78 | Sig. DE SANTIS Roberto | |
| 5 | 2015 | 26/01/15 | Ing. Marco De Benedictis | affidamento lavoro alla ditta Honeywell srl, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione delle fatture n. 7480135412 del 23.05.2013, n. 7480135422 del 23.05.2013, n. 7480150427 del 23.10.2013, per un totale di € 5.479,60 IVA compresa. C.I.G. [Z6512E4744] | $5,479.60 | ||||
| 39 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° FA/2013/1226 del 31.12.2013 e n° FA/2014/619 del 04.06.214 emesse dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo complessivo di €.163,28. | Liquidazione fatture | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 38 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Roseto degli Abruzzi (TE) - per il Servizio di trasporto infermi. | Liquidazione fattura | 3 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 37 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2014.. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 5 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 36 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 35 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 34 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 33 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 32 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 31 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 30 | 2015 | 24/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 50/STP | 2015 | 23/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 5405 / 2014 anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. (Revisione prezzo gestione calore 2013) (CIG: 054158306E). | 1 | $490,321.06 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 49/STP | 2015 | 23/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio 2015, alla Soc. SIELMI Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizz di locali siti in Scafa (PE) per l'utilizzo di locali siti in Scafa Via Castellari, 23. | 2 | $14,244.57 | Società SIELMI Immobiliare S.r.l. | |
| 48/STP | 2015 | 23/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. (2014 Aut. 56 sub 2) C.I.G. 5373900A8F. | 11 | $28,650.92 | GALA S.p.A. | |
| 47/STP | 2015 | 23/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 175,00 a favore dell'EDISON ENERGIA per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. Scadenza pagamento: 05.01.2015. | 2 | $175.00 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
| 29 | 2015 | 23/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | FORNITURA COMPLEMENTARE DRENAGGI TORACICI REDAX EX ART. 57, COMMA 3, LETT. B D. LGS. N. 163/2006 | 2 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | SANIC SRL | |
| 29 | 2015 | 23/01/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | Del. N. 432 del 23/04/2012, convenzione con l'Associazione "RIBISCO" Onlus Impresa Sociale. Liquidazionee pagamento saldo spese progetto "Supporto ai servizi offerti agli utenti (donatori/pazienti) ed alle attività del Servizio di Immunoematologia-Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Pescara e del Centro Regionale di Corrdinamento e Compensazione", di cui alla deliberazione del D.G. n. 57/2014. Autorizzazione di spesa n° 115/2011-. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 28 | 2015 | 23/01/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ILTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI KIT PER RICERCA ANTICORPI ANTI ENDOMISIO PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA | 2 | 48,800.00 | I.L. | |
| 19 | 2015 | 23/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RICORSO RG 3130/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 18 | 2015 | 23/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 24/04/2014 Sig.ra C.M.L. Liquidazione e pagamento del danno | $600.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 17 | 2015 | 23/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 17/01/2014 Sig.ra B.G. Liquidazione e pagamento del danno | $600.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 17 | 2015 | 23/01/15 | Dott.ssa Rossana Cassiani | Corsi di formazione per alimentaristi - Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai dipendenti amministrativi della AUSL di Pescara relativo al mese di Novembre 2014. | Liquidazione e pagamento ai dipendenti amministrativi della AUSL di Pescara | € 1,218,20 | AA - SIAN - Collegio Sindacale - TEP - GEF - DIP | ||
| 17 | 2015 | 23/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell' importo di €. 382,54 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 16 | 2015 | 23/01/15 | Dott.ssa Rossana Cassiani | Corsi di formazione per alimentaristi - Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti, Tutor e componenti delle commissioni, dipendenti della AUSL di Pescara relativo al mese di Novembre 2014. | Liquidazione e pagamento Docenti, Tutor e componenti commissioni alimentaristi | € 16,324,31 | TEP-GEF-DIP | ||
| 16 | 2015 | 23/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 16 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 15 | 2015 | 23/01/15 | Dott.ssa Rossana Cassiani | Corsi di formazione per alimentaristi - Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di valutazione, dipendenti della Regione Abruzzo relativo al mese di Novembre 2014. | Liquidazione e pagamento ai componenti commissioni di valutazione | € 2,004,77 | OPA-DIP-TEP-GEF | ||
| 15 | 2015 | 23/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di €. 3.060,32 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 16 | € 3,060.32 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 14 | 2015 | 23/01/15 | D.ssa Cassiani Rossana | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs 19/11/2008 N.194, giusti art.7, comma 1, Lettere b), c), d), e) e art.11 comma 4, del medesimo e art.7, comma 5 del Dec. Min. Salute 24/01/2011. 4° trimestre 2014. Pagamento agli aventi diritto della quota parte. | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al D.Lgs 19/11/2008 N.194, giusti art.7, comma 1, Lettere b), c), d), e) e art.11 comma 4, del medesimo e art.7, comma 5 del Dec. Min. Salute 24/01/2011. 4° trimestre 2014. Pagamento agli aventi diritto della quota parte. | 1) Ufficio Gestione Economico - Finanziaria 2) Uffici del Dipartimento di Prevenzione | ||
| 2 | 2015 | 23/01/15 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Dicembre 2014. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 2 | 2015 | 23/01/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: novembre 2014 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | € 13,700.00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 1 | 2015 | 23/01/15 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Dicembre 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
| 1 | 2015 | 23/01/15 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : novembre 2014 | Assegnazione di somme residue da vari progetti liquidazione personale partecipante | prospetti analitici | € 7,280.00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 35 | 2015 | 22/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2014 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/01/2014. | voce di conto: 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 27 | 2015 | 22/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI PER LE ESIGENZE DELL’U.O. UNITA’ TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA (UTIC) DELLA ASL PESCARA | 4 | 24,400.00 | ACTIVA SRL | |
| 26 | 2015 | 22/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di bando di gara d’appalto mediante procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del D.Lgs.163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il servizio di messa a disposizione e gestione di una struttura da adibire a canile sanitario, ovvero di una struttura di ricovero di prima accoglienza che svolge le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. Pagamento importo in favore delle concessionarie A. Manzoni & C. Spa e Piemme Spa. | 1 | 586.45 | A.MANZONI SPA & C.; PIEMME SPA | |
| 21 | 2015 | 22/01/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di GENNAIO 2015 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 46317.93 | Collegio sindacale, AAGG |
| 14 | 2015 | 22/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Ausiliatrice di Montesilvano ( PE ) della somma complessiva di € 6.120,64per i mesi di Agosto , Settembre e Ottobre 2014 . Rif.to Determina N. 330/ DSM del 22/ 11/2013 | LIQUIDAZIONE | 18 | € 6,120.64 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 13 | 2015 | 22/01/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | RETTIFICA DETERMINA N. 08 DEL 14/01/2015 | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA A PARTECIPARE, LIQUIDARE E PAGARE AL DR. C. A. AL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO INTERREGIONALE PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL GIORNO 15/01/2015 A ROMA C/O LA SALA RIUNIONI DELLA DELEGAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO, IN VIA TRITONE N. 46. | 194/2013 | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Trattamento Economico del Personale 3) Uffici Dipartimento di Prevenzione | |
| 10 | 2015 | 22/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA CON DECORRENZA 14 DICEMBRE 2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 13 DICEMBRE 2014) | SI | UOC GESTONE ECONOMICO-FINANZIARIA - UOC GRU | ||
| 9/GPA | 2015 | 22/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento a favore rimborso servizi: ACQUEDOTTO - FOGNATURA e DEPURAZIONE dello stabile in Montesilvano adibito a Distretto Sanitario di Base. | Fattura | € 508.87 | IMMOBILIARE LEVANTE S.r.l. | |
| 8/GPA | 2015 | 22/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo | Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipenedente CIPOLLONE CANDIDA | comunicazione rilevazione presenze | AZIMUT S.r.l. | ||
| 4 | 2015 | 22/01/15 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione contributo di € 932,38 spettante a Consip S.p.A. per le attività di centrale di committenza relative alla proroga del contratto quadro ripetizione OPA. | $932.38 | ||||
| 46/STP | 2015 | 21/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fatture e N.C. anno 2014 in favore della Ditta GEO SERVICE s.a.s. per lavori di manutenzione straordinaria per un bagno della sez.ne femminile del Reparto di Psichiatria del P.O. di Pescara. (Determina n. 600 del 14/07/2014 CIG Z000EC2D96). | 7 | $3,018.60 | Ditta GEO SERVICE s.a.s. | |
| 45/STP | 2015 | 21/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liaquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta AB EDIL SERVICE s.r.l. per interventi di installazione di un microscopio sospeso nella Sala Operatoria N. 1 del Reparto di Oculistica del P.O. Pescara. (Determina n. 983 del 27/11/2014 - CIG: ZB811F816B). | 7 | $2,822.73 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 34 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nei mesi di Novembre e Dicembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 33 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 32 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO MADONNA DEL MONTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 31 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO TABOR (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 30 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO SAN CLEMENTE (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 29 | 2015 | 21/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | CENTRO ADRIATICO (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 28 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 3567/20 del 18.12.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 13.585,40. | Liquidazione fattura | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 27 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 828 del 23.12.2014 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Cà Grande - Ospedale Maggiore Policlinico " di Milano per un importo di €. 122,36. | Liquidazione fattura | 8 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 25 | 2015 | 21/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla “sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara, per l’affidamento della fornitura di materiale per radiologia interventistica vascolare ed extravascolare e per cardiologia interventistica” indetta con atto deliberativo n. 989 del 15/09/2014. | 2 | // | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | |
| 24 | 2015 | 21/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Affidamento alla Ditta Fimas, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125, comma 10, lettera c), del D.Lgs 163/2006, della fornitura di lentine oculari. | 0 | 48,190.00 | FIMAS SRL | |
| 23 | 2015 | 21/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE MRL, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X461229562 | 2 | 2,590.00 | LINDE MEDICALE SRL | |
| 20 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione, in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 16.788,11, riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza)competenza 10/2014 - 11/2014 - 12/2014. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 16788.11 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 19 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione, in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 1.936,90, riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto). | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 1936.9 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 18 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 26.607,98 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di gennaio 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 26607.98 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 17 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9.583,22 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di gennaio 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 9583.22 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 16 | 2015 | 21/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PRESA D'ATTO CONCLUSIONE PROGETTO "DB MONITORAGGIO 2.0. E ULTERIORI DETERMINAZIONI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 16 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di gennaio 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 15 | 2015 | 21/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PRESA D'ATTO CONCLUSIONE PROGETTO "DB MONITORAGGIO 2.0. E ULTERIORI DETERMINAZIONI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 15 | 2015 | 21/01/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di gennaio 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 14 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE HOTEL VILLA MARIA PER CONVEGNO NAZIONALE "PERFORMANCE & SVILUPPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". | LIQUIDAZIONE HOTEL VILLA MARIA PER CONVEGNO NAZIONALE "PERFORMANCE & SVILUPPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" TENUTOSI A FRANCAVILLA Al MARE IL 10/11/2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 14 | 2015 | 21/01/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi mese di Gennaio 2015 | Stipendi Gennaio 2015 | prospetti vari | $6,485,508.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 13 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. C.D. AL CORSO "LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI DI COSCIENZA NELLE CGA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. C.D. AL CORSO "LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI DI COSCIENZA NELLE CGA". | RICHIESTA, ISCRIZIONE | $532.50 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
| 12 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2014. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2014. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 12 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “GESTIONE RIFIUTI SANITARI”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “GESTIONE RIFIUTI SANITARI”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 9 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA CENTRO TRASFUSIONALE (U.O. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA; MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA) DEL P.O. DI PESCARA, NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 8 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO REP. N° 200/935 DEL 17 DICEMBRE 2014 | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UFFICIO TEP - PO PESCARA - INTERESSATO | |
| 3 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazionee pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di novembre 2014 | rimborso spese | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
| 1 | 2015 | 21/01/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Citta' S.Angelo Novembre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 1 | 2015 | 21/01/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di GENNAIO 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di GENNAIO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di DICEMBRE 14 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $4,491.30 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
| 44/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta DIM S.r.l. Per lavori di fornitura e posa in opera di targhe identificative c/o l'U.O. di Rianimazione e c/o U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale del P.O. Pescara. (Determina n. 636 del 28/07/2014 - CIG Z250FF8FC) | 3 | $2,750.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 43/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. P. Trusso | Liquidazione fatture e N.C. anno 2014 in favore della Ditta TIME S.r.l. per lavori manutenzione straordinaria su vari reparti del P.O. di Pescara. (Determina n. 480 del 10/06/2014 CIG Z120F0894F). | 9 | $8,076.59 | Ditta TIME S.r.l. | |
| 42/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su armadi frigoriferi ubicati c/o diverse Strutture aziendali (Determina n. 737 del 02.09.2014 - CIG ZB61097066). | 20 | $3,208.60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 41/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per la sostituzione di motoventilatori e motocompressori da installare su frigoriferi in dotazione presso U.O. del P.O. di Pescara + servizio Movimentazione Cappe e Arredi presso vati Reparti P.O. Pescara (Determina n. 263 del 25.03.2014 - CIG Z070D9FB4E). | 14 | $2,074.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 40/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica convenzione Consip Energia Elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL/Pescara. Periodo: Settembre - Novembre 2014 Scadenze: 26.1.2015 - 3.2.2015. Bonifico Bancario | 27 | $288,112.53 | GALA S.p.A. | |
| 39/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 1090 del 31.10.2014 relativa alla assistenza eliminacode installato c/o la Cassa - Cup di Popoli. Periodo: 01.01.2014 - 31.12.2014. C.I.G. ZAF091378F. | 3 | $1,525.00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 38/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITÁ SERVICE S.p.A. di Bologna per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - sezione di Popoli, così coma da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 8 | $585.24 | Ditta AIR LIQUIDE Sanità Service S.p.A. | |
| 37/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta BIOH s.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di Ottobre 2014 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 6 | $1,303.20 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 36/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 10.195,00 per il tributo smaltimeto rifiuti (TARI) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. Periodo Anno 2014. | 3 | $10,195.00 | Comune Tocco da Cas.ria (TARI) | |
| 35/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Novembre 2014 su automezzi della ASL - Sez.ne di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 20 | $673.89 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service | |
| 34/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L'AREA RETROSTANTE DEL CORPO VECCHIO DEL P.O. DI POPOLI, DITTA AGRICOLA RAULLI SOC.TÁ AGRICOLA ARL DI TOCCO DA CASAURIA (PE). C.I.G. ZD71299D63. | 9 | $2,440.00 | Ditta AGRICOLA RAULLI Soc. agricola ARL | |
| 33/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORO STARORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 192 UBICATO C/O IL P.O. DI POPOLI ALL'A.T.I. CNS OMNIA SERVITIA S.R.L. C.I.G. Z86129B894. | 6 | $19,520.00 | A.T.I. CNS/OMNIA Servitia | |
| 32/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALL'A.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE MOD. RZ 100 - 500 - 380 MATR. 405844, IN USO PRESSO L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. [Z1F12C92B8]. | / | A.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
| 31/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per fornitura di PILE per le esigenze dell'ASL di Pescara (affidamento, ai sensi dell'art. 125, c. 11, D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A.) - (Determina n. 41/GPA del 14.05.2014 - CIG Z5F0CAED45) | 5 | $1,066.28 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 30/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Coll. Tec. Prof. A. Di Gregorio | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. per il servizio di manutenzione e roparazione strumentario chirurgico per le esigenze dei Presidi Ospedalieri di Penne, Popoli e Pescara - (Determina n. 14 del 10.02.2014 - CIG Z5F0CAED45) | 20 | $2,395.41 | Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. | |
| 29/STP | 2015 | 20/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di €uro 4557,49 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà. Scadenza: 31.01.2015. Bonifico bancario. | 3 | $4,557.49 | A.C.I. Centro Delegato Penne | |
| 26 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Associazione Onlus "S.M.I.C.I." di Pescara per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione delle attività dell'U.O.S. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Pediatrica e dell'U.O. di Pediatrica Medica del P.O. di Pescara". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 25 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Associazione Onlus "A.M.A.R.E." di Pescara per la realizzazione del progetto "Sportello di Informazione-Assistenza e Sensibilizzazione" da realizzare presso l'unità operativa semplice dipartimentale denominata Centro Diagnosi e Terapia Emofilia, Malattie Trombotiche Emorragiche Ereditarie del presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 24 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione alla convenzione tra L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di formazione specialistica dei medici. | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
| 23 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 640/E del 14.05.2014 emessa dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 - AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo totale di €. 1.602,00. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 22 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 483 del 13.12.2014 emessa dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA - con sede in FANO (PU) per un importo di €. 2.726,00. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 21 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 4613/14 del 27.11.2014 emessa dal CENTRO IPERBARICO S.R.L. - OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA - con sede in RAVENNA per un importo di €. 3.933,08. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 20 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 3220/20 del 27.10.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 15.325,50. | Liquidazione fattura | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 19 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA/2014/2361 del 19.11.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA con sede in PADOVA (PD), per un importo di € 100,75. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 18 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° 762 del 26/11/2014, n°459 del 28/11/2014 e n° 523 del 17/12/2014 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 1.044,70. | Liquidazione fatture | 12 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 17 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°DISPUT-00008 del 11.12.2014 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI - PESCARA per un imporeto complessivo di € 13.698,00. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 14 | 2015 | 20/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- GIUDICE DEL LAVORO. DD.II. NN. 170-173-187/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 7 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 39610 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE - MODIFICA | MODIFICA TEMPO PARZIALE | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR. AMM. PO PESCARA; DIR. SAN. PO PESCARA; RILEV. PRESENZE; COORD. AREE DISTRETT.; UOC AREA DISTRETT. METROP.; AP COORD. ATT. TERR. CITTA' SANT'ANGELO; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
| 6 | 2015 | 20/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 39500 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR. AMM. PO PESCARA; DIR. SAN. PO PESCARA; RILEV. PRESENZE; DIP. SALUTE MENTALE;UOC CSM SUD PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
| 28/STP | 2015 | 19/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Ald Automotive Italia | 3 | $300.00 | Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. | |
| 27/STP | 2015 | 19/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e N.C. anno 2014 in favore della Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. per il Noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL Pescara - Adesione convenzione CONSIP.- Periodo: 01/10/2014 - 30/11/2014 - (CIG 2971192134). | 9 | $27,445.56 | Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. | |
| 26/STP | 2015 | 19/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014 in favore della Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. per il Noleggio a lungo temine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL Pescara - Adesione convenzione CONSIP. | 21 | $7,864.68 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | |
| 21 | 2015 | 19/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON GLI OPERATORI ECONOMICI SOTTO INDICATI,PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI, DEFINITIVI E PROVVISORI E DI MATERIALE CORRELATO ALL’IMPIANTISTICA ED ALLA DIAGNOSI E TERAPIA ELETTROFISIOLOGICA. ST JUDE , MEDICO, BOSTON, MARIFARMA, ANTONIO PELLECCHIA, FIAB, SVAS, SORIN, MEDTRONIC, ARCHIS, MOSCA, BIOTRONIK. | 0 | 1,220,000.00 | DITTE VARIE | |
| 13 | 2015 | 19/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 13 | 2015 | 19/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000.Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ( PE ) della somma di € 1.147,62 per I mesi di Agosto , Settembre e Ottobre 2014 . Rif.to Determina N. 330/DSM del 22 /11 /2013 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 12 | 2015 | 19/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE , sede in Montesilvano, della somma di € 2.230,47 per i mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2014. Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,230.47 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 11 | 2015 | 19/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Armonia per la salute mentale - Prog. C08. Borse lavoro armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara, della somma complessiva di € 7.935,30 per i mesi di Ottobre e Novembre 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 9 | € 7,935.30 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 11 | 2015 | 19/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "CORSO TEORICO PRATICO DI BASE SULLA RIANIMAZIONE NEONATALE: IL RUOLO DELL'INFERIMERE E DELL'OSTETRICIA" N° REG. ECM 1045/60407. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "CORSO TEORICO PRATICO DI BASE SULLA RIANIMAZIONE NEONATALE: IL RUOLO DELL'INFERIMERE E DELL'OSTETRICIA" N° REG. ECM 1045/60407 SVOLTISI NELL'ANNO 2013. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 10 | 2015 | 19/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI DI FORMAZIONE SUL CAMPO DEL BLOCCO OPERATORIO, N° REG. ECM 1045/62035, N° REG. ECM 8/50, N° REG. ECM 8/68 N° REG. ECM 8/69 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI DI FORMAZIONE SUL CAMPO DEL BLOCCO OPERATORIO, N° REG. ECM 1045/62035, N° REG. ECM 8/50, N° REG. ECM 8/68 N° REG. ECM 8/69, SVOLTISI NELL'ANNO 2013. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 9 | 2015 | 19/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO TESTA-COLLO: ESPERIENZA DI UNA SCUOLA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO TESTA-COLLO: ESPERIENZA DI UNA SCUOLA”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 7/GPA | 2015 | 19/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione mese di Gennaio canone per locali Via Paolini, 68 Sig.ra Luciani Luisa. | Comunicazione Mod. F23 | € 4,751.04 | Sig.ra LUCIANI Luisa | |
| 6/GPA | 2015 | 19/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione mese di Gennaio canone per locali Via Paolini, 68 Sig.ra Luciani M. Lucia. | Comunicazione Mod. F23 | € 4,858.00 | Sig.ra LUCIANI M. Lucia | |
| 5/GPA | 2015 | 19/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione mese di Gennaio canone per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep n. 69. | Comunicazione | € 185.88 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 4 | 2015 | 19/01/15 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O." La promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti in stato di particolare gravità ( autorizzazione di spesa n° 302/2014) - Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 8992,40 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel 4° trimestre 2014 ( ottobre - dicembre ) | liquidazione accessi domiciliari | vari | 302/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 4 | 2015 | 19/01/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2014 | vedi oggetto | $16,098.77 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 4/GPA | 2015 | 19/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione mese di Gennaio canone per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep n. 66. | Comunicazione | € 194.59 | Sig. BOILINI Carlo | |
| 3 | 2015 | 19/01/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $14,475.28 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 3 | 2015 | 19/01/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 10.829,79 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze SPC relative al mese Novembre 2014. | $10,829.79 | |||
| 2 | 2015 | 19/01/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,366.80 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 2 | 2015 | 19/01/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.567,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2015. | $6,567.00 | |||
| 1 | 2015 | 19/01/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Dicembre 2014 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2014 | GEF- OPA |
| 1 | 2015 | 19/01/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GENNAIO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $380,694.92 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
| 1 | 2015 | 19/01/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 4/14) | rimborsi vaccini | 1 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Collegio Sindacale; G.E.F. | |
| 13 | 2015 | 17/01/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Gennaio 2015. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Gennaio 2015 per numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | nr. 10 allegati | 19185.04 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 12 | 2015 | 17/01/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Dicembre 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0068317/14 del 19/12/2014 | 3769.41 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 11 | 2015 | 17/01/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Gennaio 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile. | n. 5 prospetti contabili | 31833.56 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 10 | 2015 | 17/01/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4869.91 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 9 | 2015 | 17/01/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Gennaio 2015 | Con riferimento al conferimento di numero 44 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui una sospesa. | n. 30 prospetti contabili | 79996.98 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
| 28 | 2015 | 16/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2014 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 25/STP | 2015 | 16/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | Lavori di Adeguamento e Messa a Norma Spazi a Servizio del "Mammografo" DSB Pescara Nord - Lavori Edili - CIG ZD00C074BB - Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. | / | $36,000.00 | ||
| 20 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV - 2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE C.E., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X301229556 | 1 | 3,027.00 | MEDIGAS ITALIA | |
| 19 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D'AM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X581229555 | 1 | 1,523.00 | MEDICAIR SUD | |
| 18 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO PURITAN BENNET 560 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE N.R., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG X081229557 | 1 | 1,581.00 | SAPIO LIFE SRL | |
| 17 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALLA DITTA MEDI LINE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETTERA D), DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI MEDICI “AGHI CANNULE A DUE VIE, CON SISTEMA DI SICUREZZA, VARIE MISURE”, MODELLO “SECURA”. | 1 | 48,678.00 | MEDI LINE | |
| 16 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE DENOMINATA “DACOGEN”. | 3 | 21,400.00 | JANSSEN-CILAG | |
| 15 | 2015 | 16/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | rettifica parziale determina n. 10 del 14/01/2015 | 0 | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | ||
| 10 | 2015 | 16/01/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | RETTIFICA DETERMINA N. 08 DEL 14/01/2015 | RIMBORSO SPESE | 194/2013 | Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
| 3 | 2015 | 16/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $74.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 03 M.L. | 2015 | 16/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $74.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 03 M.L. | 2015 | 16/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $74.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
| 2 | 2015 | 16/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 | liquidazione compenso | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F. | ||
| 1 | 2015 | 16/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste ottobre-dicembre 2014. | rimborso tickets | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., UFFICIO INTRAMOENIA | |
| 27 | 2015 | 15/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di DICEMBRE 2014 emessa daa R.A. "ATENA" di Montecerignone (PU). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 26 | 2015 | 15/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di DICEMBRE 2014 emessa dall'ANFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di LORETO (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 24/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO / APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ASCENSORI "C2" E "I3" P.O. PESCARA - DITTA SIRAM S.P.A. (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) CIG [054158306E] | / | $18,300.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 23/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO / APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO AERAULICO DI CLIMATIZZAZIONE C/O U.O.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA SIRAM S.P.A. CIG [054158306E] | / | $7,930.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 22/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: Novembre 2014. Scadenza immediata. | 3 | $1,712.93 | VERITAS Energia S.p.A. | |
| 21/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. (primo tagliando manutenzione ordinaria ambulanza targa EL 174 LK Servizio 118 - Pescara) - (Determina n. 964 del 24/11/2014 - CIG: ZF711E1ECD). | 4 | $442.01 | Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. | |
| 20/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. (primo tagliando manutenzione ordinaria ambulanza targa EL 184 LK Servizio 118 - Pescara) - (Determina n. 846 del 09/10/2014 - CIG: Z5511272CA). | 8 | $600.00 | Ditta PASQUARELLI AUTO S.r.l. | |
| 19/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Loreto Aprutino. (Conguaglio a saldo Tari 2014). | 1 | $1,587.86 | Comune Loreto Aprutino (TARI) | |
| 18/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. per lavori di manutenzione straordinaria presso Stroke Unit - P.O. Pescara (Determina n. 1084/GPI del 23/12/2013 CIG 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 12 | $4,270.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 17/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura per fornitura pile P.O. Penne. CIG ZBD0ED249F | 3 | $61.49 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 16/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta ACA per fornitura acqua Penne. Scadenza: 31.01.2015. | 2 | $82.13 | A.C.A. S.p.A. Comune di Penne | |
| 15/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. fornitura gas metano Catignano Scadenza immediata. | 2 | $738.10 | ENI S.p.A. Divisione gas & power | |
| 14 | 2015 | 15/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LARINGOSCOPIO VITAL VIEW “LAME M/USO TIPO MAC EU 4-3-2 E GUAINE SAFE SAC”, PER LE ESIGENZE DEL 118 DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (X4D122954F). | 1 | 6,100.00 | MEDIVAL MEDICA VALEGGIA S.P.A. | |
| 14/STP | 2015 | 15/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova: Settembre - Ottobre 2014 Scadenza: 20.01.2015. | 2 | $140.60 | Società Con Energia S.p.A. | |
| 13 | 2015 | 15/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOGREFE DELLA FORNITURA DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA CIG: ZEB12BD591 | 2 | 3,196.40 | HOGREFE | |
| 12 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione e pagamento appendice regolazione premio polizza infortuni operatori sanitari periodo 30/06/2013 - 31/10/2013 | $28,075.95 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 11 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione e pagamento premi assicurativi polizze Ausl Pescara (lotto n. 1 libro matricola) periodo 31/12/2014 - 31/12/2015 | $57,032.83 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
| 10 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO. LIQUIDAZIONE CTP | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 9 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO ORD. TAR RG 179/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 8 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE SX DEL 15.9.11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 8 | 2015 | 15/01/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI A.B. E.D. L.M. M.D. M.S. N.C. AL CORSO DI RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI A.B. E.D. L.M. M.D. M.S. N.C. AL CORSO DI RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA CHE SI TERRA' A ROCCA DI CAMBIO DAL 23 AL 25 GENNAIO 2015. | RICHIESTA | $1,500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
| 7 | 2015 | 15/01/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA . ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENT. 1731/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 7 | 2015 | 15/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOANNO 2015 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER | CONTRIBUTO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 6 | 2015 | 15/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IL REGIME DEGLI INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI E DELLE PRESTAZIONI ESTRANEE ALL’UFFICIO”. | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL corso “GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IL REGIME DEGLI INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI E DELLE PRESTAZIONI ESTRANEE ALL’UFFICIO” TENUTOSI NEL 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 5 | 2015 | 15/01/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 1-2-3 anno 2015 per assegnazione fondi anno 2015 alle Casse Economali di Pescara, Penne e Popoli. | Assegnazione fondi per l'anno 2015: Economo P.O. Pescara € 15.493,70- Economo P.O. Penne € 10.329,13- Economo P.O. Popoli € 10.329,13. | $36,151.96 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 4 | 2015 | 15/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 49170 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE - MODIFICA | MODIFICA TEMPO PARZIALE | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR. AMM. PO PESCARA; DIR. SAN. PO PESCARA; RILEV. PRESENZE; DIP. SALUTE MENTALE; UOSD SPDC PO PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
| 4 | 2015 | 15/01/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma. | Rimborso somma. | $674.96 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 3 | 2015 | 15/01/15 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nel mese di dicembre 2014 per un importo complessivo pari a € 50.463,42 | liquidazione fatture farmacie convenzionate | vari | 219/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 3/GPA | 2015 | 15/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA n. 09 del 04.12.2014 e registrazione contratto SOC. IMMOBILIARE LEVANTE S.R.L. Unità Immobiliare sita in Montesilvano. | Fattura - N. C. Mod. F23 | € 652.09 | IMMOBILIARE LEVANTE S.r.l. | |
| 2/GPA | 2015 | 15/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 01 del 02.01.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara Via Paolini, 68 INT. 27 - 28 - 29. | Fattura | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 1/GPA | 2015 | 15/01/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE fattura n. 02 del 02.01.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara Via Paolini, 68 INT. 17 - 18 - 19. | Fattura | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI Elena & C. s.a.s. | |
| 25 | 2015 | 14/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA MASCI DR. SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 13/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | INTERVENTO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ACCETTAZIONE DEL REPARTO DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA.- (09/14/D) CIG Z8412AB114. • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10, comma 2, sub 1 del Regolamento Interno Aziendale per l’esecuzione dei lavori in economia. CIG Z050DEEC8D. • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio c/o l’Uff. Gestione del Patrimonio. | / | $1,000.40 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 12 | 2015 | 14/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | modifica composizione commissione giudicatrice nominata con determina n. 776/ABS del 28/11/2014 nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di materiali per medicazioni avanzate per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. dell’Azienda Usl di Pescara”, indetta con atto deliberativo n. 463 del 29/04/2014. | 1 | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | - | |
| 12/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL REPARTO DI MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI PDER LA CREAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER L'UTENZA.- (014/14/D) CIG Z5011BA38C. • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 10, comma 2, sub 1 del Regolamento Interno Aziendale per l’esecuzione dei lavori in economia. CIG Z050DEEC8D. • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio c/o l’Uff. Gestione del Patrimonio. | 4 | $25,500.00 | Ditta EUROASFALTI S.n.c. | |
| 11 | 2015 | 14/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B), DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 933 DEL 16.09.2013 ALLA DITTA W.L. GORE ASOOCIATI S.R.L. . | 0 | 12,200.00 | W.L. GORE ASSOCIATI S.R.L. | |
| 11/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Novembre - Dicembre 2014. Rid bancario. Scadenza: 08.01.2015. | 6 | $9,280.78 | ENI S.p.A. Divisione gas & power | |
| 10 | 2015 | 14/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIANCAMENTO CODICE PRODOTTO DITTA BIOMET ITALIA SRL– LOTTO 15 RICOMPRESO NELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI PROTESI ORTOPEDICHE E MATERIALE DI CONSUMO PER L’IMPIANTO DI PROTESI ORTOPEDICHE PER LE ESIGENZE DELLA AUSL DI PESCARA E AGGIUDICATO CON DELIBERA N. 585 DEL 6/06/2012 | 1 | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | BIOMET ITALIA SRL | |
| 10/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura per manutenzione frigorifero P.O. Penne. CIG Z9B11247E3. | 5 | $2,440.00 | Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. | |
| 9 | 2015 | 14/01/15 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Fabrizio Lodi | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "L'INFORMATION TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008", N. REG. ECM 8/407 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "L'INFORMATION TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008", N. REG. ECM 8/407 | NOTE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE | AUT. 131/2012 | |
| 9 | 2015 | 14/01/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 14380, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 21/12/2014, a seguito di decesso avvenuto in data 20/12/2014.Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio, per decesso, della Matr. 14380 con decorrenza dal 21/12/2014. | certificato morte calcolo indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 9/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE CASSE ACUSTICHE E MICROFONI SENZA FILI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO FORMAZIONE ALLA DITTA HITELCO SRL DI ATESSA (CH), ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006. C.I.G. [Z2D12B8DC4] | / | $427.00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
| 8/STP | 2015 | 14/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE AL COSTRUENDO D.S.B. PESCARA SUD SITO ALLA VIA RIO SPARTO DI PESCARA ALLA DITTA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG: ZA012B8D63. | / | $1,220.00 | Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. | |
| 7 | 2015 | 14/01/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60248, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza Dal 01/03/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60248 con decorrenza dal 01/03/2015. | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 4 | 2015 | 14/01/15 | Ing. A. Busich | Pagamento di € 4.390,00 per la formazione degli O.S. dell'Azienda ASL di Pescara svolta dal corpo nazionale dei VV.F. di Pescara | n°4 | v.c.07.02.02.03.01 | AA.GG.-Collegio Sindacale-GEF- UPPSI | ||
| 3 | 2015 | 14/01/15 | Ing.A.Busich | Pagamento di € 2221,45 per i corsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs 81/08 | n°2 | v.c.07.02.02.03.01 | AA.GG.-Collegio Sindacale-TEP- UPPSI | ||
| 2 | 2015 | 14/01/15 | Ing.A.Busich | Pagamento di € 2.352,00 per n°2 corsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs 81/08 | n°3 | v.c.07.02.02.03.01 | AA.GG.-Collegio Sindacale-GEF- UPPSI | ||
| 24 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 23 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | VILLA SERENA di Città S.Angelo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 22 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 21 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 37/2014 DEL 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 20 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL DI CITTA' S.ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 37/2014 DEL 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 19 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI" (SYNERGO) di PESCARA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL'85% DEL TETTO SI SPESA ANNUALITA' 2014 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBE 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 18 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 17 | 2015 | 13/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL D. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 16 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2014. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 15 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 9 | 2015 | 13/01/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE sui quotidiani dell’avviso di rettifica del bando di gara avente ad oggetto l'acquisizione della fornitura di microinfusori da insulina e relativo materiale di consumo per i pazienti esterni della Asl di Pescara | 3 | 1,480.71 | Manzoni, Piemme, Gruppo 24ore | |
| 7 | 2015 | 13/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA CONTRATTI DISPOSITIVI MEDICI, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO DI ESPLETAMENTO | 1 | 2,652,870.29 | DITTE VARIE RIPORTATE IN ALLEGATO DETERMINA | |
| 7/STP | 2015 | 13/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura ann0 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. Per lavori di manutenzione straordinaria presso Reparto di Oculistica - P.O. Pescara (Determina n. 630 del 24/07/2014 CIG 054158306E) ceduta a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 9 | $3,660.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 6 | 2015 | 13/01/15 | Dr. G. Barile | Dott. A. Gizzarelli | Passaggio del rapporto di lavoro esclusivo dirigenti medici a far data dal 1/1/2015 | Attribuzione nuova pos.unif.o differenza sui minimi al personale dirigente medico optante per il rapporto di extramoenia e abbattimento I.E.R. | riepilogo analitico | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 6 | 2015 | 13/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | variante quantitativa al contratto di fornitura (n.286/2014) stipulato con la Ditta Covidien, AVENTE AD OGGETTO IL PRODOTTO "RESPIFLOW". | 0 | 10,000.00 | COVIDIEN ITALIA S.P.A. | |
| 6/STP | 2015 | 13/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta TROIA DANTE per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara / Novembre 2014 - sede territoriale di Pescara (Determina n.214/13.03.201 - CIG ZDC0DE1DC6) | 30 | $355.63 | Ditta TROIA DANTE | |
| 5 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 5 | 2015 | 13/01/15 | Dr. G. Barile | Dott. A. Gizzarelli | Passaggio del rapporto di lavoro esclusivo dirigenti medici a far data dal 1/1/2015 | Attribuzione nuova pos.unif.e IER al dirigente medico optante per il rapporto di lavoro esclusivo | riepilogo analitico | $90,528.37 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 5 | 2015 | 13/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA, ALLE MEDESIME CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI E SINO AL 31.3.2015 IL CONTRATTO CON LA DITTA IDS AVENTE AD OGGETTO I SISTEMI DI RACCOLTA DEIEZIONI CORPOREE, STIPULATO IN ESITO ALLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 156106/2013, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA RDO N. 569934/2014 | 2 | 12,000.00 | IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. | |
| 5/STP | 2015 | 13/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta TROIA DANTE per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara/Ottobre 2014 - sede territoriale di Pescara (Determina n. 214 / 13.03.2014 - CIG ZDC0DE1DC6). | 12 | $120.78 | Ditta TROIA DANTE | |
| 4 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/442 | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/442 ANNO 2014 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 3 | 2015 | 13/01/15 | dr.ssa Francesca Rancitelli | corte D'APPELLO DI L'AQUILA . RICORSO RG. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 3 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N 8/442 E N. 8/438 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N 8/442 E N. 8/438 ANNO 2014 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 2 | 2015 | 13/01/15 | dr.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA . RICORSI RR.GG. 950 E 960/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 2 | 2015 | 13/01/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ECOGRAFIA IN EMERGENZA URGENZA", N° REG. ECM 8/319 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ECOGRAFIA IN EMERGENZA URGENZA", N° REG. ECM 8/319 ANNO 2014 | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale TEP | |
| 1 | 2015 | 13/01/15 | dr.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 12177/06. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 1 | 2015 | 13/01/15 | Ing.A.Busich | Liquidazione per fornitura di n°19 estintori ditta CSQ di S.Teresa di Spoltore per corsi antincendio con Comando Provinciale VV.F. | n°6 | v.c.07.02.02.03.01 | AA.GG.-Collegio Sindacale-GEF- UPPSI | ||
| 1 | 2015 | 13/01/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Progetto"Efficacia clinica, miglioramento psicosociale metadone vs. suboxone" in collaborazione con l'Associazione Onlus L.A.A.D. di Pescara e relativa convenzione. | AA.GG. Collegio Sindacale | ||||
| 1 | 2015 | 13/01/15 | Dott.ssa M.C. Minna | Regolamentazione del trattamento economico per la realizzazione dei progetti obiettivi assegnati alla U.O.S. Assistenza Consultoriale | Regolamento | 0 | $0.00 | -UOC Affari Lgali e Generali -Collegio Sindacale -Direttore Generale | |
| 16 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 15 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEl MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 14 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 14 | 2015 | 12/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di DICEMBRE 2014 | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 13 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, di Montesilvano (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 13 | 2015 | 12/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di DICEMBRE 2014 | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
| 12 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 12 | 2015 | 12/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento not contabilE emessa dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 11 | 2015 | 12/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 11 | 2015 | 12/01/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 4 | 2015 | 12/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri L. | Dipendente matr. 46560 vs AUSL di Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/06/2006 dell'indennità di cui all'art.10 c. 6 del CCNL. Il biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte d'Appello di lAquila Sezione Lavoro e previdenza rubricato al reg. gen n. 1236/13 | esecuzione sentenza | prospetto contabile sentenza | $19,130.40 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 4/STP | 2015 | 12/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fsattura anno 2014 in favore della Ditta SIRAM S.p.A. Per lavori di manutenzione straordinaria presso diverse UU.OO. E Servizi Aziendali (Determina n. 671 del 05/08/2014 CIG 054158306E) cedute a UNICREDIT FACTORING S.p.A. | 8 | $976.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
| 3 | 2015 | 12/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri L. | Ex dipendente matr. 20130 A.S.L. di Pescara, Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila - Sezione per le controversie di Lavoro e Previdenza-n.785/14 | esecuzione sentenza | prospetto contabile sentenza | 46840 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 3/STP | 2015 | 12/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta PISERCHIA COSTRUZIONI S.r.l. per interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un magazzino a servizio delle cucine del P.O. di Popoli (1° SAL) - (011/14/D) - (Determina n. 704 del 26/08/2014 - CIG Z3B100D382) | 7 | $12,082.51 | Ditta PISERCHIA COSTRUZIONI S.r.l. | |
| 2 | 2015 | 12/01/15 | Dott. Federico DE NICOLA | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2014 | ELENCO RICHIEDENTI | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. | ||
| 2/STP | 2015 | 12/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2014 in favore della Ditta C.E.R. Cooperativa Edile Roccamontepiano per interventi di manutenzione straordinaria per la pavimentazione del corridoio del blocco operatorio del P.O. di Popoli (1° SAL) - (010/14/D) - (Determina n. 740/02.09.2014 - CIG Z85100D2DD) | 4 | $17,723.08 | Ditta C.E.R. Cooperativa Edile Roccamontepiano | |
| 1/STP | 2015 | 12/01/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 60/2014 anno 2014 in favore della Ditta NICOLAJ S.r.l. con oggetto lavori di costruzione di un D.S.B. in Pescara con annesso poliambulatorio - Rep. 100 / 14296 del 03/11/1998 - Atto di TRANSAZIONE del 10/12/2014 tra l'A.U.S.L. di Pescara e la Nicolaj s.r.l. a chiusura contratto (Delibera n. 1456 del 23/12/2014). | 5 | $330,420.21 | Ditta NICOLAJ S.r.l. | |
| 1 | 2015 | 12/01/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze Ex RUPA relative ai mesi Settembre e Ottobre 2014. | $17,005.10 | |||
| 10 | 2015 | 09/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 10 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | RINNOVO CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO | CONVENZIONE | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 9 | 2015 | 09/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di DICEMBRE 2014, in quanto non contabilizzate in precedente fatturazione, in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n, 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.01.02.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 9 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell' importo complessivo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 8 | 2015 | 09/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | C.I.S.E. E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad integrazione del mese di NOVEMBRE 2014, in quanto non contabilizzate in precedente fatturazione, in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.01.02.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 8 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado con sede in Popoli (PE) dell' importo di €. 765,08 per il periodo di Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 7 | 2015 | 09/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | C.I.S.E. E. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO 15% del V BIMESTRE 2014 (SETTEMBRE e OTTOBRE 2014 ) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le parti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.01.02.12.19 autorizzazione 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 7 | 2015 | 09/01/15 | Dott.ssa Maria Carmela Minna | Sig.ra Maria Iacone | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AL XIX CONGRESSO NAZIONALE AGICO "BELLEZZA E BENESSERE IN GRAVIDANZA DI C.F. ROMA 3-4-5 GIUGNO 2014" | AUTORIZZAZIONE A SANATORIA E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE AL XIX CONGRESSO NAZIONALE AGICO "BELLEZZA E BENESSERE IN GRAVIDANZA DI C.F. ROMA 3-4-5 GIUGNO 2014" | Riepilogo Rimborso Spesa Partecipazione Corso | Aut. 167/2011 | |
| 7 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant' Angelo (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 14 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 6 | 2015 | 09/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 LEGGE 833/78 EROGATE NELL'ANNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE SANTO STEFANO | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 6 | 2015 | 09/01/15 | Dott.Antonio Caponetti | Dott. Alberto Cianci | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER L'EVENTO FORMATIVO "Tutela della Maternità e promozione dell'Appropriatezza del Percorso Nascita", n. Reg. ECM 1045/63614. | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA E GESTIONE AMMINISTRATIVA PER L'EVENTO FORMATIVO "Tutela della Maternità e promozione dell'Appropriatezza del Percorso Nascita", n. Reg. ECM 1045/63614. | // | Aut. 194/2012 | |
| 6 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di €. 3.060,32 per il mese di Settembre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 14 | € 3,060.32 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 5 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Liquidazione e pagamento alla società Cooperativa "AOSTA SERVIZI ", sede Comune Brusson (AO) della somma complessiva di €. 15.930,00 per prestazioni erogate dalla "Casa per la salute della mente" ad un utente residente nell'ambito dell'Asl di Pescara nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 15,930.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 4 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di Luglio 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 4 | 2015 | 09/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SPEPHARM ITALIA srl IN NORGINE ITALIA srl E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 1 | 5,000.00 | NORGINE | |
| 3 | 2015 | 09/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 382,54 per il mese di Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 3 | 2015 | 09/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA EUROPROTEX IN ESITO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 753 DEL 10.11.2014. | 2 | 39,900.00 | EUROPROTEX SRL | |
| 3 | 2015 | 09/01/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2014. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di DICEMBRE 2014. | $18,784.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 2 | 2015 | 09/01/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMETNO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN DIRIGENTE MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA CON DECORRENZA 14 GENNAIO 2015 (ULTIMO GIORNO 13 GENNAIO 2015) | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UFFICIO TEP - PO PESCARA - INTERESSATO | |
| 2 | 2015 | 09/01/15 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1127,20 agli assistiti residenti nei comuni della erx ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante. | erogazione rimborso perfarmaci non inclusi nel prontuario farmaceutico | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
| 1 | 2015 | 09/01/15 | Dott. Costantini A. | D.ssa Rosa V. | Procedura operativa per la produzione delle terapie personalizzate in Dose Unitaria | Procedura | 1 | $0.00 | -UOC Affari Lgali e Generali -Direzione Sanitaria P.O. Pescara - Direttore Generale Asl Pescara |
| 1 | 2015 | 09/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Dicembre 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
| 1 | 2015 | 09/01/15 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nel mese di dicembre 2014 per un importo complessivo pari a € 25221,13 | liquidazione fatture farmacie convenzionate | 1 | 219 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
| 1 | 2015 | 09/01/15 | Dr.ssa Ria Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di dicembre 2014 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
| 10 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Novembre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 9 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.12.2014 al 31.12.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 8 | 2015 | 08/01/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Novembre-Dicembre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 7 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Novembre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 6 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Novembre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 5 | 2015 | 08/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENI ORIZZONTI - Volla Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 5 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 430 del 29/04/2013, Autorizzazione 233/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 4 | 2015 | 08/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 4 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di NOVEMBRE 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 3 | 2015 | 08/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 3 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
| 2 | 2015 | 08/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Socirtà Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 2 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $61,715.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 2 | 2015 | 08/01/15 | Dr. G. Barile | Olivieri L. | Recupero e restituzione oneri INPS erroneamente trattenuti a dipendenti diversi su somme liquidate a Febbraio 2014 per risarcimento danno in esecuzione di sentenze | recupero oneri e contributi dip. diversi | prospetti contabili | 75758.49 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
| 2 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Novembre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
| 02 M.L. | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $61,715.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 02 M.L. | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI NOVEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $61,715.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SERENITY HOUSE- EAGLES S.R.L. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 20414 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $3,721.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/10/2014 – 31/10/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/10/2014 – 31/10/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACCESSO CIVICO” e “LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACCESSO CIVICO” e “LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 75220. Attribuzione di semi aspettatviva sindacale non retribuita, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL Quadro del 07/08/98 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, P.O. di Popoli | |||
| 1 | 2015 | 08/01/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 49350, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01.03.2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro della matr. 49350 con decorrenza dal 01/03/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
| 1 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 08/01/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Dicembre 2014. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 01 M.L. | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $3,721.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 01 M.L. | 2015 | 08/01/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $3,721.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
| 2 | 2015 | 07/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 3.442,86 per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 19 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 2 | 2015 | 07/01/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.1081/2014 recupero bolli spese bancarie e commissioni anno 2014. | Sistemazione provvisorio n.1081/2014 recupero bolli spese bancarie e commissioni anno 2014. | $30,141.90 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 1 | 2015 | 07/01/15 | R. CERBO | L. EUSEBIO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili"DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2014. Rif.to Determina N. 330/DSM del 22/11/2013 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
| 1 | 2015 | 07/01/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 22.509,74 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie dicembre. | $22,509.74 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
| 1 | 2015 | 07/01/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus CLOWNDOC di Pescara per la realizzazione del progetto "Due Clown al giorno portano il sorriso tutto intorno". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
| 2 | 2015 | 05/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA N. 226/2014 CON LA DITTA ALFA INTES, AVENTE AD OGGETTO IL KIT CUSTOM PACK PER CATARATTA (CODICE ASL 93491); | 0 | 30,000.00 | ALFA INTES SRL | |
| 1 | 2015 | 05/01/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 10.045,00 EMESSO A FAVORE DELL'AVCP (ORA A.N.A.C.), PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2014. | 2 | 10,045.00 | A.N.A.C. |
